Collegewerkprogramma w, Arial 24, vetgedrukt,1 regel

1

Collegewerkprogramma 2014-2018 w, Arial 24, vetgedrukt,1 regel Gebaseerd op het coalitieakkoord 2014-2018 “Samen op weg”

Versie d.d. 16 september 2014

2

Leeswijzer Het Collegewerkprogramma is ingedeeld in de volgende kolommen: Kolom omschrijving: Nr.

Omschrijving inhoud: Elk onderdeel van het coalitieakkoord heeft een nummer gekregen. De programma-indeling van de begroting is hierbij gevolgd.

Wat willen we bereiken

De tekst van het coalitieakkoord is verdeeld in beleidsvoornemens.

Wat doen we daarvoor (activiteiten)

Hoe gaan we de beoogde maatschappelijke effecten realiseren

Welke externe actoren zijn van essentieel belang

In deze kolom is aangegeven welke externe actoren van essentieel belang zijn voor het realiseren van de doelstelling.

Wat zijn de risico’s

Welke risico’s lopen we; in deze kolom wordt aangegeven welk soort risico kan worden gelopen : - imago: aantasting van het vertrouwen in bestuur en/of organisatie met name als gevolg van negatieve publiciteit; - financieel: directe aantasting van de vermogenspositie van de gemeente; -,juridisch: aantasting van de vermogenspositie van de gemeente als gevolg van wettelijke of contractuele aansprakelijkheid; - klantgerichtheid: negatieve gevolgen door onvoldoende/ niet klantvriendelijk/klantgericht optreden naar burgers, bedrijven, verenigingen of instellingen; - personeel/arbo: schade door aantasting van de arbeidscapaciteit en kwaliteit van arbeid; hiertoe wordt ook gerekend het risico van producten en diensten die niet aan kwaliteitseisen voldoen of het risico van knelpunten bij processen. - letsel/veiligheid: het oproepen van gevoelens van (sociale) onveiligheid, eventueel gevolgd door bedreiging of daadwerkelijke lichamelijke schade aan personen of materiële schade; - vertraging/stagnatie: schade ontstaan door vertraging/stagnatie bij de voorbereiding, besluitvorming of uitvoering; - milieu: aantasting van lucht, bodem, water of leefomgeving. Hier is aangegeven of de uitgaven reeds onderdeel zijn van de begroting en wat de te verwachten extra structurele (S) of incidentele (I) kosten zijn

Wat mag het (extra) kosten

Wanneer realisatie


Met een kruisje aangeven in welk jaar een activiteit uitgevoerd moet zijn. Dit is ook gelijk de prioriteitstelling van het Collegewerkprogramma. Als het om een continue proces gaat, is in elk jaar een kruisje geplaatst. *2018 betekent eventueel doorlopend ná 2018.

3

TOELICHTING OP CONCEPT COLLEGEWERKPROGRAMMA Geel gemarkeerd is de gewijzigde tekst t.o.v. de versie van 4 juli jl. die met het college besproken is) Communicatie Van de zijde van het college is bij de presentatie van het coalitieakkoord aan de raad toegezegd dat over de uitwerking van dit akkoord in het (concept-) Collegewerkprogramma 2014-2018 (CWP) de raad wordt betrokken en ook de communicatie met de burgers, bedrijven en instellingen wordt bezien. Daartoe wordt op donderdag 2 oktober a.s. om 20.00 uur een bijeenkomst (beeldvorming) met de raad gehouden over dit (concept-) CWP wordt aan burgers, bedrijven en instelling de gelegenheid gegeven tot spreekrecht over dit onderwerp. Het (concept) CWP zal tegelijk met toezending aan de raad ter inzage worden gelegd en op de website worden gepubliceerd. Risico’s In dit CWP is aangegeven welk soort risico wordt gelopen bij de betreffende beleidsvoornemens. De financiële uitwerking van die risico’s vindt plaats aan de hand van ons systeem van risicomanagement (Narissysteem) en krijgt zijn weerslag in de begrotingsparagraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing en in het bijzonder in de zgn. top 10 van financiële risico’s. Indien reeds financieel rekening is gehouden met risico’s, verwijzen wij ook naar de reserves en voorzieningen. Financiën/personele capaciteit De beleidsmatige gevolgen van dit CWP voor 2015 zijn verwerkt in de concept Begroting 2015. De financiële gevolgen van dit CWP programma zijn echter niet verwerkt in de begroting 2015 maar in een eerste begrotingswijziging van deze begroting, hetgeen meegenomen wordt in het raadsvoorstel voor de vaststelling van de Begroting 2015. Hierbij geldt een uitzondering voor de formatieuitbreiding van de wethouders en de extra belastingverhoging met 2 %. Hiervoor is gekozen omdat veel financiële consequenties nog te onzeker of te onduidelijk zijn/waren zodat het niet lukt/lukte alle financiële consequenties op korte termijn helder te krijgen. Voor een deel is het coalitieakkoord voortzetting van bestaand beleid waarvoor de kosten al in de begroting zijn opgenomen. In dit Collegewerkprogramma wordt alleen ingegaan op de kosten als er extra kosten zijn die in de begroting moeten worden opgenomen. Het eerste concept van het werkprogramma bevat nog de nodige PMposten. Voorzover dit de kosten voor het Sociaal Domein betreft is uitgangspunt bij de decentralisatie van de 3 D’s dat na afloop van de transformatieperiode dit budgettair neutraal verloopt. Om eventuele tegenvallers in de eerste jaren op te vangen zijn vooralsnog voldoende gelden gereserveerd. Voor andere PM-posten is nader onderzoek nodig en is het uitgangspunt dat deze kosten in 2014/2015 helder worden. Het CWP heeft op dit moment geen extra personele consequenties. Bijgaand ontvangt u een overzicht met een doorrekening van dit collegewerkprogramma dat resulteert in € 67.500 voor structurele kosten en € 363.000 voor incidentele kosten. Daartegenover staat de taakstellende bezuiniging op bedrijfsvoering die uiteindelijk € 250.000 structureel zal zijn. Verdere planning 19-sep-14 23-sep-14 02 okt-14 10-okt-14

Toezenden (ontwerp) Collegewerkprogramma 2014-2018 naar raad; terinzagelegging voor burgers, instellingen en bedrijven Persconferentie Begroting 2015/Collegewerkprogramma Bijeenkomst raad/commissies en spreekrecht burgers, instellingen en bedrijven over Collegewerkprogramma (Beeldvorming) Aanbieding definitief (ontwerp) Collegewerkprogramma aan College/MT

14-okt-14

Behandeling definitief (ontwerp) Collegewerkprogramma in College/MT + definitieve vaststelling door College

21-okt-14 28/29/30-okt-14 13 nov-14

Verzending (ontwerp) Collegewerkprogramma naar commissies/raad Behandeling (ontwerp) Collegewerkprogramma (en Begroting) in commissies (Oordeelsvorming) Vaststelling Collegewerkprogramma (en Begroting) door raad (Besluitvorming)


4

Nr.


Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe evalueren we dit




Wanneer realisatie

2014

1.1

1.2

BESTUURLIJKE ORGANISATIE (programma 1) Noordwijkerhout blijft een -Nut en noodzaak bezien van nieuwe zelfstandige bestuurskrachtmeting en evaluatie vorige bestuurskrachtige bestuurskrachtmeting 2009 uitvoeren gemeente - Eventuele bijstelling/actualisering van de toekomstvisie (zie ook 2.14) Het verwezenlijken van -Actief participeren in de verschillende de strategische vertegenwoordigende lichamen en daar zoveel doelstellingen van onze mogelijk spreken met één stem met de andere vier gemeente bollengemeenten - Uitvoeren van de 36 strategische samenwerkingsafspraken

Provincie Zgn steakholders buurgemeenten

Imago Financieel

I € 30.000

Imago Financieel

I € 60.000 (ook voor ambtelijke samenwerking)

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Intergemeentelijke - Onderzoeken van en overgaan tot samenwerking daar waar samenwerking op specifieke thema’s en op het efficiënt en effectief is bedrijfsvoering in het geheel, waarbij getoetst wordt aan de 3 K’s: kwaliteit, kostenbesparing, kwetsbaarheid

Gemeenten in de regio en de Duin- en Bollenstreek, dagelijkse en algemene besturen van samenwerkingsverbanden

Imago Financieel Klantgerichtheid

X

X

1.4

Verbeteren van de dienstverlening en een optimale bedrijfsvoering

Gemeenten in de Duinen Bollenstreek

Imago Financieel Klantgerichtheid Personeel/ Arbo Juridisch

X X X

X X X


2017

X

1.3

-Actualisering van de visie op dienstverlening -Opstellen Kwaliteitshandvest -Opstellen gemeentelijke nota “Governance op de samenwerking” - Opstellen nota Strategisch Personeelsbeleid (waaronder strategisch opleidingsbeleid) - Harmonisering P&O beleid/regelingen Lisse, Noordwik en Noordwijkerhout

2016

X

I € 50.000 Gemeenten in de regio en in de Duin- en Bollenstreek, dagelijkse en algemene besturen van samenwerkingsverbanden

2015

X X

X

5

Nr.

1.5


Extra investeren in communicatie met de burger. Naast traditionele middelen, digitale communicatiemiddelen meer benutten.Open communicatie. Burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen bij de besluitvorming betrekken



- Opstellen nieuw communicatiebeleidsplan 20142018, waarbij de aanbevelingen van Rekenkamercommissie zullen worden betrokken en er o.a. aandacht zal worden besteed aan: - de inzet van digitale communicatiemiddelen – burgerparticipatie

Welke externe actoren zijn van essentieel belang Inwoners Bedrijven Verenigingen Instellingen Rekenkamer-commissie Andere belanghebbenden


Financieel Imago Vertraging/ Stagnatie Klantgerichtheid


Extra kosten opstellen/ uitvoering communicatie beleidsplan I : €13.000 S : € 9.000 (I in 2015)

Wanneer realisatie

2014

2015

X

X

2016

2017

2018

X

X

X

6

Nr.

1.5


De zgn 3 W’s uitbreiden: -Wat willen we bereiken en hoe betrekken we de burger hierin - Wat gaan wij hiervoor doen en hoe evalueren we dit - Wat mag het kosten en wat zijn de risico’s



- De wijze waarop de burger, instellingen e.d. betrokken worden en de wijze van evaluatie per activiteit maatwerk is. In het communicatiebeleidsplan 2014-2018 wordt op het onderdeel communicatie nader ingegaan. - In voorstellen aan college en raad zal: a. bij het onderdeel Communicatie concreet worden aangegeven op welke wijze deze betrokkenheid vorm wordt gegeven, b.wordt de wijze van evalueren vermeld en c.worden de risico’s beschreven (voor risico’s zie ook 6.3) . Hiertoe worden de sjablonen aangepast. - Behalve de jaarlijkse verslaglegging in de rekening over de betreffende jaarschijf zal na 3 jaren een evaluatie plaatsvinden van de uitvoering van het Collegewerkprogramma.



Financieel Imago Klantgerichtheid Juridisch Personeel/ Arbo Vertraging/ Stagnatie


Wanneer realisatie

2014

2015

X

X

2016

2017

X

X

2018

7

Nr.






Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

RUIMTE, WONEN, ECONOMIE EN TOERISME (programma 2) 2.1

Een duurzame Er zal een nieuwe lokale woonvisie worden opgesteld. woningvoorraad in Noordwijkerhout en De Zilk die voldoet aan de woonbehoefte zowel qua samenstelling (typologie) als kwantiteit (aantallen) .


-Nieuwbouwprojecten moeten voldoen aan een GPR-norm (duurzaamheidsnorm) zoals vastgesteld in het milieubeleidsplan 2014-2018. Bouwers moeten dit kunnen aantonen en via anterieure overeenkomsten wordt dit beleidsaspect afgedwongen. -Op basis van de nieuwe lokale woonvisie worden er nieuwe prestatieafspraken met AvP afgesloten waarin over en weer afspraken worden gemaakt over onder andere de woningvoorraad en betaalbaarheid van huurwoningen. Jaarlijks wordt geëvalueerd of deze afspraken aangepast moeten worden. -Elk jaar vindt er binnen de (sub)regio afstemming plaats over het woningbouwprogramma, zowel over de aantallen als over de kwaliteit. Het gaat dan om het type woning, de doelgroep en het woonmilieu.

Partners op gebied van wonen (Woningstichting AvP, Huurders-belangen), inwoners en buurgemeenten projectontwikkelaars, AvP

Imago Juridisch

I € 10.000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AvP, Huurdersbelangen

regiogemeenten

8

Nr.



