Voorstel aan
: Geme enteraad van 14 december 2009
Door tussen- : Raadsc ommissie va n 2 december 2009 komst van Nummer
:
Onderwerp
: Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014
Bijlage(n)
: 1. Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 20102014 2 . C o nce ptr aads be s lu it
Samenvatting
:
I n he t Ver br e e d G e m e e nt e l i j k R io le r in g s p la n ( he t G R P ) 2 0 10 2 0 1 4 z i j n bel e id, m a a t r e g e le n e n f ina nc ië n v oo r d e ze per i ode uite en ge zet. E lke gemeente is ver p lic ht (Wet milieube heer) om te be sc hikken over ee n vastge ste ld GRP. I n d it G RP zi j n maa trege le n op ge nome n d ie v o ort v l oe ie n u it het onlangs d o or u va stge stelde B as i s r io ler i ng sp l an en Struc tuur pl a n R e g e n wa t e r a f v oe r . Oo k z i j n d e r e g u li e r e r io o l ver v a ng i nge n vo o r d e k om e nde j a r e n o p g e ld g e zet . C o nf or m u w r a a d s b e s lu it va n 2 0 a pr il j l. he b be n w i j n ie u w b e le id op ge nome n ter st imu la ns va n part ic u lie ren om tot a f ko pp e le n va n re gen water o ve r te ga an .
Voorgestelde beslissing :
2009 - 3294
W i j s t e l len vo o r : h e t G R P ( G e m e e nte l i j k R i o le r i ng s pla n) 2 0 1 0 -2 01 4 va s t t e s t e ll e n; d e g e n oe m d e r a m i nge n in d it n ie u we G R P 2 01 0 -2 0 1 4 a ls m aatg eve nd te h an tere n vo or de la ste nst i jg i nge n.
2 W a t i s h e t G em e e nt e l i j k R i o le ri ng s p la n ( he t G R P ) 2 0 1 0-2 0 1 4? We tge ving He t G RP is q ua ri o ler i ng en water hu i sh oud i ng vo or ee n gemee nte he t b e la ngr i j kste be le ids stuk. I n h et GRP wordt het be le id, tec hn i sche maa trege len , per so ne le m idde le n en f i na nc ië le m idde le n voo r ee n per i ode va n vi jf j aar va stg este ld. Het GRP is d an o o k het e n ige we tte li j k (We t m i l ieu be heer ) v er p li ch t vas t te ste l le n b e le idss tu k. B o vend ie n zi j n w i j ve rp li c ht het G RP in g oed o ver le g met het W ater schap ( Hu nze e n Aa’ s) op te ste l le n. He t wa tersc h ap is immer s de ont va nger van ons overt ollige wa ter. V e rb re ed GRP D it G RP i s e e n z oge na amd Ver bre e d G R P. De term Ve rbreed geeft aan dat gemeente n mee r vr ijh e id heb be n g e k r e g e n om n a a r e i g e n i nz ic ht het be le id te ma ke n. Gemee nte n he bben ond er a ndere de ve rp l ic ht in g om a ls ‘lo k etf unc ti e’ v o or h aar inwo ner s te f un gere n. V o or hee n werden be wo ner s met vra gen over ( gr ond )wate rove rlast rege lm at ig t uss en de wate rsc ha p pen e n ge mee nten va n het ka st je na ar de muur ge stu urd. In de nieu we wetge v in g (W et ver an ke ri ng en be ko st ig i ng v an de gemeent el i j ke Wa t e r t a ke n ) i s op g e n ome n d a t d e ge m e e nt e a ls a a n s pr e e k pu nt f u nge e r t vo o r a l le i n wo ners met a l le soorte n klac hte n. De gemee nte is ve r volge ns ver p licht om, mee te de nke n, t e ad viser e n, t e bem id d e le n e n z o m og e l i j k t e h e lpe n m e t het oplossen va n de klacht. De gemeente is dus w e l a a n s pre e k b a a r , m a a r n i e t per d e f in i t ie a a n s pra ke l i j k. O m g oe d a