VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp:

Begroting 2012

Registratienummer: Op voorstel van B&W d.d.:

dinsdag 4 oktober 2011

Datum vergadering:

dinsdag 8 november 2011

Coördinerebd portefeuillehouder:

Ragetlie, J.

Rol gemeenteraad:

kaderstellende rol

Voorstel in het kort Vaststellen van de begroting conform conceptbesluit nr. 68a

Samenvatting Verwezen wordt naar de aanbiedingsbrief nr. 68

Voorstel conform programmabegroting Commissiebehandeling n.v.t.

Meegezonden bijlagen 1. Programmabegroting 2012

Ter inzage gelegd 1. Deurne koerst op eigen kracht (bezuinigingsvoorstel 29 juni 2011) 2. Raadsprogramma 29 juni 2011 3. Raadsinformatiebrief Bezuinigingen (RIBJR-1127)

1

Nr. 68        Geachte leden van de raad,    Bijgaand zend ik u de begroting 2012 toe.  Deurne verkeert financieel in zwaar weer. Voor het derde  opeenvolgende jaar moet er stevig bezuinigd worden.  De meest ingrijpende maatregelen worden in  deze begroting 2012 voorgelegd. Ze zijn helaas hoogstnoodzakelijk om als gemeente financieel ge‐ zond te kunnen blijven in de toekomst.      Achtergrond  De belangrijkste oorzaken zijn u bekend:   - Van het Rijk krijgt de gemeente veel minder middelen, met name als het gaat om de diverse  doeluitkeringen. Bovendien kent het Rijk ons nieuwe taken,waarbij niet alle benodigde mid‐ delen beschikbaar komen. Deze taken brengen in de uitvoering aanzienlijke (financiële) risi‐ co’s met zich mee.   - Er is een crisis op de woningmarkt. Deurne heeft in het verleden – vanuit haar volkshuisves‐ tingstaak – diverse gronden/gebouwen aangekocht. Deze zullen echter niet of anders en met  een lagerde waarde tot ontwikkeling gebracht worden: in ieder geval met een veel beperkter  woningaantal. Dit heeft tot gevolg dat verwachte opbrengsten omslaan in verliezen waar‐ voor nu, volgens voorschriften, een voorziening getroffen moet worden.  - In Deurne is, tot op heden, onvoldoende gereserveerd voor onderhoud. Bij de oprichting (of  het nu gaat over gemeenschapsgebouwen, sportvoorzieningen of wegen) is  wel rekening  gehouden met de investering, maar onvoldoende met het onderhoud.      Bezuinigingen  In deze begroting wordt een belangrijke basis gelegd voor een stabielere financiële toekomst van de  gemeente Deurne.  In de afgelopen  jaren zijn op alle thema’s bezuinigingsmaatregelen genomen om  te komen tot een evenwichtige begroting. De bezuinigingen  treffen zowel de burgers  (via bijvoor‐ beeld externe partijen en voorzieningen) als ook de ambtelijke organisatie (efficiencyverbetering en  bezuinigingen).  In totaal bedraagt de bezuinigingstaakstelling 7,7 miljoen euro  (1,3 miljoen in 2010,  2,7 miljoen in 2011 en 3,7 miljoen in 2012).     Deurne koerst op eigen kracht  Op grond van het door het college van B&W opgestelde visiedocument ‘Deurne koerst op eigen  kracht’ is in juni jl. een omvangrijk pakket aan bezuinigingsmaatregelen voor 2012 en verder aange‐ boden. Een pakket dat ook de inwoner van Deurne niet onberoerd liet. Middels insprekers, adverten‐ ties en acties liet deze de Deurnese politiek weten hoezeer deze maatregelen hem aan het hart gin‐ gen. Toch was de gedeelde conclusie dat een nieuwe koers – hoe lastig en pijnlijk soms ook – nood‐ zakelijk was, financieel staat het water immers aan de lippen. We willen de problemen graag nu op‐ lossen in plaats van deze voor ons uit schuiven. Het lukt niet meer de begroting te sluiten met ‘scha‐ ven, krabben en knijpen’, er moeten echte keuzes gemaakt worden. Keuzes ten aanzien van sturings‐ filosofie, onze kerntaken en het type organisatie dat daarbij past.     

1

Naar een andere sturingsfilosofie  We hebben geconstateerd dat we als gemeentelijke overheid, veel meer dan we gewend waren,  moeten koersen op de eigen kracht van de inwoner. Minder overnemen, meer overlaten; meer ‘em‐ poweren’, minder ‘pamperen’; meer samenwerken, minder het eigen wiel uitvinden. We leggen de   verantwoordelijkheden terug bij de inwoner en vertrouwen meer op zijn of haar eigen kunnen.  Deurne doet een groter beroep op het zelforganiserend vermogen en de zelfredzaamheid van onze  lokale samenleving. Op het terrein van de Wmo is dit proces al gaande en ook op andere terreinen  kan deze sturingsfilosofie doorgetrokken worden. Enkel en alleen als wij onze manier van werken  herdefiniëren, kunnen wij als gemeente de inwoners op onze kerntaken goed van dienst blijven zijn.      Scherpere afbakening van kerntaken  We hebben vastgesteld dat onze kerntaken samen te vatten zijn  in zes thema’s zoals deze door u in  het raadsprogramma zijn gedefinieerd. Op deze zes thema’s moet de gemeente er voor onze inwo‐ ner zijn. Maar dat ‘er voor zijn’ moet anno 2012 wel op een andere manier dan dat we in het verle‐ den gewend waren.  De  raadsopdrachten in deze begroting geven een heldere richting. Samengevat  zien wij drie kerntaken:  - Werk; De stimulering van de (lokale) economie draagt bij aan onze werkgelegenheid en wel‐ vaart. Het is de kurk waar een meer zelfredzame samenleving op drijft.   - (Sociale) zorg; Zorg is van belang voor die groepen inwoners die in een kwetsbare positie  verkeren. Wij moeten staan voor diegenen die  zorg nodig hebben en voor die inwoners die  financieel onmachtig zijn om voldoende mee te doen in een samenleving die meer op zelf‐ redzaamheid gericht is.   - Infrastructuur; De gemeente is verantwoordelijk voor een goede, passende basis infrastruc‐ tuur ten behoeve van onze leefbaarheid, of het nu gaat om bij voorbeeld sportaccommoda‐ ties, gemeenschapshuizen, wegen, schoolgebouwen of ons mooie groen.    Naar een aangepaste organisatie  Ook vinden forse  ingrepen plaats in onze gemeentelijke organisatie. Conform de voorliggende be‐ groting zal het personeelsbestand met 33,5 fte krimpen. Op een organisatie van 230 fte is dat bijna  15%. Het college garandeert het behalen van deze taakstelling. De effecten zijn budgettair reeds  verwerkt. Dit vraagt wel dat de raad het college vrijheid laat in de verwerking van de gevolgen binnen  de kaders van het raadsprogramma. Een dergelijke wijziging vergt dat we als gemeente– nog veel  meer dan we al deden – de samenwerking zullen moeten zoeken met omliggende gemeenten in de  Peel en centrumgemeente Helmond. Dit kan kwetsbaarheid voorkomen en kwaliteit borgen. Op di‐ verse vlakken worden nieuwe samenwerkingsvormen verkend. Ook zal onze organisatie – als spiegel  van sturingsfilosofie en kerntaken – anders moeten gaan werken en handelen. Wij moeten meer met  de burger en minder voor de burger werken. Dit betekent loslaten en soms risico durven nemen.  Tenslotte moet een proces van continue verbetering en creativiteit, waarin efficiënter werken direct  zit opgesloten, een integraal onderdeel zijn van al het handelen van de organisatie. De voortschrij‐ dende digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol.    De nieuwe nota grondexploitaties  Separaat van  de begroting wordt u een geheel herziene nota grondexploitaties voorgelegd. De uit‐ komsten van deze nieuwe nota zijn in de begroting verwerkt.  Het college heeft kwalitatief en kwan‐ titatief geïnvesteerd in de beheersing van het proces grondexploitatie. Wij zijn verheugd met het  resultaat. Zoals u bekend, is het effect van de economische crisis ook terug te vinden in het grondbe‐ drijf. Dankzij een actieve grondpolitiek heeft de gemeente Deurne in het verleden veel ambities kun‐

2

nen realiseren voor de Deurnese gemeenschap. In economisch slechtere tijden wordt hiervan echter  de keerzijde zichtbaar en zijn de te nemen verliezen omvangrijk. In de nieuwe nota grondexploitaties  worden die maatregelen genomen die nodig zijn om het grondbedrijf te saneren. De effecten op de  begroting zijn drieledig. Enerzijds wordt er een groot beroep gedaan op het eigen vermogen ten ein‐ de voorziene risico’s af te dekken. Anderzijds ontstaan er (hierdoor) structurele tekorten in de begro‐ ting ten gevolge van een gemis aan rente‐inkomsten en het jaarlijks opvangen van verliezen. Op de  derde plaats kunnen veel minder ambtelijke uren worden toegeschreven aan exploitaties en dient de  algemene dienst deze kosten op te vangen. Alle drie de effecten zijn in voorliggende begroting ver‐ werkt.  Uitgebreide inhoudelijke en cijfermatige informatie hierover vindt u terug in de nota grond‐ exploitaties.    Een sluitende begroting, maar toch nog zorg  De begroting 2012 is sluitend in meerjarig perspectief. Dit wil echter niet zeggen dat we opgelucht  adem kunnen halen. In de jaren 2012 en 2013 zal de begroting 2012 namelijk nog met een stevig  verlies sluiten. In de jaren 2014 en 2015 draaien we positiever. Dit heeft vooral te maken met de tijd  die nodig is om bezuinigingsmaatregelen zoals opgenomen in ‘Deurne koerst op eigen kracht’ door te  voeren. Pas vanaf het jaar 2014 zullen deze tot daadwerkelijke besparingen leiden. Het is zodoende  van belang met elkaar nadrukkelijk te blijven sturen op onze financiële positie en er op toe te zien  dat taakstellingen en bezuinigingen ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Punt van bijzonde‐ re zorg is daarbij onze reservepositie en daarmee ons weerstandsvermogen. Onze reserves slinken  fors als gevolg van het vormen van de voorziening om verlieslatende grondexploitaties af te dekken.  Een versterking/aanvulling van onze reservepositie verdient zodoende ook onze nadrukkelijke aan‐ dacht en prioriteit van de raad. Mogelijke toekomstige meevallers dienen niet herbestemd te wor‐ den, maar ingezet te worden om ons weerstandsvermogen te versterken.      De begroting in een nieuw jasje  Toezending van de begroting 2012 vindt plaats in het nieuwe format, zoals dat in het afgelopen jaar  in overleg met u tot stand is gekomen. De begroting 2012 is hierdoor niet meer ingedeeld in pro‐ gramma’s maar in thema’s. Tevens zijn de financiële en de beleidmatige begroting  ‐ voorheen twee  boekwerken – samengebracht in één boekwerk. Het, in juni met u besproken raadsprogramma 2012‐ 2015 almede de toen voorgestelde bezuinigingen, zijn geïntegreerd in dit document. Aan de hand  van de gevoerde bezuinigingsdiscussies wordt voorgesteld om sommige raadsopdrachten te laten  vervallen en andere op te nemen. Het doel van dit boekwerk is het bieden van een beter hanteer‐ baar document dat de raad,  naast een gebundeld overzicht, beter in staat moet stellen om keuzes te  maken op kaderstellend niveau.  Natuurlijk staan wij open voor uw opmerkingen over de mate waar‐ in we in het nieuwe format zijn geslaagd en stellen u voor deze in de rekeningcommissie aan de orde  te brengen.      Beraadslaging  Graag  nodigen  wij  u  uit  zich  in  uw  beraadslaging  te  buigen  over  de  begroting  zoals  wij  u  deze  nu  voorleggen. In het bijzonder vragen wij u zich  uit te spreken over 1. onze vertaling van  het beraad  over de bezuinigingen in juni jongstleden en 2. de aanvullende maatregelen die wij u nu voorleggen  (de paragrafen 1.7.2, 1.7.3 en 1.7.4.). U kunt onze voorstellen – vanuit het budgetrecht dat u als raad  toekomt – overnemen dan wel aanpassen. De financiële positie is echter van dien aard dat het eer‐ der voor de hand ligt meer te bezuinigen dan minder (zie financiële positie in paragraaf 2.1). Mocht u  als raad zodoende wijzigingen willen aanbrengen, dan wordt u verzocht – liefst vooraf en op schrift –  uw alternatieven aan te dragen. 

3

  Tot slot  In het huidige tijdsgewricht rust de moeilijke opgave op uw schouders invulling te geven aan het u  opgedragen  budgetrecht  voor  de  gemeente  Deurne.  Niet  eerder  stond  Deurne  voor  bezuinigingen  van  deze  omvang.  Gelet  op  de  bijzondere  en  kritische  omstandigheid  waarin  onze  gemeent  e  zich  bevindt, spreken wij de hoop uit dat u tot een zo breed mogelijk gedragen besluitvorming weet te  komen.       Met vriendelijke groet,  Het college van B&W 

4

Nr. 68a

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2012, nr. 68; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, verordening artikel 190 Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;

BESLUIT 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

Vast te stellen begroting 2012 met de daarin opgenomen uitgangspunten Te besluiten tot het beschikbaar stellen van de investeringskredieten 2012, zoals opgenomen in hoofdstuk 2.3. In te stemmen met de vraag naar middelen, structureel en incidenteel zoals opgenomen in hoofdstuk 2.4 In te stemmen met de vertaling van de septembercirculaire zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5. De te reserveren middelen zullen op een later moment, na volledige analyse, opnieuw worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In te stemmen met de concretisering van de effecten op de rijksmaatregelen zoals opgenomen in hoofdstuk 2.6.1. In te stemmen met de daling toerekening uren grondexploitatie zoals opgenomen in hoofdstuk 2.6.2. In te stemmen met de bezuinigingsvoorstellen, zoals opgenomen in hoofdstuk 2.7, bestaande uit:  het bezuinigingsvoorstel “Deurne koerst op eigen kracht” (2.7.1)  wijzigingsvoorstellen n.a.v. raadsvergadering 29 juni 2011 (2.7.2)  de nieuw op te voeren bezuinigingen opgenomen in paragrafen 2.7.3. en 2.7.4  Daarbij in te stemmen met de extra OZB ophoging in de jaren 2012 met 2,5% en 2013 met 2,5%, in de wetenschap dat de woonlasten ongeveer gelijk blijven als gevolg van een daling van de afvaltarieven! De in de thema’s genoemde raadsopdrachten vast te stellen. In te stemmen met de naar verwachting overige effecten, nog niet verwerkt, zoals opgenomen in hoofdstuk 2.8. In te stemmen met het afromen van de OBRA’s (Overige Bestemmings Reserve Afschrijvingen) en de structurele consequenties ten laste van de algemene dienst De afroming van de OBRA’s ten gunste van de Algemene Reserve te brengen en deze op het minimale niveau brengen van de bufferfunctie, conform de door de gemeenteraad vastgestelde “nota Reserve en Voorzieningen 2010”. De afroming van de reserve “reconstructie buitengebied” ad € 528.250 ten gunste van de algemene reserve te brengen. In te stemmen met de verlaging van de post onvoorzien naar het verplicht gestelde niveau van € 2,50 per inwoner. In te stemmen met de verwerking van de financiële gevolgen uit de besluitvorming van de nota Grex 2012-2020, die van invloed zijn op de algemene reserve (zie hoofdstuk 2.3 nota Grex 2012-2020). In te stemmen met het door het college voorgestelde “Dekkingsplan 2012-2015” zoals opgenomen in hoofdstuk 3.1. In te stemmen om de meerjarige begrotingssaldi van de begroting 2012 t.l.v. danwel t.g.v. de algemene reserve brengen. De financiële consequenties van de nota grondexploitatie te verwerken als begrotingswijziging in de algemene dienst (o.a. het vormen van een verlieslatende voorziening).

1

18. 19.

Opdracht te geven de hoogte van de voorziening riolering te onderzoeken op een mogelijk overschot. Vast te stellen de 1e begrotingswijziging van de begroting 2012, waarin is opgenomen de besluitvorming over het dekkingsplan:  De vraag naar middelen;  De ontwikkelingen van de septembercirculaire;  De ontwikkelingen bezuinigingstaakstelling;  De bezuinigingsmaatregelen;  De overige effecten, nog niet verwerkt;  De begrotingssaldi van de begroting 2012 en meerjarenraming t.l.v. danwel t.g.v. de algemene reserve brengen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2011. De griffier,

De voorzitter,

(R.J.C.M. Rutten)

(H.J. Mak)

2

                                                                BEGROTING 2012

Inhoudsopgave

1

Programmabegroting 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.5 1.5.1 1.5.1.1 1.5.1.2 1.5.1.3 1.5.1.4 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.6

Raadsopdrachten Thema vrije tijd en toerisme Cluster Vrije Tijd en Toerisme Kosten bestaand beleid (wat mag het kosten?) Prestatie‐indicatoren en kengetallen Projecten/investeringen Bezuinigingen Risico´s Bestaande beleidskaders (beleidsstukken) Thema Omgeving Clusters Cluster Milieu Cluster Openbare Ruimte & Eigendommen Cluster Plattelandsontwikkeling Cluster Ruimtelijke Ordening Cluster Vergunningverlening, toezicht en Handhaving Cluster Verkeer en Mobiliteit Kosten bestaand beleid  (wat mag het kosten?) Prestatie‐indicatoren en kengetallen Projecten/investeringen Bezuinigingen Risico´s Bestaande beleidskaders (beleidsstukken) Thema Werken Clusters Cluster Economische Ontwikkeling Cluster Arbeidsmarktbeleid Kosten bestaand beleid Prestatie‐indicatoren en kengetallen Projecten/Investeringen Bezuinigingen Risico´s Bestaande beleidskaders (beleidstukken) Thema Samenleving Clusters Cluster Veiligheid & Leefbaarheid Cluster Onderwijs en Jeugd Cluster Sociale Zaken Cluster Lokaal sociaal beleid en gezondheidsbeleid Kosten bestaand beleid (wat mag het kosten?) Prestatie‐indicatoren en kengetallen Projecten/investeringen Bezuinigingen Risico´s. Bestaande beleidskaders (beleidsstukken) Thema Wonen

7 7 9 9 12 13 13 15 15 15 16 17 17 18 22 24 25 27 30 35 36 36 36 37 39 39 39 42 45 46 47 48 48 49 50 51 51 54 57 59 62 68 69 69 69 70 71

1.6.1 1.6.1.1 1.6.1.2 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.7 1.7.1 1.7.1.1 1.7.1.2 1.7.1.3 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.7.7 2

Financiële positie 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.8

3

4

Clusters Cluster volkshuisvesting Cluster Grondexploitatie Kosten bestaand beleid (wat mag het kosten?) Prestatie‐indicatoren en kengetallen Projecten/investeringen Bezuinigingen Risico´s Bestaande beleidskaders (beleidsstukken) Thema Dienstverlening Clusters Cluster Dienstverlening DIC Cluster Bestuur Cluster Bedrijfsvoering Kosten bestaand beleid (wat mag het kosten?) Prestatie‐indicatoren en kengetallen Projecten/Investeringen Bezuinigingen Risico´s Bestaande beleidskaders (beleidsstukken)

Begroting bestaand beleid Meerjarenbegroting 2012‐2015 Investeringskredieten 2012 Vraag naar middelen Algemene uitkering gemeentefonds Septembercirculaire 2011 Ontwikkelingen bezuinigingstaakstelling i.r.t. begrotingssaldo 2012 Effect rijksmaatregelen Daling toerekening uren Grondexploitatie en Projecten Restant Onderbouwing Bezuinigingstaakstelling Bezuinigingen Inleiding Bezuinigingen; wijzigingsvoorstellen n.a.v. raadsvergadering 29 juni 2011 Bezuinigingen; voorstel nieuw op te voeren maatregelen Nieuw te bezuinigingen op personeel Recapitulatie Bezuinigingen Overige effecten, nog niet verwerkt

71 71 74 75 77 77 77 77 78 79 79 79 81 82 83 86 87 87 87 88 89 89 94 95 96 98 100 100 103 103 104 104 104 110 115 117 117

Dekkingsplan 2012‐ 2015

120

3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4

120 120 122 122 123 124 124

Verloop Begrotingssaldo/ samenvatting dekkingsplan 2012‐2015 Overzicht incidentele lasten en baten Verloop algemene reserve Algemene reserve met een bufferfunctie Algemene reserve met een financieringsfunctie Vrije algemene reserve Verloop algemene reserve

Paragrafen

125

4.1 4.2 4.3

125 125 133

Inleiding Lokale heffingen Weerstandsvermogen

4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 4.7 4.8

Onderhoud kapitaalgoederen Financieringsparagraaf Interne en externe ontwikkelingen Verloop activa en passiva en renteberekening Risicobeheer: kasgeldlimiet en renterisiconorm Gemeentefinanciering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

146 151 151 154 155 156 158 163 175

5

Besluitvorming

176

6

Bijlagen

178

6.1 6.2

Bijlage 1 staat C kapitaaluitgaven Bijlage 2 staat D reserves en voorzieningen

178 195

Begroting  2012

6

Begroting  2012

1

Programmabegroting 1.1

Raadsopdrachten

Het raadsprogramma zoals het in juni met de gemeenteraad is besproken is integraal  opgenomen en verwerkt in deze programmabegroting. Binnen de thema’s zijn de diverse  raadsopdrachten opgenomen en worden deze toegelicht. Duidelijk is dat er een confrontatie heeft  plaatsgevonden met de bezuinigingen en dat sommige raadsopdrachten zijn komen te vervallen.  Daarnaast zijn er echter op onderdelen ook raadsopdrachten toegevoegd. Onderstaand treft u het totaaloverzicht aan met daarin opgenomen samenvattend de  raadsopdrachten zoals ze nu in deze programmabegroting zijn verwerkt.

7

Begroting  2012

Zoals u kunt zien is het voorstel van het college van B&W om: Te laten vervallen: Thema Omgeving ‐ RO11:  Onderzoek  gecombineerd  ophalen  van  afval  en  per  kg.  Afrekenen.  Het  college  geeft  hiervan  aan  dat  vanwege  een  recentelijke  aanbesteding  er  gedurende  de  looptijd  hiervan  geen wijzingen worden doorgevoerd. Advies is om de raadsopdracht niet op te nemen. Aanvullend op te nemen: Thema Omgeving ‐ RO9:  Stel  onderhoudsplannen  op  voor  gemeentelijke  eigendommen.  Toegevoegd  door  het  college;  Inventariseer  het  strategisch  bezit  van  de  gemeente  en  stel  een  plan  op  voor  het  actief afstoten ervan. Thema Samenleving ‐ RS8:  Onderwijshuisvestingsbeleid.  Breng    de  toekomstige  huisvestingsbehoefte  van  het  primair onderwijs in Deurne en de financiële, ruimtelijke en kwalitatieve aspecten hiervan in  beeld. Waar mogelijk en betaalbaar wordt dit gebouwelijk vertaald. Het eindresultaat wordt  aan de raad voorgelegd ‐ RS  9:  Start  een  onderzoek  op  naar  het  aantal  benodigde  gemeenschapsaccommodaties  cq  het  voorzieningenniveau.  Uitgangspunt:  alle  nieuw  te  bouwen  accommodaties  dienen  multifunctioneel te zijn. Thema Wonen ‐ RWo 5: Inventariseer de gemeentelijke grondposities en stel grondbeleid op. Thema Dienstverlening ‐ RD 3: Zoek  actief naar samenwerkingsverbanden om een goed antwoord te kunnen bieden  voor  de  decentralisatie  en  vermeerdering  van  opdrachten,  verantwoordelijkheden  en  de  vermindering van middelen hiervoor.

8

Begroting  2012

1.2

Thema vrije tijd en toerisme

Dit programma is gericht op de verdere ontwikkeling van de sector Vrije tijd en Toerisme.  De  gemeente  Deurne  wil  stimuleren  dat  er  geïnvesteerd  wordt  in  de  kwaliteitsverbetering,  verbreding  en  versterking  van  het  recreatief  ‐  toeristisch  aanbod.  De  werkgelegenheid  en de  bestedingen in de sector zullen gaan toenemen in de komende jaren. Voor de bewoners van Deurne  zijn er uitgebreide en gevarieerde recreatiemogelijkheden, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden  van  het  toeristisch  aanbod.  De  komende  jaren  zet  Deurne  zich  toeristisch‐recreatief  stevig  op  de  kaart en ambieert de positie als het centrum van de Peel.

Raadsopdrachten RVT 1. RVT 2.  RVT 3.  RVT 4.  RVT 5. 

