VOORTGANGSRAPPORTAGE COLLEGEWERKPROGRAMMA 2013-2017
1
1.
2.
3.
I nhoud I nl e i di ng 1 . 1 Aa n l ei d i n g en c o n t ext 1 . 2 Do el v a n d e Vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e CW P 1 . 3 Vo o r t g a n g s r a p p o rt a g e CW P 2 0 1 3- 2 0 1 7 i n v o g el v lu c h t 1 . 4 L e es wi j z er The m a’s e n a c c e nt e n 2 . 1 St er k e G r e en p o r t 2 . 1 . 1 Du u r za a m gl a s t ui n b o u wc l u s t er 2 . 1 . 2 Ber ei k b a a r h ei d 2 . 1 . 3 Ar b ei d s m i g r a nt en 2 . 1 . 4 Ext er n e p o s i t i o n er i n g Gr een p o r t W es t l a n d 2 . 1 . 5 Fi n a n c i ë n 2 . 2 So c i a l e k r a c h t 2 . 2 . 1 Ka n s r i j k o p g r o ei en 2 . 2 . 2 Ac t i ef m eed o en 2 . 2 . 3 Ma a t s c h a p p el i j k v er a n t wo o r d o n d er n em er s c h a p 2 . 2 . 4 Fi n a n c i ë n 2 . 3 Ei g en t i j d s e d i en s t v er l en i n g 2 . 3 . 1 Ver b et er en d i en s t v er l en i n g 2 . 3 . 2 Her h u i s v es t i n g g em een t el i j k e o r g a n i s a ti e 2 . 3 . 3 Fi n a n c i ë n 2 . 4 Aa n t r ek k el i j k W es tl a n d 2 . 4 . 1 L e ef o m g ev i n g 2 . 4 . 2 Ku n s t en c u l t u u r 2 . 4 . 3 Vei l i g i n o n s W est l a n d 2 . 4 . 4 Vei l i g o n d er weg 2 . 4 . 5 W at er 2 . 4 . 6 St im ul a n s en wo n i n gm a r kt 2 . 4 . 7 Kwa l i t ei t b ui t en r u im t e 2 . 4 . 8 Fi n a n c i ë n 2 . 5 Af s l u it en d e f i n a n c i ë l e t a b el h o o f d st u k 2 Fi na nc i e e l de el 3 . 1 Fi n a n c i ë l e u it g a n g s p u n t en 3 . 2 Fi n a n c i eel M e er j a r en p er s p ec t i ef 3 . 3 Ac t u a l i s at i e 2 0 1 3 3 . 3 . 1 O n t wi kk el i n g fi n a n c i ë n 2 0 1 3 3.4 3.5 3.6
3.7
3 3 5 5 6 7 7 7 9 11 12 15 16 16 18 19 21 22 22 24 25 26 26 28 29 31 32 34 35 37 38 39 40 42 46 46
Vo o r u i t bl i k 2 0 1 4 - 2 0 1 7 Vo o r t g a n g eer d er e d ek k i n g s p l a n n en W eer s t a n d s v erm o g en 3 . 6 . 1 Ben o d i g d e w e er s t a n d s c a p a c i t ei t
55 62 68 68
3 . 6 . 2 Bes c h i k b a r e we er s t a n d s c a p a c i t ei t 3 . 6 . 3 W eer s t a n d s v erm o g en 3 . 6 . 4 Ac t u a l i s at i e ri s i c o 's Vo or t g a n g s r a p p or t a g e CW P 2 0 1 3 - 2 0 1 7 3 . 6 . 5 Co n c l u s i e Fi n a n c i ë l e s am en v a t ti n g en d ek k i n g s v o o r s t el 3 . 7 . 1 Fi n a n c i ë l e s am en v a t ti n g 3 . 7 . 2 Dek k i n g s v o o r s t el
68 69 69 70 71 71 71
2
1.
Inleiding
1.1
Aan le id ing en context
Vo o r u l i g t d e Vo o r t g a n g s r a p p o rt a g e Co l l eg ew er k p r o g r am m a 2 0 1 3- 2 0 1 7 . Hi er m ee g ev en wi j u i n zi c h t i n d e s t a n d v a n za k en v a n d e u i t v o er i n g v a n h et Co l l eg ew er k p r o g r a m m a 2 0 1 0-2 0 1 4 ; “ De r o u t e n a a r Bo u wen , Bi n d en en B er ei k en ” ( h i er n a CW P). Tev en s g ev en wi j i n di t d o c um en t a a n wel k e k eu z es h et c o l l eg e i n d i t s t a di um v a n d e hu i d i g e c o l l eg ep er i o d e n o g wi l m a k en . W e ri c h t en o n s d a a r b ij o p d i e el em en t en d i e d e k er n v o r m en v a n o n z e g em e en t e en d i e W es t l a n d h el p en o m o o k o p d e l a n g er e t er m ij n kr a c h ti g , s oc i a al , o n d er n em en d en f i n a n c i eel g e zo n d t e b l i j v en . Ex t r a a c c e nt e n Het c o a l i ti ea k k o o r d “ Bo u wen , Bi n d en en b er ei k en ” wer k t en wi j i n d e zo m er v a n 2 0 1 0 ui t i n o n s c o l l eg ew er k p r o g r a m m a . I n d e e er s t e Vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e CW P ( v o o r j a ar 2 0 11 ) i nf o rm eer d en wi j u v o o r a l o v er a f wij k i n g en en ev en t u el e b i j s t el l i n gen o p h et CW P. Vo ri g j a a r b o d en wi j v o or d e t we ed e k e er e en v o o r t g a n g s r a p p o rt a g e a a n . Hi er in g a v en wi j a a n wa a r wij st o n d en m et d e u i t v o er i n g v a n h et CW P. I nm i d d el s m a a kt Pr o gr es s i ef W es tl a n d d eel u i t v a n d e c o a l i ti e en zi j n b i n n en h et c o l l eg e w er k p r o g r am m a ext r a a c c en t en g el eg d o p h et s o c i a a l b el ei d , d u u r za am h ei d , k wa l i t ei t v a n d e b u i t en r u im t e en h et j eu g d - en j o ng er en w er k . De n u v o o r l i g g en d e v o o r t g a n g s r a p p o r t a g e i s d e la a t s t e d i e wi j i n d e h u i di g e c o l l eg ep er i o d e m a k en . Di t b et ek en t d a t d it d o c um en t o o k a l d e o pm a a t za l zi j n n a a r h et o v er d r a c h t s d o c um en t d a t wi j v ol g en d j a a r zu l l en a a n b i ed en . Zor ge n Na d e a a n v a n k el i j k e h o o p o p e en v o o r zi c h t i g h er s t el v a n d e ec o n o m i e m o es t en wi j i n d e Vo o r t g a n g s r a p p o rt a g e 2 0 1 2 c o n c l u d er en d a t d i t her s t el zi c h h el a a s n o g n i et a a n d i en d e. Ec o n o m i s c h zi t t en we a l v i jf j a a r i n een r ec es s i e. De v o o r u i t zi c h t en v o o r 2 0 1 4 en v er d er zi j n n o g s t e ed s n i et r o o s k l eu r i g . Het c o n s um en t en v er t r o u wen i s l a a g en d e b i n n en l a n d s e c o n s u m p ti e b l ij f t a l s g ev o l g h i er v a n n o g s t eed s a c h t er. De N ed er l a n d s e ec o n o m i e m o et h et n o g m eer d a n v o o r h een h eb b en v a n d e w el l a n g za a m t o en em en d e e xp o r t . Di t n e em t n i et weg d a t h et a a n t al f a i ll is s em en t en g r o ei t en d e w er k l o o s h ei d s t i j gt . Vo o r a l d e s t ij g en d e j eu g d w er k l o o s h ei d i s v er o n t r u s t en d . Ve el Ned er l a n d er s zi t t en zo n d er b a a n en m a k en zi c h zo r g en o v er h u n t o ek o m s t. Hu n zo r g e n wo r d en n o g e en s e xt r a g ev o ed d o o r d e v er a n d er i n g en b i n n en h et s o c i a l e d om ei n . O o k h et o n d er n em er s v er t r o u wen i s l a a g . Da t m a a k t da t o n d er n em er s n i et s n el zu l l en i n v es t er en , wa a r d o o r d e ec o n o m i e wel l i c h t n o g v er d er s t o k t. Di t wo r dt v er s t er k t d o o r d at o o k o v er h ed en en c o r p o r a ti es t er u g h o u d en d zi j n m et i n v es t er i n g en . O o k d e wo n i n gm ar k t k en t p r o b l em en . De b o u wp r o d u c t i e s t a g n eer t en m a r kt p ri j zen s t a a n o n d er d r u k . Dit eff ec t wo r d t n o g v er s t er k t d o o r d e zo r g e n d i e er o p l a n d el i j k n i v ea u zi j n o v er d e f i n a n c i ël e p o s i ti es v a n een a a n t a l wo n i n g c o r p o r ati es en d e m a at r eg el e n d i e o p Ri j k s ni v ea u wo r d en g en o m en . Co r p o r at i es en p a r t i c ul i er e o n t wi k k el a a r s l eg g en v e el p r o j ec t en s t i l . O o k v o or d e t u i n b o u w i s d e r ec es s i e o p a l l er l ei f ro n t en , o n d a n k s v o o r zi c h ti g e v er b et er i n g en , n o g s t e ed s v o el b a a r i s . Da a r n a a s t h eb b en a l l e g em e en t en t e m a k en m et d e o n z ek er h ed en d i e d e d r i e g r o t e d ec en t r a l i s a ti es b i n n en h et s o c i a a l d om ei n ( J eu g d zo r g , Awb z en Pa r t i c i p a ti ewet ) o p d i t m om en t n o g om g ev en . De g em e en t en m o et en d e t a k en wer k , zo r g en j eu g d o v er n em en , m a a r m a k en zi c h wel g r o t e zo r g en o v er d e f i n a n c i ël e en o r g a n i s a t or i s c h e g ev o l g en . D e t a k en wo r d en s t r a k s m et f i k s e k o r ti n g en b i j g em een t en n e er g el eg d . I n t o t aa l k om t een b u d g et v a n € 3 0 - € 4 0 m il j o en o v er n a a r d e g em een t e W es t l a n d wa a r o p d a n een k o r t i n g v a n € 6 - € 8 m il j o en i s t o eg ep a s t . O o k v o o r W est l a n d i s di t een b el a n g r i j k e zo r g en f i n a n c i ël e o n z ek er h ei d .
3
Ve el h a n g t d a a r b ij af v a n d e m a n i er wa a r o p W estl a n d i n d e r eg i o g a a t a ct er en . Sa m en wer k en i s d a a r b i j wen s el i j k. Bel a n g r ij k s t e r ed en i s d a t we d e zo r g p a r t n er s m et m eer d er e g em een t en d el en , v o o r a l o p h et d om ei n v a n d e AW BZ en J eu g d zo r g . Ri j k s be zui ni gi nge n Bi n n en d e h i er v o o r g es c h et s t e c o n t e xt wo r d en wi j g ec o n f r o n t eer d m et d e n o o d za a k om o p ni eu w t e b e zu i n i g en . I n t o t a al g a at h et om een b ed r a g d a t o p l o o p t t o t c a . € 4 , 4 m i lj o en i n 2 0 1 7 . De b el a n g r i j k s t e o o r za k en zi j n d e k o r t i n g en v a n h et Ri j k o p d e a l g em en e u i t k er i n g ( u it n am e i n r el a t i e t o t h et BTW -c o m p en s a t i ef o n d s c a. € 2, 3 m il j o en en a f r om i n g o n d er wi j s h u i s v es t i n g c a . € 1 , 2 m il j o en ) . Va n d e t o t al e b e zu i n i g i n g s o p g a v e d i e we a l s W es t l a n d h eb b en , i s h et o v er g r o t e d e el d u s h et g ev o l g v a n Ri j k s b ezu i n i g i n g en wa a r we a l s gem een t e g e en i n v l o ed o p h eb b en . De za k en d i e we wé l k u n n en b eï n v l o ed en h eb b en wi j fi n a n c i eel o p o r d e. G e za m e nl i j k k e uze s m a k e n W ij p r es en t er en u n u e en Vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e m et f i n a n ci eel s l u i t en d e j a r en 2 0 1 4 en 2 0 1 5 . Vo o r d e j a r en 2 0 1 6 en 2 0 1 7 b i ed en wi j n o g g een c o n c r e et d ek k i n g s p l a n a a n . De b e zu i n i g i n g s o p g a v e i s n am el i j k zo g r o o t d at i n gr ij p en d e k eu z es n o d i g zi j n , di e i n ui t v o er i n g wo r d en g en o m en n a d ez e c o l l eg ep er i o d e. W i j wi ll en d a a r om s am en m et u de k a d er s n a d er f o rm ul er en en zo ek en n a a r e en r i c h ti n g v o or h et n o g o p t e s t el l en d ek k i n g s p l a n vo o r d e b eg r o t i n g 2 0 1 4- 2 0 1 7 . Hi er b i j g a a t h et o o k om i n f o rm a ti e en k en n i s v er g a r i n g t en b eh o ev e v a n d e n i eu w e r a a d s p er i o d e. Re s ul t a t e n O n d a n k s d e h i er v o o r g es c h et s t e o n t wi k k el i n g en h eb b en wi j b el a n g r i j k e r es u l t a t en g eb o ek t i n d e u i t v o er i n g v a n o n s Co ll eg ew er k p r o g r a m m a . Er zi jn s t a p p en g e z et i n d e d u u r za m e o n t wi kk el i n g v a n W est l a n d d o or d e r ea l i s a ti e v a n d e e er s t e a a r d w a rm t eb o r i n g en d e o n t wi k k el i n g en v o o r e en b i o b a s ed p a r k . Het weg en n et v er b et er t d o o r h et 3-i n - 1 p r oj ec t , wa a r v a n o n d er d el en zi j n o p g el ev er d . Om i n t e s p el en o p d e g r o ep a r b ei d s m i g r a n t en d ie i n o n z e g em e en t e w er k t h eb b en w e e e n v i s i e o p a r b ei d sm i gr a n t en g em a a k t en f a c il it er en w e h u i s v es t i n g s i ni ti a ti ev en . H et i n t eg r a a l j eu g d b el ei d en h et n i eu w e W m o- b el ei d s k a d er zi j n s am en m et W est l a n d er s v o rm g eg ev en . Zo v er s t er k en w e d e s o c i a l e k r a c h t v a n W es t l a n d en d r a g en we er a a n b i j d a t o n ze j eu g d k a n s r i j k o p g r o ei t. I ed er j a a r s l u i t en m eer wer k g ev er s zi c h a a n b ij Ma a t s c h a p pel i j k Ver a n t wo o r d O n d er n em en . De l e ef b a a r h ei d i n De L i er i s d a n k zi j d e a f r o n d i n g v a n h et c en t r um p l a n t o eg en o m en en o o k h et c en t r um v a n Mo n s t er h e ef t d o o r d e d i v er s e b o u wp l a n n en e en i m p u l s g ek r eg en . D e u i t v o er i n g v a n d e c en t r u m pl a n n en v a n Kwi n t s h eu l en ’s - G r a v en za n d e s t a r t i n 2 0 1 4 . Kn el p u n t en o p r o u t es d i e m i d d el b a r e s c h o l i er en f i et s en zi j n i n b eel d g eb r a c h t en wo r d en s t u k v o o r s t u k a a n g ep a k t . De k a n s o p wa t er o v er l a s t i n W es tl a n d wo r dt d a n k zi j een u i t g eb r ei d p r o g r am m a m et (i n n o v a ti ev e) m a a t r eg el en s t e ed s k l ei n er, t er wi j l d o o r d e a a n l e g v a n ri o l er i n g i n h et h el e b u i t en g eb i ed d e wa t er k wa l i t ei t i s t o eg en o m en . W ij h eb b en e en p a k k et a a n m a a tr eg el en s a m en g es t el d o m d e W est l a n d s e wo n i n gm ar k t een i m p ul s t e g ev en . Ve r d er i s d e d i en s t v er l en i n g v er b et er d d o o r m eer d i g i t al e p r o d u c t en t e o n t s l ui t en en d o o r é é n h er k en b a a r n u m m er t e i n tr o d u c er en v o o r t el ef o n i e, web s i t e en g em een t ep a g i n a ; 1 4 0 1 7 4 . Zo k u n n en we o n z e k l a n t en s n el l er en t eg e n l a g er e k o s t en v a n d i en s t zi j n . Ten s l o t t e b li j kt ui t c ij f er s v a n d e p o l i ti e en d e AD Mi s d a a d m et er 2 0 1 2 d a t W est l a n d v ei l i g er i s g ewo r d en . Ac t i e v e s am e nl e v i ng De o p g a v en wa a r v o o r we s t a a n zi j n g r o ot . Er k om en v eel n i eu w e t a k en n a a r d e g em een t e m et m i n d er g el d . Do o r d e k r a c h t , i n n o v at i e en c r ea t i v it ei t v a n d e W est l a n d s e s am en l ev i n g o p t im a a l t e g eb r u i k en wo r d t h et m o g el i j k m eer m et m i n d er t e d o en en t e b o u w en a a n e en d u u r za m e t o ek o m s t. Het c o l l eg e z et d a a r om i n o p een b r ed e m a at s c ha p p el i j k e b ew eg i n g wa a r i n s am en wer k i n g , v er b i n d i n g en m u lt if u n c ti o n a l it ei t t en a a n zi en v a n d e v el e g eb o u w en wa a r s p o r t o f a n d er e s o c i a l e a c t i vi t ei t en p l a a t s vi n d en , c en t r a a l st a a n . W e g a an v er en i g i n g en en o r g a n i s a t i es v r a g en a c ti ef t e zo ek en n a a r m o g el i j k h ed en o m g eb o u w en en m a ter i a l en t e d el en . O o k i n d e u i t wer k i n g v a n d e d r i e d ec en t r a l i s a ti es s t a a t d e s am en l ev i n g c en t r a a l en g a a n we s a m en m et i n wo n er s en p r o f es s i o n el e p a r t n er s o p zo ek n a a r i n n o v a ti ev e o p l o s s i n g en en m a ni er en v a n s am en w er k en . 4
1.2
Doel van de Voortgangsrappor tage CWP
Het d o c u m en t d a t wij u n u a a n b i ed en , h e ef t d i v er s e d o el s t el l i n g en . I n d e e er s t e p l a a t s b i ed t h et d e k a d er s v o o r h et b el ei d en d e f i n a n c i ë l e u i t g a ng s p u n t en v o o r h et o p s t el l en v a n d e o n t wer p b eg r o t i n g . Het i s een a f weg i n g s k a d er d a t h o o f d ri c h ti n g en k eu z es a a n g e ef t . Da a r n a a s t a c t u al i s er en wi j i n d ez e Vo o r t g a n g s r ap p o r t a g e h et j a a r 2 0 1 3 . Zo a l s g eb r u i k el i j k i s d it o n d er d e el g er i c h t o p af wi j ki n g en . To t s l ot g ev en wi j o p b a si s v a n h et Fi n a n ci eel M e er j a r en p er s p ec t i ef 2 0 1 4 -2 0 1 7 d e f i n a n c i ë l e r u im t e v o o r d e k om en d e j a r en w e er. Met h et i n be el d b r en g en v a n e xo g en e o n o n t k o o m b ar e o n t wi k k el i n g en , d e v o o r t g a n g v a n h et b e zu i n i g i n gs p a k k et en h et we er s t a n d s v er m o g en m a k en wi j h et f i n a n c i ël e b e el d c om p l eet . So m m i g e o n d er d el en i n d e z e r a p p o r t a g e zi j n d u s t er k en n i s n a m e, a n d er e t er v a s t s t el li n g . Sp ec i f i ek i s d e g ev r a a g d e b es l u i t v o rm i n g al s v ol gt : Ken n i s t e n em en v a n d e i n d e Vo o r t g a n g s r a p p o r ta g e CW P 2 0 1 3 - 2 0 1 7 g en o em d e b eg r o t i n g s u i t g a n g s p u nt en De 1 e a c t u a l i s a ti e 2 0 1 3 i n cl u s i ef bi j b eh o r en d e b e g r o t i n g s wi j zi g i n g v a s t t e s t el l en Ken n i s t e n em en v a n d e v o o r l o p i g e f i n a n ci ë l e s a ld i i n d e j a a r s c hi j v en 2 0 1 4- 2 0 1 7 zo a l s o p g en o m en i n d e Vo o r t g a n g s r a p p o rt a g e CW P Ken n i s t e n em en v a n d e i n d e Vo o r t g a n g s r a p p o r ta g e CW P 2 0 1 3 -2 0 1 7 g en o em d e o n t wi k k el i n g en en d e i n h o u d el i j k e en f i n a n c i ël e r ic h t i n g di e h et c o l l eg e i n d e b eg r o t i n g 2 0 1 4 - 2 0 1 7 wi l u it wer k en
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Vo o r d e we er s t a n d s r a t i o c o nf o rm h et u it g a n g s p u nt een n o r m h a n t er en v a n 1 , 0 en h et a l s we er s t a n d s v er m o g en g eo o r m er k t e d e el i n d e s o l id i t ei t s r es er v e d a a r o p a a n p a s s en
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1.3
Voortgangsrappor tage CWP 2013-2017 in voge lvluch t
Vi er t h em a 's zi j n l ei d en d v o o r o n s h a n d el en : e en s t er k e g r e en p o r t d i e h a n d i n h a n d g a at m et s o c i a l e k r a c h t, ei g en t i j d s e d i en s t v er l en i n g en e e n a a n t r ek k el i j k W es tl a n d . Het é é n k a n n i et zo n d e r h et a n d er . Om ec o n o m i s c h en s o c i a al kr a c h ti g t e b l i jv en zi j n v o l d o en d e w er k n em er s en v r i j wi ll i g er s n o d i g, m en s en d i e g r a a g i n W est l a n d wi ll en wo n en en w er k en . Om v o rm t e g ev en a a n d e z e v i er t h em a 's l eg g en we a l s g em een t e v o o r t d u r en d v er b i n d i n g m et r el ev a n t e a c t o r en . W e zo ek en s a m en wer k i n g en b o u wen b r u g g en . W e h eb b en e en v er b i n d e n d e en 'v l i eg wi el f u n c t i e' o p h et g eb i ed v a n r u im t e, ec o n o m i e, en er g i et r a n s i t i e en v er k e er en v er v o er en b i n n en h et s o c i a l e d om ei n . Tab e l 1 : s a m e n v a t t e n d e f i n a n c i ë l e t a b e l
2013
( b ed r a g en x € 1 . 0 0 0 )
2014
Me er j a r en b eg r o t i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 6
V
Mu t a t i es FMP i n c l. a ct u a li s a ti e
V 1.446
11
V
2015
2016
2017
80
V
442
V
V 4.936
N
222
N 1.999
123
V
123
N 3.049
A. Ec o n o m i s c h e en Ru im t el ij k e o n t w.
N
350
N
600
N
250
N
250
N
50
B. W er k en I n k om en
V
673
N
590
N
240
N
240
N
240
C. Ma a t s c h a p p el i j k e Om g ev i n g
N
106
N
181
N
259
N
341
N
450
D. J eu g d
N
45
N
50
N
201
N
201
N
201
E. Fy s i ek e L e ef o m g ev i n g
N
815
N
688
N
555
N
461
N
484
F. Di en s t v er l en i n g en Bel a s t i n g en
N
42
N
14
V
29
V
30
V
30
G . Bes t u u r en V ei l i g h ei d
V
232
N
165
N
65
N
65
N
65
N
346
N
257
V
22
V
2
V
22
Subt ot a a l
V
658
V 2.471
Dek k i n g s v o o r s t el
V
0
Sa l do
V
658
Al g em en e d ek k i n g sm i d d el en
5
N 3.402
N 4.364
299
V 1.299
Te bepalen
Te bepalen
V 2.172
0
N 3.402
N 4.364
N
N 1.299
1.4
Leeswijzer
Aa n s l u i t en d a a n d it i n l ei d en d e h o o f d s t u k b ev a t h o o f d s t u k 2 d e v o o r t g a n g en v o o r ui t b li k v a n h et Co l l eg e w er k p r o g r am m a . Aa n d e h a n d v a n t h em a 's en a c c en t en b es c h r i j v en wi j d e r es u l t a t en d i e a l zi j n g eb o ek t en w el k e d o el s t el l i n g en wi j i n d e k om en d e t i j d n o g wil l en r ea l i s er en . O o k v er m el d en wi j wel k e b u d g et i n t en s i v er i n g en wi j v o o r d e v er s c h i l l en d e o n d er w er p en v o o r zi en . Ho o f d s t u k 3 i s v er v o l g en s h et f i n a n c i ël e d e el . Hier b i j b es c h r i j v en wi j h et fi n a n c i ël e v er t r ek p u n t , d e b u d g et i n t en s i v er i n g en i n c l u s i ef d e e xo g e en o n o n t k o om b a r e za k en , d e a c t u a l i s a ti e 2 0 1 3 en d e v o o r t g a n g v a n d e b e zu i n i g i n g en . Hi er m ee wo r d t het t o t a l e f i n a n ci ë l e b eel d o p g eb o u wd . Vo o r h et s a l d o d o en wi j v er v o l g en s e en d ek k i n g s v o o r s t el . O o k bi ed en wi j i n zi c h t i n h et we er s t a n d s v er m o g en en b es c h r i j v en wi j d e g eh a n t e er d e u i t g a n g s p u n t en .
6
Hoofdstuk 2 – Thema’s en accenten I n o n s b el ei d s t a a n v i er t h em a ’s c en t r a a l : een s t e r k e gr e e npor t, s oc i al e k r a c ht , ei ge nt ij ds e di e ns t v e r l e ni ng en e en a a nt r e k k e l i j k We s t l a nd. De t h em a ’s s t a a n ni et l o s v a n el k a a r. Om ec o n o m i s c h en s o c i a al kr a c h ti g t e b l i jv en zi j n v o l d o en d e w er k n em er s en v r ij wi ll i g er s n o di g , m en s en d i e g r a a g i n W es tl a n d wil l en wo n en en w er k en . O n ze b el a n g r i j k s t e o p d r a c ht bi j d e u it wer k i n g v a n d e z e t h em a ’s i s zor ge n v oor v e r bi ndi ng. Dit b et ek en t h et b i j el k a a r b r en g en v a n p a r t ij en en s t im ul er en v a n s a m en wer k i n g . Ma a r o o k r uim t e g ev en a a n o n t wi k k el i n g en en i n i t i at i ev en d i e o p k om en v a n u i t d e s am en l ev i n g . W e o p en en d eu r en , n em en k n el p u n t en w eg en h el p en b i j h et v er k r ij gen v a n s u b s i d i es . Zo l ev er en w e e en eff i c i ë n t e e n eff ec t i ev e b i j d r a g e a a n d e r ea l i s a t i e v a n d e v i er k er n t h em a ’s . Met h et o v er h ev el en v a n t a k en v a n u i t h et Rij k n aa r d e g em een t en s t a a n we v o o r e en en o r m e o p g a v e. De d r i e d ec en t r a l i s a ti es o p h et g eb i ed v a n zo r g , wer k en j eu g d zo r g v o rm en e en u i t d a g i n g v a n f o rm a a t.
2.1
Sterke Greenport
W ij zet t en o n s i n v o o r d e v er s t er k i n g v a n d e g r ee n p o r t en d e v er b et er i n g v a n d e c o n c u r r en t i ep o s i t i e i n d e h el e g l a s t u i n b o u wk et en . W e s tim u l er en o n d er n em er s c h a p en s c h ep p en d e r a n d v o o r wa a r d en o m t e k u n n en o n d er n em en . W e b r en g en p a r t i j en b i j el k a a r, n em en k n el p u n t en w eg en h el p en b i j h et v er k r ij g en v a n s u b s i d i es . De b el a n g r i j k st e a a n d a c h t s p u n t en v o o r e en o p t im a l e o n t wi kk el i n g v a n h et gl a s t ui n b o u wc lu s t er zi j n : d u u r za am h ei d , b er ei k b a a r h ei d , a r b ei d s m i g r a nt en en ext er n e p o s i t i o n er i n g .
2.1.1
Duurzaam g lastu inbou wc luster
W es t l a n d o n t wik k el t d u u r za am d o or k en n i s , i n n o va t i e en p r a k t ij k a a n el k a a r t e v er b i n d en . Do o r k en n i s , i n n o v at i e en p r a k t ij k m et el k a a r t e v er b i n d en zo r g en w e v o o r e en s t er k en d u u r za a m c l u s t er. De g l a s t ui n b o u w wer k t al j ar en a a n h et ter u g d r i n g en v a n h et en er g i ev er b r u i k en h e ef t a a n d a c h t v o o r wa t er k r i n gl o p en . De s ec t o r wil o n af h a n k el i j k er wo r d en v a n f o s si el e b r a n d s t o ff en en s t r eef t n a a r v erm i n d er i n g v a n d e u i t st o o t v a n s c ha d el i j k e s t o ff en n a a r l u c h t , b o d em en wa t er. Hooge l a nd Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
I n Ho o g el a n d O o st zi j n i nm i d d el s 2 3 1 wo ni n g en o p g el ev er d . Zij wo r d en v er wa rm d m et wa rm t e u i t d e t om a t en k a s s en v a n Pr om i n en t . O o k h et zo r g c en t r um i s a a n g es l o t en o p h et wa rm t en et .
Zo d r a d e o v er i g e wo n i n g en g eb o u wd wo r d en , wo r d en zi j a a n g es l o t en o p h et wa r m t en et wer k .
Aa r dwa r m t e Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
De e er s t e a a r d wa r m t eb o r i n g i n W es tl a n d i s g er ea l i s e er d . O n d er d e v l a g v a n Gr een W el l W est l a n d m a k en 8 g l a st u i n b o u wb ed r i j v en ( wa a r v a n 3 af n em er s en 5 i ni ti a ti ef n em er s ) g eb r u i k v a n a a r d wa rm t e.
Ha r t i n g Hol l a n d za l een t we ed e W es t l a n ds e a a r d wa rm t eb o r i n g s t a rt en i n 2 0 1 3 . De d er d e en m o g el i j k v i er d e b o r i n g st a a n g ep l a n d v o o r 2014. Er wo r d t o n d er zo c h t o f d e o n t wi k k el i n g v a n h et c en t r u m v a n Po el d ij k k a n s en b i ed t v o o r a a n s l u i ti n g o p h et a a r d wa rm t ec l u s t er v a n G r een W el l W est l a n d .
7
Bi oba s e d We s t l a nd Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
De g em een t e W es t l a n d , d eel g em e en t e Ho ek v a n Ho l l a n d, Va n Vli et Rec y c l i n g , af v a l- en en er g i en u t s b ed r i j f HVC, a f v al i n zam el a a r Av al ex, t el er s v er en i g i n g Fr es Q en h et Ho o g h e em r a a d s c h a p v a n Del f l a n d h eb b en e en
Er wo r d t b ep a a l d wa t d e o p t im a l e l o c at i e i s v o o r een v er g i s t i n g si n s t al l at i e, m et m o g el i j k h ed en v o o r a a n v er wa n t e b ed r i j v en d i e u i t pl a n t a a r di g r es tm a t er i a al n i eu we p r o d u c t en m a k en ( a l s v o or l o p er v a n h et Bi o b a s ed Pa r k ) .
i n t en t i ev er k l a r i n g o n d er t ek en d o m een o n d er zo ek t e d o en n a a r d e b o u w v a n e en v er g i s t i n gs i n st a ll a t i e i n d e r eg i o W es t l a n d.
Vo o r h et t o ev o eg en v a n wa a r d e a a n r es t s t r om en u it d e g l a s t ui n b o u w wo r d en b u s i n es s c a s es o p g es t el d . O o k wo r d en d i v er s e p i l o t s g es t a r t. Een v o o r b e el d h i er v a n i s h et v er t a l en v a n p r o t o t y p e n a a r h et p r o d u c t i es t a d i um v o or h et m ak en v a n v er p a k k i n g sm a t er i a a l u it t om at en s t en g el s . Het r es u l t a a t v a n h et o n d er zo ek v er wa c h t en wi j i n h et v i er d e k wa r t a a l v a n 2 0 1 3 . Ver d er wo r d t er m et p a rt n er s g ek ek en n a a r d e m o g el i j k h ed en v o o r d e o n t wi k k el i n g en p r o d u c t i e v a n b o u wm at er i a l en o p b a s is v a n r es t m at er i a l en u i t d e p r im a i r e t eel t .
Er i s een s u b s i d i ea a n v r a a g v a n € 1 m l n. i n g ed i en d i n h et k a d er v a n Ho r i zo n 2 0 2 0 ( EU) . De s u b s i d i e i s er o p g er i c h t om bi n n en Eu r o p a e en v o o r b e el d r eg i o t e r ea l i s er en d i e l a a t zi e h o e i n e en p u b l i ek / p r i v a t e s am en wer k i n g e en b i o b a s ed ec o n o m y k a n wor d en g er ea l i s e er d . Hi er b i j wo r d en o o k Eu r o p es e k en n i s p a r t n er s b et r o k k en . I n o k t o b er 2 0 11 h eb b en wi j m et LTO Gl a s k r a c ht en h et Pr o d u c t s c h a p Tui n b o u w een G r e en D ea l o n d er t ek en d m et h et Ri j k. Hi erm ee h e ef t h et
O o k wo r dt er i n 2 0 1 3 / 2 0 1 4 g ewer k t a a n
Ri j k t o eg e z eg d o n d er s t eu n i n g t e v er l en en b i j k en n i s o n t wi k k el i n g en - t o ep a s s i n g , h et v er k r ij g en v a n v er g u n n i n g ( en ) en v o o r zo v er m o g el ij k h et a a n p a s s en v a n k n el l en d e w et - en r eg el g ev i n g .
h a a l b a a r h ei d s s t u d i es / b u s i n es s c a s es v o o r h et wi n n en v a n i n h o u d s s t o ff en u i t bl o em en , p o t p l a n t en en g r o en t en . D e z e i n h o u d s s t o ff en k u n n en wo r d en t o eg ep a s t i n d e c h em i s c h e en f a rm a c eu t i s c h e i n d u st ri e.
Wa a l bl ok Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Ei n d 2 0 1 2 i s b es l o t en h et 4 B p r o j ec t W a a l bl o k t e b eë i n d i g en . D e ec o n o m i s c h e om s t a n di g h ed en en d a a r m ee s a m en h a n g en d e
Het p r o j ec t wo r d t i n 2 0 1 3 f i n a n ci eel a f g ewi k k el d .
s t a g n a t i e i n d e h er s t r u c t u r er i n g en m o d er n i s er i n g v a n d e g l a s t ui n b o u w zi j n d e b el a n g r i j k s t e r ed en en h i er v o o r. Poe l zone Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
I n 2 0 11 is een s u b s i d i er eg el i n g v a s t g es t el d v o o r h et v er p l a a t s en v a n wo n i n g en en wa t er g a n g en . Er zi j n i nm i d d el s d ri e t r a n c h es g ew e es t , wa a r b i j c a . € 2 , 5 m l n . b es c h i k b a a r is g es t el d v o o r h et o n d er s t eu n en v a n d e m o d er n i s er i n g v a n d e g l a s t ui n b o u w.
Er v o l g en n o g d ri e t r a n c h es v a n d e s u b s i d i er eg el i n g . Er i s i n t ot a a l n o g c a . € 5 m l n. b es c h i k b a a r v o or h et o n d er s t eu n en v a n d e m o d er n i s er i n g v a n d e g l a s t ui n b o u w i n d e Po el zo n e. M et d a t g el d wo r d en t u i n d er s o n d er s t eu n d b i j h et u i t pl a a t s en v a n wo n i n g en en h et v er g r a v en v a n wa t er g a n g en d i e d e m o d er n i s er i n g i n d e weg s t a a n .
De g r o n d v er wer v i n g v o o r d e ec o l o g i s c h r ec r ea t i ev e zo n e i s a f g er o n d , ev en a l s h et b es t em m i n g s pl a n en h et v o o r l o pi g o n t wer p .
Va n a f j u li 2 0 1 3 wo r d t g ef a s e er d g es t a r t m et d e r ea l i s a t i e v a n d e ec o l o g i s c h- r ec r ea t i ev e zo n e. De a f r o n d i n g s t a at g ep l a n d v o o r ei n d 2 0 1 5 .
8
G r e e npor t Hor t i Cam pus Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
O p r eg i o n a a l n i v ea u i s een b u s i n es s p l a n o p g es t el d .
Met 3 7 p r o g r am m a ’s , zo a l s h et v er b et er en v a n s t a g es , e en i n t er n a t i o n a a l a a n b o d a a n o p l ei d i n g en en h et r ea l i s er en v a n I n n o v a t i e- en Dem o n s t r at i ec en t r a , wo r d t g ew er k t a a n h et b r ed e c o n c ep t . Het b u s i n es s p l a n k en t e en l o k a l e c o m p o n en t , n am el i j k d e r ea l i s a t i e v a n een o n d er wi j s c am p u s i n W est l a n d . Een s t u k v o o r c o ll eg e en r a a d h i er o v er wo r d t v o o r b er ei d en m o et l ei d en t o t e en p o s i t i ev e b es l i s s i n g o v er een g eb i ed s o n t wi k k el i n g m et o n d er wi j s c am p u s . Om d e c a m p u s o n t wi k k el i n g m eer k a n s t e g ev en , wo r d t d e g em een t e g ev r a a g d d e v a s t g o ed d r u k v a n d e i n v es t e er d er i n d e Cam p u s , L en t i z, t e v er m i n d er en d o o r e en h u u r o v er e en k o m s t t e s l u i t en m et L en t i z v o o r een d e el v a n h et g eb o u w i n Ho o g el a n d . I n j u ni wo r dt een v o o r s t el b es p r o k en i n d e g em een t er a a d .
2.1.2
Bereikbaarheid
W es t l a n d wer k t i n h et b el a n g v a n d e ec o n o m i e aa n d e v er b et er i n g v a n h et weg en n et . Vo o r d e o n t wi k k el i n g v a n h et g l a s t ui n b o u wc l u st er i s h et b el a n g r ij k d at d e Gr een p o r t W es t l a n d g o ed b er ei k b a a r i s . Om d e g r o ei v a n h et ( vr a c h t)v er k e er o p t e v a n g en , wer k en we a a n d e v er b et er i n g v a n h et weg en n et . W e d o en d i t d o or n i eu w e i n f r a s tr u c t u u r a a n t e l eg g e n , h et b es t a a n d e weg e n n et t e v er b et er en en d o o r e en b et er e o n t s l u i ti n g v a n d e g l a st u i n b o u wg eb i ed en . 3 - i n- 1 pr oj e c t Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Het g eh el e w er k i s m om en t eel i n u i t v o er i n g. G es t a r t i s m et d e r ea l i s a t i e v a n d e Zu i d el ij k e
Het g eh el e w er k wo r d t n a a r v er wa c h t i n g ei n d 2 0 1 4 o p en g es t el d v o o r h et v er k e er.
Ra n d w eg Na a l d wi j k ( Pi et St r ui j k weg ) , i n c l us i ef h et Vl i et p o l d er p l ei n . De o v er i g e p r o j ec t d el en wo r d en f u n c t i ev r i j g em a a kt (k a b el s en l ei d i n g en , g r o en et c . ) en er i s g es t a r t m et h et g r a v en v a n n i eu w e wa t er g a n g en en h et v o o r b el a s t en v a n d e o n d er g r o n d .
Vo o r u i tl o p en d h i er o p wo r d en ei n d 2 0 1 3 d e Pi et St r u ij k weg en h et Vl i et p o l d er p l ei n i n g eb r u i k g en o m en .
Di r e c t e v e r bi ndi ng M a a s dij k Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Er zi j n o n d er zo ek en u i t g ev o er d n a a r d e m o g el i j k e v a r i a nt en .
I n 2 0 1 3 v ol g t d e t r a c é k eu z e, i n c l u s i ef h et b i j b eh o r en d i n r i c h ti n g s v o o r st el en o n t wi k k el t r a j ec t . Beh a n d el i n g d o o r d e r a a d za l n a ar v er wa c h t i n g p l a a t sv i n d en i n s ep t em b er 2 0 1 3 , wa a r n a g es t a r t k a n wo r d en m et d e v o o r b er ei d i n g v a n d e u i t v o er i n g .
9
Fi e t s v e r bi ndi ng N2 1 3 Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
De v o o r l o p i g e o n t wer p en v a n d e f i et s b r u g zi j n g ep r es en t e er d a a n g eb r u i k er s , om wo n en d en en d e b eh e er d er ( p r o v i n c i e Zu i d- Ho l l a n d ).