-Jaarlijks bepaalt de gemeente samen met AvP en Huurdersbelangen Noordwijkerhout- De Zilk voor welke volkshuisvestelijke doelen het lokaal maatwerk ingezet zal gaan worden. Basis hiervoor is de lokale woonvisie en de prestatieafspraken. Aan het eind van elk jaar wordt er geëvalueerd of de volkshuisvestelijke doelen gerealiseerd zijn. 2.2

Een woningaanbod dat de extra zorgtaken vanwege de extramuralisering kan faciliteren


-In de subregio Noord (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen) wordt onderzoek gedaan naar het aanbod van zorgwoningen, de benodigde toevoegingen en aanvullende maatregelen. -De mogelijkheden worden bekeken voor het doen van aanpassingen in en aan de woning om mantelzorg te faciliteren, waarbij de in besluitvorming zijnde regelgeving wordt meegenomen. -Afspraken maken over het realiseren van levensloopbestendige woningen in de prestatieafspraken met AvP en anterieure overeenkomsten met projectontwikkelaars.


AvP, Huurdersbelangen

regiogemeenten, corporaties, zorginstellingen AvP, projectontwikkelaars



Imago Juridisch

Imago

PM

Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X AvP

X

9

Nr.






Wanneer realisatie

2014

2.3

Voldoende goede en veilige huisvesting voor (tijdelijke) arbeidsmigranten, gebaseerd op: - 8 weken termijn (piekbelasting) - 4 maanden termijn - permanent. .

2.4

De herstructurering in De Zilk voltooien De invulling van het woningproject is mede gebaseerd op de resultaten van een in 2013 gehouden woningmarktonderzoek onder inwoners uit De Zilk. Met de uitkomsten uit de lokale woonvisie zal invulling van het bouwprogramma plaatsvinden en worden de plannen voorgelegd voor inspraak.


In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied zal voor de piekbelasting van het eigen bedrijf een regeling worden opgenomen. Deze regeling zal ook worden gehandhaafd.

-De gemeente heeft een regiorol voor de locatie Molenweg, waar een permanent logiesgebouw voor maximaal 100 tijdelijke (max. 4 maanden) arbeidsmigranten onderdeel moet vormen van een nieuwe woonwijk. Er zal worden getoetst of de plannen van de particuliere ontwikkelaars passen binnen de stedenbouwkundige visie van de gemeente. -De arbeidsmigranten die zich hier langer willen vestigen vinden hun woning via het reguliere circuit (Woningnet/woning kopen) -Realisatie van twee kantines en kleedkamers -Realisatie van een nieuw sportcomplex -Realisatie van een woningbouwproject met maximaal 9 woningen naast de Egelantierschool. Gpr conform milieubeleidsplan 2014-2018. -Realisatie van circa 60 woningen en een supermarkt met ondersteunende functies op de locatie Zoutdepot/Sportvelden.

Inwoners, Regiogemeenten, in het bijzonder de greenportgemeenten, LTO Noord, bedrijven

Imago

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

Ontwikkelaars, uitzendbureaus

Ontwikkelaar/ Bouwbedrijf, Omwonenden, School (personeel, leerlingen en ouders), Exploitant supermarkt, Woningstichting AvP en buurgemeenten

Imago Financieel

De kosten komen ten laste van reeds beschikbaar gestelde kredieten en grondexploitatie

X X

X

X

X

10

Nr.






Wanneer realisatie

2014

2.5

2.6

Het in twee fasen realiseren van in totaal 126 nieuwbouw seniorenappartementen (nieuw Puyckendam) inclusief herinrichting van de directe omgeving waaronder de verkeersveilige inrichting van de Pilarenlaan.

In nauw overleg met de buurt is een plan ontwikkeld. Momenteel vindt realisatie plaats. Het e eerste appartementencomplex (blok 5) wordt 4 kwartaal 2014 opgeleverd. Blok 2 en 3 volgen in het eerste kwartaal 2015. Blok 1 en 4 volgen eind 2016.

Voor 2018 realiseren van woningbouwprojecten op de braakliggende delen in de wijk Mossenest II zonder concessies te doen aan de oorspronkelijke uitgangspunten: de realisatie van een aantrekkelijke (kwalitatief hoogwaardige) woonwijk zowel qua uitstraling als qua woningtypes.

-Het realiseren van 34 woningen met bijbehorende inrichting in plan “De Houtwal”, waaronder 2 energieneutrale woningen. -De woningtypologie zal nader worden onderzocht. In 2014/2015 zal een bestemmingsplanherziening Mossenest plaatsvinden. -Realisatie van woningen op de braakliggende delen van het plangebied.


VOMAR, BLV, AvP, bewoners

Imago

De herinrichting van het gebied, waaronder de verkeersveilige inrichting van de Pilarenlaan, zal direct na afronding van de bouwwerkzaamheden eind 2016/ begin 2017 plaatsvinden.

Projectontwikkelaars VOF Mossenest II, Makelaar

Imago Financieel Juridisch

In de X begroting is rekening gehouden met de investering in het openbare gebied. Woningstichting Sint Antonius van Padua verzorgt de inrichting op haar eigendom Kosten- X verhaal vindt plaats conform X afspraken zoals vermeld in de anterieure X overeenkomst

2015

2016

X

X

2017

X

X

X

X

X

X

2018

11

Nr.






Wanneer realisatie

2014

2.7

Herontwikkeling van het Bavoterrein naar een woonwijk met behoud van het parkachtige groene karakter en met behoud van bijzondere elementen zoals de Engelse tuin, het Pesthuis en de Dierenhoeve. Onder het motto “eerst bewegen dan bouwen” is de komst van een ontsluitingsweg nodig om hiermee een te hoge verkeersdruk in het centrum van Noordwijkerhout en de omliggende wijken te vermijden


-Aan de hand van de informatie uit de nieuwe woonvisie zal het bestaande stedenbouwkundig plan worden bijgesteld. -Aan de hand van de nieuwe woonvisie wordt het bestemmingsplan BAVO in 2015 herzien. -Sluiten van een anterieure overeenkomst. -Realisatie van de (woningbouw)plannen

-Aanleg van ontsluitingsweg conform GVVP vindt in beginsel plaats voordat wordt begonnen met de bouw van woningen ten noorden van de Anemoonweg.