a n d e ze n ie u w e t a a k t e ku n ne n vo ldoe n wordt het o ude r i oo lrec ht o mge zet n aar ee n r ioo lhe ff ing. V oo rhee n m oc hte n de in kom ste n uit het r ioo lrec ht a lleen aa nge we nd wo rde n voo r h et l egg en en o nder h oude n va n ri o o lb u ize n. M idde ls ee n r i o o lhe ff i ng mo ge n de i n ko msten breder in ge ze t worden dan alleen voor r i olerin g ze lf. Met deze wetswijzigin g wordt he t m oge lijk om de ve rp l ic ht i ng e n v o l g e nd u it d e n ie u we wet t e ku n ne n be k os t ig e n. Na tte Ha re n b ete r in Mod el Dit voor ja ar heeft u de bele idsnota “Natte Haren beter in Mo de l” va stges te ld. De i n de ze be le idsn o ta v o orges te lde m aatrege le n ten aa n zie n va n aa n te leggen rege nwater str uctuur, maatrege le n tege n w ater o ver l ast en v oo r wa ter k wal i te it sve rbe ter i ng z i j n i n d it G RP i n m a a t r e g e len o m g e zet e n o p ge ld ge zet. Wat staat er in? Ee n k o rte te rug bl ik In de afgelopen pl anperiode (2005-2009) is hard ge wer kt a a n h e t r i o le r e n v an het b u i t e ng e b ie d . E r zi j n 1 7 wo nin ge n o p pers r io ler i ng aan ge sl ote n, t ie n IBA ’s (i nd i vid ue le beh a nde l in g a fv a l wate r) e n zes h el o fyten f i lter s aa nge legd. H iermee vo ld oen a lle wo n in ge n i n on s bui te nge b ied aa n de wette li j k e aa ns lu ite is en. I n On ne n is ee n om va ngri j k a fk o p pelp r oj ect gecom b ine erd u it gev oerd met een h er in ric ht i ng. H ie rmee vo ld oet On nen r ui msc ho ot s aa n de str en ge o ver st ort ei se n va n h et o nt va nge nde wa ter in h et ac htergel ege n be scherm i ng sge b ied. In de te rug blik word t de achter sta nd aa n r i o ol i nsp ect ies op gemer kt. In de afg el o pe n t ie n ja ar i s s lec ht s 31% va n het ste l se l geïnspec teerd . I n 2 0 0 7 z i jn w i j na a r e e n 1 00 % k os t e nd e kk e nd he id g e g a a n. V o or 2 0 0 7 w e r d 2 5 % va n d e r i ol e r in g s koste n uit de OZB betaald. De h uid ige s itua tie Ons tota le rioolste lse l be sta at u it 143, 5 kilome ter r io le ri ng. H ie rv an is (s lec ht s) 5, 5 k m v oo r zi en va n ee n heme l wate raf voer (ge sch eiden s te lse l). Verde r heb ben wij 22 o ver st orte n e n 47 km per s le i d i nge n.
3 On ders taa nde ta be l gee ft aa n i n we lke j are n hoe vee l k ilo m e t e r s r i o ol is g e l e g d . H ie r u i t va l t d e p ie k in de jare n 60-70 af te leze n. Ook valt af te le ze n dat het afgelope n decennium re lat ie f we inig n i e u wb ou w b i n ne n d e g e m e e nt e h e e f t p la a t s g e vo nde n. km
35 30 25 20 15 10 5 0
<1950
1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999
I n s e pte m ber e n o kt o ber 2 0 09 is 1 2, 3 km d e r e s u l t a t e n z i jn n ie t po s it ie f . H e t b l i j kt h e b be n o nd e r d e w or t e lg r oe i v a n b ome n. de sta nd aard the ore ti sc he le ve nsd uur va n
2000>
Jaar van aanleg
r i o o l g ere inigd e n ge ïnspect eerd. De eer ste indrukke n van d a t g ro t e s t u k ke n r i oo l s l i jt a g e ver t o ne n e n t e l ijd e n V oora ls nog houde n w i j i n onze ver va ng i ng sbere ke nin gen 6 0 j aar a an ( zie: pa ra gra af f in a nc ië n).