De p r o v i n c i e g a a t a a n d e s l a g m et h et u i t wer k en t o t een d ef i n i t i ef o nt wer p en h et d o o r l o p en v a n d e p l a n o l o g i sc h e p r o c ed u r es . D e f i et s b r u g m o et n a a r v er wa c h t i n g ei n d 2 0 1 4 v o o r h et f i et s v er k e er wo r d en o p en g es t el d .
Ve r br e di ng N2 1 3 Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Het p l a n v a n a a n p a k v o or d e St a rt b es l i s s i n g Ma a t r eg el Bet er Ben u t t en i s v a s t g es t el d . Hi er i n i s o n d er a n d er e d e k o s t en v er d el i n g t u s s en d e p a r t ij en v a s t g el eg d .
De k r ed i et a a n v r a a g wo r d t b eh a n d el d i n d e r a a d v a n m ei . De a a n k o o p o n d er h a n d el i n g en wo r d en v o o r t g ez et .
De b es t em m i n g s pl a n n en ‘W o o n k er n Na a l d wij k ’ en ‘Bl o em en v ei l i n g ’ zi j n g ewi j zi g d . Het e er s t g en o em d e b es t em m i n g s p l a n i s t er v a s t s t el li n g a a n g eb o d en a a n d e g em e en t er a a d . Het b es t em m i n g s p l a n ‘Bl o em en v ei l i n g ’ i s v a s t g es t el d en h e ef t t er i n za g e g el eg en . Er zi j n t we e b er o ep s c h r i f t en i n g ed i en d .
I n o v er l eg m et e en k l a n k b o r d g r o ep v a n u i t d e b ewo n er s za l d e p r o v i n c i e d e g el u i d s wa l v o rm g ev en . I n a p ri l 2 0 1 4 v o l gt h et d ef i n it i ef o nt wer p . De u i t v o er i n g s t a rt i n a u g u s t u s 2 0 1 4 . De v er d u b b el d e N2 1 3 za l i n 2 0 1 5 i n g eb r u i k wo r d en g en o m en .
Het v o o r l o p i g o nt wer p i s n a g en o eg g er e ed . Ni e uwe We s t e l i j k e O e v e r v e r bi ndi ng Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
W ij h eb b en i n v l o ed u i t g eo ef en d o p d e b es l u i t v o rm i n g . Tev en s i s a l s b a si s v o or o n ze l o b b y een u p d a t e g em a a k t v a n h et v er k e er sm o d el v a n h et o n d er l i g g en d weg g en n et . Da a r b i j i s r ek en i n g g eh o u d e n m et d e eff ec t en v a n d e Bl a n k en b u r g t u n n el , MI RT Ha a g l a n d en e n a u t o n om e v er k e er s o n t wi k k el i n g en . De NW O h eef t o p zi c h z el f e en g er i n g eff ec t o p h et W es t l a n d s e weg en n et . Zi j m o et ec h t er i n s am en h a n g m et
De o n t w er p - s t r u c t u ur v i si e NW O za l di t v o o rj a a r t er i n za g e wo r d en g el eg d . Vo o r h et o p s t el l en v a n d e zi en s wi j z en v a n u i t d e g em een t e W est l a n d wor d t o n d er m eer g eb r u i k g em a a kt v a n d e r es u l t a t en v a n h et v er k e er s o n d er zo ek . W ij b li j v en b ij MI RT Ro t t er d am Vo o r u it a a n d a c h t v r a g en v o o r d e b er ei k b a a r h ei d s p r o b l em a ti ek v a n G r een p o r t W est l a n d .
a n d er e v er k e er s o n t wi k k el i n g en wo r d en b ek ek en . A4 - pa s s a ge e n Poor t e n e n I npri k k e r s M I RT Ha a gl a nde n Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
W ij h eb b en g ep a r t i c i p eer d i n d e MI RT v er k en n i n g Ha a g l a n d en , m et a l s r es u l t a a t d a t
Met d e u p d a t e v a n h et v er k e er s m o d el v a n h et o n d er l i g g en d w eg en n et wo r d t ri c h ti n g 2 0 3 0
v er s c h i l l en d e p r o j ec t en zu l l en wo r d en g er ea l i s e er d d i e e en p o s i t i ef eff ec t h eb b en o p d e b er ei k b a a r h ei d v a n W es t l a n d . Co n c r eet g a a t h et o m d e v er b et er i n g v a n d e d o o r s t r om i n g o p d e W i p p ol d er l a a n . I n h et v er l en g d e h i er v a n i s d e g em een t e m et d e p r o v i n ci e i n o v er l eg o v er d e v er b et er i n g v a n d e a a n s l u it i n g v a n ni eu w e I RG- weg d o o r d e W at er i n g v el d s e Po l d er o p d e
v er d er g ek ek en n a a r n i eu we en b es t a a n d e k n el p u n t en d i e o n t s t a a n n a u it v o er i n g v a n d e p r o j ec t en . Er wo r d t een ‘r o a d m a p ’ o p g es t el d om d e k n el p u n t en o p t e l o s s en . Hi er b i j wo r dt s am en g e w er k t m et d e p r o v i n ci e, Ha a g l a n d en en Ri j k s wa t er s t a a t. De r o a dm a p za l a l s i n p u t wo r d en g eb r u i k t v o or d e l o b b y v o or d e f i n a n c i er i n g v a n v ol g en d e p r o j ec t en .
Vei l i n g r o u t e. 10
Al s h et g a a t om d e eff ec t en o p h et o n d er l i g g en d w eg en n et m o et en d e NW O en d e MI RT Ha a g l a n d en A4 p a s s a g e Po o r t en en I n p r i k k er s i n s am en h a n g wo r d en b ek ek en . W ij h eb b en e en s t u d i e l a t en u i t v o er en m et b a s i s g eg ev en s v a n h et Ha a g l a n d e n p er i f er i em o d el en h et n i eu w N ed er l a n d s Reg i o n a a l Mo d el W es t ( NRM W es t- Ned er l a n d ) v o o r 2 0 3 0 . Ui t d ez e s t u d i e b l i j k t d a t i n d e t o ek o m st o p v er s c h il l en d e p l ek k en i n en om W est l a n d k n el p u n t en o n t s t a a n .
2.1.3
Arbe id smigranten
W es t l a n d wer k t a a n een e er l i j k wo o n - en wer k k l im a a t v o or ar b ei d sm i gr a n t en d i e o n z e ec o n o m i e m ed e d r a a i en d e h o u d en . De W es t l a n d s e g l a st u i n b o u w bi ed t v eel w er k g el e g en h ei d o p a l l er l ei n i v ea u s en wer k g eb i ed en . Bi j v o o r b eel d p r o d u c t i e, t ec h n i ek , l o g i st i ek , a u t oma t i s er i n g en h a n d el . Vo o r h et t ij d el i j k e p r o d u c t i ewer k zi j n v el e h a n d en n o d i g . Ar b ei d sm i gr a n t en s p el en d a a r b i j een b el a n g r i j k e r o l. W ij n em en o n z e v er a n t wo o r d el i j k h ei d d o o r d e s tr o om i n t er n a ti o n a l e f o r en s en i n g o ed e b a n en t e l ei d en . I ns c hr i j vi ng G BA Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
3 5 b ed r i j v en wer k en i nm i d d el s m ee a a n d e i n s c h r ij vi n g v a n ar b ei d sm i gr a n t en i n h et G BA. Met h et m i ni s t er i e v a n BZK i s o v er l eg g ev o er d om l a n d el i j k d e u it s c h ri jf p r o c ed u r e t e v er e en v o u d i g en .
Het a c t i ef b en a d er en v a n w er k g ev er s en h et o r g a n i s er en v a n i n s c h ri j f av o n d en wo r d t v o o r t g ez et . W et en wi e wa a r wo o n t , m a a k t h et e en v o u d i g er om o n g ewen s t e p r a k t ij k en a a n t e p a k k en .
Er zi j n t o t n u t o e 4 1 i n sc h r ij f a v o n d en g eo r g a n i s e er d .
Er wo r d t n a ar g es t r eef d h et a a n t a l m eew er k en d e b ed r i j v en u i t t e b r ei d en t o t 5 0 .
I n t ot a a l zi j n er s i n d s 1 5 j u n i 2 0 11 5 . 5 0 5 a r b ei d s m i g r a nt en i n g es c h r ev en i n h et G BA en 2 . 2 3 5 we er u i t g es c h r ev en . ( s t a n d p er 3 a p ri l
W ij o n d er zo ek en d e m o g el i j k h ed en o m e en W est l a n d s RNI ( Reg i s t r at i e Ni et I n g ez et en e n ) l o k et o p t e zet t en .
2013) Va n a f s ep t em b er 2 0 1 2 i s h et I n f o rm a ti ep u n t Ar b ei d s m i g r a nt en ( I PA) a c ti ef . Di t p u nt is i n g es t el d a l s v r a a g b a a k v o o r ar b ei d sm i gr a n t en d i e i n o n ze g em een t e w er k en en l ev en . Do el v a n h et I PA i s d e a r b ei d sm i g r a nt i n eer s t e i n s t a n ti e i n ei g en t a a l weg wi j s t e m a k en en t e v er wi j z en , zo d a t e en g o ed e s t a r t m et i nt eg r a t i e g em a a k t wor d t . Ver wi j zen n a a r t a a l l es s en i s d a n o o k es s en t i e el o n d er d e el v a n h et I PA. O o k d e i n f o rm at i e o p d e g em een t el i j k e web s i t e i s u i t g eb r ei d .
11
Ti j de l ij k e hui s v e st i ng Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
I n 2 0 1 2 zi j n d r i e g ec om b i n eer d e h a n d h a v i n g s a c ti es m et b u r g er za k en en d e b r a n d we er g eo r g a n i s e er d . Hi er b i j zi j n 2 5 wo n i n g en g ec o n t r o l e er d . Na a r a a n l ei d i n g v a n d e c o n t r o l es zi j n o v er t r ed i n g en m . b . t. o v er b ewo n i n g , b o u wk u n d i g e s t a a t en k am er g ewi j z e v er h u u r o p g eh ev en en i s t o er i s t en b el a s t i n g o p g el eg d . Af h a n k el i j k v a n d e v er wa c h t e v er b l i j f s d u ur v a n d e a a n g et r o ff en a r b ei d s m i g r a nt en zi j n d ez e i n g es c h r ev en i n d e G BA.
I n 2 0 1 3 g a a n wi j v ij f g ec o m bi n eer d e h a n d h a v i n g s a c ti es u i t v o er en , wa a r v a n v i er b u i t en r eg u l i er e w er k t i j d en ( i n d e a v o n d ) . I n 2 0 1 3 wo r d en 5 0 wo n i n g en g ec o n t r o l e er d . Di t b et ek en t e en i n t en s i v er i n g t en o p zi c h t e v a n 2012. Hi er b i j za l d e v ei l i g h ei d v a n d e b ewo n er s v o o r o p s t a a n. Da a r n a a st wo r d t i nt en s i ef g ec o n t r o l e er d wo r d en o p d e j u i s t h ei d v a n d e G BA.
De a m b it i e i s u i t g es p r o k en om t e k om en t o t 2 . 0 0 0 ext r a s l a a p p l a a t s en i n W es tl a n d v o or t i j d el ij k e a r b ei d sm i gr a n t en . I n 2 0 1 2 h eb b en g es p r ek k e n m et i n it i at i ef n em er s p l a a t s g ev o n d en .
De p l a n n en v o o r h et r ea l i s er en v a n g r o o t s c h a li g e h u i s v es t i n g v a n a r b ei d sm i g r a n t en wo r d en s t e ed s c o n c r et er. Er zi j n a c h t k a n s r ij k e l o c a t i es a a n g em er k t v o o r d e r ea l i s a t i e v a n g r o o t s c h a li g e h u i s v es t i n g . I n 2 0 1 3 m o et een a a n t a l pl a n n en d ef i n i t i ef wo r d en , wa a r n a d e u i t v o er i n g k a n s t a rt en .
I nt e gr a l e v i s i e Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
I n 2 0 1 2 i s d e v i si e o p a r b ei d sm i gr a n t en : ‘W o n en , wer k en en l ev en i n W es t l a n d ’ v a s t g es t el d . De v i s i e g e ef t d e k a d er s . De u i t t e v o er en t a k en zi j n o n d er d e el v a n d e r eg u l i er e b ed r i j f s v o er i n g .
W est l a n d h o u dt vi n g er a a n d e p o l s al s h et g a a t om een e er l i j k wo o n - en w er k k l im a at bi j o n d er n em er s , ui t zen d er s , h u i s v es t er s en d e l a n d el i j k e o v er h ei d . I n 2 0 1 3 or g a n i s eer t SZW s am en m et Den Ha a g , Ro t t er d am en W es tl a n d e en t o p o v er EU- a r b ei d s m i g r at i e ( 9 s ep t em b er ) , t er v o o r b er ei d i n g o p d e k om s t v a n Ro em en en en Bu l g a r en .
2.1.4
Externe posit ionerin g Greenport Westland
W es t l a n d i n v es t eer t i n ext er n e n et w er k en o m t e zo r g en v o o r o n d er s t eu n i n g i n b el ei d en f i n a n c i ë n, m et a l s d o el d e p o s i t i e v a n d e v it a l e e n i n t er n a ti o n a a l g eo r i ë nt eer d e g r e en p o r t t e b eh o u d en en t e v er s t er k en . Om o n ze d o el en a l s s t er k e G r e en p o r t t e b er ei k en zi j n wij m ed e a f h a n k el i j k v a n ext er n e p a r t i j en . Het i s n o o d za k el i j k om i n vl o ed u i t t e o ef en en o p a g en d a ’s v a n a n d er e o v er h ed en en i n s t a n ti es . Da a r b i j m o et en wi j wet en w el k e e xt er n e o n t wi k k e l i n g en v a n i n vl o ed zi j n o p d e Gr e en p o r t . I n d e G r een p o r t v i s i e i s d a ar om o p g en o m en d a t d e g em e en t e W es t l a n d d e a n d er e o v er h ed en n o d i g h e ef t om d e ei g en r u im t el ij k- ec o n o m i s c h e a g en d a t e k u n n en v er w ez en l i j k en . Co n c r e et d o en wi j d a t d o or d e el n a m e i n di v er s e s t r a t eg i s c h e a l l i a nt i es , wa t m o et l ei d en t o t o n d er s t eu n i n g i n b el ei d en f i n a n c i ë n.
12
G r e e npor t Hol l a nd Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Er i s een g er e ed s c h a p s k i s t ‘m o d er n i s er i n g t e el t a r ea a l ’ g ep r es en t e er d . W ij h eb b en l o b b y b r i ev en g es t u u r d n a a r m i n i st er s o p h et g eb i ed v a n k en n i s & i n n o v at i e, r uim t e, b er ei k b a a r h ei d , v er d u u r za m i n g, o n d er wi j s en a r b ei d s m ar k t b el ei d .
Er wo r d en p i l o ts m o d er n i s er i n g t eel t a r ea a l u i t g ev o er d . W ij g a a n m eed o en a a n o n d er zo ek n a a r g o ed er en s t r o m en b i n n en h et k er n n et G r een p o r t s - Ma i n p o r t s . W ij b li j v en a l er t r ea g er en o p e xt er n e o n t wi k k el i n g en
Zui dv l e uge l Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Om t o eg a n g t e k r ij g en t o t f i n a n ci ë l e m i d d el en h eb b en wi j h eb b en p o s i t i e v er wo r v en b i n n en : • d e Ad a p t i ev e a g en d a Zu i d v l eu g el t . b . v. BO MI RT; • h et Pl a t f o rm Ec o n om i s c h e Ag en d a Zu i d v l eu g el ; • RO M Zu i d v l eu g el .
De b es l u i t v o rm i n g v o o r d eel n a m e a a n d e RO M wo r d t v o o r b er ei d . T. b . v. d e f i n a nc i er i n g v a n W est l a n d s e p r o j ec t en wer k en wi j a a n h et r ea l i s er en v a n d e Ho r t i t ec h b i n n en d e RO M. Ho r t i t ec h s t a at v o or a ll e a c t i vi t ei t en t. b . v. h et G r een p o r t c l u s t er. De a c t i vi t ei t en d i e g a a n p l a a t s vi n d en i n d e RO M h eb b en m et n am e b et r ek k i n g o p h et v er d er b r en g en v a n i n n o v a t i es t en b eh o ev e v a n d e t u i n b o u w. Va n u i t d e o n t wi k k el i n g s- en i n n o v a ti ep o o t wo r d en b u s i n es s c a s es o p g e w er k t d i e v i a d e f i n a n c i er i n g s- en p a r t i c i p at i em a a t s c h a p pi j v a n d e RO M a a n s p r a a k k u n n en m a k en o p k a p i t a a lv er s t r ek k i n g en ( r i si c o d r a g en d e l en i n g en ) . De p a r t i c i p a ti ep o o t i s een r ev o l v er en d f o n d s wa a r a a n o o k EU- m i d d el en wo r d en g ek o p p el d .
M e t r opoolr e gi o Rott e r dam De n Ha a g (M DRH) Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
W ij h eb b en h et ec o n o m i s c h b el a n g v a n G r een p o r t W es t l a n d g ep o s i t i o n eer d b i n n en d e t e v o rm en MRDH.
De b es l u i t v o rm i n g wo r d t v o o r b er ei d . Da a r n a v o l g t v er d er e u i t wer k i n g .
Topt e a m Tui nbouw & Ui t ga ngsm a t e ri a l e n Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Er i s een l a n d el i j k e Hum a n Ca p it a l a g en d a o p g es t el d m et Cen t r a v o o r I n n o v a ti ef Va k m a n s c h a p en d e G r ee n p o r t Ho r ti Cam p u s
De u i t r o l v o or d e r ea l i s a ti e v a n een r eg i o n a l e l o c a t i e v a n d e Cen t r a v o o r I n n o v a ti ef Va k m a n s c h a p ( zi j n d e d e G r een p o r t Ho r t i
( r eg i o n a a l ) .
Ca m p u s) , een zo g en a a m d ‘m eet i n g p o i n t ’, wo r dt i n g ez et . Tev en s k i j k en wi j n a a r d e m o g el i j k h ed en d i e d e To p c o n s o r t i a Ken n i s en I n n o v a t i e k u n n en b i ed en a a n W es t l a n d. I nt e r na ti ona l i s e ri ng
Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
W ij h eb b en d e k r a c h t v a n G r een p o r t W es tl a n d u i t g ed r a g en v i a p r es en t a t i es en o n t v a n g s t en en d a a r b i j v er b i n d i n g en t o t s t a n d g eb r a c h t m et h et t u i n b o u wb ed r i j f sl ev en . Ver d er n em en wi j d eel i n d e n et w er k en Sm a r t Sp ec i a l i s at i o n v a n d e EU en d e k l a n k b o r d g r o ep en Ho r i zo n 2 0 2 0 .
I n s am en wer k i n g m et d e p r o v i n ci es No o r d - en Zu i d -Ho l l a n d wer k en wi j a a n een p l a n v a n a a n p a k v o o r d e Gr een p o r t s r i c h ti n g EU. O p l a n g er e t er m ij n wer k en wi j t o e n a a r Eu r o p es e s u b s i d i es v o o r pr o j ec t en .
13
G r e e npor t We s t l a nd-O os t l a nd Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
G eza m en l i j k e p o s i ti o n er i n g v a n d e Gr een p o r t i n h et k a d er v a n d e M et r o p o o l r eg i o Ro t t er d am Den Ha a g .
Het p r o g r am m a b er ei k b a a r h ei d , k en n i s & i n n o v a t i e, o n d er wi j s & a r b ei d sm ar k t b el ei d wo r d t v er d er o n t wi k k el d .
Het p r o g r am m a d u u r zam e o n t wi k k el i n g G r een p o r t W es t l a n d-O o s t l a n d m . b . t. en er g i e en wa t er i s u it g ev o er d , i n c l u si ef k en n i s d el i n g . De p o s i t i o n p a p er W es t l a n d-O o s t l a n d i s g ep r es en t e er d en b et r o k k en b i j h et l o b b y t r aj ec t . G e bi e dsm ar k e t i ng Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Om t e zo r g en v o o r e en b et er im a g o v a n W est l a n d i s i n 2 0 0 9 d e St i c h ti n g Im a g o W est l a n d o p g er i c ht . Do el v a n d e s t i c ht i n g i s h et p o s i t i ef b eï n v l o ed en v a n d e b e el d v o rm i n g o n d er h o g er o p g el ei d en en p o l i t i ci . Med i o 2 0 11 i s d e s t i c ht i n g v er z el f s t a n d i g d en b u i t en d e g em een t el i j k e o r g a n i s a ti e g ep l a a t s t . De n a am i s g ewi j zi g d i n ( Sti c h ti n g ) W es tl a n d Ma r k et i n g .
I ed er h a l f j a a r v i n d en ev a l u a t i es p l a a t s v a n d e v o o r t g a n g t u s s en d e p o r t ef eu i l l eh o u d er en d e d i r ec t eu r v a n d e St i c h ti n g W est l a n d Ma rk et i n g . De p r es t a t i ea f s p r a k en zi j n d a a r b ij l ei d en d . Da a r n a a s t vi n d t i ed er e m a a n d m o ni t o ri n g p l a a t s i n een o v er l e g t u s s en d e d i r ec t eu r v a n d e s t i c h t i n g en d e a m b t el ij k ac c o u n t h o u d er. De d o el s t el l i n g v o o r p a rt i ci p a ti e v a n h et b ed r i j f s l ev en i s i n 2 0 1 3 : € 3 0 0 . 0 0 0, en i n 2 0 1 4: € 400.000.
W ij h eb b en p r es t a t i e- a f s p r a k en m et d e St i c h ti n g W est l a n d Ma r k et i n g ( SW M) v a s t g es t el d en u i t g ev o er d . Het b ed r i j f s l ev en h e ef t d e d o o r d e SW M u i t g ev o er d e a c t i v it ei t en i n 2 0 1 2 v o or 4 8 % m eeg ef i n a n c i er d . Di t i s i n c l u si ef d e p a r t i ci p a ti es i n To u r d u J o u r. De I n s p i r a t i o n Awa r d i s i n 2 0 1 2 ui t g er ei k t a a n
De u i t r ei k i n g v a n d e I n s pi r a ti o n Awa r d wo r dt i n
G r een W el l W est l a n d . De u i t r ei k i n g v o n d pl a a t s t i j d en s h et W es tl a n d Ev en t . Vo o r d e wi n n a a r i s l a n d el i j k e p u b l i ci t ei t g ezo c h t , wa a r b i j W es tl a n d a l s i n n ov a t i ef , d u u r za am en o n d er n em en d o p d e k a a r t i s g ez et .
2 0 1 3 wed er o m g ec om bi n e er d m et h et W es tl a n d Ev en t .
I n 2 0 1 2 i s g es t a r t m et een b r e ed o p g e z et t e a r b ei d s m ar k t c am p a g n e m et a l s d o el h et i n t er es s er en v a n h o g er o p g el ei d en v o o r h et
I n 2 0 1 3 wo r dt d e c am p a g n e v o o r t g ez et en v er b r e ed n a a r e en a l g em en e im a g o c am p a g n e, m ed e m et h et o o g o p h et g een d o o r g a n g v i n d en
wer k en i n W es tl a n d . O n d er d e el h i er v a n v o rm d en d e W es t l a n d s u p er- c o l l eg es t . b . v. s t u d en t en v a n d e Er a s m u s Uni v er s i t ei t . Dez e wa r en g er i c h t o p h et k en n i sm a k en m et d e
v a n d e To u r d u J o u r.
i n n o v a t i ek r a c h t v a n h et W est l a n d s e t u i n b o u wc l u s t er. O o k wer d en e en a b r i - c am p a g n e en e en a n im a ti ef i lm v o or h o g er o p g el ei d en i n g e z et . W est l a n d i s i n j u li 2 0 1 2 d r i e wek en g a s t h e er
O o k i n 2 0 1 3 zu l l en d e W es t l a n d s u p er - c o ll eg es , d e a b r i -c a m p a g n e en d e a n i m at i ef ilm wo r d en i n g ez et .
Ni et v a n t o ep a s s i n g .
g ew e es t v a n h et s p o r t p r a a t pr o g r am m a To ur d u J o u r, g ep r es en t e er d d o o r W il fr ed G en e e.
14
O n d a n k s d e p o s it i ev e er v a r i n g en za l d e To u r d u j o u r i n 2 0 1 3 ni et i n W es tl a n d pl a a t s vi n d en . Het i s n i et g el u k t om v o o r a f v o l d o en d e g a r a n t s t el li n g en v a n h et b ed r i j f sl ev en t e k r i j g en , d o or d e f i n a n ci ë l e c ri s i s en a s s o c i a ti es m et d e wi el er s p o r t .
2.1.5
Financ iën
I n d e t a b el h i er n a zi j n d e f i n a n ci ë l e m ut a ti es o p g en o m en d i e b i j h et t h em a St er k e G r e en p o r t h o r en . Een ( f i n a n c i ël e) t o el i c h ti n g o p d eze p o s t e n i s t e v i n d en i n h o o f d st u k 3. I n d e t a b el i s een v er wi j zi n g n a a r d e v i n d p l a at s i n d a t h o o f d st u k o pg en o m en . T ab el 2 : b ud g et in t ens i ver i ng en St er ke Gr e en p or t Omschri jvin g (bedr ag en * € 1. 000)
1. 2. 3. 4. 5.
ROM Zuidvleugel Dekking uit de reserve Greenport ROM Zuidvleugel: revolverend fonds Dekking reserve FES-gelden Greenport Horticampus Ontsluiting Teylingen Dubbelstrookse rotonde Wateringveldse polder
Totaal
2013
2014 N V N V N
0 N
15
2015
2016
100 N 100 V 500 500 50 N
100 N 100 V
0
0
50 N
50 N
50 N
Hfst. 3 (pag.)
2017
100 N 100 V
50 N N 0 50 N
100 100
50 23
55 55 55 55 56 58
0
59
73
Progr. A A A E E
2.2
Sociale Kracht
W es t l a n d h eef t e en s t ev i g s o c i a a l f u n d am en t . Da a r om d ur v en wi j t e v er t r o u wen o p d e s o c i a l e k r a c h t en d e z el f r ed za a m h ei d v a n d e W est l a n d s e s am en l ev i n g . Aa n m en s en d i e d a t ec h t n o d i g h eb b en b i ed en wi j e en v a n g n et . W i j i n v es t er en i n v o l g en d e g en er a t i es en zo r g en er v o o r d a t zi j k a n s r i jk k u n n en o p g r o ei en . W e s tim ul er en o n z e o n d er n em er s h u n v er a n t wo o r d el i j k h ei d t e n em en i n m a at s c h a p p el i jk e v r a a g s t u k k en . Hi erm ee v er s t er k en wi j o n ze ec o n o m i s c h e en s o c i a l e k r a c h t .
2.2.1
Kansr ijk opgroeien
W es t l a n d zo r g t d a t v o l g en d e g en er a t i es k a n s r i j k k u n n en o p g r o ei en . Vo o r ee n t o ek o m s ti g st er k W est l a n d i n v es t er en w i j i n v ol g en d e g en er a t i es . W e zo r g en er v o o r d a t o n z e j eu g d k a n s r i j k k a n o p g r o ei en i n W est l a n d. G o ed o p g el ei d e m en s en k o m en im m ers m a k k el i j k er a a n p a ss en d wer k . De j o n g er en v a n n u l ev er en i n d e t o ek o m s t een b el a n g r i j k e b i j d r a g e a a n d e v er s t er k i n g v a n d e W es tl a n d s e s am en l ev i n g en ec o n o m i e. I n o n s i n t eg r a a l j eu g d b el ei d k om en a l l e b el ei d s t e r r ei n en r o n d k i n d er en en j o n g er en s a m en . Va n o n d er s t eu n i n g b i j o p g r o ei en en ( g e es t el i j k e) g ezo n d h ei d s zo r g en o n d er wi j s t o t za k en a l s h a n d h a v i n g , v ei li g h ei d en i n r ic h t i n g v a n d e o p en b a r e r u im t e. I nt e gr a a l j e ugdbe l ei d Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
I n 2 0 1 2 h eb b en w e o p i n t er a c t i ev e wi j ze n i eu w I n t eg r a a l J eu g d b el ei d o n t wi k k el d . W e h eb b en
De a c t i v i t ei t en i n h et ui t v o er i n g s p r o gr am m a wo r d en u i t g ev o er d .
g o ed b e zo c h t e e xp er tm eet i n g s , h u i s k am er d eb a t t en , s c h o l i er en d e b a t t en en e en b r e ed m a at s c h a p p el i j k d eb a t g eo r g a n i s e er d . Da a r n a a s t h eb b en j o n g er en e en f i lm g em a a k t wa a r i n zi j l a t en zi en h o e zi j t eg en h u n l ev en i n W est l a n d a a nk ij k en .
De L o k a a l ed u c a t i ev e a g en d a wo r d t i n j u ni a a n d e g em een t er a a d v o o r g el eg d . Het p l a n v a n a a n p a k v o or h et CJ G wo r d t n a a r v er wa c h t i n g v o o r d e zo m er t er b es l u i t v o rm i n g a a n h et c o l l eg e v a n B&W en t er i n f o rm a ti e a a n d e r a a d a a n g eb o d en .
De k a d er n o t a en h et u i t v o er i n g s p r o g r am m a v o o r 2 0 1 3 zi j n v a s t g es t el d .
Er wo r d en n i eu w e d o el en en t a k en g ef o r m ul eer d v o o r h et j eu g d - en j o n g er en w er k en d e j eu g d c o ö r d i n a t o r. Tr a ns i t i e j e ugdzor g r e gi ona a l e n l ok a al Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
O p b a si s v a n h et ‘Ak k o o r d v a n W a s s en a a r ’ h eb b en wi j o n d er zo c h t wa a r d e m o g el ij k h ed en v o o r b o v en l o k a l e s am en wer k i n g o p h et g eb i ed v a n j eu g d zo r g l i g g en .
Er k om t een b es t u u r l ij k e c o n f er en t i e wa a r d e b es t u u r d er s v a n d e b et r o k k en g em e en t es (W es t l a n d, Den Ha a g , Del f t , Rij s wi jk , Pi j n a c k er / No o t d o r p, L ei d s c h en d a m / Vo o r b u r g , Zo et er m eer, W a s s en a a r, Mi d d en Del f l a n d ) a f s p r a k en m a k en v o o r h et v er v o l g tr a j ec t en d e v er a n d er a g en d a t o t 1 j a n u a ri 2 0 1 5. Da a r n a v o l t een ( c o m m u n i c at i e) t r aj ec t o p b a si s v a n d e v er a n d er a g en d a .
16
Ce nt r um v oor j e ugd e n ge zi n ( CJ G ) Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Er i s een s t a r t g em a a kt m et d e d o o r o n t wi k k el i n g v a n h et CJ G, a n ti ci p er en d o p d e d ec en t r a l i s at i e v a n d e j eu g d zo r g .
Er wo r d t i n s ep t em b er 2 0 1 3 e en p i l o t g es t a r t om d e n i eu we w er k wi j z e v a n h et CJ G t e t o et s en i n d e p r a k ti j k. Da t d o en we s a m en m et d e ( k er n ) p a r t n er s v a n h et CJ G.
We s t l a nds e Na t uur - e n M il i e ue duc a ti e ( WNM E) Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
I n 2 0 1 2 i s h et a a n t al p ar t n er s d a t s am en wer k t a a n h et W NME- p r o g r am m a ui t g eb r ei d n a a r 6 0 s c h o l en , b ed r i j v en en m a at s c h a p p el i j k e o r g a n i s a ti es . I nm i d d el s b er ei k en d e W NMEp r o j ec t en j a a r li j k s m eer d a n 1 0 . 0 0 0 j o n g er en i n W est l a n d .
De r a a d h e ef t i n d e v a s t g es t el d e Du u r za a m h ei d s a g en d a 2 0 1 2 -2 0 2 0 b es l o t en o m n a 2 0 1 3 h et p r o g r am m a v o o r W es tl a n d s e Na t u u r - en Mi l i eu ed u c a t i e v o o r t t e z et t en . I n 2 0 1 3 wo r d t h et p r o gr am m a 2 0 11- 2 0 1 3 m et d e b et r o k k en p a r t n er s g eë v a l u e er d en e en p l a n v a n a a n p a k g em a a kt v o or d e v o o r t zet t i n g v a n af 2014.
De w er k g r o ep v a n d e St i c h ti n g W NME i s u i t g eb r ei d m et e en a a n t a l l ed en , wa a r d o o r zi j e en s t e ed s g r o t er d e el v a n h et u i t v o er en d e
I n 2 0 1 3 wo r dt een v er g el i j k b a a r
wer k o p zi c h n e em t en d e i n zet v a n d e g em een t e s t e ed s m eer f a c i li t er en d wo r d t . Er zi j n i n 2 0 1 2 v er s c h ei d en e n et w er k b i j ee n k o m st en g eo r g a n i s e er d , zo a l s e en p a r t n er -b i j een k o m s t bi j Ko p p er t Cr es s en e en Na t u u r - en Cu l t u u r Ev en em en t v o o r l e er k r a c h t en en p ed a g o g i s c h m ed ew er k er s v a n d e k i n d er o p v a n g . O o k i s a a n d a c ht b es t e ed a a n d e n o o d za a k o m k i n d er en m eer n a a r b u i t en t e l a t en g a a n i n e en s t im ul er en d e o m g ev i n g . Zo is i n Na a l d wij k d e eer s t e W es t l a n d s e n a t u u r s p eel t u i n g er ea l i s e er d , zi j n er m eer d er e g r o en e s c h o o l p l ei n en g ef a c i l i t eer d en e en t we et a l s c h o o l t ui n en a a n g el eg d m et o n d er s t eu n i n g v a n u i t h et W NME-p r o g r am m a .
a b o n n em en t s y s t eem o p g ez et v o o r d e k i n d er o p v a n g , wa a r b ij a a n g es l o t en k i n d er o p v a n g - en b s o - g r o ep en i n r u i l v o o r ee n k l ei n e b i j d r a g e g eb r u i k k u n n en m ak en v a n e en b r e ed a a n b o d v a n l es k i s t en , s ei zo en s p a k k et t en i n d e g r o ep en e xc u r s i es o p h et g eb i ed v a n n a t u u r, m i li eu , g ezo n d e v o ed i n g en l e ef o m g ev i n g . O o k wo r d en i n 2 0 1 4 weer en k el e p r o j ec t en a a n h et m i d d el b a a r o n d er wi j s a a n g eb o d en , wa a r i n d u u r za a m h ei d , t ec h n i ek en k en n i s o v er d e n a t u u r g ec om b i n eer d wo r d en .
O nde r wi j s hui s v e s t i ng Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Er i s u it v o er i n g g eg ev en a a n h et v a s t g es t el d e Ma s t er p l a n o n d er wi j s h u i s v es t i n g . I n Kwi n t s h eu l en H e en w eg zi j n er Br ed e s c h o l en
W ij zet t en d e u i t v o er i n g v a n d e a c ti v it ei t en i n h et Ma s t er p l a n o n d er wi j s h u i s v es t i n g v o or t . Het b et r ef t o n d er a n d er e d e n i eu wb o u w v a n D e
g er ea l i s e er d . De n i eu wb o u w v a n Br ed e s c h o l en i n W at er i n g en , ’s - G r a v en za n d e en Mo n s t er i s i n v o o r b er ei d i n g .
Ze es t er ( f u s i es c h o o l St . Al o y si u s en Het Ko m p a s) en d e Eb en Ha e z er s c h o o l en u i t b r ei d i n g v a n d e Pr i n s W ill em Al e xa n d er s c h o o l .
I n ’s - Gr a v en za n d e i s e en n i eu w e g ym n a s ti ek za a l g eb o u wd . De a s b es t s a n er i n g v a n s c h o l en i s af g er o n d . W ij zi j n b ezi g m et d e a a n p a k v a n h et b i n n en k l im a a t v a n sc h o l en wa a r v a n o n d er zo ek h e ef t u i t g ewe z en d a t d i t v er b et er d m o et wo r d en .
17
2.2.2
Act ief meedoen
I n W est l a n d wi ll en we d a t i ed er e en m ee k a n d o en i n d e s am en l ev i n g . Da a r bi j zi j n b u r g er s zel f a a n z et . L u k t d i t ec h t n i et , o ok n i et m et h u l p v a n d e o m g ev i n g , d a n b i ed en wi j een v a n g n et . De k o m en d e j a r en m o et d e d i en s t v er l en i n g o p h e t b r ed e s o c i a a l m a a t s c h a p p el ij k e t er r ei n v er d er o n t wi k k el d en g eï n n o v e er d wo r d en . Di t i s n o di g va n weg e d e d ec en t r a l i s at i es , wa a r bi j v a n u it h et Ri j k m eer t a k en en v er a n t wo o r d el i j k h ed en b i j b u rg er s en g em een t e wo r d en n e er g el eg d . H et o v er h ev el en v a n t a k en v a n u i t h et Rij k o p h et g eb ied v a n d e AW BZ, j eu g d zo r g en d e p a r t i ci p a ti ew et en a n d er e e xt er n e o n t wi k k el i n g en , zo a l s v er g r ij zi n g en t o en a m e v a n d e o n d er s t eu n i n g s v r a a g a l s g ev o l g v a n d e ec o n o m i sc h e c r i s i s, v er g r o t en d e t a a k s t el l i n g. Da a ri n p a k k en w e o n z e r o l o o k r eg i o n a a l o p , o n d er a n d er e o m i n d e t o ek o m st l o k a a l k wa l it ei t t e k u n n en b l i jv en b i ed en . Va n b u r g er s wo r d t m eer en v a k er v er wa c h t d a t zi j zi c h i n zet t en v o o r h u n om g ev i n g en s i g n a l er en wa a r h et m i n d er g o ed g a a t . Er li g g en k a n s en o m o n ze s o c i a l e en zo r g za m e s am en l ev i n g t e v er s t er k en . Do o r d a t d e r o l v a n b u r g er s , v er en i g i n g en en b ed r i j v en g r o t er wo r d t , o n t s t a a t m eer b et r o k k en h ei d . De g em een t e zo ek t s am en m et d e m a at s c h a p p el i jk e o r g a n i s a ti es , c lië n t en g r o ep en en d e i n wo n er s n a a r e en n i eu w e, b et er e en ef f i c i ë nt er e i n v u l li n g v a n d e t a k en . W ij b li j v en een b er o ep d o en o p d e ei g en k r a c h t en v er a n t wo o r d el i j k h ei d v a n d e i n wo n er s v a n W es t l a n d en d e s a m en l ev i n g er om h een . Da a r m ee s t r ev en wi j n a a r h et b eh o u d en v a n d e b a l a n s b i n n en d e b es c h i k b a r e b u d g et t en , m et o o g v o o r de m a a t sc h a p p el i j k e ef f ec t en . Pa r t i c i pa ti e Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
W ij h eb b en h et g eb r u i k v a n g em een t el i j k e v o o r zi en i n g en ( o . a . bi j zo n d er e b i j s t a n d , k wi j t s c h el d i n g) g es t im u l eer d d o o r c om m u n i c at i e v i a h et KCC, o n ze w eb s i t e, n i eu ws b r i ev en e n d e St i p - l o k et t en en v i a d e i n f o rm a ti ef u n c t i e v a n d e c a s em a n a g er i n k om en b i j h et i n n em en v a n e en a a n v r a a g l ev en s o n d er h o u d W wb .
O p d e web s i t e wo r d t i n 2 0 1 3 d e m o g el i j k h ei d o n t s l o t en om d i gi t a al een a a n v r a a g b i j zo n d er e b i j s t a n d i n t e d i en en .
I n d e No t a Mi n im a b el ei d 2 0 1 3 , di e i n n o v em b er 2 0 1 2 i s v as t g es t el d , i s s o c i al e p a r t ic i p a ti e v o o r v o l wa s s en en a l s k er n wa a r d e b en o em d .
I n s am en wer k i n g m et wel zi j n s o r g a n i s at i es g a a n wi j h et v ri j wi ll i g er s wer k p r o j ec tm a ti g s t im u l er en .
De f i n a n c i ë l e o n d er s t eu n i n g v a n a c ti v it ei t en v o o r s o c i al e p a r ti c i p at i e i s o n g ewi j zi g d v o o r t g ez et . W ij h eb b en i n o n s b es t a n d el k e W wb- k l a n t o p d e p a r t i c i p at i el a d d er g ep l a a t s t . Om i n st r o om i n d e W W B t e v o o r k om en i s een 4 wek en zo ek t er m ij n v o o r j o n g er en i n g ev o er d .