Ontwikkelaars, grondeigenaren, (wijk)verenigingen, bewoners, AvP, buurgemeenten

Imago Financieel Juridisch

Kosten verhaal vindt plaats conform afspraken zoals vermeld in de anterieure overeenkomst

X

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X X

X

12

Nr.

2.8


De attractiviteit van de Bollenstreek verder vergroten door: - landschappelijk openheid te creëren - meer aandacht voor openbaar groen en de entrees - ruimte te bieden in het buitengebied voor kleinschalige particuliere initiatieven ter versterking van de agrarische functies met herkenning van kunst en bollencultuur. .



-Actieve rol in de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. -Een herziening van het beleid, waaronder het bestemmingsplan Buitengebied, zal onderzocht worden waar het mogelijk en wenselijk is ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven.

-Opstellen en uitvoeren regionaal groen programma Bollenstreek 2014-2018 -Aandacht voor openbaar groen en entrees om attractiviteit van de streek met een open en herkenbaar bloemen landschap te versterken: zie voorbeeld project Lisse (2012-2015) Thema: Betere Beleving Bollenstreek Project: Landschapselementen langs doorgaande wegen -Actualisering ISG

Welke externe actoren zijn van essentieel belang Provincie, Holland Rijnland, GOM, inwoners, bedrijven, buurgemeenten

S € 50.000 per jaar per bollengemeente, te dekken uit 25% GOM & greenport ondernemers 25% Holland Rijnland 50% Provincie


Financieel Imago


p.m.

Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risico is € 12.500 per jaar als GOM & greenport ondernemers niet bijdragen

I € 15.000 (2015)

X

X

X

13

Nr.

2.9


Een verdere verbetering van de recreatieve infrastructuur op het gebied van wandelen, fietsen, varen en verblijven en meer bekendheid voor de Bollenstreek als aantrekkelijk recreatiegebied (regiomarketing)



Provincie, Hoogheemraadschap, - Op gebied van wandelen: het realiseren van een Holland Rijnland, grondeigenaren, wandelverbinding (boerenlandpad) waardoor een “rondje Oosterduinse Meer” kan worden verkregen. toeristische ondernemers / de vele stichtingen, verenigingen etc. voor initiatieven, lokale marketing organisaties (VVV/TPN) en -Uitvoeringsprojecten meenemen in regionaal buurgemeenten groenprogramma 2014 – 2018 (zie hiervoor) Noordwijkerhout: - aanleg fietspad F287 (Zeestraat-KraaierslaanSancta Maria-Langevelderweg --Actieve deelname in het Bollenstreek uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme


Imago Financieel


Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

S €16.000

100% sectorale subsidie vanuit provincie

X


X

14

Nr.

2.10


Revitalisering van het Oosterduinse meer als recreatiegebied



(Zie ook 2.8/2.9 regionaal programma groen, recreatie en toerisme) -De toeristische potentie van het Oosterduinse meer en omgeving vergroten door initiatieven hiertoe te stimuleren en te faciliteren. -Creëren van een provinciaal erkend Toeristisch Overstap Punt (TOP) -Realiseren van een doorvaart naar het Oosterduinse meer -Realiseren boerenlandpad (zie 2.10) -Duidelijkheid verkrijgen over de (toekomstige) eigendomssituatie -Een gezamenlijk pakket aan maatregelen onderzoeken en introduceren voor het bestrijden van blauwalg in het Oosterduinse Meer. Daarna onderhoud en beheer.

Grondeigenaar van het meer, Provincie, Particuliere initiatiefnemers, VVV, Hoogheemraadschap



2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

I € 10.000 X

Zie 2.9

X

PM

X

X

X X

2.11

Omgevingsvisie Noordwijkerhout 2030

Het opstellen van een omgevingsvisie voor de gemeente Noordwijkerhout met bijbehorend uitvoeringsprogramma. (zie ook 1.1)

Inwoners, bedrijfsleven, verenigingen etc.

Imago Financieel

I €100.000

2.12

Het verder ontwikkelen van een sterke, innovatieve en vernieuwende Greenport Duin- en Bollenstreek, ter behoud en versterking van het bollencomplex en de daaruit afgeleide toeristische component.

-Uitvoering geven aan Regionale Economische Agenda, waaronder het Bulb Trade Park -Evaluatie naar effectiviteit uitvoeringsmaatregelen in het najaar van 2014 - In samenwerking met Onderwijsinstanties om jongeren te interesseren voor het het werk in deze sector

Onderwijs, Onderzoek Ondernemers, diverse overheden

Financieel Imago

S € 30.000 Het bedrijfsleven zal tevens substantieel haar financiële bijdrage moeten leveren


2014

Financieel Imago

Hoogheemraadschap, Holland Rijnland, provincie, ondernemers, eigenaren

Financiën pas definitief beschikbaar stellen na evaluatie

Wanneer realisatie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

15

Nr.

2.13

2.14



Het creëren van een geschikt ondernemersklimaat voor startende bedrijven en het vergroten van de diversiteit aan bedrijven

Op regionaal niveau zorgen voor toegankelijke en passende ondersteuning (zie strategische samenwerkingsafspraken)

Centrum nog levendiger en aantrekkelijker maken voor inwoners en bezoekers

Samen met de NOV en ondernemers plan van aanpak opstellen met uitvoeringsmaatregelen die o.a. de leegstand tegen moeten gaan. -Stimuleringsmaatregelen om het centrum feitelijk compacter te maken -Opstellen nieuwe horecavisie -Herziening bestemmingsplan Centrum


Het creëren / vasthouden van een aantrekkelijker vestigingsklimaat op bedrijventerreinen door de verenigingen van bedrijven te faciliteren en ondersteunen bij hun gezamenlijke inspanningen om (digitale) infrastructuur (beveiliging, glasvezel, eigen website / branding) voor bedrijvigheid te verbeteren. (KVO bedrijventerreinen, opzetten BIZ/ opzetten ondernemersfonds).

Welke externe actoren zijn van essentieel belang KvK, startende, ervaren en gepensioneerde ondernemers


Financieel Imago


Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

S € 7.500

X

X

X

X

X

PM

X

X

X

X

X

Ondernemers

Ondernemers, NOV, horecavereniging, makelaars, inwoners

Imago Financieel

X

I € 50.000

X

X

I € 10.000 I € 15.000

X

X X

X

16

Nr.






Wanneer realisatie

2014


2015

2016

2017

2018

17

Nr.






Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

OPENBARE RUIMTE (programma 3) 3.1

Realisatie Duinpolderweg

Tijdens de uitwerking van de plannen pleiten wij actief voor extra aansluitingen op de N206 nabij De Zilk om doorgaand verkeer in de kern De Zilk te voorkomen.

3.2

Uitvoeren Infrastructurele verkeersmaatregelen Middengebied Bollenstreek

Er is een programmaplan verkeersmaatregelen middengebied opgesteld voor de Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en NWH) waarin twaalf verkeersmaatregelen zijn benoemd waaronder maatregelen op de N443 en N444. We participeren actief bij de uitvoering van het programmaplan.

3.3

Realisatie Ontsluiting Bavoterrein

Aanleg van de ontsluitingsweg


Provincies Zuid- en Noord Holland, Holland Rijnland Stadsregio Amsterdam gemeenten Hillegom, Haarlemmermeer, Bloemendaal en Heemstede belangengroepen waaronder inwo-ners, ondernemers en milieuorgani-saties, etc. Provincie Zuid Holland, Holland Rijnland, gemeenten Noordwijk, Teylingen Lisse en Hillegom, belangengroepen waaronder inwoners, ondernemers en milieuorganisaties, etc.

Financieel Imago

Voor de realisatie is geld gereserveerd in het Regionaal InvesteringsFonds

X

X

X

X

X

Financieel Imago

Voor de realisatie is geld gereserveerd in het Regionaal InvesteringsFonds.

X

X

X

X

X

Stichting Rivierduinen, Parnassia Bavo, inwoners, belanghebbenden.

Financieel Imago

De kosten worden gedekt uit de exploitatie van het Bavoterrein

X

18

Nr.






Wanneer realisatie

2014

3.4

Verbeteren verkeersveiligheid

3.5

De gemeentelijke organisatie wil en zal zich ontwikkelen als een duurzaam opererende organisatie. Verbeteren duurzaamheid gemeentelijke objecten.

3.6

Milieubeleidsplan 20142018


1. Doorgaan met programma ‘’School op Seef’’. Aanleg verkeersremmende maatregelen bij basisscholen. 2. Educatieprogramma fietsveiligheid ouderen. 3. Optimalisatie fietsverbinding richting het centrum op de Herenweg, Victoriberg en Dorpsstraat. 4. Actief betrekken SGPN bij reconstructies en herinrichtingsplannen. 5.Jaarlijks oplossen van twee subjectief verkeersonveilige locaties. -De werkgroep Interne Duurzaamheid (waarin alle gemeentelijke afdelingen participeren) heeft een stimulerende, adviserende en afstemming taak om een duurzame bedrijfsvoering te realiseren en specifiek de klimaatdoelstelling te realiseren; daartoe wordt een plan van aanpak opgesteld. - Opstellen plan voor het klimaatneutraal maken van gemeentelijke gebouwen

-De gemeente stimuleert actief om energie te besparen en hergebruik te stimuleren om duurzaamheid te vergroten. Om deze missie te verwezenlijken is een 3-tal pijlers in het milieubeleid benoemd: 1. Kwaliteit van wonen, 2. Kwaliteit van werken 3. Kwaliteit van recreëren. -Opstellen nieuw plan. -Projecten worden uitgewerkt in een milieuwerkprogramma en verdere uitvoering van het plan

Scholen, ouders, leerlingen, BOA’s, politie, inwoners, VVN, Holland Rijnland, ROV, SGPN.

Financieel Imago Letsel/ Veiligheid

Kosten worden gedekt uit de onderhoudsbudgetten en het GVVP.

Financieel Imago

X

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Scholen, Optisport, Ziut, SWWK. Stichting Wassenaar. Inwoners, ondernemers, VAB/Meerlanden, buurgemeenten, woningbouwver. St. Padua.

2015

X Financieel Imago Milieu

PM

X

X

19

Nr.






Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

3.7

Een steeds beter resultaat in de scheiding van glas, papier, plastic, gft, chemisch afval en restproducten met als bijkomend voordeel een reducerend effect op de hoogte van de afvalstoffenheffing

- Het belang van afvalscheiding blijft via communicatie (persberichten/media enz.) benadrukt worden. - Daarbij voldoen aan de doelstellingen van het Landelijk Afvalplatform (LAP). -Jaarlijks worden de resultaten geëvalueerd. - Plaatsing ondergrondse containers op het Landbouwplein waaronder een perscontainer voor plastic.

Inwoners, ondernemers, VAB/Meerlanden, buurgemeenten.

Financieel Imago

X

X

X

X

X

3.8

Leefbaarheid woonwijken Een goede, veilig ingerichte en goed onderhouden openbare ruimte.

1 Het tijdig uitvoeren van het onderhoud-beheer en Inwoners, ondernemers, reconstructies van riolering, wegen, organisaties, politie. speelvoorzieningen en groenvoorzieningen a.d.v. het rioleringsplan, wegenbeheerplan, speelbeleidsplan en groenbeheerplan. 2 Er wordt een integraal beleidsplan ‘’Kwaliteit Openbare Ruimte’’ opgesteld om de verschillende aspecten in de openbare ruimte (wegen, groen en straatmeubilair) te beheren. 3 Verrommeling door graffiti, zwerfvuil en vernieling wordt direct aangepakt om de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van onze inwoners te waarborgen. 4 Als bestaand beleid wordt altijd aangifte gedaan van vandalisme.

Financieel Imago Juridisch Letsel/ Veiligheid

X

X

X

X

X

X

X

X


S 5.000 X

X

X

20

Nr.






Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID (programma 4) 4.1

4.2

4.3

Burgers dienen onveilige situaties laagdrempelig te kunnen melden en ontvangen terugkoppeling van ondernomen acties. De inzet van de hulpdiensten moet voldoende gewaarborgd worden en de burger moet in beginsel binnen twee werkdagen aangifte kunnen doen bij de politie. Proportionaliteit vanj veiligheidseisen bij evenementen en actieve coaching vrijwilligersorganisaties bij vergunningaanvragen.

Er wordt aandacht besteed aan signalen uit de samenleving die via het klantcontactcentrum binnenkomen en er vindt terugkoppeling plaats.

Inwoners

Financieel Imago Letsel/ Veiligheid Juridisch

X

X

X

X

X

Dit is in eerste instantie de verantwoordelijk heid van de hulpdiensten. Het voldoen aan de normen en de mogelijkheid van aangifte binnen twee werkdagen zal worden bevorderd in overleg met de hulpdiensten.