De ontwikkeling van kaders in het ‘Middengebied Helmond en Deurne’ Waarborg de kwaliteit van het huidige voorzieningniveau van sportaccommodaties Behoud het zwembad de Wiemel Toekomst museum de Wieger VVV en hoe nu verder

Enkele raadsopdrachten komen mogelijk te vervallen als gevolg van de bezuinigingen 1.2.1

Cluster Vrije Tijd en Toerisme

Doelstellingen Het  programma  Vrije  tijd  en  Toerisme  streeft  naar  het  verzilveren  van  de  potenties  op toeristisch‐ recreatief gebied. Dit betekent sturen op ontwikkeling, versterking en uitbreiding van het toeristisch‐ recreatief aanbod. Het meerjarenprogramma Vrije tijd en Toerisme 2009 ‐2015 biedt daarvoor de  handvatten.  Deurne  zet  toeristisch  in  op  meer  bezoekers,  meer  overnachtingen  en  meer  bestedingen. Dit houdt in:  Meer,  nieuwe  en  uitbreiding  van  bestaande  ondernemingen.  Dit  betekent  meer  werkgelegenheid.  Deurne  zoekt  naar  de  balans  en  samenhang  tussen  sport,  gezondheid,  vrijwilligers,  werkgelegenheid en accommodaties.  Daarnaast is er de uitdaging om ruimte te creëren voor bestaande en nieuwe voorzieningen. De  gemeente neemt graag een voorwaardenscheppende en inspirerende rol aan en biedt met name  graag extra ondersteuning bij kleinschalige initiatieven.  Deurne maakt zich sterk voor het behoud van de sportvoorzieningen op het huidige niveau. Een  zwemvoorziening in de gemeente is noodzakelijk.  Cultuur,  vaak  verborgen,  moet  meer  zichtbaar  gemaakt  worden  en  biedt  nieuwe  kansen  in  de  promotie.  De komende jaren zoekt Deurne actief partners in de regio en zal zich uitdrukkelijk op de kaart  gaan zetten.  Verdere professionalisering en versterking van de VVV in regio de Peel. 9

Begroting  2012

Ontwikkelingen Ontwikkelingen waar de raad iets mee moet Geen Ontwikkelingen waar de raad iets mee kan De ontwikkelingen staan geformuleerd in het door de Raad vastgestelde meerjarenprogramma Vrije  Tijd en Toerisme 2009 ‐ 2015. Hierbij is het volgende gesteld:  Bied een uitgebreid scala van toeristische en recreatieve activiteiten die voldoen aan de behoefte  van inwoners van en bezoekers aan Deurne in alle leeftijdscategorieën en maak hierbij gebruik  van  de  landelijke  omgevingskwaliteiten  van  Deurne  en  de  aanwezigheid  van  verschillende  routenetwerken.  Voor het economisch effect benaderen we actief de specifieke doelgroep van senioren (vanaf 45  jaar met een redelijk inkomen) en de doelgroep (jonge) gezinnen met jonge kinderen tot twaalf  jaar. Voor beide doelgroepen aanbod aanbieden, via aantrekkelijke arrangementen waardoor ze  één of meerdere dagen in Deurne zullen vertoeven.  Behoud  de  faciliteit  die  de  huidige  sportverenigingen  en  voorzieningen  nu  bieden  en  stimuleer  het lidmaatschap.  Biedt Deurne in ieder geval één zwembad en zorg bij het wegvallen van de huidige voorziening  voor een alternatief.  Maak  bestaande  kunst,  cultuur  en  authenticiteit  van  Deurne  zichtbaar  voor  inwoners  en  bezoekers  van  Deurne  door  het  samenstellen  van  arrangementen  en  evenementen  en  maak  hierbij gebruik van de dienstverlening van de VVV.  Maak  gebruik  van  het  inzetten  van  digitale  media  om  kunst  en  cultuur  onder  de  aandacht  te  brengen van de gebruikers en stimuleer hiermee het bezoek aan Deurne. Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid Meerjarenprogramma Vrije tijd en Toerisme Uitvoering  geven  aan  het  meerjarenprogramma  Vrije  tijd  en  Toerisme  voor  recreatieve  voorzieningen  voor  de  inwoners  van  Deurne.  In  dit  meerjarenprogramma  zijn  meerdere  raadsopdrachten opgenomen. Kortgeleden is het men‐ en ruiternetwerk gereed gekomen. Daarnaast  participeert de gemeente Deurne in het Europese project Grenzeloos Wandelen. Binnen dit project  worden  diverse  aantrekkelijke  voorzieningen  langs  het  wandelroutenetwerk  gerealiseerd  met  speciale aandacht voor de groep senioren en jonge gezinnen met kinderen. Routenetwerken Verdere  kwalitatieve  opwaardering  en  grensoverschrijdende  verbindingen  van  de  verschillende  routenetwerken.  Hiervoor  participeert  de  gemeente  in  het  Europese  project  Grenzeloos  wandelen  en  via  het  Samenwerkingsverband  Regio  Eindhoven  (SRE)  met  de  opstart  van  een  mountainbikenetwerk. Regionale samenwerking De gemeente Deurne zoekt samenwerking met buurgemeenten, maar zoekt ook contacten in andere  provincies en landen. Verder ondersteunen we lokale initiatieven zoals het Peelvennootschap. Dit is  een samenwerkingsverband van 19 ondernemers in het gebied tussen Helenaveen en Griendtsveen. Deurne op de kaart zetten

10

Begroting  2012

Hiervoor bevindt zich de lokale VVV op een centrale positie en staat er een professionele organisatie  (RVT 5), die ondersteund wordt door meer dan twaalf vrijwilligers. De ICT omgeving van de VVV is via  een  Leader  bijdrage  (subsidieprogramma  provincie  Brabant)  voorbereid  op  de  toekomst  en  de  organisatie  heeft  nu  de  beschikking  over  en  de  kennis  van  de  nieuwste  mogelijkheden  en  hulpmiddelen  (smartphones  en  I‐Pads).  Om  de  ontwikkelingen  goed  te  kunnen  volgen  is  in  2011  mede op verzoek van de gemeente Deurne de Vrijetijdsmonitor gestart. Kunst, Cultuur en Natuur Uitdragen  van  de  karakteristieken  waar  Deurne  trots  op  is  (op  het  gebied  kunst,  cultuur  en  natuurhistorie).  Het  lokale  VVV‐Uitpunt  Deurne  en  de  Heemkundekring  zijn  volop  bezig  binnen  de  projecten  DeurneWikiTRPlekke  en  het  project  ‘Voor  wat  hoort  wat’.  Er  wordt  gewerkt  aan  nieuwe  consumentproducten  rondom  diverse  cultuurhistorische  thema’s.  Hierbij  worden  toepassingen  ontwikkeld met gebruik van nieuwe communicatiemiddelen zoals smartphones en I‐Pads. Realisatie van de Groene Peelvallei Voor  de  Groene  Peelvallei  is  de  structuurvisie  gereed  en  zijn  marktpartijen  aan  zet  om  verdere  invulling te geven binnen de aangegeven kaders. (RVT 2). Realisatie van Deurne Paardenwereld en de Groene Peelvallei Voor  Deurne  Paardenwereld  heeft  het  voorontwerp  bestemmingsplan  ter  inzage  gelegen.  De  projectgroep van marktpartijen is actief voor de verdere realisering (RVT 1). De clustering van de sport‐ en alle andere maatschappelijke voorzieningen Dit draagt bij aan een efficiënte inzet van gemeentelijke middelen en de exploitatie van de terreinen  en gebouwen. Hierdoor blijft een breed sport‐ en voorzieningenaanbod behouden (Ro24). Nieuw beleid Het starten van een onderzoek Onderzoek  hoe  het  Rick  de  mogelijkheid  te  geven  om  opleidingen  op  het  gebied  van  muziek  en  cultuur in Deurne aan te bieden. De  inzet  is  om  de  culturele  infrastructuur  te  behouden  en  te  bevorderen.  Hierdoor  kunnen  alle  burgers  van  Deurne  op  een  laagdrempelige  wijze  in  contact  komen  met  uitingen van  kunst  en  cultuur. Zwemvoorziening Onderzoek  op  welke  wijze  een  goede  zwemvoorziening  voor  de  gemeente  Deurne  kan  worden  behouden.  Hierbij  zal  onderzoek  gedaan  worden  naar  alternatieven  bij  eventuele  stopzetting.  De  bestaande  subsidieafspraken  eindigen  per  juni  2013.  In  het  onderzoek  wordt  ook  gekeken  naar  de  mogelijkheden van de huidige samenwerking met de gemeente Helmond binnen het project Groene  Peelvallei.  In  de  begroting  zijn  geen  middelen  gereserveerd  voor  de  realisatie  of  bouw  van  een  nieuwe zwemvoorziening (RVT 3). Museum de Wieger Het museum maakt deel uit van de bezuinigingsvoorstellen en staat vermeld bij thema Samenleving.  De raad heeft gevraagd een onderzoek naar de mogelijkheden van het voortbestaan van museum de  Wieger te doen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen het beheer van de kunststukken en  het onderhoud en beheer van het gebouw (RVT 4). VVV De  lokale  VVV  was  aangesloten  bij  de  regio  VVV  Zuidoost  Brabant.  Deze  organisatie  stopt  per  1 september 2011. Tot 1 januari 2012 worden de taken in regioverband overgenomen door de regio  VVV  in  Noordoost  Brabant.  Inmiddels  is  er  een  lokale  stichting  VVV  Deurne.  Daarnaast  wordt  op  11

Begroting  2012

Peelniveau gesproken over verdergaande samenwerking binnen de sector toerisme en recreatie. Met  name het verder op de kaart zetten van regio de Peel (Brabant en Limburg) is hierbij nadrukkelijk aan  de orde. Mogelijk levert verdere samenwerking ook kostenbesparingen op (RVT 5). Wat kost het extra? Vraag naar Middelen   1.2.2

2012

2013

 

 

2014  

2015  

Kosten bestaand beleid (wat mag het kosten?)

Kosten bestaand beleid Thema Vrije Tijd * € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lasten Baten Resultaat 

4.938 1.720 ‐3.218

4.519 1.105 ‐3.414

* € 1.000 Begroting 2011 Lasten cluster Vrije tijd en Toerisme Baten cluster Vrije tijd en Toerisme Resultaat 

4.519 1.105 ‐3.414

3.966 1.227 ‐2.739 Begroting 2012 3.966 1.227 ‐2.739

3.926 1.232 ‐2.694

3.852 1.148 ‐2.704

3.867 1.155 ‐2.712

Verschil 2012‐2011 553 122 675

Onderstaand worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2012 en begroting 2011 van het  cluster Vrije tijd en Toerisme toegelicht. Toerisme (Product 3102) ‐/‐ € 22.000 In 2011 is het Centrummanagement en de Verordening Reclamebelasting Deurne 2011 ingevoerd. De  begrotingswijziging (kaderbrief 2011) hiervan was bij het opstellen van de begroting 2012 nog niet  verwerkt. Opbrengsten van de reclamebelasting ad € 65.000 worden gebruikt ten behoeve van het  centrummanagement. Het project Veiligheid Centrummanagement was in 2011 nog niet begroot. Voor dit project is  € 120.000 aan subsidie ontvangen van het ministerie van Economische zaken en gestort in een  reserve. De gemeente Deurne draagt € 60.000 per jaar bij tot en met 2013 en onttrekt € 40.000 uit  de gevormde reserve. Deelnemende ondernemers dragen € 20.000 bij. Het nadelige verschil in baten toeristenbelasting wordt met name veroorzaakt doordat in de  begroting 2012 de inkomsten zijn berekend op basis van reële aantal overnachtingen 2009‐2010.  Voorheen was het aantal overnachtingen te hoog geraamd. Cultuur (Product 5111) € 63.000 De functie beleidsmedewerker cultuur wordt niet meer ingevuld waardoor er minder  apparaatskosten zijn. Daarnaast worden door taakverschuivingen meer uren geraamd bij het thema  Samenleving. In 2012 is incidenteel € 69.000 geraamd voor een incidentele verhoging van de subsidie  aan Stichting Cultuur Cluster Deurne CCD ad € 50.000 en € 19.000 voor aflossing van een lening  (kwijtschelding). De begrotingswijziging (kaderbrief 2011) m.b.t. de OZB Cultuur centrum ad € 14.600 

12

Begroting  2012

was bij het opstellen van de begroting 2012 nog niet verwerkt. De investeringskosten van het Cultuur  Centrum zijn € 74.100 lager, waardoor de kapitaallasten lager uitvallen. Kunst en cultuur educatie (Product 5113) € 27.000 Het voordeel wordt veroorzaakt door de taakstellende bezuiniging van de begroting 2011, oplopend  van 5% in 2011 tot 20% in 2014.  Sportbeleid (Product 5301)               € 111.000 Het voordelig resultaat wordt veroorzaakt door minder urentoerekening aan het product  sportbeleid, door herprioritering van taken binnen de afdeling leefbaarheid.  Binnensportaccommodaties (Product 5302)  € 423.000 In verband met de voorziene sloop van de Frans Hoebenshal zijn de lasten en baten van deze  sporthal niet meer begroot. Daarentegen is de nieuwe sporthal Peelhorst in gebruik genomen. Met  de kaderbrief 2011 is voor het verplaatsen van de Microhal Liessel een krediet beschikbaar gesteld  van € 2,9 miljoen. In 2012 zijn voor dit project uren geraamd. Van deze sporthal en van Peelhorst  worden vanaf 2012 de kapitaallasten doorbelast. Ter dekking van een deel van de kapitaallasten van  de sporthal de Peelhorst, wordt een onttrekking gedaan uit de in 2011 hiervoor gevormde reserve.  De storting in de reserve vindt plaats via thema “dienstverlening” product beleggingen. Museum de Wieger (Product 5402) € 10.000 Het voordeel wordt veroorzaakt door de taakstellende bezuiniging van de begroting 2011, oplopend  van 5% in 2011 tot 20% in 2014.  Evenementen en markten (Product 5602) € 15.000 De begrotingswijziging (kaderbrief 2011) van de hogere elektriciteitskosten van de kermissen in de  kerkdorpen en het overhevelen van de terrasopbrengsten naar thema Omgeving, was bij het  opstellen van de begroting 2012 nog niet verwerkt. Er worden minder uren geraamd op kermissen.

1.2.3

Prestatie‐indicatoren en kengetallen

Prestatie‐indicator/kengetal Aantal overnachtingen logiesverstrekkers toeristen en  arbeidsmigranten 1.2.4

2011  

2012 97.030

2013 97.818

2014 98.613

Projecten/investeringen

Omschrijving project/  investering Verplaatsen tennisvelden  Helenaveen

Investerings‐ Gerealiseerd  Toelichting bedrag t/m  2010 870.000

367.027 Verplaatsing van de tennisbanen in  Helenaveen betreft een deelproject  van IDOP Helenaveen. Uitvoering van  het project  loopt. Realisatie en  financiële afwikkeling zal  plaatsvinden eind 2011.

13

Begroting  2012

Microhal Liessel

2.900.000

407.017 Investering hebben betrekking op de  realisatie van een nieuwe sporthal in  Liessel. Project wordt gedeeltelijk  gefinancierd met IDOP subsidie van  de Provincie. In verband met gestelde  deadline moet realisatie plaatsvinden  voor uiterlijk  31 december 2012.

Kunstgrasveld SV Deurne Toplaagrenovatie atletiekbaan Sportp. Neerkant herschikking  bijdrage

480.000 255.408 428.350

467.850 Project is afgerond 255.408 Project is afgerond  399.182 Project wordt eind 2011 afgerond

Sportp.  Kranenmortel  aanpassing 2e kunstgrasv.

421.749

421.749 Project is afgerond 

Sportp.  Kranenmortel  aanpassing uitbr 2e kl.lok

100.000

Sportp.  Kranenmortel  aanpassing parkeren

115.000

Buitensport

Sportaccomodaties begroting  2009

Sporthal St. Jozefstraat Overigen Totaal thema Vrije Tijd en  Toerisme

0 Wordt uiterlijk in 2013 gerealiseerd  i.c.m. renovatie clubgebouw ZSV 45.292 Project wordt eind 2011 afgerond

1.443.363

713.000 Op basis van het in januari 2009 door  de gemeenteraad vastgestelde  Besluit Investeringssubsidie  Buitensport‐accommodaties hebben  deze 10 buitensportverenigingen een  investeringssubsidie ontvangen voor  noodzakelijk groot onderhoud of  vervangingsinvesteringen tbv hun  accommodaties. De laatste termijn  van de toegekende subsidie wordt  betaalbaar gesteld na de definitieve  vaststelling van de subsidie op basis  van de door de vereniging in te  dienen financiële verantwoording.

659.704

587.957 Betreft renovatie Microhal  Schutsboom + een aantal  onderhoudswerkzaamheden aan  overige binnensportaccommodaties 

1.752.000 142.187 9.567.761

106.261 Betreft bouw sporthal Peelhorst 32.000   3.802.743

14

Begroting  2012

1.2.5

Bezuinigingen

Bezuinigingen 2012: 2013: 2014: 2015: FTE:

€ 5.400 € 397.400 € 591.400 € 701.400 € 13.900

In  bovenstaande  tabel  staan  de  totaalbedragen  van  dit  thema  uit  de  bezuinigingsvoorstellen  die  in  juni  door  de  gemeenteraad  zijn  behandeld.  In  november  wordt  afzonderlijk  een  nieuw  integraal  bezuinigingsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorgestelde bezuinigingen binnen het thema Vrije tijd bestaan uit het schrappen van de subsidie  voor  het  zwembad,  daarnaast  wordt  voorgesteld  de  subsidie  voor  jeugdsport  aan  de  sportverengingen en de subsidie voor amateuristische kunstbeoefening/podiumkunsten vanaf 2013  te beëindigen. De subsidie voor kunst‐ en cultuureducatie wordt afgebouwd zodat er 86 % bezuinigd  kan worden. Verder is het advies om het budget voor kunstonderhoud vanaf 2012 met 20 % per jaar  te verminderen. Al deze bezuinigen hebben een vermindering van 0,26 fte tot gevolg, dit staat gelijk  aan een bezuiniging van € 13.900 per jaar. 1.2.6   

Risico´s

Bij  een  nieuwe  economische  crisis  worden  minder  financiële  middelen  uitgegeven  aan  vrijetijdsbestedingen. Hierdoor kunnen negatieve effecten ontstaan in het vrijetijdsaanbod zowel  kwantitatief als kwalitatief. Een  terugval  in  de  overnachtingen  van  buitenlandse  arbeidsmigranten  betekent  ook  lagere  opbrengsten toeristenbelasting. Ondernemers  en  projectinvesteerders  stappen  niet  in  bij  nieuwe  projectmogelijkheden  of  uitbreidingsplannen. 1.2.7

Bestaande beleidskaders (beleidsstukken)

Beleidsstuk Meerjarenprogramma Vrijetijd en Toerisme 2009 ‐  2015

15

Vastgesteld door gemeenteraad

Vastgesteld in januari 2010

Begroting  2012

1.3

Thema Omgeving

Het thema omvat het inrichten, onderhouden en in stand houden van de fysieke omgeving. Het doel  is  de  realisatie  en  het  behoud  van  de  aan  de  fysieke  omgeving  toegekende  bestemmingen  en  functies. Daarnaast is het thema sturend in de ruimtelijke ontwikkeling vanuit de inrichtingsvereisten  voor  de  toegekende  functie.  Het  programma  ziet  verder  toe  op  het  veilig  en  correct  gebruik,  het  behoud  en  versterken  van  de  kwaliteit  van  de  omgeving.  Dit  laatste  gebeurt  door  onder  andere  uitvoering  te  geven  aan  het  ruimtelijk  beleid,  milieubeleid  en  welstandsbeleid  en  het  houden  van  toezicht  en  het  handhaven  op  grond  van  de  Wabo  en  de  Wet  milieubeheer.  Er  wordt  rekening  gehouden  met  de  ontwikkelingen  en  de  gebruikers  worden  betrokken  bij  de  realisatie  van  het  programma.  De  algemene  werklijn  binnen  dit  thema  zal  zijn  dat  de  gemeente  en  de  professionele  instanties minder zelf fysiek en financieel actief in het fysieke domein zijn, maar dat er sprake is van  een faciliterende rol en er meer wordt overgelaten aan de gemeenschap. Het programma is ingedeeld in de volgende clusters:  Milieu  Openbare ruimte en eigendommen  Plattelandsontwikkeling   Ruimtelijke Ordening  Vergunningverlening, toezicht en handhaving  Verkeer en mobiliteit Raadsopdrachten RO 1.  RO 2. RO 3. RO 4. RO 5. RO 6. RO 7. RO 8.

Stel een bomenbeheers‐ en vervangingsplan op. Evalueer het verkeersbeleid. Bevorder fietsgebruik binnen de gemeente. Bepaal aanpak problematiek N 270. Realiseer de zuidelijke omlegging. Onderzoek mogelijkheden voor een tunnel bij de Binderendreef. Leg een integrale benadering van het buitengebied voor. Informeer  de  raad  over  de  wijze  waarop  invulling  wordt  gegeven  aan  integraal  toezicht  en  handhaving. RO 9. Stel onderhoudsplannen op voor gemeentelijke eigendommen. Toegevoegd  door  het  college:  Inventariseer  het  strategisch  bezit  van  de  gemeente  en  stel  een plan op voor het actief afstoten ervan. RO 10. Maak een lange termijn aanpak voor het inlopen van het achterstallig onderhoud wegen. RO 11. Onderzoek gecombineerd ophalen van afval en per kg afrekenen. Het  college  geeft  hiervan  aan  dat  vanwege  een  recentelijke  aanbesteding  er  gedurende  de  looptijd hiervan geen wijzigingen worden  doorgevoerd. Advies is om de raadsopdracht niet  op te nemen. Raadsopdrachten komen mogelijk te vervallen als gevolg van bezuinigingen.

16

Begroting  2012

1.3.1 1.3.1.1

Clusters Cluster Milieu

Doelstellingen In  het  milieubeleidsplan  Deurne  zijn  8  milieuthema’s  benoemd  die  ieder  hun  eigen  doelstellingen  kennen. Enkele van deze doelstellingen zijn:  Deurne  is  een  gezonde  en  leefbare  gemeente  en  het  voorkomen  van  bodemverontreinigingen,  verminderen  van  het  aantal  inwoners  met  geluidsoverlast  en  het  uitvoeren  van  het  geurbeleid  draagt hier aan bij.  Zorgen voor een schoner Deurne door het verminderen van de hoeveelheid zwerfafval.  Het  verminderen  van  het  energieverbruik  in  Deurne  en  het  lokaal  opwekken  van  duurzame  energie. Duurzaam bouwen is een belangrijke manier om hieraan bij te dragen.  Verminderen  van  de  afvalstroom  en  duurzamer  omgaan  met  de  materialen.  Hieraan  wordt  bijgedragen door de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. Ontwikkelingen Ontwikkelingen waar de raad iets mee moet Invoering Wabo (zie thema wonen). Ontwikkelingen waar de raad iets mee kan Duurzaamheid en klimaat Duurzaamheid  is  (blijft)  van  groot  belang.  Fossiele  brandstoffen  raken  op,  grondstoffen  kunnen  minder  makkelijk  gewonnen  worden  en  de  belasting  van  het  milieu  en  het  klimaat  kan  niet  veel  langer op de huidige manier voortgezet worden.  Energie De verwachting is dat er een energietransitie plaats gaat vinden. Er komt een omschakeling van  het gebruik van fossiele brandstoffen naar het duurzaam en vooral lokaal opwekken van energie.  Deze verandering draagt op positieve wijze bij aan de nationale en lokale klimaatdoelstellingen  om  minder  energie  te  gebruiken  en  de  energie  die  gebruikt  wordt  duurzaam  op  te  wekken.  In  Deurne liggen hiervoor veel kansen, met name door koppelingen te maken met mestvergisting.  Duurzaam bouwen Voor de bouw worden de komende jaren de energienormen behoorlijk aangescherpt door de  Rijksoverheid. Dit betekent voor Deurne dat er blijvend gewerkt kan worden met het instrument  GPR‐gebouw.  GPR‐gebouw  wordt  momenteel  al  gebruikt  in  De  Rijtse  Vennen  en  zal  in  de  toekomst bij alle nieuwbouw van toepassing zijn.  Mobiliteit Ook  de  transportwereld  werkt  aan  het  thema  duurzaamheid.  Elektrische  auto’s  zijn  sterk  in  opkomst en daar horen voorzieningen bij zoals oplaadpalen en multifuel tankstations.  Cradle to Cradle Waar men nu nog over afval spreekt, gaat het in de toekomst over duurzaam materialenbeheer.  Een bijdrage van Deurne hieraan kan via de inzameling van het huishoudelijk afval. Streven is een  vermindering  van  de  afvalstromen  door  een  lagere  afvalproductie  (bijvoorbeeld  minder  verpakkingsmaterialen)  en  het  duurzaam  verwerken  van  het  afval  door  betere  scheiding  en  nuttige toepassing van de ingezamelde materialen. 17

Begroting  2012

Natuur en Milieueducatiecentrum de Ossenbeemd Voor  het  Natuur‐  en  Milieueducatiecentrum  de  Ossenbeemd  wordt  hard  gewerkt  aan  de  ontwikkeling  van  nieuwe  toekomstplannen.  De  Ossenbeemd  voorziet  op  een  positieve  manier  in  educatie voor met name kinderen rondom natuur‐ en milieuonderwerpen. Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid Het bestaande beleid is het Milieubeleidsplan 2008‐2010 dat door de raad met twee jaar is  verlengd. De looptijd van dit plan is dus tot eind 2012. De volgende speerpunten zijn benoemd:  Zwerfafval  Duurzaam bouwen en ondernemen  Duurzame energie (klimaatbeleid)  Natuurbehoud en – ontwikkeling  Milieuhandhaving  Afkoppelen en infiltreren (hemelwater)  Luchtkwaliteit agrarisch  Tijdens  de  Commissie  Wonen  &  Economie  van  25  januari  2011  is  besloten  om  op  een  duurzamere  wijze om te gaan met het huishoudelijke afval. De concrete maatregelen die tijdens deze Commissie  zijn  afgesproken  met  betrekking  tot  de  inzamelfrequenties  zijn  meegenomen  in  de  aanbestedingsprocedure  voor  het  inzamelen  van  het  huishoudelijke  afval.  Deze  aanbestedingsprocedure heeft recent plaatsgevonden. Gedurende de looptijd van het contract met  de  nieuwe  inzamelaar  kunnen  er  geen  wijzigingen  meer  doorgevoerd  worden  en  daarom  wordt  geadviseerd om de raadsopdracht (RO 11) niet over te nemen. Nieuw beleid Per  1  januari  2013  treedt  moet  er  een  nieuw  milieubeleidsplan  in  werking.  Dit  plan  wordt  in  2012  opgesteld en vastgesteld door de raad. Hierin kunnen nieuwe prioriteiten op het gebied van milieu  gesteld worden. Risico´s. Niet van toepassing. Wat kost het extra? Vraag naar Middelen Uitvoeren nieuw vastgestelde  Milieubeleidsplan 

1.3.1.2

2012  

2013 p.m.

2014 p.m.

2015 p.m.

Cluster Openbare Ruimte & Eigendommen

Doelstellingen  Een lange termijn aanpak, ook financieel, voor het inlopen van het achterstallig onderhoud van  wegen.  Het openbaar groen is ingericht op bestrijdingsmiddel‐vrij en niet‐arbeidsintensief onderhoud. 18

Begroting  2012

     

Een  gezond  bomenbestand  met  een  gevarieerde  leeftijd  en  soort  om  kans  op  ziekten  te  beperken. Een  vastgesteld  kernbezit  met  een  plan  van  aanpak  voor  het  afstoten  van  de  resterende  gebouwen en gronden. Een visie op datgene binnen vastgoed waarop samengewerkt gaat worden met andere partijen. Een  MOP  (Meerjaren  OnderhoudsPlan)  voor  alle  gemeentelijke  gebouwen  die  in  eigendom  blijven. Inzicht  in  het  structurele  bezit  van  gebouwen  en  de  daaraan  gekoppelde  financiële  consequenties op kwaliteitsniveau en workload. Een vertaling van de MOP’s naar een door de raad vastgesteld kwaliteitsniveau per gebouw en  een daaraan gekoppeld structureel noodzakelijk (onderhouds)budget.

Ontwikkelingen Ontwikkelingen waar de raad iets mee moet Onderhoud wegen

Op dit moment wordt een hernieuwde analyse gemaakt van het actuele onderhoudsbeeld.   Op basis hiervan wordt het resterende probleem in beeld gebracht en wordt de relatie  gelegd met de daarvoor beschikbare middelen. Na de analyse worden diverse scenario’s  uitgewerkt en worden oplossingsrichtingen ontwikkeld. Dit moet tot leiden tot een goede  basis om het debat met de raadscommissie Omgeving te voeren. Dit debat staat begin 2012  gepland. Op basis van dit debat kan de gemeenteraad in maart 2012 keuzes gaan maken en  komen tot besluitvorming en kan ook de definitieve financiële vertaling plaats vinden. Water Voor de periode 2010‐2015 is het rijksbeleid zoals dat vastgelegd is in Nationaal Waterplan leidend.  Verder  zijn  voor  de  uitvoering  van  de  gemeentelijke  watertaken  de  nieuwe  waterwet  en  de  Wet  milieubeheer. De belangrijkste elementen in het nationaal beleid en wetgeving zijn:  Het herstel van het watersysteem.  De bescherming tegen wateroverlast.  De  regeling  van  de  verantwoordelijkheid  voor  hemelwater  en  grondwater  binnen  het  stedelijk  gebied.  De  perceeleigenaar  is  verantwoordelijk  voor  de  zorg,  tenzij  dit  redelijkerwijs  niet  van  hem gevraagd kan worden. Pas dan treedt de zorgplicht voor de gemeente in werking.  Voor  het  nakomen  van  verplichtingen  door  overheden,  ook  voor  gemeenten,  zijn  termijnen  gesteld.  De  raad  kan  bij  verordening  eisen  stellen  aan  de  afvoer  van  hemelwater  door  eigenaren  van  percelen. Ontwikkelingen waar de raad iets mee kan Waterplan De looptijd van het gemeentelijke waterplan is verstreken. In het waterplan ligt de lange termijn visie  op  water  vast.  Het  waterschap  dringt  aan  op  vernieuwing/actualiseren  van  het  waterplan  en  de  noodzaak wordt besproken.

19

Begroting  2012

Samenwerking waterketen Naar  aanleiding  van  de  negatieve  ontwikkeling  van  de  kosten  voor  de  zorg  voor  water  en  de  schaarste  aan  capaciteit  voor  de  uitvoering  van  wateropgaven  is  een  onderzoek  ingesteld  naar  de  organisatie  van  de  waterketen.  De  resultaten  gaven  aanleiding  aan  de  Unie  van  Waterschappen  (UvW)  en  de  VNG  om  afspraken  te  maken  over  verregaande  samenwerking  van  gemeenten  en  waterschappen.  In  augustus  2011  hebben  waterschappen  en  gemeenten  de  bestuurlijke  opdracht  vastgesteld.  Medio  2012  moet  het  product  worden  opgeleverd.  Parallel  daaraan  is  er  een  initiatief  vanuit  de  peelgemeenten  tot  samenwerking.  Naar  aanleiding  van  business‐cases  is  hierover  in  september 2011 een besluit genomen. Beide ontwikkelen sluiten op elkaar aan. Flora en Fauna Binnen de ruimte voor openbaar groen wordt toenemend ruimte gevraagd voor water. Het gebruik  voor water en de afwisselend natte en droge omstandigheden vereisen een andere inrichting. Deze  dynamiek vraagt een inrichting waarbinnen de bij de omgeving passende natuurlijke flora bijdraagt  aan  de  kwaliteit  en  deze  moet  door  passend  onderhoud  worden  ondersteund.  De  aanleg  en  het  beheer van deze waterbergingen zijn onderdeel van de zorgplicht voor het stedelijk hemelwater. Deurne bezit veel natuur. Dezelfde natuur levert beperkingen op voor de uitvoering van werken. In  veel gevallen kunnen werken niet uitgevoerd worden zonder dat daarvoor een ontheffing op grond  van de flora en faunawet is verleend. Meer ruimte voor de uitvoering van werken ontstaat door het  opstellen  en  vaststellen  van  een  gedragscode.  Nadat  deze  door  de  minister  is  goedgekeurd,  is  er  vrijstelling van een aantal beperkende artikelen van de Flora en Faunawet. Er is een aantal zaken dat een structurele aanwezigheid van deskundigheid op het gebied van flora,  fauna en ecologie vereist binnen de gemeente. Denk hierbij aan:  de  aandacht  voor  flora  en  fauna  binnen  ruimtelijke  ontwikkeling  en  inrichting,  de  ontwikkeling  van (water‐)natuur binnen het stedelijk gebied;  de  beperkingen  die  de  Flora  en  Faunawet  oplegt  aan  het  bestendig  gebruik  en  het  beheer  en  onderhoud;  de  door  de  reconstructiepartners  van  de  gemeente  verwachte  kwalitatieve  inbreng  bij  de  ontwikkeling van de ruimte voor natuur. Bomenbestand Veel laanbomen zijn in het verleden geplant voor de houtproductie. De bomen staan dicht op elkaar  (tussen de 8 en 10 meter afstand) wat veel dood hout in de boomkroon veroorzaakt. De bestrijding  van  de  eikenprocessierups  slokte  tot  voor  kort  een  groot  deel  van  het  budget  op,  waardoor  een  achterstand is ontstaan in het snoeionderhoud. De achterstand in  het snoeionderhoud is niet in te  halen  met  het  huidige  budget  en  alleen  de  belangrijkste  plekken  worden  gesnoeid  (waarbij  vooral  gekeken  wordt  naar  doorgaande  routes,  en  schoolfietsroutes.  Hierdoor  kan  niet  gewerkt  worden  volgens de beeldmeetlatten. Veel laanbomen in de gemeente Deurne zijn oud en gaan  langzaam in kwaliteit achteruit. Het gevolg  is  veel  dood  hout  en  sneller  omwaaien  van  bomen  door  kabels  of  anderszins.  Wat  Deze  minder  zichtbare  gebreken,  de  beperkte  middelen  voor  onderhoud  en  zeker  ook  de  onzekerheid  over  de  gevolgen  van  klimaatverandering  voor  de  windbelasting  van  bomen,  vragen  om  een  bomenbeheersplan  en  een  gespreid  vervangingsplan  om  een  gezond  bomenbestand  voor  de  toekomst zeker te stellen.