Med i o 2 0 1 3 wo r d t een v er p l i c h t st a rt t r aj ec t i n g ev o er d zo d r a i em a n d een u i t k er i n g a a n v r a a g t . Hi er b i j m o et d e k l a n t m i n im a a l v i er wek en l a n g r eï n t eg r a t i ea c t i v i t ei t en u it v o er en , a f h a n k el i j k v a n zi j n m o g el i jk h ed en .
I n s am en wer k i n g m et d e r eg i o g em een t en wo r d t m a a n d el i j k s een v o o r l i c h t i n g en v a c a t u r em a r k t v o o r m a x. W W -er s g eo r g a n i s e er d .
De p i l o t m a x ww- p o t en t i eel W W B wo r d t i n m ei g eë v a l u e er d .
W ij h eb b en d e d i g i t a l e a a n v r a a gm o g el i j k h ei d i n g er i c h t vi a W er k . nl .
18
Do o r h et v er t r ek v a n h et UW V u it h et W er k pl ei n i s d e k et en a a n p a k i n d e f r o n t o ffi c e v er a n d er d . De s a m en wer k i n g Pa t i j n en b u r g /W er k st r o om i s g eï n t en s i v e er d d o o r é é n t ea m r e- i n t eg r a t i e t e v o rm en i n pl a a t s v a n t we e t ea m s en d o o r g eb r u i k t e m a k en v a n el k a a r s i n s t r um en t en .
Ten b eh o ev e v a n d e i n v o er i n g v a n d e Pa r t i ci p a ti ew eg , g ep l a n d v o o r 2 0 1 5 , o n t wi k k el en wi j een p a s s en d e u i t v o er i n g s s tr u c t u ur.
G es p r ek k en m et j o n g er en o n d er 2 3 j a a r wor d en g ev o er d d o o r c o n s u l en t en v a n VSV en r e i n t eg r a t i e s am en . I n h et i n k o o p- en a a n b es t ed i n g s b el ei d i s een s o c i a l r et u r n b ep a l i n g o p g en om en .
Het W er k g ev er s Ser v i c ep u n t (W G SP) s p r eek t d e e er s t e u i t v o er i n g s v o o r s t el l en m et d e g eg u n d e p a r t i j en v a n a f g er o n d e a a n b es t ed i n g en d o o r.
Het b el ei d s k a d er en d e v er o r d en i n g W m o 2 0 1 32 0 1 6 zi j n v a s t g es t el d . Hi er i n i s v a s t g el eg d d a t e en v er s c h u i v i n g v a n i n di v i d u el e n a a r a l g em en e en c o l l ec t i ev e v o o r zi en i n g en wo r d t b ev o r d er d d o o r h et v r a a g g er i c h t o n t wi kk el en v a n v o o r zi en i n g en . W e v o er en e en p i l o t ui t m . b .t . h et im p l em en t er en v a n d e z e g ek a n t el d e wer k wi j z e.
W e zet t en d e g ek a n t el d e w er k wi j z e i n d e W m o d o o r. De k a n t el i n g h a nt er en w e o o k a l s u i t g a n g s p u n t b ij d e n i eu we t a k en d i e we v a n weg e d e d ec en t r a l i s a t i es k ri j g en . I n d e r eg i o DW O wer k en w e m et zo r g a a n b i ed er s s am en om zo r g en o n d er s t eu n i n g t e i n n o v er e n .
Sc hul dhul pv e r l e ni ng Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
W ij f a ci li t er en p r ev en t i ea c t i v i t ei t en , zo a l s s c h u l d h u l pm a a tj e, b u d g et c o a c h es , c u r s u s s en a a n j o n g er en , a d v i es g es p r ek k en d o o r s c h u l d h u l p v er l en i n g en L a a t s t e Ka n s Bel ei d v o o r l i c ht i n g a a n i n s t a nt i es en o r g a n i s a ti es .
W e g a a n b ezi en o f wi j p r ev en t i ev e a c t i es k u n n en o n d er n em en b i j b ed r i j v en , a a n g ezi en s t e ed s m eer b ed r i j v en t e m ak en k r i j g en m et p er s o n e el d a t fi n a n c i ël e p r o b l em en h e ef t .
W ij b i ed en v o o r a f g a a n d a a n d e i n t ak e s c h u l d h u l p v er l en i n g v er p l i c ht e wo r k s h o p s a a n .
Al s g ev o l g v a n ni eu w e wet g ev i n g wo r d t g een wo r k s h o p m eer a a n g eb o d en . As p ec t en h i er v a n zi j n g eï n t eg r e er d i n h et i n t eg r a l e i n t a k eg es p r ek .
De W et G em een t el i j k e Sc h u l d h u l p v er l en i n g (W G S) i s i n g ev o er d .
2.2.3
Het e er s t e h a l f j a a r v a n 2 0 1 3 g eb r u i k en wi j om v a s t t e s t el l en wa t d e f o rm a ti ev e g ev o l g en zi j n v a n d e i n v o er i n g v a n d e wet .
Maat schappelijk verant woord on dernemerschap
W ij s tim ul er en o n z e w er k g ev er s om i n t e s p el en o p s o c i al e o n t wi k k el i n g en en h u n v er a n t wo o r d el i j k h ei d t e p a k k en i n m a at s c h a p p el i jk e v r a a g s t u k k en . Met h et o o g o p d e t o ek o m st i n v es t er en w e i n d u u r za m e a r b ei d s r el a t i es . W e k u n n en h et o n s i n f i n a n c i ël e en m a at s c h a p p el i j k e zi n n i et p erm it t eren o m m en s en a a n d e k a n t t e l at en s t a a n . W e g a a n h i er b i j u i t v a n d e ei g en v er a n t wo o r d el i j k h ei d v a n o n d er n em er s en b en u t t en d e ei g en k r a c h t v a n m en s en . Al s o v er h ei d h eb b en w e h i er o o k e e n b el a n g . Da a r om o n d er s t eu n en en / o f p a r t i ci p er en w e wa a r d a t n o d i g o f wen s el i j k i s . O nde r nem e r s pl e i n Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
I n h et k a d er v a n ‘o n d er n em en m et j e h a r t ’ is er
W ij zu l l en i ed er j a a r o p Va l en t ij n s d a g een 19
o p 1 4 f eb r u a r i 2 0 1 2 een b i j e en k o m st g ewe es t v o o r o n d er n em er s , wa a r b ij wer k g ev er s u i t W est l a n d h et MVO-c o n v en a n t o n d er t ek en d h eb b en . O p d it m om en t zi j n er 3 4 c o n v en a n t p a r t n er s en 4 2 zo g en a a m d e p r o u d p a rt n er s . De l a a t s t e d o en a l l a n g er za k en en zi j n g ec er t i f i c eer d a l s p r o u d p a r t n er.
b i j een k o m s t v o o r MVO o r g a ni s er en , m et al s s t r ev en el k j a a r m eer o n d er n em er s a a n MVO t e b i n d en .
I n RPA- v er b a n d i s d e r eg i o n a l e wer k g ev er s b en a d er i n g o n t wi k k el d . Hi er b i j zi j n o n d er a n d er e a f s p r a k en g em a a k t o v er een e en d u i d i g e s ec t o r b en a d er i n g . W es tl a n d i s h i er i n v er a n t wo o r d el i j k v o o r d e t ui n b o u ws ec t o r.
Het W G SP zo r g t v o o r ui t v o er i n g v a n d e r eg i o n a l e w er k g ev er s b en a d er i n g o p h et W erk p l ei n .
We s t l a nd he e f t we r k Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Er wo r d en r eg el m at i g o n d er n em er s l u n c h es en b i j een k o m s t en g eo r g a n i s e er d om d e o n d er n em er s t e b ev r a g en o v er h u n wen s en en b eh o ef t en en d e b el em m er en d e f a c t o r en . De a a n we zi g e o n d er n em er s wo r d t g ev r a a g d v o o r e en v o l g en d e l u n c h e en c o l l eg a - o n d er n em er m ee t e n em en , zo d a t d e g r o ep s t e ed s g r o t er wo r d t .
W est l a n d h eef t W er k b li jf t al s zo d a n i g b es t a a n en za l wer k zo ek en d en v a n u i t d e r eg i o b l i jv en p l a a t s en b i j W es tl a n d s e o n d er n em er s .
Ver d er zi j n d e v o l g en d e a c t i v it ei t en u i t g ev o er d : • e en d u i d i g e h a n d h a v i n g d o o r g em een t en • o p d o en v a n p r a k t ij k er v a r i n g d o or c o n s u l en t en • r ep o r t a g es en v o o r l i c ht i n g sf ilm b ij d e W OS • m a a t j es t r aj ec t , wa a r bi j k a n d i d at en e en a a n t a l wek en p er s o o n l i j k wo r d en b eg el ei d d o o r een o u d - t u i n d er om a lv a s t er v a ri n g m et h et wer k t e d o en Pr o ef p l a a t s i n g : 8 2 m en s en g ep l a a t s t i n 2 0 1 2 3 3 m en s en g ep l a a t s t i n 2 0 1 3 Ma a t j es t r a j ec t : 1 3 g ep l a a t s t i n 2 0 1 2 1 0 g ep l a a t s t i n 2 0 1 3 I n t ot a a l b et r ef t d i t 1 0 0 o n d er n em er s .
20
Mo m en t eel wo r d t b e zi en w el k e i n s t r um en t en n o o d za k el i j k zi j n om d e p l a a t s i n g en t e b ew er k s t el l i g en .
2.2.4
Financ iën
I n d e t a b el h i er n a zi j n d e b u d g et t a i r e m ut a t i es o pg en o m en d i e b i j h et t h em a So ci a l e Kr a c h t h o r en . Een ( f i n a n c i ë l e) t o el i c h ti n g o p d ez e p o s t en i s t e v i n d en i n h o o f d st u k 3. I n d e t a b el i s een v er wi j zi n g n a a r d e v i n d p l a at s i n d a t h o o f d st u k o pg en o m en . T a b e l 3 : b u d g e t i n t e n s i v e r i n g e n S oc i a l e K r ac h t Omschri jvin g (bedr ag en * € 1. 000)
1. Aanpassing rijksbijdrage wet BUIG 2. Invoering 3 decentralisaties Dekking reserve Werk en Inkomen en reserve WMO Dekking invoeringsbudget 3. (Invoering) 3 decentralisaties Dekking reserve / rijksbijdrage 4. Sociale monitor Dekking reserve Werk en Inkomen 5. Participatiebudget 6. ESF-gelden 7. Extra capaciteit schuldhulpverlening 8. Extra capaciteit inkomen 9. Fraudebestrijding Dekking uit algemene uitkering 10. Taakstelling GGD 11. Structurele toevoeging WMO Dekking uit algemene uitkering 12. Actualisatie kosten schoolgebouwen Dekking uit stelpost indexatie 13. Huisvesting ISW 14. Leerlingenvervoer 15. Taakmutatie kinderopvang Verlaging algemene uitkering 16. Decentralisatie jeugdzorg Dekking uit algemene uitkering 17. Centrum voor Jeugd en Gezin Dekking uit algemene uitkering Totaal
2013
2014
2015
2016
2017
Hfst. 3 (pag.)
V 1.250 N 1.314
46 47
V 1.052
47
V
262 Pm Pm
Pm Pm
Pm Pm
Pm Pm
N V N V N N N V N N V N V
40 40 227 65 60 342 9 9 106 177 177 91 46
V N N V N V
Pm 14 14 80 80 97 97
N V
97 N 97 V
97 N 97 V
97 N 97 V
97 97
V
535 N
733 N
534 N
534 N
534
N
227 N
N N V N N V N V
350 9 9 106 177 177 100 50
V N
Pm 14 V 14 N
21
N V N N V N V N
227 N
227 N
227
9 9 106 177 177 101 50 150 Pm 14 14
9 9 106 177 177 101 50 150 Pm 14 14
9 9 106 177 177 101 50 150 Pm 14 14
N V N N V N V N V N
N V N N V N V N V N
47 56 56 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 49 49 58 49 49 49 49 49 49 49
Progr. B B
B B B B B B B C C D D D D D D
2.3
Eigent ijd se dien st verlen ing
W ij s tr ev en n a a r e en ei g en t i j d s e d i en s t v er l en i n g m et m in d er r eg el s e n m e er s er v i c e. Zo k u n n en we e en k l ei n er e en ef f i c i ë n t er e o r g a n i s a t i e wo r d en . W e wi ll en b et a a l b a r e en b er ei k b a r e h u i s v es t i n g ; s o b er , m a ar m et een g o ed e u i t s t r a li ng .
2.3.1
Verbeteren dienst verlen ing
W es t l a n d i s v o o r zi j n b u r g er s , b ed r i j v en en i n s t el l i n g en e en b et r o k k en , d es k u n d i g e g em een t e d i e m eed en k t en g e en o n n o d i g e r eg el s o p l eg t . Vo o r d i g i t al e p r o d u c t en k a n j e 2 4 / 7 b ij o n s t er ec h t . Het p r o g r am m a Di en s t v er l en i n g h e ef t ei n d 2 0 1 1 e en d o o r s t a r t g em a a k t. W e p r o b er en d e b eo o g d e r es u l t a t en b i n n en d e o o r s p r o n k el i j k e p l a n n i n g ( 2 01 4 ) t e h a l en . De p r o j ec t en ‘n i eu w e w eb s i t e’ en ‘d er eg u l er i n g / a c c o u n tm a n a g em en t ’ zi j n s am en met d e p r o j ec t en E- d i en s t v er l en i n g , Kl a n t Co n t ac t Cen t r u m ( KCC) en v er b et er i n g p r o c es s en i n h et p r o g r am m a v er a n k er d . De u i t g a n g s p u n t en v o o r d e g em een t el i j k e d i en s t v er l en i n g en h et p r o g r am m ap l a n Di en s t v er l en i n g zi j n i n m a ar t 2 0 1 2 v a s t g es t el d . Pr oc e s v e r be t e r i ng Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
W ij h eb b en 1 9 d i en s t v er l en i n g s p r o c es s en v a n u i t h et p r o gr am m a Di en s t v er l en i n g h er o n t wo r p en . Hi er b i j h e ef t t o et s i n g v a n d e n o o d za a k v a n r eg el g ev i n g b i j a a n v r a g en b i j zo n d er e a a n d a c h t .
De n i eu w e w er k p r o c es s en wo r d en i n 2 0 1 3 d o o r d e o r g a n i s a t i e i n d e p r a kt ij k g eb r a c h t .
Kl a nt Cont a c t Ce nt r um ( KCC) Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Do o r d e n i eu w e i n r i c h ti n g v a n h et KCC i s er e en c en t r a a l p u n t i n d e o r g a n i s a ti e wa a r a ll e k l a n t v r a g en b i n n en k om en . Vo o r kl a n t en m o et h et c en t r a l e t el ef o o n n u m m er 1 4 0 1 7 4 l ei d en t o t e en s n el l er e en e e n d u i d i g e a f h a n d el i n g , een b et er e b er ei k b a a r h ei d en d a a r d o o r e en h o g er e k l a n t t ev r ed en h ei d . Vo o r d e o r g a n i s a ti e b et ek en t h et m eer eff i c i en c y d o o r s t a n d a a r d i s at i e en t i j d wi n s t v o o r v a k s p ec i a l i s t en .
I n 2 0 1 3 en 2 0 1 4 zet t en wi j i n o p d e im pl em en t a t i e v a n d e v r a a g a f h a n d el i n g ‘I n k om en ’, W ABO en OO V. Ver d er wo r d en n i eu w e k a n a l en a l s e -m ai l a a n g es l o t en en n e em t h et e-l o k et e en s t e ed s b el a n g r i j k er e plaats in. W erk en o p a f s p r a a k wo r d t v er d er d o o r o n t wi k k el d . Er wo r d t g eb o u wd a a n e en n i eu w e o r g a n i s a ti es t r u c t u u r wa a r b i n n en h et KCC e en z el f s t a n d i g e a f d el i n g wo r dt .
Om d it t e r ea l i s er en zi j n er d i v er s e t r a i n i n g en g eo r g a n i s e er d v o o r h et KCC en i s er e en s t a r t g em a a k t m et d e r eg i s t r a ti e v i a h et Kl a nt Co n t a c t Sy s t eem om k l a n t vr a g en t e k u n n en v o l g en . De im p l em en t a t i e v a n d e W MO i s a f g er o n d , zo d a t h et KCC o o k d e z e v r a g en z el f k a n a f h a n d el en .
Bel a n g r i j k i s om d e s am en wer k i n g t u s s en f r o n ten b a c k - o ff i c e t e i n t en s i v er en . M ed ew er k er s wo r d en b eg el ei d n a a r h u n n i eu we r o l en v er a n t wo o r d el i j k h ed en a l s KCC- m ed ewer k er. De n a d r u k l i g t o o k i n 2 0 1 3 o p d e k wa l i t ei t v a n d e m ed ew er k er s en h et b eh a l en v a n a f g es p r o k en p r es t a t i es .
Er i s i n 2 0 1 2 een o n d er zo ek u i t g ev o er d n a a r d e t el ef o n i s c h e b er ei k b a a r h ei d . Het r es u l t a a t wa s e en s c o r e 8 . 1 v o o r h et KCC.
22
Er i s g eï n v es t e er d i n d e k wa l i t ei t v a n m ed ew er k er s d o o r k en n i s o n t wi k k el i n g en h o u d i n g en g ed r a g . E- di e ns t v e r l e ni ng Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
De m o g el i j k h ed en v a n d i g i t al e d i en s t v er l en i n g zi j n m et d e i n v o er i n g v a n d e n i eu w e g em een t el i j k e web s i t e u i t g eb r ei d . Da t g el d t b i j v o o r b eel d v o o r h et d i gi t a al d o en v a n v er h u i s a a n g i f t e, h et a a n v r a g en v a n een u i t tr ek s el u i t d e G BA en h et a a n v r a g en v a n een W W B- u i t k er i n g vi a W er k . nl .
W ij g a a n i n 2 0 1 3 m eer d er e e - d i en s t en i n v o er en om d e d i en s t v er l en i n g v i a d e web s i t e t e v er b et er en en o m h et m o g el ij k t e m a k en d a t b ij h et KCC en d e v a k a f d el i n g en i n h et z el f d e p r o c es g ew er k t k a n wo r d en ( v o l l ed i g za a k g er i c h t wer k en ) De p er s o o n l i j k e i n t er n et p a g i n a wo r d t i n g ev o er d . Aa n v r a g en b i j zo n d er e b i j s t a n d en m i n im a b el ei d g a a n wi j v i a d e d i g i t al e weg o r g a n i s er en .
I n s am en wer k i n g m et Pa ti j n en b u r g wo r d en h et b o u wa r c h i ef , h et a r c hi ef s o c i a l e za k en en h et p er s o n e el s a r c h i ef g ed i g i t a li s eer d . Vi a d e web s i t e v a n d e g em ee n t e k o m en d e b es t a n d en v o o r b u r g er s en b ed r i j v en b es c h i k b a a r. Het
Med i o 2 0 1 3 zi j n d e d o s s i er s g ed i g i t a l is eer d en wo r d en d e z e o n t s l o t en v i a d e web s i t e.
d i g i t al i s er en v a n d e d o s s i er s li g t o p s c h em a. We bs i t e a l s di e nst v e r l e ni ngs k a na a l Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
I n 2 0 1 2 i s d e web s i t e o n t wo r p en en g eb o u wd . De s i t e i s b eg i n f eb r u a r i 2 0 1 3 li v e g eg a a n .
De w eb s i t e wo r d t i n 2 0 1 3 en 2 0 1 4 v er d er o n t wi k k el d . De p er s o o n l i j k e i nt er n et p a g i n a en h et b eg r a a f p l a a t s r eg i s t er wo r d en i n g ev o er d en h et a a n b o d a a n o n l i n e p r o d u ct en en d i en s t en b r ei d en wi j u i t. O o k wo r dt h et m o g el i j k om d i g i t a al i n za g e t e k r i j g en i n b o u wd o s s i er s . Ver d er wo r d en a a n p a s s i n g en a a n d e w eb s i t e d o o r g ev o er d v o o r h et v o ll ed i g o p a f s pr a a k wer k en . Er k om t een p l a n v a n a a n p a k v o or d e d i v er s e s u b - s i t es . Al s eer s t e wo r d t e en n i eu w e w eb s i t e v o o r h et Hi s t or i s c h Ar c hi ef W es tl a n d o p g el ev er d . Pa r a l l el hi er a a n l o p en d e v o o r b er ei d i n g en v o o r h et n i eu w e i n t r a n et .
De r e gul e r i ng / a c c ountm a na gem e nt Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Het B ed r i j v en l o k et i s v er d er
Nu h et c o n c ep t v a n a c c o u n tm a n a g em en t b ij
g ep r o f es s i o n a l i s e er d . Er vi n d t g es t r u ct u r eer d a c c o u n tm a n a g em en t p l a a t s o p c ol l ec t i ef ni v ea u t en b eh o ev e v a n d e p r i m ai r e t eel t , a g r og er el a t e er d e b ed r i j v i g h ei d , d et a i l h a n d el , c o r p o r a ti es , g l a st u i n b o u w en wa t er.
b ed r i j v en b ek en d i s g em a a k t, i s h et za a k d e c o n t a c t en t e b eh er en . W ij zu l l en b ed r i j v en a c t i ef b li j v en o p zo ek en en h i er d o o r o o k h et Bed r i j v en l o k et m eer p r om o t en en o p d e k a a r t z et t en .
23
Bed r i j f s b ezo ek en en b i j e en k o m st en wa a r i n b ed r i j v en m et el k a a r wor d en s am en g eb r a c h t h eb b en b i j g ed r a g en a a n o n t wi k k el i n g v a n h et r el a t i eb eh e er. Het s p ec i a l e t el ef o o n n u m m er v o or h et m el d p u n t r eg el g ev i n g i s o p g eh ev en . M el d i n g en k o m en b i n n en b i j h et KCC. Mel d i n g en m et k l a c ht en o v er ( o v er b o d i g e) r eg el g ev i n g wo r d en v a n u i t h et KCC d o o r g e z et n a a r h et Bed r i j v en l o k et .
Er wo r d t g ewer k t a a n f orm ul i er en v o o r d e web s i t e, zo d a t b ed r i j v en h u n m el d i n g en k u n n en d o o r g ev en . Het c o m m u n ic a t i et r aj ec t h i er o v er za l i n j u ni st a rt en .
I nk oop- e n a a nbe s t e di ngs be l e i d Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Om d e d o el s t el l i n g v a n d e g em een t e o p h et g eb i ed v a n So c i a l Ret u r n o n I n v es tm en t t e k u n n en r ea l i s er en i s e en wer k wi j z e o n t wi k k el d en e en p r o t o c o l o p g es t el d . Hi er o v er h eef t a f s t em m in g p l a at s g ev o n d en m et v er t eg en wo o r d i g er s v a n h et b ed r i j f sl ev en .
De w er k wi j z e wo r d t n u i n p r a kt ij k t o eg ep a s t en h et r es u l t a a t za l p er i o d i ek wo r d en g em et en .
Vo o r g r o sl ij s t en ( li j st m et l ev er a n c i er s d i e zi j n v o o r g es el ec t e er d om m ee t e d i n g en n a a r g em een t el i j k e o p d r a c h t en ) i s een w er k wi j ze o n t wi k k el d en b es c h r ev en en a f g es t em d m et v er t eg en w o o r d i g er s v a n h et b ed r i j f sl ev en .
De w er k wi j z e wo r d t n u i n p r a kt ij k t o eg ep a s t . De ev a l u a t i e h i er v a n n em en wi j m ee b i j d e ev a l u a t i e v a n h et i n k o o p b el ei d i n 2 0 1 4
W ij h eb b en v o o r o n z e m ed ew er k er s o p l ei d i n g en m . b .t . h et n i eu we i n k o o p - en a a n b es t ed i n g s b el ei d o n t wi k k el d en v er zo r g d .
W ij zu l l en h et i n k o o p b el ei d i n 2 0 1 4 ev a l u er en .
Het i n k o o p b el ei d i s g eï m pl em en t eer d .
2.3.2
Herhu isve st ing ge meentelijke organisa tie
W es t l a n d wer k t a a n b et a a l b a r e en ei g en t i j d s e g e m een t el i j k e h u i s v es t i n g m et een g o ed e u i t s tr a li n g . O n ze g em een t ek a n t o r en zi j n g ed a t e er d , v o l d o en n i et a a n d e a r b o - ei s en , zi j n n i et en er g i e zu i n i g en h eb b en a c h t er s t a l l i g o n d er h o u d . Al s wer k g ev er h eb b en wi j d e p l i c h t o n ze m ed ew er k er s o p e en g o ed e m a n i er t e h u i s v es t en , t eg en m a at s c h a p p el ij k a a n v a a r d b ar e k o s t en .
He r hui s v e s t i ng gem e e nt e li j k e or ga ni s a ti e Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
I n d ec em b er 2 0 1 2 h e ef t d e g em een t er a a d b es l o t en t o t d e r ea l i s a t i e v a n een r ep r es en t a t i ef W es t l a n d s p u bl i ek s - en b es t u u r s c en t r u m o p d e v o o rm al i g e Ra b o b a n k l o c a t i e a a n d e Ver d i l a a n i n Na a l d wij k en d e r ea l i s a t i e v a n een d o el m at i g k a n t o o r g eb o u w o p d e v o o rm a li g e I SW - l o c a t i e a a n d e Ti en d w eg i n Na a l d wi j k. Vo o r b ei d e l o c a t i es is h et u it g a n g s p u n t v a n r ea l i s at i e p er
Co n f o rm h et r a a d s b es l u i t b er ei d t h et c o l l eg e v a n B&W een a a n b es t ed i n g v o o r v o o r d e r ea l i s a t i e v a n d e t wee l o c a t i es . Zo a l s a f g es p r o k en i n d e r a a d wo r d t d e d ef i n i ti ev e k r ed i et a a n v r a a g n a a a n b es t ed i n g a a n d e g em een t er a a d v o o r g el eg d .
j a n u a r i 2 0 1 6 g eh a n t e er d .
24
I nm i d d el s l i gt er o o k een i n i ti a ti ef v a n een W est l a n d s e O n d er n em er s Com bi n a ti e d i e d e p a n d en g e za m en l i jk wil g a a n b o u wen . Dit i n i ti a ti ef wo r d t o n d er zo c h t o p j u r i di s c h e, f i n a n c i ël e en o r g a n i s a t o ri s c h e a s p ec t en . Na a r v er wa c h t i n g wo r d t d ez e wer k wi j z e i n d e zo m er o p t r a n s p ar a n t e wi j ze i n Eu r o p a g ep u b l i c eer d . Na a r a a n l ei d i n g v a n d ez e p u b l i c a t i e en d e t o et s en k r i j g t d e r a a d h i er o p n a a r v er wa c h t i n g i n s ep t em b er een t er u g k o p p el i n g .
2.3.3
Financ iën
I n d e t a b el h i er n a zi j n d e b u d g et t a i r e m ut a t i es o pg en o m en d i e b i j h et t h em a Ei g en t i j d s e Di en s t v er l en i n g h o r en . E en ( f i n a n ci ë l e) t o el i c ht i ng o p d ez e p o s t en i s t e v i n d en i n h o o f d st u k 3 . I n d e t a b el i s een v er wi j zi n g n a a r d e v i n d p l a at s i n da t h o o f d st u k o p g en om en . T ab el 4 : b ud g et in t ens i ver i ng en Ei g en ti j ds e Di en st verl en i ng Omschri jvin g (bedr ag en * € 1. 000)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Diverse kleine posten Kostendekkendheid Wabo Dekking egalisatiereserve Wabo Vervallen legesheffing Wabo Budget 10 jarig bestaan Westland Uitvoeren belastingtaken Capaciteit nw. financiële wetgeving Capaciteit Klant Contact Centrum
Totaal
2013
N N V N
2014
2015
N N
13 N 645 N 400 291 N N V 90 N 316 N
N
955 N 1.013 N
25
2016
2017
13 N 329 N
13 N 117
13 N
13
291 N 100 166 V 130 N 316
291 N
291 N
291
166 V 130 N
166 V 130 N
166 130
385 N
268 N
268
Hfst. 3 (pag.)
50 50 50 60 61 53 53
Progr.
B E E G AD AD AD
2.4
Aantrekkelijk Westland
W ij wil l en er v o o r zo r g en d a t m en s en p r et t i g en v ei l i g i n W est l a n d k u n n en wo n en , w er k en en r ec r eë r en . Da a r om i nv es t er en w e i n l ev en d i g e en l eef b a r e k er n en , i n k u n st en c u l t u ur en i n ( v er k e er s ) v ei l i g h ei d . W e n em en m a a tr eg el en o m wa t er o v er l a s t t e v o o r k om en en v er b et er en d e k wa l i t ei t v a n o n ze p l a s s en en wa t er g a n g en . Sam en m et o n d er m eer o n t wi k k el a a r s , c or p o r a ti es en b a n k en p r o b er en w e d e v a s t g el o p en wo n i n g m a rk t i n b eweg i n g t e k r i j g en .
2.4.1
Leefomgevin g
W es t l a n d i n v es t eer t i n l ev en d i g e en l e ef b a r e k er n en . De d o r p s c en t r a zi j n z e er b ep a l en d v o o r d e a a n t r ek k el i j k h ei d en l e ef b a a r h ei d v a n o n ze k er n en . W ij s t r ev en er n a a r d e k wa l i t ei t v a n d e d o r p s c en t r a een i m p ul s t e g ev en . W e d o en d i t d o o r h er o n t wi k k el i n g v a n een a a n t a l l o c at i es en d o o r te zo r g en v o o r m eer en b et er e v o o r zi en i n g en . Ce nt r um pl a n ’s-G r a v e nza nde Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Het b o u wp l a n i s o p e en a a n t a l p u nt en a a n g ep a s t t en o p zi c h t e v a n h et p l a n d at i n m a a r t 2 0 11 i s g ep r es en t e er d , m ed e a l s g ev o l g v a n r ea c t i es v a n om wo n en d en en a n d er e b el a n g h eb b en d en . Hi er d o o r i s h et m a a t s c h a p p el ij k d r a a g vl a k v er g r o o t .
De b er o ep s p r o c ed u r es v a n h et b es t em m i n g s pl a n en d e o m g ev i n g s v er g u n n i n g v o o r d e n i eu wb o u w e n h et t i j d el ij k e wi n k el c en t r u m wo r d en d o o r l o p en . W ij zi j n b ezi g m et d e v o o r b er ei d i n g v a n d e v er p l a a t s i n g v a n d e o n d er n em er s n a a r h et t i j d el ij k e wi n k el c en t r um en d e v o o r b er ei d i n g v a n d e s l o o p v a n d e Ko n i n g s wer f .
I n o k t o b er 2 0 1 2 h eef t d e g em e en t er a a d h et b es t em m i n g s pl a n en d e k r ed i et a a n v r a a g v a s t g es t el d .
De s t a r t v a n d e b o u w s t a at g ep l a n d v o o r h et ei n d e v a n h et e er s t e k wa r t a a l 2 0 1 4 , o n d er v o o r b eh o u d v a n d e b er o ep s p r o c ed u r es , a r c h eo l o g i e en b o d em s a n er i n g . Va n a f b eg i n 2 0 1 4 zu l l en d e o n d er n em er s v er h u i zen n a a r h et t i j d el ij k e wi n k el c en t r um . Er wo r d t een h a a l b a a r h ei d s o n d er zo ek u i t g ev o er d m . b . t. h et h er i n ri c h t en v a n d e p a r k e er t er r ei n en G r a a f Fl o ri s p l ei n en Sa n d Am b a c ht s tr a a t. Dit o n d er zo ek o m v a t d e f i n a n c i ël e h a a l b a a r h ei d en d e f y s i ek e en j u r i di s c h pl a n o l o gi s c h e a s p ec t en . Ce nt r um pl a n De Li e r Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Het O r a n j ep l ei n i s o p ni eu w i n g er i c h t en d e b o u w v a n C1 0 0 0 m et wo n i n g en i s a f g er o n d .
W ij wil l en d e l o c a t i e v a n h et g em een t ek a n t o o r v er k o p en . O p b a si s v a n d e r es u l t a t en v a n d e p r o j ec t o p d r a c h t l o c a ti e g em een t ek a n t o o r zu l l en er o n d er h a n d el i n g en wo r d en g ev o er d m et
Vo o r d e Tr am o n t a-l o c a t i e i s e en om g ev i n g s v er g u n n i n g v er l e en d , m a a r d o or ec o n o m i s c h e om st a n d i g h ed en h e ef t Ar c a d e h et p r o j ec t o n- h o l d g ez et .
g eg a d i g d en .
26
De p r o j ec t o p d r a c h t v o o r d e l o c at i e g em een t ek a n t o o r i s af g er o n d . De r es u l t a t en v a n d e p r o j ec t o p d r a c h t h eb b en t o t een b i j s t el li n g v a n d e v er wa c h t e o p b r en g s t i n d e e xp l o i t a t i e v a n h et c en t r um pl a n De L i er g el ei d De g em een t e, W a a ij er p r o j ec t r ea l i s at i e en MKB v a s t g o ed p l a n h eb b en e en a n t er i eu r e o v er e en k o m st a f g es l o t en v o o r d e h er o n t wi kk el i n g v a n d e Ra b o b a n k - l o c a ti e.
De a a n v r a a g o m g ev i n g s v er g u n n i n g za l i n h et t we ed e k wa r t a a l v a n 2 0 1 3 wo r d en i n g ed i en d . I n h et z el f d e k wa r t a a l st a r t d e p r o c ed u r e g r o t e b u i t en p l a n s e a f wi j ki n g m et v er k l ar i n g v a n g een b ed en k i n g d o o r d e r a a d .
Ce nt r um pl a n M ons t e r Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Fa s e 1 v a n p l a n Ker k zi c h t i s g er ea l i s e er d . Het a a n s l u i t en d e g eb i ed i s wo o n r ij p g em a a k t. De wi n k el r u im t e i s v o or o n g ev e er d r i ek wa r t v er h u u r d en d e wo n i n g en zi j n v o o r o n g ev e er d e h el f t v er h u u r d o f v er k o c h t . De g r o n d v o or f a s e 2 i s v er k o c h t en g el ev er d .
Ui t g a n g s p u n t i s d at f a s e 2 i n a a n b o u w wo r d t g en o m en n a d a t a ll e wo n i n g en en wi n k el r u im t es zi j n v er h u u r d o f v er k o c h t . Dit st a d i um i s n o g n i et b er ei k t .
Ce nt r um pl a n Kwi nt s he ul Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
I n t en s i ev e s am en w er k i n g m et d e v er s c h i l l en d e p a r t ij en en d e i n b r en g v a n d e i n wo n er s v a n Kwi n t s h eu l h eb b en g el ei d t o t een b r e ed g ed r a g en c en t r u m pl a n v o o r Kwi n t s h eu l .
O p k o rt e t erm ij n wo r d en v o o r d e n i eu wb o u w v a n zo w el d e Ka s t a n j eh o f a l s d e s u p er m ar k t d e om g ev i n g s v er g u n n i n g en a a n g ev r a a g d . Da a r n a a s t wo r d t g ewer k t a a n e en o n t wer p v o o r d e h er i n r i c ht i n g v a n h et o p en b a a r g eb i ed i n h et c en t r u m .
Het p l a n b es t a a t u it d ri e d e el p r o j ec t en : d e b o u w v a n een n i eu w e s u p er m a r k t en a p p a r t em en t en d o o r AH Ko o r n n eef , d e n i eu wb o u w v a n d e Ka s t a n j eh o f en d e i n r i c h ti n g v a n d e o p en b a r e r u im t e. De g em een t er a a d h e ef t i n f eb r u a r i 2 0 1 3 een k r ed i et b es c h i k b a a r g es t el d .
Na a r v er wa c h t i n g k a n i n h et vi er d e k wa r t a a l g es t a r t wo r d en m et d e b o u w v a n d e n i eu w e Ka s t a n j eh o f . Een j a a r l a t er, d u s ei n d 2 0 1 4 k a n d a n d e b o u w v a n d e n i eu w e s u p er m ar k t s t a rt en . I n a a n s l ui ti n g o p d e b o u wp l a n n en wo r d t h et o p en b a a r g eb i ed g ef a s e er d h er i n g er i c h t . Ei n d 2 0 1 5 k a n h et c en t r um v a n Kwi n t s h eu l v ol l ed i g v er n i eu wd zi j n .
Ce nt r um pl a n Hons e l er s di j k Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Er wo r d t o p d it m om en t een h a a l b a a r h ei d s o n d er zo ek u i t g ev o er d n a a r d e h er o n t wi k k el i n g v a n d e Vo o r h o f l oc a t i e. Ver t r ek p u n t v o o r h er o n t wi k k el i n g zi j n d e u i t g a n g s p u n t en v a n h et i n j a n u ar i 2 0 1 3 v a s t g es t el d e Ru im t el ij k o nt wi k k el i n g s k a d er ( RO K) Ho n s el er s d i j k en d e u i t g ev o er d e Ru im t el ij k e v er k en n i n g C en t r um g eb i ed
O n d er zo c h t wo r d t o f we a l s g em een t e d e Vo o r h o f l o c at i e v a n d e k er k k u n n en / wi l l en a a n k o p en . Do o r m i d d el v a n d ez e a a n k o o p k u n n en w e e en a a n t a l a n d er e p r o j ec t en o p g a n g b r en g en .
Ho n s el er s d i j k . Ver s c h i ll en d e h er o n t wi k k el i n g sm o g el i j k h ed en zi j n zo w el r u im t el i j k a l s fi n a n c i eel o n d er zo c h t , wa a r n a e en a a n t a l s c en a r i o ’s i s a f g ev a l l en .
27
O nt wi k k e li ng Poe l di j k Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
W o o n zo r g c en t r um d e Ter w eb l o em en a p p a r t em en t en g eb o u w G a n t el zi c h t zi j n g er ea l i s e er d en i n g eb r u i k g en o m en .
De d i r ec t i es v a n C1 0 0 0 Va s t g o ed en O n t wi kk el i n g s b ed r i j f d e W es t l a n d s e Zo om ( O BW Z) h eb b en c o n t r a c t en o n d er t ek en d v o o r d e b o u w v a n e en n i eu w e J u m b o s u p erm a r kt a a n d e Ri j s en b u r g er weg . D e z e v er v a n g t d e h u i d i g e C1 0 0 0 .
J um b o h eef t i n a p ri l 2 0 1 3 een om g ev i n g s v er g u n n i n g a a n g ev r a a g d . O p d i t m om en t li g t h et u it wer k i n g s p l a n v a n d eel g eb i ed 2 t er i n za g e. Pa s n a d a t h et u it wer k i n g s p l a n o n h er r o ep el i j k i s k a n d e b o u wv er g u n n i n g wo r d en v er l e en d . De b o u w v a n d e n i eu w e J u m b o s t ar t n a ar v er wa c h t i n g i n h et vi er d e k wa r t a a l v a n 2 0 1 3. De o p l ev er i n g s t a a t g ep l a n d v o o r d e zo m er v a n 2014.
Er i s a a n Bo u wf o n d s een o m g ev i n g s v er g u n n i n g v er l e en d v o o r d e b o u w v a n b et a a l b a r e e en g e zi n s wo n i n g en a a n d e Ri j s en b u r g er w eg .
Al s d e om g ev i n g s v er g u n n i n g o n h er r o ep el i j k i s , za l Bo u wf o n d s b ep a l en wa n n e er m en g a a t s t a r t en m et d e b o u w.
De v er k o o p v a n s t a rt er s wo n i n g en i s b eg o n n en . Ar c a d e i s i n d e Bl o em en b u u r t g es t a r t m et d e b o u w v a n 6 8 wo n i n g en , wa a r v a n 2 4 s o ci a l e h u u r a p p a r t em en t en , 2 5 s o c i a l e g r o n d g eb o n d en h u u r wo n i n g en en 1 9 m i d d el d u r e g r o n d g eb o n d en wo n i n g en .
Va n a f m ed i o 2 0 1 3 zu l l en d e wo n i n g en wo r d en o p g el ev er d .
Het g ep l a n d e CPO - p r o j ec t o p d e l o c a ti e Ver b u r g h l a a n / Fo n t ei n s t r a a t i s weg e n s g eb r ek a a n b el a n g s t el l i n g af g eb l a z en .