V e rpl i cht i ng e n Z oa ls g e n oe m d i s d e z or g p l ich t v oor g e m e e nt en uit ge br e id. C onf or m d e Wet gemeentelijke Watertake n draagt de gemee nte zorg voor: 1 . d e i n zam e l i ng e n ver we r k i n g va n s t e d e l i jk a f v a lwa t e r d a t vr i jk o m t b in ne n het g r o nd g e b i e d va n de gemee nte ge lege n perce le n; 2 . de d oe lm at ige in za me ling en ver werk i ng va n af vl oei end he me l wate r; 3 . h et in o pen ba ar geb ied tre ffe n va n ma atre ge len om str uctu reel nade lige gevo lgen va n de gr ond w ate rst and vo o r de aa n de gr ond gege ve n best emm i ng te vo or k ome n of te be per ke n, v o or zo ver d oe lmat i g. W at gaa n we d oe n? I n 2 0 1 2 za l e e n a a nv u ll in g o p d it G R P g e m a a kt w o r d e n . U it e r l i j k 1 ja nua r i 20 1 3 m oe t e lke g e mee nte be schikke n over ee n Heme lwa ter ver orde ning ( taa kverde ling ge mee nte – percee lse igen aa r). Teve ns p as se n we de Bo uw vero rde n in g a an op b as i s va n d it heme lw ate rbe le id. Voor m inima a l de looptijd va n d it GRP word t een re gentonne nact ie ingeste ld. De gemee nte dr aag t € 20,- bij a an de aa nschaf v an ee n r ege nt on . I n 20 1 0 zu l le n we d aar o ver bre ed c ommu n i cere n. Te ven s k un ne n pa rt icu l iere n k o ste l o os advies krijgen over afkoppelin g va n regenwater. I n 2 0 1 0 zu l le n w i j u e e n v o ors t e l d oe n o ve r e e n m og e l i j ke f in a nc ië le s t imu l a n s v oo r be w one r s o m a f t e k op pe le n. ( D e z e d r ie o nd e r we r pe n k om e n u i t u w r a a d s be s lu it v a n 2 0 a pr i l 2 0 0 9 voor t). He t c o ll ege i s vo or nemen s om in de ko mend e pl an pe r iode de vo l gende r i ol er i ngs maa trege le n uit te voeren: A f ko p pe l wer k za a m hed e n b ij b e d r ij ve nte r r e in l a n g s A 2 8; Ri o o lrec o nstr uct ie V onde l laa n (tege li j k met de her i nr ic ht i ng va n de V o nde l laa n) ; Ri oolr ec o nst r u c t ie S t a t io n s g e b ie d e n N ie u we Sta ti o ns weg . N ieu we aanleg van riolering biedt hier tegelijkertijd de mogelijkheid om het w e g pr of ie l a a n t e pa s s e n t e n be h oe ve v a n de nieuwe fiet sver bind ing; Tre ffe n van m aatregelen aan de Lutsborgswe g; Rioolreconstructie tijdens de uitvoering van ‘Centrumplan Oosterhaar’; Diver se kle inere ingrepen te r ver beter ing v an het fu nct i o nere n va n het ri o o l ste lse l; He t t ref fen v a n m aat rege le n te r verb eter i ng v an de vu il w ater af v oer va n de w o on sc he pe n a a n d e S c h i ps l o ot.
4
E i nd 2009 za l er ee n l ande l i jke cam pa gne p l aat s vi n den ter bevo rder i ng van g oed r io o lge br ui k. Er zu ll en div er se po st bus 51 t v- s po tje s ko men w aa ro p ied e re e n op zi j n gedrag hierover wordt a an ges pr o ken . Het c o l lege is vo orn eme ns daa r op i n te s pe len . De st ic ht in g RI ONED ste lt vo or zeer we inig ge ld diver se for mat s voor folders en flye rs be sc hikbaar ( zie: w w w. st ic ht in gr i on ed.n l) . D e ze ku nne n w or d e n vo o r zie n v a n o n s g e m e e nt e l i jk lo g o. Al g e m e ne i n f or m a t ie wi l l e n we ver s p r e id e n onde r o n ze i n wo ner s e n s pe c if ie ke i nf or m a t ie ond e r i n w o ner s d ie o p e e n a f g e ko p pe ld r i o o l ste lse l zijn a anges lote n. W e w i l le n i n d e ze pe r iode e e n ve r d e r e i n haa l s lag u it voere n qua r ioolre iniging e n rioolinspec t ie s. We st rev e n er na ar om a l le r i o lering ouder dan 30 jaar ge ïnspectee rd te kr ijge n. In de meer j ar en i n ves ter i nge n l ij st wo rdt ee n sta nda ard lee ft i jd va n 60 ja ar aa nge h oude n e n da n d ie nt r io o l ver va nge n te worde n. Op ba s is van de ze i ns pect iege ge ven s ku n nen nau wkeur i ger bere ke ni ng en ge maa kt worde n over de re st le ve nsduu r.