Hulpdiensten, inwoners

Financieel Imago Letsel/ Veiligheid Juridisch

X

X

X

X

X

Organisatoren evenementen, hulpdiensten

Financieel Imago

Inwoners woningstichting, projectontwikkelaars, ondernemers

Financieel / Imago Letsel/ Veiligheid

X

X

X

X

X

-Met behulp van een digitale aanvraagmodule worden vergunningaanvragers stap-voor-stap door het vergunningsaanvraagproces geleid met de daarbij behorende uitleg. -Alle nieuwe evenementenorganisaties worden actief benaderd voor een vooroverleg. Tijdens deze bijeenkomst krijgen zij informatie over procedures van vergunningsaanvraag. -Bij advisering door de hulpdiensten zal de proportionaliteit in het oog worden gehouden. 4.4 Sociale veiligheid wordt -Bij de (her)inrichting van wijken wordt rekening bevorderd, o.a. door gehouden met de sociale veiligheid. -Voorts wordt bij de aanbesteding van projecten initiatieven van bewoners(organisaties) het Politie Keurmerk Veilig Wonen gestimuleerd op dit gebied als het gaat en blijft – in overleg met de ondernemers – om de openbare aandacht voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. buitenruimte binnen -Er zal een subsidieverordening worden opgesteld. redelijke financiële grenzen te ondersteunen. Versie d.d. 16 september 2014

Nader te bepalen bij subsidieverordening

X

21

Nr.

4.5


Beheersing van alcoholen drugsgebruik onder jongeren door: 1. samen met organisaties die zich richten op jongeren actief beleid te voeren om kennis en bewustwording van jongeren te verbeteren; 2. regelmatig overleg te voeren met de horeca; 3. strenge controle uit e oefenen.



-Uitvoering nota lokaal volksgezondheidsbeleid. -Horecaoverleg (tweemaal per jaar). -Controle en evaluatie hiervan in commissie BAM Indien horecabedrijven hun verantwoordelijkheid afdoende nemen zal de Drank- en horecaverordening met ingang van 1 januari 2015 worden gewijzigd (wat betreft verbod om jongeren onder 18 jaar na 23.00 uur toe te laten). -Evaluatie/eventuele wijziging Drank- en horecaverordening in vierde kwartaal 2014.

Welke externe actoren zijn van essentieel belang Jongeren Organisaties die zich op jongeren richten (scholen, sport- en welzijnsorgani-saties) GGD horecaondernemers politie, boa’s


Imago Letsel/ Veiligheid


Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X

22

Nr.

4.6


De burgemeester vervult waar nodig een ombudsfunctie om te waarborgen dat de brandweervrijwilligers zich in regionale brandweerorganisatie voldoende gehoord voelen.



Op de burgemeester kan een beroep worden gedaan als andere middelen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

Welke externe actoren zijn van essentieel belang Vrijwilligers Brandweer en Regionale brandweer


Imago


Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

23

Nr.






Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

PM

X

X

X

X

X

PM

X

X

X

X

X

PM

X

ZORG, WELZIJN EN EDUCATIE (programma 5) 5.1

Transformatie van het sociale domein. Dit vraagt om een andere manier van denken en handelen van alle betrokken partijen inclusief de gemeente zelf. Hierbij staan drie uitgangspunten centraal: 1. Eigen kracht van de klant: van aanboden systeemgericht naar vraag- en mensgericht. 2. Maximaal inzetten op behoud van de kwaliteit van de zorg. 3. Efficiëntere inzet van middelen, zodat de decentralisaties budgettair neutraal verlopen. Een integrale cliëntgerichte benadering is het uitgangspunt, waarbij: professionals de ruimte krijgen hun werk te kunnen doen,zo min mogelijk bureaucratie wordt ingebouwd en er sprake is van ontschotting tussen deelregelingen en budgetten.


-De vijf Bollengemeenten intensiveren de al bestaande samenwerking in de beleidsvorming en de uitvoering van taken in het sociaal domein. Leidende motieven zijn solidariteit, risicobeheersing en inzetten van het zelfredzame vermogen van de bevolking. -In de samenwerking is het gemeenschappelijke en regionale niveau (Bollen5) leidend, in de uitvoering wordt afgeschaald naar lokaal maatwerk. -In de loop van 2014 wordt in het samenwerkingsverband afgesproken hoe we ook na 1 januari 2015 de beleids- en uitvoerings-kracht in het sociale domein het beste kunnen bundelen.

Bollenstreek gemeenten, Financieel ISD en Maregroep Imago

Bollenstreek gemeenten, ISD en Maregroep

Bollenstreek gemeenten, ISD en Maregroep

24

Nr.

5.2


Transformatie van de jeugdhulp.



Voor het jeugd domein is het onderstaande richtinggevend voor de uitwerking van beleid en regelgeving: - De Jeugdhulp wordt voor een belangrijk deel in Holland Rijnland-verband georganiseerd en ingekocht. - In elke gemeente gaat gewerkt worden met een lokaal Jeugd en gezinsteam (J>). - De Jeugd en gezinsteams gaan integraal onderdeel uitmaken van de Centra voor Jeugd en Gezin, zodat jeugdgezondheidszorg met de signalerende en toeleidende basistaken, de opvoed- adviesfunctie en de hulpverlening onder één dak gehuisvest zijn. - Daarnaast wordt in de samenwerking lokaal jeugdbeleid (preventiekant) ontwikkeld.



Holland Rijnland, RDOG, Financieel Bollenstreek gemeenten, Imago maatschappelijke en zorginstellingen


PM

Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

25

Nr.

5.3


Onze inwoners kunnen allemaal meedoen, kunnen zich ontplooien en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, voor elkaar en de leefom-geving. We gaan uit van de eigen kracht en zelf-redzaamheid van de inwoner en zijn of haar sociale Netwerk. Voor de groep inwoners voor wie dat niet haalbaar is, is tijdelijke of langdurige ondersteuning beschikbaar.


