collegewerkprogramma 2010-2014
Werk in uitvoering 21 september 2010
1
Voorwoord
Het coalitieakkoord “Werk in uitvoering” is op 29 april door de raad besproken. Het nieuwe college is daarna aan de slag gegaan om deze uit te werken en er en collegewerkprogramma van te maken. Het collegewerkprogramma 2010 -2014 is klaar. Een resultaat van intensieve onderhandelingen en constructieve gesprekken met elkaar. Voor ons een richtlijn om de komende collegeperiode uit te voeren wat wij hebben afgesproken. Wij hebben het accent vooral gelegd op het uitvoeren van bestaand beleid en bestaande projecten. Overzicht uitvoering bestaand beleid en nieuw beleid in collegewerkprogramma: Nieuwe acties zijn de punten: -
herontwikkelen leegstaande bedrijfspanden
-
investeringsfonds woningbouw
-
woningbouw stimuleren op de meest kansrijke locaties Vossepolder, Ringvaart, Berbée en Hillegom-Noord
-
ontsluiting NS station
-
onderzoek transformatie bedrijfsterrein Hillegommerbeek
-
stimuleren werkgelegenheid
-
veiligheidsbeleid verstevigen
-
herinrichting parken en uitvoeren regionaal groenplan
-
verminderen regeldruk
-
burgerparticipatie
Bestaande acties zijn de punten: -
HVVP
-
NOG
-
Duurzaamheid
-
Toerisme
-
Voorzieningenniveau
-
Jeugd en jongeren
-
Onderwijshuisvesting
-
Communicatie
-
Financiële positie
-
Organisatieontwikkeling
-
Regionale samenwerking
2
Bij de samenstelling van ons collegewerkprogramma hebben wij rekening gehouden met de lastige financieel- economische situatie waarin ons land verkeert. Een stagnerende huizenmarkt, terugloop van werkgelegenheid, dalende koopkracht en het vooruitzicht van grote bezuinigingen. Al deze verschijnselen baren ons zorgen. Wij zullen vooral met de nodige omgevingsbewustzijn en durf de komende jaren onze ambities proberen te realiseren. Daarnaast zijn de onderwerpen uit de strategische raadsagenda en de thema’s uit de kadernota meegewogen bij het opstellen van het collegewerkprogramma.
Het college van Burgemeester en wethouders.
3
Inhoud Voorwoord ................................................................................................................................... 2 Programma 1 – Ruimte ................................................................................................................ 5 Programma 2 – Maatschappij ....................................................................................................... 9 Programma 3 – Veiligheid en handhaving .................................................................................. 10 Programma 4 – Beheer openbare ruimte .................................................................................... 11 Programma 5 – Inwoners en bestuur ......................................................................................... 11
4
Programma 1 – Ruimte 1. actief meewerken aan de herontwikkeling van leegstaande bedrijfsgebouwen – rekening houden met GOM, Economische zaken, RO. We werken mee aan kansrijke grote projecten (zoals vd Schoot, van Waveren, Paintbalhal, Ford museum) Doel: stimuleren economie en werkgelegenheid. Resultaat: - verminderen leegstand - toename arbeidsplaatsen - verbreden economisch draagvlak Wat te doen (hoe) -
Bij concrete aanvraag bestemming wijzigen via RO procedure
-
Beoordelen of project kans van slagen heeft.
Middelen (geld en menskracht) -
Wettelijke taken zijn voorzien
-
Via private overeenkomst extra kosten neerleggen bij ontwikkelaar
Tijd (wanneer) -
Afhankelijk aanvragen derden.
Opmerking: -
initiatieven tot herontwikkeling liggen bij de eigenaren.
2. Vormen van een investeringsfonds woningbouw – uitgaande van structuurvisie thema wonen. Doel: woningbouwprogramma stimuleren / projecten vlot trekken. Resultaat: - een stimuleringsfonds woningbouwprojecten Wat te doen (hoe): -
inventarisatie mogelijkheden
-
marktverkenning
-
voorwaarden opstellen
-
beheer en uitvoeringsprotocol
Middelen (geld en menskracht) -
voor maken van beleid 300uur: € 30.000
-
voor beheer van het fonds (nog niet in te schatten)
Tijd (wanneer): -
doorloop tijd 0,5 jaar
-
start 2011 (is niet voorzien in 2010)
3. Woningbouw stimuleren op de volgende locaties: 1. Terrein Berbée 2. Betonfabriek de Ringvaart (inclusief werkgelegenheid) 3. Vossepolder
5
4. Zorgzone Elsbroek 5. HD-zuid 6. Hillegom Noord (Lommerse/Sizo/vd Kwaak/Patrimonium) 7. Triangel 8. Jozefpark 9. Veelzorg 10. Schoonderbeek
Doel - een vitaal dorp met voldoende woningen Resultaat - vastgestelde ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen en/of ruimtelijke kaders) Wat te doen (hoe): -
Bestuurlijke en ambtelijke inzet op de projecten 1 tm. 6
-
Alleen bestuurlijke inzet op de projecten 7 tm. 10
-
afstemmen met provinciaal en regionaal beleid
-
prioriteit bepalen van de plannen op basis van kansen en mogelijkheden
-
initiatief nemen om visie en kader te ontwikkelen
-
stimuleringsfonds inzetten indien nodig
-
bestemmingsprocedures Wro uitvoeren
Middelen (geld en menskracht) -
Projecten 1 tm. 6 zijn voorzien in meerjarenplanning en in overeenkomsten met ontwikkelaars.