Pe rsonele middele n I n ee n G RP k r i jgt de pers o ne le be zett i ng aa ndac ht. Gec on cl udeerd ka n wo rde n da t de gemee nte l i jk e be zet t i ng va n d e bu ite nd ie n s t o p p e il is. ( B e nod igd: 229 dagen e n aanwe zig 224 dagen) Voor de b i n ne nd ie n s t g e ldt e e n t e k or t v a n 0 . 9 f t e . D e bin ne nd ie nst lost d it m ome ntee l op via (struc ture le) i n h uur. De b en od igde per so ne le k oste n z i j n verw er kt i n de ee n heid s pr i jz e n e n va l len da armee bi n n e n het k os t e nd e kk i ng s pl a n. F i n a nc i ën (M i dd e l e n , w a t i s e r n o d i g? ) Z oa ls g e zeg d d ie nt d e r io o l hef f in g d e k ke nd t e z ij n vo or de te ma ke n ko ste n. Daarnaast is he t t oege sta a n om te s pare n v oo r toe k oms ti ge r io o lu it g a ve n ( e e n voo r z ie n i ng o pb o u w e n) . Ee n be kn o pt o ver zic ht va n de ve rsch i l le nde type n u it ga ve n: Lope nde k ap it aall ast en : a f lo s s i ng e n v oo r u i t g a ve n d ie we a l g e d a a n h e b be n; N i e uwe i n v este r i ng e n: pr o je c t e n d ie we o p ‘ a f be t a l in g ’ g a a n u it v o e r e n; Ex ploitat iel ast en: persone le inzet, en dage lijks onder houd ste lse l; O v e r ige m aa t re gele n: bijzondere uitgaven d ie éé nmalig van aa rd zijn, ma ar niet m oge n worde n ge act i veerd U i tga v e n r io olve r v an g i ng Z oa ls ge n oemd st aa n we aa n de v o ora v o nd va n gr o otsc h al ig e ri o o lre no v at ie s. D it i s oo k on ver mi jde lijk aangezien er d i verse r i olen in Hare n ouder d a n 60 jaar zijn (zie in gevoegde grafiek). Voor de ze ver vang i nge n i s de ko mend e pl an pe r iode gem idde ld € 800.000, - per j aar n od ig (zi e t ab el: ver vang ingsinve stering op pagina 22). U i t o og pu nt va n pe r s one le be zet t i ng e n e f f ic i ë nt ie s t e l le n wi j vo or o m d i t o p lo pe nd e n g e l i j km a t i g o p t e b ou we n . D e vo lge n d e p la np e r io d e n za l e r r eke ni ng ge ho ude n m oete n worde n met s truct uree l hogere r ioler ingskoste n va n we g e d e e no r m e ver w a c hte ve r va ng i ng s k o s t e n. U i tga v e n af k op pe l b e l e id V o or he t a fko p pe l bel eid e n het re ali se ren va n het Rege nwater St ruct uurp l a n (g er icht o p kl ima ats v era nde ri nge n e n het v oo r ko men van r io o lwater op stra at) is ee n ge middelde jaarlijkse inve sterin g va n € 173. 645, - nod ig ( zie ta be l: ja ar lijkse in vest er ing skos te n vo or a fko p pe lin g op pagin a 23). U i tga v e n h y d ra ul is ch e ma atr e gel e n ( te ch n is che ve rb ete r ing en , d us ge e n v e r va ng i ng sgeld e n) Er zijn ee n dr iet a l pr ojecte n we lke uitge voerd mo ete n worden , we lke n iet he t ge vo lg va n oude rdom zijn, maar om he t stelse l goed te laten funct ionere n. Hier voor is in de planpe r iode éénmalig € 5 23 . 5 0 0, - b e n od ig d ( z ie t a be l: o ve r i g e m a a t r egel e n, hydra u lis che ma atrege le n o p pagi n a 2 6).