2.4.2
Kunst en cult uur
Een g o ed k u n s t - en c u l t u ur k lim a at d r a a gt bi j a a n d e i d en t i t ei t v a n W est l a n d en g e ef t im p ul s en v o o r v er a n d er i n g en v er n i eu wi n g . Een a a n t r ek k el i j k k u n st - en c u lt u u r kl im a a t v i n d en we b el a n g r i j k v o o r W est l a n d . Dit g eef t u i t d r u k ki n g a a n o n ze i d en t i t ei t en d r a a g t b ij a a n d e s o c i a l e s am en h a n g , c r ea t i v it ei t en i n n o v a ti e in d e l o k a l e s am en l ev i n g . Ku n s t k a n m en s en em o t i on e el en g e es t el i j k v er r i jk en . Een r u im c u l t u u r a a n b o d m a a kt een g em een t e o o k a a n t r ek k el i j k om t e wo n en en t e w er k en en d r a a g t d a a rm ee b i j a a n d e ec o n o m i s c h e o n t wi k k el i n g v an W es tl a n d . Cul t uur we b Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Ei n d 2 0 1 2 i s b es l o t en t o t d e o p r i c h ti n g v a n d e n et w er k o r g a n i s a t i e Cu l t u ur web W es t l a n d . Een
De k wa r t er m a k er ( a a n g es t el d t o t ei n d 2 0 1 3) d o et a l l e v o o r b er ei d en d e w er k za a m h ed en d i e
i n t en s i ef t r aj ec t m et h et c u lt u r el e v el d i s h i er a a n v o o r a f g eg a a n .
l ei d en t o t d e u i t wer k i n g en o p r i c ht i n g v a n d e s t i c h ti n g Cul t u u r web . I n d e zo m er v a n 2 0 1 3 wo r d t er een b es t u u r a a n g es t el d .
28
I n 2 0 1 2 i s d o o r d e Mu zi ek s c h o o l W es tl a n d a ls c en t r a l e a a n v r a g er v o o r a ll e c u l t u r el e i n s t el l i n g en en s c h o l en , een s u b s i d i ea a n v r a a g g ed a a n o m i n a a nm er ki n g t e k om en v o o r d e m i d d el en v a n d e r eg el i n g ‘Ed u c a t i e m et Kwa l i t ei t i n h et p rim ai r o n d er wi j s ’ v a n h et l a n d el i j k e Fo n d s v o o r Cu l t u ur p a r ti c i p at i e. De g em een t e W es t l a n d h eef t zi c h g ec o m m i tt eer d a a n d e z e a a n v r a a g d o o r d e h el f t v a n h et a a n g ev r a a g d e b ed r a g t e m a t c h en a l s d e a a n v r a a g wo r d t g o ed g ek eu r d d o o r h et Fo n d s .
De a a n v r a a g v a n d e Mu zi ek s c h o o l i s b eg i n 2 0 1 3 g eh o n o r e er d . D e v o o r b er ei d en d e wer k za a m h ed en v o o r s c h o l en en c u l t u r el e i n s t el l i n g en zi j n i n v ol l e g a n g . De u it v o er i n g s t a r t m . i. v. h et s c h o ol j a ar 2 0 1 3 / 2 0 1 4. Zo d r a Cu l t u u r web f o rm eel i s o p g er i c ht , n eem t Cu l t u u r web d e u i t v o er i n g v a n d e r eg el i n g o v er v a n d e Mu zi ek s c h o o l . Het CPW m o et u i t gr o ei en t o t een z el f s t a n d i g o r g a a n d a t d o or h et v el d zel f wo r d t i n g er i c h t .
Het Cu l t u r el e Pl a t f o rm W est l a n d ( CPW ) i s u i t g eg r o ei d t o t een o v er l eg o r g a a n o . l . v. d e g em een t e m et een e xt er n e v o o r zi t t er. We s t l a nds M us e um Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
O p b a si s v a n h et o n d er zo ek ‘W es t l a n d s Erfg o ed i n Per s p ec t i ef ’ i s h et v o or n em en h et W est l a n d s Mu s eu m o p d e h u i d i g e l o c a ti e o p t e k n a p p en . De r en o v a t i e v a n d e b o er d er i j , h et o p s c h o n en en c o n s er v er en v a n d e c o l l ec t i e, h et v er n i eu w en v a n d e p u b l i ek s p r es en t a t i e en h et v er s t er k en v a n d e s l a g k r a c h t v a n d e o r g a n i s a ti e s t a a n c en t r a a l .
De e en m a li g e en s t r u c t u r el e k o s t en ( e xc l u s i ef d e k o s t en v a n h et s c h o n en en c o n s er v er en v a n d e c o l l ec t i e o p b a s i s v a n een p l a n ) m o et en wo r d en m eeg en o m en i n d e i n t eg r a l e a f weg i n g v a n a l l e wen s en v o o r d e b eg r o t i n g 2 0 1 4 .
Ui t d e k a d er n o t a Ku n s t en Cu l t u ur v a n ui t d e Ker n zi j n r e ed s m i d d el en t o eg e z eg d v o o r h et o p s c h o n en en c o n s er v er en v a n d e c o l l ec t i e o p b a s i s v a n een c o l l ec t i ep l a n . Vo o r h et t o t a l e p l a n m o et en n o g m i d d el en g ev o n d en wo r d en wa a r b i j c o fi n a n c i er i n g v a n h et m u s eu m wo r d t g ev r a a g d .
2.4.3
Veilig in on s We st land
I n W est l a n d s t a a t d e v ei l i g h ei d v a n b u r g er s en bed r i j v en v o o r o p . I n 2 0 1 1 i s h et v ei li g h ei d s b el ei d ‘V ei l i g i n o n s W es t l a n d ’ v a s t g es t el d . Dit b el ei d i s t o t s t a n d g ek o m en i n g es p r ek k en m et v el e p a r t n er s , o n d er a n d er e d e i n wo n er s v a n W es tl a n d . All e p a r t ij en v i n d en c om m u ni c a ti e o v er d e u i t v o er i n g v a n h et b el ei d e en b el a n g r i j k o n d er d e el . W es t l a n d i s v eel v ei l i g er g ewo r d en . Ci j f er s v a n de p o l i t i e, m a a r o o k d e AD Mi s d a a dm et er 2 0 1 2 m a k en d a t d u i d el ij k . Het a a n t a l wo n i n g i n br a k en e n d i ef s t a l u it a u t o ’s i s g ed a a l d en er wo r d t m i n d er o v er l a s t d o o r j eu g d er v a r en . H et r es u l t a a t v a n een s t er k e s a m en wer k i n g o n d er r eg i e v a n d e g em een t e v a n d e k er n p a r t n er s wa a r o n d er p o l it i e, O p en b a a r Mi ni s t er i e, b u u rt p r ev en t en en Bo a ’s . O o k d e v er s t er k i n g v a n d e b u u rt p r ev en t i e d o o r o n d er m eer t el ef o o n c i r k el s , h et g eb r u i k v a n Bu r g er n et en d e i n z et v a n Bo a ’s h e ef t h i er a a n e e n b el a n g r i j k e b ij d r a g e g el ev er d .
29
O p h et g eb i ed v a n v ei l i g h ei d wi ll en we d e ei g en v er a n t wo o r d el i j k h ei d v a n i n wo n er s en o n d er n em er s v er g r o t en . Di t k a n d o o r h en g o ed t e i n f orm er en , b i j p l a n n en t e b et r ek k en en e en r o l t e g ev en . G o ed v o o r b e el d h i er v a n i s b u ur t p r ev en t i e. Al s g em een t e b l i j v en we w er k en a a n m i n d er r eg el g ev i n g , d i g it a li s er i n g en k l a n t g er i c h t h ei d .
Woni ngi nbr a k e n Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
I n h et k a d er v a n h et W es tl a n d s v ei l i g h ei d s b el ei d 2 0 11 -2 0 1 4 i s een i n t eg r a a l p r o j ec t p l a n o nt wi k k el d i n s am en wer k i n g m et p o l i ti e en h et O p en b a a r Mi n i s t er i e om d e a a n p a k v a n wo n i n gi n b r a k en v o rm t e g ev en . De z e a a n p a k i s b eg i n 2 0 1 2 i n d e d r i eh o ek v a s t g es t el d , wa a r n a d e u i t v o er i n g t er h a n d i s g en o m en o n d er r eg i e v a n d e g em e en t e.
I n 2 0 1 3 en 2 0 1 4 zu l l en wi j a a n s c h er p i n g en a a n b r en g en i n h et u i t v o er i n g s pl a n om h et a a n t a l wo n i n gi n b r a k en n o g v er d er t e l a t en d a l en en t ev en s h et a a n t a l a a n g eh o u d en v er d a c h t en v er d er t e l a t en s t i j g en . Aa n s c h er p i n g en zi t t en v o o r a l i n een v er d er g a a n d e s a m en w er k i n g t u s s en p o li ti e, b u u r t p r ev en t i e - t ea m s en BO A’s . Ma a r o o k zu l l en wi j er n o g g er i c h t er o p i n zet t en d a t o n z e i n wo n er s h u n v er a n t wo o r d el i j k h ei d n em en v o o r h et t r eff en v a n p r ev en t i ev e m a at r eg el en , zo a l s h et v er b et er en v a n h et h a n g - en s l u i t wer k .
Het a a n t a l wo n i n gi n b r a k en i n 2 0 1 2 b ed r o eg 6 2 1 ( 4 % d al i n g t . o. v. 2 0 11 ) . Het a a n t al p o gi n g en b ed r o eg 2 2 9 ( 6 % st ij g i n g t . o. v. 2 0 11 ) . Het a a n t a l v ol t o oi d e wo n i n g i n b r a k en b ed r o eg 3 9 2 , e en d a l i n g v a n 9% t. o . v. 2 0 11 . Het a a n t a l a a n g eh o u d en v er d a c h t en i s t en o p zi c h t e v a n d e v o o r g a a n d e j a r en f l i n k g es t eg en . I n 2 0 1 0 en 2 0 11 wer d en r es p ec t i ev el i j k 2 6 en 5 0 v er d a c h t en a a n g eh o u d en . H et a a n t a l a a n g eh o u d en v er d a c h t en i n 2 0 1 2 b ed r o eg 7 0 .
Ev e ne m e nt e n Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
I n m a ar t 2 0 1 2 h eb b en w e e en g o ed b e zo c h t e b i j een k o m s t g eo r g a n i s e er d m et a l s d o el om t e
O p b a si s v a n h et ev en em en t en c o n g r es wo r d t e en ev en em en t en h a n d b o ek o p g es t el d . Vi a d it
k om en t o t een ev en em en t en b el ei d p a s s en d b i j W est l a n d . De i n f o rm a ti e d i e i s o p g eh a a l d t i j d en s h et c o n g r es wo r d t g eb r u i kt om d e el a s p ec t en o p ev en em en t en g eb i ed t i j d en s d e
h a n d b o ek m a k en wi j h et b el ei d v o o r d e W est l a n d s e ev en em en t e n t r a n s p a r a n t. Het h a n d b o ek wo r d t m ed i o 2 0 1 4 o p g el ev er d .
h u i d i g e c o l l eg ep er i o d e v er d er v o rm t e g ev en .
De k o m en d e t i j d h o u d en wi j o ns b ezi g m et d e v o l g en d e o n d er w er p en : • o p en b a a r h ei d v a n ev en em en t en • r eg el i n g g el u i d en ev en em en t en • r eg el i n g f a ci li t er en v a n ev en em en t en • h a rm o n i s at i e k erm i s b el ei d • r eg el i n g s n u ff elm ar k t en
I nm i d d el s i s er s pr a k e v a n t r a n s p ar a n t e o p en i n g s - en s l u i ti n g s ti j d en . O o k i s er een r eg el i n g o p g es t el d v o o r t a p p u nt en b i j ev en em en t en en i s een m o d el v ei l i g h ei d s p l a n v o o r ev en em en t en b es c h i k b a a r.
30
Buur t pr e v e nt i e Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
I n d e k er n De L i er i s e en b u u r t p r ev en t i e - t ea m o p g er i c h t . Da a rm ee h eb b en w e n u 9 b u u r t p r ev en t i et ea m s m et i n t ot a a l 3 3 6 l ed en . I n h et b u i t en g eb i ed w er k en we m et t el ef o o n c i r k el s . Er zi j n i nm i d d el s 4 2 c ir k el s
W ij b ek i j k en d e m o g el ij k h ed en o m o o k i n d e wo o n k er n Po el d i j k een b u u r t p r ev en t i ev er en i g i n g t e r ea l i s er en . Da a r n a a s t b li jv en wi j d e o n t wi k k el i n g v a n t el ef o o n c i r k el s i n h et b u it en g eb i ed v a n o n z e
a c t i ef , wa a r bi j 1 . 2 0 0 a dr es s en zi j n a a n g es l o t en .
g em een t e s t im u l er en . Ver d er wer k en wi j a a n een i n t en s i v er i n g v a n d e s am en w er k i n g t u s s en b u u r t pr ev en t i e - t ea m s , p o l i ti e en BO A’s .
Aa npa k ov e r l a s t door j onge r e n Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
W ij h eb b en i n t en s i ef i n g e z et o p d e d o o r o n t wi k k el i n g v a n d e Vei l i g h ei d s k r i n g en . Da a r b ij i s v eel a a n d a c h t g ew e es t v o o r d e o n d er l i n g e s am en w er k i n g t u s s en d e v ei l i g h ei d s p a r t n er s . Het r es u l t a a t i s d a t d e b et r o k k en p a r t n er s el k a a r b et er en s n el l er w et en t e v i n d en . Da a r d o o r k u n n en we n o g eff i c i ë n t er en a d eq u a t er i n s p el en o p o v er l a s t s i t u at i es . Dit h e ef t t o t g ev o l g d at si t u at i es m o g el ij k m i n d er s n el es c a l er en .
De s a m en wer k i n g i n d e Vei l i g h ei d s k r i n g en i s v er b et er d . I n 2 0 1 3 zu l l en wi j a a n s l ui ti n g zo ek en en v i n d en b i j h et Vei l i g h ei d s h u i s Ha a g- l a n d en , wa a r b i j i n eer s t e i n s t a n t i e d e f o c u s l i gt o p j eu g d p r o b l em a ti ek .
Een b el a n g r i j k e b i j dr a g e a a n d e v er b et er i n g v a n d e o n d er l i n g e s a m en wer k i n g en v er t r o u wen s r el a t i e i s h et t ot st a n d k om en v a n h et c o n v en a n t g eg ev en s u i t wi s s el i n g t u s s en d e v er s c h i l l en d e v ei l i g h ei d s p a r t n er s Aa npa k ov e r l a s t al s ge v ol g v a n dr ugs a a nbod en dr ugs ge br ui k Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
W ij h eb b en d e s t r a f r ec h t el i j k e a a n p a k v a n h en n ep t e el t b ev o r d er d . I n h et Reg i o n a a l
I n 2 0 1 3 wo r dt een r eg i o n a a l i n t eg r a a l pl a n v o o r d e a a n p a k v a n g eo r g a n i s e er d e h en n ep t e el t
Bel ei d s p l a n 2 0 1 3- 2 0 1 4 i s d e a a n p a k s t r a fr ec h t el i j k e a a n p a k v a n h en n ep t e el t n u o o k s p e er p u n t v o o r d e p o l it i e. Dez e a a n p a k i s g er i c h t o p h et v er v o l g en v a n d ez e v o r m v a n
g er ea l i s e er d en za l t o t u it v o er i n g h i er v a n wo r d en o v er g eg a a n . D e f o c u s li g t h i er b i j o p s t r a fr ec h t el i j k e v er v o l g i n g , m a a r zek er o o k o p h et o n t n em en v a n d e i n k om st en .
( v e el a l ) g eo r g a n i s eer d e c r im i n a li t ei t .
2.4.4
Veilig on derweg
W es t l a n d i n v es t eer t i n v er k e er s v ei l i g h ei d , v a n d riewi el er t o t r ol l a t or . W es t l a n d i s een d r u k k e g em een t e m et v eel ec o n o m i s c h e a c ti v it ei t en d a a r d o o r v eel ( v r a c h t) v er k e er . Om d e v er k e er s v ei l i g h ei d t e v er g r o t en n em en we f y s i ek e m a at r eg el en , m a a r om d a t v ei li g h ei d o o k s am en h a n g t m et h et g ed r a g v a n v er k e er s d e el n em er s r ic h t en we o n s o o k o p g ed r a g s b eï n v l o ed i n g . O v er h ei d , s c h ol en en o u d e r s h eb b en h i er i n a l l em a al een v er a n t wo o r d el i j k h ei d .
31
Aa npa k s c hool -t hui s r out e s Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
W ij h eb b en d e k n el p u n t en d i e n a a r v o r en zi j n g ek o m en u i t h et g r ot e s c h o o l- t h u i sr o u t eo n d er zo ek g ea n a l y s e er d en g ep r i o r it eer d . Na b es c h i k b a a r s t el l i n g v a n h et eer s t e f a s e k r ed i et zi j n d e k n el p u n t en v er d er u i t g ewer k t t o t c o n c r et e m a a tr eg el en . Ei n d 2 0 1 2 is g es t a r t m et
I n 2 0 1 3 wo r d en d e e er s t e 4 0 k n el p u n t en a a n g ep a k t . I n 2 0 1 4 (m et ui tl o o p n a a r 2 0 1 5 ) v o l g en n o g e en s c a . 4 0 k n el p u n t en . De a a n p a k v a n k n el p u n t en wo r d t zo v e el m o g el i j k g ec o m bi n eer d m et a n d er e p r o j ec t en / wer k za a m h ed en ( w er k m et wer k ) .
d e u i t v o er i n g . Bij r ec o n s t r u c t i ep r o j ec t en wo r d t c o n f o rm d e ei s en v a n Du u r za a m Vei l i g i n g er i c h t . Er zi j n a a n p a s s i n g en g ed a a n a a n o n d er a n d er e h et Po el d i j k s ep a d , d e I r en es t r a a t
Pr o j ec t en d i e i n 2 0 1 3 wo r d en u i t g ev o er d zi j n o n d er a n d er e d e d r i e r o t o n d es o p d e Ko n . J u l i a n a weg i n ’s -G r a v en za n d e, d e L a g e
( n a b i j en t r e e en i n d e o m g ev i n g v a n I SW ) en d e Ho l l e W a t er i n g.
W o er d / V. d . Ho ev es t r a a t i n Na a l d wij k , d e G a n t el l a a n / Mel o en l a a n i n Mo n s t er en d e J a n Ba r en d s el a a n / I r en es t r a a t i n Po el d ij k .
G e dr a gs be ï nv l oe di ng v e r k e e r Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Om d at v er k eer s v ei l i g h ei d v o o r een b el a n g r i j k d e el s am en h a n g t m et g ed r a g , h eb b en wi j s t er k i n g ez et o p g ed r a g s b eï n v l o ed i n g . Sam en m et o n z e p a r t n er s i n v er k e er s v ei l i g h ei d zi j n v o o r a l l e l eef t i j d s g r o ep en v er k e er s ed u c a t i e a c t i vi t ei t en en - c am p a g n es g eo r g a n i s e er d . Vo o r b e el d en zi j n L e er i n h et Ver k e er, d e Dr i v eXp er i en c e en d e a c t i e I k s t o p v o o r z eb r a ’s .
O o k i n 2 0 1 3 za l d o or m i d d el v a n v er k e er s ed u c a t i e - a c t i vi t ei t en en - c am p a g n es d e a a n d a c h t wo r d en g ev es t i g d o p v er k eer s v ei l i g g ed r a g . Zo l o o p t m om en t eel d e a c t i e ‘Bo b i n d e Sp o r t k a n ti n e’.
W ij h eb b en i n 2 0 1 2 d e web s i t e www. d ek u n s t v a n v ei l i g fi et s en . n l g el a n c e er d . Ui t h et s c h o o l -t h u i s r o u t e o n d er zo ek i s n am el ij k g eb l ek en d a t v eel j o n g er en d e v er k e er s r eg el s n i et g o ed k en n en o f zo n d er l i c h t f i et s en . De s i t e wo r d t h et l o k a l e W es tl a n d s e i n f o rm a ti e- en
De w eb s i t e www. d ek u n s t v a n v ei l i g f i et s en . n l wo r d t d o o r o nt wi k k el d t ot i n t eg r a a l , l o k a al p l a t f orm v o o r d e v er k e er s v ei l i g h ei d v a n l e er l i n g en i n h et v o o rt g ez et o n d er wi j s .
ed u c a t i ep l a t f o rm v o o r d e fi et s v ei l i g h ei d v a n ( a a n k om en d e) m i d d el b a r e s c h o l i er en .
2.4.5
Water
De g em een t e W es t l a n d en h et Ho o g h e em r a a d s c ha p v a n Del f l a n d n em en s am en ( i n n o v at i ev e) m a a t r eg el en o m t e zo r g en v o o r d r o g e v o et en en l ev en d wa t er . W ij wer k en s i n d s en k el e j a r en s a m en m et h et Hoo g h e em r a a d s c h a p v a n Del f l a n d en h et W es t l a n d s e b ed r i jf s l ev en a a n e en ‘wa t er p r o o f W es t l a n d ’. Do o r ef f ec t i ev e m a a t r eg el en t e n em en v er k l ei n en we d e k a n s o p wa t er o v er l a s t en g a r a n d er en w e v o l d o en d e en s c h o o n wa t er . Di t m et b eh o u d v a n zo v e el m o g el ij k gl a s t ui n b o u wg r o n d en t eg en a c c ep t a b el e k o s t en .
32
O r a nj e pol de r (M a a s dij k ) Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Na h et d o o r l o p en v a n een g eb i ed s p r o c es i s e en a a n t a l m a a tr eg el en v a s t g es t el d .
I n 2 0 1 3 wo r d en d e m a a t r eg el en u i t g ev o er d . Het b et r ef t o n d er a n d er e h et a f r o n d en v a n d e a a n p a s s i n g en v a n d e W i ll em II I st r a at , d e s t ar t v a n d e r ea l i s a t i e v a n een d o o r s t e ek d o o r d e Ma a s d i j k en h et u i t v o er en en a f r o n d en v a n d e p i l o t ‘d y n am is c h e i n zet g i et wa t er b a s s i n s ’. Bij d e z e l a a t s t e m a a tr eg el wo r d t g ek ek en n a a r d e m o g el i j k h ei d om v o o r af g a a n d a a n een f l i n k e r eg en b u i h et b a s s i n a lv a s t d eel s t e l a t en l e eg l o p en , zo d a t d e b u ff er g r o t er wo r d t en h et r eg en wa t er k a n wo r d en o p g ev a n g en .
De Li e r Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Na h et d o o r l o p en v a n een g eb i ed s p r o c es i s v o o r d e Kr a l i n g er p o l d er een a a n t a l m a a tr eg el en v a s t g es t el d .
W ij v o er en e en a a n t a l m a a tr eg el en i n 2 0 1 3 u it . Het g a a t o n d er a n d er e o m d e a a n l eg v a n e en b y - p a s s i n h et ri o l er i n g s s t el s el b ij d e Bu r g em ees t er Cr e z e el a a n , h et a f k o p p el en v a n d e s t r a t en i n d e O r a nj eb u u r t v a n h et ri o o l, h et h er i n r i c h t en v a n d e g r o en zo n e a a n d e Bu r g em ees t er Cr e z e el a a n en h et v er b r ed en v a n d e wa t er g a n g b i j d e b eg r a a f p l a a t s .
Hoge Bom e n Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
De p i l o t wa a r bi j een n a t u u r g r a s s p or t v el d wo r dt g eb r u i k t a l s ti j d el ij k e wa t er b er g i n g i s a f g er o n d . Co n c l u s i e i s d at h et t ec h n i s c h m o g el i jk is om wa t er o p s p o r t v el d en t e b er g en . Na o n d er wa t er z et t i n g i s ee n v el d b i n n en é é n t o t t we e w ek en w e er b es p e el b a a r.
Het p i l o t v el d wo r d t o p g er u im d. Al s i n een g eb i ed s p r o c es b l i j k t d a t d e i n zet v a n e en s p o r t v el d a l s ti j d el ij k e wa t er b er g i n g b i j d r a a gt a a n h et o p l o s s en v a n d e wa t er p r o b l em a ti ek i n e en p o l d er, d a n za l d e z e m a at r eg el v er d er wo r d en u i t g ew er k t . To t n u t o e i s d i t n o g ni et v o o r g ek o m en .
Wa t e r be r ge nde k a s da k e n Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
TNO h eef t t h eo r et i s c h e b er ek en i n g en u i t g ev o er d o m t e t o et s en o f h et i d ee e en k a n s v a n s l a g en h e ef t . De r es u l t a t en v a n d ez e
De p r o ef s t a rt i n a p ri l 2 0 1 3 i n d e Dem o k wek er i j . De r es u l t a t en wo r d en ei n d 2 0 1 3 v er wa c h t .
b er ek en i n g en wa r en p o s i t i ef . Da a r om i s b es l o t en e en p r a k t ij k p r o ef u it t e v o er en .
33
Ri ol e r i ng bui t e nge bi e d I nf r a s t r uct uur : Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
De u i t v o er i n g v a n h et p r o j ec t Ri o l er i n g G l a st u i n b o u w W est l a n d i s n a g en o eg a f g er o n d .
Er zi j n vi er p r o j ec t en d i e, m et n am e v a n weg e s t a g n a t i e v a n d e wo n i n g b o u w, ui tl o p en . Di t zi j n W aa l bl o k , h et c l u st er Vr eeb u r g h l a a n , Di j c k er wa a l en d e No o r d l a n d -a a n s l u i t i n g o p h et v a c u üm g em a al . De z e p r o j ec t en wo r d en a p a r t o p g en o m en i n h et Me er j a r en I n v es t er i n g s p r o g r am m a ( MI P) , zo d a t h et p r oj ec t Ri o l er i n g G l a st u i n b o u w W est l a n d k a n wo r d en a f g es l o t en .
Aa ns l ui t i ng: Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Ei n d 2 0 1 2 wa s r u im 9 0% v a n d e g er i o l eer d e ( g l a s t ui n b o u w) p er c el en a a n g es l o t en o p h et r i o o l o f ‘i n p r o c ed u r e’. Va n d i e 9 0 % wa s r uim 7 0 % a a n g es l o t en o f h eef t d e l o zi n g o p o p p er v l a k t ewa t er b eë i n d i g d . Met d e r es t er en d e 7 5 0 b ed r i j v en zi j n a f s p r ak en g em a a k t om d e l o zi n g en o p h et o p p er v l a k t ewa t er t e b eë i n d i g en .
Er i s g ec o n s t a t e er d d a t i n h et l o zi n g s g ed r a g n o g v er b et er s t a p p en m o et en wo r d en g em a a k t. Do o r o o k i n 2 0 1 3 i n t e z et t en o p m o ni t o ri n g , t o e zi c h t en h a n d h a v i n g o p o nj u is t g eb r u i k wi l l en wi j zo r g en v o o r g o ed f u n c t i o n er en d e r i o l er i n g i n h et b ui t en g eb i ed .
Do o r h et a a n s l u it en o p d e r i o l er i n g wo r d en o n g e zu i v er d e l o zi n g en o p h et o p p er v l a k t ewa t er v o o r k om en . Om d at d e g em een t e v er a n t wo o r d el i j k i s v o o r een g o ed w er k en d r i o o l s ys t eem , zi j n wij a a n sl u it en d h i er o p g es t a r t m et h et pr o j ec t ‘J u i st G eb r u i k ’. Zui v e r i ngs k r i nge n Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
I n 2 0 1 2 i s i n s am en wer k i n g m et d e k et en p a r t n er s g es t a r t m et h et o p s t el l en v a n een Hem el wa t er v i s i e en zi j n s am en m et h et Ho o g h e em r a a d s c h a p v a n Del f l a n d di v er s e
I n 2 0 1 3 l eg g en wi j d e H em el wa t er v i s i e v o o r a a n d e r a a d . O p h et g eb i ed v a n a f v a l wa t er b ek i j k en wi j s am en m et om l i g g en d e g em e en t en en h et h o o g h e em r a a d s c h a p of er d o o r v er d er e
wa t er - en r i o l er i n g s s t u di es u i t g ev o er d .
s am en w er k i n g b es p a r i n g en m o g el ij k zij n o p r i o l er i n g s g eb i ed .
2.4.6
Stimu lansen won in gmarkt
W es t l a n d zo ek t s a m en m et h a ar p a rt n er s n a a r mo g el i j k h ed en o m d e v a s t g el o p en wo n i n g m ar k t v l o t t e t r ek k en . W ij wil l en zo r g en v o o r v o l d o en d e en b et a a l b a r e wo n i n g en v o o r s t a rt er s , j o n g e g ezi n n en en o u d er en . De wo n i n g m a r kt st a g n eer t a l en i g e t i j d d o o r d e ec o n o m i s c h e c ri s i s. Div er s e p a r t i j en , zo a l s o n t wi k k el a a r s , c o r p o r at i es , g em een t e, St a d s g ew es t Ha a g l a n d en , b a n k en en m a k el a a r s v er k en n en s a m en d e m o g el i j k h ed en o m d e W es tla n d s e wo n i n g m ar k t weer i n b eweg i n g t e k r i j g en . De g em een t e h e ef t g el d b es c h i k b a a r i n d e b es t e m m in g s r es er v e Vo l k s h u i s v es t i n g . W e zu l l en d i t n a a r v er wa c h t i n g i n zet t en v o o r m a at r eg el en d i e d e d o o r s t r om i n g b ev o r d er en .
34
Col l e c t i ef Pa r ti c uli e r O pdr a c ht ge v e r s c ha p ( CPO ) Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
W e zi j n g es t a r t m et t wee CPO - p r o j ec t en : Ch r y s a n t en s t r a a t i n Na a l d wi j k en Ver b u r g h l a a n / Fo n t ei n s t r a a t i n Po el d i j k . Bei d e p r o j ec t en zi j n s t o p g ez et w eg en s g eb r ek a a n b el a n g s t el l i n g .
W ij o n d er zo ek en d e m o g el i j k h ed en o m d e b r a a k l i g g en d e g r o n d a a n d e Ch r y s a n t en s t r a a t i n Na a l d wij k t e s p l it s en i n kl ei n e k a v el s en d i e v er v o l g en s t e k o o p a a n t e b i ed en . Da a r n a a s t wo r d t i n b eel d g eb r a c h t h o e er f p a c h t k a n wo r d en i n g e z et i n W es tl a n d .
St a r t e r s l e ni nge n Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
I n 2 0 1 2 zi j n v o o r h et eer s t m eer d a n 1 0 0 s t a r t er s l en i n g en v er s t r ek t . Si n d s 2 0 0 7 zi j n i n t o t a a l ( t/m m ei 2 0 1 3) 4 6 1 s t a rt er s l en i n g en v er s t r ek t .
W ij c o n ti n u er en d e s t a r t er s l en i n g v o o r d e j a r en 2 0 1 3 en 2 0 1 4 . Vo o r b ei d e j a r en wo r d t u i t g eg a a n v a n h et v er l en en v a n 1 0 0 s t a r t er s l en i n g en , d u s 2 0 0 i n t o t a a l. W ij wil l en d e m o g el i j k h ei d o n d er zo ek en o m d e s t a r t er s l en i n g ui t t e b r ei d en .
M a a t r e ge l e npa k k et woni ngm ar k t Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Er zi j n am b t el ij k 1 0 m a a tr eg el en g ef o r m u l eer d d i e k a n s r i j k zi j n : h et a a n b i ed en v a n e en d o o r s t r o om- en v er h u i s p r em i e, h et t o ep a s s en v a n er f p a c h t , h et wer k en m et gr o n d p r ij s k o rt i n g en m a a t sc h a p p el i j k g eb o n d en ei g en d o m , u i t b r ei d i n g s t a rt er s l en i n g , h et v er s t r ek k en v a n b u d g et v o o r d e v er k o o p v a n d e h u i d i g e wo n i n g , h et a a n b i ed en v a n e en d o o r s t r o om l en i n g , h et t e k o o p a a n b i ed en v a n v r i j e k a v el s , h et a a n b i ed en v a n e en g o ed k o p e b o u wm et h o d e en h et o p s t el l en v a n f l exi b el e b es t em m i n g s p l a n n en .
Vo o r h et zo m er r ec es b ep a a l t h et c o l l eg e wel k e m a a t r eg el en d i e w e c o n c r e et wi l l en g a a n u i t v o er en n a d er u i t g ew er k t wo r d en . Het b es c h i k b a r e b u d g et i s d a a r bi j een v a n d e k a d er s .
Da a r n a a s t wo r d t m et ext er n e p a r t i j en zo a l s m a k el a a r s , n ot a ri s s en en c o r p o r a t i es ev en e en s g e zo c h t n a a r m a at r eg el en o m d e wo n i n gm a r kt v l o t t e t r ek k en .
2.4.7
Kwa liteit bu itenru imte
W ij s tim ul er en en f a c i l i t er en i n it i a ti ev en d i e d e k wa l i t ei t v a n d e b u i t en r u im t e b ev o r d er en . Bi j h et o n d er h o u d v a n g r o en , i n f r as t r u ct u u r en s p eel v o o r zi en i n g en s t a a t h et b o r g en v a n d e v ei l i g h ei d en b er ei k b a a r h ei d c en t r a a l . W e v o er en h et o n d er h o u d en b eh e er v a n d e o p en b a r e r u im t e p l a nm a ti g en s y s t em a ti s c h ui t. W e g eb r u i k en d a a r b i j b eh e er p l a n n en wa a r i n d e k wa l i t ei t v a n d e v o o r zi en i n g en i s a a n g eg ev en . Da a r n a a s t s tim u l er en wi j b u r g er s en o n d er n em er s om zel f h et i n i ti a ti ef t e n em en v o o r d e k wa l it ei t v a n h u n l eef o m g ev i n g .
35
Kwa l i t e i t bui t e nr uim t e Wa t he bbe n we ge da a n?
Wa t v ol gt ?
Bu u r t i n Uit v o er i n g i s i n 2 0 1 3 a ct i ef g el a n c e er d v i a f a c eb o o k , t wi tt er en e en ei g en web s i t e. Er zi j n 1 0 p r oj ec t en g es t a r t . Vo o r b e el d en zi j n d e j eu d e b o u l es b a a n i n De L i er, d e s k a t eb a a n i n ’s -G r a v en za n d e en d e d i er en w ei d e en d e zi t h o ek a a n d e W it t en b u r g i n
W ij b li j v en i ni ti a ti ev en v a n i n wo n er s o m d e k wa l i t ei t v a n h u n l eef o m g ev i n g t e v er g r o t en s t im u l er en en f a c i l it er en . Di t i s een v a n d e m a n i er en o m h et b eh e er b i n n en d e t a a k s t el l en d e b u d g et t en v er d er t e o p t im a li s er en en t e k u n n en v o l d o en a a n d e b e zu i n i g i n g en o p
Po el d i j k .
d e b eh e er p l a n n en .
Een d e el v a n d e g r o n d en v a n d e Zw et h zo n e i s i n g er i c h t . Zo zi j n er di v er s e wa t er p a r t i j en a a n g el eg d .
Ei n d 2 0 1 3 m o et h et g r o en - b l a u we r ec r ea t i eg eb i ed c o m pl eet zi j n i n g er i c ht m et wa t er, v o et p a d en , f i et s p a d en , g r o en , et c . Een a a n t a l p er c el en v a n p a r t i c ul i er en i s n o g ni et v er wo r v en . Zi j k u n n en d a a r om n o g n i et wo r d en i n g er i c h t . De v er wa c h t i n g i s d at d e l a a t st e p er c el en b i n n en en k el e m a a n d en wo r d en v er wo r v en .
I n 2 0 1 2 i s f o r s i n g ez et o p d e i n l o o p v a n d e o n d er h o u d s a c h t er s t a n d v a n a s f a lt v er h a r d i n g . Va n d e a c h t er s t a n d v a n 1 9 7 . 0 0 0 m 2 i n m ei 2 0 11 i s i n m ei 2 0 1 2 3 8 . 0 0 0 m 2 i n g el o p en . Het r es u l t a a t v a n d e u i t v o er i n g v a n h et i n t en s i ev e m a a t r eg el en p l a n i n h et 2 e h a lf j a a r v a n 2 0 1 2 wo r d t m ed i o 2 0 1 3 v er wa c h t .
I n 2 0 1 3 wo r dt d e a a n p a k v o o r h et i n l o p en v a n a c h t er s t a n d en g ec o n t i n u e er d . D e j a a r li j k s e i n s p ec t i er es u l t a t en b ep a l en w el k e m a a t r eg el en m o et en wo r d en u i t g ev o er d .
De b eo o g d e i n l o o p v a n d e o n d er h o u d s a c h t er s t a n d v a n v o et p a d en i s n i et h a a l b a a r g eb l ek en v a n w eg e d e g el i j k t ij d i g e a a n l eg v a n h et g l a s v ez el n et w er k i n di ez el f d e v o et p a d en .
De a a n l eg v a n h et g l a s v ez el n et wer k wo r d t i n 2 0 1 3 a f g er o n d . W ij k u n n en n a a r v er wa c h t i n g i n 2 0 1 4 h et o n d er h o u d a a n d e v o et p a d en w e er g r o o t s c h a li g o p p a k k en .
I n 2 0 1 2 i s 1 4% i n g el o p en o p d e a c h t er s t a n d v a n d e p l a nm a ti g e v er v a n g i n g v a n s p e el t o es t el l en .
I n 2 0 1 3 v o er en wi j m a a t r eg el en u i t i n h et k a d er v a n l ev en s d u u r v er l en g i n g . To es t el l en b l i j v en s t a a n zo l a n g d e v ei l i g h ei d s n o rm en d a t t o el a t en . I n d i en d a a r a a n n i et m eer wo r d t v o l d a a n wo r d en d e t o es t el l en v er wi j d er d en n i et v er v a n g en .
Het b eh e er v a n b o m en i s u it g ev o er d c o n f o rm d e v i g er en d e r eg el g ev i n g , wa a r b ij h et u i t g a n g s p u n t i s om b es t a a n d e en g e zo n d e b om en wa a r m o g el i jk t e b eh o u d en en i n t e p a s s en i n n i eu we p l a n n en .
I n 2 0 1 3 wo r dt een G r o en b el ei d s p l a n o p g es t el d . Vo o r wa t b et r ef t h et b eh e er v a n b om en za l o p p u n t en a a n v u l l i n g/ u it wer k i n g v a n r eg el g ev i n g p l a a t s vi n d en ( h er p l a n t p l i c ht , n o o d k a p ) . Da a r n a a s t a c t u al i s er en wi j d e b om en l ij s t. Dit za l n a a r v er wa c h t i n g m ed i o 2 0 1 3 pl a a t s vi n d en .
36
2.4.8
Financ iën
I n d e t a b el h i er n a zi j n d e b u d g et t a i r e m ut a t i es o pg en o m en d i e b i j h et t h em a Aa nt r ek k el i j k W es t l a n d h o r en . Een ( f i n a n ci ë l e) t o el i c h ti n g o p de z e p o s t en i s t e v i n d en i n h o o f d st u k 3. I n d e t a b el i s een v er wi j zi n g n a a r d e v i n d p l a a t s i n d a t h o o f d s t u k o p g en om en . T a b e l 5 : b u d g e t i n t e n s i v e r i n g e n A a n t r e k k e l i j k W es t l a n d Omschri jvin g (bedr ag en * € 1. 000)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30. 31.