20

Begroting  2012

Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid Wegen Raadsopdracht  2.3  uit  het  Raadsprogramma  2006/2010  richtte  zich  op  het  opstellen  van  een  programma voor gefaseerde aanpak van de slechte wegen in Deurne. De prioritering daarvoor leidde  niet tot het geheel wegwerken van het achterstallig onderhoud.  Nieuw beleid Wegen

Zoals reeds vermeld binnen het onderdeel ontwikkelingen is de organisatie druk doende om   een  actueel  onderhoudsbeeld  te  verkrijgen  van  de  wegen.  In  maart  2012  zal  de  gemeenteraad  hier  definitieve  keuzes  in  gaan  maken  en  zal  het  kwaliteitsbeeld  naar  de  toekomst  toe  worden  bepaald.  De  provincie  heeft  in  haar  rol  als  toezichthouder  gevraagd  om hier richting de begroting 2012 helderheid in te verkrijgen. Dit gaat niet lukken. Wel zijn  we een heel eind op weg en gaat zorgvuldigheid voor snelheid.  Maart 2012 zal een definitief voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd en zal  besluitvorming plaatsvinden. De financiële vertaling zal in de kaderbrief 2012 worden  verwerkt (RO 10). Bomenbeheers‐ en vervangingsplan Openbaar  groen  draagt  bij  aan  de  leefbaarheid.  Door  uitvoering  te  geven  aan  de  kadernota  bomenbeleid en door deze verder uit te werken, wordt bijgedragen aan de leefbaarheid. Een  belangrijk  onderdeel  van  het  groen  in  de  gemeente  Deurne  is  het  omvangrijke  bomenbestand  van 40.000 bomen. Er is echter geen budget voor vervanging van bomen en ook is er onvoldoende  budget om de achterstand in het onderhoud (onder andere snoei) in te halen, door een tekort aan  onderhoudsbudget. Om  te  komen  tot  een  gezond  en  voor  de  omgeving  veilig  bomenbestand  dat  bijdraagt  aan  de  kwaliteit van het landschap en binnen het huidig onderhoudsbudget kan worden beheerd moet een  bomenbeheers‐ en vervangingsplan worden opgesteld (RO 1). Onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen Na  inventarisatie  wordt  een    kernbezit  vastgesteld.  De  resterende  panden  worden  weloverwogen  afgestoten. Het actief afstoten vraagt facilitering in middelen (interne uren en middelen en middelen  voor verkoopbevorderende werkzaamheden / externe dienstverlening (courtage makelaar en kosten  notaris). Het  structureel,  meerjarig  onderhoud  van  de  gebouwen  in  eigendom  voorkomt  terugval  in  de  onderhoudssituatie.  (RO  9).  Het  dagelijks  beheer  moet  daarvoor  gefaciliteerd  worden.  (beheerapplicatie  en  formatie).  Onderdeel  van  de  onderhoudsplannen  vormt  een  kostendekkingsparagraaf waarbij kostendekkende huuropbrengsten een uitgangspunt is. Risico’s Onderhoud wegen Het niet investeren in het achterstallig onderhoud van de wegen heeft de volgende consequenties:  Eventuele besparingen kunnen leiden tot een latere gevolgschade die hoger is dan de besparing  (kapitaalvernietiging).  Het niet voldoende onderhouden van wegen brengt aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee. 21

Begroting  2012

Onderhoud groen Indien  de  opdracht  niet  wordt  uitgevoerd  is  het  risico  dat  het  bomenbestand  steeds  verder  veroudert en de gemeente Deurne een steeds kleiner groenbestand krijgt. Daarnaast is het risico op  schades steeds groter. Omdat momenteel onvoldoende budget is voor onderhoud van de bomen kan  het aantal schadeclaims toenemen. Onderhoud gebouwen Het  niet  toekennen  van  de  noodzakelijke  financiële  middelen  voor  het  structureel,  meerjarig  onderhouden  van  de  gemeentelijke  gebouwen  leidt  tot  verval;  gevaarlijke  situaties  waaruit  ongelukken  kunnen  voortkomen  (aansprakelijkheidsrisico’s)  en  waardevermindering  van  gemeentelijk bezit. Samenwerking waterketen Samenwerking  is  een  kans  tot  vergroten  van  doelmatigheid,  efficiency  en  continuïteit.  Het  is  een  voorwaarde  om  zelf  te  kunnen  besluiten  over  de  samenwerkingsvorm  en  het  waarborgt  dat  de  gemeente  grip  houdt  op  grote  infrastructurele  werken  binnen  het  stedelijk  gebied.  Het  Rijk  heeft  aangegeven  dat  als  gemeenten  en  waterschappen  niet  in  staat  blijken  afspraken  te  maken  over  samenwerking  ze  de  samenwerking  voorschrijft.  Slagen  de  Peelgemeenten  er  niet  in  tot  samenwerking te komen dan blijft continuïteit en de kwaliteit van de zorg voor water een knelpunt. Flora en Fauna Het ontbreken van specifieke kennis op het gebied van flora, fauna en ecologie vormt een risico voor  het realiseren van de gewenste kwaliteit. Onderhoud aan sloten, bermen en openbaar groen kan een bedreiging zijn voor flora en fauna. Een  goedgekeurde gedragscode voor onderhoud door de minister is noodzakelijk. Wat kost het extra? Vraag naar Middelen Een lange termijn aanpak, ook financieel,  voor het inlopen van het achterstallig  onderhoud van wegen. Het opstellen van een bomen‐ beheers en  vervangingsplan

2012 p.m.

2013 p.m.

2014 p.m.

2015 p.m.

p.m.

80.000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m

p.m.

p.m.

MOB gemeentelijke gebouwen 1.3.1.3

Cluster Plattelandsontwikkeling

Doelstellingen Plattelandsontwikkeling,  heeft  tot  doel  het  verbeteren  van  de  vitaliteit  van  ‘het  platteland’.  Het  platteland omvat in dit geval de hele gemeente Deurne, met uitzondering van de hoofdkern Deurne. Plattelandsontwikkeling  richt  zich  op  drie  terreinen:  leefbaarheid  (people),  ecologie  (planet)  en  economie (profit). Het  onderdeel  leefbaarheid  is  met  name  uitgewerkt  in  de  Integrale  Dorps  Ontwikkelings‐  Programma’s (IDOP’s). Ecologie is uitgewerkt in projecten als: leefgebied knoflookpad, aanleg Ecologische VerbindingsZones  (EVZ’s), LandschapOntwikkelingsPlan (LOP) en Peelvenen.

22

Begroting  2012

Economie  krijgt  in  Deurne  inhoud  in  de  vorm  van  projecten  als:  ontwikkelplan  Landbouw  Ontwikkelings  Gebied  (LOG),  projectvestiging  glastuinbouw,  Deurne,  PaardenWereld  (DPW)  en  toeristisch/ recreatief concentratiegebied Groene PeelVallei (GPV). Vanzelfsprekend worden alle projecten beschouwd vanuit de invalshoeken People,  Planet  en Profit  en wordt geprobeerd op al die terreinen in ieder project ‘winst’ te boeken. Algemene doelstellingen binnen dit cluster zijn:  Leefbare kleine kernen met voldoende voorzieningen en faciliteiten voor zowel jong als oud;  Ontwikkelingsmogelijkheden  op  basis  van  duurzaamheid  en  maatschappelijk  verantwoord  ondernemen voor de intensieve veehouderij in Deurne;  Ontwikkelmogelijkheden voor nieuwe economische dragers op het platteland;  Een duurzaam en ecologisch watersysteem;  Ruimte voor flora en fauna in een natuurlijk leefmodel;  Voldoende mogelijkheden voor ontspanning en recreatie voor alle inwoners van Deurne. Ontwikkelingen Ontwikkelingen waar de raad iets mee moet Geen relevante ontwikkelingen Ontwikkelingen waar de raad iets mee kan Groene Peelvallei (GPV) In opdracht van de gemeenten Helmond en Deurne en in samenwerking met het waterschap Aa en  Maas  wordt  de  laatste  hand  gelegd  aan  de  structuurvisie  voor  de  Groene  Peelvallei.  De  feitelijke  invulling  van  het  gebied  wordt  vervolgens  overgelaten  aan  de  ’markt’.  Marktpartijen  kunnen  plannen/initiatieven  aanbieden  die  door  beide  gemeenten  worden  getoetst  en  vertaald  in  een  bestemmingsplan. De gemeenteraden van beide gemeenten houden zo ‘het laatste woord’. LandbouwontwikkelingsGebied (LOG) De maatschappelijke acceptatie van de intensieve veehouderij staat onder druk, maar is voor Deurne  een sector met een grote economische betekenis. Vanuit dat perspectief is er behoefte aan een visie  op  de  toekomst  van  de  intensieve  veehouderij  in  het  LOG  maar  ook  voor  de  gebieden  daarbuiten.  Doordat  de  intensieve  veehouderij  op  dit  moment  dermate  in  beweging  is,  is  besloten  om  de  gemeenteraad actief van informatie te voorzien, te betrekken bij ontwikkelingen en op deelgebieden  daar waar mogelijk een visie op te stellen. Daarbij is het belangrijk om met de inwoners van Deurne  en belangenorganisaties goed te communiceren en hen te betrekken bij de discussie (RO 7). Bij plattelandsontwikkeling staat duurzaamheid en met name die  van  de  agrarische  sector  centraal  (duurzame (zonne)energie, mestverwerking, mestvergisting, CO2‐maatregelen, fijnstof, enz.). De gemeente Deurne heeft hierbij met name een faciliterende rol. Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid Deurne  heeft  actief  ingezet  op  de  uitvoering  van  plattelandsontwikkeling.  Vele  plannen  zijn  opgesteld en in uitvoering genomen en met vele partijen is en wordt samengewerkt. Zo zijn onder  meer IDOP’s opgesteld en worden ze uitgevoerd. Daarnaast zijn er recreatieve routestructuren voor  wandelen,  fietsen  en  paardrijden  gerealiseerd  en  is  de  knoflookpad  benoemd  tot  plaatselijke  23

Begroting  2012

aandachtsoort in het kader van de biodiversiteit. Dit is slechts een beperkte opsomming uit hetgeen  is gerealiseerd en bereikt (RO 7). Nieuw beleid Naar  de  toekomst  zal  de  gemeente  Deurne  zich  meer  faciliterend  in  plaats  van  initiërend  op  gaan  stellen. Goede ideeën en plannen die een inbreng leveren in de vitaliteit van het platteland mogen in  Deurne  altijd  op  een  warme  bestuurlijke  en  ambtelijke  belangstelling  en  ondersteuning  rekenen,  maar het is niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente Deurne een initiatief ‘overneemt’ en er de  volledige verantwoordelijkheid voor gaat dragen. Risico’s Op  het  gebied  van  de  plattelandsontwikkeling  is  geen  sprake  van  risico’s.  Wel  heeft  de  gemeenteraad in 2005 besloten om voor een bedrag van € 2 miljoen risicodragend deel te nemen in  de ontwikkeling van de projectvestiging glastuinbouw. De belangrijkste risico’s van de BiO(Buitengebied in Ontwikkeling) plannen / kavels zijn:  vastgoedmarkt leidt tot afzetproblemen in dure segment;  plan gaat niet door (Raad van State);  planschade (voor rekening gemeente). Wat kost het extra? Vraag naar Middelen

2011

2012

2013

2014 1.3.1.4 C l u s

ter Ruimtelijke Ordening Doelstellingen In het raadsprogramma zijn geen doelstellingen geformuleerd. Ontwikkelingen Ontwikkelingen waar de raad iets mee moet Behandelen planschadeverzoeken stedelijk gebied Voor  2012,  net  zoals  voor  2011,  wordt  geen  budget  beschikbaar  gesteld  voor  de  afwikkeling  van  planschadeverzoeken en eventuele toekenning van planschades. Er is een aantal verzoeken om planschade in behandeling maar het is niet duidelijk of deze tot een  toekenning  zullen  leiden.  Als  er  toekenningen  plaatsvinden  zullen  deze  via  de  bestuursrapportage  aan de raad worden gemeld. Voor de advisering over dergelijke verzoeken dient wel budget beschikbaar te zijn. Dit bedraagt voor  2012 € 5.000. Het betreft hier incidentele middelen.

Ontwikkelingen waar de raad iets mee kan

24

Begroting  2012

Beheersplannen In het kader van het project "Actualisering bestemmingsplannen" worden externe bureaus ingehuurd  voor de opstelling van bestemmingsplannen. In 2012 wordt dit project afgerond met de actualisering  van  de  bestemmingsplannen  voor  de  bedrijventerreinen,  het  centrumgebied  Deurne, het  gebied Koolhof en het gebied Kom Liessel. De kosten die verband houden met deze plannen worden  voor 2012 geraamd op € 75.000,‐. Het betreft hier incidentele middelen. Risico’s In dit cluster zijn geen relevante risico’s te benoemen. Wat kost het extra? Vraag naar Middelen Beheerplannen Behandelen planschadeverzoeken stedelijk  gebied 1.3.1.5

2012 2013 75.000   5.000  

2014    

2015    

Cluster Vergunningverlening, toezicht en Handhaving

Doelstellingen  Een soepel en gestroomlijnd proces van vergunningverlening, waarbij een integrale behandeling  en korte doorlooptijden uitgangspunten zijn.  Een bij iedere vergunning passend toezicht‐ en controleproces, waarbij maatwerk uitgangspunt  is.  De vergunningverlening moet kostendekkend zijn.  De  Regionale  Uitvoeringsdienst  voert  nader  te  bepalen  taken  uit  op  het  gebied  van  vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ontwikkelingen Ontwikkelingen waar de raad iets mee moet Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Het  Rijk  heeft  in  2008  geconstateerd  dat  er  op  het  vlak  van  vergunningverlening,  toezicht  en  handhaving van de regelgeving problemen zijn in de organisatie en uitvoering. Dit geldt vooral op het  gebied  van  milieu,  bouwen  en  ruimte.  Het  voormalige  ministerie  van  VROM,  het  Interprovinciaal  Overleg (IPO) en de VNG hebben daarom in juni 2009 afspraken gemaakt over de verbetering van de  kwaliteit  van  de  uitvoering  van  VROM‐taken.  De kwaliteitsverbetering  gebeurt  enerzijds  door  het  formuleren  van  kwaliteitscriteria  en  anderzijds  door  het  oprichten  en  inrichten  van  regionale  uitvoeringsdiensten. De regionale  uitvoeringsdiensten  moeten  zich  in  ieder  geval  gaan  richten  op  complexe  milieutaken  en handhaving van bovenlokale aspecten van milieuregelgeving. Hiermee kan ook meer uniformiteit  en kwaliteit worden gegarandeerd. De gemeente of provincie blijft het bevoegde gezag maar de RUD  voert de taken uit. Handhavingsbeleidsplan In  2011  moet  een  nieuw  beleidsplan  voor  toezicht  en  handhaving  door  het  college  worden  vastgesteld op grond van de uitvoeringregels die horen bij de Wabo. Het houden van toezicht en het  handhaven  van  regels  is  steeds  meer  ondersteunend  aan  de  realisatie  van  gemeentelijke  beleidsdoelen  zoals  een  veilige,  leefbare  en  duurzame  omgeving.  De  wettelijk  vastgelegde 

25

Begroting  2012

kwaliteitscriteria  vragen  doorontwikkeling  van  het  vier  jaar  geleden  ingeslagen  proces  naar  een  professionele  handhavingorganisatie.  Dit  kan  leiden  tot  verdergaande  samenwerking  met  andere  (keten)partners, zoals gemeenten, provincie, waterschap, politie  en andere uitvoeringsorganisaties.  Deelname  aan  de  –  nog  niet  verplichte  –  regionale  uitvoeringsdienst  zal  voor  onderdelen  van  de  uitvoering van toezicht en handhaving, maar ook vergunningverlening, wellicht noodzakelijk zijn. Ontwikkelingen waar de raad iets mee kan Stadwacht In  2010  is  de  samenwerking  met  de  Stichting  Stadswacht  Helmond  geëvalueerd. We  zijn  tevreden  over  de  samenwerking.  Ook  voor  2012  zal  deze  Stichting  in  opdracht  van  de  gemeente,  een  belangrijk  deel  van  toezicht  en  handhaving  in  de  openbare  ruimte  uitvoeren.  Dit  om  de  kwetsbaarheid  in  de  uitvoering  te  verkleinen  en  de  focus  ook  op  thema’s  (zoals  hondenoverlast,  parkeeroverlast  en  zwerfafval)  te  vergroten  en  daarmee  de  continuïteit  inde  uitvoering,  beter,  te  garanderen. Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid Vergunningen Op  1  oktober  2010  is  de  Wabo  in  werking  getreden.  Vergunningen  worden  vanaf  dat  moment  gelijktijdig  verleend  voor  verschillende  activiteiten  (bouwen,  slopen,  milieu,  kappen  e.d.).  Door  de  inzet van Wabo regisseurs vindt er goede procesbewaking plaats en is er een aanspreekpunt voor de  aanvrager. Dat draagt bij aan een snellere vergunningverlening. Deze lijn willen wij ook doortrekken  voor de niet Wabo gerelateerde vergunningen. Nieuw beleid Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) Voor  het  oprichten  van  een  regionale  uitvoeringsdienst  (RUD)  in  onze  regio  is  tijdens  het  SRE  portefeuillehoudersoverleg  Plattelandsontwikkeling,  Milieu  en  Afval  namens  de  21  SRE‐gemeenten  aan  de  SRE  Milieudienst  de  opdracht  gegeven  om  een  plan  van  aanpak  voor  de  RUD‐vorming  te  schrijven. Tevens is er een ambtelijke stuurgroep ingesteld. Hiermee is besloten dat de SRE regio de  RUD wordt. De  komende  tijd  moeten  concrete  stappen  gezet  worden  om  de  RUD’s  te  gaan  vormen.  De  verwachting  is  dat  de  SRE  Milieudienst  in  november  met  een  uitgewerkt  voorstel  komt  voor  de  vorming  van  de  RUD.  Op  basis  hiervan  vindt  bestuurlijke  besluitvorming  plaats  en  wordt  meer  duidelijk over de gevolgen van de RUD voor de gemeentelijke organisatie in Deurne. Een aantal taken  die  de  gemeente  nu  zelf  uitvoert  gaan  in  ieder  geval  over  naar  de  RUD.  Het  is  mogelijk  om  meer  taken gebundeld over te dragen aan de RUD, de mate waarin Deurne dat wil is ook onderdeel van de  bestuurlijke  besluitvorming.  In  2012  worden  de  plannen  geconcretiseerd  zodat  vanaf  1‐1‐2013  daadwerkelijk gestart kan worden met de RUD. Vergunningen en toezicht en handhaving Voordat de Wabo in werking trad was in Deurne op onderdelen al sprake van integraal toezicht. Daar  waar  mogelijk  wordt  door  toezichthouders  tijdens  controlemomenten,  op  meerdere  aspecten  gecontroleerd.  Als  voor  een  controle  specifieke  deskundigheid  nodig  is,  worden  controles  zo  ingepland dat meerdere toezichthouders tegelijkertijd een controle uitvoeren (RO 8).

26

Begroting  2012

In de Wabo en de uitvoeringsregels zijn op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving,  kwaliteitscriteria  opgenomen  die  vragen  om  doorontwikkeling  van  het  vier  jaar  geleden  ingeslagen  proces  naar  een  professionele  organisatie.  Dat  kan  leiden  tot  verdergaande  samenwerking  met  andere  (keten)partners,  zoals  gemeenten,  provincie,  waterschap,  politie  en  andere  uitvoeringsorganisaties.  Deelname  aan  de  regionale  uitvoeringsdienst  zal  voor  onderdelen  van  de  vergunningverlening  en  uitvoering  van  toezicht  en  handhaving  verplicht  zijn  en  soms  ook  noodzakelijk. Het houden van toezicht en het handhaven van regels moet steeds minder een doel op  zichzelf  zijn,  maar  moet  een  belangrijke  bijdrage  leveren  aan  het  realiseren  van  gemeentelijke  beleidsdoelen,  zoals  een  veilige,  leefbare  en  duurzame  omgeving.  De  doelen,  de  prioriteiten  en  de  strategieën  voor  vergunningverlening  en  toezicht  en  handhaving,  moeten  voort  komen  uit  een  integrale visie en gemeentelijke beleidsdoelen. Risico’s Omdat  het  aantal  vergunningaanvragen  afhankelijk  is  van  het  aanbod  bestaat  de  mogelijkheid  dat  het  aantal  vergunningen  meer  bedraagt  dan  waarvoor  budget  is  begroot.  Dit  heeft  dan  gevolgen  voor  de  behandelingstermijnen  waardoor  vergunningen  van  rechtswege  (reguliere  aanvragen  om  omgevingsvergunningen)  kunnen  ontstaan  of  dat  de  aanvragers  een  beroep  doen  op  de  Wet  dwangsom en beroep. Wat kost het extra? Vraag naar Middelen 2011 2012 2013 2014 1.3.1.6 C l u s ter Verkeer en Mobiliteit Doelstellingen Verkeer en mobiliteit  Veiligheid en leefbaarheid, met name ook in de kernen.  Bereikbaarheid  van  Deurne  met  aandacht  voor  het  spoor,  de  zuidelijke  omlegging,  N270,  de  centrumring en natuur/recreatieve gebieden.  Alle vormen van verkeershinder zoveel mogelijk beperken.  Goede fietsvoorzieningen en fietsenstallingen in het centrum van Deurne en bij het station.  Toegankelijkheid voor minder validen.  Betrekken van bewoners bij veiligheid en leefbaarheid. Parkeren  Voldoende parkeerplaatsen.  Optimaliseren en benutten van bestaande parkeervoorzieningen.  Genereren van (voldoende) parkeerinkomsten. Ontwikkelingen Ontwikkelingen waar de raad iets mee moet Betaald Parkeren In  2011  heeft  de  evaluatie  en  analyse  plaatsgevonden  van  het  product  “Betaald  parkeren”.  Uit  de  analyse  (rekeninghoudend  met  o.a.  de  bezettingsgraad,  jaarlijkse  groei,  tarieven  (incl.  meerjarige  27

Begroting  2012

stijgingen)  en  BTW)  is  gebleken  dat  de  inkomsten  achter  blijven  bij  de  begrote  meerjaren  opbrengsten.  Het  structurele  tekort  van  het  product  “betaald  parkeren”  wordt  vanaf  de  begroting  2012 als taakstellende bezuiniging opgenomen (vraag naar middelen: 2012: € 320.655; 2013:  € 280.100; 2014 e.v.: € 284.300).

28

Begroting  2012

Ontwikkelingen waar de raad iets mee kan Landelijke en regionale ontwikkelingen  Het  oplossen  van  de  regionale  bereikbaarheidsproblemen  aan  de  oostzijde  van  de  regio  door  middel van het opwaarderen van de N279 en een nieuwe oost‐west verbinding tussen de N279  en Eindhoven.  Uitbouwen van het netwerk van snel openbaar vervoer van en naar verschillende knooppunten.  Beter laten aansluiten van de netwerken onderling door onder andere het beter faciliteren van  ketenverplaatsingen (bijv. fiets‐>bus‐>trein‐>lopen).  Stimuleren van het fietsgebruik. Mobiliteitsontwikkeling Ondanks de (lokale) demografische ontwikkelingen zal het autoverkeer toenemen. Dit komt doordat  andere factoren belangrijker zijn in de ontwikkeling van de automobiliteit, zoals de samenstelling van  de  bevolking  (toename  65  plussers),  welvaartstijging,  opleidings‐  en  beroepsperspectieven  en  vrije  tijd. Daarnaast laten de landelijke scenario’s een groei zien van het goederen(weg)verkeer. Ontwikkelingen parkeren De groei van het autobezit en autogebruik leidt er toe dat de druk op het parkeren in de openbare  ruimte  verder  toeneemt.    Het  parkeerbeleid  wordt  steeds  meer  onderdeel  van  de  ruimtelijke  ontwikkeling zowel bij inbreidingslocaties, uitbreidingslocaties als (vervangende) nieuwbouw. Een  actueel  parkeerbeleid  voor  het  centrum  van  Deurne  en  de  spoorzone  is  een  van  de  randvoorwaarden  voor  het  goed  functioneren  van  deze  gebieden.  Voor  het  centrum  is  recentelijk  een nieuw parkeerbeleid vastgesteld. Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid De  raad  is  verplicht  op  basis  van  de  Planwet  Verkeer  en  Vervoer  om  een  samenhangend  en  uitvoeringsgericht  lokaal  verkeers‐  en  vervoerbeleid  te  voeren.  Gelet  op  het  recent  vastgestelde  gemeentelijke  verkeers‐  en  vervoerplan  in  2009  is  er  geen  directe  noodzaak  om  dit  in  deze  raadsperiode te actualiseren. In het door de gemeenteraad vastgestelde gemeentelijke verkeers‐ en vervoersplan (2010) zijn voor  een  aantal  thema’s  beleidsdoelstellingen  vastgesteld.  Daarop  is  ook  het  maatregelenpakket  ofwel  actieprogramma opgesteld dat de volgende thema’s omvat:  voetgangers  fietsers (RO 3)  openbaar vervoer  autoverkeer  landbouwverkeer  vrachtverkeer  verkeersveiligheid en externe veiligheid  leefbaarheid  Het was gebruikelijk om het gemeentelijk verkeer‐ en vervoersbeleid één maal per raadsperiode te  actualiseren. De gemeenteraad heeft in het kader van de bezuinigingen in 2010 besloten om dit nog  maar één keer in de zes jaar te doen (RO 2) Daarnaast is toen besloten om de financiële voorziening  29

Begroting  2012

daarvoor  op  te  heffen.  Omdat  het  huidige  verkeers‐  en  vervoerbeleid  in  2009  is  opgesteld  (en  in  2010  is  vastgesteld)  betekent  dit  dat  voor  2015  rekening  moet  worden  gehouden  met  een  investering van € 30.000  voor de actualisatie van dit beleid. Om  het  beleid  uit  te  voeren  is  een  maatregelenpakket  ofwel  actieprogramma  vastgesteld.  Dit  actieprogramma  moet  tweejaarlijks  aangepast  worden  aan  actuele  ruimtelijke  en  financiële  ontwikkelingen.  Daar  waar  mogelijk  ‘liften’  deze  maatregelen  mee  met  lopende  projecten.  Om  het  (geactualiseerde) actieprogramma uit te voeren moet er geld beschikbaar worden gesteld. Voor  de  bereikbaarheid  van  Deurne  over  de  weg  en  de  ontsluiting  van  een  aantal  gebiedsontwikkelingen  zoals  de  Spoorzone,  Groene  Peelvallei,  het  Mob‐complex  en  het  glastuinbouwgebied zijn met name de ontsluitingswegen van groot belang. De provinciale weg N270  (RO 4) en de zuidelijke omlegging (RO 5) zijn daarbij van belang. Om na de realisatie van de zuidelijke  omlegging de ontsluitingsstructuur rondom de kern Deurne optimaal te benutten is het opheffen van  de barrièrewerking van het spoor bij de Binderendreef gewenst (RO 6). Nieuw beleid Om het mobiliteitsknooppunt binnen de spoorzone vorm te geven moeten alle vormen van vervoer  gefaciliteerd  worden.  In  het  kader  van  het  uitbreiden/verplaatsen  van  de  P&R  (parkeren  &  reizen)  voorziening(en) is het nodig dat een visie op het parkeren rondom het station wordt opgesteld. De  kosten daarvoor worden ten laste gebracht van de spoorzone (GREX). Risico’s Als  er  geen  middelen  beschikbaar  worden  gesteld  voor  het  uitvoeringsprogramma  van  het  gemeentelijk verkeers‐ en vervoerplan worden de doelstellingen niet bereikt.