5 Overzicht investeringen riolering Overzicht investeringen 2010-2014 Jaar
Rioolrenovatie
Afkoppelen
Hydraulische maatregelen
Totale investering
2010 2011 2012 2013 2014
€ € € € €
€ € € € €
€
20.000
€
503.500
€ € € € €
600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
130.234 151.940 173.645 195.351 217.057
750.234 851.940 1.477.145 1.095.351 1.217.057
Overzicht investeringen po mpen Overzicht investeringen 2010-2014 Jaar 2010 2011 2012 2013 2014
Vervanging pompen en Vervanging gemalen pompputten € 157.150 € 60.600 € 157.150 € 60.600 € 157.150 € 60.600 € 157.150 € 60.600 € 157.150 € 60.600
Vervangen leidingen drukriolering
Totale investering € € € € €
O v e r z i ch t ef f e c t e n o p g e w o ne d i en s t Overzicht effecten op gewone dienst Kosten gewone dienst volgens Kosten volgens huidige Jaar nieuw GRP begroting 2010 € 99.500 € 59.062 2011 € 114.000 € 44.400 2012 € 109.500 € 44.400 2013 € 114.500 € 44.400 2014 € 77.000 € 64.400 Totaal € 514.500 € 256.662
217.750 217.750 217.750 217.750 217.750
Verschil € € € € € €
40.438 69.600 65.100 70.100 12.600 257.838
T o t a a l o v e r zi c h t ni e u we g e p la n de i n v es t e r i n g en t en o p zi ch t e v a n h ui d i g e b e g ro ti n g overzicht geplande investeringen volgens nieuw GRP Jaar
Investeringen volgens nieuw GRP
Investeringen volgens begroting
Verschil
2010 2011 2012 2013 2014 Totaal
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
967.984 1.069.690 1.694.895 1.313.101 1.434.807 6.480.477
1.180.000 1.515.000 2.093.000 1.483.000 1.483.154 7.754.154
212.016445.310398.105169.89948.3471.273.677-
Het verschil va n 2010 zullen wij ve rwerke n in de e e r st e best u ur sr appor t age va n 2010. D e ver schill e n va n d e ja r e n 20 1 1 t ot e n m e t 2 0 14 zu l le n w ij v e r we r ke n in d e B o u w s t e ne nb r ie f 2 01 1 . Om de rioolheffing koste nde kkend te houde n za l de ze de kome nde jare n m oe ten st ijge n. De kost e ns t ij g in g is g e l i jk m a t ig ver d e e ld . Vo o r d e ze p la n pe r iode e e n s t ij g in g van 4 ke e r 2 , 5% e n d e l a a t s te keer me t 2. 0% Hier mee kunne n a ll e b ov e n s t a a n d e g e p la nd e k os t e n g e d e kt w or d e n, e n w or d t t e v e ns e e n k le i n e vo or z ie ni n g o pg e bo u w d ( z ie g r a f ie k: s t a nd v oo r z ie n i ng o p pa g in a 2 8) . R i o ol h e f f in g H a re n i n ve rho u d i ng to t a nd e re ge mee nt en ? Ondanks de st ijgend e kosten wil he t c o llege u er t oc h op at tendere n d at va n a lle 24 Gr oning er g emee nte n, onze gemee nte tot de ‘ voorde ligste’ gemee nte n qua ri o o lhe ff i ng be h oor t. Op de 7 e p la a t s . De l aag ste bedr aag t € 128, - e n de h oo gs te bedr aag t € 295, - ( zi e pa gi n a 29).
6 V o o rs te l H e t G RP ( G e m e e nte l i j k R i o le r i ng s pla n) 2 0 1 0 -2 01 4 va s t t e s t e l le n D e g e noe m d e r a m i nge n in d it n ie u we G R P 2 01 0 -2 0 1 4 a ls m a a t g e ve nd t e h a nte r e n v oo r d e la ste nst ijg i nge n. H a r e n, 1 0 no v e m b e r 2 00 9 bur gemeester en wethouder s,
Secret ar is
bur gemeester