Accommodatiebeleid Stimulansen woningmarkt Westlands museum subsidie Westlands museum renovatie Kunstgrasvelden - investering Sanitair units strand Watersysteem Delfland Mobiliteitsfonds Haaglanden Dekking uit stelpost indexatie Verfraaiing entrees Westland Lagere energiekst. openb. verlichting Gladheidsbestrijding Vorstschade groen Vervanging Oosterleese brug Vaar-recreatieve voorzieningen Scheidingswand Westlandhal Bereikbaarheid Hoge Bomen Aanleg glasvezelnetwerk Egalisatievoorzieningen wegen Riolering: netwerk / energie Dekking uit heffing / egalisatiereserve Aanleg Duinvoetpad Bijdrage provincie Zuid-Holland Vorstschade wegen Dekking voorz. wegenbeheerplan Indexering tarief begraafplaatsen Budget ruimen graven Dekking uit begraafrechten Renovatie vijver begraafplaats Herinrichting begraafplaats De Lier Afval kunststof / dalend volume Dalende inkomsten oud papier Verrekening met egalisatiereserve Stadsgewest Haaglanden Voorzieningen wethouderpensioenen Bijdr. Veiligheidsregio Haaglanden Dekking uit stelpost indexatie Restitutie bijdrage VRH 2012 Hondenbelasting Taakstellng Gemeensch. Regelingen
Totaal
2013
2014
2015
2016 200
V N N
N 200 N 200 N 350 N 350 N 75 N 75 N N 67 N N N 11 N 150 N 150 N 150 N 51 N 51 N 51 N 22 V 22 V 22 V 100 V 100 60 V 60 V 60 V 170 90 N N 2 N N 46 N 3 N 26 N 405 405 200 N 200 N 200 N
V
200 V
N V N V
100 100 80 80
N
N N V V V N N
N V N N N N N V V
N
200 V
N N N N N N V
75 65 193 11 150 51 22
60 V
60
18 N 8 N
18 8
25 N
25
200 N
200
200 V
200
51
75 66 83 11 150 51 22
28 50 50 42 Pm 302 175 127 13 30 210 188
60 V 37 N
60 V 74 N
40 V 74 N
60 74
379 N
749 N
550 N
674 N
563
V N N N N N V
29 V 50 N 50 V Pm 302 175 127 13 30 197 175
V N N N N N V
Hfst. 3 (pag.) 55 46 57 57 57 57 50 50 50 50 50 51 51 59 59 59 59 51 51 51
V N V 42 N Pm 302 V 25 N 277 N 13 N 30 N 18 N V 293 60 V N
37
V N V
200 V
2017
30 V 50 N 50 V Pm 302 175 127 13 30 197 175
V N N N N N V
30 50 50 Pm 276 175 101 13 30 197 175
51 51 51 51 60 60 60 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 61
Progr. A A C C C C E E E E E E E E E E E E
E E F F F F F
G G G G AD AD
2.5
Af slu itende f inancië le tabel hoo fd stuk 2
T ab el 6 : T ot aal t ab el i nt ens i ver i n g en Omschri jvin g (bedr ag en * € 1. 000)
2013
2014
2015
2016
2017
Niet budgettair neutraal 1 Sterke Greenport 2 Sociale kracht 3 Eigentijdse Dienstverlening 4 Aantrekkelijk Westland
V N N
N 50 535 N 733 955 N 1.013 379 N 749
Totaal
N
799 N 2.545 N 1.519 N 1.526 N 1.438
38
N N N N
50 534 385 550
N N N N
50 534 268 674
N N N N
73 534 268 563
Hoofdstuk 3
Financieel deel
Di t h o o f ds t u k v o rm t h et fi n a n ci ë l e d e el v a n d e Vo o r t g a n g s r a p p o rt a g e. Het h o o f d s t u k b es t a a t u it d e v o l g en d e p a r a g r a f en : 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Fi n a n c i ë l e u it g a n g s p u n t en Ver t r ek p u n t : h et f i n a n ci e el m eer j a r en p er s p ec t i ef ( FMP) Ac t u a l i s at i e 2 0 1 3 Vo o r u i t bl i k 2 0 1 4- 2 0 1 7 Vo o r t g a n g eer d er e d ek k i n g s p l a n n en W eer s t a n d s v erm o g en Fi n a n c i ë l e s am en v a t ti n g en d ek k i n g s v o o r s t el
39
3.1
Financ iële u itgang spun ten
I n d ez e Vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e CW P h a n t er en wi j d e v o l g en d e u i t g a n g s p u n t en . Be gr ot i ngs be l e i d Het u i t g a n g s p u n t v o or d e m eer j a r en b eg r o t i n g 2 0 14 - 2 0 1 7 i s d a t d eze s t r u c t u r eel s l u i t en d i s . Di t b et ek en t d a t i n c i d en t el e m i d d el en a l l een wo r d en i n g ez et t er d ek k i n g v a n i n c i d en t el e l a s t en . I n d e m eer j a r en b eg r o t i n g 2 0 1 4 - 2 0 1 7 bl ij f t h et n i eu we b el ei d b ep er k t t o t wa t al g en o em d i s i n h et Co l l eg e w er k p r o g r am m a 2 0 1 0 - 2 0 1 4 en i n d e b eg r o t i n g i s v er wer k t . Da t b et ek en t d a t v o o r d e b eg r o t i n g 2 0 1 4 d e j a a r s c hi jf 2 0 1 4 v a n d e b eg r o t i n g 2 0 1 3 l ei d en d i s , wa ar n o d i g a a n g ev u l d m et : • Me er j a r i g e ef f ec t en b eg r o t i n g s wi j zi g i n g en 2 0 1 3 to t 1 5 m a a rt 2 0 1 3 • St r u c t u r el e ef f ec t en v a n d e Pr o Ra p 2 0 1 2 en v a n d e j a a r r ek en i n g 2 0 1 2 • Het Fi n a n c i eel M e er j a r en p er s p ec t i ef 2 0 1 4 - 2 0 1 7 • O v er i g e a u t o n om e e xo g en e o n t wi k k el i n g en • Ta k en d i e W es t l a n d g ed ec en t r a l i s eer d k r i j g t v a n ui t h et Rij k . Da a r b ij g el d t d a t d e 3 Dec en t r a l i s a ti es i n h et Ma a t s c h a p p el i j k Dom ei n no g m et zo v e el o n z ek er h ed en zi j n om g ev en d a t v er wer k i n g d a a r v a n i n d e b eg r o t i n g n i et h eef t p l a a t s g ev o n d en . Vo o r l o p i g wo r d t h et u i t g a n g s p u n t g eh a n t e er d d a t v er wer k i n g b u d g et t a i r n eu t r a a l za l p l a at s v i n d en . I nv e s t e r i ngs be l ei d Er k a n t en o p zi c h t e v a n d e v o r i g e b eg r o t i n g al l ee n s p r a k e zi j n v a n ni eu w e i n v es t er i n g en a l s zi j v o o r t k om en u it h et Co ll eg e w er k p r o g r am m a , wa n ne er zi j e xo g e en o n o n t k o om b a a r zi j n en p a s s en b i n n en d e v a s t g es t el d e t h em a ’s en a c c en t en . Se l e c t i e c ri t e ri um m a a t r e gel e n Bi j d e s el ec t i e v a n m a a t r eg el en en h et m a k en v an a f weg i n g en g el d t a l s v o o r wa a r d e d a t d ez e e en t o eg ev o eg d e wa a r d e m o et en h eb b en v o o r d e b el ei d s a c c en t en , zo a l s d i e b en o em d zi j n o n d er d e v i er t h em a ’s : St er k e G r een p o r t , So c i a l e Kr a c h t, Ei g en t i j d s e Di en s t v er l en i n g en Aa n t r ek k el i j k W es t l a n d.
Lok a l e he f fi nge n Het u i t g a n g s p u n t bl ij ft d a t d e g em een t el i j k e wo o n l a s t en v o o r d e b u r g er i n 2 0 1 4 g em i d d el d g en o m en n i et m eer m o g en s t ij g en d a n h et i n fl a ti ep er c en t a g e. To t d e g em e en t el i j k e wo o n l a s t en wo r d en g er ek en d d e o n r o er en d e za a k b el a s t i n g , d e a f v a l s t o ff en h ef f i n g en d e r i o o l r ec h t en . Vo o r d e a f v a l s t of f en h ef f i n g en h et r i o o lr ec h t g el d t h et p rin c i p e v a n 1 0 0 % k o st en d ek k i n g . Bi j d e v a s t st el l i n g v a n d e t a ri ev en v o o r i n d i vi d u el e d i en s t v er l en i n g i s c o nf o rm h et CW P h et s t r ev en i n p r i n ci p e g er i c h t o p 1 0 0% k o st en d ek k e n d h ei d , m et u it zo n d er i n g v a n d e b eg r a f en i s r ec h t en . Da a r b i j g el d t ec h t er o o k d a t bi j d e t a r i ef v a s t st el l in g d e m a at s c h a p p el i j k e a a n v a a r d b a a r h ei d v a n t a r i ev en ( o n d er a n d er e h o e v er h o u d en t a r i ev en zi c h t o t t a ri ev en b i j d e b u u r g em een t en ) e en a f weg i n g s p u n t b l ij ft . O o k k u n n en d o o r h et Ri jk g es t el d e m a xim um t a ri ev en h et u i t g a n g s p u n t v a n 1 0 0 % k o s t en d ek k i n g s om s o nm o g el ij k m a k en . Er i s g een w et t el i j k m a xim um g es t el d a a n d e j a a rl ij k s e s t ij g i n g v a n d e O ZB-t a r i ev en . Er g el d t ec h t er wel e en m a c r o n orm . De m a c r o n o rm h o u dt i n d a t i n 2 0 1 4 v o o r a ll e g em een t en s a m en d e o p b r en g s t v a n d e O ZB n i et h o g er m a g zi j n d a n de O ZB o p b r en g s t i n 2 0 1 3, v er h o o g d m et d e m a c r o n o rm . W a n n eer g em e en t en zi c h h i er c o ll ec t i ef n i et a a n h o u d en , h o u d t h et Ri j k zi c h h et r ec h t v o o r om n a d er e m a a tr eg el en t e n em en . Vo o r g es t el d wo r d t d e m a c r o n o rm al s pl a f o n d t e h a n t er en v o o r d e j a a rl ij k s e s t ij g i n g v a n d e O ZB-t a r i ev en . We e r s t a nds v e rm oge n e n pos t onv oor zi e n Het w e er s t a n d s v er m o g en m o et o p een a c c ep t a b e l n i v ea u zi j n . Ui t g a n g s p u nt d a ar b ij is een r a t i o v a n 1 , 0 . De b es c h i k b a r e w e er s t a n d s c a p a c i t ei t b es t a a t ui t d e a l g em en e r es er v e, d e p o s t o n v o o r zi en en e en g eo o r m er k t d eel i n d e r es er v e v er s t er k i n g fi n a n c i ël e s o l i di t ei t . Om d e we er s t a n d s c a p a c i t ei t v o o r 5 0 % r en t ev r i j te m a k en , wo r d t v i a een i n g r o ei v a r i a n t d e h el f t v a n d e r en t e v a n a f 2 0 1 5 o v er d e w e er s t a n d s c a p a c i t ei t o p een s t el p o s t g ep l a a t s t . 40
Vo o r d e p o s t o n v o o r zi en wo r d t een b ed r a g o p g en om en v a n € 1 0 0 . 0 0 0. Het i s u i ts l ui t en d t o eg es t a a n om d e p o s t o nv o o r zi en t e g eb r u i k en v o o r za k en d i e o n v o o r zi en b a a r , o n v er m i j d b a a r en o n u i t s t el b a a r zi j n . O p g r o n d v a n d e Fi n a n ci ë l e v er o r d en i n g i s h et c ol l eg e v a n B&W b ev o eg d o m d e p o s t o n v o o r zi en a a n t e wen d en v o o r u i t g a v en m et een i n c i d en t e el k a r a k t er . O v er d e a a n wen d i n g v i n d t a c ht er a f v er a n t wo o r d i n g p l a at s i n d e p r o g r am m ar a p p o r t a ge d a n w el d e j a a r r ek en i n g . Ex oge ne a ut onom e ont wi k k el i nge n Exo g en e, a u t o n om e o n t wi k k el i n g en zi j n o n t wi k k eli n g en d i e o n o n t k o om b a a r zij n v a n weg e e xt er n e f a c t o r en d i e b u i t en d e i n v l o ed s s f eer v a n d e g em een t e l i g g en . Vo o r b eel d en h i er v a n zi j n wi j zi g i n g en i n wet - en r eg el g ev i n g , u i t zo n d er l i j k e we er s o m s t a n di g h ed en , n a t u u r r am p en et c . O o k o nt wi k k el i n g en d i e wel b i n n en d e i n v l o ed s f e er v a n d e g em e en t e l i g g en , m a ar wa a ri n d e g em een t e g e en d o o r s l a g g ev en d e s t em h eef t en e r d a a r bi j s p r a k e i s v a n c o ll ec t i ev e b es l u i t v o rm i n g ( b i j v o or b eel d b i j d r a g en a a n g em een s c h a p p el i j k e r eg el i n g en ) , wo r d en a a n g em er k t a l s exo g e en a u t o n o om . Re nt e e n fi na nc i e r i ngs bel e i d Vo o r h et t o er ek en en v a n d e b et a a l d e en b er ek en d e r en t e a a n d e p r o g r a m m a ’s wo r dt een om s l a g p er c en t a g e g eh a n t e er d . D ez e r en t e m a a k t o n d er d e el u i t v a n d e k a p it a a ll a s t en . De a a n d e r es er v es en v o o r zi en i n g en t o eg er ek en d e r en t e wo r d t v o o r een d e el r ec h t s t r e ek s a l s a l g em een d ek k i n g sm i d d el t en g u n s t e v a n d e exp l o i t a ti e g eb r a c h t . Sl ec h t s bi j e en z e er b ep er k t a a n t a l v o or zi en i n g en wo r d t r en t e t o eg ev o eg d a a n d e b et r ef f en d e v o o r zi en i n g . Di t g el d t ev en e en s v a n a f 2 0 1 5 v o or d e r en t e o v er d e r es er v e v o o r h u i s v es t i n g g em een t el i j k e o r g a n i s a ti e. We t HO F ( Houdba r e ov er he i ds fi na nc i ë n) O p g r o n d v a n Eu r o p es e a f s p r a k en m o et Ned er l a n d o p t erm i j n n a a r een b eg r o t i n g m et een E MUs a l d o d a t s tr u c t u r eel i n ev en wi c h t i s . I n h et wet s v o o r s t el i s v a s t g el eg d d a t g em een t en h i er i n e en g el i j k wa a r d i g e b i j dr a g e m o et en l ev er en . I n b eg i n s el zu l l en o o k g em e en t en o p t er m ij n g een EMUt ek o r t m eer m o g en h eb b en . W a n n eer h et g er ea l i s e er d e c o l l ec t i ev e a a n d e el v a n d e g em e en t en m eer b ed r a a g t d a n d e v a s t g es t el d e n o r m v ol g t a ls s a n c ti e e en k o r t i n g o p d e a l g em en e u i t k er i n g u i t h et g em een t ef o n d s . De i n h o u d v a n d e wet en d a n m et n am e d e t o el i c h t i n g bi j d e wet l ei d t t o t d e c o n c l u s i e d a t i n d i vi d u el e g em een t en wo r d en g em o n it o r d v o or wa t b et r ef t h u n EMU- s a l d o en i n v o o r k om en d e g ev a l l en w er k m o et en m a k en v a n een h er s t el p l a n . De g em ee n t e d i en t b i j b es l i sm om en t en i n d e P&C- c y c l u s ( en wa a r s c h ij n li jk o o k bi j d e r eg u l i er e b es l u i t en m et b u d g et t a i r e g ev o l g en ) v o o r t d u r en d r ek en i n g t e h o u d en m et t we e a f weg i n g s k a d er s t . w. : 1 . Een b eg r o t i n g s s a l d o o p b a s i s v a n h et b a t en en l as t en s t el s el 2 . Een b eg r o t i n g s s a l d o o p b a s i s v a n d e EMU- n o rm en ( g l o b a al g es t el d o p k a s b a si s )
41
3.2
Financ ieel Meerjarenperspectief
Di t Fi n a n c i eel Me er j a r en p er s p ec t i ef ( FMP) 2 0 1 3 -2 0 1 7 b i ed t i n zi c h t i n h et f i n a n ci ë l e v er t r ek p u n t v a n d e n i eu w e b eg r o t i n g . I n h et FMP p r es en t er en wi j d e b u d g et t a i r e a f wi j ki n g en v a n e en a a n t a l b el ei d s a rm e o n d er d el en t en o p zi c h t e v a n d e i n n o v em b er 2 0 1 2 v a s t g es t el d e m eer j a r en b eg r o t i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 6 ( i nc l u si ef wi j zi g i n g en ) . 2013
Om s c hr ij v i n g
2014
2015
2016
2017
Sa l di be gr oti ng 2 0 1 3 - 2 0 1 5
V
11
V
80
V
442
V
123
V
123
Ac t ua l i s a ti e M e e r j a r e nbe gr ot i ng
V
457
V
457
V
457
V
457
V
535
0
V
414
0
N
14
573
V
253
25
V
225
I nv e s t e r i nge n Di v i d en d
0 V
448
V
V
Ren t er es u l t a a t
V 2.002
V 1.393
V
582
V
357
V
180
Re nt e e n di v i de nd
V 2.450
V 1.966
V
835
V
382
V
405
Al g em en e u i t k er i n g
N
730
V 2.027
N 2.414
N 3.324
N 4.461
V
V
V
V
Res er v em u t at i es
N
731
Al gem e ne de k k i ngsm i dde l e n
N 1.461
V 2.513
N 1.928
N 2.838
N 3.975
Bo et e r en t ec o n v er s i e t l v al g . di en s t
N
700
N
700
N
700
N
700
N
700
Dek k i n g b o et e r en t ec o n v er s i e u i t r en t er es u l t a a t
V
700
V
700
V
700
V
700
V
700
V 5.016
V
220
N 1.876
O ZB / O v er i g e b el a s t i n g en
486
486
486
486
Ba n d b r e ed t e Re s t e r e nd s a l do
V 1.457
N 2.926
Sa l di m e er j a r e nbe gr ot i ng 2 0 1 3- 2 0 1 6 I n d e h u i d i g e m eer j a r en b eg r o t i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 6 word t i n d e j a r en 2 0 1 3 - 2 0 1 6 u it g eg a a n v a n v o o r d el i g e b eg r o t i n g s s a l d i . I n 2 0 1 6 b ed r a a g t di t v o o r d e el a f g er o n d € 0 , 1 m l n . Di t s a l d o i s o o k h et s t a r t p u nt v o o r d e n i eu w e j a a r s c h ij f 2 0 1 7 . Ac t ua l i s e r i ng m e e rj a r e nbe gr oti ng 2 0 1 3 - 2 0 1 6 De a c t u a l i s er i n g b et r ef t d e s t r u ct u r el e d o o r wer k i n g v a n d e Pr o r a p en j a a rr ek en i n g 2 0 1 2 . Het v o o r d e el o n t s t a at i n h o o f d za a k d o o r d a t er m eer k o s t en d r a g er s zi j n g ev o n d en v o o r d o o r t e b el a s t en a l g em en e k o s t en zo a l s i n d e j a a r r ek en i n g 2 0 1 2 v erm el d . Da a r en t eg en v a l l en e en a a n t a l l eg es i n k om s t en l a g er u it . Bel a n g r i j k st e o o r za a k h i er v a n i s d e d a li n g v a n h et a a n t a l a f t e g ev en r i j b ewi j zen a l s g ev o l g v a n d e i n h et v er l ed en v er l en g d e g el d i g h ei d s d u u r v a n 5 j a a r n a a r 1 0 j a ar . I nv e s t e r i nge n Ten a a n zi en v a n d e i n v es t er i n g en k a n h et v o l g en d e o v er zi c h t wo r d en g eg ev en . Ef f ec t ( b ed r a g en i n m l n . ) 2013 2014 2015 Res t er en d e s t el p o s t N 1,61 N 1,66 N 0,74 N Net t o b i j s t el li n g k a pi t a al l a st en V 1,61 V 1,44 V 1,15 V Re s t e r e nde s t e l pos t 0,00 N 0,22 N 0,00 N Res u l t a a t i n 2 0 1 5
V
2016 1,15 0,53 0,62
2017 1,15 0,00 N 1,15
N
0,41
I n h et Co l l eg eW er k Pr o g r am m a ( CW P) i s al s o n d er d e el v a n h et b ezu i n i g i n g s p a k k et e en s t el p o s t a c h t er b l i j v en d e k a p i t a a ll a s t en o p g en o m en . 42
De z e s t el p o s t wa s o n d er d e el v a n h et p r o j ec t d a t wi j i n zet t e o m m eer ( fi n a n c i ël e) g r i p o p d e b eh e er s i n g v a n d e i n v es t er i n g en t e k r i j g en . De s t el p o s t wer d r ea l i s t i s c h g ev o n d en o m d a t d e er v a r i n g l eer d e d a t d o o r ext er n e o m st a n d i g h ed en ( a f h a n k el ij k h ei d v a n ext er n e p a r t i j en , j ur i di s c h e p r o c ed u r es et c et er a ) ee n a a n t a l , o v er i g en s v o o r a f m o ei li j k t e v o o r s p el l en i n v es t er i n g en , l a t er i n u i t v o er i n g wo r d en g en o m en d a n g ep l a n d . De I n v es t er i n g s r a p p o r t a g e d i e v er w er k t i s i n d e ja a r r ek en i n g 2 0 1 2 l a a t di t ef f ec t i n d er d a a d o o k we er zi en . Di t b et ek en t d a t er een v o o r d el i g e m uta t i e o p d e o n t wi k k el i n g v a n d e k a p i t a al l a st en i n d e j a r en t o t en m et 2 0 1 6 t e zi en i s Hi erm ee wo r d t d e d o o r o n s o p g en o m en s t el p o s t i n d e j a r en v r i j wel v ol l ed i g i n g ev u l d . W ij v er wa c h t en d a t d e r es t er en d e i n v u l l i n g i n d e j a a r s c h ij v en 2 0 1 4 en 2 0 1 6 d a a d wer k el i j k za l wor d en g er ea l i s e er d . I n di t l i c ht a c ht en wi j h et d o o rt r ek k en v a n d e s t el p o s t n a a r 2 0 1 7 d a n o o k r eë el . I n h et d ek k i n g sp l a n s t el l en wij d a a r n a a st v o o r om i n 2 0 1 5 d e s t el p o s t weer t e v er h o g e n n a a r € 1 , 0 m i lj o en . I n 2 0 1 7 i s er een m i nim al e t o en a m e v a n d e k a p ita a l l a s t en m et € 0 , 0 1 m ln . Di t wor d t v er o o r za a k t d o o r d a t d e k a p i t a al l a st en v a n d e v er v a n g i n g s i n v es t er i n g en p er s a l d o l i c ht h o g er zi j n d a n d e weg v a l l en d e k a p i t a a l l a st en v a n d e i n v es t er i n g en d i e i n 2 0 1 7 v ol l ed i g zi j n a f g es c h r ev en . Re nt e e n di v i de nd De d i v i d en d o n t v a n g s t en k o m en p er s a l d o d e k om en d e j a r en h o g er u i t d a n g er a am d i n d e m eer j a r en b eg r o t i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 6 . Di t v o or d eel o n t s t a a t d o or h o g er v er wa c h t d i vi d en d v a n Ev i d es en d e r a m i n g v a n r en t eb a t en o v er d e l en i n g a a n CAI W ( CI F) . Met d ez e r en t eb a t en wa s g e en r ek en i n g m eer g eh o u d en o m d at KPN h et v o o r n em en h a d u it g es p r o k en o m d e a c ti v it ei t en v a n CAIW ( CI F) o v er t e n em en wa a r m ee d e l en i n g v er v r o eg d a f g e l o s t zo u wo r d en . Di t v o o r n em en h e ef t g e en v er v o l g g ek r eg en . De r en t ec o n v er s i e d i e i n 2 0 1 2 i s ui t g ev o er d h e ef t g el ei d t o t a a n zi en l i j k l a g er e r en t el a s t en i n d e b eg r o t i n g . Da a r bi j wa s d e v er wa c h t i n g d a t d e v er s c h u l d i g d e b o et e t eg en 1 , 7 5 % g ef i n a n c i er d zo u m o et en wo r d en , b i j a f sl u it i n g bl eek d i t zo ’n 1 % t e zi j n . Hi er d o o r d a a l t h et r en t e- o m sl a g p er c en t a g e i n 2 0 1 4 l i c ht v a n 2 , 7 n a ar 2, 6 % . Een a a n v u l l en d r en t ev o o r d e el o n t s t a a t i n d e j a r en 2 0 1 3 / 2 0 1 4 d o o r v er s c h u i v i n g en i n d e t i j d v a n l o p en d e i n v es t er i n g en en d e a c t u a l i s at i e v a n h et MI P. Do o r di e v er s c h u i v i n g k a n f i n a n ci er i n g l a t er wo r d en a a n g et r o k k en . Al gem e ne de k k i ngsm i dde l e n A lg e me n e u it k e r in g O p b a si s v a n m ei c ir c u l ai r e i s d e a l g em en e u i t k er i n g d o o r g er ek en d . Het b e el d d a t d a a r ui t o n t st a a t d a t a ll een i n h et j a a r 2 0 1 4 een h o g er e a l g em en e u i t k er i n g wo r dt o n tv a n g en . Di t b et r ef t een b ed r a g v a n r u im € 2 m i lj o en v o o r d e g em een t e W es t l a n d . Di t k om t v o or a l d o o r een s a m en l o o p v a n i n f r a st r u ct u r el e wer k en d i e h et r i j k i n 2 0 1 4 ui t v o er t . De z e h o g er e u i t g a v en v a n h et Ri j k b et ek en en e en h o g er e a l g em en e u i t k er i n g d o o r d e s y s t em a tiek “ s am en d e t r a p o p en a f ” . Het n a d e el i n d e j a a r s c h ij f 2 0 1 3 v a n € 7 3 0 . 0 0 0 o n t st a a t v o o r a l d o or d a t h et Rij k j u i st m i n d er h eef t u i t g eg ev en wa t t o t een l a g er e a l g em en e u i t k er i n g l ei d t . I n d e j a r en 2 0 1 5 en v er d er i s d e d a l en d e a l g em en e u i t k er i n g i n h o of d za a k h et g ev o l g v a n : •
•
Een u i t n am e u i t d e a l g em en e u i t k er i n g v a n € 0, 8 m l n. i n 2 0 1 4 en v a n a f 2 0 1 5 s tr u c t u r eel € 2 , 2 m l n. Do t d o or d a t h et Ri j k wel i s wa a r n i et h eef t b e s l o t en t o t a f s c h af f i n g v a n h et BTW c om p en s a t i ef o n d s m a a r d e d a a rm ee s a m en h a n g e n d e k o r t i n g o p d e a l g em en e u i t k er i n g wel i n s t a n d h eef t g el a t en . Een a f r om i n g v a n € 1, 2 m l n. v a n d e m i d d el en i n h et g em e en t ef o n d s v o o r o n d er wi j s h u i s v es t i n g v a n a f 2 0 1 5 . De h u i d i g e v er p l i c h ti n g v o o r o n d er wi js h u i s v es t i n g v a n d e g em e en t en b l i j ft ec h t er o n v er k o r t b es t a a n . 43
•
Een o p s c h a l i n g s k o r ti n g , o pl o p en d v a n € 0, 3 m l n . i n 2 0 1 5 n a ar € 0, 8 m l n. i n 2 0 1 7 . Dez e k o r t i n g d o o r wor d t h et ri jk t o eg ep a s t om g em een t en t e s t im u l er en om t e g a a n h er i n d el en t o t g em een t en m et m i n im a a l 1 0 0 . 0 0 0 i n wo n er s . Dez e k o r ti n g wo r dt i n d e a l g em en e u i t k er i n g ec h t er om g es l a g en o v er a l l e g em e en t en ( d u s o o k d e g em e en t en d i e d e g ew en s t e o m v a n g v a n 1 0 0 . 0 0 0 i n wo n er s a l h eb b en b er ei k t ) .
Bi n n en h et g em een t ef o n d s i s er o o k s p r a k e v a n ta a km u t a ti es . Dez e t a a k m ut a t i es v er l o p en i n p r i n c i p e b u d g et t a i r n eu t r a a l , a a n g ezi en er o o k t a k en v o o r d e g em e en t e b i j k om en o f j ui s t a f g a a n . Het g a a t h i er b i j b ij v o o r b eel d o m g el d en v o o r j eu g d zo r g , k i n d er o p v a n g et c et er a . I n d e m ei ci r c ul a i r e i s ec h t er o o k e en a a n t a l m u t at i es gen o em d wa a r v a n i n d ez e Vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e wo r d t u it g eg a a n d a t t eg en o v er d e d a l en d e i n k o m s t en i n d e a l g em en e u i t k er i n g g een l a s t en k u n n en v er v a l l en . Di t om d at d e t a k en b i j d e g em een t e n i et o f n i et i n di e om v a n g o o k v er v a l l en . Da a r d o o r i s g een s p r a k e v a n e en b u d g et t a i r n eu t r a l e s i t u at i e m a a r o n t st a a t e en n a d e el v o o r d e b eg r o t i n g . Het g a a t d a ar b ij s p ec i fi ek om d e v o l g en d e t we e za k en : -
Her g eb r u i k v a n s c o o tm o b i el en en r o l s t o el en i n h et k a d er v a n d e W et Vo o r zi en i n g en G eh a n d i c a p t en ( b ed r a g o p l o p en d n a a r € 2 5 0 . 0 0 0 i n 2 0 1 7 ) Een d u a l i s er i n g s k o r t i n g: een v er m i n d er i n g v a n d e r a a d t o t een o m v a n g v a n v o or d e d u a l i s er i n g ( b ed r a g o p l o p en d n a a r € 1 0 8 . 0 0 0 i n 2 0 1 7 )
To t s l ot k en t d e g em een t e W es t l a n d e en b eg r o t i n g i n c o n st a n t e p r ij zen . Di t b et ek en t d a t a ll een r ek en i n g wo r d t g eh o u d en m et een i n d e x er i n g i n het b eg r o t i n g s j a a r ( i n d i t g ev a l 2 0 1 4 ) en n i et v o o r d e j a r en d a a r n a . Om d e a l g em en e u i t k er i n g m eer j a r i g o p een j u i s t e wi j ze i n d e b eg r o t i n g t e v er w er k en , wo r d t d e z e g ec o r r i g e er d v o o r d a a r i n o p g en o m en n o m i n a l e o n t wik k el i n g en ( v er wa c h t e i n f l at i e) . Met a n d er e wo o r d en : o m d a t wij a a n d e u i t g a v en zi j d e g e en r ek en i n g h o u d en m et een p r i j ss t ij g i n g v o o r d e j a r en 2 0 1 5 en v er d er m o et en we d a t o o k v o o r d e i n k om st en c o r r i g er en om e en j u i s t b eg r o t i n gs s a l d o t e k u n n en p r es en t er en . I n d e b er ek en i n g en o m d i e c o r r ec t i e t o e t e p a s s en , h eb b en wi j d a a r b ij een i n f l a ti ep er c en t a g e v a n 1 , 5 % g eh a n t e er d . Di t p er c en t a g e i s i n li j n m et d e c ij f er s ui t h et v er l ed en e n h eb b en wi j g eb a s e er d o p v er wa c h t i n g en o v er h et t o ek o m st i g e v er l o o p . I n d e c i r c u l ai r e wo r d t o o k een i n d i c a t i e g eg ev en v o o r h et t e h a n t er en p er c en t a g e. H et Ri j k g eef t d a a r b ij di v er s e o n z ek er h ed en a a n en m o ed i g t d e g em een t e o o k a a n om o p b a s i s v a n ei g en i n s c h a t ti n g en e en r ea l i s t i s c h p er c en t a g e t e h a n t er en . O p b a si s v a n di v er s e i n d ex er i n g s p er c en t a g es en n o g s t e ed s s t i j g en d e p r i j zen v o o r b ij v o o r b eel d v er z ek er i n g en , h u r en en s o c i a l e l a s t en et c et er a i s e en p er c en t a g e v a n 1 , 5 % v o l g en s o n s r ea l i s ti s c h . Da a r b ij h o u d en wi j n o g g é é n r ek en i n g g eh o u d en m et a a n v u ll en d e Ri j k s b ezu i n i g i n g en wa a r v o o r d e VNG wel wa a r s c h u wt . Mo c h t d e i n f l at i e i n d e t o ek o m st o plo p en , b i j v o o r b eel d d o o r d e r i jk s b ezu i n i g i n g en , d a n b es t a a t h et r i si c o d at h et d o o r o n s g eh a n t e er d e p er c en t a g e t e l a a g i s . O n r o e r e n d e z a a k b e la s t in g / o v e r ig e b e la s t in g e n J a a r l ij k s wo r d t d e O ZB- o p b r en g s t a a n g ep a s t a a n d e i n f l a ti e. Da a r om g a a n we u i t v a n een o p b r en g s t s t i j gi n g v a n 2 , 0 % v o o r d e O ZB en d e o v er i g e b el a s t i n g en . Di t l ev er t a f g er o n d € 0 , 5 m l n . a a n e xt r a r u im t e o p . Re s e r v e mu t a t ie s I n 2 0 1 3 i s i n d e p r im a ir e b eg r o t i n g een o n t t r ek k i n g g er a a m d a a n d e r es er v e s o l i d it ei t t er d ek k i n g v a n e en e er d er ( b i j d e Beg r o t i n g 2 0 1 0 ) b er ek en d n a d el i g b eg r o t i n g s s a l d o. Nu i s d o o r d e m u t at i es b i n n en d i t FMP d ez e o n t t r ek k i n g n i et m eer n o o d z a k el i j k , a a n g ezi en h et s a l d o 2 0 1 3 zi c h i n p o s i t i ev e zi n h e ef t o n t wi k k el d . Bo e t e r e n t e De u i t g ev o er d e r en t ec o n v er s i e l ei d d e t o t v o o r d el en i n d e b eg r o t i n g , g es l o t en c i r c u it s en g r o n d e xp l o i t a ti es . Da a r t eg en o v er s t o n d d a t een b o et e b et a a l d m o es t wo r d en .
44
Bi j am en d em en t h eef t d e r a a d b es l o t en d a t een d e el v a n d i e b o et e v er h a a l d m o es t wo r d en v i a d e g es l o t en c i r c u i t s en o p d e c o n t r a c t p ar t n er s b ij g ro n d e xp l o i t a t i es . Het r es t a n t v a n d e b o et e ( € 0 , 7 m il j o en p er j a a r ) b l eef t en l a s t e v a n d e a l g em en e m i d d el en , t e d ek k en u i t d e s o l i d it ei t s r es er v e. Da a r b i j h eb b en wi j wel d e i n s p a n n i n g s v er p l ic h t i ng o p o n s g en om en om j a a r li jk s t e b ezi en o f d ez e d ek k i n g n i et o p een a n d er e wi j ze k a n p l a a t s v i n d en . Het b es l u i t v a n d e r a a d om d e b o et er en t e t e v er h a l en o p c o n t r a ct p a r t n er s bi j gr o n d exp l o i t a t i es b et ek en t d a t a a n di e c om p l ex en e en h o g er om s l ag p er c en t a g e wo r d t d o o r g er ek en d d a n b en o d i g d . Bi j exp l o i t a ti es wa a r o o k d e g em een t e z el f c o n t r ac t p a r t n er is ( bi j v o or b eel d O BW Z) , i s h et ef f ec t d a a r v a n d a t o o k a a n h et g em een t el i j k d eel e en h o g er r en t ep er c en t a g e wo r d t t o eg er ek en d d a n h et om s l a g p er c en t a g e. Hi er d o o r o n t s t a a t een r en t ev o o r d e el i n d e b eg r o t i n g . Di t r en t ev o o r d e el wo r d t i n g ez et t er d ek k i n g v a n d e b o et e zo d a t g e en b er o ep o p d e s o l i d i t ei t s r es er v e h o ef t t e wo r d en g ed a a n .
45
3.3. Actua lisat ie 2013 De Vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e CW P wo r d t o ok g eb r u i kt v o o r d e s t u r i n g i n h et l o p en d e j a a r . Vo o r 2 0 1 3 b et ek en t d i t d a t t o ek o m st i g e o n t wik k el i n g en i n d e j a r en 2 0 1 4 en v er d er d i r ec t i n d e c o n t ext v a n 2 0 1 3 zi j n g ep l a a t s t. Hi er d o o r i s d e l o gi s c h e s am en h a n g t u s s en d e d i v er s e j a a r s c h i j v en v er s t er k t . W a n n eer er s p r a k e i s v a n een d o o r wer k en d s t r u c t u r eel ef f ec t v a n i n 2 0 1 3 o p tr ed en d e o n t wi k k el i n g en zi j n d ez e o o k i n d ez e p a r a g r a a f we er g eg ev en . Het m eer j a r i g ef f ec t wo r dt d a a r bi j o o k v er wer k t i n d e t a b el i n p ar a g r a a f 3 . 4 Vo o r u itb l i k 2 0 1 4- 2 0 1 7 .
3.3.1 Financiële ont wikkelingen 2013 O v er zi c h t v a n d e f i n a n ci ë l e o n t wi kk el i n g en p er p r o g r am m a.
A
Economische en Ru imte lijke Ont wikkelingen Omschrijving
2013
2014
2015
1.
Stimulansen woningmarkt
N
350
N
350
A.
Ec onom i s c he e n Ruim t e li j k e O nt wi k k e li ng
N
350
N
350
2016
2017
1 . St im ul a ns e n woni ngm a r kt (i nc i de nt e el € 3 5 0. 00 0 i n 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) De a a n h o u d en d e s l ec h t e o m st a n d i g h ed en o p d e wo n i n gm a r kt m a a k t i n n o v a ti ev e i d e eë n n o o d za k el i j k om b eweg i n g t e i n i t i ër en . De m i d d el en d i e d a a r v o o r n u i n d e r es er v e v o l k s h u i s v es t i n g zi j n o p g en om en , zi j n o n t o er ei k e n d . Met e en e xt r a b u d g et v a n € 7 0 0 . 0 0 0 , - o v er d e j a r en 2 0 1 3 / 2 0 1 4 k u n n en wi j e en p a k k et a a n m a a t r eg el en s a m en s t el l en wa a rm ee d e W es t l a n d s e wo n i n gm a r kt een e xt r a s t im u l a n s k a n wo r d en g eg ev en .
B
Werk en Inkomen Omschrijving
2013
2014
1.
Aanpassing Rijksbijdrage wet BUIG
V
1.250
2.
Invoering 3 decentralisaties
N
1.314
V
1.052
V
262
Dekking reserve Werk en Inkomen en reserve Wmo Dekking invoeringsbudget 3.
2015
Sociale monitor
N
40
Dekking reserve Werk en Inkomen
V
40
4.
Participatiebudget
N
227
5.
ESF-gelden
V
65
6.
Extra capaciteit Schuldhulpverlening
N
60
7.
Extra capaciteit Inkomen
N
342
N
350
8.
Fraudebestrijding
9
N
9
N
Dekking uit algemene uitkering 9.
Diverse kleine posten
B. Werk en Inkomen 1.
N V
N
227
N
2016
227
N
9
N
2017
227
N
9
N
227
9
9
V
9
V
9
V
9
V
9
N
13
N
13
N
13
N
13
N
13
V
673
N
590
N
240
N
240
N
240
Aa npa s s ing R ijk s bij dr a ge w e t BUIG ( v oor de e l v a n € 1 . 2 5 0 . 0 0 0)
Do o r h et Ri j k i s d e b i j d r a g e v o o r 2 0 1 3 h o g er v a s tg es t el d d a n o o r s p r o n k el ij k g er a am d. Dit al s g ev o l g v a n m a c r o- ec o n o m i s c h e o n t wi k k el i n g en . Hi er d o o r o n t s t a at een v o o r d e el i n d e b eg r o t i n g . Di t v o o r d eel wo r d t d eel s g eb r u i k t om d e h o g er e u i t v o er i n g s l a st en i n 2 0 1 3 t e d ek k en ( zi e p o s t 6 en 7).