Verkeersregelinstallaties  Jaarlijks  is  er  een  budget  beschikbaar  voor  het  onderhoud  van  de  verkeerlichten.  Met  dit  budget  worden reparaties uitgevoerd en lampen vervangen. Veel verkeerslichten zijn echter aan het einde  van hun technische levensduur. Ook is sommige software dermate verouderd dat hier geen updates  meer voor te krijgen zijn. Uitval van de verkeerlichten is dan niet ondenkbaar. Voor het vervangen van de inmiddels verouderde installaties is echter geen budget beschikbaar. Op  basis  van  een  vervangingsplan  zullen  de  komende  jaren  middelen  beschikbaar  moeten  worden  gesteld om nieuwe verkeerslichten te plaatsen. Naar  aanleiding  van  de  bezuinigingen  wordt  nu  nog  minimaal  onderhoud  aan  de  markeringen  gepleegd. De kwaliteit en zichtbaarheid van de belijning en figuratie gaat daarmee snel achteruit. Dit  heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid. Wat kost het extra? Vraag naar Middelen Tekort op product "betaald parkeren" Evalueer het verkeersbeleid Actieprogramma gemeentelijk verkeers‐ en  vervoersplan 

2012 321.000 p.m.

 

 

2015 284.000 40.000  

   

p.m.  

  p.m.

   

 

Realisatie van  planstudie N270 Businesscase tunnel Binderendreef

30

2013 280.000  

2014 284.000  

Begroting  2012

1.3.2

Kosten bestaand beleid  (wat mag het kosten?)

Kosten bestaand beleid Thema Omgeving * € 1.000 Rekening Begrotin g 2010 2011 Lasten Baten Resultaat 

31.634 20.974 ‐10.660

23.907 12.686 ‐11.221

Begrotin g 2012

Begrotin g 2013

Begrotin g 2014

Begrotin g 2015

21.732 10.796 ‐10.936

21.912 10.952 ‐10.960

22.093 11.058 ‐11.035

22.402 11.361 ‐11.041

Toelichting verschillen begroting 2012‐2011 thema Omgeving * € 1.000 Begroting 2011 Lasten omgeving Cluster Milieu Cluster Openbare Ruimte & Eigendommen Cluster Plattelandsontwikkeling Cluster Ruimtelijke Ordening Cluster Vergunningverlening, toezicht en Handhaving Cluster Verkeer en Mobiliteit Totaal lasten omgeving Baten omgeving Cluster Milieu Cluster Openbare Ruimte & Eigendommen Cluster Plattelandsontwikkeling Cluster Ruimtelijke Ordening Cluster Vergunningverlening, toezicht en Handhaving Cluster Verkeer en Mobiliteit Totaal baten omgeving Resultaat Omgeving

  2.937 13.943 736 979 4.019 1.293 23.907   2.991 6.848 381 218 1.520 728 12.686 ‐11.221

Begroting Verschil 2012 2012‐2011   2.499 12.799 582 1.136 3.608 1.108 21.732   2.595 5.757 232 160 1.181 871 10.796 ‐10.936

  438 1.144 154 ‐157 411 185 2.175   ‐396 ‐1.091 ‐149 ‐58 ‐339 143 ‐1.890 285

Onderstaand worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2012 en begroting 2011 van het  Thema Omgeving, per cluster, toegelicht. Cluster Milieu Afval (Product 7211) € 38.000 Op het product afval zit per saldo een voordeel van 38.000. Dit wordt veroorzaakt doordat bij het sluiten van de exploitatie, rekening wordt gehouden met de  kosten van aanslagoplegging en inning door de belastingsamenwerking bsob, welke kosten op een  ander product staan. Hiertegenover staat dat er in 2012 meer uren zijn doorberekend naar de  gesloten exploitatie afval Milieumeldingen (Product 7232) € 25.000 De onderverdeling van het totaal begrootte bedrag van het product meldingen wijkt af ten opzichte 

31

Begroting  2012

van de begrootte bedragen voor het jaar 2011. De reden is een gevolg van verschuivingen van  formaties tussen afdelingen. Dit leidt tot een voordeel in apparaatskosten, voor dit product, van  € 25.000. Beleids‐ en jaarplan milieu (Product 7235) ‐/‐ € 65.000 De regisseur duurzame fysieke omgeving en milieu (als onderdeel van de omgevingsvergunning)  besteedt al haar tijd aan milieugerelateerde werkzaamheden. Het accent van de werkzaamheden  verschuift jaarlijks tussen de producten Beleids‐ en jaarplan milieu, Specifiek milieubeleid en   Milieucommunicatie en – educatie. Voor 2012 is meer tijd begroot voor het product Beleids‐ en  jaarplan milieu omdat er een nieuw milieubeleidsplan opgesteld moet worden en er meer regie over  de uitvoering van het bestaande plan nodig is.    Product 7236 Specifiek milieubeleid € 65.000 Zie qua apparaatskosten de toelichting bij het vorig product, een voordeel van € 45.000. De subsidieregeling inzake Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) van het Rijk vervalt per 2012  Dit houdt in dat zowel de lasten als baten hiervoor vervallen, hetgeen een voordeel betekent van  € 20.000 t.o.v. 2011. Bodem en geluid (Product 7237 ) € 28.000 Het negatief verschil ad € 28.000 t.o.v. van de begroting 2011 wordt veroorzaakt doordat er in 2012,  meer uren begroot zijn dan in 2011.  Er is subsidie inzake sanering verkeerslawaai ontvangen ten behoeve van het saneringsproject  Hiervan vervallen zowel de baten als lasten (€ 140.000) in 2012.  Voor Actief Bodembeheer staat in   2011 een bedrag van € 151.000 incidenteel begroot voor zowel de baten als lasten. Deze vervallen  beide in 2012. Cluster Openbare Ruimte en Eigendommen Wegen (Product 2101 ) ‐/‐ € 102.000 In 2012 zijn op Wegen minder uren begroot, dit betekent € 86.500 minder apparaatskosten kosten  dan in 2011. Daartegenover staan in 2012 ca. € 178.000 meer kapitaallasten als gevolg van het  project van de Zuidelijke omlegging waarvan de uitvoering begroot is in 2011. De hieruit  voortvloeiende kapitaallasten zijn m.i.v. 2012 begroot. Resteert nog een gering verschil van € 11.000. Daarnaast zijn de begrote kosten (€ 1.074.000) vervallen i.v.m. afronding van het programma  verbetering wegen (LOG). Echter hier tegenover vervallen voor hetzelfde bedrag de te ontvangen  subsidie van de provincie en de dekking uit het de reserve “onderhoud wegen”. Per saldo is dit  budgetneutraal. Reiniging wegen (Product 2102 ) ‐/‐ € 67.000 Het negatief verschil ad € 67.000 t.o.v. van de begroting 2011 is veroorzaakt doordat er in 2012 876  uren meer begroot zijn t.o.v. 2011.  Gladheidbestrijding (Product 2103 ) ‐/‐ € 52.000 Het negatief verschil ad € 52.200 t.o.v. van de begroting 2011 is veroorzaakt doordat er in 2012 700 uren meer begroot zijn t.o.v. 2011. 

32

Begroting  2012

Beheer gronden (Product 3401 ) € 25.000 In de kaderbrief 2011 is opgenomen om de opbrengsten terrassenverhuur en kermisterrassen  voortaan op 1 post te boeken, namelijk beheer gronden. Daarnaast zijn de terrasopbrengsten en  pachten naar huidige verwachting iets naar boven bijgesteld. Een voordeel van € 25.000. De verkoop van erfpacht gronden is budgetneutraal verwerkt (€ 98.000 incl. storting in de reserve)  dit geldt ook voor het Project illegaal gebruik gemeentegrond (€ 15.000). Monumenten (Product 5413 ) € 34.000 In 2012 zijn meer uren begroot op het product monumenten dan in 2011 (€ 24.000). Daarnaast is er in 2011 nog een vrijval op de reserve monumenten van € 10.000. Conform nota  Reserves en voorzieningen zal reserve na afwikkeling van subsidies in 2011 worden opgeheven. Groen buitengebied (Product 5501) € 40.000 De apparaatskosten zijn in  2012 lager dan in 2011 vanwege een lager aantal begrote uren. Groen bebouwde kom (Product 5601 ‐/‐ € 75.000 Het nadeel wordt veroorzaakt door hogere apparaatskosten (‐/‐€ 87.200). Hiertegenover staan  lagere kosten voor Chemievrij onkruid beheer (€ 15.300). Het verschil in de kosten van het Chemievrij onkruid beheer tussen het jaar 2011 en 2012 zit erin dat  het project in 2011 is afgerond. Door het project in 1 keer af te ronden, hetgeen reeds in de  kaderbrief is aangehaald zijn de lasten voor Chemievrij onkruid beheer in 2012 € 15.300 lager t.o.v.  2011.  Afvalwaterbeheer (Product 7221 ) € 49.000 De inkomsten uit de rioolheffing worden gestort in egalisatievoorziening. Het niveau van de  inkomsten sluit aan op het geraamde inkomstenniveau volgens het GRP. Deze zijn hoger dan 2011,  een voordeel van € 198.000. De uitgaven worden gecorrigeerd met de BTW, kosten kwijtschelding en  de bijdrage aan de belastingsamenwerking, hetgeen een nadeel oplevert van € 154.000. Per saldo  een voordeel van € 49.000. Rioolaansluitingen en waterbeheer (Product 7222 ) € 49.000 Het resultaat na bestemming van de begroting 2012 ligt € 49.000 onder het niveau van de begroting  2011. De lagere raming is nagenoeg geheel het gevolg van de aan de post toegerekende interne  kosten. Opvallend daarin zijn de lagere interne kosten vanwege de levering van rioolaansluitingen  buiten de bouwgrondexploitaties. De raming is meer in overeenstemming gebracht met de  werkelijke kosten en het beperkte aantal aansluitingen dat jaarlijks wordt geleverd. Beheer gebouwen (Product 8201 ) € 217.000 Beheer Gebouwen In de begroting 2011 is voor de jaren 2012‐2015 structureel budget toegekend voor onderhoud van  de gebouwen. Hetgeen in 2012 € 125.000 hoger is dan in 2011. Woonwagenzaken locaties In  verband  met  verkoop  van  woonwagenlocaties  aan  Bergopwaarts  zal  er  vanaf  2012  t/m  2016  jaarlijks een bedrag van € 57.000 worden vergoed. Een voordeel t.o.v. 2011 Soc. Culturele gebouwen/ gemeenschapsaccommodaties Recent is het raadsvoorstel betreffende de voorzieningentrap in relatie tot het onderhoud van de  gemeenschapsaccommodaties goedgekeurd. Als gevolg hiervan wordt het budget van de  gemeenschapsaccommodaties overgeheveld naar de afdeling Leefbaarheid. Een voordeel t.o.v. 2011  van € 252.000.

33

Begroting  2012

Cluster Plattelandsontwikkeling Geen opmerkingen. Cluster Ruimtelijke Ordening is conform de besluitvorming wordt bij vaststelling van de begroting 2011 een bedrag van € 12.90  Algemeen ruimtelijk beleid (Product 8101) ‐/‐ € 160.000 In totaal worden op dit product ruim 1.500 meer uren begroot en deze ontstaan doordat de uren in  2012  nu  wel  op  het  juiste  product  begroot  worden  op  het  product  waarop  ze  horen.  Dit  in  tegenstelling tot de begroting 2011. Beeldkwaliteitsplan (Product 8102) € 40.000 In  2011  is  de  voorbereiding  van  de  herziening  van  de  gemeentelijke  welstandsnota  afgerond.  Het  aantal  uren  voor  2012  is  teruggebracht  naar  de  basiscapaciteit  voor  beeldkwaliteit  en  welstand,  hetgeen een voordeel is van € 40.000 in apparaatskosten. Grondexploitaties projecten v&w (Product 8309) ‐/‐ € 102.000 Het  negatieve  resultaat  2012  ten  opzichte  van  2011  wordt  verklaard  door  een  toename  van  het  begrote aantal interne uren, nadeel € 157.000.  In 2012 was er zowel voor beheersplannen als voor het digitaliseren van bestemmingsplannen  een  incidenteel  budget  beschikbaar  gesteld  van  in  totaal  € 55.000.  Deze  zijn  in  2012  vervallen  hetgeen  een nadeel betekend. Cluster Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Toezicht & handhaving (Product 1406 ) € 137.000 Het  voordeel  op  dit  product  wordt  veroorzaakt  door  apparaatskosten  en  de  bezuiniging  op  werkbudgetten.  De uren zijn lager door het handhavingsprogramma 2011 en overdracht van taken aan het KCC. Daarnaast 0 bezuinigd voor 2012 e.v. op de werkbudgetten. Milieuvergunningen (Product 7231) € 102.000 In 2012 zullen er circa 80 aanvragen om omgevingsvergunning (activiteit milieu) worden ingediend.  Met de interne capaciteit kunnen 60 aanvragen worden behandeld. De rest wordt uitbesteed aan de Regionale Milieudienst en eventuele adviesbureaus. In 2011 is sprake van 53 extra (bovenop de 80)  te  behandelen  milieuvergunningen,  deze  worden  extra  uitbesteed  waarvoor  een  incidenteel  een  extra  budget  van  € 82.150  is  opgenomen,  hetgeen  in  2012  vervalt.  Hierdoor  nemen  ook  de  apparaatskosten met € 20.000 af t.o.v. 2011. Product 8221 Vergunningen bouw‐ en woningtoezicht ‐/‐ € 163.000 In 2012 zullen de leges bouwvergunningen € 444.000 lager zijn dan in 2011 vanwege het aantal lager  begrote aantal aanvragen bouwvergunningen (465 in 2012 tegenover 754 in 2011). Als  gevolg  hiervan  dalen  de  totale  begrote  apparaatskosten  op  dit  product  met  € 236.000  en  de  externe  kosten  (o.a.  taakstelling  bezuiniging  op  inhuur  )  met  € 42.000  t.o.v.  2011.  Resulteert  t.o.v.  2011 nog een nadeel van € 163.000. Deze wordt toegelicht bij de financiële positie onder  de grote  verschillen c.q. afwijkingen.

34

Begroting  2012

Cluster Verkeer & Mobiliteit Verkeersplan (Product 2111 ) € 15.000 Het  aantal  uren  en  dus  apparaatskosten  nemen  af  t.o.v.  2011  De  medewerker  verkeer  blijft  VVN  ondersteunen  maar  dit  zal  met  name  administratieve  en  coördinerende  ondersteuning  betreffen,  maar minder ‘fysieke’ inzet van uren.   Verkeersmaatregelen en –besluiten (Product 2112)  € 23.000 Deel van de tijdelijke verkeersmaatregelen voor evenementen (APV) worden opgesteld door KCC 1ste  lijn. Hierdoor nemen werkzaamheden en dus ook de apparaatskosten van Cluster Verkeer (Openbare  Ruimte en Eigendommen) af, hetgeen een voordeel betekent van € 23.000. Verkeersvoorzieningen (Product 2115 ) € 29.000 Verkeersvoorzieningen  en  overige  voorzieningen  worden  samengevoegd  als  één  product.  Daarom  zijn de apparaatskosten in 2012 lager dan in 2011. € 250.000 Betaald parkeren (Product 2141 ) De apparaatskosten dalen met € 107.000; Oorzaken zijn  uitvoeren  van  het  nieuwe  Parkeerbeleid  (vastgesteld  in  2009)  en  invoering  van  de  Deurnepas.   Vermindering  van  de  apparaatskosten  van  de  buitendienst  omdat  het  ledigen  van  de  parkeerautomaten is uitbesteed. Conform raadsvoorstel in november 2008 zouden de opbrengsten parkeergelden (op basis toename  bezettingsgraad en prijsstijging) toenemen t.o.v. 2011. Wat een voordeel betekent van € 143.000. Inmiddels heeft de evaluatie en analyse plaatsgevonden van het product “Betaald parkeren”.  De financiële gevolgen worden meegenomen en toegelicht in de programmabegroting 2012, thema  omgeving.

1.3.3

Prestatie‐indicatoren en kengetallen

35

Begroting  2012

Prestatie‐indicator/kengetal Nu Cluster Milieu Advies over het gecombineerd ophalen van afval   Niet  en per kg afrekenen. uitgevoerd Cluster Openbare Ruimte & Eigendommen Een lange termijn aanpak, ook financieel, voor het  inlopen van het achterstallig onderhoud van  wegen. Het maken van een onderhouds‐ en  Niet  vervangingsplan voor de bomen. uitgevoerd Voor alle gemeentelijke gebouwen is een MOP  Niet  opgemaakt op basis waarvan per gebouw een  uitgevoerd kwaliteitsniveau en het daarvoor benodigd  structureel budget per jaar kan worden  vastgesteld (besluitvorming). Cluster Verkeer en mobiliteit Aantal doden en ziekenhuisgewonden.

72 (2009)

36

2011

2012

2013

2014

Gereed Gereed

Op basis regionale  doelstelling 2020  (De ambities voor  2020 uit de Nota  Mobiliteit moeten  nog regionaal  worden vertaald.  De landelijke  ambitie is niet  meer dan 580  doden en 12 250  gewonden in het  verkeer; een  daling met ruim  een kwart ten  opzichte van 2007.  Deze maxima  betekenen een  daling van het  aantal doden en  gewonden met  ruim een kwart  voor de komende  tien jaar)

Begroting  2012

1.3.4

Projecten/investeringen

Omschrijving project/  investering Zuidelijke omlegging Chemievrij onkruidbeheer Milieustraat Overigen Totaal thema Omgeving

1.3.5

Bezuinigingen

2012: 2013: 2014: 2015: FTE:

€ 728.907 € 731.407 € 556.907 € 588.407 € 194.700

Investerings‐ Gerealiseerd  bedrag t/m  2010 4.100.000 261.000 558.341 236.000 5.155.341

0 0 13.678 77.576 91.254

In  bovenstaande  tabel  staan  de  totaalbedragen  van  dit  thema  uit  de  bezuinigingsvoorstellen  die  in  juni  door  de  gemeenteraad  zijn  behandeld.  In  november  wordt  afzonderlijk  een  nieuw  integraal  bezuinigingsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. In  het  thema  Omgeving  wordt  een  grote  bezuiniging  voorgesteld.  Een  groot  deel  van  deze  bezuiniging  is  te  behalen  door  andere  prioriteiten  te  kiezen  en  daarbij  te  accepteren  dat  bepaalde  zaken  niet  of  minder  gedaan  worden.  Dit  geldt  bijvoorbeeld  voor  een  aantal  toezicht  en  handhavingstaken  zoals  het  controleren  van  de  kinderopvang  en  controleren  van  zaken  die  voortkomen uit de WABO. Verder adviseren we om de milieueducatie tot een minimum te beperken,  het  onderhoudsniveau  van  de  openbaar  ruimte  behoorlijk  te  verlagen,  de  reconstructieplannen  te  beperken en het project Zuidelijke Omlegging met twee jaar te vertragen. Al deze bezuinigingen hebben ook gevolgen voor de formatie. In totaal gaat het om 3,43 fte ofwel  € 194.700. Hierin zit inbegrepen 0,5 fte minder stedenbouwkundige, 0,24 fte voor het beheer van de  dierenweides en 2,36 fte vermindering op toezicht en handhaving. 1.3.6

Risico´s 

De risico´s zijn verwerkt in de clusters.

37

Begroting  2012

1.3.7

Bestaande beleidskaders (beleidsstukken)

Beleidsstuk Cluster Milieu Milieubeleidsplan 2008‐2010 Cluster Openbare ruimte en eigendommen Wegenbeheersplan 1999‐2006 Notitie inzake raadsopdracht 2.3 prioritering op  te pakken wegen Kadernota bomenbeleid Groenstructuurplan Deurne Deregulering kapbeleid, lijst met Groene Parels

Vastgesteld door

Vastgesteld in

gemeenteraad

Verlengd t/m 2012

College Commissie V&D

1999‐2000 24 juni 2008

gemeenteraad college college

27 januari 2009 15 december 2009 22 juni 2010

college B & W

6 juni 1995

college B & W college B & W

14 september 2010 17 augustus 1995

college B & W de burgemeesters, de  fungerend hoofdofficier  van Justitie en de  korpschefvan politie in het  Regionaal College van de  politieregio Brabant Zuid‐ Oost college waarna het  beleidstuk naar de raad is  gegaan.  gemeenteraad college B & W burgemeester burgemeester burgemeester

8 april 1997 18 juni 1997

Cluster Plattelandsontwikkeling Cluster Ruimtelijke Ordening Cluster Vergunningverlening, toezicht en  handhaving Nota Ingebruikgeving Kasteeltuin t.b.v.  evenementen Notitie Zondagavondopenstelling winkels Notitie feesten en evenementen in loodsen en  tenten Integraal Horecabeleid Notitie Coffeeshopbeleid Deurne‐Asten‐ Someren

Prostitutiebeleid

speelautomatenhal Lokaal beleid toepassing Wet BIBOB nota vergunningenbeleid evenementen aanwezigheidsvergunning speelautomaten Beleidsnota Paracommercialisme gemeente  Deurne 2006 Nota Terrassenbeleid Gemeente Deurne 2007  burgemeester Notitie Sluitingstijden Horeca tijdens zon‐ en  college B & W feestdagen 2010/2013 & aanwijzing colletioeve  festiviteiten 2010 t/m 2013

38

25 juli 2000. Daarna in  de Raad vastgesteld  dd? 24 maart 1987 ? 31 december 2005 10 november 2011 10 oktober 2006 22 augustus 2011 9 februari 2010

Begroting  2012

Uitstal en reklamebeleid, Winkel‐  voetgangersgebied Deurne Centrum Uitvoeringsprogramma HH 2011 Jaarverslag HH 2010 Intrekkingenbeleid vergunningen beleidsregel 2.12 Wabo Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten  2009 Actualisatie parkeerbeleid/ Nota Parkeernormen Vaststellen van de lijst en kaart met Groene  Parels Nota archeologische monumentenzorg  gemeente Deurne 2008  Beleidsvisie externe veiligheid Regeling Kavelsplitsing en incidentele  woningbouw StructuurvisiePlus Structuurvisie Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder Bodembeleidskaart en bodembeheernota Welstandsnota Cluster Verkeer en mobiliteit Gemeentelijk verkeers‐ en vervoerplan Actieprogramma 2010‐2010 Parkeerbeleid

39

college B & W

5 oktober 2010

college B & W college B & W college B & W college B & W gemeenteraad

8 februari 2011 14 juni 2011 26 oktober 2010 28 september 2010 10 december 2009

gemeenteraad college B & W

7 juli 2009 31 augustus 2010

gemeenteraad

1 juli 2008

gemeenteraad gemeenteraad

14 april 2009 26 januari 2010

gemeenteraad gemeenteraad college B & W gemeenteraad gemeenteraad

? moet nog worden  vastgesteld 23‐jan‐07 5 april 2011 6 september 2011

Gemeenteraad College Gemeenteraad

2010 2010 2009

Begroting  2012

1.4

Thema Werken

Werkgelegenheid en ondernemerschap zijn cruciaal voor een gemeente binnen het thema werken.   De  gemeente  Deurne  heeft  als  doelstelling  een  zelfredzame  lokale  overheid  te  zijn  die  voor  het  realiseren  van  de  doelen,  de  acties  en  de  ontwikkelingen,  binnen  dit  thema,  ondersteunende  en  faciliterende werkzaamheden verricht voor haar burgers.  Het thema omvat twee vaste clusters, namelijk economische ontwikkeling en arbeidsmarktbeleid.   Binnen het cluster Economische ontwikkeling worden ontwikkelingen, opdrachten en activiteiten  beschreven op het vlak van detailhandel, bedrijventerreinen, economische stimulering, innovatie  en positionering in de regio.   Binnen  het  cluster  arbeidsmarktbeleid  wordt  dit  gedaan  voor  werkgelegenheid,  het  Participatiebudget en de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw).  Raadsopdrachten RWe1.  RWe2.  RWe3.  RWe4.  1.4.1 1.4.1.1

Voer de Ruimteplanner integraal uit. Versterk de positie van Deurne in de regio Brainport‐Greenport en benut de kansen. Voorkom leegstand in de detailhandel Ontwikkel een visie participatiebudget Clusters Cluster Economische Ontwikkeling

Doelstellingen  Ondernemers  en  werkgelegenheid  behouden  op  bedrijventerreinen  en  een  aantrekkelijke  gemeente zijn voor nieuwe ondernemers;  Een aantrekkelijk winkelklimaat voor de inwoners en de bezoekers van Deurne;  Een duurzame en brede economische structuur;  Het versterken van de economie en arbeidsmarkt in de gemeente Deurne. Ontwikkelingen Ontwikkelingen waar de raad iets mee moet Binnen dit cluster zijn geen ontwikkelingen waar de raad iets mee moet. Ontwikkelingen waar de raad iets mee kan Veroudering bedrijventerreinen Steeds  meer  bedrijventerreinen  verouderen  en  voldoen  niet  meer  aan  de  eisen  die  ondernemers  eraan  stellen.  Hierdoor  neemt  leegstand  toe  en  in  Deurne  is  deze  inmiddels  toegenomen  tot  12,5  hectare. Herstructurering kan leegstand tegen gaan en het vestigingsklimaat verbeteren. 