-
Voor de projecten 7 tm 10 zijn geen middelen beschikbaar.
Tijd (wanneer) -
start 2010
-
looptijd – collegeperiode ev.
4. Ontsluiting Station NS aan de westzijde van het spoor vanaf de Beeklaan oa voor ov (bus) door aanleg toegangsweg en parkeergelegenheid. Doel: OV keten sluiten. Gebruiksmogelijkheden station NS vergroten. Resultaat - een toegangsweg en een substantieel aantal parkeerplaatsen en bereikbaarheid perron. Wat te doen (hoe) -
haalbaarheidsonderzoek starten
-
daarna voorbereidingskrediet en plannen uitwerken.
Middelen (geld en menskracht) - € 25.000,- (haalbaarheidsonderzoek)
6
- € 100.000,-(schatting voorbereidingskrediet) - middelen zijn niet voorzien. Onderzoek loopt naar subsidie door rijk en/of provincie. Ook dekking zoeken binnen het HVVP – openbaar vervoer. Tijd (wanneer) -
haalbaarheidsonderzoek in 2011 (niet voorzien in 2010)
-
voorbereiding en uitvoering 2012 - 2017
Opmerking: Meerdere partners nodig (NS en provincie) en diverse procedures te doorlopen (bestemmingsplan/grondaankoop/bouwvergunning). Looptijd van het plan gaat over de collegeperiode
5. Uitvoering HVVP – vastgestelde verkeersplan uitvoeren conform planning. Doel: verbeteren verkeersveiligheid Resultaat: -
verkeersmaatregelen gerealiseerd uit het HVVP
Wat te doen (hoe) -
uitvoeren plannen conform planning HVVP
Middelen (geld en menskracht) -
zijn voorzien.
Tijd: - zie planning HVVP 6. Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG) faciliteren door besluitvorming, inpassing en financiering. Doel: Verbeteren regionale wegenstructuur / verbeteren ontsluiting greenport (economisch belang). Resultaat: -
besluit over ligging, planning en financiering.
Wat te doen (hoe) -
actieve deelname aan overleg
-
pleiten voor noordelijkste variant
-
middelen binnen Holland Rijnland vasthouden / reserveren
-
planologische procedure voeren / meewerken.
Middelen: -
uitvoering voorzien binnen Regionaal investeringsfonds Holland Rijnland. Uren inzet interne begeleiding niet voorzien.
Tijd: - collegeperiode en verder. 7. Onderzoek naar transformatie bedrijfsterrein Hillegommerbeek in woningbouwlocatie.