Voor het Wmo domein is het onderstaande richtinggevend voor de uitwerking van beleid en regelgeving: -

-

-

-

-

-


Wij zorgen voor een adequate ondersteuning van de informele zorg en een goed en toegankelijk aanbod aan algemene en collectieve voorzieningen. Wanneer nodig en aanvullend op de informele zorg, wordt ondersteuning door professionals ingezet. We organiseren de toegang tot ondersteu-ning dicht bij de cliënt. De bestaande lokale loketten worden daarvoor toegerust. In de Bollenstreek gaan we met één uniforme werkwijze de toegang verzorgen. Bij de verstrekking van voorzieningen gaan we in beginsel uit van het neerzetten van een algemene voorziening. Een maatwerkvoorziening wordt waar nodig verstrekt. Daar waar het kan, vormen we maatwerkvoorzie-ningen om tot algemene voorzieningen. De indicatiestelling en de inkoop voor het leveren van maatwerk voorzieningen wordt georganiseerd door of in opdracht van de ISD. Voor de mensen die nu al gebruik maken van een AWBZ voorziening zorgen we via overgangsrecht voor een `zachte landing` in het nieuwe systeem.



Bollenstreek gemeenten, Financieel ISD, maatschappelijke en Imago zorginstellingen


PM

Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

26

Nr.



Voor wat betreft de sturing in de Wmo gaan we uit van de regierol van de gemeente waarin we het speelveld voor vraag en aanbod van ondersteuning bepalen. Daarbinnen werken we nauw samen met maatschappelijke organisaties op basis van gemeenschappelijke doelstellingen en vertrouwen. Vanuit het perspectief van burgerkracht is het de ambitie om een en ander verder door te ontwikkelen in een richting waarbij initiatief en verantwoordelijkheid steeds meer komen te liggen bij de samenleving zelf.




Bollenstreek gemeenten, Financieel verenigingsleven, Imago maatschappelijke en zorginstellingen


PM

Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

27

Nr.

5.4


Als de burger zijn verantwoordelijkheid neemt, moet de overheid zo min mogelijk obstakels opwerpen.



-Het vereenvoudigen van vergunningen bij de realisering van aanpassingen in en aan woningen, maar bij voorbeeld ook aan het wegnemen van kortingen op uitkeringen als mensen één huis betrekken om zo de zorg makkelijker te kunnen organiseren. -De coalitie neemt het op zich om binnen de bestaande regelgeving maximaal flexibel te zijn. -De huidige regelingen worden kritisch tegen het licht gehouden en daar waar dit binnen de bevoegdheden van de gemeente ligt aangepast om het de burgers niet extra moeilijk te maken om de participatiegedachte vorm te geven. Veel obstakels zijn onbekend en zullen al doende aan het licht komen. Dat betekent dat frequent en diepgaand overleg met de gebruikers van de regelingen noodzakelijk is om een goed beeld te krijgen en adequaat te kunnen handelen. De gemeente is beperkt in haar mogelijkheden om regelingen te wijzigen, maar zij kan wel alle kanalen gebruiken om hogere overheden te informeren over de knelpunten. Dat zal gebeuren als gemeente, als regio en binnen de gemeentelijke belangenorganisatie VNG.



Bollenstreek gemeenten, Financieel Imago VNG


PM

Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

28

Nr.

5.5


Ondersteuning van mantelzorg


Ter ondersteuning van mantelzorg zal de gemeente: - Het zorgpad in kaart brengen, samen met belangrijke verwijzers, zoals medewerkers van het Wmo-loket, huisartsen, thuiszorg, mantelzorgconsulenten of -makelaars. - In beeld krijgen wat mantelzorgers bezighoudt. Wat vinden ze belangrijk? Wat is nodig aan ondersteuning? Daarvoor worden ervaringsdeskundigen benaderd uit Wmoraden, ouder-, familie- en patiëntenverenigingen en kan bij steunpunten mantelzorg informatie worden ingewonnen. Met deze informatie kunnen gerichte stappen worden ondernomen om de respijtzorg vorm te geven. Te denken valt aan een ontmoetingscentrum en ook andere vormen die goed aansluiten bij de behoefte en passen binnen de gemeentelijke mogelijkheden.




Financieel Mantelzorgers, Holland Imago Rijnland, RDOG, Bollenstreek gemeenten, huisartsen, maatschappelijke en zorginstellingen


PM

Wanneer realisatie

2014

2015

X

X

2016

2017

2018

29

Nr.

5.6


Transformatie van het werk domein.






Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

-Voor het werk domein is het onderstaande richtinggevend voor de uitwerking van beleid en regelgeving: -In het verlengde van de regionale (Holland Rijnland) werktafel werken we in sub-regionaal verband samen op het thema werk/participatie (Bollen 5 + Katwijk). In eerste instantie richt de samenwerking zich op Werk. We kiezen er voor een “Werkservicepunt” op te zetten waarin de volgende onderdelen worden samengebracht: 1. alle re-integratieactiviteiten van de sociale diensten en de Maregroep in de sub-regio Duin-en Bollenstreek, 2. de loonkostensubsidies en het organiseren van no-riskpolis, proefplaatsing, stage e.d., 3. het Werkgeverservicepunt (WGSP), 4. de acquisitieactiviteiten voor de WSW. -Daarin wordt een fasering aangebracht waarbij eerst de begeleiding van alle (nieuwe) doelgroepen voor de gemeenten bij elkaar worden gebracht (inclusief de doelgroep Beschut Werk) en vervolgens samenvoeging met de bestaande populatie in de WSW plaatsvindt.

Financieel Holland Rijnland, Bollenstreek gemeenten, Imago ISD, Maregroep en werkgevers.

PM

X

X

X

X

X

-Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken wordt het bestaande WSW-bestand geherstructureerd en moet de bestaande NV (Maregroep) worden geïntegreerd in de nieuwe structuur. -Vooralsnog blijven de samenwerkende gemeenten zelf (de Bollen 5 gemeenten via de ISD) verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderdeel Inkomen. Mogelijk dat in de toekomst nog een nadere samenwerking op het gebied van inkomen mogelijk is

Holland Rijnland, Financieel Bollenstreek gemeenten, Imago ISD, Maregroep en werkgevers.

PM

X

X

X

X

X

30

Nr.

5.7


Leerlingen voorbereiden op toekomstige maatschappelijke zelfstandigheid. De school en aansluitend werk nemen hierin een belangrijke plaats in.