40

Begroting  2012

Vanuit  de  hogere  overheden  wordt  steeds  meer  nadruk  gelegd  op  intensief  ruimtegebruik,  kwaliteitsverbetering en regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen.  Leegstand detailhandel In  de  detailhandel  zijn  enkele  ontwikkelingen  die  een  kwalitatieve  en  kwantitatieve  impact  kunnen  hebben  op  het  centrum  van  Deurne.  De  hoeveelheid  internetaankopen  blijft  stijgen.  Het  is  niet  onwaarschijnlijk dat dit gaat stijgen naar een percentage van 15‐20%. Daarnaast zorgt de vergrijzing  van de bevolking voor een verandering in het winkelaanbod, wordt de consument steeds kritischer  en is het de trend om in de stad te winkelen.  De  hoeveelheid  m2  winkelvloeroppervlak  is  in  alle  gemeenten  de  afgelopen  jaren  flink  gestegen,  waardoor  de  concurrentie  tussen  gemeenten  onderling  groter  wordt.  Er  is  een  toename  aan  filialisering  (onderneming  met  meerdere  vestigingen)  en  de  lokale  winkeliers  hebben  vaak  geen  opvolgers, waardoor het onderscheidend vermogen van het winkelcentrum ten opzichte van andere  centra  kleiner  wordt.  Uit  onderzoek  blijkt  dat  binnen  5  jaar  30%  van  de  ondernemers  wil  stoppen  (bron: cbw‐mitex). Door  deze  ontwikkelingen  is de  detailhandel  in  zwaar  weer  gekomen  en  wordt  ingeschat  dat  in  de  toekomst 20% minder winkelvloeroppervlakte nodig is. Dit zal leiden tot leegstand in de detailhandel.  Dienstverlening naar ondernemers Bij de behandeling van het Masterplan, heeft de gemeenteraad gevraagd om een onderzoek naar de  migratieredenen  van  bedrijven  en  huishoudens.  Dit  onderzoek  is  eind  2009  uitgevoerd.  Naast  een  betere  en  zorgvuldigere  planning,  is  aanbevolen  om  de  gemeentelijke  dienstverlening  naar  ondernemers  te  verbeteren.  Het  betreft  dan  vooral  een  snellere  dienstverlening  bij  vergunningaanvragen, het bieden van maatwerk, meer transparantie en beter weten wat er speelt.  Regionale samenwerking biedt kansen  In  de  afgelopen  raadsperiode  was  het  economisch  beleid  vooral  gericht  op  het  kunnen  bieden  van  voldoende ruimte en een goede dienstverlening. Dit werd vanuit een sectorale benadering gedaan,  waarbij  ambacht,  nijverheid,  detailhandel  en  landbouw,  tuinbouw  en  veehouderij  de  belangrijkste  sectoren  zijn.  Brainport  en  Greenport  hebben  een  themagerichte  benadering  met  bijbehorende  uitvoeringsprogramma's.  In  de  Lokale  Brainportagenda  zijn  de  thema's  benoemd  waaraan  Deurne  een belangrijke toegevoegde waarde heeft. Ook hier is regionale samenwerking en het aanhaken op  regionale ontwikkelingen belangrijk om de economische structuur duurzaam te versterken. Duurzame energie De toenemende aandacht voor ‘duurzame’ producten en productie neemt toe. Vooral in de sectoren  bouw, land‐ en tuinbouw en industrie wordt steeds vaker duurzaam ontwikkeld.  Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid Meer kwaliteit op bedrijventerreinen De  gemeente  Deurne  en  het  lokale  bedrijfsleven  hebben  samen  de  Ontwikkelingsvisie  Bedrijventerreinen en het Integraal Actieprogramma Bedrijventerreinen opgesteld. De wijze waarop  Deurne met  haar  bedrijventerreinen  omgaat,  is  gebaseerd  op  de  methodiek  van de  Ruimteplanner  (Bottum‐up en SER‐ladder). Bij de uitvoering van het actieprogramma is behalve de gemeente en het  lokale  bedrijfsleven  ook  de  Brabantse  Ontwikkelings  Maatschappij  betrokken  (RWe  1)  waarmee  de  gemeente  het  lokaal  herstructureringsfonds  heeft  opgericht.  Daarnaast  wordt  een  herstructureringsplan  voor  bedrijventerrein  Kranenmortel  (pilotproject  voor  het  Rijk)  opgesteld  en  wordt de Philipslocatie herontwikkeld. 41

Begroting  2012

Belangrijkste  maatregelen  in  het  actieprogramma  zijn  het  opstellen  en  draagvlak  creëren  voor  herstructureringsplannen (hoge prioriteit voor Kranenmortel), de actualisatie van het uitgiftebeleid,  onderzoek  naar  grondprijsdifferentiatie,  het  oprichten  van  de  Database  Bedrijventerreinen  en  het  zoeken naar mogelijkheden voor een cradle‐to‐cradle bedrijventerrein.  De  gemeente  Deurne  stemt,  als  trekker,  samen  met  de  regio  en  de  Peelgemeenten  het  bedrijventerreinenbeleid af en maakt afspraken over de uitvoering ervan (RWe 2).  Sterk functionerend winkelcentrum Het  voorkomen  van  leegstand  in  de  detailhandel  is,  gelet  op  het  gedrag  van  de  consument  en  de  economische  ontwikkelingen  niet  sterk  beïnvloedbaar.  Wel  kan  de  gemeente  stimulerende  maatregelen treffen om het winkelcentrum aantrekkelijk te houden. In de detailhandelsvisie zijn de  maatregelen  opgenomen.  Deze  zijn  gericht  op  de  vertaling  van  de  uitgangspunten  in  de  detailhandelsvisie  in  het  bestemmingsplan  en  om  een  concentratie  in  het  centrum  te  realiseren.  Verder is het Centrum Management Deurne opgericht dat gericht is op een ruimtelijke economische  versterking van het centrum (adviseren aan de gemeente en stimuleren verplaatsing).  Werkgelegenheid glastuinbouw In de agrarische sector biedt de ligging binnen Greenport Venlo voor de glastuinbouw en de daaraan  gerelateerde bedrijvigheid (techniek, transport, bewerking en verwerking) kansen. Greenport Venlo  vormt  een  belangrijk  internationaal  centrum  in  de  foodsector  en  agrologistiek.  Het  glastuinbouwgebied  Deurne  is  expliciet  als  onderdeel  van  deze  gebiedsontwikkeling  aangemerkt.  Ook ten aanzien van de glastuinbouw neemt de gemeente een actief sturende rol op zich. Dit uit zich  enerzijds in een actieve rol bij de sanering van zogenaamd ‘verspreid’ gelegen glastuinbouwbedrijven  en  anderzijds  in  de  ontwikkeling  van  locaties.  Een  concentratie  van  grootschalige  glastuinbouw  in  Deurne biedt kansen voor veel indirecte bedrijvigheid en werkgelegenheid. De gemeente zal voor de  vestiging  van  aanverwante  bedrijvigheid  juridisch‐planologisch  instrumentarium  inzetten  en  maatwerk bieden. Nieuw beleid Kwaliteit bedrijventerreinen Veel  maatregelen  om  het  bedrijventerreinenbeleid  uit  te  voeren,  zijn  vastgelegd  in  het  Integraal  Actieprogramma Bedrijventerreinen. Nieuw zijn (RWe 1):   Actualisatie van de bedrijventerreinenplanning voor de korte en middenlange termijn, met een  doorkijk  naar  de  lange  termijn,  rekening  houdend  met  het  aanbod  aan  bedrijventerrein/bedrijfspanden van andere private en publieke partijen;  Extra aandacht voor startende ondernemers via een starterbeleid. Daarin bepaalt de gemeente  welke  rol  ze  neemt  om  startende  ondernemers  binnen  de  gemeente  te  huisvesten  en  hoe  ze  ondersteunt  bij  bijvoorbeeld  het  zoeken  naar  subsidie‐  en  ondersteuningsmogelijkheden,  zoals  Brainport en Brabantse Ontwikkelings Maatschapij (BOM) kunnen bieden. De kansen van regionaal samenwerken  In de Lokale Brainportagenda zet Deurne in op de thema’s food, automotive, duurzaamheid en  zorg.  Vanuit  deze  Lokale  Brainportagenda  denkt  de  gemeente  mee  over  een  ondernemersinitiatief  ‘Deurne  Energy  Port’  waarmee  de  haalbaarheid  onderzocht  wordt  van  diverse duurzaamheidsprojecten, zoals energietransitie. Het initiatief ligt bij het bedrijfsleven, de  gemeente heeft een faciliterende rol. (RWe 2)

42

Begroting  2012

 

Er  is  een  regionaal  arbeidsmarktbeleid  in  ontwikkeling.  De  belangrijkste punten  zijn  een  vraaggestuurd  arbeidsmarktbeleid  en  een  beleid  dat  ertoe  leidt  dat  alle  jongeren  leren  en/of  werken. In  2011  is  gestart  met  het  opstellen  van  een  regionale  visie  op  de  ontwikkeling  en  herontwikkeling  van  werklocaties  in  de  Samenwerkingsverband  Regio  Eindhoven(SRE)‐regio  die  in  2012  wordt  vastgesteld.  Naast  de  gemeenten  zijn  hierbij  het  SRE,  de  provincie,  Brainport  Development, de Kamer van Koophandel, de Brabants‐ Zeeuwse  Werkgeversvereniging en N.V.  Brabantse Ontwikkelings Maatschappij betrokken.

Economische structuurversterking en innovatie Om de positie van Deurne in de regio verder te versterken en kansen te benutten, is de inzet van de  gemeente bij innovatieve ondernemersinitiatieven nodig. De gemeente gaat co‐financieren om een  ‘initiatief’  een  stap  verder  te  brengen  (per  jaar  € 7.500,‐)  en  helpt  mee  de  juiste juridisch‐ planologische ruimte te scheppen. Daarnaast zal de gemeente actief de samenwerking opzoeken met  de regio op de gebieden food, automotive, duurzaamheid en zorg (RWe 2). Vrijkomende agrarische bebouwing De gemeente Deurne is een gemeente met een grote agrarische sector. De agrarische sector is voor  Deurne  een  belangrijke  economische  activiteit  en  verschaft  veel  directe,  maar  ook  indirecte  werkgelegenheid.  De  ontwikkelingsdynamiek  in  de  sector  ten  gevolge  van  de  milieueisen  en  de  economische  kaders  is  hoog.  Dat  leidt  tot  veranderingen  in  de  bedrijfsvoeringen.  Vrijkomende  agrarische  bebouwing  biedt  aan  bestaande  en  voormalige  agrarische  ondernemers  de  gelegenheid  om nieuwe bedrijvigheid toe te voegen en daarmee werkgelegenheid te behouden en soms zelfs te  vergroten.  Er zijn geen substantiële extra benodigde middelen nodig. 1.4.1.2

Cluster Arbeidsmarktbeleid

Doelstellingen  Het bevorderen van de arbeids‐ en maatschappelijke participatie van de Deurnese burgers;   Betere aansluiting van scholing naar werk (proactief inspelen op de ontwikkelingen ten aanzien  van werkgelegenheid);   Streven  naar  het  vergroten  van  de  arbeidsparticipatie,  inburgering  en  maatschappelijke  participatie door deelname aan volwasseneducatie. Ontwikkelingen Ontwikkelingen waar de raad iets mee moet Wet werken naar vermogen Het kabinet wil toe naar één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de Wet Werk en  Bijstand (WWB), Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) hervormt. Gemeenten worden  in staat gesteld om meer mensen te laten werken door het ontschotten van de budgetten en de inzet  van het instrument loondispensatie (tijdelijk werken onder het minimumloon). De stelling is dat de  gemeenten  hierdoor  meer  mensen  kunnen  laten  participeren,  budgetten  gerichter  en  effectiever  kunnen  inzetten  en  kosten  kunnen  besparen.  Het  kabinet  wil  deze  nieuwe  Wet  werken  naar  vermogen  (Wwnv)  op  1  januari  2013  laten  ingaan.  Voor  jongeren  die  volledig  en  duurzaam  arbeidsongeschikt  zijn,  blijft  de  Wajong  bestaan.  Mensen  met  een  indicatie  voor  een  beschutte  werkplek houden toegang tot de WSW. Huidige WSW‐ers worden niet herkeurd en kunnen gewoon  op hun WSW‐werkplaats blijven werken.  43

Begroting  2012

Personen  met  een  beperkte  verdiencapaciteit  worden  zoveel  mogelijk  via  loondispensatie  aan  de  slag  geholpen  bij  reguliere  werkgevers.  Voor  deze  groep  is  een  regeling  voor  begeleid  werken  beschikbaar,  met  loonaanvulling  tot  maximaal  het  wettelijk  minimumloon  en  persoonlijke  voorzieningen (begeleiding, aanpassing werkplek). Overige middelen voor participatie worden alleen  nog selectief ingezet voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.  Participatiebudget Per  1  juli  2011  is  de  gemeente  Deurne  aangesloten  bij  het  Werkplein  regio  Helmond.  Dit  betekent  dat  de  uitvoering  voor  wat  betreft  de  WWB,  WIJ,  IOAW,  IOAZ,  Bbz  en  Wi  bij  het  Werkplein  regio  Helmond  ligt.  Het  Participatiebudget  wordt  met  ingang  van  1  januari  2012  gehalveerd.  Het  risico  bestaat dat de toegekende middelen van het participatiebudget daardoor niet meer toereikend zijn  voor de uitvoering van de taken. Tot op heden is het budget steeds toereikend geweest, maar door  deze veranderende omstandigheden, zullen er keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot  de  uitgaven  vanuit  het  participatiebudget.  Deze  keuzes  worden  in  het  Visiedocument  Participatiebudget in oktober aan de raad voorgelegd (RWe 4).  Ontwikkelingen waar de raad iets mee kan Kwaliteit en kwantiteit van de arbeidsmarkt De  arbeidsmarkt  krimpt.  Er  gaat  een  tekort  ontstaan  aan  (goed  geschoold)  personeel.  Het  bedrijfsleven geeft regionaal dat signaal af. Dit heeft onder andere te maken met de steeds hogere  opleidingseisen  die  werkgevers  stellen  aan  de  arbeidsmarkt.    Het  is  daarom  nodig  om  vraag  en  aanbod (kwalitatief) dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast zal voorlopig behoefte blijven bestaan  aan de inzet van arbeidsmigranten. De gemeente dient die ontwikkeling te faciliteren.

44

Begroting  2012

Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid Arbeidsmobiliteit bevorderen  Het  Actieplan  Arbeidsmobiliteit  in  de  Brainportregio  is  opgesteld  in  opdracht  van  de  bestuurlijke  Taskforce  Arbeidsmobiliteit.  Het  is  tot  stand  gekomen  in  nauwe  samenwerking  tussen  het  SRE,  de  gemeenten Eindhoven en Helmond, de Stichting Brainport en het UWV‐WERKbedrijf. Het plan moet  richting geven aan de acties die nodig zijn om de arbeidsmobiliteit te bevorderen. Het bouwt voort  op  aanwezige  infrastructuur  en  bestaande  initiatieven  om  de  arbeidsmarkt  in  de  Brainportregio  optimaal  te  laten  functioneren.  Daarmee  legt  het  plan  tevens  de  fundamenten  voor  een  toekomst  waarin de regio zijn leidende positie als technologieregio verder kan verbreden. De  jeugd  heeft  de  toekomst.  Het  actieplan  jeugdwerkloosheid  is  een  onderdeel  van  het  ‘actieplan  Arbeidsmobiliteit’.  Het  actieplan  is  een  gezamenlijke  inzet  van  alle  21  gemeenten,  jeugdzorg,  werkgevers,  sociale  partners,  onderwijsinstellingen,  uitzendorganisaties,  brancheorganisaties  en  andere betrokken partners. Het actieplan is onderverdeeld in zeven actielijnen.  Effectieve inzet van het participatiebudget De Wet Participatiebudget is een financieringswet. De wet bevat geen nieuw inhoudelijk beleid. De  materiewetten (Wet Educatie Beroepsonderwijs, Wet Inburgering en Wet Werk en Bijstand), waarop  de wet betrekking heeft, blijven ongewijzigd van kracht. De Wet participatiebudget leidt echter wel  tot  een  verbreding  van  de  doelgroep  en  meer  beleidsruimte  omdat  een  aantal  specifieke  formele  eisen is vervallen. De gedachtegang hier achter is het bereiken van betere resultaten op het gebied  van participatie, omdat de middelen breed in te zetten zijn op de materiewetten. De beleidsvrijheid  ligt nu bij gemeenten om te bepalen wie in aanmerking komt voor een voorziening en/of opleiding.  Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die het Participatiebudget biedt, is het  van belang om een integrale visie te ontwikkelen op arbeidsparticipatie. Daarin zal aandacht worden  besteed  aan  de  wijze  waarop  we,  ondanks  de  steeds  slinkende  budgetten,  toch  voldoende  ruimte  voor  de  doelgroep  blijven  behouden.  Bij  de  uitwerking  van  de  visie  zal  het  Werkplein  een  goede  partner voor de gemeente zijn.  Het beste bereiken met mensen met een arbeidsbeperking Er  is  gezamenlijk  beleid  op  de  Wsw  door  de  Peelland  gemeenten  en  de  uitvoering  van  de  Wsw  is  gemandateerd aan de Atlant Groep. Het doel is om meer Wsw‐geïndiceerden  een werkplek aan  te  bieden dan de vastgestelde rijkstaakstelling en de werkplekken bovendien bij reguliere bedrijven te  realiseren.  Betere kwaliteit van de arbeidsmarkt Goed  geschoold  personeel  is  een  belangrijke  voorwaarde  om  de  ontwikkeling  van  de  lokale  en  regionale economie mogelijk te maken. Daarom wordt er in dat kader overleg gevoerd met het Hub  van Doornecollege voor het oprichten van een vm2 opleiding op het gebied van food en automotive.  Een vm2 opleiding is een opleiding op de Vmbo‐locatie, binnen de structuur van het Vmbo, voor de  kwalificatie Mbo niveau 2. De gemeente heeft in dit project een adviserende rol Nieuw beleid Effectievere inzet van het participatiebudget Zoals in de ontwikkelingen geschetst, stelt het regeerakkoord dat er één regeling voor de onderkant  van de arbeidsmarkt komt die erop gericht is zoveel mogelijk mensen te laten werken naar vermogen  (waarbij Wsw, Wajong en WWB/Wij samengevoegd worden). Het kabinet wil met minder geld meer  mensen aan het werk helpen. In dat kader kondigt het kabinet bezuinigingen op de WSW, Wajong en  45

Begroting  2012

het participatiebudget aan. Gemeenten worden via de Wet werken naar vermogen in staat gesteld  om  meer  mensen  te  laten  werken  door  het  ontschotten  van  de  budgetten  en  de  inzet  van  het  instrument  loondispensatie  (tijdelijk  werken  onder  het  minimumloon).  Hierop  moet  beleid  worden  vastgesteld.  Ook het onderdeel ‘inburgering’ wordt financieel afgebouwd.  Benodigde extra middelen Vraag naar Middelen Participatiebudget 1.4.2

2012 p.m.

2013 p.m.

2014 p.m.

2015 p.m.

Kosten bestaand beleid 

Kosten bestaand beleid Thema Werken * € 1.000 Rekening Begrotin g 2010 2011 Lasten Baten Resultaat

10.739 8.587 ‐2.152

7.937 7.131 ‐806

Begrotin g 2012

Begrotin g 2013

Begrotin g 2014

Begrotin g 2015

6.899 6.378 ‐521

6.912 6.390 ‐522

6.927 6.390 ‐537

6.968 6.391 ‐577

Toelichting verschillen begroting 2012‐2011 thema Werken. * € 1.000 Begroting Begroting Verschil 2011 2012 2012‐2011 lasten thema Werken Cluster Economische Ontwikkeling Cluster Arbeidsmarktbeleid Totaal lasten thema Werken   baten thema Werken Cluster Economische Ontwikkeling Cluster Arbeidsmarktbeleid Totaal baten thema Werken   Resultaat thema Werken

  1.199 6.738 7.937     792 6.339 7.131   ‐806

  388 6.510 6.898     15 6.363 6.378   ‐520

  811 228 1.039     ‐777 24 ‐753   286

Onderstaand worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2012 en begroting 2011 van het  Thema Werken, per cluster, toegelicht. Cluster Economische ontwikkeling Economische Zaken (Product 3101) € 33.000 In totaal wordt er € 33.000 minder lasten begroot op het product 3101 ‘Thema Werken’ dan het jaar  ervoor. De interne uren die begroot zijn voor economische ontwikkeling is verlaagd. Deze verlaging  verklaart met name het verschil.

46

Begroting  2012

Overige bijzonderheden:   het  wegvallen  van  diverse  budgetten  (project  economisch  actieplan,  kengetallen  economie  en  behoefte  ruimtelijke  mogelijkheden).  Deze  budgetten  waren  bedoeld  om  raadsopdrachten  uit  te  voeren.  Deze  raadsopdrachten  zijn  inmiddels  uitgevoerd  of  zijn  ingebed in de reguliere werkzaamheden. Als het in is gebed in de reguliere werkzaamheden,  dan is het externe budget weggevallen en zijn er interne uren voor in de plek gekomen op de  post Economische Ontwikkeling;  een  kleinere  ondersteuning  aan  parkmanagement.  De  gemeente  Deurne  ondersteunt  Stichting  Parkmanagement  Peelland  financieel  om  parkmanagement  op  te  starten.  Deze  financiële ondersteuning is verdeeld over meerdere jaren en wordt in de jaren  kleiner. Om  die reden wordt in 2012 € 10.000 minder ondersteuning aan het parkmanagement geboden.  De  structurele  begroting  blijft  ongewijzigd  (€ 20.000  waarvan  € 3.000  door  derden  wordt  ingebracht).  Cluster Arbeidsmarkt beleid WSW (Product 6113) In 2012 zijn de werkelijk te maken uren begroot.

‐/‐ € 14.000

Participatie budget (Product 6231) € 266.000 Het Participatiebudget wordt met ingang van 1 januari 2012 gehalveerd. De middelen vanuit WWI  wordt afgebouwd en op het oude Werk‐deel wordt flink gekort.  Wet inburgering De stelpost onder inburgering van € 53.600 in 2011 betroffen met name de van het Rijk ter  beschikking gestelde gelden ten behoeve van de uitvoeringskosten inzake inburgering. Deze gelden  worden met ingang van 2012 gebruikt ter dekking van de beheerskosten Werkplein Regio Helmond.  Met ingang van 1 juli 2011 is de uitvoering van de inburgering uitbesteed aan het Werkplein Regio  Helmond. 1.4.3

Prestatie‐indicatoren en kengetallen

 

47

Begroting  2012

Prestatie‐indicator/kengetallen Nu Economische Ontwikkeling Bedrijventerreinen: Te herstructureren  66 hectare (totale opgave) bedrijventerrein (in ha.) 43 hectare (totale opgave) Te revitaliseren bedrijventerrein  (in ha.) Economische stimulering en  innovatie Economische kengetallen van  de economie Arbeidsmarktbeleid Participatiebudget

Wet Sociale Werkvoorziening  (WSW) ‐ Aantal gerealiseerde  arbeidsjaren

2011

2012

2013

‐ ‐ ‐

10 ha. 10 ha. ‐ 6 ha.

2014 1.4.4 10 ha. ‐

Via tweejaarlijkse economische schets

Prestatie‐indicatoren worden in samenspraak met de gemeente  Helmond en de andere aangesloten gemeenten bij het  Werkplein opgesteld. Dit is nog niet definitief vastgesteld. Er  wordt gestreefd om vanaf 2012 de prestatie‐indicatoren in te  bedden.  185,25

190,84

208,9

200,48

192,38

Omschrijving project/  Investerings‐ Gerealiseerd  Toelichting investering bedrag t/m  2010 Herstucturering Philipslocatie 0   Via nota Grondexploitatie Lokaal Herstructureringsfonds      Voor de revitalisering en  Deurne herstructurering van  bedrijventerreinen is een fonds  opgericht: het Lokaal  Herstructureringsfonds Deurne. De  gemeente Deurne brengt in het  fonds € 2.500.000 in als  risicodragend kapitaal. De  Brabantse  Herstructureringsmaatschappij  Bedrijventerreinen doet dit met  hetzelfde bedrag. Van die  € 2.500.000 is inmiddels ruim  € 930.000,‐ door de gemeente  ingebracht.  Totaal thema Werken 0 0  

1.4.5

Bezuinigingen

48

P r o j e c t e n / I n v e s t e r i n g e n

Begroting  2012

2012: € 12.000 2013: € 12.000 2014: € 12.000 2015: € 12.000 FTE: € 33.000

In  bovenstaande  tabel  staan  de  totaalbedragen  van  dit  thema  uit  de  bezuinigingsvoorstellen  die  in  juni  door  de  gemeenteraad  zijn  behandeld.  In  november  wordt  afzonderlijk  een  nieuw  integraal  bezuinigingsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. In het thema Werken wordt een bezuiniging voorgesteld van € 12.000 per jaar. Dit bedrag bestaat uit  een verlaging van het werkbudget van de afdeling Economie (€ 2.000) en uit een vermindering van  de  gemeentelijke  bijdrage  aan  Dynamisch  Ondernemen  Deurne  (DOD)  (€ 10.000).  Daarnaast  wordt  voorgesteld  om  de  huidige  1  fte  relatiebeheerder  bedrijven  te  halveren  naar  0,5  fte,  met  een  bezuiniging van € 33.000 als gevolg. 

1.4.6

Risico´s

Het  economisch  beleid,  zowel  bestaand  als  nieuw,  richt  zich  in  toenemende  mate  op  het  vestigingsklimaat in het bestaand stedelijk gebied en het voorkomen van leegstand. De consequentie  van  dit  beleid  is  dat  er  minder  wordt  ingezet  op  stedelijke  uitbreiding  waardoor  minder  en  onder  strengere  voorwaarden  grond  wordt  uitgegeven.  Daar  komt  nog  bij  dat  door  de  economische  recessie  minder  wordt  geïnvesteerd  (in  vaste  activa).  Dit  leidt  tot  minder  verkoop  van  bedrijventerrein  dan  ingeschat  waardoor  de  rentelast  (specifiek  Binderen‐Zuid)  toeneemt.  De  economische recessie zal op een soortgelijke wijze ook effect hebben op de detailhandel en de rest  van de economie in Deurne.  Daarnaast maakt een groter aandeel inwoners aanspraak op een (tijdelijke) inkomensondersteuning  vanuit de gemeente wat de behoefte aan schuldhulpverlening vergroot. Doordat een groter aandeel  inwoners  aanspraak  op  de  regelingen  maakt,  drukt  dit  meer  op  het  Inkomensdeel  Wet  werk  en  bijstand en het Participatiebudget.  Bij  de  invoering  van  de  Wet  werken  naar  vermogen  worden  de  afzonderlijke  werkbudgetten  samengevoegd. Het re‐integratiebudget (WWB‐ en WIJ‐trajecten), het Wsw‐budget en een deel van  het bestaande Wajong re‐integratiebudget worden dan samengevoegd.  Op het re‐integratiebudget zijn reeds bezuinigingen aangekondigd, die met ingang van 1 januari 2012  worden  doorgevoerd:  uiteindelijk  resteert  1/3  deel  van  het  huidige  budget.  Op  het  Wsw‐budget  is  reeds  een  korting  van  landelijk  120  miljoen  doorgevoerd.  Middels  het  re‐integratiebudget  voor  Wajong wordt landelijk structureel 122 miljoen naar de gemeenten overgeheveld. Dit gebeurt echter  geleidelijk (vanaf 2013 t/m 2019). 1.4.7

Bestaande beleidskaders (beleidstukken)

49

Begroting  2012

Beleidsstuk Economische Beleidsnota Lokale Brainportagenda Detailhandelsvisie Plan van aanpak centrummanagement Ontwikkelingsvisie Bedrijventerreinen Lokaal Herstructurerings Fonds Deurne Integraal Actieprogramma Bedrijventerreinen Regionale Agenda Bedrijventerreinen Sociaal programma 2008‐2010 Beleidsnotitie WSW Peellandgemeenten 2011 Actieplan Arbeidsmobiliteit  Actieplan jeugdwerkloosheid Zuidoost Brabant  Meerjarenbeleidsplan educatie DAS 2011 ‐ 2012

50

Vastgesteld door Gemeenteraad Gemeenteraad Gemeenteraad Gemeenteraad Gemeenteraad gemeenteraad  gemeenteraad  regioraad SRE Gemeenteraad Gemeenteraad college b&w college b&w college b&w

Vastgesteld in 2003 2007 2010 2010 2009 2010 2011 2008 2008 2011 2009 2010 2010

Begroting  2012

1.5

Thema Samenleving

Binnen  het  thema  samenleving  wordt  er  doelgericht  gewerkt  aan  het  welbevinden  en  de  leefbaarheid in Deurne. De sociale samenhang in de samenleving, in termen van versterking van het  verenigingsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn daarin van belang. Het gaat er om perspectief  te bieden aan alle leeftijden en bevolkingslagen, in het bijzonder aan gezinnen, jongeren en senioren,  zodat  ze  optimaal  in  de  samenleving  kunnen  participeren.  Dit  alles  met  als  doel  dat  Deurne  een  aantrekkelijk dorp blijft. Uitgangspunt hierbij is dat meer en meer een beroep wordt gedaan op het  zelforganiserend vermogen en de zelfredzaamheid van de lokale samenleving, waarbij de gemeente  zorgt  voor  een  sociaal  vangnet  voor  die  inwoners  en  gezinnen  die  niet  kunnen  meekomen  in  een  meer zelfredzame samenleving. Het programma is ingedeeld in de volgende clusters:  Veiligheid & Leefbaarheid  Onderwijs & Jeugd  Sociale Zaken  Lokaal sociaal beleid en gezondheidsbeleid Raadsopdrachten RS 1. 

RS 2. 

RS 3.  RS 4.  RS 5.  RS 6.  RS 7.  RS 8.

RS 9. 

Criminaliteit: stel concrete maatregelen op om bestaande overlast aan te pakken en  toekomstige  problemen  te  voorkomen  (bijvoorbeeld  meer  gebruik  van  toezichthouders  en  bestuurlijke boetes). Agenda  22  (artikel  22  Verenigde  Naties).  Al  het  nieuwe  beleid  dient  hieraan  te  worden  getoetst. Concreet betekent dit dat het wegnemen of compenseren van belemmeringen voor  mensen  met  een  beperking  uitgangspunt  is  voor  nieuw  gemeentelijk  beleid  en  de  implementatie hiervan. Realiseer  een  WMO‐loket  binnen  het  KCC  gericht  op  een  kwalitatief  hoogwaardige  intake  met inachtneming van privacy en continuïteit. Integreer de Stichting Welzijn Deurne (SWD) in de ambtelijke organisatie. Stel  uitgangspunten  vast  voor  samenwerking  met  betrekking  tot  de  transitie  jeugdzorg  in  2011 met aandacht voor de regionale visie en de relatie met (passend) onderwijs. Evaluatie Sociaal programma 2008 – 2010 en vaststelling nieuw sociaalprogramma. Nieuwe afspraken maken met dorps‐ en wijkraden (zie convenant) en duidelijkheid realiseren  over de taken en rollen. Onderwijshuisvestingsbeleid.  Breng    de  toekomstige  huisvestingsbehoefte  van  het  primair  onderwijs in Deurne en de financiële, ruimtelijke en kwalitatieve aspecten hiervan in beeld.  Waar mogelijk en betaalbaar wordt dit gebouwelijk vertaald. Het eindresultaat wordt aan de  raad voorgelegd Start  een  onderzoek  op  naar  het  aantal  benodigde  gemeenschapsaccommodaties  cq  het  voorzieningenniveau. Uitgangspunt: alle nieuw te bouwen accommodaties dienen multifunctioneel te zijn.