7
Doel: Versterken woonfunctie in het centrum. Resultaat - haalbaarheidsonderzoek Wat te doen (hoe) -
onderzoeksvraag formuleren en uitzetten
-
omgeving / belanghebbenden betrekken
-
onderzoek uitvoeren
-
besluitvorming vastleggen in structuurplan
Middelen (geld en menskracht) -
begeleiding 80 uur, is € 8.000,-
-
kosten onderzoek € 60.000
Tijd (wanneer) - 2014
8. Bevorderen duurzaamheid – uitgaande van het huidige milieubeleidsplan en de wettelijke kaders werken we samen binnen de regio Holland Rijnland aan de uitvoering van beleid op dit gebied. Doel: de in het milieubeleid neergelegde doelstellingen bereiken. Resultaat - is beschreven in het milieubeleidsplan (zie www.hillegom.nl) Wat te doen (hoe) - uitvoering geven aan dit plan. De belangrijkste thema’s zijn:
Uitvoeren handhavingsbeleid
Energiebesparing realiseren bij gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting
Uitvoeren natuur en milieueducatie
Scheiden van de afvalstromen
Duurzaam ondernemen
Beperken van de groei van het autoverkeer
Middelen (geld en menskracht) - zijn voorzien Tijd (wanneer) - looptijd plan
9. Bevorderen toerisme – door ondersteunen van initiatieven van HIPRO of door “Beleef de Bollenstreek”. Doel: stimuleren economie en aantrekkelijkheid / imago gemeente. Resultaat - diverse (terugkerende) activiteiten met bovenlokale uitstraling Wat te doen (hoe) - ondersteuning van initiatieven van derden dmv geld en menskracht (coördinatie)
8
Middelen (geld en menskracht) - binnen de exploitatie €15.000,- (voor derden) en € 8000,- (uren) Tijd (wanneer) - continu / jaarlijks Opmerking: is uitvoering bestaand beleid 10. Stimuleren werkgelegenheid – faciliteren dan wel investeren. Doel: verhouding aantal arbeidsplaatsen en inwoners minimaal op hetzelfde niveau houden. Resultaat: -
inventarisatie aantallen
-
prognose opstellen
-
toename aantal arbeidsplaatsen
Wat te doen (hoe): -
onderzoek / inventarisatie uitvoeren
-
omzetten bestemmingen leegstaande bedrijfspanden
Middelen (geld en menskracht) -
onderzoek uit bestaande middelen
Tijd: - uitvoering in 2012
Programma 2 – Maatschappij 11. In stand houden van het bestaande voorzieningenniveau – uitgangspunten zijn het subsidiebeleid, de benoemde prestatievelden binnen de WMO. Doel: voor alle inwoners voorzien in een voldoende tot goed voorzieningenniveau. Resultaat - in de benchmark “staat van de gemeente” minimaal dezelfde score als in 2008 op dit taakveld. Wat te doen (hoe) -
in stand houden voorzieningen (accommodaties etc.)
-
faciliteren verenigingen en stichtingen
-
uitvoering geven aan de WMO prestatievelden
Middelen (geld en menskracht) - voorzien in de begroting Tijd (wanneer) -
continu
-
uitvoeren benchmark in 2010
Opmerking: is bestaand beleid
9
12. Uitvoering bestaand beleid op het gebied van jeugd en jongeren, sport, ouderen, alcoholmatiging, kunst en cultuur e.v. Doel: diverse – zie de beleidsnota’s. Resultaat - is beschreven in de uitvoeringsplannen Wat te doen (hoe) - zie de vastgestelde plannen. Middelen (geld en menskracht) - voorzien Tijd (wanneer) - 2010 2014 Opmerking: - is uitvoering van bestaand beleid 13. Realisatie onderwijshuisvesting – basis – en middelbaar onderwijs. Nieuwbouw Fioretti en basisscholen. Doel: verbeteren faciliteiten onderwijs en verbreden onderwijspakket. Resultaat: -
nieuwe en vernieuwde onderwijshuisvesting
-
meer onderwijsvormen
-
multifunctioneel gebruik van gebouwen en accommodaties
Wat te doen: -
faciliteren bouwplan VMBO school Fioretti
-
nieuwbouw basisschool faciliteren
Middelen (geld en menskracht) -
zijn voorzien
Tijd: 2010 – 2014
Programma 3 – Veiligheid en handhaving 14. Uitvoeren en aanpassen integraal veiligheidsbeleid – nieuw plan voor keurmerk veilig wonen, keurmerken veilig ondernemen en veilig uitgaan. Nieuwe wet op de veiligheidsregio’s. Doel: verhogen van het gevoel van veiligheid van onze inwoners. Resultaat: Beter / zelfde cijfer in de benchmark “de staat van de gemeente” Wat te doen: -
herzien integraal veiligheidsbeleid
10
-
opstellen nieuwe plannen voor keurmerk veilig wonen, keurmerk veilig ondernemen
-
inzetten extra uren toezichthouder (0,5 BOA)
-
strikt handhaven van het beleid voor hondenbezitters
en keurmerk veilig uitgaan
Middelen; -
0,5 BOA nog niet voorzien
-
overige zaken zijn voorzien
Tijd: 2011 ev.
Programma 4 – Beheer openbare ruimte 15. Herinrichting park Elsbroek en Hoftuin en uitvoering regionaal groenprogramma. Doel: vergroten aantrekkelijkheid, verbeteren sociale veiligheid. Resultaat:
Een integraal plan (inrichtingsschets met uitwerking van varianten).
Wat te doen:
uitwerken van plannen voor parken Elsbroek, van Nispenpark, Hoftuin, fietspad Oude Hillegommerbeek.