46
De r a m i n g v a n d e Rij k s b ij d r a g e i n h et k a d er v a n d e Bu i g i s o n zek er . Vo o r d e b ep a l i n g v a n d e h o o g t e d o o r h et Ri j k zi j n er d ri e ( b i j st el l i n g s)m omen t en : s ep t em b er / o k t o b er v o o r d e r ij k s b ij d r a g e i n h et v o l g en d e j a a r , j u n i/ j ul i v o o r d e b ij d r a g e i n h et l o p en d e j a a r en s ep t em b er / o k t o b er v o o r d e b i j d r a g e i n h et l o p en d e j a a r en v o l g en d e j a a r . De h o o g t e v a n d e Ri j k s b ij d r a g e wo r d t d a a r b ij m ed e b ep a a l d d o o r d e l a n d el i j k e o n t wi k k el i n g en . Dez e o n t wi k k el i n g en k u n n en a f wi j k en v a n d e l o k a l e o n t wi k k el i n g . Ui t er v a r i n g bl ij k t d a t b ij een r ec es s i e h et ef f ec t b i j W est l a n d l at er o p t r eed t m a ar wel l a n g er d o o r l o o p t . St r uc t u r el e r am i n g v a n d e ho g er e r i j k s bi j dr a g e wo r d t d a n o o k n i et o p p o rt u u n g ea c h t . W el a c h t en wi j h et v er wer k en v a n h et v o o r d e el i n 2 0 1 3 m o g el i jk om d a t d e a a n wezi g e r es er v e W er k en I n k om en a l s a c ht er v a n g f u n g eer t i n di en zi c h a a n v u l l en d e r i s i c o ’s v o or d o en . 2 . Inv oe r ing 3 de c e nt r a li sa t ie s ( na de e l v a n € 1 . 3 14 . 0 0 0 , de k k ing v a nuit r e se r v e s) De d ec en t r a l i s a ti es b et r ef f en e en g r o t e m a at s c h ap p el i j k e o p g a v e en e en en o r m r eg i ev r a a g s t u k v o o r d e g em een t e. De g em een t e g a a t n i eu w e wet t en u i t v o er en d i e d o o r d e g r o t e b e zu i n i g i n g s s l a g d i e d a a rm ee g ep a a r d g a a t een f l i n k e im p a c t h eb b en o p a l l e b u r g er s i n W es tl a n d , m et n am e d e ( p o t en t i eel ) k wet s b a r e en n i et z el f r ed za m e b u r g e r s en d e m en s en d i e h en k u n n en o n d er s t eu n en . I n t ot a a l k om t er d a a r v o o r een b u d g et n a a r d e g e m een t e W es t l a n d v a n € 3 0 - € 4 0 m il j o en wa a r o p d o o r h et Ri j k een k o r t i n g i s t o eg ep a s t v a n € 6 - € 8 m i lj o en . Zo wel m a at s c h a p p el i j k a l s fi n a n c i eel i s d e im pl em en t a ti e v a n d e d ec en t r a l i s a ti es s u c c es v o l a l s de b el a n g r i j k e m a a t s c h a p p el ij k e o p g a v en h et h o o f d wo r d en g eb o d en m et een f i n a n c i eel s o l i d e b el ei d d a a r o n d er . De v o o r b er ei d i n g v a n d e i n v o er i n g v er g t een g r o t e i n s p a n n i n g v a n d e g em een t e. Vo o r d i e v o o r b er ei d i n g i s i n 2 0 1 3 een b u d g et o p g en o m en d a t g ed ek t wo r d t d o o r een o n t t r ek k i n g a a n d e r es er v e W er k en I n k om en v a n € 5 2 6. 0 0 0 en e en o n t t r ek k i n g a a n d e r es er v e W m o v a n € 5 2 6. 0 0 0 . Da a r n a a s t k om en d e k o s t en t en l a s t e v a n h et i n vo er i n g s b u d g et d ec en t r a l i s a t i es 2 0 1 3 v a n € 2 6 2 . 0 0 0 . Per s a l d o zi j n d a a r d o o r d e k o s t en v o o r 2 0 1 3 v o or d e i n v o er i n g v a n d e d r i e d ec en t r a l i s a ti es b u d g et t a i r n eu t r a a l. 3 . Soc ia le m onit or ( na de e l v a n € 4 0 . 0 0 0 ) De s o c i a l e m o ni t or h el p t bi j h et i n b eel d b r en g en v a n d i v er s e o n t wi k k el i n g en o p l o k a a l n i v ea u . O n d er d e el d a a r v a n i s h et i n zi c h t el i jk m a k en v a n m o g el i j k e “ s t a p el i n g” v a n n a d el i g e ef f ec t en v a n wi j zi g i n g en i n r eg el g ev i n g b i j i n wo n er s v a n d e g e m een t e W es t l a n d . De a a n l ei d i n g v a n d ez e m o n i t or i s een r a a d s b r ed e m ot i e d i e d o o r o n s i s o v er g en o m en . 4 . Pa r t ic i pa t ie budge t ( st r uc t ur e e l na de e l v a n € 2 2 7 . 0 0 0 ) Het r i j k h eef t h et Pa r ti c i p a ti eb u d g et v o o r 2 0 1 3 v as t g es t el d . De r i j k s b ij d r a g e i s € 2 2 7 . 0 0 0 l a g er d a n g er a a m d. Ab u s i ev el i j k wa s d it l a g er e b ed r a g n o g n i et i n d e b eg r o t i n g o p g en o m en t er wi j l d e b i j b eh o r en d e l a s t en wel a l o p d it ni v ea u wa r en b i j g es t el d . Co r r ec t i e v a n d e l a g er e r i j k s b ij d r a g e v i n d t n u p l a at s . De r i j k s bi j dr a g e en l a s t en zi j n d a a rm ee i n d e b eg r o t i n g we er i n ev en wi c h t g eb r a c h t . Di t b et r ef t een t ec h n i s c h e c o r r ec t i e. 5 . ESF- ge lde n ( v oor de e l v a n € 6 5 . 0 0 0 ) O p d e e er d er o n t v a n g en s u b s i d i e u i t h et ec o n om is c h s t r u ct u u rf o n d s i s een v o o r d e el o n t s t a a n . Di t b ed r a g v a l t n u v r ij i n d e b eg r o t i n g en wo r d t i n g ez et o m een a a n t a l n o o d za k el i j k e i n t en s i v er i n g en o p h et s o c i a l e d om ei n ( b ij v o o r b eel d s c h u l d h u l p v er l en i n g zo a l s h i er o n d er a a n g eg ev en ) t e d ek k en . 6 . Ex t r a c a pa c it e it Sc h uldh ul pv e r le ning ( na de e l v a n € 6 0 . 0 0 0 ) I n v er b a n d m et d e i n v o er i n g v a n d e n i eu w e W et G em een t el i j k e Sc h u l d h u l p v er l en i n g m a a k t d e v er p l i c h t e wo r k s h o p g een d e el m eer u i t v a n d e i nt eg r a l e s c h u l d h u l p t r aj ec t en . Hi er m ee i s d e e xt r a p o o r t wa a r k l a nt en e er s t d o o r h e en m o es t en a l v o ren s e en i n t a k e s c h u l d h u l p v er l en i n g t e k ri j g en , v er v a l l en . Er v i n dt n u een i n t eg r a l e v o o r i n t a k e p l a a t s , wa t ext r a c a p a c i t ei t v er g t . Da a r bi j i s een t o en a m e zi c h t b a a r v a n h et a a n t a l k l a nt en d a t g eb r u i k m a a k t v a n d e s c h u l d h ul p v er l en i n g . Het a a n t a l cl i ë nt en b ed r o eg i n 2 0 0 8 n o g 8 4 en i s i nm id d el s o p g el o p en n a a r 2 8 2 .
47
7 . Ex t r a c a pa c it e it Ink om e n ( na de e l v a n € 4 9 2 . 0 00 in 2 0 1 3 e n na de e l v a n € 3 5 0. 0 0 0 in 2 0 1 4 ) Er i s een d u i d el i j k e s t ij g i n g v a n h et a a n t al cl i ë nt en t e zi en d o o r d e r ec es s i e ( 5 6 4 u l tim o 2 0 0 8 t o t 8 8 6 u l tim o 2 0 1 2 ) . O p d it m om en t i s h et a a n t al cl ië n t en 9 1 6 . Di t i s t en o p zi c h t e v a n 2 0 0 8 een s t ij g i n g v a n 6 2 %. Do o r d ez e f o r s e t o en a m e v a n h et k l a n t en b es t a n d i s u i t br ei d i n g v a n d e c a p a c i t ei t n o o d za k el i j k . Ni et u it b r ei d en b et ek en t d a t d e d o el g r o ep n i et t i j di g b ed i en d k a n wo r d en en w et t el i j k e t er m i j n en n i et wo r d en g eh a a l d (m et e en m o g el i jk b er o ep o p d e W et Dwa n g s om ). W ij v i n d en d a t een o n g ew en s t e s i t u a ti e. De ext r a b en o d i g d e c a p a c i t ei t i s o o k i n v o r i g e j ar en o p g ev a n g en d o o r i n c i d en t e el e xt r a b u d g et b es c h i k b a a r t e s t el l en . 8 . Fr a ude be st r i jding De a l g em en e u i t k er i n g i s v a n a f 2 0 1 3 s tr u c t ur eel v er h o o g d i n v er b a n d m et d e i n wer k i n g t r ed i n g v a n h et wet s v o o r s t el a a n p a k f r a u d e. De m i d d el en zi j n b ed o el d v o o r d e u i t v o er i n g s k o st en d i e g em een t en m a k en en wo r d en v er d e el d v i a d e m aa t s t a f b ij s t a n d s o nt v a n g er s i n h et cl u s t er W er k en i n k om en . Vo o r W es tl a n d g a at h et om een s t r u c t u rel e v er h o g i n g v a n d e a l g . ui t k er i n g m et € 9. 0 0 0 . Di t b et r ef t een b u d g et t a i r n eu t r al e m u t a ti e.
C
Maat schappelijke Omgeving Omschrijving
2013
2014
2015
2016
2017
1.
Taakstelling GGD
N
106
N
106
N
106
N
106
N
106
2.
Structurele toevoeging WMO
N
177
N
177
N
177
N
177
N
177
V
177
V
177
V
177
V
177
Dekking uit algemene uitkering
V
177
C. Maatschappelijke Omgeving
N
106
N
106
N
106
N
106
N
106
1 . Ta a k st e l l ing G G D ( st r uc t ur e e l na de e l v a n € 1 0 6 . 0 0 0 ) Al s o n d er d e el v a n h et d ek k i n g s p l a n b ij h et Co ll eg ew er k p r o g r a m m a ( 2 0 1 1 ) i s een t a a k s t el l i n g o p g en o m en o p d e g em e en s c h a p p el i j k e r eg el i n g e n . Vo o r h et a a n d eel v a n d e G G D i n d ez e s t el p o s t ( € 1 0 6 . 0 0 0 ) m o et d e r ea l i s a ti e a l s o n h a al b a a r wor d en b es c h o u wd n a d e f i n a n c i ël e p r o b l em en i n 2 0 1 2 en 2 0 1 3 . Bi j d e k om en d e f u s i eo n d er h a n d el i n g en m et Den Ha a g h e ef t d e z e i n s p a n n i n g s v er p l ic h t i n g ec h t er n o g wel d e a a n d a c h t . G el et o p h et t o ezi c h t r eg i m e v a n d e p r o v i nc i e ( a l l een s t el p o s t en o p b i j d r a g en v er b o n d en p a r t i j en t o eg es t a a n a l s d ez e o o k i n d e b eg r o t i n g v a n d e v er b o n d en p a r t i j zi j n v er wer k t ) d i en t a f b o ek i ng v a n d e s t el p o s t pl a a t s t e v i n d en . 2 . St r uc t ur e le t oe v oe g ing W m o Ui t d e s ep t em b er - en d ec em b er c i r c u l ai r e 2 0 1 2 b lij k t d at d e i nt eg r a t i e- u i t k er i n g v o or d e W m o € 1 7 7 . 0 0 0 h o g er i s d a n g er a am d . Dez e v er h o g i n g v a n d e a l g em en e u i t k er i n g wo r d t c o n f orm d e g a n g b a r e s y s t em a ti ek a a n h et W m o- b u d g et t o eg e v o eg d . Di t b et r ef t een b u d g et t a i r n eu t r a l e m u t a ti e.
D
Jeugd Omschrijving
1.
2013
Actualisatie kosten schoolgebouwen
N
Dekking uit stelpost indexatie
V
2014 91
N
46
V
2015
100
N
50
V
2016
101
N
50
V
2017
101
N
50
V
101 50
2.
Leerlingenvervoer
3
Taakmutatie kinderopvang
V
14
V
14
V
14
V
14
V
14
Verlaging algemene uitkering
N
14
N
14
N
14
N
14
N
14
Decentralisatie jeugdzorg Dekking uit algemene uitkering Centrum voor Jeugd en Gezin
N
80
Dekking uit algemene uitkering
4. 5.
D. Jeugd
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
V
80
N
97
N
97
N
97
N
97
N
97
V
97
V
97
V
97
V
97
V
97
N
45
48
N
50
N
51
N
51
N
51
1 . Ac t ua li sa t ie k ost e n s c h oolge bouw e n ( st r uc t ur e e l na de e l v a n € 1 0 1 . 0 0 0 ) Beg i n 2 0 1 3 h e ef t e en a c t u a l i s at i e v a n d e b u d g et t en v a n O ZB, v er zek er i n g en , s c h o o nm a a k k o st en , h u u r - en o v er i g e i n k om s t en v a n d e s c h o l en p l a a ts g ev o n d en . Di t l ei d t t ot een n o o d za k el i j k e a a n p a s s i n g v a n € 0 , 1 m i lj o en . Vo o r een d e el v a n d i t b ed r a g k a n een b er o ep wo r d en g ed a a n o p d e c o n c er n s t el p o s t p r ij s s ti j gi n g ( 5 0% ) d i e i n d e b eg r o t i n g i s o p g en om en . Het a n d er e d e el b et r ef t a r ea a l u i t b r ei d i n g wa a rv o o r g een d ek k i n g b es c h i k b a a r i s. 2 . Le e r linge nv e r v oe r De a a n b es t ed i n g v a n h et l e er l i n g en v er v o er m o et u i t wij zen o f d e e er d er o p g en o m en t a a k s t el l en d e b e zu i n i g i n g o p h et l eer l i n g en v er v o er o o k d a a d we r k el i j k g er ea l i s eer d wo r d t . Mo g el i j k g a at d a a r f r i ct i e o n t st a a n . 3 . Ta a k m ut a t ie k inde r opv a ng ( bud ge t t a ir ne ut r a a l) Va n weg e e en wi j zi g i n g i n d e m a ni er v a n v er s t r ek k en v a n d e k i n d er o p v a n g t o es l a g v o o r d o el g r o ep o u d er s wo r d t d e a l g em en e u i t k er i n g v a n a f 2 0 1 3 st r u c t ur eel v er l a a g d . Vo o r W est l a n d b et ek en t d i t e en v er l a g i n g v a n d e t a a km u t at i e m et € 1 4 . 0 0 0 . De z e m u t at i e v i n d t b u d g et t a i r n eu t r a a l i n d e b eg r o t i n g p l a a ts . 4 . De c e nt r a li sa t ie je ugdz or g ( budge t t a ir ne ut r a a l ) Vo o r d e i n v o er i n g s k o s t en v a n d e d ec en t r a l i s a ti e J eu g d zo r g i n 2 0 1 3 i s v o o r W est l a n d € 8 0 . 0 0 0 b es c h i k b a a r g es t el d i n d e v o rm v a n een d ec en t r a l i s a ti e- u i t k er i n g. I n d e m ei c i r c ul a ir e 2 0 1 3 wo r d t m o g el i j k een b ed r a g v a n g el i j k e om v a n g b es c h i k ba a r g es t el d ; d i t b ed r a g wo r d t ( v o o r zi c h t i g h ei d s h a l v e) n o g n i et g er a am d . 5 . Ce nt r um v oor J e ugd e n G e z in ( budge t t a ir ne ut r a a l) I n h et k a d er v a n h et Beg r o t i n g s a k k o o r d 2 0 1 3 i nves t e er t h et Mi n i st er i e v a n VW S ext r a i n h et b ev o r d er en v a n e e n g e zo n d e l e ef s t i j l v a n d e j eu g d . O n d er d eel h i er v a n i s een e xt r a c o n t a c tm om en t v a n d e j eu g d g e zo n d h ei d s zo r g m et a d o l es c en t en v a n a f 1 4 j a a r. Hi er v o o r wor d t vi a d e a l g em en e u i t k er i n g ( d ec en t r a l i s at i e- u i t k er i n g) s t r u c t ur eel € 9 7 . 0 0 0 b es c h i k b a a r g es t el d .
E
Fysieke Leefomge ving Omschrijving
2013
2014
2015
2016
2017
1. Watersysteemheffing Delfland
N
150
N
150
N
150
N
150
N
150
2. Mobiliteitsfonds Haaglanden
N
51
N
51
N
51
N
51
N
51
22
V
22
V
22
V
22
V
22
Dekking uit stelpost indexatie
V
3.
Verfraaiing entrees Westland
V
4.
Lagere energiekosten openbare verlichting
V
60
V
60
V
60
5.
Kostendekkendheid Wabo
N
645
N
329
N
117
Dekking uit egalisatiereserve Wabo
V
400
6.
Vervallen legesheffing Wabo
N
291
N
291
N
7.
Gladheidsbestrijding
N
170
8.
Vorstschade groen
N
90
9.
Aanleg glasvezelnetwerk
V
405
Dotatie aan egalisatievoorziening wegen
N
405
10. Riolering: netwerk / energie
N
200
N
200
Dekking uit heffing / reserve
V
200
V
200
N
100
V
100
N
80
V
80
11 Aanleg Duinvoetpad Duinvoetpad: bijdrage Provincie 12. Vorstschade wegen Dekking uit voorziening wegenbeheerplan E.
Fysieke Leefomgeving
N
100
815
49
V
N
100
639
V
60
V
60
291
N
291
N
291
N
200
N
200
N
200
V
200
V
200
V
200
N
527
N
410
N
410
1 . W a t e r sy st e e m he f f ing De lf la nd ( st r uc t ur e e l na d e e l v a n € 1 5 0 . 0 0 0 ) Het h o o g h e em r a a d sc h a p Del f l a n d h eef t i n n ov em b er 2 0 1 2 d e ‘v er o r d en i n g wa t er s y s t e em h ef f i n g ’ g ewi j zi g d . I n d ez e v er o r d en i n g i s een t a r i ef s t i j gi ng v o o r ei g en a r en v a n o p en b a r e v er h a r d e w eg en o p g en o m en v a n € 2 3 8 , 2 2 p er h ec t a r e n a a r € 5 2 5 ,1 5 p er h ec t a r e. Di t l ei d t t o t een s t r u c t u r eel n a d e el v a n € 1 5 0 . 0 0 0 . 2 . Mobi lit e it sf ond s Ha a g la nde n ( st r uc t ur e e l na de e l v a n € 5 1 . 0 0 0 ) St i j gi n g v a n h et a a n t a l i n wo n er s en i n d ex er i n g v a n d e b i j d r a g e l ei d t t o t v er h o g i n g v a n d e d e el n em er s b i j dr a g e. De s p ec i f i c a t i e d a a r b ij i s al s v o l g t: • •
To en a m e a a n t a l i n wo n er s : v a n 9 9 . 7 7 6 n a a r 1 0 1. 98 0 I n d e x er i n g b ij d r a g e: v a n € 9 , 0 1 8 n a ar € 9, 1 3
Het n a d e el d a t o nt s t a a t d o o r d e i n d ex a t i e k a n t en l a s t e v a n d e s t el p o s t i n d exa t i e wo r d en g eb r a c h t . 3 . Ve r f r a a iing e nt r e e s W e st la nd ( v oor de e l v oor 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 v a n € 1 0 0 . 0 0 0 ) Er wo r d t gr o t e i n zet g ep l e eg d o p h et v er b et er en v a n d e d o o r s t r om i n g en d e k wa l i t ei t v a n weg en . De z e o n t wi k k el i n g en v r a g en e en a n d er e i n r i c h ti n g v a n d e en t r e es , wa a r d o o r o o k d e v er f r a a ii n g er v a n i n een a n d er l i c h t k om t t e s t a a n . Di t b et ek e n t d a t h et d a a r v o o r b es c h i k b a a r g es t el d e b u d g et v o o r 2 0 1 3 ( en 2 0 1 4 ) k a n wo r d en a f g er a am d . Da a r b i j g el d t d a t er b i n n en d i v er s e p r o j ec t en a a n d a c h t i s v o o r v er g r o en i n g en h et g ev en v a n e en im p ul s a a n d e n a t u ur . Vo o r b eel d en h i er v a n zi j n d e r ec o n s t r u c t i e v a n g r o en b i j d e Ho g e en L a g e W o er d i n Na a l d wi j k, h et v er v a n g en v a n d e p o p u l i er en a a n d e Ma r i ë n d i j k i n Ho n s el er s d i j k , d e a a n p a s s i n g v a n h et o p en b a a r g r o en i n h et p ar k aa n d e Ri j n v a a r t weg i n ’s -G r a v en za n d e en s p e el t u i n d e Sp e el d er n i s i n Na a l d wij k . Bo v en d i en wo r d t h et r o b u u st gr o en v er b et er d d o o r d e o n t wi k k el i n g v a n g r o en zo n es a l s d e Zw et h s t r o o k en d e Po el zo n e 4 . La ge r e e ne r gie k ost e n ope n ba r e v e r lic ht i ng ( st r uc t ur e e l v oor de e l v a n € 6 0 . 0 0 0 ) Do o r e en g u n s t i g e a a n b es t ed i n g en d e t o ep a s s i n g v a n en er g i e zu i n i g er e a p p a r a t u u r v a ll en d e en er g i ek o s t en l a g er u i t d a n b eg r o o t . 5 . Kost e nde k k e ndhe id W a bo ( na de e l v oor 2 0 1 3 t /m 2 0 1 5 ) O p b a si s v a n d e r am i n g v a n h et t e v er wa c h t en a a n t a l v er g u n n i n g a a n v r a g en i n 2 0 1 3 i s d e o p b r en g s t v a n d e W ABO v er l a a g d m et € 1, 9 m il j oen . Een b ed r a g v a n € 0 , 4 m il j o en k a n d a ar b ij n o g wo r d en g ed ek t v a n u i t d e eg a l i s a t i er es er v e W ABO . Per s a l d o r es t e er t een n a d e el v a n zo ’n € 1 , 5 m il j o en . I n h et p r o j ec t “ s t ur i n g W a b o ” zi j n di v er s e a c t i v i t eit en b en o em d om d e c a p a c i t ei t a a n t e p a s s en o p h et n i eu w e, v er l a a g d e n i v ea u v a n a a n v r a g en . D e z e a c t i v i t ei t en l ei d en t o t een v er l a g i n g v a n d e W ABO - k o st en a d € 1 , 2 m i lj o en . Hi erm ee wo r d t h e t n a d eel o p d e W a b o t er u g g eb r a c h t t o t zo ’n € 0 , 3 m il j o en i n 2 0 1 3 . Da a r n a a st zi j n v o o r st el l en i n v o o r b er ei d i n g t ot a a n p a s si n g v a n d e l eg es h ef f i n g . I n di en u d e z e v o o r s t el l en o v er n e em t , k a n d e k o s t en d ek k en d h ei d v er d er wo r d en v er h o o g d . Hi er d o o r k a n h et n a d eel m et i n g a n g v an 2 0 1 4 wo r d en t er u g g eb r a c h t v a n € 2 4 5 . 0 0 0 en m et i n g a n g v a n 2 0 1 6 zel f s t o t d e n u l li j n. ( = 1 0 0 % k o s t en d ek k en d ) . I n d e f i n a n ci ë l e t a b el i s al r ek en i n g g eh o u d en m et d e e xt r a l eg es o p b r en g s t e n zo a l s d i e v o o r g et el d wo r d en v o o r q u i c k s c a n s en g r o t e b u i t en p l a n s e a f wi j k i n g en . 6 . Ve r v a lle n m oge l ijk he id le ge she f f ing W a bo ( st r uc t ur e e l na de e l v a n € 2 9 1 . 0 0 0 ) Het g ep r es en t e er d e b ed r a g ( € 2 9 0 . 8 0 3 ) i s h et g e v o l g v a n d e ( wet t el i j k v er p l i c ht e) a f s c h a ff i n g v a n d e l eg es o p s l o o pm el d i n g en . De w er k za a m h ed en d a a r v o o r m o et en n o g wel wo r d en v er r i c h t .
50
7 . G la dhe id s be st r ij ding ( inc ide nt e e l na de e l in 2 0 1 3 v a n € 1 7 0 . 0 0 0) De l a n g d u r i g e wi n t er h e ef t t o t v eel e xt r a s t r o o ir o n d es g el ei d m et al s g ev o l g ext r a k o s t en v o o r d e h u u r v a n wa g en s , i n h u ur v a n a a n n em er s en d e i n k o o p v a n zo u t . 8 . Vor st sc ha de gr oe n ( inc ide nt e e l na de e l v a n € 9 0 . 0 0 0 ) Do o r d e wi n t er p er i o d e i s er e en u i t v a l v a n 9 % v an n i eu w a a n g ep l a n t g r o en en b o m en . Do o r a a n h o u d en d e v o r s t i s d e s c h a d e n o g n i et v o l l ed i g i n b eel d . I n d i en d e u i t v al ni et wo r d t h er s t el d , i s s p r a k e v a n e en g r o t e k a a l s l a g . 9 . Af r ondi ng a a nle g gla sv e z e lne t w e r k CIF ( pr oje c t ‘Ve r gla z ing W e st l a nd’ ) . Het r es t a n t v a n d e o n t v a n g en o n d er h o u d s v er g o e d i n g i n v er b a n d m et d e a a n l eg v a n h et g l a s v ez el n et w er k wo r d t i n d e eg a l i s a t i ev o o r zi en i n g weg en g es t o r t . Hi erm ee k a n t o ek o m s ti g o n d er h o u d wo r d en b ek o s t i g d . 1 0 . Ri ole r ing: ne t w e r k / e ne r gie De k o s t en v o o r a a n s t u r i n g v a n d e p om p en en g e m a l en zi j n h o g er d a n g er a am d al s g ev o l g v a n s t r u c t ur eel h o g er e n et w er k k o s t en ( d a t a t r a n sf er ) . Di t b et ek en t e en n a d e el v a n € 1 0 0 . 0 0 0 . Bo v en d i en zi j n d e en er g i el a s t en g es t eg en d o o r d e a a n l eg v a n n i eu w e p o m p en en g em a l en . O o k d i t l ei d t t o t een n a d e el v a n € 1 0 0 . 0 0 0 , -. De h o g e r e l a s t en zu l l en wo r d en g ed ek t u i t d e r i o o l h ef fi n g o f u it d e eg a l i s a t i er es er v e t a r i ef ri o o lh ef f i n g . 1 1 . Aa nle g D ui nv oe t pa d O p 5 ok t o b er 2 0 1 0 i s een d o o r e en v i j f t al f r a ct i es g es t eu n d e m o ti e i n g ed i en d o m t e k om en t o t e en a a n t a l v o or zi en i n g en v o o r m i n d er v a l i d en b ij d e s tr a n d o p g a n g en l a n g s d e W es t l a n d s e k u s t. De p r o v i n c i e Zu i d- Ho l l en d h eef t e en b i j d r a g e t o eg e z eg d , wa a r d o o r d e a a n l eg v a n h et d u i n v o et p a d b u d g et t a i r n eu t r a a l k a n wo r d en u i t g ev o er d . 1 2 . Vor st sc ha de w e ge n Ui t i n s p ec t i es b l ij k t d a t er m eer v o r s t sc h a d e a a n weg en i s o p g et r ed en . W a t m o g el ij k i s wo r dt i n h et b es t a a n d e h er s t r a a t p r o g r am m a o p g en om en z o d a t wer k -m et - wer k g em a a k t k a n wo r d en . De l a s t en k u n n en t en l a s t e v a n d e v o o r zi en i n g w eg e n b eh e er p l a n wo r d en g e b r a c h t . Er zi j n dr i e a r g um en t en t er m ot i v at i e v a n h et h er s t el v a n d e v o r s t s c h a d e. Een d a a r v a n i s d e v ei l i g h ei d : d o o r d e v o r s t s c h a d es o n t s t a a n o n ef f en h ed en i n h et we g d ek d i e d er m at e g r o o t zi j n d a t ze d e l a n d el i j k e CROW - n o rm en o v er s c h ri j d en . Dit h eef t e en g r o t e r ri s i c o o p o n g ev a l l en t o t g ev o l g . De a n d er e t we e a r g um en t en zi j n m eer t ec h n i s c h - i n h o u d el i j k : d e o n d er l i g g en d e l a g en v a n h et a s f a l t k om en b l o o t t e l i g g en en d e w eg za l v er d er a f b r o k k el en .
F
Dien st verlen ing en Be last in gen Omschrijving
1. 2. 3.
F.
2013
2014
2015
2016
2017
Renovatie vijver begraafplaats Herinrichting begraafplaats De Lier: investering Afval kunststof / dalend volume
N
V
302
V
302
V
302
V
302
V
276
Dalende inkomsten oud papier
N
25
N
175
N
175
N
175
N
175
Verrekening met egalisatiereserve
N
277
N
127
N
127
N
127
N
101
Dienstverlening en Belastingen
42
N
Pm
N
42
51
42 Pm
N
42
Pm
0
Pm
0
Pm
0
1 . Re nov a t ie v ijv e r be gr a a f pla a t s ( na de e l in 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 v a n € 4 2 . 0 0 0 ) O p d e b eg r a a f p l a a t s i n ’s -G r a v en za n d e l i g t een a a n t a l wa t er p a r tij en d i e o n d er l i n g m et el k a a r v er b o n d en zi j n . De m i d d el s t e wa t er p a r t i j li g t h o ger d a n h et m a a i v el d . De d am wa n d v a n d ez e wa t er p a r t i j wa s a a n g et a s t d o o r s c h imm el en wer d d o o r d e wa t er d r u k a l n a a r b ui t en g ed r u k t . Do o r e en n o o d m a a tr eg el i s i n eer s t e i n s t a n t i e v o o r k omen d a t d e d a m wa n d h et zo u b eg ev en . Ver v o l g en s i s er e en d ef i n i ti ev e r ep a r a t i e u i t g ev o er d o m d e c a l am i t ei t g eh e el t e h er s t el l en . Bi j d e o v er i g e d el en v a n d e z e wa t er p a r t i j en i s d er g el i j ke a a n t a s t i n g o o k g ec o n s t a t e er d . 2 . He r inr ic ht ing be gr a a f pla a t s De Lie r : inv e st e r in g De v er p l i c h t e v er b r ed i n g v a n d e wes t el i j k e r a n d s lo o t m et 1 0 m et er l ei d t t o t een n o o d za k el i j k e h er i n r i c h ti n g v a n d e b eg r a a f p l a a t s De L i er d o o r da t 3 7 0m ² n et t o b eg r a a f p l a at s o p p er v l a k t e. Een i n v es t er i n g s b ed r a g i s n o g n i et b ek en d . 3 . Af v a l k un st st of Ho e w el d e t a r i ev en v o o r i n g eza m el d k u n s t s t of afv a l d a l en , wo r dt er el k j a ar ci r c a 3 0 t o n m eer k u n s t s t o f i n g eza m el d . Di t zo r g t v o o r een h o g er b en o d i g d b u d g et o p d i t o n d er d e el . Da a r en t eg en zo r g en d a l en d e v o l um es v a n h et o v er i g e a f v a l d at t er v er wer k i n g wo r d t a a n g eb o d en , m et n am e b i j g r o f h ui s h o u d el i j k a f v al , v o o r l a g er e v er w er k i n g s k o s t en . De m a r kt p r ij zen v o o r i n g eza m el d p a p i er zi j n f or s g ed a a l d a l s g ev o l g v a n d e ec o n o m i s c h e c r i si s . O n l a n g s g em a a kt e p r i j s af s p r a k en s t el l en h et n eg a t i ev e ef f ec t n o g ev en u i t , m a ar v er wa c h t i n g i s d a t v a n a f 2 0 1 4 d e i n k om s t en u i t d e i n za m el i n g v an o u d p a p i er s t er k d al en . Het s a l d o v a n b o v en g en o em d e a f wi j ki n g en wo r d t v er r ek en d m et d e r es er v e Ta r i ef s eg a l i s a t i e a f v a l s t of f en h ef f i n g .
G
Bestuur en Veilighe id Omschrijving
2013
2014
2015
2016
2017
1.
Stadsgewest Haaglanden
2. 3.
Voorziening wethouderspensioenen
N
30
N
30
N
30
N
30
N
30
Bijdrage VRH
N
18
N
210
N
197
N
197
N
197
4.
Dekking uit stelpost indexatie
V
188
V
175
V
175
V
175
5.
Restitutie bijdrage VRH 2012
N
65
N
65
N
65
N
65
G. Bestuur en Veiligheid 1.
N
13
V
293
V
232
N
13
N
13
N
13
N
13
St a dsge w e st Ha a g la nde n ( st r uc t ur e e l na de e l v a n € 1 3 . 0 0 0 )
Do o r d e a r ea a l u i t b r ei d i n g ( a a n t a l i n wo n er s ) st ij g t d e b i j d r a g e s t r u ct u r eel m et € 1 3 . 0 0 0. Het k a b i n et k o n d i g t i n d e n o t a Bes t u u r i n Sam enh a n g a a n d it v o o rj a a r een w et s v o o r s t el t o t a f s c h a f fi n g v a n d e W g r - pl u s i n t e d i en en . Het i s d e b ed o el i n g d a t di t wet s v o o r s t el o p 1 j a n u a ri 2 0 1 4 i n wer k i n g t r eed t . O v er d e v er d er e u i t wer k i n g d a a r v a n , o o k t en a a n zi en v a n d e b r ed e d o el u i t k er i n g v er k e er en v er v o er en d e a a n p a k v a n d e n o o r d - en zu i d v l eu g el za l d e m i n i st er i n o v er l eg m et d e s t a a t s s ec r et a r i s v a n I nf r a s tr u c t u ur en Mi l i eu en d e b et r o k k en o v er h ed en o p k o r t e t er m i j n een d ef i n i t i ef v o or s t el d o en . Da a r i n wo r d t d a n d u i d el ij k h o e d e b eo o g d e v er v o er r eg i o ’s v o rm k r ij g en . U wo r d t d a a r o v er n o g n a d er g eï n f o rm eer d . 2 . Voor z ie ning w e t houde r s pe n s i oe ne n ( st r uc t ur e e l na de e l v a n € 3 0 . 0 0 0 ) O p b a si s v a n a c t u el e u i t g a n g s p u n t en ( o . a. r ek en r eg el s m et b et r ek k i n g t o t d e r en t e) v a l t d e b en o d i g d e j a a r li j k s e s t or t i n g om d e b en o d i g d e v o o r zi en i n g v o o r wet h o u d er s p en s i o en en t e k u n n en g a r a n d er en s t r u c t u r eel € 3 0 . 0 0 0 h o g er u i t.
52
3 . Bijdr a ge VR H I n d e b eg r o t i n g VRH 2 0 1 3 - 2 0 1 6 i s een s t i j gi n g a an g eg ev en v a n d e b i j d r a g e. De z e b i j d r a g e wo r d t i n d ez e Vo o r t g a n g s r a p p o r t a g e v er w er k t . Vo o r 2 01 4 i s € 2 1 0 . 0 0 0 b en o d i g d . Di t b ed r a g k om t en er zi j d s u it d e b eg r o t i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 6 v a n d e VRH v o o r € 5 5 . 0 0 0 en d a a r n a a s t u it d e b eg r o t i n g 2 0 1 4 - 2 0 1 7 v a n d e VRH v o o r € 1 5 5. 0 0 0 . Vo o r 2 0 15 en v er d er i s € 1 9 7. 0 0 0 b en o d i g d . Di t b ed r a g v o l g t en er zi j d s u i t d e b eg r o t i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 6 v a n de VRH v o o r € 4 9 . 0 0 0 en d a a r n a a s t u it d e b eg r o t i n g 2 0 1 4 - 2 0 1 7 v a n d e VRH v o o r € 1 4 8 . 0 0 0. De d o o r g ev o er d e s t i j g i n g b es t a a t u it t we e d el en : • Ver w er k i n g p r ij s s ti j gi n g : 1, 4 5 % 2 0 1 3 en 2 , 1 5 % 20 1 4 : € 1 8 8. 0 0 0 i n 2 0 1 4 , d a a r n a € 1 7 5 . 0 0 0 • Ar ea a l u i t b r ei d i n g ( a a n t a l i n wo n er s ) : € 2 2 . 0 0 0 v a na f 2 0 1 4 Het o n d er d e el p r i j s st ij g i n g k a n t en l a st e v a n d e d a a r v o o r b es t em d e c o n c er n s t el p o s t i n d ex er i n g wo r d en g eb r a c h t . Per s a l d o r es t e er t d a n een n a d e el v o o r h et b eg r o t i n g s s a l d o v a n € 2 2 . 0 0 0 . 4 . Re st it ut ie bijdr a ge VRH 2 0 1 2 ( inc ide nt e e l v oor de e l v a n € 2 9 3 . 0 0 0 ) Ui t d e j a a rr ek en i n g 2 0 1 2 v a n d e Vei l i g h ei d s r eg i o Ha a g l a n d en ( VRH) b l i jk t d at d e g em een t e € 2 9 2 . 8 4 5 a a n b et a a l d e d eel n em er s b i j d r a g e o v er 2 0 1 2 t er u g k r ij g t.
Alge mene dekkingsmidde len Omschrijving
2013
2014
2015
2016
2017
1.
Hondenbelasting
V
60
V
60
V
60
V
40
V
60
2.
Formatie nieuwe wetgeving
N
90
N
130
N
130
N
130
N
130
3.
Capaciteit KCC
N
316
N
316
Algemene dekkingsmiddelen
N
346
N
386
N
70
N
90
N
70
1 . Honde n be la st i ng ( st r uc t ur e e l v oor de e l v a n € 6 0 . 0 0 0 , v oor de e l in 2 0 1 6 € 4 0 . 0 0 0 ) De r a m i n g v a n d e h o n d en b el a s t i n g wa s g eb a s e er d o p h et h o n d en b es t a n d u i t 2 0 0 7 . I n 2 0 1 2 i s er e en 1 0 0 % h u i s - a a n - h ui s c o n tr o l e g ed a a n , wa a r d o o r d e o p b r en g s t e en k l ei n e 2 0 % h o g er i s d a n g er a a m d . Di t r es u l t eer t i n een v o o r d e el v a n € 6 0 .0 0 0 . 2.
For m a t ie nie uw e w e t ge v ing ( na de e l v a n € 9 0. 00 0 in 2 0 1 3 ; da a r na st r uc t ur e e l na de e l v a n € 130.000)
Do o r n i eu we w et g ev i n g ( zo a l s b ij v o o r b eel d wet H O F, wet Ma r k t & O v er h ei d en Vp b - p l i c h t ec o n o m i s c h e a c ti v it ei t en v o o r d e o v er h ei d ) i s d e h u i d i g e f i n a n ci ë l e b el ei d s c a p a c i t ei t ni et t o er ei k en d . De v er wa c h t i n g i s d a t d a a r v o o r s tr u c tu r e el 1 , 5 ft e u i t b r ei d i n g n o o d za k el i j k ( € 1 3 0 . 0 0 0 ). 3 . Ca pa c it e it KCC ( na de e l v a n € 3 1 6 . 0 0 0 in 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) O v er e en k o m s ti g h et Co ll eg e w er k p r o g r am m a ( CW P) i s h et KCC i n n o v em b er 2 0 1 1 g es t a r t . De g ev o l g en wa r en d es t i j d s ni et g eh e el i n zi c h t el i j k wa a r d o o r g es t a r t i s m et d e b ez et t i n g v a n h et c a l l c en t er ( 5 , 9 f t e) . Si n d s d e i n v o er i n g KCC wo r den d e p r es t a t i es s t r u c t ur eel g em et en . Hi er u i t b l i jk t d at d e d o o r h et c ol l eg e v a s t g es t el d e s er v i c en o r m en n i et wo r d en g eh a a l d v a n weg e o n t o er ei k en d e b a s i s b e z et t i n g . Vo or c o rr ec t i e v a n d e b o v en g en o em d e s i t u a ti e i n c om b i n a ti e m et e en k wa l i t ei t s im p u l s KCC i s een b u d g et v a n € 3 1 6 . 0 0 0 o p g en o m en v o o r 2 j a ar .
53
Tot a a l t a be l Ac t ua l i s at i e 2 0 1 3
Omschrijving
2013
2014
2015
2016
2017
Programma A
N
350
Programma B
V
673
N
590
N
240
N
240
N
240
Programma C
N
106
N
106
N
106
N
106
N
106
Programma D
N
45
N
50
N
51
N
51
N
51
Programma E
N
815
N
639
N
527
N
410
N
410
Programma F
N
42
N
42
Programma G
V
232
N
65
N
65
N
65
N
65
Algemene dekkingsmiddelen
N
346
N
386
N
70
N
90
N
70
Totaal actualisatie
N
799
N
2.228
N
1.059
N
962
N
942
54
N
350
3.4 Vooruitb lik 2014-2017 A
Economische en Ru imte lijke Ont wikkeling Omschrijving
1. 2. 3. 4.