51

Begroting  2012

Raadsopdrachten komen mogelijk te vervallen als gevolg van de bezuinigingen

1.5.1 1.5.1.1

Clusters Cluster Veiligheid & Leefbaarheid

Doelstellingen Leefbare  en  veilige  wijken  en  dorpen  in  Deurne  waarin  mensen  zelf  een  actieve  bijdrage  leveren.  Specifiekere  uitgangspunten  en  prestatie‐indicatoren  hiervoor  zijn  opgenomen  in  de  Kadernota  Integrale Veiligheid en het beleidsplan Wmo 2010‐2014. 

Ontwikkelingen Ontwikkelingen waar de raad iets mee moet Regionalisering rampenbestrijding De gemeenten binnen de veiligheidsregio Brabant Zuidoost hebben een plan opgesteld om te komen  tot  intensieve  samenwerking  op  het  terrein  van  de  rampenbestrijding  en  crisisbeheersing.  Dit  betekent  dat  er  gewerkt  wordt  aan  het  regionaal  organiseren  van  de  gemeentelijke  processen.  Concreet  houdt  dit  in  dat  er  per  proces  regionale  teams  worden  samengesteld  en  dat  niet  elke  gemeente  dit  afzonderlijk  doet.  Hiermee  wordt  getracht  een  efficiencyslag  en  met  name  een  kwaliteitslag  te  maken.  Er  ontstaat  meer  ruimte  voor  opleiden  en  oefenen  en  de  expertise  wordt  beter geborgd.   Wijziging drank‐ en horecawet  Op 30 juni 2011 heeft de kamer ingestemd met een wijziging van de drank‐ en horecawetgeving per  1 januari 2012:  De gemeente wordt verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wet in plaats van  de Voedsel‐ en Warenautoriteit (bevoegdheid burgemeester).  Bezit van alcohol bij 16‐minners wordt strafbaar.  Er moet een verordening voor paracommercie worden vastgesteld De consequenties van de wetswijziging voor de gemeente Deurne worden in het najaar 2011 in beeld  gebracht.  Er  moet,  afhankelijk  van  de  prioriteit  die  eraan  wordt  gegeven,  formatie  beschikbaar  komen voor toezicht en handhaving op dit terrein.  Wetsvoorstel versteviging regierol gemeenten ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid In het najaar van 2011 wordt in de tweede kamer het wetsvoorstel ‘versteviging regierol gemeenten  ten  aanzien  van  het  lokaal  veiligheidsbeleid’  in  de  Tweede  Kamer  behandeld.  Met  dit  wetsvoorstel  verstevigt  het  ministerie  van  Binnenlandse  Zaken  en  Koninkrijksrelaties  (BZK)  de  regierol  van  de  gemeenten  op  het  terrein  van  lokale  veiligheid.  Zo  wordt  de  gemeenteraad  verplicht  een  integraal  veiligheidsplan vast te stellen én komt er een specifieke rol (zorgplicht) voor de burgemeester.  Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit De  laatste  periode  is  op  regionaal  niveau  gewerkt  aan  de  bestuurlijke  aanpak  van  georganiseerde  misdaad. Dit is gedaan op grond van het door het kabinet opgezette Programma Versterking Aanpak  52

Begroting  2012

Georganiseerde  Criminaliteit,  Voor  de  organisatie  van  de  onderlinge  hulp,  de  ondersteuning  en  advisering  van  gemeenten  op  dit  terrein  is  een  Regionaal  Informatie‐  en  Expertisecentrum  (RIEC)  opgezet.  Om  de  informatie‐uitwisseling  tussen  partners  mogelijk  te  maken  (en  het  RIEC  te  laten  functioneren),  is  door  het  college  in  december  2010,  samen  met  politie  en  OM  een  convenant  ondertekend.  Het  RIEC  wordt  tot  nu  toe  betaald  via  subsidies,  co‐financiering  in  fte  (door  gemeenten) en een bijdrage uit het veiligheidsfonds van het Regionaal College (gemeenten storten  daar  jaarlijks  € 0,25  per  inwoner  in).  De  verwachting  is  dat  deze  wijze  van  financieren  ook  in  2012  wordt voortgezet. Mogelijk dat voor het RIEC voor de begroting 2013 een vraag naar middelen komt.  Veiligheidshuis Peelland Eind november 2010 is door het college van b&w de intentie uitgesproken om formeel aan te sluiten  bij  het  Veiligheidshuis  Peelland.  Het  definitieve  besluit  wordt  genomen  zodra  de  meerwaarde  en  eventuele inverdieneffecten duidelijk zijn en het financiële plaatje inzichtelijk is gemaakt. Vooralsnog  is niet duidelijk (genoeg) wat de meerwaarde/inverdieneffecten van deelname zijn. Bovendien loopt  thans  een  fusietraject  van  de  veiligheidshuizen  Eindhoven  en  Helmond.  Uitgangspunt  is  een  budgettair neutrale oplossing.   Regionalisering brandweer In  het  najaar  van  2011  behandelt  het  parlement  een  voorstel  tot  wijziging  van  de  Wet  Veiligheidsregio’s.  Daarin  wordt  onder  andere  voorgesteld  de  gemeenten  de  bevoegdheid  te  ontnemen  een  gemeentelijke  brandweer  te  hebben.  Impliciet  is  dit  de  (definitieve)  stap  naar  volledige regionalisering van de brandweer. Deze ontwikkeling wijkt af van de ambitie / voornemens  die zich binnen onze regio aftekenden naar aanleiding van het project ‘Eén Brandweer’ dat in 2009  werd  afgerond.  De  verschillen  zitten  met  name  in  de  verplichte  overgang  van  de  brandweervrijwilligers en de volledige overdracht van de uitvoering van de brandweertaken naar de  Veiligheidsregio.  Er  bestaat  nog  geen  zicht  op  alle  –  ook  financiële  –  consequenties  van  deze  reorganisatie. MFA Vlierden Voor  de  realisatie  van  de  MFA  (Multifunctionele  Accommodatie)  Vlierden  is  op  29  juni  2011  een  investeringskrediet beschikbaar gesteld. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met de kosten  voor groot onderhoud. De  gemeente  neemt  haar  verantwoordelijkheid  voor  zowel  het  realiseren  als  het  groot  onderhoud  van de MFA op basis van de in het raadsbesluit van 29 juni 2011 opgenomen uitgangspunten. Als een  grotere  accommodatie  wordt  gerealiseerd  dan  op  basis  van  deze  uitgangspunten  noodzakelijk  is,  komen  alle  kosten  voor  investering  en  onderhoud  van  de  extra  m2  brutovloeroppervlakte  voor  rekening van het stichtingsbestuur. In  totaal  komt  888  m2  ten  laste  van  de  gemeente  Deurne.  Bij  de  vraag  naar  middelen  is  voor  het  groot  onderhoud  uitgegaan  van  dit  aantal  m2  maal  het  normbedrag  van  € 24,00  per  m2  per  jaar  (afgerond). Ontwikkelingen waar de raad iets mee kan Er zijn geen ontwikkelingen. Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid Wijk en dorpsraden

53

Begroting  2012

In 2011 is gestart met het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen agenda voor leefbaarheid en  sociale  samenhang  in  de  wijken  en  dorpen  van  Deurne.  Daaraan  gekoppeld  is  een  meerjarig  uitvoeringsprogramma waarin concrete doelen en de realisatie hiervan beschreven staan.  In de leefbaarheidsagenda’s wordt pragmatisch samengewerkt met de wijkraad en de wijkbewoners,  en  wordt  geïntverariseerd  wat  er  leeft  in  de  wijk.  Dit  heeft  enerzijds  als  doel  te  stimuleren  dat  mensen  meer  zelf  verantwoordelijkheid  nemen  en  anderzijds  om  af  te  bakenen  wat  de  wijkraad  oppakt. Het is niet de bedoeling om extra activiteiten op te pakken maar juist om meer aan te sluiten  bij de beleving in de wijk en hierop in te spelen.  Voor elke wijk en dorp in Deurne wordt zo’n agenda opgesteld (RS 7). Overlast en criminaliteit In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s is gekozen voor de integrale aanpak, Jeugd in Beeld (JIB). De  kracht van de aanpak zit in de integraliteit waarbij elke discipline onder regie van de gemeente een  afgestemde  bijdrage  levert  (onder  andere  jongerenwerk,  politie,  woningcorporatie,  onderwijs,  handhaving en toezicht gemeente). De raad/commissie wordt periodiek op de hoogte gebracht van de uitvoering en resultaten van het  uitvoeringsprogramma IVB. De effecten worden jaarlijks in de commissie besproken aan de hand van  de  Veiligheidsanalyse  en  het  Jaarverslag  van  de  politie  (objectieve  gegevens)  en  de  tweejaarlijkse  Veiligheidsmonitor (subjectieve en objectieve gegevens) (RS 1). Speelbeleid De gemeente Deurne heeft een beleidskader voor speelvoorzieningen vastgesteld. Er is voor de hele  gemeente  een  plattegrond  gemaakt  en  per  leeftijdscategorie  vastgesteld  op  hoeveel  afstand  elk  huishouden een speelvoorziening (afstandsradius) mag hebben. Het merendeel van de gemeente is  volgens  dit  criterium  voldoende  voorzien.  Het  aantal  voorzieningen  wordt  daarom  niet  door  de  gemeente uitgebreid. Wel worden de bestaande voorzieningen goed onderhouden en, als dat nodig  is, vervangen.  Hondenbeleid De  gemeente  Deurne  heeft  in  2010  een  nieuw hondenbeleidsplan  vastgesteld.  In  dit  beleidsplan  is  het  hondenbeleid  van  de  afgelopen  jaren  geëvalueerd  en  zijn  aanbevelingen  voor  de  toekomst  gedaan. Zo is het aantal bestaande afvalbakken voor hondenpoep (vooralsnog) tijdelijk uitgebreid tot  30.  Bij  structurele  voortzetting,  zijn  vanaf  2014  structurele  middelen  nodig.  Verder  treedt  handhaving strikt op tegen overtredingen van hondenbezitters. Net als bij speelvoorzieningen is voor  voorzieningen voor honden ook een afstandsradius vastgesteld. Deze radius laat zien dat er voor heel  Deurne  (met  uitzondering  van  de  kernen  omdat  hier  meer  gelegenheid  is  tot  uitlaten)  voldoende  voorzieningen zijn. Er wordt dus niet meer uitgebreid.  Nieuw beleid Nieuwe afspraken maken met dorps‐ en wijkraden (zie convenant)  Aangezien gekozen is voor een pragmatische insteek in de samenwerking met de dorps‐ en wijkraden  dient  het  convenant  dorps‐  en  wijkraden  hierop  te  worden  aanpast  en  geactualiseerd.  De  nieuwe  werkwijze wordt beschreven. (RS 7). Project Kijk Uit  Kijk  Uit  is  primair  gericht  op  het  voorkomen  van  uitgaansoverlast/vernielingen  in  de  wijk.  Kijk  Uit  wordt  uitgevoerd  door  bewoners  van  de  wijk  die  op  vrijwillige  basis  ‘s  nachts  in  de  weekenden  surveilleren. Er is daarbij nauwe samenwerking met de politie. Kijk Uit heeft in de Koolhof geleid tot  een  afname  van  het  aantal  vernielingen  en  incidenten.  Het  draagt  aantoonbaar  bij  aan  het  veiligheidsgevoel van de bewoners. Een project als Kijk Uit past in de visie van het college van b&w  54

Begroting  2012

zoals die in het kader van de bezuinigingen is vastgesteld. Het project legt de verantwoordelijkheid  voor de eigen leefomgeving deels bij de mensen zelf  (zelfredzaamheid). Thans wordt bekeken of het  project  Kijk  Uit  ook  in  de  Zeilberg  kan  worden  opgestart,  waarbij  de  dorpsraad  Zeilberg  een  coördinerende rol neemt.  Integratie taken Stichting Welzijn Deurne (SWD) De raad heeft in een raadsopdracht aangegeven Stichting Welzijn Deurne (SWD) te willen integreren  in de ambtelijke organisatie. Concreet gaat het om een heroriëntatie op de taken en uitvoering ervan  die op dit moment bij SWD belegd zijn (RS 4). Sporthal Liessel De bouw van een nieuwe sportzaal in Liessel is één van de projecten van IDOP Liessel. In de begroting  zijn geen middelen opgenomen voor het onderhoud en de exploitatie van deze sportzaal. De huidige  Microhal wordt namelijk geëxploiteerd door stichting Prodas. Gemeenschapsaccommodaties Het  aantal  benodigde  gemeenschapsaccommodaties  moet  onderzocht  worden.  Bovendien  dient  vastgesteld te worden of er sprake is van overcapaciteit van aanbod. Hierbij moet gekeken worden of  het  mogelijk  is  om  overige  bestaande  voorzieningen  (bijvoorbeeld  horeca,  school  en  andere  verenigingsgebouwen)  ingezet  kunnen  worden  om  verenigingen  regulier  te  huisvesten.  Vervolgens  bekijken wat dit betekent voor de bezetting van de gemeenschapsaccommodaties. (RS 9) Hieruit  blijkt  welke  gemeenschapsaccommodaties  behouden  moeten  blijven  en  welke  afgestoten  kunnen  worden.  Dit  houdt  tevens  in  dat  de  door  de  raad  vastgestelde  voorzieningentrap  moeten  worden aangepast.  Taakstellend wordt hier een bezuiniging ingeboekt van € 50.000 per jaar structureel vanaf 2014. Dit  bedrag  is  nog  niet  opgenomen  in  het  hoofdstuk  bezuinigingen.  Naar  verwachting  kost  deze  raadsopdracht 400 ambtelijke uren. Wat kost het extra? Vraag naar Middelen Toevoeging onderhoud MFA Vlierden Toevoeging onderhoud sporthal Liessel Toevoeging exploitatie sporthal Liessel 1.5.1.2

2012  

2013 22.000 Pm Pm

2014 22.000 Pm Pm

2015 22.000 Pm Pm

Cluster Onderwijs en Jeugd

Doelstelling Jeugdigen groeien gezond en veilig op, dragen hun steentje bij aan de maatschappij, ontwikkelen hun  talenten en zijn goed voorbereid op de toekomst.  Ontwikkelingen Ontwikkelingen waar de raad iets mee moet Passend onderwijs  Passend  onderwijs  staat  voor  maatwerk  in  het  onderwijs.  Onderwijs  moet  aansluiten  bij  de  mogelijkheden  en  talenten  van  een  kind.  Dit  is  vastgelegd  in  de  rijksregeling  Passend  onderwijs.  Hieraan  wordt  ook  het  oplossen  van  de  wachtlijsten  voor  het  speciaal  onderwijs  gekoppeld.  Het  onderwijs  moet  hier  in  zogenaamde  samenwerkingsverbanden  (regionaal)  beleid  op  maken.  Onze  taak ligt op de vertaling van dit regionaal beleid naar de lokale situatie.

55

Begroting  2012

Regionalisering leerplicht Gemeenten  geven  uitvoering  aan  de  leerplichtwet.  Hiervoor  zijn  leerplichtambtenaren  aangesteld.  De functie is de laatste jaren steeds veelomvattender en complexer geworden. Daarnaast blijken veel  kleine  gemeenten  kwetsbaar,  er  is  vaak  sprake  van  één  leerplichtambtenaar  per  gemeente.  Om  te  komen  tot  een  efficiëntere  invulling  van  alle  werkzaamheden  vanuit  de  leerplichtwet,  en  een  éénduidig  regionaal  beleid  waarbij  de  gesignaleerde  knelpunten  (onder  andere  formatie)  worden  opgelost, wordt gewerkt aan regionalisering van de leerplichttaken.  De eerste stap, een regionale leerplichtadministratie, is inmiddels gerealiseerd. Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) Op  1  augustus  2010  is  de  wet  OKE  in  werking  getreden.  Het  doel  van  deze  wet  is  om  voor  jonge  kinderen  in  peuterspeelzalen  en  kinderdagverblijven  een  veilige  en  stimulerende  omgeving  te  creëren,  waarbij  medewerkers  in  staat  zijn  om  een  risico  op  taalachterstand  in  het  Nederlands  te  signaleren  en  effectief  aan  te  pakken.  Voortvloeiend  uit  deze  wet  heeft  de  gemeente  de  volgende  opdrachten: 1. Zorgen voor afdoende kwaliteit van het regulier peuterspeelzaalwerk. Hiervoor is een landelijke  kader vastgelegd.  2. Zorgen voor een dekkend en hoogwaardig aanbod van voor‐ en vroegschoolse educatie (VVE) in  de voorschoolse periode.  3. Toezicht en handhaving op de kwaliteit van peuterspeelzalen en voorschoolse educatie.  4. Het  voeren  van  jaarlijks  overleg  binnen  de  gemeente  en  het  maken  van  afspraken  over  kernpunten van voor‐ en vroegschoolse educatie.  Kleinere  gemeenten,  waaronder  Deurne,  hebben  uitstel  gekregen  tot  1  augustus  2011  om  de  invoering  op  orde  te  hebben.  Het  beleidskader  wet  OKE  moet  door  de  gemeenteraad  in  2011  zijn  vastgesteld. Het beleidskader is erop gericht dat in 2014 de gemeente uitvoering geeft  aan de  wet  OKE. Keuzes die uit de opdrachten voort vloeien moeten door de raad worden vastgelegd in een notitie.  Eind  2012/begin  2013  controleert  de  Inspectie  van  Onderwijs  of  voldaan  wordt  aan  het  wettelijk  kader. De  gemeente  ontvangt  vanuit  het  rijk  de  doeluitkering  onderwijsachterstandenbeleid.  Deze  doeluitkering is taakstellend voor de implementatie en uitvoering van de wet OKE in Deurne.  Transitie Jeugdzorg In het regeerakkoord wordt bezorgdheid geuit over het functioneren van de jeugdzorg in Nederland.  Het rijk wil een dekkend en effectief lokaal hulpaanbod voor alle vragen van ouders en jongeren over  opgroeien en opvoeden, om daarmee de eigen kracht van jeugd en gezin te versterken en de vraag  naar zware gespecialiseerde jeugdzorg te verminderen. Een stelselherziening moet hierin verbetering  aanbrengen.  Het  kabinet  gaat  hiertoe  het  financieringssysteem  drastisch  wijzigen  en  alle  taken  op  het  gebied  van  jeugdzorg  overhevelen  van  het  rijk  en  de  provincies  naar  gemeenten.  Deze  overheveling gaat gepaard met een structurele bezuiniging van € 300 miljoen. De Centra voor Jeugd  en Gezin (CJG’s) moeten na de overheveling als front‐office gaan dienen voor de jeugdzorg.  In  het  bestuursakkoord  is  bovenstaande  overgenomen.  Regionale  samenwerking  is  hierbij  een  verplichting. In het bestuursakkoord is ook aangegeven dat de volgende taken naar gemeenten toe  komen:   Provinciale jeugdzorg  Gesloten jeugdzorg  Jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg)  Jeugd LVG (licht verstandelijk gehandicapten) Er is nog overleg over het gedwongen kader (jeugdbescherming en jeugdreclassering).

56

Begroting  2012

Op  dit  moment  wordt  in  Samenwerkingsverband  Regio  Eindhoven  (SRE)  verband  gewerkt  aan  een  transitie  agenda,  waarin  opgenomen  wordt  welke  stappen  genomen  worden  in  het  kader  van  de  transitie  jeugdzorg,  met  welke  visie,  welk  takenpakket  erbij  hoort,  en  wat  een  gewenste  en  realistische schaalgrootte is. Deze agenda wordt in het 4e kwartaal 2011 opgeleverd (RS 5).  Voor de implementatie van deze transitie stelt het rijk een implementatiebudget beschikbaar voor de  jaren 2012‐2013. Ontwikkelingen waar de raad iets mee kan Er zijn geen ontwikkelingen in deze categorie. Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid Onderwijshuisvestingsbeleid Het in beeld brengen van de toekomstige huisvestingsbehoefte van het primair onderwijs in Deurne  en de financiële, ruimtelijke en kwalitatieve aspecten hiervan. Waar mogelijk en betaalbaar wordt dit  gebouwelijk vertaald. Het eindresultaat wordt aan de raad voorgelegd (RS 8). Succesvolle schoolloopbaan: startkwalificatie Een startkwalificatie biedt jongeren de beste kansen op een stabiele positie op de arbeidsmarkt en  draagt  daarmee  bij  aan  hun  zelfredzaamheid.  Verschillende  instrumenten  worden  ingezet  die  een  bijdrage leveren aan een succesvolle schoolloopbaan:  voorschoolse educatie;   aanpak  schoolverzuim  en  voortijdig  schoolverlaten:  inzet  van  leerplicht  en  Regionale  meld‐  en  coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten;  inzet leerlingenvervoer;  adequate onderwijshuisvesting. Maatschappelijke stage Naast  een  diploma  is  het  voor  de  jeugd  van  belang  dat  ze  ook  over  voldoende  vaardigheden  beschikken  om te kunnen meedoen  aan het maatschappelijke verkeer.  De  maatschappelijke  stages  vervullen hier een rol in. De gemeente subsidieert de makelaar maatschappelijke stages. Bibliotheek  Met het subsidiëren van de bibliotheek garandeert de gemeente een vrije informatievoorziening aan  de (jeugdige) inwoners, gericht op met name de educatieve ontwikkeling. Centrum Jeugd en Gezin In  2011  is  het  Centrum  voor  Jeugd  en  Gezin  Deurne  gestart.  Het  CJG  is  er  voor  jeugd,  ouders  en  opvoeders,  professionals  en  vrijwilligers  die  vragen  hebben  over  opvoeden  en  opgroeien.  Het  CJG  informeert, adviseert en biedt kortdurende pedagogische hulp aan ouders en jeugd. Daarnaast wordt  binnen het CJG samengewerkt door alle professionals om de aanpak rondom jeugd (casusgericht) af  te stemmen. De gemeente Deurne heeft een coördinator CJG voor 18 uur per week. De  middelen  voor  het  Centrum  voor  Jeugd  en  Gezin  zijn  4  jaar  lang  ondergebracht  in  een  Doeluitkering  Jeugd  en  Gezin.  Dit  budget  wordt  per  2012  in  het  gemeentefonds  gestort,  en  is  verwerkt in de begroting 2012. Hiertegenover worden kosten geraamd op het product Jeugd.

57

Begroting  2012

Nieuw beleid Onderwijshuisvesting In  de  Koolhof  was  nieuwbouw  voor  3  scholen  (de  Piramide,  de  Bron  en  de  Brigantijn)  gepland,  waarbij tevens een gymzaal, wijkvoorziening en appartementen voorzien waren. Mede vanwege de  financiële positie van de gemeente en een teruglopend leerlingaantal heeft het college besloten de  uitgangspunten van dit plan te heroverwegen. Dit betekent dat het plan in afgeslankte vorm of  op  een andere wijze wordt uitgevoerd. Door  deze  vertraging  zal  de  Frans  Hoebenshal  voorlopig  nog  in  stand  worden  gehouden  om  het  bewegingsonderwijs  van  de  Bron  en  de  Piramide  te  kunnen  garanderen.  De  dekking  van  de  exploitatiekosten  van  deze  hal  zijn  overgegaan  naar  de  nieuwe  sporthal  de  Peelhorst,  waardoor  er  geen middelen zijn voor de exploitatie van de Frans Hoebenshal. Om de hal open te houden voor het  bewegingsonderwijs is ongeveer € 30.000 per jaar nodig, totdat een nieuwe voorziening gerealiseerd  is. Wat kost het extra? Vraag naar Middelen Bewegingsonderwijs in Frans Hoebenshal

2012 30.000

2013 30.000

2014 30.000

2015 30.000

In  het  kader  van  transitie  Jeugdzorg  ontvangt  de  gemeente  implementatiemiddelen  voor  2012  en  2013.  Ook  deze  middelen  worden  gestort  in  het  gemeentefonds.  Deze  middelen  moeten  aan  het  product jeugd toegekend worden. Vanaf 2014 zal er sprake zijn van overheveling van de budgetten  jeugdzorg  van  rijk/provincie  naar  gemeenten.  Uiteraard  moeten  deze  geoormerkt  worden  voor  de  uitvoering van de opdracht die we daar als gemeente bij krijgen. 1.5.1.3

Cluster Sociale Zaken

Doelstellingen  Het  bevorderen  van  de  maatschappelijke  participatie  van  de  Deurnese  burgers  door  sociale  uitsluiting  tegen  te  gaan  (het  optimaliseren  van  bereik  van  minimaregelingen  waaronder  ook  wordt begrepen deregulering).  Bijdragen  aan  de  participatie  van  mensen  in  de  maatschappij  door  middel  van  het  bevorderen  van de hoogst haalbare mate van financiële zelfredzaamheid. Ontwikkelingen Ontwikkelingen waar de raad iets mee moet Wet gemeentelijke schuldhulpverlening De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wordt in januari of juli 2012 ingevoerd. Op 30 juni  2011 is de wet door de Tweede Kamer aangenomen. Reden voor invoering van deze wet is het lage  slagingspercentage van gemeentelijke schuldhulpverlening, hoge uitval en lange wachttijden. De  Wgs wil  uniformiteit  bewerkstelligen  door  een  identieke  aanpak  te  eisen.  Voor  het  overige  laat  deze  kaderwet  de  invulling  van  de  lokale  schuldhulpverlening  volledig  over  aan  de  gemeente.  De  gemeente is verplicht een beleidsplan voor 4 jaar op te stellen. Wet inburgering Het  rijk  is  bezig  met  een  wetswijziging  om  het  inburgeringsstelsel  aan  te  passen  waarbij  de  eigen  verantwoordelijkheid van de inburgeraar meer centraal komt te staan. Het kabinet wil deze nieuwe  wet per 1 januari 2013 laten ingaan. In het wetsvoorstel is onder meer opgenomen dat:  de inburgeraar zelf de kosten betaalt voor de inburgering;

58

Begroting  2012



dat er een mogelijkheid is tot gebruik van een sociaal leenstelsel als directe betaling niet mogelijk  is;   dat het niet voldoen van de inburgeringplicht leidt tot intrekking van de verblijfsvergunning;   dat de boetes bij het niet nakomen van de inburgeringsplicht worden verhoogd. Vanaf 2012 vindt financieel ook een afbouw van middelen plaats.

In  toenemende  mate  zullen  inburgeraars  gebruik  moeten  maken  van  de  reguliere  voorzieningen  zoals  de  Wet  educatie  en  beroepsonderwijs  (WEB)  en  de  mogelijkheden  binnen  de  Wet  werk  en  bijstand (WWB).