Middelen:
planvorming tbv Park Elsbroek: € 20.000,- en Hoftuin: € 24.000,- beiden te dekken uit de bestaande onderhoudsbudgetten. Overige plannen uit bijdrage vanuit het regionaal groenprogramma (50%) en reserves.
Tijd:
Elsbroek: najaar 2010 en Hoftuin: najaar 2011.
Kosten voor realisatie:
afhankelijk van de plannen; geschat wordt € 500.000 per ‘park’ (niet voorzien)
Inzet voor de voorbereiding kan gevonden worden binnen de bestaande formatie.
Programma 5 – Inwoners en bestuur 16. Communicatie / burgerparticipatie – tijdig, actief en modern Doel: samen met onze inwoners komen tot beleid en uitvoering. Resultaat -
Meer draagvlak
-
Minder procedures
-
Verkleinen van de afstand bestuur-inwoner
Wat te doen (hoe) -
participatieladder
11
-
digitale burgerpanels
-
gerichte informatie en inspraakbijeenkomsten, vlgs participatieladder.
Middelen (geld en menskracht) -
binnen bestaande budgetten zijn beperkt middelen beschikbaar
Tijd (wanneer) -
vanaf 2010
Opmerking Is uitvoering van het bestaande communicatiebeleid, is voorzien in Fte en €, ambitieniveau college en raad bepaalt hoeveel er meer nodig is. Per project moeten de kosten voor communicatie ingeschat worden en afhankelijk van de keuzes kan dit een lastenverzwaring voor het project zijn.
17. Verminderen van regeldruk specifiek gericht op globalere bestemmingsplannen en verlagen van lasten – rapport commissie Dekker is daarbij een richting. Doel: verminderen en versnellen procedures, verlagen kosten. Resultaat -
minder regels
-
meer globale, lees algemene regels
Wat te doen (hoe) - verken de mogelijkheden en de gevolgen daarvan -
indien relevant implementatie van het onderzoeksresultaat herzien van bestemmingsplannen
Middelen (geld en menskracht) -
uitvoeren van onderzoek naar effect (200 uur door inzet vanuit reintegratietraject)
Tijd (wanneer) -
Onderzoek 2011
Opmerking Verlagen procedurekosten leidt tot verlaging leges / inkomsten.
18. Behouden van een gezonde financiële positie – de reserves blijven op een adequaat niveau, het streven is een jaarlijks sluitende exploitatiebegroting. Doel: gedurende meerdere jaren geen stijging van de lasten voor de inwoners. Resultaat: -
vernieuwde nota reserves op basis meerjarenperspectief
Wat te doen: -
heffingen riool en afval 100% kostendekkend maken.
-
voor lokale belastingen en heffingen alleen inflatiecorrectie opvoeren
-
uitgaven / investeringen in overeenstemming brengen met financiële mogelijkheden (nota reservebeleid – meerjarenperspectief)
12
Middelen: -
zijn voorzien
Tijd: 2011-2014 19. Organisatieontwikkeling – de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig maken en inrichten als regie gemeente. Doel: een slimme, slanke organisatie met een eigentijdse dienstverlening. Resultaat: -
Klantcontactcentrum ingericht
-
Kwaliteitshandvest vastgesteld
-
Nieuwe organisatievorm ingevoerd
-
Besparing op personeelskosten tov 1 jan 2010 bedraagt € 635.000,-
-
Verdere digitalisering doorgevoerd.
Wat te doen: -
uitvoeren van de programma’s KeK (klant en kwaliteit), Hillegom 2.0
Middelen: -
deels voorzien
Tijd: -
2010 – 2014
20. Regionale samenwerking – binnen de Bollenstreek, binnen Holland Rijnland en met buurgemeenten in Noord Holland. Doel: realiseren van regionaal belangrijke infrastructuur en woningbouw. Bundelen van krachten. Vergroten kwaliteit en verkleinen kwetsbaarheid. Resultaat: -
realisatie van focus 2014 van Holland Rijnland
-
realisatie en afstemming van plannen op het gebied van infrastructuur met de
-
samenwerking met de 5 noordelijke bollengemeenten (H’gom, Lisse, Noordwijk,
Haarlemmermeer en provincies (oa. De Noordelijke ontsluiting greenport) Nw’hout en Teylingen) op het gebied van crisisbeheersing en personeelsbeleid. Wat te doen: -
bestuurlijk contact onderhouden met de gemeente Haarlemmermeer en de provincie NH
-
actief deelnemen aan de realisatie van de doelen van Holland Rijnland
-
ambtelijke samenwerking bevorderen.
Middelen: -
inzet is deels voorzien (focus 2014 nog niet vastgesteld)
Tijd: 2010-2014
13