2014
2015
2016
2017
Accommodatiebeleid
N
200
N
200
N
200
ROM Zuidvleugel
N
100
N
100
N
100
N
100
Reserve Greenport
V
100
V
100
V
100
V
100
ROM Zuidvleugel: revolverend fonds
N
500
Dekking uit reserve FES-gelden
V
500
N
50
N
50
N
50
N
50
N
250
N
250
N
250
N
50
Greenport Horticampus Economische en Ruimtelijke A. Ontwikkeling
1 . Ac c om m od a t ie be le id ( € 2 0 0 . 0 0 0 in 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 ) O n d er d e el v a n h et d ek k i n g s p l a n I n d e b eg r o t i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 7 i s een b e zu i n i g i n g o p h et Va s t g o ed . W ij g a v en a a n d a t d ez e b e zu i n i g i n g i n h o o f dl ij n vo rm kr ij g t d o o r a ct i ef t e s t u r en o p m u lt i f u n ct i o n eel g eb r u i k v a n r uim t es / a c c omm o da t i es wa a r b i j o o g i s v o or d e s i t u at i e p er k er n . O o k ki j k en wi j d a a r bi j n a a r d e t a ri ef s t r u ct u u r . Me d i o m ei 2 0 1 3 i s i n b eel d g eb r a c h t wel k e t a r i ef s ti j gi n g en n o o d za k el i j k zi j n om d e t a a k s t el l en d e b e zu i n i g i n g t e r ea l i s er en . Hi er b i j i s een o n d er s c h ei d a a n g eb r a c h t t u s s en wel zi j n s - en c u l tu u r g eb o u w en , s p o r t v el d en e n b i n n en s p o r t . De z e b er ek en i n g g e ef t a a n d a t s l ec h t s d o or een f o r s e v er h o g i n g v a n d e t a r i ev en o p t er m i j n a a n d e t a a k s t el l i n g k a n wo r d en v o l d a a n . W ij a c ht en d a t n i et wen s el i j k . Va n d a a r d a t wi j v er d er o n d er zo ek en o p wel k e wi j ze wi j , s am en m et d e geb r u i k er s , d e k o s t en v a n d e a c c o m m o d a ti es o p e en p a s s en d n i v ea u k u n n en b r e n g en . De s t i p o p d e h o r i zo n d a a r b i j i s een ef f i c i ë n t g eb r u i k v a n a c c om m o d at i es wa a r b ij v er en i g i n g en el k a a r wet e n t e v i n d en en m ul ti f u n c ti o n eel g eb r u i k h et l ei d en d e p r i n c i p e i s . De zo r g v u l d i g h ei d d i e v er d e r e u i t wer k i n g v a n di t pr o c es v r a a g t, m a a k t d at v a n d e e er d er o p g en o m en s t el p o s t een b ed r a g v a n € 2 0 0 . 0 0 0, - i n d e j a r en 2 0 1 4 t /m 2 0 1 6 ni et r ea l i s e er b a a r i s . 2.
RO M Zuidv le uge l ( € 1 0 0 . 0 0 0 v oor de k om e nde 4 ja a r ge de k t uit r e se r v e G r e e npor t , Inc ide nt e e l € 5 0 0 . 0 0 0 gede k t uit FES- r e se r v e ) Om d e ec o n o m i s c h e o n t wi kk el i n g i n d e Zu i d v l eu g el t e s t im ul er en wo r d t e en Reg i o n a l e O n t wi kk el i n g sm a at s c h a p p ij ( RO M) Zui d v l eu g el o p g er i c h t . De a c t i vi t ei t en v a n d e RO M zi j n t e v er d el en i n d r i e d om ei n en : Ma r k et i n g en a c q u i s i tie, O n t wi k k el i n g en I n n o v a t i e en Pa r t i ci p a ti e en Fi n a n c i er i n g . De m i s si e v a n d e RO M i s al s v ol g t g ef o r m ul eer d : St im ul er en v a n d e ec o n o m i s c h e o n t wi k k el i n g i n de r eg i o Zu i d - Ho l l a n d ; -
St r o om l ij n i n g v a n d e o r g a n i s at i e v a n d e i n t er n a tio n a l e Ma r k et i n g en Ac q u i s i t i e v o o r Zu i d Ho l l a n d en v er s t er k i n g v a n d e i n t er n a ti o n a l e c o nc u r r en t i ep o s i t i e St im ul er en en f a c i l i t er en v a n O nt wi k k el i n g en I n no v a t i e d o o r h et v er b i n d en v a n p a r ti j en i n d e t r i pl e h el i x v o o r ec o n o m i s c h e s t r u c t u ur v er s t er k i ng en v er b et er i n g v a n h et v es t i g i n g s k lim a at v o o r j o n g e t ec h n o l o g i eb ed r i j v en d o o r a c ti ev e o n d er s t eu n i n g .
De RO M s t im ul eer t c r o s s - o v er s m et f o c u s o p t ec h n o l o g i e i n d e Zu i d vl eu g el , o n d er s t eu n t s t a r t en d e o n d er n em er s m et f i n a n ci ë l e m i d d el en , s t im ul eer t i n n o v a t i es en v er v u l t een c o ö r d i n a t i er o l t u s s en k en n i s i n s t it u t en en b ed r i j f s l ev en . De G r e en p o r t , a l s een v a n d e v er b i n d en d e s ec t o r en , p r o f it eer t v a n d ez e a c t i v i t ei t en . Da a r om s t a a n wi j p o s it i ef teg en o v er d e o p r i c h t i n g v a n een RO M. Het v o o r s t el i s om h i er v o o r een f i n a n c i ël e b i j d r a g e t er b es c h i k k i n g t e s t el l en d i e b es t a a t u i t 2 d el en : •
e en b i j d r a g e a a n d e o p er a t i o n el e k o s t en t er g r o o tt e v a n c i r c a € 1 0 0 . 0 0 0 v o o r 4 j a a r . Dez e za l wo r d en g eo o r m er k t v o o r d e fi n a n c i er i n g v a n een m ed ew er k er , d i e zi c h s p ec i f i ek m et O n t wi kk el i n g en I n n o v a ti e i n d e s ec t o r Ho r ti t ec h za l b e zi g h o u d en .
55
•
Een b i j d r a g e v a n € 5 0 0 . 0 0 0 a a n h et Pa r ti c i p at i efo n d s Zu i d v l eu g el BV. De d e el n em er s a a n di t f o n d s , d at i n een a p a r t e d o c h t er m a a t s c h a p pi j za l wo r d en o n d er g eb r a c h t , zi j n t ev en s d e a a n d e el h o u d er s v a n d e RO M Zu i d v l eu g el BV.
4.
G r e e npor t H or t ic a m pus ( st r uc t ur e e l € 5 0 . 0 0 0 v oor h ui sv e st ing ISW , inc ide nt e e l € 1 , 5 m iljoe n ge de k t uit W e st la nd a ge nda , r e se r v e G r e e npor t e n FESr e se r v e v oor de k k ing le e g st a ndr i s ic o) De N ed er l a n d s e Tu i n b o u w- en Ui t g a n g sm a t er i a l en s ec t o r b eh o o r t v a n weg e h a a r v a km a n s c h a p, o n d er n em er s c h a p , i n n o v a ti ek r a c h t en k en n i s n i v e a u t o t d e m o n d i al e t o p . Va n weg e d e z e s p ec i a l e p o s i t i e m a ak t d e s ec t o r d eel u i t v a n h et l a n d el i jke To p s ec t o r en b el ei d . Ter u i t v o er i n g v a n di t b el ei d i s m ed i o 2 0 1 2 d e Hum a n Ca p it a l Ag en d a o p g es t el d v o o r d e r eg i o W est l a n d -O o st l a n d Ba r en d r ec h t . O n d er d e v l a g v a n d e G r een p o r t Ho r t i c am p u s ( G HC) wer k en o n d er wi j s i n s t el li n g en , g em een t en en b ed r i j v en s a m en a a n d e u i t v o er i n g v a n d e d a a r i n g en o em d e d o el s t el l i n g en . Het i n t o p c o n d it i e h o u d en v a n h et k en n i s n i v ea u v a n d e g l a s t u i n b o u ws ec t o r i s g eb a a t b ij een i n s p i r er en d e o n d er wi j s om g ev i n g . Vi a een ( o n d er wi j s ) c am p u s k om en m eer i n n o v at i es t o t s t a n d. Het i n i t i at i ef v a n d e L en t i z o n d er wi j s g r o ep om t e i n v es t er en i n een G r e en p o r t c am p u s i s d a n o o k v a n g r o t e wa a r d e v o o r d e g r een p o r t W est l a n d . Om di t i n it i at i ef m o g el i j k t e m a k en , wo r d t d e b er ei d h ei d u i t g es p r o k en o m : • •
•
B
O n d er v o o r wa a r d en e en ( i n d i r ec t e) g em een t eg a r a n t i e v o o r ni eu wb o u w a f t e g ev en v a n m a xim a a l € 1 3 m ilj o en . Een l e eg s t a n d g a r a n t i e a f t e g ev en v o o r 1 . 8 0 0 m 2 i n h et h ui d i g e g eb o u w. Het r i s i c o v a n d ez e l e eg s t a n d g a r a n t i e a d € 1. 5 m il j o en t e d ek k en v a n u i t d e W est l a n d a g en d a ( € 0 , 5 m il j o en ) , r es er v e G r e en p o r t ( € 0 , 6 m i lj o en ) en d e FES- r es er v e ( € 0 , 4 m il j o en ) . Vo o r d e s t r u c t ur el e h u i s v es t i n g s k o s t en v o o r h et ISW een b u d g et b es c h i k b a a r s t el l en v a n i n t o t a a l € 0 , 2 m il j o en s t r u ct u r eel ( e en d e el d a a r v a n i s g er a am d b ij p r o gr am m a D a l s g ev o l g v a n d e u i t b r ei d i n g v a n h et a a nt a l l eer l i n g en ) .
Werk en inkomen Omschrijving
1.
2014
2015
2016
2017
Invoering 3 decentralisaties
Pm
Pm
Pm
Pm
Dekking uit reserves
Pm
Pm
Pm
Pm
1 . Inv oe r ing 3 De c e nt r a l i sa t ie s O p 1 j a n u a ri 2 0 1 5 d i en t W est l a n d d e d r i e d ec en t r a l i s a ti es i n h et s o ci a l e d om ei n g eïm pl em en t eer d t e h eb b en . H et b et r ef t d e d ec en t r a l i s at i es v a n d e j eu g d zo r g , d e Al g em en e w et b i j zo n d er e zi ek t ek o s t en en d e p a r t i ci p a t i ewet . De z e d ec en t r a l i s a ti es g a a n g ep a a r d m et b ezu i n i g i n g en , d i e n a a r s c h a tt i n g c um ul a ti ef k u n n en o p l o p en t o t 2 5% . Vo o r d e g em een t e zi j n d e d ec en t r a l i s at i es ee n g r o t e m a a t s c h a p p el ij k e o p g a v e en e en en o r m fi na n c i eel en r eg i ev r a a g s t u k . •
Ma a t s c h a p p el i j k : Met d e d ec en t r a l i s at i e k r ij g t d e g em een t e d e v er a n t wo o r d el i j k h ei d o v er g ed r a g en v o o r d e zo r g v o o r ( p o t en t i eel ) k we t s b a r e en n i et z el f r ed za m e b u r g er s . Het g a a t h i er b i j o n d er a n d er e o m zel f s t a n d i g wo nen d e m en s en m et d em en t i e o f k i n d er en d i e o n d er t o e zi c h t zi j n g es t el d v a n weg e e en v ei l i g h ei d s d r ei g i n g . De g em e en t e k r i j gt er n i et al l een t a k en b i j . Om d a t er f o r s m i n der e m i d d el en b es c h i k b a a r zi j n m o et d e zo r g o o k v er a n d er en . De g em een t e d i en t e en c u l t u u r om sl a g t e b ew er k s t el l i g en en zo m a xim a a l m o g el ij k dr a a g v l a k i n d e s am en l ev i n g en p o l it i ek t e v er wer v en o p d a t b u r g er s a n d er s g a a n d en k en en d o en . Ko r t g ez e g d k om t h et er o p n eer d a t m en m i n d er een b er o ep d o et o p d e o v er h ei d en m eer v er a n t wo o r d el i j k h ei d n e em t v o o r zi j n / h a a r ei g en wel zi j n en d a t v a n a n d er en .
56
•
•
Reg i e: De g em een t e za l e en t o t a a l n i eu w l o k a a l st el s el v o o r zo r g m o et en o n t wer p en Een s t el s el wa a r i n d e n i eu we v er a n t wo o r d el i j k h ed en zi j n g eb o r g d en d a t d e t r a n s f orm at i e v a n d e zo r g o n d er s t eu n t . I n d at stel s el m o et en v e el p a r t ij en s am en w er k en : b u r g er s , v r ij wi ll i g er s , a a n b i ed er s v a n d e b a s i s v o o r zi en i n g en , zo r g a a n b i ed er s u i t eer s t e en t we ed e l i j n , p ar t n er s u i t d e v ei l i g h ei d s k et en , a n d er e g em een t en en zo v o o r t s . Reg i o n a l e s am en wer k i n g i s d a a r bi j een b el a n g r i j k ui t g a n g s p u nt . Fi n a n c i eel : Met d e d ec en t r a l i s a ti es k om t een b u d g et n a a r d e g em e en t e W es t l a n d v a n € 3 0 - € 4 0 m il j o en . Da a r o p i s d o o r h et Rij k een k o r t i n g t o eg ep a s t v a n € 6 - € 8 m il j o en . Va n weg e o n d u i d el i j k h ed en i s d i t b u d g et n o g n i et v er wer k t i n d ez e Vo o r t g a n g s r a p p o rt a g e. O n s u i t g a n g s p u nt i s d at ver w er k i n g b u d g et t a i r n eu t r a al za l p l a a t s vi n d en .
O v er d e i n v o er i n g i nf o rm er en wi j u o p een l a t er m om en t n o g s ep a r a a t. Vo o r ui t l o p en d d a a r o p s t el l en wi j u v o o r om d e t h a n s b es c h i k b a r e m i d d el en i n d e r es er v es t en b eh o ev e v a n h et s o c i a l e d om ei n t e o o rm er k en v o o r d e i n - en u it v o er i n g v an d e 3 Dec en t r a l i s a ti es .
C
Maat schappelijke Omgeving Omschrijving
1. 2. 3. 4.
2014
Westlands Museum Investering Westlands Museum (€ 1.020.000) Vervanging kunstgrasvelden: investering € 3 miljoen netto (meerdere jaren) Sanitair units strand (inv. € 120.000)
C. Maatschappelijke Omgeving
N
2015 75
75
2017
N
75
N
75
N
75
N
67
N
66
N
65
N
83
N
193
N
11
N
11
N N
2016
N
11 153
N
235
N
344
1 . / 2 W e st la nd s M use um I n d e m eer j a r en b eg r o t i n g zi j n m i d d el en b es c h i k b a a r om h et d ep o t u i t t e h u i zen en d e c o l l ec t i e a f t e s t o t en en t e c o n s er v er en . Om h et m u s eum ( b o er d er i j ) t e k u n n en r en o v er en , d e c o l l ec t i e t e s c h o n en en d e p r es en t a t i e t e v er n i eu w en i s e xt r a b u d g et n o o d za k el i j k . De s u b si d i e a a n h et m u s eum di en t v a n a f 2 0 1 4 m et € 7 5 . 0 0 0 t e wo r d en v er h o o g d i n v er b a n d m et d e h o g er e e xp l o i t a t i el a s t en . Da a r n a a s t l ei d t d e r en o v a t i e v a n a f 2 0 1 5 t ot k a pi t a al l a st en . Vo o r d e r en o v a t i e wo r d t een i n v es t er i n g s b ed r a g g ev r a a g d v a n r u im € 1 m il j o en . 3 . Ve r v a nging k un st gr a sv e lde n De t ec h n i s c h e l ev en s d u u r v a n d e k u n s t g r a s v el d e n i s 1 0 j a ar . Do or een i n t en s i ef o n d er h o u d s p r o g r am m a wo r d t g et r a c ht d e l ev en s d u u r t e v er l en g en . W a n n eer d e v el d en n i et o p t ij d v er v a n g en wo r d en i s h et r i si c o v a n c l aim s a a n we zi g v a n h et o p t r ed en v a n b l es s u r es a l s g ev o l g v a n d e s l ec h t e g es t el d h ei d v a n een v el d . Da a r n a a s t l o o pt d e v er en i g i n g h et r i si c o d a t d e b o n d h et n i et m eer t o es t a a t om wed s t r ij d en i n c om p et i ti ev er b a n d o p e en a f g ek eu r d v el d t e l a t en s p el en . Om d it t e v o o r k om en i s h et n o o d za k el i j k i n d e v er s c h i ll en d e j a r en v er v a n g i n g s i n v es t er i n g en o p t e n em en . Hi er v o o r zi j n d e v o l g en d e n o g n i et g er a a m d e i n v es t er i n g en n o o d za k el i j k : • • •
2015 2016 2017
€ 900.000 € 1.200.000 € 900.000
4 . Sa nit a ir unit s st r a nd ( st r uc t ur e e l na de e l v a n € 1 1 . 0 0 0 v a na f 2 0 1 5 ) De 5 o p en b a r e t o i l et t en ( u n i t s ) o p d e s t r a n d en zi jn a a n v er v a n g i n g t o e. De z e u n i t s zi j n d o or d e i n v l o ed en v a n za n d z e e en zo u t i n een zo d a n i g e s l ec h t e t o es t a n d g ek o m en d a t h et o p k n a p p en v a n d e z e u n i t s n et zo d u u r i s a l s v er v a n g i n g . De k o s t en v a n v er v a n g i n g wo r d en g er a a m d o p € 1 2 0 . 0 0 0
57
D
Jeugd Omschrijving
1.
2014
2015
Huisvesting ISW
D. Jeugd
2016
2017
N
150
N
150
N
150
N
150
N
150
N
150
1 . Hui sv e st ing ISW ( na de e l v a na f 2 0 1 5 v a n € 1 5 0 .0 0 0 ) Do o r e en n i et v o o r zi en e t o en a m e v a n h et a a n t a l ISW l eer l i n g en i s er r u im t et ek o r t o n ts t a a n bi j d e I SW l o c a ti e Ho o g el a n d . Het r u im t et ek o r t n eem t i n d e k o m en d e j a r en t o e. Ui t b r ei d i n g i s n o o d za k el i j k . Bek o s t i gi n g i s o p g r o n d v a n d e W et o p h et v o o r t g ez et o n d er wi j s een w et t el i j k e t a a k . O n d er zo c h t wo r d t o f d e u i t b r ei d i n g g er ea l i s e er d k a n wo r d en a l s o n d er d e el v a n d e Ho r t i Cam p u s o n t wi k k el i n g . De s c h o o l i s g eb o u wd v o o r 1 . 6 3 0 l eer l i n g en . Vo l gen s d e p r o g n o s e v a n h et I SW za l er v o o r h et k om en d e s c h o o l j a a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 1. 8 0 0 l eer l i n g en g eh u i s v es t m o et en wo r d en . D e t r en d l a a t zi en d a t er e en d o o r g r o ei za l zi j n n a a r 1 . 9 0 0 l eer l i n g en i n h et s c h o o l j a ar 2 0 1 7 - 2 0 1 8. Bij r ea l i s a ti e v a n d e G r een p o r t Ho r t i c am p u s za l h et hi er g en o em d e b u d g et b i j di e o n t wi k k el i n g wo r d en b et r o k k en .
E
Fysieke Leefomge ving Omschrijving
1. 2. 3. 4. 5. 6. E.
Ontsluiting Teylingen (inv. € 7 miljoen netto) Dubbelstrooks rotonde Wateringveldse Polder (netto investering 0) Vervanging Oosterleese brug: investering € 360.000 netto Vaarrecreatieve voorzieningen: investering € 150.000 Vervanging scheidingswanden Westlandhal Bereikbaarheid Hoge bomen (inv € 394.000) Fysieke Leefomgeving
2014
2015
N
46
N
3
N
49
2016
2017 N
23
N
18
N
18
N
2
N
8
N
8
N
26
N
25
N
25
N
28
N
51
N
74
1.
2 e v e r k e e r sont s l uit ing be dr ijv e nt e r r e in Te y lin ge n ( v / h Rot onde He e nw e g – Na a ldw ijk se w e g) ( st r uc t ur e e l na de e l v a n € 2 3 .0 0 0 ) I n h et d ek k i n g s p l a n v a n d e b eg r o t i n g 2 0 1 2 is v o or g es t el d o m d ez e i n v es t er i n g v a n € 2, 7 m il j o en n i et u i t t e v o er en . Ti j d en s d e r a a d s b eh a n d el i n g is er v er v o l g en s e en m o ti e a a n g en o m en wa a r i n wi j wer d en v er zo c h t om : 1.
2.
De m o g el i j k h ed en t e v er k en n en o m d e o n t sl u it i n gs weg t o c h u i t t e v o er en o f zo d a n i g i n d e t i j d t e p l a a t s en d a t h et a a n s l ui t b ij d e o n t wi k k el i n g on t s l u it i n g v a n h et pl a n g eb i ed "h et Ni eu w e W at er "; Hi er i n 2 0 1 2 d e r a a d o v er t e i nf o rm er en .
W ij h eb b en u i t v o er i n g a a n d ez e m o ti e g eg ev en e n u g eï n f o rm eer d o v er d e m o g el i jk h ed en o m een e xt r a v er k e er s o n t s l u i ti n g v a n h et b ed r i jv en t er r ei n t e r ea l i s er en en h i er b i j d e v o o r k eu r v o o r v ar i a nt 2 en p l a n n i n g 1 ( weg i n 2 0 1 8 g er e ed ) u i t t e s p r ek en . Di t om g o ed a a n t e s l u it en b i j d e r ea l i s a t i e v a n d e n i eu w e wo o n wi j k a l d a a r. ; De t o t a l e k o s t en wo r d en g er a a m d o p € 1 3 m l n . Het g a a t h i er b i j om een i n d i c a t i ev e v er k en n i n g . De b i j d r a g e v a n O NW wor d t g er a am d o p € 3. 2 5 0 . 0 0 0. Net t o i n v es t er i n g b ed r a a g t d a n € 9 . 7 5 0. 0 0 0 . Ten o p zi c h t e v a n d e h u i d i g e n et t o r am i n g v a n € 2, 7 m l n . b et ek en t d a t een s t i j g i n g v a n € 7 . 0 5 0 . 0 0 0.
58
2 . Dubbe l st r ook s r ot onde W a t e r ingv e ld se polde r ( W VP) De o n t s l u i ti n g s weg W VP i s v o or 8 0% g er ea l i s e er d . Res t e er t n o g h et o n t b r ek en d e d e el t er p l a a t s e v a n Kwek er i j J a n s en en d e a a n s l u i t i n g v a n d e we g o p d e Vei l i n g r o u t e ( N2 2 2 ) . Ui tv o er i n g v a n h et d e el Kw ek er i j J a n s en s t ar t v o o r d e zo m er 2 0 1 3 . O p b a si s v a n r ec en t e v er k e er s a n a l y s es i s g eb l ek en d a t d e a a n s l u i t i n g o p d e Vei l i n g r o ut e m i d d el s e en d u b b el s t r o o k s r o t o n d e n o o d za k el i j k i s . Da t wo r d t b ev es t i g d d o o r h et f ei t d a t d e p r o v i n c i e o o k d e a n d er e r o t o n d es o p d e V ei l i n g r o u t e v er d u b b el t . Om d at m et d e a a n l eg v a n d e r o t o n d e een a n d er e a a n s l u i ti n g o p d e Vei l i n g r o u t e ( b ij Ter L a a k ) a f g es l o t en wo r d t , i s h et l o gi s c h d at d e p r o v i nc i e m eeb et a a l t a a n d e u i t v o er i n g . De v er k e er s s i t u a ti e v er b et er t im m er s s i g ni fi c a n t. Da t wo r d t – o p am b t el ij k ni v ea u – o o k b ev es t i g d d o o r d e p r o v i n ci e. O v er d e h o o g t e v a n d e b i j d r a g e i s d e g em een t e a l t ij d v a n m en i n g g ewe es t d a t d e p r o v i n c i e d e m eer k o s t en v a n d e d u b b el s t r o o k s r o t o n d e t en o p zi c h t e v a n e en en k el s t r o o k s r o t o n d e zo u m o et en d r a g en . Da a r t eg en o v er s t el t d e p r o v i n c i e d a t zi j d a n o o k een b i j d r a g e a a n d e g em e en t e zo u m o et en v r a g en v o o r d e v er d u b b el i n g v a n d e a n d e r e r o t o n d es o p d e V ei l i n g r o ut e. I n een b es t u u r l i jk o v er l eg t u s s en d e g em e en t e en d e p r o v i n c i e, n o g v o o r d e zo m er , m o et d it d o s s i er u i t o n d er h a n d el d wo r d en . H et g em een t el i j k e, b es t u u r l ij k e u i t g a n g s p u n t d a a r bi j b li j ft d at d e p r o v i n c i e d e m eer k o s t en v a n d e d u b b el s t r o o k s r ot o n d e t en o p zi c h t e v a n d e en k el s t r o o k s r ot o n d e m o et b i j dr a g en . De e xa c t e m eer k o s t en v a n d e a a n l eg v a n e en d u b b el s t r o o k s r ot o n d e zi j n n o g n i et b ek en d . Vo o r l o p i g wo r d t ui t g eg a a n v a n een m eer i n v es t er i n g v a n € 3, 5 m il j o en , wa a r v a n v o o r a l s n o g € 1, 8 m il j o en v i a h et MI P 2 0 1 3 - 2 1 0 7 wo r dt g er a am d en € 1 , 7 m i lj o en a l s ri si c o i n d e p a r a g r a a f we er s t a n d v er m o g en wo r d t m eeg en o m en . 3 . Ve r v a nging O ost e r le e se br ug: inv e st e r i ng € 3 6 0 . 0 0 0 ne t t o Vo o r d e s t im u l er i n g v a n d e v a a r r ec r ea t i ev e v o o r z i en i n g en i s h et z e er g ew en s t o m d e O o s t er l ees e b r u g o p h o o g t e t e b r en g en en d a a rm ee v a a r r o u t e s t e v er b et er en . Hi er v o o r i s een i n v es t er i n g v a n € 3 6 0 . 0 0 0 n et t o n o o d za k el i j k . De p r o v i n c i e s t el t d a a r n a a s t een o m v a n g ri jk e s u b s i d i e b es c h i k b a a r . 4 . Va a r r e c r e a t ie v e v oor z ie n inge n: inv e st e r ing € 1 5 0 . 0 0 0 Vo o r h et a a n b r en g en v a n o v er i g e v a a r r ec r ea t i ev e v o o r zi en i n g en ( o . a . a a n l eg s t ei g er s ) wo r d t een i n v es t er i n g s b ed r a g v a n € 1 5 0 . 0 0 0 o p g en om en . 5 . Ve r v a nging sc he id ing sw a nde n W e st la ndha l ( in c ide nt e e l na de e l in 2 0 1 4 v a n € 4 5 . 5 0 0) De s c h ei d i n g s wa n d en i n d e W es t l a n d h al zi j n dr i ng en d a a n v er v a n g i n g t o e. De k o s t en wo r d en g er a a m d o p € 4 5 . 5 0 0. De v a l b ev ei l i g i n g v a n d e s c h ei d i n g s wa n d en i s n o g g o ed g ek eu r d zo d a t v ei l i g h ei d n i et i n g ev a a r i s . 6 . Be r e ik ba a r he id H oge bom e n ( st r uc t ur e e l na de e l v a n € 2 5 . 0 0 0 v a na f 2 0 1 5 ) Ten a a n zi en v a n h et v er b et er en v a n d e b er ei k b a a r h ei d v a n h et s p o r t p ar k v o or d e h u l p d i en s t en i s s am en m et I BO R g ek ek en n a a r d e m o g el i j k h ed en d e h u i d i g e t o eg a n g s w eg v er k e er s l u w t e m a k en en d e w eg o p t e wa a r d er en . O p l o ss i n g en h i er v o o r zi j n h et pl a a t s en v a n een p o l l er s y s t e em bi j d e i n g a n g v a n h et s p o rt p a r k. Vo o r een n i eu w e t we ed e a a n r i j r o u t e v a n u it zu i d el i j k e ri c h ti n g wo r d t een a a n r i jr o u t e v a n a f d e G al g eweg ( m et een d u i k er ) a a n g el eg d d i e v er v o l g en s v o o r d e a c c o m m o d a t i e v a n Ol ym p u s '7 0 l a n g s l o o pt . Vo o r ee n b et er e b l u s - en d r i n k wa t er v o o r zi en i n g wo r d t d o o r Ev i d es h et wa t er l ei d i n g n et v a n a f d e Zu i d weg t o t a a n d e t o eg a n g s p o o r t v a n h et s p or t pa r k v er zwa a r d . I n di t ni eu w a a n g ew e z en t r a c é v o o r d e d i s tr i b u ti el ei d i n g wo r d t o o k een a f t a k k i n g g em a a k t ri c h ti n g h et zwem b a d . Ver v o l g en s wo r d t er t er h o o g t e v a n d e a c c om m o d a ti e v a n h o c k ey v er en i g i n g W es t l a n d een a f t a k k i n g g em a a k t v o o r d e s p o r t a c c om m o d at i es .
59
De k o s t en wo r d en a l s v o l gt g er a am d : • Aa n b r en g en p o l l er s y s t e em : • Aa n l eg g en 2 e c a l a m i t ei t en r o u t e: • Aa n l eg g en p a r k e er p l a a t s en : • Aa n l eg g en ( b l u s ) wa t er l ei d i n g : Tot a a l :
F
€ 9.900 € 59.000 € 130.200 € 194.600 € 393.700
Dien st verlen ing en Be last in gen Omschrijving
1. 2. F.
2014
2015
2016
2017
Indexering tarief begraafplaatsen
V
28
V
29
V
30
V
30
Budget ruimen graven
N
50
N
50
N
50
N
50
Dekking uit begraafrechten
V
50
V
50
V
50
V
50
Dienstverlening en Belastingen
V
28
V
29
V
30
V
30
1.
Inde x e r ing t a r ie f be gr a a f pla a t se n ( st r uc t ur e e l v oor de e l v a na f 2 0 1 4 v a n € 2 8 . 0 0 0 , lic ht opl ope nd) Bet r ef t i n d e xa t i e v a n d e t a r i ev en m et 2 % . 2 . Budge t r uim e n gr a v e n ( budge t t a ir ne ut r a a l) Om d e n o o d za k el i j k e c a p a c i t ei t o p d e W es tl a n d se b eg r a a f p l a a t s en t e wa a r b o r g en m o et j a a rl ij k s wo r d en g er u im d . Hi er v o o r i s g een s t r u c t u r eel b u d g et o p g en o m en . I n 2 0 1 0 i s d e n o t a “ r uim i n g s b el ei d g r a v en ” v a s t ges t el d . Da a r a a n wa s wel een r u im i n g s b u d g et g ek o p p el d m a ar d at ei n d i g d e i n h et j a a r 2 0 1 2. Hoew el h et r u im en v a n g r a v en en i g e r u im t e b i ed t om en d e b eg r a a f b eh o ef t e t e v o o r zi en , wo r d t er ni et a a n o n t k om en om d a a r n a a st b eg r a a f c a p a c i t ei t ui t t e b r ei d en d o o r h et c r eë r en v a n n i eu we g r a v en . W ij wer k en r i c h ti n g d e b eg r o t i n g s b eh a n d el i n g e en v o o r s t el u it wa a ri n wij b e zi en i n h o ev er r e d e h o g er e l a s t en g ed ek t k u n n en wo r d en d o o r v er h o g i n g v a n d e b eg r a a f r ec h t en , o o k i n r el a t i e t ot d e m o ti e d i e d a a r o v er e er d er i s a a n g en om en . Vo o r a l s n o g zi j n wij er v a n u i t g eg a a n d a t d ez e d ek k i n g m o g el ij k i s .
G
Bestuur en Veilighe id Omschrijving
1.
Budget 10 jarig bestaan Westland
G. Bestuur en Veiligheid 1.
2014 N N
2015
2016
2017
100 100
Budge t 1 0 ja r ig be st a a n ge m e e nt e W e st la nd
Om i ni ti a ti ev en t e o n d er s t eu n en v o o r d e v i er i n g va n h et t i en j a r i g b es t a a n v a n d e g em een t e W es t l a n d wo r d t een b u d g et o p g en o m en v a n € 1 0 0 . 0 0 0 .
Alge mene dekkingsmidde len Omschrijving
2014
2015
2016
2017
1.
Taakstelling GR – algemeen
N
37
N
74
N
74
N
74
2.
Outsourcen belastingen
V
166
V
166
V
166
V
166
Algemene dekkingsmiddelen
V
129
60
V
92
V
92
V
92
1 . Re st a nt t a a k st e l lin g G R Ui t ei n d el i j k bl ij k t v a n d e o p g en o m en s t el p o s t een b ed r a g v a n € 7 3 . 5 0 0 n i et t o e t e r ek en en a a n e en g em een s c h a p p el i j k e r eg el i n g . Med e o o k g el e t o p h et t o ezi c h t r eg im e v a n d e Pr o v i n c i e, wa a ri n i s o p g en o m en d a t s t el p o s t en b ezu i n i g i n g en G R’s a l l een a l s d ek k i n g sm a a t r eg el m o g en wo r d en o p g ev o er d a l s d ez e o o k i n d e b eg r o t i n g v a n d e GR i s o p g en om en , wo r d t d ez e p o s t n u a f g ev o er d . 2 . Ef f ic ië nt e r or ga ni se r e n be la st ingt a k e n W ij zi en m o g el ij k h ed en o m d e u it v o er i n g v a n d e b el a s t i n g t a k en ef f i c i ë nt er t e o r g a n i s er en . O p b a s i s v a n e en e er s t e i n v en t a r i s a t i e b o ek en wi j d aa r v o o r een v o o r d e el v a n € 1 6 6 . 0 0 0 i n .
Sa m e nv at t e nde t a bel v oor ui t bli k
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
Doorwerkend effect actualisatie 2013
N
2.228
N
1.059
N
962
N
942
Programma A
N
50
N
250
N
250
N
50
Programma C
N
75
N
153
N
235
N
344
N
150
N
150
N
150
Programma D Programma E
N
49
N
28
N
51
N
74
Programma F
V
28
V
29
V
30
V
30
Programma G
N
100
Algemene dekkingsmiddelen
V
129
V
92
V
92
V
92
Totaal vooruitblik
N
2.545
N
1.519
N
1.526
N
1.438
61
3.5.
Voortgang eerdere dekkingsp lannen
De z e h u i d i g e c o l l eg ep er i o d e i s fi n a n c i eel s t er k b eï n v l o ed d o o r d e ec o n o m i s c h e c r i si s . De im p a c t d a a r v a n o p d e g em een t el i j k e f i n a n ci ë n wa s g r o o t. Het a a n b i ed en v a n e en f i n a n c i e el s o l i d e, s l u i t en d e b eg r o t i n g m a a k t e h et n o o d za k el i j k om ja a r l ij k s een ( f o r s ) p a k k et a a n d ek k i n g s m a at r eg el en d o o r t e v o er en . I n d e b eg r o t i n g en 2 0 1 1 t /m 2 0 1 3 i s een p a k k et a a n d ek k i n g sm a a t r eg el en o p g en o m en v a n i n t o t a al r u im € 3 3 m i lj o en . Di t p a k k et b es t a a t s tr u c t u r eel u i t zo ’n € 7 m il j o en a a n i n k om st en v er h o g i n g en en € 2 6 m il j o en a a n b ezu i n i g i n g en . Di t b ed r a g was n i et v o ll ed i g n o o d za k el i j k om o n o n t k o om b a r e b eg r o t i n g s t ek o r t en o p t e v a n g en m a a r i s o o k a a ng ew en d o m een a a n t a l n i eu we, g e w en s t e o n t wi k k el i n g en m o g el i j k t e m a k en . I n d ez e p a r a g r a a f g ev en wi j u i nf o rm a ti e o v er d e v o o r t g a n g v a n d e e er d er g en o m en d ek k i n g sm a a t r eg el en . I n o n d er s t a a n d e t a b el zi j n d e o o r s p r o n k el i j k e b ed r a g en v a n d e d ek k i n g s p l a n n en o p g en o m en : B edr ag en x € 1 , 0 ml n .
Tot a a l pa k k e t be zui ni gi nge n ui t CWP 2 0 1 0 - 2 0 1 4
2013
2014
A
I n e e r de r e P&C- doc um e nt e n a l s ge r e a li s e e r d a f gem e l d
1
Su b s i d i es en t a r i ev en
1,8
1,8
2
Ad m i n i st r at i ev e v er w er k i n g r i o o lr ec h t
1,5
1,5
3
G een r en t e t o er ek en en n i eu w e g em e en t eh u i s
1,4
1,4
4
G een r en t e t o er ek en en r en t ev r i j d e el a l g em en e r e s er v e
0,5
0,5
5
Fa s er i n g b o u w s c h o l en / k u n s t g r a s
1,4
1,6
6
Ext r a o p b r en g s t O ZB / g em een t ef o n d s
1,7
2,2
7
Dek k i n g o n d er h o u d g em een t eh u i s u i t s o li d it ei t s r es er v e
0,2
0,2
8
Dek k i n g i n c i d en t el e p o s t en u i t s o l i di t ei t sr es er v e
0,6
1,9
9
Ren t ed er v i n g
-
0,6
Subt ot a a l
-
0,9
8,5
10,2
B
I n e e r de r e P&C- doc um e nt e n nog ni e t a l s ge r e a li s e e r d af gem e l d
10
Ta a k s t el l i n g G R's : Ha a g la n d e n , GG D, VRH
0,3
0,4
11
Ta a k s t el l i n g or g a n i s at i e
5,3
6,3
12
Ac h t er b l i j v en d e i n v es t er i n g en
2,0
2,0
7,6
8,7
16,1
18,9
Subt ot a a l Tot a a l be gr oot ( i ncl . a f r ondi ngs v e r s c hi l) C
Be zui ni gi nge n be gr ot i ng 2 0 1 2
13
Bes p a r i n g en i n d e e xp l o i t a ti e
2013 1,1
2,3
2,7
14
Ma a t r eg el en b i j i n v es t er i n g en
0,3
0,6
1,0
15
I n k om st en v er h o g en d e m a a tr eg el en
4,2
4,5
2,6
16
I n z et r es er v es
2,2
2,7
0,8
7,8
10,1
7,1
T otaal d ekkin gspl an
2013
2014
D
Be zui ni gi nge n be gr ot i ng 2 0 1 3
17
Bes p a r i n g en i n d e e xp l o i t a ti e
4,3
4,8
6,5
6,7
18
Ma a t r eg el en b i j i n v es t er i n g en
0,2
0,3
0,3
0,4
19
I n k om st en v er h o g en d e m a a tr eg el en
0,0
0,8
0,9
0,8
20
I n z et r es er v es
0,3
0,0
0,0
0,0
4,8
5,9
7,7
7,9
T otaal d ekkin gspl an
62
2014
2015
2015
2016
O n d er s t a a n d v o l gt een t o el i c h t i n g o p d e d ek k i n g s m a a t r eg el en d i e a l s s t el p o s t i n d e b eg r o t i n g zi j n o p g en o m en en wa a r b i j h et e en b ed r a g b et r ef t > € 0 , 1 m il j o en . Dit g el d t v o o r d e p o s t en 1 0 t/m 1 2 u i t h et CW P. O p d e p o s t en 1 3 t /m 2 0 v i n dt g een t o el i c h t i n g pl a a t s om d at d e v er wer k i n g d a a r v a n o p c o n c r et e b u d g et t en h e ef t p l a a t s g ev o n d en . Ui t zo n d er i n g d a a r o p is d e t a a k s t el li n g Va s t g o ed ( o n d er d e el v a n p o s t 1 7 ). O o k di t b ed r a g i s o p e e n s t el p o s t v er a n t wo o r d. Toe l i c ht i ng pe r af zonde r l i j k e pos t: 1 0 . Ta a k s t e ll i ng gem e e ns c ha ppe l ij k e r e gel i ngen 10 T aakstell in g GR' s: Haagl and en , GG D, VR H
2013
2014
2015
2016
(* € 1,0 mil jo en)
Beg r o t i n g s b ed r a g Rea l i s a t i e 1m ei 2 0 1 3 : - Ha a g l a n d en - GG D - VRH Fr i c ti e
0,30
0,36
0,80
0,80
0,03 0,07 0,09 0,11
0,06 0,07 0,09 0,14
0,06 0,07 0,49 0,18
0,06 0,07 0,49 0,18
Rest ant stelp o st g emeen sch ap p el ij ke r eg el in gen
0,00
0,00
0,00
0,00
To e lic h t in g St a d s g ew es t Ha a g l a n d en h e ef t d e b e zu i n i g i n g s ta a k s t el l i n g v er wer k t i n h a a r b eg r o t i n g 2 0 1 4 wa a r d o o r d e t a a k s t el li n g v o o r Ha a g l a n d en v o l l ed ig g er ea l i s e er d i s m et i n g a n g v a n 2 0 1 4. Vo o r d e G G D wo r d t d e r ea l i s a t i e v a n h et r es t er en d e d e el v a n d e t a a k s t el l i n g v o o r d ez e g em een s c h a p p el i j k e r eg el i n g v a n € 1 0 6 . 0 0 0 a ls o n h a a l b a a r b es c h o u wd n a d e f i n a n c i ë l e p r o b l em en i n 2 0 1 2 en 2 0 1 3 . De g em e en t el i j k e b i j d r a g e a a n d e VR H i s v a n a f 2 0 1 3 g eb a s e er d o p d e n i eu w e v er d e el s l eu t el . De ef f ec t en h i er v a n i n c om b i n at i e m et d e t e b e h a l en b e zu i n i g i n g d o o r d e VRH zi j n i n 2 0 1 2 v er w er k t o p d e s t el p o s t . M et i n g a n g v a n 2 0 1 5 za l d e g em e en t el i j k e b i j d r a g e a a n d e VRH v er l a a g d wo r d en . Een d e el v a n d e s t el p o s t ( € 7 3 . 5 0 0 ) i s n i et s p ec i f i ek t o eg er ek en d a a n e en s p ec i f i ek e g em een s c h a p p el i j k e r eg el i n g . Do o r d a t er b i j d e g em een s c h a p p el i j k e r eg el i n g en o p d i t m om en t g e en r u i m t e i s om d i t d eel v a n d e t a a k s t el l i n g i n t e v u l l en wo r d t d i t d e el v a n d e s t el p o s t a f g ev o er d . 1 1 . Ta a k s t e ll i ng or ga ni s a ti e / or ga ni s at i e ont wik k e l i ng I nl e i di ng: I nnov a t i e v e a a npa k Bi j d e b eg r o t i n g 2 0 1 1 en 2 0 1 2 i s een t a a k s t el l i n g o p d e am b t el ij k e o r g a n i s a ti e o p g en o m en d i e o p l o o p t n a ar € 6, 8 m il j o en s t r uc t u r eel m et i n g a n g v a n 2 0 1 5 . Vo o r d e r ea l i s a ti e v a n d ez e t a a k s t el l i n g ri c h tt en wi j h et Uit v o er i n g s p r o g r am ma I n n o v a ti ef Be zu i n i g en ( UPI B) i n. Fu n d a m en t o n d er d it pr o g r am m a i s h et a n d er s b ezu i n i g en . W i j k o zen n i et v o o r e en “ b o t t e” r ed u c t i e o p f t e’s m et a l l e m o g el ij k e f ri c ti ek o s t en en k wa l i t ei t s v er l i es v a n d i en m a ar v o or h et i n n o v a t i ef b ezu i n i g en . Hi er o n d er v er s t a a n wi j d a t d e b e zu i n i g i n g t ev en s ( o f j ui s t) een d o o r o n t wi k k el i n g v a n d e o r g a n i s at i e i s . Er wo r d t g e en c o n c es s i e a a n k wa l i t ei t g ed a a n en d e b e zu i n i g i n g i s er o p g er i c h t om a ct i vi t ei t en ef f i ci ë n t er en s l im m er t e o r g a n i s er en . Da a r b i j wo r d t o p t we e m a ni er en b i j g ed r a g en a a n d e o r g a n i s a t i eo n twi k k el i n g : 1.