Wijzigingen Wet werk en bijstand (WWB) Vooruitlopend op de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) ligt een wetsvoorstel om  de WWB/WIJ aan te scherpen per 1 januari 2012. In deze wetswijziging is onder andere opgenomen  dat:  de Wet investeren in Jongeren (WIJ) en bijstand voor inwonenden verdwijnt;  de  gemeente  tegenover  het  recht  op  bijstand  een  wettelijke  plicht  tot  tegenprestatie  naar  vermogen kan opleggen;   er een inkomensgrens voor gemeentelijk minimabeleid van 110% van de bijstandsnorm komt;  gemeenten de categoriale bijzondere bijstand voor gezinnen met schoolgaande kinderen in een  verordening moeten vastleggen. Ontwikkelingen waar de raad iets mee kan Sociaal Programma Het  college  heeft  in  juni  2011  het  evaluatiedocument  minima  2008  –  2010  vastgesteld  en  ter  kennisname  aan  de  Raad  voorgelegd.  Op  basis  van  deze  evaluatie  zal  een  “vervolg”‐  Sociaal  Programma worden opgesteld voor wat betreft het minimabeleid. Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid Uitvoering van het minimabeleid  De gemeente verleent inkomensondersteuning voor mensen met een inkomen dat niet hoger is dan  110% van het sociaal minimum. Het streven is om het niet‐gebruik van regelingen zoveel als mogelijk  tegen te gaan. Schuldhulpverlening De uitvoering van de schuldhulpverlening zit verankerd in het beleidsplan Schuldhulpverlening 2011  – 2014. Sociaal Programma 2008‐2010 In het eerste helft van 2011 is een evaluatie Sociaal Programma 2008 – 2010 onderdeel minimabeleid  uitgevoerd.  Vanwege  de  aansluiting  bij  het  Werkplein  Regio  Helmond  is  bewust  de  keuze  gemaakt  om in 2011 alleen het onderdeel minimabeleid te evalueren en dus niet het onderdeel re‐integratie.  Op basis van dit evaluatiedocument wordt een nieuw Sociaal Programma opgesteld.  Uitgangspunt  hierbij is budgetneutraliteit ten opzichte van de bestaande budgetten

59

Begroting  2012

Nieuw beleid Nieuw Sociaal Programma Het  college  heeft  in  juni  2011  het  evaluatiedocument  minima  2008  –  2010  vastgesteld  en  voor  kennisgeving  aan  de  raad  voorgelegd.  Op  basis  van  deze  evaluatie  wordt  een  ‘vervolg’‐  Sociaal  Programma opgesteld over het minimabeleid (RS 6). Wijzigingen Wet werk en bijstand (WWB) Het wetsvoorstel over de wijzigingen in de WWB, betreffen ook opdrachten waarvoor (nieuw) beleid  moet worden vastgesteld.  Wat kost het extra? Vraag naar Middelen 2012 2013 2014 2015          

1.5.1.4

Cluster Lokaal sociaal beleid en gezondheidsbeleid

Doelstellingen Lokaal sociaal beleid wordt voornamelijk ingevuld met het beleid dat gevoerd wordt op grond van de  Wet  maatschappelijke  ondersteuning.  Doelstelling  is  dat  alle  burgers  kunnen  participeren  in  de  maatschappij  en  dat  daar  waar  nodig  de  beperkingen  die  burgers  daarin  ervaren  gecompenseerd  worden. Het  gezondheidsbeleid  is  gericht  op  het  handhaven  en/of  bevorderen  van  (gelijke  kansen  op)  een  goede gezondheid van de inwoners van de gemeente Deurne. Hiervoor is het beleid gericht op het  versterken van de eigen verantwoordelijkheid van mensen en door, daar waar mogelijk, maatregelen  te treffen ter bescherming tegen en preventie van gezondheidsproblemen en bedreigingen door een  integrale beleidsaanpak Ontwikkelingen Ontwikkelingen waar de raad iets mee moet Kanteling Wmo Een  aantal  belangrijke  ontwikkelingen,  zoals  de  veranderende  bevolkingssamenstelling,  de  bezuinigingen  in  de  AWBZ  en  de  Wmo,  de  toename  van  het  aantal  inwoners  met  dementie  en  de  personele  tekorten in de zorg, noodzaken tot een kanteling in het denken en doen. Het gaat in  de  Wmo  niet  om  het  verstrekken  van  voorzieningen,  maar  om  het  compenseren  van  beperkingen.  In  plaats van het behandelen van claimgerichte aanvragen komt het erop aan dat de gemeente en de  burger  de  vraag  en  behoefte,  maar  ook  de  eigen  mogelijkheden,  goed  verkennen,  om  daarna  te  zoeken naar oplossingen: de kantelingsgedachte.  De  WMO‐visie  is  opgesteld  evenals  het  WMO‐beleidskader.  De  geprioriteerde  prestatievelden  worden verder geconcretiseerd (in het licht van de kantelingsgedachte):  prestatieveld 3: Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;  prestatieveld 4:  Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;  prestatieveld 6: Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een  chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal  probleem voor het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun   deelname aan het maatschappelijke verkeer. Financiële beheersbaarheid Wmo

60

Begroting  2012

De  wijzigingen  in  de  AWBZ  zijn  voornamelijk  ingegeven  vanuit  het  besef  dat  dit  stelsel  zonder  wijziging op termijn onbetaalbaar wordt. De gemeente is niet in staat om de functies die uit de AWBZ  worden geschrapt één op één over te nemen en dit is ook niet wat het rijk verwacht. De overtuiging  dat het huidige zorgsysteem op termijn niet houdbaar is, wordt steeds sterker. Een forse inspanning  op preventie kan veel geld besparen. Dit betekent dat gemeenten binnen de beschikbare middelen  op een andere wijze de ondersteuning aan kwetsbare inwoners moet gaan invullen. De mate waarin  in de toekomst individuele verstrekkingen worden geleverd versus het zorgdragen voor algemene /  collectieve voorzieningen, is in dat licht een belangrijk politiek thema. Bovenstaande wordt ook door het rijk onderschreven in de meicirculaire 2011. Daaruit blijkt dat de  integratie‐uitkering Wmo in 2011 met € 140.000 en vanaf 2012 met € 206.000 wordt verhoogd. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer In  relatie  tot  bovenstaande  thema’s  (kanteling  en  financiële  beheersbaarheid),  staat  het  vervoersthema  Wmo‐collectief  vraagafhankelijk  vervoer  (cvv).  Bij  de  vaststelling  van  de  begroting  2011 heeft de raad bezuinigingen ingeboekt: € 90.000 in 2012 en € 120.000 structureel vanaf 2012.  De bezuinigingen moeten tot stand komen door inperking van de doelgroep cvv vanaf 1 april 2012.  Per genoemde datum staat het niet meer open aan 65+‐ers om zonder indicatie met cvv te reizen.  Alle reizigers hebben vanaf 1 april 2012 een specifieke Wmo‐indicatie nodig om te kunnen reizen met  cvv.  Nadere  besluitvorming  hierover  (raadsbesluit)  moet  nog  plaatsvinden.  Het  besluitvormingsproces is daartoe in voorbereiding. Daaraan  moet  nu  met  nadere  besluitvorming  door  de  raad  gevolg  aan  worden  gegeven.  Nadere  besluitvorming moet nadrukkelijk worden geplaatst in relatie tot de kanteling en de ontwikkelingen  op het terrein van de AWBZ. Hierbij moet de zeer belangrijke kanttekening worden gemaakt dat de  genoemde bezuiniging van respectievelijk € 90.000 en € 120.000 niet gehaald zal worden. De reden  hiervan  is  gelegen  in  het  zogenaamde  ‘doorstroomeffect’  van  de  huidige  groep  65+‐ers.  Een  percentage van deze mensen zal straks, na daartoe te zijn geïndiceerd op grond van de Wmo, blijven  reizen met cvv. De verwachting is dat op jaarbasis hierdoor € 60.000 van de ingeboekte bezuiniging  niet wordt gerealiseerd. Deze extra kosten op jaarbasis vanaf 2012 worden opgevangen binnen het  product  Wmo  (stelpost  Wmo,  naar  aanleiding  van  extra  integratie‐uitkering  als  onderdeel  van  de  algemene uitkering). Ontwikkelingen waar de raad iets mee kan Er zijn geen ontwikkelingen in deze categorie. Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid Wmo‐ loket In het huidige Wmo‐loket zijn we de burger behulpzaam bij het maken van een keuze of het oplossen  van een probleem door informatie en advies te bieden op het brede terrein van wonen, welzijn en  zorg. Mantelzorgondersteuning Het  bieden  van  praktische  en  sociale  ondersteuning  aan  mantelzorgers  zodat  we  overbelasting  en  uitval van mantelzorgers voorkomen. Vrijwilligersbeleid

61

Begroting  2012

Waarderen  en  ondersteunen  van  vrijwilligers  zodat  zij  hun  waardevolle  inzet  in  de  samenleving  kunnen (blijven) geven. Voorzieningen Het  compensatiebeginsel  invullen  door  het  verstrekken  van  individuele  voorzieningen  vanuit  de  Wmo in de vorm van vervoer, hulp bij het huishouden, woningaanpassingen en rolstoelen. Het compensatiebeginsel invullen door het opzetten van meer collectieve voorzieningen. Laat je niet flessen/Lekker fris in Deurne Uitvoering  van  alcoholmatigingbeleid  met  name  gericht  op  jongeren.  We  doen  dit  via  lokale  en  regionale projecten. Afstemmingsafspraken Samenwerking tot stand brengen tussen nulde, eerste en tweede lijnsgezondheidszorg. Nieuw beleid Inclusief beleid Op prestatieveld 5 Wmo gaan we inclusief beleid voeren zodat mensen met een beperking kunnen  participeren  volgens  de  methode  van  Agenda  22  (RS  2).  Teneinde  te  komen  tot  visie‐  en  beleidsontwikkeling op agenda 22 door afdeling Leefbaarheid is een incidenteel budget benodigd van  € 60.000. Het geheel is meer dan de som der delen Het  project  ‘Het  geheel  is  meer  dan  de  som  der  delen’  doorvoeren.  Dit  project  voorziet  in  het  oprichten  van  een  kerngroep  gezamenlijke  beoordeling,  het  inrichten  van  een  coördinatiepunt  informele zorg en de ketenaanpak dementie. Na de projectfase van 2 jaar zou hiermee een structuur  moeten ontstaan die de basis vormt voor het Wmo‐loket van de toekomst. (RS 3) Invoering Kantelingsgedachte De  Wmo‐verordening  moet  ‘gekanteld’  worden  en  voldoen  aan  een  benaderingswijze  volgens  de  centrale gedachte achter de Wmo. Van claimgericht naar het compensatiebeginsel en meer gebruik  van collectieve voorzieningen. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (cvv) De raad moet besluiten over de doelgroepen cvv per 1 april 2012. Deze besluitvorming wordt gezien  als  een  formalisatie  van  hetgeen  feitelijk  is  besloten  bij  de  begroting  2011.  Door  het  hierboven  genoemde  kantelingsproces  vinden  er  in  de  toekomst,  zo  mogen  we  aannemen,  verdergaande  maatregelen plaats op het terrein van het cvv. De aangenomen bezuiniging cvv bij de begroting 2011  voor de jaren 2012 en verder zal lager liggen dan destijds aangenomen in oktober 2010. Deze extra  kosten ofwel het niet te realiseren van de bezuinigingen (€ 60.000 op jaarbasis) worden opgevangen  binnen het bestaande programma. Er is dus geen vraag naar extra middelen. Wat kost het extra? Vraag naar Middelen 2012 2013 2014 2015 Visie  –  en  beleidsontwikkeling  agenda  22  /  60.000       Ro 4.3

1.5.2

Kosten bestaand beleid (wat mag het kosten?) 

Kosten bestaand beleid Thema Samenleving 62

Begroting  2012

* € 1.000 Rekening Begrotin g 2010 2011 Lasten Baten Resultaat 

24.309 7.589 16.720

24.016 6.993 17.023

Begrotin g 2012

Begrotin g 2013

Begrotin g 2014

Begrotin g 2015

23.698 5.134 18.564

22.915 4.687 18.228

22.357 4.340 18.017

22.470 4.344 18.126

Toelichting verschillen begroting 2012‐2011 thema Samenleving * € 1.000 Begroting 2011 Lasten Samenleving Cluster Veiligheid & Leefbaarheid Cluster Onderwijs en Jeugd Cluster Sociale Zaken Cluster Lokaal sociaal beleid en gezondheidsbeleid Totaal lasten Samenleving   Baten Samenleving Cluster Veiligheid & Leefbaarheid Cluster Onderwijs en Jeugd Cluster Sociale Zaken Cluster Lokaal sociaal beleid en gezondheidsbeleid Totaal baten Samenleving   Resultaat Samenleving

  2.683 6.922 6.943 7.468 24.016     332 1.145 4.632 884 6.993   ‐17.023

Begroting Verschil 2012 2012‐2011   2.900 6.555 7.151 7.092 23.698     327 130 4.305 372 5.134   ‐18.564

  ‐217 367 ‐208 376 318     ‐5 ‐1.015 ‐327 ‐512 ‐1.859   ‐1.541

Onderstaand worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2012 en begroting 2011 van het  Thema Samenleving, per cluster, toegelicht. Cluster Veiligheid en Leefbaarheid Preparatie (Product 1203) €  35.000 Het voordeel wordt veroorzaakt door minder apparaatskosten en minder kapitaallasten. In 2012 zijn  er  voor  de  buitendienst  geen  uren  meer  geraamd  voor  onderhoud  terreinen,  gebouwen  en  gereedschappen. Doordat de aankopen die de laatste jaren vanuit het investeringsplan zijn gedaan  voordeliger zijn uitgevallen zijn de kapitaallasten nu lager.

63

Begroting  2012

Rampenbestrijding (Product 1204) ‐/‐ €  19.000 Het  nadeel  wordt  veroorzaakt  door  meer  apparaatskosten  en  meer  kosten  voor  het  Gemeentelijk  beleidscentrum  rampenbestrijding.  Het  laatse  verschil  (€ 6.000)  is  het  gevolg  van  een  regionale  afspraak over de dekking van de kosten van piketdiensten (zie hierover kaderbrief 2011).  Regionale brandweer (Product 1205) €  182.000 Het verschil wordt veroorzaakt door een voordeel op de apparaatskosten. Per 1 januari 2010 heeft  de  gemeente  Deurne  een  DienstVerleningsOvereenkomst  (DVO)  met  de  Veiligheidsregio  Brabant  Zuidoost afgesloten. Middels deze overeenkomst is de uitvoering van dit product uitbesteed aan de  VR (Veiligheidsregio). Daarom zijn de hieraan verbonden uren niet meer binnen dit product geraamd  en zichtbaar. De totaalkosten van deze DVO zijn wel opgenomen in dit product. Openbare orde en veiligheid (Product 1402)  ‐/‐ €  42.000 Het verschil op dit product kan worden verklaard door meer apparaatskosten en minder kosten voor  wijkbeheer  en  minder  subsidie  ontvangsten  voor  het  Beleidsprogramma  Brabant  Veiliger.  Hiertegenover staan minder kosten voor leefbaarheidsprojecten en veiligheidsmonitor.  Wijkbeheer Naar  aanleiding  van  de  bezuiniging  bij  begroting  2011  op  SWD,  heeft  een  herschikking  van  taken  plaats gevonden. Dit pakt voordelig uit voor het onderdeel wijkbeheer. Apparaatskosten In 2011 zijn  de uren voor een  groot deel  geraamd  op  basis  van  onder andere  de  beschikbare  uren  “vacature beleidsontwikkelaar” waarbij een grove verdeling is toegepast, met name op de activiteit  Externe  Veiligheid  (1000  uren).  Voor  2012  is  realistischer  geraamd  waarbij  de  uren  op  dit  product  verdeeld  zijn  over  drie  activiteiten:    Integraal  Veiligheidsbeleid,  Externe  Veiligheid  (ivm  subsidieregeling) en Advisering Politieaangelegenheden.  Subsidie Brabant Veiliger De  subsidie  die  de  gemeente  Deurne  ontvangt  van  de  provincie  een  subsidie  in  het  kader  van  het  Beleidsprogramma Brabant Veiliger is vanaf 2012 verlaagd met € 15.000, door indeling in een andere  (risico) categorie (zie kaderbrief 2011). Leefbaarheidsprojecten De leefbaarheidprojecten Heiakker en Koolhof zijn beëindigd. Daarom zijn er geen lasten voor 2012  meer geraamd. Veiligheidsmonitor De  Veiligheidsmonitor  verschijnt  één  maal  per  twee  jaar  en  daarom  is  er  voor  2012  geen  raming  opgenomen.  Hondenuitlaatvoorzieningen  (Product 5604) € 27.000 Het  voordeel  ontstaat  doordat  we  € 5.000  meer  hondenbelasting  ontvangen,  daarnaast  zijn  de  apparaatskosten  gedaald,  doordat  we  door  de  belastingsamenwerking  minder  uren  kwijt  zijn  aan  aanslagoplegging. Huisvestings‐ en exploitatiesubsidie (Product 6301)  ‐/‐ € 415.000 Het  nadelig  resultaat  wordt  voor  € 349.000  veroorzaakt  doordat  een  verschuiving  van  de  onderhoudskosten  en  kapitaallasten  van  gemeenschapsaccommodatie  van  het  product  beheer  gebouwen  naar  het  product  Huisvestings‐  en  exploitatiesubsidie.  Dit  naar  aanleiding  van  het 

64

Begroting  2012

vaststellen  van  het  accommodatiebeleid  in  juni  2011.  Hiertegenover  staat  een  onttrekking  van  € 5.000 ter dekking van de kapitaallasten. Daarnaast  zijn  de  apparaatskosten  hoger,  doordat  meer  uren  worden  toegerekend  naar  de  uitvoering van het accommodatiebeleid (en minder naar kunst en cultuur, sportbeleid) vanwege een  verschuiving van taken binnen de afdeling leefbaarheid. Cluster Onderwijs en Jeugd Onderwijshuisvesting (Product 4201) ‐/‐ €  191.000 Het  verschil  wordt  veroorzaakt  door  de  structurele  toevoeging  vanaf  2012  in  verband  met  het  project de Koolhof.  Lokaal onderwijsbeleid (Product 4801 ) €  138.000 Het voordeel op dit product wordt veroorzaakt door een bezuiniging op schoolmaatschappelijkwerk ( € 17.000; begroting 2011), een incidentele raming voor onderwijsachterstanden in 2011 (€ 165.000)  en een nadeel op apparaatskosten (‐/‐ € 27.000) doordat er meer uren zijn geraamd in verband met  de  te  verwachten  werkzaamheden  met  betrekking  tot  de  invoering  van  Passend  Onderwijs  en  de  invoering van een nieuwe werkwijze voor het onderdeel schoolbegeleiding. Leerlingenvervoer (Product 4802) ‐/‐ €  16.000 Het  nadeel  op  dit  product  wordt  veroorzaakt  door  stijging  van  kosten  van  leerlingenvervoer,  zoals  gemeld in de voorjaarsnota 2011. Hiertegenover staat  een voordeel op  apparaatskosten (€ 38.000)  doordat minder uren zijn geraamd voor leerlingenvervoer. Toezicht op leerplicht (Product 4803) ‐/‐ €  98.000 De  subregio  Helmond  ontvangt  jaarlijks  een  bijdrage  uit  het  regionale  Regionale  Meld‐  en  Coördinatie (RMC) budget ten behoeve van het uitvoeren van de RMC‐functie en de kwalificatieplicht  in Helmond / Peelland. De extra structurele middelen zijn bestemd voor de inzet van extra formatie  leerplicht  bovenop  de  bestaande  formatie  om  invulling  te  kunnen  geven  aan  de  uitvoering  van  de kwalificatieplicht. Hieraan is invulling gegeven door formatie‐uitbreiding binnen leerplicht wat zich  vertaalt in meer uren. Openbare bibliotheek (Product 5101) € 35.000 Door de bezuinigingstaakstelling (begroting 2011) van 5%, oplopend tot 20% in 2014, is het begroot  bedrag in 2012 lager dan in 2011. Daarnaast zijn de apparaatskosten (uren) ook verlaagd. ‐/‐ € 527.000

Jeugd‐ en jongerenwerk (Product 6302)  bezuiniging swd jongerenwerk ‐12.000 jeugdaccommodaties 25.000 Centrum Jeugd en Gezin ‐484.000 kapitaallasten 12.000 apparaatskosten ‐70.000 overig 2.000 totaal ‐527.000

Het  verschil  op  het  subproduct  professioneel  jongerenwerk  betreft  de  bezuiniging  op  Stichting  Welzijn Deurne voor het onderdeel ondersteuning jongerenraad, naar aanleiding van de herverdeling  van taken.

65

Begroting  2012

Het verschil op het subproduct jeugdaccommodaties heeft te maken met overboeking van een deel  van het budget naar de afdeling Vastgoed.  Het nadeel op Centrum Jeugd en Gezin wordt veroorzaakt doordat de inkomsten op de post Centrum  Jeugd  en  gezin  in  2012  op  het  product  algemene  uitkering  geraamd  worden.  De  doeluitkering  Centrum  jeugd  en  Gezin  is  per  1‐1‐2012  omgezet  en  wordt  als  decentralisatie‐uitkering  in  het  gemeentefonds gestort. In het kader van een incidentele raming in 2011, is de onttrekking uit de reserve CJG niet opgenomen  in 2011, is budgettair neutraal. In 2011 stonden tegenover de ontvangsten van het rijk, een storting  naar  de  voorziening  CJG  (€ 573.000),  in  2012  zijn  de  uitgaven  als  externe  kosten  opgenomen  (budgettair neutraal).  Cluster Sociale zaken Vormings‐en ontwikkelingswerk (Product 4821) € 28.000 Het  voordeel  op  dit  product  wordt  veroorzaakt  door  de  bezuiniging  (begroting  2011)  op  SWD,  waardoor  een  heroverweging  van  taken  heeft  plaatsgevonden,  en  de  taken  voor  vormings‐  en  ontwikkelingswerk zijn geschrapt. Daarnaast zijn de apparaatskosten (uren) ook verlaagd. WWB I‐deel (Product 6101) Het nadeel op dit product kan als volgt verklaard worden: bijdrage werkplein minder apparaatskosten minder normuitkeringen minder uitkering rijk dekking participatiebudget totaal

‐/‐ € 719.000 ‐1.314.000 461.000 448.000 ‐471.000 157.000 ‐719.000

Bijdrage werkplein Met  ingang  van  1  juli  2011  is  de  uitvoering  van  de  WWB  uitbesteed  aan  het  Werkplein  Regio  Helmond.  Deze  uitbesteding  brengt  hogere  kosten  met  zich  mee,  daar  de  overheadkosten  in  de  begroting nog op het product WWB I‐deel worden verantwoord.  Minder apparaatskosten Door de uitbesteding van uitvoering van de WWB vervallen wel nagenoeg alle directe uren.  Minder normuitkeringen In 2012 wordt een daling verwacht van het aantal uitkeringsgerechtigden (B2011: 335; B2012: 295). Uitkering rijk Verwacht wordt dat het budget van het  Ministerie in 2012 aanzienlijk zal dalen.  Indien gemeentes een tekort hebben op het WWB I‐deel kunnen zij een Incidentele of Meervoudige  Aanvullende Uitkering aanvragen (IAU/MAU). De financiering van de deze aanvullende uitkering gaat  ten  laste  van  het  macrobudget  van  het  jaar  erop.  Door  de  economische  crisis  hebben  gemeentes  steeds meer te kampen met tekorten, waardoor er ook steeds meer aanvullende uitkeringen worden  aangevraagd. De verwachting is dan ook dat het macrobudget voor 2012 welk verdeeld wordt onder  de gemeenten nadat de aanvullende uitkeringen zijn uitgekeerd, aanzienlijk zal dalen. Conform  informatie  van  de  VNG  lopen  de  gemeenten  een  minimaal  risico  (  macro  economisch  gezien) van 4 %. Dit is een afspraak tussen de VNG en het rijk ( ministerie van Sozawe ). Met risico  wordt  hier  bedoeld  het  verschil  tussen  het  budget  dat  de  gemeenten  van  het  ministerie  (  WWB 

66

Begroting  2012

gebundelde  uitkering)  ontvangen  en  de  werkelijke  uitgaven.  Het  maximale  risico  dat  gemeenten  lopen is 10%. Immers bij een nadeel van meer dan 10% kunnen gemeenten in aanmerking komen,  onder bepaalde voorwaarden, voor een IAU. We hebben als uitgangspunt in de begroting 2012 een  risico genomen van 7 %. Inkomensvoorziening (Product 6104)   € 102.000 Het  voordeel  wordt  verklaard  door  daling  van  uitkeringsgerechtigde  IOAW’ers  en  verlaging  van  de  apparaatskosten. Minimabeleid (Product 6141) € 55.000 Het  voordeel  wordt  verklaard  door  de  bezuinigingstaakstelling  (b2011)  van  de  regiotaxi  65+ ( € 137.000).  Hiertegenover staan meer  apparaatskosten voor de  uitvoering  van  Schuldhulpverlening  en byzondere bijstand (‐/‐ € 57.000) en meer kosten voor het Sociaal Programma (‐/‐ € 12.000). Het  begroot  bedrag  Sociaal  programma  2011  is  afgeraamd,  in  verband  met  apparaatskosten,  gekoppeld aan het Sociaal programma. Cluster Sociaal beleid & gezondheidsbeleid Lokaal sociaal beleid (Product 6201) €  296.000 Het voordeel op dit product wordt veroorzaakt door heroverweging van taken naar aanleiding van de  bezuiniging begroting 2011 op SWD (€ 189.000). Daarnaast zijn de apparaatskosten lager (€ 100.000)  doordat een heroverweging van taken binnen de afdeling leefbaarheid. Tenslotte zat in 2011 een incidentele, budgetneutraleraming van zowel externe baten als onttrekking  reserves in verband met de woonservicezones. Zorg en dienstverlening (Product 6202)   ‐/‐ € 74.000 Het nadeel op dit product wordt verklaard door herijking van taken van het SWD, naar aanleiding van  de  bezuinigingstaakstelling  bij  begroting  2011  voor  SWD.  Hiertegenover  staat  een  voordeel  op  apparaatskosten van € 11.000. Vrijwilligerswerk en mantelzorg (Product 6203) € 26.000 Het voordeel op dit product betreft het budget voor vrijwilligersbeleid, maatschappelijke stages. Wij  ontvangen  de  inkomsten  via  het  algemene  uitkering,  welk  bedrag  eveneens  is  verlaagd  in  de  meicirculaire 2011. WMO: Beleid (Product 6221)   ‐/‐ € 258.000 Stelpost WMO ‐/‐ € 173.000 In  2012  is  de  stelpost  Wmo  verhoogd,  in  verband  met  het  verhogen  van  de  integratie‐uitkering  WMO, die we via de algemene uitkering ontvangen. Apparaatskosten  ‐/‐ € 81.000 De  ureninzet  is  op  een  aantal  andere  producten  als  gevolg  van  invoering  van  en  verdere  ontwikkelingen in de Wmo verminderd en is vervolgens toegevoegd aan dit product.  Wmo‐projectplan (budgettair neutraal € 114.000) Voor het projectplan zijn in 2011 incidentele middelen beschikbaar gesteld. Hier stond een reserve  onttrekking tegenover. Beide posten komen niet meer terug in de begroting 2012.  WMO: Gehandicapten (Product 6222)  ‐/‐ €  89.000 De raming voor CVV vervoer is vanaf 2012 ondergebracht onder wmo gehandicapten.

67

Begroting  2012

WMO: Hulp bij het huishouden (Product 6223)  ‐/‐ €  36.000 Het  verschil  ten  opzichte  van  de  begroting  2011  betreft  enkel  de  indexering  voor  wmo,  huishoudelijke  verzorging  en  een  nadeel  op  de  apparaatskosten.  De  ureninzet  is  op  een  aantal  andere producten als gevolg van invoering van en verdere ontwikkelingen in de Wmo verminderd en  is vervolgens toegevoegd aan dit product. 1.5.3

Prestatie‐indicatoren en kengetallen

68

Begroting  2012

Prestatie‐indicator/kengetal Nu Veiligheid & Leefbaarheid Ontwikkelen van een gezamenlijk  1 pilot in Deurne‐ gedragen agenda voor  West leefbaarheid en sociale samenhang  in de wijken en dorpen: ‐ Aantal agenda’s en  uitvoeringsprogramma’s 

2011

2012

2013

2014

Alle 10  agenda’s  zijn uit‐ gevoerd

Uitvoerings‐ programma’s  worden  uitgewerkt

Een 7  in  de veilig  heids‐ monitor   beleving  eigen  buurt toename

Een 7  in de  veiligheids‐ monitor  beleving  eigen buurt

Een 7  in  de veilig heids‐ monitor  beleving  eigen  buurt

Een 7  in  de veilig  heids‐ mo nitor  beleving  eigen  buurt

Inwoners ervaren hun buurten en  wijken als schoon, veilig en  leefbaar. ‐ In 2011,2012 en 2013 waarderen  de inwoners hun buurt met  minimaal een 7.

Een 7  in de  veiligheids‐ monitor beleving  eigen buurt

Mensen in buurten, wijken en  kernen zetten zich in voor hun  woonomgeving. Aantal mensen dat  vrijwilligerswerk doet

25%  ouderen,  33% volwassenen  10% jongeren  doet  vrijwilligerswerk. 

Onderwijs en Jeugd Doelgroepkinderen VVE 

18

18

20

22

22

Aantal brede scholen

5

5

5

5

5

Voortijdig schoolverlaters VO

22

22

20

18

18

Voortijdig schoolverlaters MBO 

50

50

48

46

46

Sociale Zaken Toekenningen minima‐regelingen; 

1.656

Schuldhulpverlening: het  doorontwikkelen van sturing‐ en  meting is een actiepunt voor 2012  Lokaal sociaal beleid en gezondheidsbeleid Aantal arrangementen  Het verstrekken van individuele  voorzieningen i.r.t. de tot stand te  komen gekantelde verordening  (afgezet tegen demografische  context)

1.5.4

Huish. Hulp    556 CVV                 196 Sportvoorz.        2 Vervoer          109 Woonvoorz.   121 Rolstoelen      121 Parkeerkaart  118 Totaal           1.223

Projecten/investeringen

Te monitoren Projecten / Investeringen binnen het thema Samenleving Omschrijving project/  Investerings‐ Gerealiseerd  Toelichting investering bedrag t/m  2010 69

Begroting  2012

Nieuwbouw  Bron/Piramide/Brigantijn Kosten algemene  ruimten/liften MFA Binnenmilieu scholen Wijkcentrum/Peuterspeelzaal  Koolhof

Totaal thema Samenleving 1.5.6

5.000.000

0  

340.000

0  

127.152 1.000.000

‐33.191   0 Oorspronkelijk plan wordt  heroverwogen. Een keuze wordt in  2012 genomen.  Kosten voor dit plan  zullen lager uitvallen.