-Zorgen dat leerlingen onderwijs kunnen volgen in eigentijdse scholen, die voldoen aan de modernste eisen. -Het brede-schoolconcept wordt verder uitgebouwd en de mogelijke verbanden tussen de school en kinderopvang, sociaal-culturele activiteiten en sport worden verder geoptimaliseerd. Daarbij worden de ontwikkelingen die voortvloeien uit de drie decentralisaties nadrukkelijk meegenomen. - Aandacht voor de integratie van kinderen van migranten die zich blijvend vestigen verdient onze aandacht, vooral als het gaat om hun taalachterstand. Vanuit het Pools Centrum Bollenstreek in Lisse biedt de Stichting Kreda daarbij ondersteuning aan Poolse families uit de Bollenstreek, hun werkgevers, gemeenten en scholen.

Onderwijsveld

-Opstellen van een plan van aanpak dat succesvol kan zijn om leerlingen er van te doordringen dat een beroepskeuze die aansluit op de maatschappelijke vraag leidt tot succes. Te denken valt daarbij aan lokale of regionale campagnes waarin de aantrekkelijkheid van beroepen onder de aandacht wordt gebracht bij ouders en leerlingen. Stages, zowel oriënterend als beroepsgericht, kunnen een belangrijke rol spelen. -In regionaal verband zullen scholen en werkgevers bij elkaar worden gebracht om zo het aanbod van gekwalificeerde werknemers beter af te stemmen op de maatschappelijke vraag.

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs in onze gemeente


Financieel Imago

Onderwijsveld Combinatie-functionaris, kinderopvangorganisaties en verenigingsleven Onderwijsveld, Bollenstreek-gemeenten, kinderopvangorganisaties, bibliotheekwerk en Stichting Kreda

Financieel Imago


Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

PM

X

X

X

X

X

PM

X

X

X

X

X

PM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PM

Onderwijsveld, Werkgevers, Bollenstreek gemeenten, Holland Rijnland. X


X

31

Nr.

5.8


Participatie van alle Noordwijkerhouters in de samenleving door middel van sport en cultuur.




Sportverenigingen en -Ondersteuning en waardering van sociaal-culturele sportverenigingen en sociaal culturele organisaties organisaties. -Verenigingen dragen primair een eigen verantwoordelijkheid voor hun huisvesting. Mochten er problemen zijn dan kan de gemeente helpen bij het zoeken naar een oplossing. -Met sportverenigingen en sociaal-culturele organisaties zal worden bezien waar hun mogelijkheden liggen en de gemeente zal een actieve rol spelen in het ondersteunen van kansrijke initiatieven.


Financieel Imago


Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

PM

X

X

X

X

X

PM

X

X

X

X

X

X

32

Nr.

6.1.

6.2.

6.3

6.4




Financiën en bedrijfsvoering Indien er tekorten zijn op de meerjarenbegroting Sluitende Inwoners, instellingen, dan worden de volgende maatregelen getroffen: meerjarenbegroting en enz. adequaat anticiperen op 1. belastingen worden jaarlijks ten hoogste met inflatie aangepast; de gevolgen van het 2. bezuinigingen (onder andere een structurele financieel beleid (bezuinigingen) van de bezuiniging op de bedrijfsvoering van rijksoverheid. maximaal € 250.000); Het creëren van ruimte 3. (verder) kostendekkend maken en houden van van een lastenverlichting gemeentelijke tarieven en heffingen waar een voor de inwoners. rechtstreekste tegenprestatie voor wordt geleverd; 4. precariotarieven op kabels en leidingen van nutsbedrijven kunnen indien noodzakelijk opwaarts worden aangepast; 5. additionele belastingverhoging als ultimum remedium.. Burgers en ondernemers Bij de communicatie rondom de begroting wordt moeten weten waar hun meer aandacht besteed aan de achtergronden van belastinggeld aan wordt de gemeentelijke uitgaven op een transparante en besteed. begrijpelijke wijze. Risicobeheersing en voldoende weerstandsvermogen waarbij de ratio ruim voldoende (1.4 tot 2.0) is terwijl de ratio op basis van het direct aanwendbare bedrag op termijn 0.9 dient te zijn Subsidiemogelijkheden optimaal benutten



Financieel Imago


Wanneer realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

Taakstelling bedrijfsvoering S : € 63.000(15) € 125.000(16) € 188.000(17) € 250.000(18)

X X X X

Financieel Imago Klantgerichtheid

X

X

X

X

X

-De financiële gemeentelijke risico’s, vooral de risico’s van de decentralisatie van het Sociaal Domein, worden inzichtelijk gemaakt en periodiek geactualiseerd. -De risico’s worden per activiteit benoemd bij de uitwerking van het Collegewerkprogramma (zie ook 1.5)

Financieel Imago

X

X

X

X

X

Notitie opstellen om de subsidiemogelijkheden – ook Europese subsidies – optimaal te benutten.

Financieel

X

PM

33

Financiële consequenties Collegewerkprogramma 2014-2018 nr. Omschrijving CWP

Incidenteel/ Structureel

1.1 1.1 1.2 1.5 1.5 2.1 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.14 2.14 3.8

incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel structureel incidenteel incidenteel structureel incidenteel incidenteel structureel structureel incidenteel incidenteel incidenteel structureel

Bestuurskrachtmeting Bijstelling/actualisering toekomstvisie Verwezenlijken strategische doelstellingen Communicatiebeleidsplan Communicatiebeleidsplan Lokale Woonvisie Actualisering ISG Verbetering recreatieve infrastructuur Revitalisering Oosterduinse meer Omgevingsvisie Uitvoering Regionale Economische Agenda Creëren geschikt ondernemingsklimaat Centrum stimuleringsmaatregelen Centrum horecavisie Centrum herziening bestemmingsplan Leefbaarheid woonwijken Totaal


2014

Wat mag het kosten 2015 2016 2017

2018

30.000 50.000 60.000 13.000 9.000

9.000

9.000

16.000

16.000

16.000

100.000 30.000 7.500

30.000 7.500

30.000 7.500

5.000

15.000 5.000

5.000

5.000

216.500

212.500

67.500

67.500

10.000 15.000 16.000 10.000 30.000 7.500 50.000 10.000

60.000

34

Dekking Algemene reserve (incidentele bedragen) Structurele last 6.1

Besparingen: Taakstelling bedrijfsvoering Structurele besparing minus structurele last (meenemen in dekkingsplan begroting 2015-2018)


structureel

60.000

158.000

145.000

0

0

0

58.500

67.500

67.500

67.500

63.000

125.000

188.000

250.000

4.500

57.500

120.500

182.500

Collegewerkprogramma w, Arial 24, vetgedrukt,1 regel

Recommend Documents