Pr o c e s . W ij v o n d en en v i n d en h et b el a n g r i j k d a t er d r a a g v l a k wa s v o or d e im pl em en t a t i e v a n d e b ezu i n i g i n g en en h eb b en e en a p p è l g ed a a n o p h et v a km a n s c h a p v a n d e m ed e w er k er s . Di t r es u l t e er d e i n b et r o k k en h ei d en a c t i ev e d e el n a m e v a n o n ze m ed ew er k er s i n h et Ui t v o er i ng s p r o g r am m a . Di t b o o d d e m o g el i j k h ei d om v a a r di g h ed en zo a l s b i j v o or b eel d h et p r o j ec tm at i g wer k en v er d er
63
v o rm t e g ev en . Da a r n a a s t v er g r o o t h et wer k en a a n UPI B- p r o j ec t en h et k o s t en b ewu s t zi j n v a n d e m ed e w er k er s . 2.
Re s u lt a a t . De u i t k om s t en v a n d e d i v er s e p r o j ec t e n l ei d t t o t ef fi c i ë nt er e v o r m g ev i n g v a n p r o c es s en . Da a r b i j k ij k en wi j p er pr o c es o f het h er o n t w er p d a a r v a n p a s t b i n n en h et t o ek o m s t b eel d d a t wij v a n d e o r g a n i s a ti e h eb b en ( “ De St i p ” ) .
W ij ri c h t en o n s v o o r h et fi n a n c i ël e r en d em en t d aa r b i j i n h o o f d za a k o p ( 1) h et o p tim al i s er en v a n p r o c es s en b i n n en h et p r o g r am m a d i en s t v er l en i n g , ( 2) u it wer k en v a n r eg i e i d e e ë n ( 3 ) v er s o b er en v a n i nt e r ne d i en s t v er l en i n g en ( 4 ) h et c om p a ct er m a k en v a n d e t o p l a a g v a n h et m a n a g em en t . UPI B a l s é é n v a n de bouws t e ne n i n de or ga ni sa t i e ont wi k k e li ng Met UPI B r i c h t en wi j o n s n a a s t b ezu i n i g en o p d e o n t wi k k el i n g n a a r een d u u r za m e o r g a n i s a t i e. Ri c h t s n o er h i er b i j i s d e v i t al e o r g a n i s a ti e d i e i n st a a t i s k wal i t ei t t e b li j v en l ev er en v o o r d e l a a g s t m o g el i j k e p r ij s . Ui t er a a r d i s UPI B d a a ri n sl ec h t s é é n el em en t . Vi a di v er s e a n d er e s p o r en i n v es t er en wi j i n d e k wa l i t ei t v a n d e o r g a n is a t i e, o n d er a n d er e g er i c h t o p c u l t u ur a s p ec t en en v a a r d i g h ed en v a n d e m ed e w er k er s . Zo n d er u i t p u tt en d t e wi l l en zi j n , o n d er s t a a n d t er b e el d v o rm i n g e en a a n t a l o n d er wer p en d i e wi j d a a r b ij t er h a n d n em en / h eb b en g en o m en : -
-
-
-
De o p s t a r t v a n h et p r oj ec t ei g en t i j d s wer k en . W i j wi l l en h i erm ee g es t el d s t a a n o p h et m om en t d a t d e n i eu w e h u i s v es t i n g een f ei t i s . W ij n em en d e b ev l o g en h ei d b i n n en d e o r g a n i s a tie o n d er d e l o ep en b i ed en m ed ew er k er s d a a r b i j een i n s t r um en t ( een p er s o o n l i j k r a p p o rt ) om h et g es p r ek d a a r o v er a a n t e g a a n m et d e ei g en l ei d i n g g ev en d e. W e b li j v en i n v es t er en i n h et o p l ei d i n g s a a n b o d a an a l l e d e m ed e w er k er s v i a h et r eg u l i er e p r o g r am m a v a n d e W es tl a n d s e s c h o o l . Teg el i j k e r t ij d bi ed en wi j s p ec i f i ek e g r o e p en ( b i j v o or b eel d d e b el ei d sm ed e w er k er s ) e en p r o g r a m m a o p m a a t a a n om d e k wa l i t ei t v a n d e a d v i s er i n g v er d er t e o n t wi k k el en Vi a p er i o d i ek e b i j e en k o m st en o v er d e r eg i s s er en d e g em een t e w er k en wi j a a n d e b ewu s t wo r d i n g o v er d e r o l v a n d e g em een t e i n net w er k en . H et b en u t t en v a n d e k r a c h t v a n d e v i t a l e s am en l ev i n g s t a a t i n d a t b ewu s t wo r d i n gs p r o c es c en t r a a l . Vi a een HR M- t r a j ec t v o o r h et m a n a g em en t f a c il iter en wi j h et m a n a g em en t om h u n l ei d er s c h a p s r o l o o k i n t ij d en v a n b e zu i n i g en g o ed t e k u n n en u i t v o er en .
I nnov a t i e k ost ti j d: ge ne r i e k e be zui ni gi ng ti j del i j k nodi g W ij s t a a n v o o r d e r ea l i s a t i e v a n d e t a a k s t el li n g . De k eu z e v o o r h et i n n o v a ti ev e k a r a k t er h e ef t d a a r b i j d e c o n s eq u en t i e d a t wi j b ezu i n i g i n g en n i et d ir ec t s p ec i f i ek k u n n en i n b o ek en . Di t om d a t i n n o v a t i e en h et m een em en v a n d e m ed ew er k er s d a a r i n een zo r g v u l d i g p r o c es i s d at t ij d v er g t . Di t i s zi c h t b a a r i n d e j a r en 2 0 1 1 en 2 0 1 2 wa a r i n e en d e el v a n d e t a a k s t el li n g g en er i ek o v er d e o r g a n i s a ti e i s v er d eel d . Di t n a a st d e s t r uc t u r el e i n v u ll i n g v a n r uim € 1 m i lj o en d i e g er ea l i s e er d i s . Di t b ed r a g b es t a a t v o o r een b el a n g r i j k d eel u i t r ed u c t i e v a n h et a a n t al l ei d i n g g ev en d en zo a l s i n 2 0 1 1 d o or g ev o er d . Da a r n a a s t zi j n b ezu i n i g i n gen i n g eb o ek t o p b i j v o o r b eel d c a t er i n g , a b o n n em en t en en t el ef o n i e. W ij wer k en i n 2 0 1 3 v o o r tv a r en d a a n d e s p ec i f i ek e i n v u l l i n g v a n d e b ezu i n i g i n g en d e g r o ei v a n d e o r g a n i s a ti e. Er zi j n d a a r v o o r m om en t eel b i n n en UPI B 2 2 p r oj ec t en i n u i t v o er i n g. Di e d r a g en a l l e b i j a a n d e o r g a n i s a ti eo n t wi k k el i n g , een d e el d a a r v a n o o k a a n d e b ezu i n i g i n g s t a a k s t el li n g . Om u e en b e el d t e g ev en v a n d e p r o j ec t en d i e e en f i n a n c i eel p o t en t i e el v o o r 2 0 1 3 k en n en , i s o n d er s t a a n d e t a b el o p g en o m en .
64
Nog te realiseren besparingen (bedragen x € 1.000) Op te leveren in 2013: Proj.nr 30/ 59/ 60 Professionalisering Bedrijfsvoering / 62/ 64 32t/36+39 Arbeidsvoorwaarden en HRM 37 Efficiënter werken: Efficiënter vergaderen 38.1+70 PDV Procesherontwerp 38.3 Efficiënter werken: Beleidsnota's 47/61 Inkoopmakelaar en flexpools 51 Reclame verwijderen Bruto besparingspotentieel
Totaal 300 400 675 760 65 243 36 2.479
Na a rm a t e d e u i t v o er i n g v o r d er t, c o n st a t eer d en wi j d a t a ll e p r o j ec t en e en b i j d r a g e l ev er en a a n d e o r g a n i s a ti eo n t wi k k el i n g m a a r d at h et fi n a n c i eel ren d em en t v a n s om m ig e p r o j ec t en a c h t er b l i j ft . Da a r om k ek en wi j n a a r m o g el ij k h ed en o m n a a s t UPI B o p a a n v u ll en d e wi j z e d e t a a k s t el l i n g t e k u n n en r ea l i s er en . Het v er b r ed en v a n h et h er o n t wer p v a n p r o c es s en en a f d el i n g en i s d a a r b i j d e rode draad. He r ont we r p v a n pr oc e s s e n i s v e rl e a ne n Het d o el d a t wi j v o o r o g en h eb b en m et d at h er o n twer p i s h et c om b i n er en v a n ef f i ci ë n t i e m et k wa l i t ei t s b eh o u d . Bi n n en h et h er o n t wer p v a n d e p r o c es s en d a t wi j i n v er v o l g o p d e e er s t e 1 9 g es el ec t e er d e p r o c es s en i n u i tv o er i n g n em en , i s h et v er l ea n en d a a r o m d a n o o k een b el a n g r i j k o n d er d e el . Di t v er l ea n en b et ek en t h et zo ef f i c i ë nt m o g el i jk i nr i c ht en v a n h et p r o c es wa a r b i j i ed er e p r o c es s t a p wo r d t b eo o r d e el d o p d e t o eg ev o eg d e wa a r d e v o o r h et p r o c es . Di g it a li s er i n g s p eel t d a a r i n een b el a n g r i j k e r o l . Da arm ee zi j n o n z e a m b i t i es o p h et g eb i ed v a n h et h er o n t wer p v a n p r o c es s en en d a a r b i j b eh o r en d e d i g i t al i s er i n g o ok o n l o sm a k el i j k v er b o n d en m et een r o b u u s t e en ei g en t i j d s e I CT- i nf r a st r u c t u ur . Da a r n a a s t h eef t d e o r g a n i s a t i e a a n v u ll en d e a c t i v i t ei t en o p g ep a k t d i e g a a n l ei d en t o t h er o n t wer p v a n d e d i v er s e a f d el i n g en . G ec o m b i n eer d l ei d en a l d ez e o n t wi k k el i n g en , d u s o o k i n cl u s i ef d e p r o j ec t en zo a l s i n d e t a b el h i er v o o r g en o em d zi j n, t ot een r ed u c t i e v a n f o rm a ti e o p d i v er s e o n d er d el en d i e n u c o n c r e et zi c h t b a a r g a a t wo r d en ( b et r ef t o n d er m eer r ed u c t i e v a n e en a a n t a l m a n a g em en t f u n c ti es ) . Dez e f o rm a ti er ed u c t i e i s in d e o n d er s t a a n d e t a b el o p g en o m en :
Afdeling Totaal
2011 4
2012 4
2013 61,09
2014 92,54
2015 110,77
Totaal 110,77
Er b es t a a t n u c o n cr eet zi c h t o p e en r ed u c t i e m et r u im 1 1 0 f t e t o t en m et 2 0 1 5 . I n 2 0 1 3 k u n n en d a a r v a n n a a r v er wa c h t i n g a l 6 1 f t e i n g el ev er d wo r d en . Da a r b i j n em en wi j o . a. d e v o l g en d e s t a p p en : 1. 2. 3.
Her o n t w er p e n v a n h et p r o c es / d e a c ti v it ei t en Het b ep a l en v a n d e o n d er d el en i n h et p r o c es d i e l ei d en t o t r ed u c t i e v a n f o rm a ti e Hi er v a n d e p er s o n el e c o n s eq u en t i es b ep a l en en h et a a n wi j zen v a n h er p l a a t s i n g s k a n d i d at en a l s f u n c t i es v o o r m eer d a n 3 0 % v er v a ll en
Er g el d t d u s d at h et h er o n t wer p v a n h et p r o c es b et ek en t d a t s om m ig e m ed ew er k er s h u n f u n c ti e v er l i e z en . Va n u i t g o ed wer k g ev er s c h a p i s een s t ev i g p r o c es i n g er i c h t om d ez e m ed ew er k er s v i a i n t er n e en e xt er n e m o b il it ei t n a a r een a n d er e b a a n t e b eg el ei d en . Het m a n a g em en t wo r d t d a ar b ij o n d er s t eu n d d o o r d e Ta l en t en c o a c h d i e d o o r e en b r eed s c a l a a a n a c ti v it ei t en ( l o o p b a a n s c a n , v a n wer k - n a a r - wer k t r a j ec t ) m ed ewer k er s s t im ul eer t e n f a c il it eer t t o t m o b il it ei t , zo wel o p v r ij wil li g e a l s v er p l i c h t e b a s i s . I nm i d d el s zi j n er 3 3 1 i n s c hr ij v i ng en b i j d e Ta l en t en c o a c h wa a r v a n d e o n d er l i g g en d e t r a j ec t en zi c h i n v er s c h i ll en d e s t a d i a v a n ui t v o er i n g b ev i n d en . 65
Het b el a n g r i j k s t e r es u l t a a t t o t n u t o e i s d a t d ez e m ed ew er k er s zi c h b e wu s t zi j n v a n h u n k a n s en m a a r s om s o o k n o o d za a k t o t m o bi li t ei t . Hi erm ee s p a n n en wi j o n s i n om d e f ri c ti ek o s t en zo v e el a l s m o g el i j k t e b ep er k en . De ge noe m de f t e’ s al s r e duc ti e op P- budge t zic ht ba a r ? Va n a f h et b eg i n v a n UPI B h a n t er en wi j h et u it g a ng s p u n t d a t d e h a r d h ei d v a n d e b e zu i n i g i n g l ei d en d i s . W ij v erm i n d er en d e s t el p o s t p a s a l s er d a a d wer k el i j k b ezu i n i g d i s , d at wil zeg g en a l s f u n c t i es zi j n i n g el ev er d . Di t h o o r t n a a r o n ze m en i n g b i j een s o l i d e f i n a n c i eel b el ei d . Di t b et ek en t o o k d a t d e t a a k s t el l en d e b e zu i n i g i n g p a s zi c h t b a a r wo r d t o p h et P- b u d g et b ij r ea l i s a t i e d a a r v a n om d a t d a n v er wer k i n g o p d e s tel p o s t p l a a t s vi n d t ( o p g en om en o n d er d e c o n c er n s t el p o s t en ) . Zo a l s d e e er d er o p g en o m en t a b el v a n d e f t e’s l a a t zi en , b es t a a t er n u c o n c r e et zi c h t o p d e r ea l i s a ti e v a n h et d e el v a n de s t el p o s t d a t n o g ni et s tr u c t u r eel i s i n g ev u l d . Da a r n a a s t zi j n o o k a n d er e o n t wi k k el i n g en v a n i n vl o ed o p h et P- b u d g et . Om t e k u n n en l a t en zi en i n h o ev er r e UPI B a l c o n c r eet ef f ec t h e ef t g eh a d o p h et P- b u d g et , m a k en wi j i n h et v er v o l g d ez e o n t wi k k el i n g en i n d e P&C- d o c um en t en a p a r t i n zi ch t el i j k . Al s v o o r b eel d d a a r v o o r i s o n d er s t a a n d e t a b el u i t g ewer k t : Nul situatie Ontwikkeling P-budget (gecorrigeerd coor cao invloeden) Wijziging cao Ontwikkeling P-budget Effect structurele invulling UPIB Overdracht taken aan de ODH P-budget
51.635
51.635
Is ingevuld (2011/2012) - wordt ingevuld: 51.635
P-budget
2011 51.635
2012
2013
51.635 -447
51.817 830 52.647 -447
52.242 2.265 54.507 -447
51.188
52.200
-1.514 49.674
2014
2015
2016
54.060
52.641 2.265 54.906 -506 -2.050 52.350
52.641 2.265 54.906 -506 -2.050 52.350
52.641 2.265 54.906 -506 -2.050 52.350
-3.510
-4.130
-5.130
-5.600
-5.600
48.690
49.930
47.220
46.750
46.750
He t e f f e c t s t ru c t u re l e i n vu l l i n g UP IB b e t re f t h e t d e e l d a t b e t re k k i n g h e e f t o p h e t P -b u d g e t . D a a rn a a s t i s e e n b e d ra g va n z o ’ n € 0 , 8 m i l j o e n g e r e a l i s e e r d o p m a t e r i ë l e b e d r i j f s vo e r i n g s b u d g e t t e n .
I n d e b eg r o t i n g 2 0 1 4 - 2 0 1 7 za l o o k een a a n t a l a n d er e ef f ec t en zi c h t b a a r zi j n zo a l s h et i n s o u r c en v a n d e I CT v a n L ei d s c h en d a m - Vo o r b ur g . Om d e u i t d a g i n g en o p I CT- g eb i ed d i e o p d e g em een t en a f k om en b et er h et h o o f d t e b i ed en , b es l o t en wi j om d e I CT b eh e er s o r g a n i s a t i e v a n L ei d s c h en d a m - Vo o r b u r g t e i n t eg r er en i n d e b eh e er s o r g a n i s a t i e v a n W es t l a n d. Da a rm ee k om t r uim 1 4 f t e (m et bi j b eh o r en d e p er s o n el e l a s t en ) o v er v a n d e g em e en t e L ei d s c h en d a m - Vo o r b u r g . Hi er t eg en o v er wo r d t ec h t er e en 1 0 0 % k o s t en d ek k en d e v er g o ed i n g v a n d i e g em e en t e o n t v a n g en . Do o r h et p r es en t er en v a n d e g eg ev en s zo a l s b o v en s t a a n d o p g en o m en , wo r d en d e z e ef f ec t en v o o r u a p a r t i n zi c h t el ij k en i s o ok d u i d el ij k t o t wel k e b ed r a g a l c o n c r et e v er w er k i n g v a n UPI B h eef t p l a a t s g ev o n d en . Re gi e a l s onde r de el v a n UPI B O n d er d e el v a n UPI B v o rm en o o k d e r eg i ep r o j ec t e n . Me er wa a r d e v a n h et i n r eg i e u i t v o er en v a n wer k za a m h ed en k a n zi t t en i n v er s c h i l l en d e a f weg i n g en : • • • • •
Kwa l i t ei t s v er b et er i n g Ver m i n d er i n g k wet s b a a r h ei d St r ev en n a a r e en k l ei n er e o v er h ei d G ew en s t e a a n s t u r i n g s r el a t i e ( v a n p r o c es n a a r r es u l t a a t) Ver l a g i n g v a n d e k o s t en .
Vo o r d a t l a a t st e o n d er d e el g el d t d a t v o or een zu i v er e k o s t en v er g el i j k i n g o o k d e o v er h ea d b et r o k k en wo r d t i n d e b ep a l i n g v a n h et fi n a n c i ël e r es u l t a a t. Uit h et p r o c es d a t we d a a r v o o r i nm i d d el s d o o r l o p en h eb b en , b l i j k t d a t o n ze a a n n am e b i j d e s t ar t v a n UPI B (r eg i e za l s l ec h t s b ep er k t t o t f i n a n ci eel v o o r d e el l ei d en ) j u i s t i s g ewe es t . 66
Met n a m e d e o n m o g el ij k h ei d om b ep a a l d e v a s t e c om p o n en t en v a n o v er h ea d a f t e b o u wen , i s d a a r v o o r d e r ed en . Di t m a a kt d at d e k eu z e o m o nd er d el en i n r eg i e t e z et t en zi c h ( n o g ) m eer c o n c en t r e er t o p d e a n d er e g en o em d e a f weg i n g en . Bi j h et p r oj ec t “ v er zel f s t a n d i g en De Na a l d ” zo a l s d a t m om en t eel u i t g ev o er d wo r d t , s p eel t d e a f weg i n g om t r en t d e o v er h ea d e en ( v e el ) k l ei n er e r o l om d at d e o n d er s t eu n i n g h i er a n d er s v o rm i s g eg ev en . O v er i g en s h eb b en b en c h m a r k s a a n g et o o n d d a t d e o v er h ea d b i n n en d e g em een t e W es t l a n d l a g er d a n g em i d d el d i s . Conc l us i e Na e en f a s e wa a r i n g ew er k t i s a a n h et o p zet t en , i n r i c ht en en u i t v o er en v a n d i v er s e p r o j ec t en en s t a p p en zi j n g em a a k t i n d e o r g a n i s a ti eo n t wi k k el in g , i s n u s pr a k e v a n d e o v er g a n g n a a r d e f a s e wa a r i n r es u l t at en t a s t b a a r wo r d en . Da a r d o o r o nt st a a t o o k een b e el d v a n d e f t e’s wa a r v a n n u d u i d el i j k i s d at di e i n d e k om en d e j a r en g er ed u c e er d k u n n en wo r d en . Di t b eel d i s zek er n o g n i et c om p l eet m a a r l eg t wel e en b el a n g r i j k e b a s i s v o or d e s p ec i f i ek e i n v u l l i n g v a n UPI B. O n ze a a n p a k d r a a g t er d a a r bi j t o e b i j d a t f ri c ti ek o s t en wo r d en b ep er k t . Het i s ni et wa a r s c h ij n li j k d a t we d i e h el em a al k u n n en v er m i j d en . I n d i en d i t m o c ht l ei d en t o t een a a n v u l l en d b en o d i g d b u d g et , zu l l en wi j d at a a n u v o o rl eg g en . Di t g el d t o o k v o or d e b en o d i g d e i n v es t er i n g en i n d e I CT- i n f r a s tr u c t u ur i n d i en m o c h t b li j k en d a t d a a r v o o r ext r a b u d g et t e n n o o d za k el i j k zij n . 1 2 . Ac ht e r bli j v e nde i nv e s t e ri nge n 12 Ach terb lijv en d e i nvest er in gen ( * € 1, 0 mil jo en )
2013
2014
Beg r o t i n g s b ed r a g Rea l i s a t i e p er 1 m ei 2 0 1 3
1,6 1,6
1,7 1,5
Rest ant stelp o st ach ter bl ijv en de i nvest eri ng en
0,0
0,2
2015
-
2016
2017
0,7 1,3
1,2 0,5
1,2 0,0
0,4
0,7
1,2
To e lic h t in g Ac h t er g r o n d b i j d e s t el p o s t a c h t er b li j v en d e k a p i ta a l l a s t en i s, d at s om m ig e i n v es t er i n g en v a n w eg e e xt er n e f a c t o r en u i t l o p en o f a c ht er b li j v en i n d e pl a n n i n g . I n a ll e v o o r g a a n d e j a r en b l i j kt d e s t el p o s t v o ll ed i g g er ea l i s e er d . O o k i n m eer j a ri g per s p ec t i ef i s d e s t el p o s t al v o or een g r o o t d eel i n g ev u l d , i n 2 0 1 5 zel f v o o r een h o g er b ed r a g d a n b en o d i g d wa t t ot een v o o r d e el l ei d t . De l a g er e k o s t en t o er ek en i n g a a n d e i n v es t er i n g e n d o o r d e b ezu i n i g i n g o p d e o r g a n i s a ti e en d e ec o n o m i s c h e s it u a ti e ( wa a r d o o r p r oj ec t en v er t r a g en ) h eb b en i n d e b eg r o t i n g 2 0 1 3 g el ei d t o t h et b es l u i t om d e s t el p o s t i n d e j a r en 2 0 1 3 en 2 0 1 4 m et € 1 , 0 m i lj o en t e v er h o g en . O n d a n k s d ez e o p h o g i n g v a n d e s t el p o s t i s o o k i n d i e j ar en r e ed s s p r a k e v a n h et v ri j wel v o ll ed i g i n v ul l en v a n d e s t el p o s t . 1 7 . St e l post a c c om m oda t i e s 17 Acco mmo d ati es (* € 1, 0 mi lj o en)
2013
2014
Beg r o t i n g s b ed r a g Rea l i s a t i e p er 1 m ei 2 0 1 3 Fr i c ti e zo a l s g em el d i n VRT- CW P 2 0 1 3 - 2 0 1 7
0,1 0,1
0,2 0,0 0,2
Rest ant stelp o st acco mmo dati es
0,0
0,0
De t o el i c h t i n g o p d ez e p o s t i s o p g en o m en o p p a gi n a 5 5 .
67
2015
-
2016
2017
0,3 0,0 0,2
0,4 0,0 0,2
0,4 0,0
0,1
0,2
0,4
3.6
Weerstandsver mogen
3.6.1
Benodig de weerstand scapacite it
I n d e j a a r r ek en i n g 2 0 1 2 i s v o o r d e b en o d i g d e w e er s t a n d s c a p a c i t ei t h et v ol g en d e o p g en o m en : M o n t e Ca r lo - s imu la t ie O p b a si s v a n d e g ea c t u a l i s e er d e r i s i c o ’s i s een Mo n t e Ca r l o - s im ul a ti e u i t g ev o er d . De z e r i s ic o s im u l at i e i s g eb a s e er d o p h et g eg ev en , d a t n i et a l l e ri s i c o` s zi c h t eg el i j k en i n m a xim a l e om v a n g v o o r zu l l en d o en . De s i m ul a ti e wi j s t u it da t een w e er s t a n d s c a p a c i t ei t v a n € 5 9 , 5 m l n . v o l d o en d e i s . Br u t o - o mv a n g r is ic o ’s De r i s i c o ’s v er t eg en wo o r d i g en e en t o t a l e wa a r d e v a n € 1 4 7 , 3 m l n . i n d e s it u a ti e d a t a ll e r i si c o ’s zi c h i n v ol l e om v a n g zo u d en v o o r d o en . Ho ew el d i t n a t u ur li j k ee n o n r ea l i s t i s c h s c en a r i o i s , g eef t h et b ed r a g w el e en i n d r u k v a n d e m a xim al e b l o o ts t el l i n g a a n ri s i c o ’s . Ne t t o - o mv a n g r is ic o ’s Al s wo r d t g ek ek en n a a r d e k a n s d a t d e r i s ic o ’s zi c h zu l l en v o o r d o en ( d u s k a n s m a a l ef f ec t ) , d a a lt d e r i s i c o - om v a n g n a ar € 7 0, 2 m l n. R is ic o ’s ≥ 5 0 % De s o m v a n d e r i si c o ’s , wa a r v a n d e k a n s v a n o p tr ed en m i n im a a l o p 5 0% wo r dt i n g es c h a t , b ed r a a g t € 5 7 , 1 m l n. Hi er b ij zi j n d e r i s ic o ’s m et een l a g er e k a n s i n s c h a tt i n g weg g el a t en . O p b a si s v a n d e v i er b o v en s t a a n d e b er ek e n i n g en k a n wo r d en g es t el d d a t d e g em e en t e b l o o t s t a a t a a n r i si c o ’s m et een t o t a a l b ed r a g v a n € 1 4 7, 3 m ln . , wa a r bi j d e f ei t el i j k e r i si c o wa a r d e t u s s en € 7 0 , 2 m l n . en € 5 7 , 1 m l n. l i gt . I n h et k a d er v a n d e p a r a g r a a f we er s t a n d s v er m o gen wo r d t h et b ed r a g u i t d e Mo n t e Ca r l o - s im u l at i e a a n g eh o u d en .
3.6.2
Beschikbare weerstand scapacite it
De b es c h i k b a r e w e er s t a n d s c a p a c i t ei t i s a l s v o l gt : WEERST ANDS CAPACI TEI T Re s e r v e c a p a c it e it - Al g em en e r es er v e * - Rek en i n g r es u l t a a t 2 0 1 2 - G eo o rm er k t d eel R es er v e V er s t er k i n g f i n a n c i ël e s o l i di t ei t
0,6 1,2 65,2
Tot a a l we e r s t a nds c a pa c it e i t
67,0
B es c h i k b a r e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t : b e d r a g e n p e r 1 - 1 - 2 0 1 3 ( x € 1 m l n . ) *
D e s t an d van d e al g emen e r es er ve is u lt i mo 2 0 12 € 3, 7 mln ., waar van € 3, 1 ml n. b ekl emd is ( o. a. v o o r d e W es t l a n d A g e n d a ) .
68
3.6.3
Weerstandsver mogen
Het w e er s t a n d s v er m o g en i s d e r a t i o v a n b es c h i kb a r e w e er s t a n d s c a p a c i t ei t g ed e el d d o o r b en o d i g d e we er s t a n d s c a p a c i t ei t (i n m il j o en en ) . Ten b eh o ev e v a n d e j a a r r ek en i n g 2 0 1 2 i s r ec en t h et we er s t a n d s v er m o g en v a n d e g em een t e W es t la n d b er ek en d . Di t l ei d d e t o t h et v ol g en d e i n zi c h t : W er k el i j k 2010
G er a am d 2012
W er k el i j k 2011
G er a am d 2013
W er k el i j k 2012
(jaar r ekening
(begr oting
(jaar r ekening
(begr oting juli
(jaar r ekening
juni 2011)
nov 2011)
juni 2012)
2012)
mei 2013)
Bes c h i k b a r e we er s t a n d s c a p a c i t ei t
33,0
54,8
42,6
52,8
67,0
Ben o d i g d e we er s t a n d s c a p a c i t ei t
48,0
54,8
56,0
66,5
59,5
Ra t i o W eer s t a n d s v erm o g en
0,69
1,00
0,76
0,79
1,13
De a l g em e en g ea c c ep t e er d e n o rm v o o r h et we er s t a n d s v er m o g en i s a l s v o l gt : W aar d e r i n g s c i j f er
R at i o
B et ekenis
weerst ands ver mogen
A
2, 0 < x
Uitst ek end
B
1,4 < x < 2, 0
Ru im vol d o en d e
C
1,0 < x < 1, 4
V oldoende
D
0,8 < x < 1, 0
Mat ig
E
0,6 < x < 0, 8
On vol d o en d e
F
X < 0, 6
Ruim onvoldoend e
Al s we d e r a t i o v a n d e g em een t e W es t l a n d v o o r 20 1 3 a f zet t en t eg en d e n o r m , d a n i s er s p r ak e v a n e en v o l d o en d e w e er s t a n d s v er m o g en .
3.6.4
Actua lisat ie risico's Voort gangsrappor t age CWP 2013-2017
Di v er s e o n t wi k k el i n g en en a c t i v it ei t en zo a l s g en o em d i n d ez e v o o r t g a n g s r a p p o r t a g e, l ei d en t o t n i eu w e r i s i c o 's . Dez e zi j n v e el a l n o g ni et g ek wa n t i fi c eer d . Ui t wer k i n g d a a r v a n za l i n d e (m eer j a r en ) b eg r o t i n g 2 0 1 4 - 2 0 1 7 pl a a t s vi n d en . O p d ez e p l a a t s wo r d en d e v o l g en d e n i eu w e r i s ic o ’s u i t g el i c ht : 1 . Aa nl oop- e n f r ic t ie k ost e n G G D Ha a gla nde n Er wo r d t een f u s i e v o o r b er ei d t u s s en d e G G D ZHW en GG D Den Ha a g t o t GG D Ha a g l a n d en . Reg i o n a a l wo r d t am b t el i jk fr i ct i e v er wa c h t o p p er s o n e el , h u i s v es t i n g en i nt eg r a t i ek o s t en . Een I n d i c a ti e v a n h et h i erm ee s a m en h a n g en d e b ed r a g i s n o g n i et m o g el i j k om d at d e o n d er h a n d el i n g e n o v er d e f u s i e m et Den Ha a g n o g l o p en . O o k m o et h et b es t a a n d e g eb o u w n o g i n d e v er k o o p . 2 . G r e e npor t H or t ic a m pus Het l e eg s t a n d r i s i c o i s v o or 6 j a a r a f g ed ek t . I n d i en d e v er wa c h t e s t i j gi n g v a n h et a a n t a l l eer l i n g en o p l a n g e t erm ij n a c h t er b li jf t, k a n een a a n v u l l en d r i s ic o b es t a a n . Er wo r d en d i v er s e b eh e er s m a a tr eg el en g et r o f f en om di t ri s i c o t e b e p er k en zo a l s a f s p r a k en o v er wel k e o n d er wi j s l o c a ti e p r i o ri t ei t kr ij g t a l s d e a a n t a l l en le er l i n g en t er u g l o p en .
69
3 . Om ge v ingsd ie n st Ha a gla nde n ( O DH) Per 1 m a a r t 2 0 1 3 i s d e O DH v a n s t a rt g eg a a n . I n d e z e a a n l o o p f a s e b es t a a t en i g e o n d u i d el i j k h ei d o v er d e k o s t en d i e i n h et e er s t e j a a r ( en m e er s p ec i f i ek o v er wel k e p er i o d e) v er s c h u l d i g d zi j n om d a t b ep a a l d e o n d er d el en v a n d e O DH a l v o o r ui t l o p en d o p d e f o rm el e s t ar t d a t um o p er a ti o n e el wa r en . Mo g el i j k l ei d t di t t o t een a a n v u l l en d v er s c h u l d i g d b ed r a g i n 2 0 1 3 . I n di en d i t h et g ev a l i s , za l d a t b ed r a g v i a d e Pr o r a p 2 0 1 3 wo r d en v er wer k t .
3.6.5
Conclu sie
De w er k el i j k e we er s t a n d s r a t i o u l tim o 2 0 1 2 ( 1 , 1 3 ) i s g u n st i g er d a n d ez e wa s b i j d e l a a t s t e a c t u a l is a t i e i n 2 0 1 2 (t en b eh o ev e v a n d e b eg r o t i ng 2 0 1 3 ) . Do o r een e xt r a o o rm er k i n g a d € 1 3 , 7 m l n. v a n d e s o li d it ei t s r es er v e w er d d a a r b i j d e r a ti o v a n 1, 0 b er ei k t . De r i si c o ’s wer d en b i j d e j a a r r ek en i n g c a . € 7 m l n . l a g er i n g es c h a t d a n t en t ij d e v a n d e v o o r n o em d e a c t u a li s a ti e. Da a r n a a s t h e ef t h et r ek en i n g r es u l t a a t 2 0 1 2 a d € 1 , 2 m l n . ee n g u n s t i g eff ec t o p d e r a t i o. Een w e er s t a n d s r a t i o v a n 1 , 0 i s h et u i t g a n g s p u nt . Di t b et ek en t d a t b i n n en d e r es er v e f i n a n c i ë l e s o l i di t ei t een b ed r a g v a n € 7 , 5 m l n. u it h et al s weer s t a n d s v er m o g en g eo o r m er k t e d e el k a n v r i jv a ll en . Di t g eo o rm er k t e d e el b ed r a a g t d a n n o g € 5 7 , 7 m l n . Bi j d e b eg r o t i n g 2 0 1 4- 2 0 1 7 za l v er v o l g en s w e er e en a c t u a l i s a ti e v a n d e r i s ic o ’s p l a a t s vi n d en .
70
3.7
Financ iële sa menvat t ing en dekking svo orste l
3.7.1
Financ iële sa menvat t ing
O p b a si s v a n d e i n f o rm a ti e i n d e h i er a a n v o o r a f ga a n d e p a r a g r a f en k a n d e v o l g en d e s am en v a t t en d e t a b el v a n d e c i jf er s 2 0 1 3 - 2 0 1 7 wor d en w e er g eg ev en . T abel 13: F inancieel t ot aalbeeld
( be dr a ge n x € 1. 0 0 0 )
2013
Me er j a r en b eg r o t i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 6
V
Mu t a t i es FMP ( o n d er d e el 3 . 2 )
2014
11
2016
V
442
V
V 1.446
V 4.936
N
222
N 1.999
N 3.049
I n g ed i en d e v o o r s t el l en ( o n d er d el en 3 . 3 en 3 . 4 )
N
799
N 2.545
N 1.519
N 1.526
N 1.438
Subt ot a a l
V
658
V 2.471
N 1.299
N 3.402
N 4.364
N
299
V 1.299
Te b ep a l en
Te b ep a l en
V 2.172
0
N 3.402
N 4.364
0
V
Sa l do
3.7.2
658
123
2017
80
Dek k i n g s v o o r s t el ( o n d er d e el 3 . 7 )
V
2015
V
123
Dekkingsvoor ste l
De j a a r s c h i jf 2 0 1 5 m a k en wi j s l ui t en d d o o r d e v o lg en d e t w e e d ek k i n g s m a at r eg el en : •
Ver h o g en v a n d e i n d e b eg r o t i n g o p g en o m en s t el p o s t a c h t er b li j v en d e k a p i t a a ll a s t en v a n 0 n a a r € 1, 0 m il j o en . O p b a s is v a n er v a ri n g en i n h et v er l ed en a c h t en wi j d i t b ed r a g r ea l i s t i sc h . De s t el p o s t b ed r a a g t i n 2 0 1 6 n o g € 0,7 m i lj o en en i n 2 0 1 7 € 1 , 2 m i lj o en
•
I n z et v a n h et o v er s c h o t 2 0 1 4 v o or een b ed r a g v a n € 2 9 9 . 0 0 0.
Zo a l s a a n g eg ev en i n d e i n l ei d i n g wil l en wi j v o o r d e j a r en 2 0 1 6 / 2 0 1 7 h et d ek k i n g s p l a n s am en m et u n a d er v o rm g ev en .
71