6.467.152

‐33.191  

Bezuinigingen

) 

2012:  €    169.000 2013:  €    668.333 2014:  € 1.163.667 2015:  € 1.687.000 FTE: €    128.900  (2,31 fte) In  bovenstaande  tabel  staan  de  totaalbedragen  van  dit  thema  uit  de  bezuinigingsvoorstellen  die  in  juni door de gemeenteraad zijn behandeld. Binnen dit thema is een grote bezuiniging mogelijk. De grootste bezuinigen worden voorgesteld bij  de openbare bibliotheek, het vormings‐ en ontwikkelingswerk, de zorg‐ en hulpdiensten, het lokaal  gezondheidsbeleid dat wordt uitgevoerd door de GGD en de Zorgboog, de uitvoering van het jeugd‐  en  jongerenwerk  (incl.  Halt)  en  de  peuterspeelzalen.  Daarnaast  wordt  voorgesteld  om  de  subsidieverlening aan  SWD  stop  te  zetten,  de  werkzaamheden  worden  deels  stopgezet,  deels  door  de gemeente zelf uitgevoerd en deels op een andere manier ingekocht. Er zijn  ook  nog  een  aantal  kleinere  bezuinigingsmogelijkheden  binnen  dit  thema  zoals  bijvoorbeeld  stoppen met de internationale betrekkingen en het Jeugd Preventie Programma. Al deze bezuinigingen hebben ook consequenties voor de formatie. 1.5.7   

Risico´s.

Bij de bezuinigingen op de professionele instellingen kan niet ontkomen worden aan het ontslaan  van professionals. Hiermee zullen frictiekosten ontstaan waarvan niet duidelijk is of deze geheel  door de instellingen gedragen kunnen worden. De  consequenties  van  de  gehele  transitie  jeugdzorg  zijn  nu  nog  niet  te  overzien.  Daardoor  is  onduidelijk of het budget voldoende is voor de taken die op ons afkomen. Door  de  invoering  van  de  Wet  werken  naar  vermogen  (Wwnv)  ontstaat  een  toename  van  volume,  namelijk  de  Wsw‐  en  de  Wajongpopulatie.  Een  deel  van  deze  toename  zal  tot  de  doelgroep minima gaan behoren. Bij de herijking van de minimaregelingen moet de toename van  volume meegenomen worden. Voor meer informatie over de Wwnv, zie thema ‘werken’. 70

Begroting  2012





Als  gevolg  van  de  demografische  gegevens  en  de  toenemende  zorg‐  en  ondersteuningsvraag  kunnen  we  niet  voorkomen  dat  het  volume  van  de  gevraagde  inzet  zal  stijgen.  Maximaal  rendement  is  dat  de  we  door  nieuw  beleid  de  groei  kunnen  monitoren  en  de  kosten  kunnen  beperken. De  wijziging  van  de  drank‐  en  horecawet  heeft  consequenties  voor  de  gemeente.  Toezicht  en  handhaving van de wet komt immers bij de gemeente te liggen. Het is nog niet duidelijk of en zo  ja hoeveel financiële middelen er ’meekomen’ met de overdracht van taken. 1.5.8

Bestaande beleidskaders (beleidsstukken)

Beleidsstuk IVB Kadernota 2009‐2012 Beleidsplan Maatschappelijk Ondersteuning 2011‐2014 Convenant Dorps‐ en wijkraden Kadernota brede schoolontwikkeling in Deurne  Integraal accommodatiebeleid  Voorzieningentrap  Verordening  voorzieningen  huisvesting  onderwijs  gemeente Deurne  Integraal huisvestingsplan  Verordening leerlingenvervoer gemeente Deurne Leerplichtwet  Regionale  Meld‐  en  Coördinatiefunctie  (RMC)  wet  (2002) Invoeringsplan Centrum Jeugd en Gezin 2009‐2011  Beleidskader  voor‐  en  vroegschoolse  educatie  Deurne  2006‐2010  (nieuwe  beleidskader  in  ontwikkeling  op  basis van wet OKE) Sociaal programma 2008‐2010 Beleidsplan Schuldhulpverlening 2011 ‐ 2014 Evaluatie rapport minimabeleid 2008 – 2010 Wmo visie Wmo beleidsplan 2011‐2014 Visie Wmo‐loket Beleidsnotitie  ondersteuning  mantelzorg  en  vrijwillige  inzet “Het geheel is meer dan de som der delen”

71

Vastgesteld door Gemeenteraad Gemeenteraad Commissie  Gemeenteraad Gemeenteraad Gemeenteraad

Vastgesteld in Januari 2009 December 2010 April 2008 April 2008  Maart 2004 Juni 2011 November 2008

Gemeenteraad Gemeenteraad  Het rijk Het rijk 

April 2005  April 2009  1969 2002 

Gemeenteraad  Gemeenteraad 

Oktober 2009 Januari 2007 

Gemeenteraad gemeenteraad College Gemeenteraad Gemeenteraad College College

Sept 2008 Juli 2011 Juni 2011 Aug 2009 Dec 2010 Maart 2011 Nov 2010

Gemeenteraad

Sept 2011

Begroting  2012

1.6

Thema Wonen

De  gemeente  Deurne  wil  haar  positie  als  aantrekkelijke  woongemeente  voor  alle  doelgroepen  versterken, met behoud van haar eigen identiteit. Realisatie van de gewenste ontwikkeling kan alleen  tot  stand  komen  door  actief  in  te  spelen  op  wensen  en  behoeften  en  via  een  duurzame  samenwerking  met  de  lokale  partners.  Het  thema  omvat  twee  vaste  clusters,  namelijk  Volkshuisvesting en Grondexploitatie.  Binnen  het  cluster  Volkshuisvesting  worden  ontwikkelingen,  opdrachten  en  activiteiten  beschreven  op  het  vlak  van  bevolkingssamenstelling,  mogelijkheden  nieuwbouw,  bestaande  voorraad,  kwaliteit  en  betaalbaarheid  van  het  wonen,  starters,  relatie  wonen‐welzijn‐zorg  en  bijzondere woonvormen/doelgroepen.  Binnen het cluster Grondexploitatie wordt ingegaan op de omslag van naar een meer faciliterend  grondbeleid in plaats van een actief grondbeleid en de borging beleidsmatig en procesmatig in de  gemeentelijk organisatie. Raadsopdrachten RWo 1/2/3 RWo 4.  RWo 5. 

Woningbouwprogramma met stimulans woningbouw jongeren/starters en senioren  en aandacht voor woongenot, leefbaarheid en duurzaamheid. Realiseer woonservicezones St. Jozefparochie en Liessel en start daarna in  Zeilberg. Inventariseer de gemeentelijke grondposities en stel grondbeleid op.

Raadsopdrachten komen mogelijk te vervallen als gevolg van bezuinigingen. 1.6.1 1.6.1.1

Clusters Cluster volkshuisvesting

Doelstellingen  Versterken van de positie als aantrekkelijke woongemeente voor alle doelgroepen, met behoud  van de Deurnese identiteit.  Een woningvoorraad die past bij de kwantitatieve (voldoende woningen) en kwalitatieve (juiste  woningen) behoeften van de Deurnese bevolking. Ontwikkelingen Ontwikkelingen waar de raad iets mee moet Binnen dit cluster zijn geen ontwikkelingen waar de raad iets mee moet. Ontwikkelingen waar de raad iets mee kan

72

Begroting  2012

Bevolkingsontwikkeling Provinciale  en  landelijke  prognoses  geven  aan  dat  in  Deurne  vanaf  2020  sprake  zal  zijn  van  een  stabilisatie van het aantal huishoudens en vanaf 2027 van een daling. Daarmee stabiliseert of daalt  de woningbehoefte (woningtekort slaat op termijn om in woningoverschot). Als  het  aantal  huishoudens  niet  meer  toeneemt,  hoeven  er  ook  geen  woningen  meer  te  worden  gebouwd.  Uiteraard  moeten  slechte  woningen  wel  worden  vervangen  en  zijn  wijzigingen  in  de  samenstelling (type woningen) nog wel noodzakelijk. Het is belangrijk om tijdig na te denken over de  gevolgen van de krimp en niet met maatregelen te wachten tot de huishoudenskrimp een feit is. Daarnaast verandert de samenstelling van de bevolking (en daarmee de huishoudens) in rap tempo.  Er  is  sprake  van  ontgroening  en  vergrijzing.  Het  percentage  0  tot  19‐jarigen  in  Deurne  zal  dalen,  daarnaast zal het percentage 75+ stijgen. Deze tendens is niet omkeerbaar, de toekomstige 75+ers  wonen al in Deurne en er worden steeds minder kinderen geboren.  Voor  wonen  is  vooral  de  wijziging  in  de  samenstelling  van  de  huishoudens  van  belang.  Prognoses  laten een toename van het aantal 75+ huishoudens van bijna 11% nu naar 14% in 2020 en ruim 24%  in 2040 zien, huishoudens tussen 20‐34 jaar stabiliseren tussen 2010 en 2020 rond de 12%. Daling zit  in het aantal huishoudens tussen 35‐54 jaar. Ontw ikkeling huishoudens Deurne procentueel

Ontw ikkeling huishoudens Deurne absoluut

120

14000 12000

2005 w erkelijke cijfers, absoluut

100

2005 w erkelijke cijfers, procenten

10000

2010 w erkelijke cijfers, absoluut

80

2010 w erkelijke cijfers, procenten

8000

2020 prognose, absoluut

2020 prognose, procenten

60

6000 2030 prognose, absoluut

40

2030 prognose, procenten

2040 prognose, absoluut

20

2040 prognose, procenten

4000 2000 0

0 tot 35

35-54

55-74

75+

tot 35

Totaal

35-54

55-74

75+

Totaal

De  prognose  voorziet  dus  een  stabilisatie  van  het  aantal  huishoudens  20‐34  jarigen,  terwijl  dit  percentage in de praktijk de laatste jaren wel een dalende lijn vertoont. Dit is een kans! Het behoud  van deze leeftijdscategorie is daarmee reëel, mits goed wordt ingespeeld op de behoefte. Voor de woningbouw leidt dit in ieder geval tot de volgende aandachtpunten:  Een  woningaanbod  aansluitend  op  de  wensen  20  tot  35‐jarigen  biedt  reële  kansen  tot  daadwerkelijk behoud van deze doelgroep in (voor) Deurne.  De samenstelling van de woningvoorraad zal verder afgestemd moeten worden op het groeiend  aandeel  75+ers.  Dit  om  tegemoet  te  komen  aan  de  wens  van  het  zo  lang  mogelijk  zelfstandig  wonen en om de (zorg)kosten te beperken. Wijzigingen betaalbaarheid wonen Wijziging  in  landelijke  wetgeving  en  Europese  afspraken  kunnen  aanzienlijke  wijzigingen  op  de  woningmarkt tot gevolg hebben. Dit betreft zowel de koopsector (discussie hypotheekaftrek) als de  huursector  (inkomensgrens  sociale  huur  naar  € 33.000),  waardoor  de  ‘secundaire  doelgroep’  (inkomens tussen € 33.000 en € 40.000) niet meer voor een sociale huurwoning in aanmerking komt.  Daarmee zal naar verwachting de behoefte aan goedkope koopwoningen en duurdere huurwoningen  stijgen.

73

Begroting  2012

Daarnaast wijzigen de woonlasten, bijvoorbeeld door een stijging van de kosten van energie. Hierop  kan onder andere ingespeeld worden door het bevorderen van duurzaam bouwen (toepassing GPR‐ gebouw). Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid In  2008  heeft  de  gemeenteraad  de  Woonvisie  gemeente  Deurne  2008‐2020  vastgesteld.  In  de  Woonvisie  wordt  ingezet  op  een  gedifferentieerd  woningbouwprogramma  met  het  accent  op  senioren/zorgvragers en starters en (jonge) gezinnen. Woningbouwprogramma Een  gedifferentieerd  woningbouwprogramma  moet  worden  gerealiseerd  binnen  de  regionale  afspraken  ten  aanzien  van  de  woningbouw  (Regionaal  Woningbouwprogramma  2010‐2020).  Deze  afspraken worden jaarlijks gemonitord en geactualiseerd. Vooralsnog mag de gemeente Deurne in de  periode 2010‐2015 totaal 630 woningen netto toevoegen aan de voorraad en voor de periode 2015‐ 2020 zijn dit 325 woningen. Deze woningbouwaantallen zijn conform de prognose van de provincie  op  basis  van  een  migratiesaldo  0.  Een  beperkte  ophoging  van  deze  aantallen  met  onder  andere  Ruimte  voor  Ruimte‐kavels  en  extramuralisatie  van  zorg  en  (sub)regionale  zorgvoorzieningen  is  mogelijk. De raad wordt twee maal per jaar geïnformeerd over de voortgang van de woningbouw op basis van  het  gemeentelijk  woningbouwprogramma.  Dit  programma  dient  ook  als  basis  voor  de  Nota  grondexploitaties, de prestatieafspraken met Bergopwaarts, de uitgifte van kavels en afspraken met  ontwikkelaars. Als  vervolg  op  het  Fakton‐onderzoek,  de  huidige  woningmarktontwikkelingen  en  de  regionale  afspraken  is  het  woningbouwprogramma  kwantitatief  bijgesteld.  Ook  worden  verdere  kwalitatieve  bijstellingen, in de zin van meer goedkopere en grondgebonden woningen en minder appartementen  en dure woningen, doorgevoerd (RWo 1/2/3). Stimulans woningbouw jongeren/starters In het woningbouwprogramma is rekening gehouden met de realisatie van CPO‐projecten (Collectief  Particulier  Opdrachtgeverschap)  (onder  andere  in  Vlierden,  Neerkant,  Zeilberg).  Nieuwe CPO‐ verzoeken worden als het mogelijk is gefaciliteerd. Voor de specifieke begeleiding van CPO‐projecten  bestaat een subsidiemogelijkheid bij de provincie Noord‐Brabant. (RWo 2). Stimulans senioren / realisatie woonservicezones Voor senioren worden diverse projecten gerealiseerd al dan niet in combinatie met zorg en welzijn.  De woonservicezone in St. Jozefparochie is op een laatste woonblok na gereed en de realisatie van  de  woonservicezone  in  Liessel  is  in  volle  gang.  Het  haalbaarheidsonderzoek  Zeilberg  wordt  weer  opgepakt (RWo 4). Verzoeken  voor  bijzondere  woonvormen  (bijvoorbeeld  het  ‘thuishuis’,  studentenhuisvesting  en  huisvesting voor senioren in de voormalige woonwinkel van Bergopwaarts) worden zoveel mogelijk  gefaciliteerd. Woongenot, leefbaarheid, duurzaamheid Uitgangspunt  is  het  realiseren  van  een  duurzame,  leefbare  woonomgeving.  Randvoorwaarden  en  aandachtspunten bij woningbouw zijn dan ook onder andere: a. Duurzaamheid / energiezuinigheid (convenant GPR‐gebouw); b. Passende infrastructuur en parkeren (oplevering woonomgeving goed afstemmen op oplevering  woningen); 74

Begroting  2012

c. Invloed spoor (toename intensiteit); d. Groene leefomgeving; e. Behoud / hergebruik beeldbepalende panden . (RWo 1/2/3) De  keuzes  van  de  te  realiseren  woningbouwlocaties  hebben  effecten  op  voorzieningen  (winkels,  scholen  en  dergelijke)  en  financieel  (zie  grondexploitaties).  Een  woningbouwprogramma  is  niet  statisch. Jaarlijkse evaluatie en bijstelling is noodzakelijk. Nieuw beleid Het  woningbouwprogramma  is  opgesteld  voor  de  periode  dat  groei  van  het  aantal  huishoudens  demografisch wordt voorzien en gebaseerd op de gewenste aanvulling van de voorraad. Op langere  termijn  is  bijstelling  van  de  voorraad  door  herstructurering  en  ombouw  van  bestaande  woningen  noodzakelijk om aan de behoeften van de bevolking te voldoen. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij de actualisatie van de Woonvisie in 2012/2013. Wat kost het extra? Vraag naar Middelen   1.6.1.2

2012  

2013  

2014  

2015  

Cluster Grondexploitatie

Doelstellingen  Realisatie  van  gewenste  projecten  op  het  gebied  van  wonen,  bedrijven  en  maatschappelijke  voorzieningen.  Inzicht  in  gemeentelijke  grondposities  en  komen  tot  een  passende  strategische  grondportefeuille.  Een gezonde positie van het gemeentelijk grondbedrijf.  Een  meer  faciliterend  grondbeleid  van  de  gemeente  Deurne,  passend  binnen  de  marktomstandigheden zoals die voor de gemeente Deurne gelden. Ontwikkelingen Ontwikkelingen waar de raad iets mee moet Binnen dit cluster zijn geen ontwikkelingen waar de raad iets mee moet. Ontwikkelingen waar de raad iets mee kan Grondexploitatie De gemeente Deurne heeft de afgelopen 10 jaar een actief grondbeleid gevoerd. Hiermee heeft de  gemeente haar beleidsdoelen grotendeels weten te verwezenlijken. Door de economische situatie en  de  veranderingen  in  de  vastgoedmarkt  ontstond  de  noodzaak  om  de  gemeentelijk  ambities  en  het  grondbeleid aan te passen. Om een beeld te krijgen van de financiële positie van de grondexploitatie,  is  hier  in  2010  onderzoek  naar  gedaan.  In  het  onderzoek  is  gekeken  naar  de  financiële  uitgangspunten  en  de  financiële  positie  van  de  grondexploitatie,  het  financieel  en  maatschappelijk  rendement  van  de  projecten,  het  effect  van  de  te  nemen  beheersmaatregelen  en  de  rapportagestructuur.  Het  onderzoek  heeft  aangetoond  dat  er  een  kwantitatieve  en  kwalitatieve  mismatch  is  ontstaan  in  de  projectportefeuille  en  dat  de  doorrekening  van  diverse  projecten  te  positief is. Hierdoor zijn de risico’s in de grondexploitatie als hoog aangemerkt en moet we rekening  houden  met  oplopende  verliezen.  De  gemeenteraad  heeft  deze  analyse  onderschreven  en  heeft  75

Begroting  2012

diverse besluiten genomen met als doel om de grondexploitatie gezond te maken en het grondbeleid  beter te borgen. Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid Voor bestaand beleid verwijzen we naar de Nota Grondexploitaties 2011‐2020 en verder. Deze wordt  gelijktijdig met de programmabegroting aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. Nieuw beleid De  gemeente  Deurne  zet  haar  grondbeleid  in  als  een  instrument  om  haar  beleidsdoelen  te  verwezenlijken.  Vanwege  de  marktomstandigheden  waar  Deurne  mee  te  maken  heeft,  is  gekozen  voor een meer faciliterend grondbeleid in plaats van een actief grondbeleid. Om daartoe te komen  moet  het  gemeentelijk  grondbedrijf  eerst  gezond  worden.  De  grondexploitatie  moet  daarom  eerst  gezuiverd  worden  van  projecten  waarvoor  geen  programma  is.  De  projecten  waarvoor  geen  programma is, worden op een andere wijze gewaardeerd en krijgen ook een andere positie binnen of  buiten  de  grondexploitatie.  Daarnaast  worden  allerlei  andere  financiële  uitgangspunten  bijgesteld  om tot een reëlere doorrekening van de grondexploitatie te komen (RWo 5). Het is nodig dat er meer inzicht wordt gegeven in de vastgoedmarkt (wat kan de gemeente) en de  beleidsambities  (wat  wil  de  gemeente).  Op  basis  daarvan  kan  de  gemeente  bepalen  hoe  ze  haar  grondbeleid  in  wil  zetten.  De  gemeenteraad  kan  op  deze  manier  kaderstellend  zijn.  Vanuit  deze  benadering zal de grondexploitatie een integraal onderdeel worden van de beleidscyclus. Om de grondexploitatie ook beleidsmatig en procesmatig te borgen in de gemeentelijke organisatie,  wordt een nieuw grondbeleid opgesteld. In dit grondbeleid wordt vastgelegd hoe de gemeente haar  grondbeleid in de toekomst in wil zetten en binnen welke kaders ze dat wil doen (RWo 5). Voor het volledige nieuwe beleid inclusief financiële effecten wordt voor het overige ook verwezen  naar de gelijktijdig met de programmabegroting vast te stellen Nota Grondexploitaties 2011‐2020 en  verder. Wat kost het extra? Vraag naar Middelen  

1.6.2

2012  

2013  

2014  

2015  

Kosten bestaand beleid (wat mag het kosten?)

Kosten bestaand beleid Thema Wonen * € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lasten Baten Resultaat 

42.837 42.731 ‐106

40.462 40.317 ‐145

76

15.811 15.695 ‐116

15.124 15.005 ‐119

14.935 14.828 ‐107

14.971 14.862 ‐109

Begroting  2012

Toelichting verschillen begroting 2012‐2011 thema Wonen * € 1.000 Begroting Begroting Verschil 2011 2012 2012‐2011 Lasten Wonen Cluster volkshuisvesting Cluster Grondexploitatie Totaal lasten Wonen   Baten Wonen Cluster volkshuisvesting Cluster Grondexploitatie Totaal baten Wonen   Resultaat Wonen

  165 40.297 40.462     20 40.297 40.317   ‐145

  720 15.091 15.811     604 15.091 15.695   ‐116

  ‐555 25.206 24.651     584 ‐25.206 ‐24.622   29

Onderstaand worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2012 en begroting 2011 van het  Thema Wonen, per cluster, toegelicht. Cluster Volkshuisvestingsbeleid Product 8103 Volkshuisvestingsbeleid  €   29.000 Het  verschil  tussen  de  begroting  2011  en  2012  is  nagenoeg  geheel  bepaald  door  de  geldleningen  woningbouw. De begrotingswijziging geldleningen woningbouw 2011 moet nog worden opgesteld. Het  betreft  de  rente  over  geldleningen  uit  eind  jaren  80  en  begin  jaren  90.  De  gemeente  Deurne  heeft  het  geld  aangetrokken  bij  de  Nederlandse  Waterschapsbank  en  vervolgens  doorgeleend  aan  Bergopwaarts.  De  verwachting  is  dat,  doordat  administratieve  kosten  in  rekening  mogen  worden  gebracht en de gemeente een gedeelte financiert met, op dit moment goedkoper, eigen vermogen,  de rentelasten (€ 565.000) lager liggen dan de rentebaten (€ 604.000). Het verschil bedraagt in 2012  € 39.000. De storting in en onttrekking aan de reserve, resultaat € 7.000 negatief,  is per 1 januari 2011 n.a.v.  nota reserves en voorzieningen vervallen. (Begrotingswijziging nota reserves en voorzieningen is nog  niet verwerkt in cijfers 2011, daarna wordt saldo resultaat op last/baat reserve 0). Cluster Grondexploitatie Zie nota Grondexploitaties.

Prestatie‐indicator/kengetal Volkshuisvesting Aantal inwoners per 1‐1 1.6.4 Projecten/investeringen

Nu

Aantal woningen per 1‐1 Percentage 20 tot 35‐jarigen (personen) per  1‐1 Aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen  in dat jaar Aantal via CPO in aanbouw genomen  woningen in dat jaar

77

2011

2012

2013

2014

31.681

31.681

31.681

31.681

31.681

12.851

12.851

12.975

13.145

13.295

15%

15%

15%

15%

15%

135

150

150

150

9

15

15

15

Begroting  2012

n.v.t. 1.6.6

Bezuinigingen

In dit thema worden geen bezuinigingen voorgesteld. 1.6.7

Risico´s

De aangegeven prestatie‐indicatoren / kengetallen zijn met name aangegeven om te monitoren. De  ontwikkelingen  zijn  maar  zeer  beperkt  te  beïnvloeden  door  de  gemeente  en  sterk  afhankelijk  van  initiatiefnemers/ontwikkelaars en externe factoren zoals:  Economische crisis: Uitstel / afstel van woningbouwprojecten hetgeen zowel gevolgen heeft voor de realisatie van de  gewenste woningvoorraad, als voor de positie van het gemeentelijk grondbedrijf.  Wetgeving rijk: - De investeringsruimte van corporaties daalt als gevolg van rijksbeleid. Dit heeft ook gevolgen  voor  de  gemeente.  Omdat  de  corporaties  minder  kunnen  investeren  en  minder  bereid  zijn  risico  te  dragen  (minder  nieuwbouw  en  ingrijpende  renovatie),  en  minder  investeringen  in  (experimentele)  projecten  /  maatschappelijk  gewenste  projecten  voor  leefbaarheid  /  woonomgeving/zorg en welzijn. - Besluitvorming  door  het  rijk  die  gevolgen  heeft  voor  de  woningmarkt  (wijzigingen  hypotheekmogelijkheden, wijzigingen in huurbeleid/huurtoeslag).

78

Begroting  2012

1.6.8

Bestaande beleidskaders (beleidsstukken)

Beleidsstuk Woonvisie 2008‐2020 Regionaal  woningbouwprogramma  2010‐2020 Nota Grondexploitaties  2011 e.v. Regionaal Convenant GPR  gebouw Beleidsnotitie kavelsplitsing Beleidskader huisvesting  arbeidsmigranten

Vastgesteld door gemeenteraad regioraad

Vastgesteld in  Mei 2008 December 2009

gemeenteraad college

Februari 2010

gemeenteraad gemeenteraad

Januari 2010 December 2009

79

Begroting  2012

1.7

Thema Dienstverlening

Dienstverlening en organisatie  In  2015  dienen  gemeenten  voor  burgers,  bedrijven  en  instellingen  voor  nagenoeg  alle  overheidsvragen de ingang, het portaal, te zijn. Daarnaast hebben gemeenten met het rijk afspraken  gemaakt  over  de  verbetering  van  de  dienstverlening.  Om  dat  te  realiseren  is  een  visie  op  dienstverlening en een uitvoeringsprogramma (Deurne in Contact) opgesteld. Dit programma omvat  dienstverlening gericht op mogelijke verzoeken van burgers, bedrijven of instellingen voor producten  of het verlenen van diensten. De brede gemeentelijke dienstverlening gaat veel verder. Denk daarbij  bijvoorbeeld  aan  het  onderhoud  en  het  beheer  van  openbare  ruimte,  de  zorg  voor  betaalbare  woningen,  voldoende  bedrijvigheid  en  een  veilige  leefomgeving.  Deze  onderdelen  van  brede  dienstverlening komen in de andere programma’s aan de orde. Het onderdeel organisatie gaat in op  bestuur en bedrijfsvoeringaspecten. Het thema Dienstverlening en Organisatie onderscheidt 3 clusters: Cluster 1: Dienstverlening DIC; Cluster 2: Bestuur; Cluster 3: Bedrijfsvoering.  Raadsopdrachten RD 1.  Vastgestelde visie op dienstverlening verder uitwerken RD 2.  Thema wonen herkenbaar maken op de website  RD 3. Zoek  actief naar samenwerkingsverbanden om een goed antwoord te kunnen bieden voor  de decentralisatie en vermeerdering van opdrachten, verantwoordelijkheden en de  vermindering van middelen hiervoor. 1.7.1 1.7.1.1

Clusters Cluster Dienstverlening DIC

Doelstellingen  De doelstellingen vloeien voort uit het programma Deurne in Contact (DIC).  Een operationeel Klantcontactcentrum met als uitgangspunt dat de burger altijd een stap verder  wordt geholpen  Een op de klant gerichte wijze van dienstverlening, waarbij de vraag van de burger en het leveren  van maatwerk uitgangspunten zijn.  Bij de dienstverlening wordt optimaal gebruik gemaakt van de elektronische en digitale  mogelijkheden met als uitgangspunten betrouwbare, volledige informatie en daarop afgestemde  integrale systemen en informatievoorzieningen

80

Begroting  2012

Ontwikkelingen algemeen Ontwikkelingen waar de raad iets mee moet De overheid geeft antwoord Op  grond  van  het  landelijke  programma  Antwoord  en  de  Deurnese  visie  op  dienstverlening  (DIC)  wordt de gemeente in 2015 hét portaal waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor  alle  producten  en  diensten  van  de  overheid  en  daarmee  samenhangende  ketenpartners.  De  gemeente  Deurne  heeft  sinds  juli  2010  een  Klantcontactcentrum,  wat  dient  als  het  unieke  portaal  voor  burgers  en  bedrijven.  Op  basis  van  de  behoefte,  de  logica  en  de  vraag  van  de  burger  wordt  gewerkt aan een sterk gedigitaliseerde en kwalitatief hoogwaardige publieke dienstverlening. Ontwikkelingen waar de raad iets mee kan   

 

Het  opstellen  van  een  kwaliteitshandvest  met  servicenormen.  De  burger  krijgt  hiermee  een  instrument  om  de  gemeente  aan  te  spreken  op  de  beloften  over  de  kwaliteit  van  de  dienstverlening. Het verder terugdringen van regels en het verminderen en vereenvoudigen van procedures. Een  professionele,  klantgerichte  organisatie  zal  daaraan  een  bijdrage  leveren.  Daarbij  is  het  noodzakelijk dat gezocht wordt naar alternatieven voor regelgeving. Een alternatief kan burgerparticipatie zijn. De democratisering van informatie en kennis leidt er  toe  dat  burgers  eerder  een  mening  (willen)  hebben  over  zaken  in  het  publieke  domein.  Deze  vorm van betrokkenheid leidt tot een andere relatie tussen overheid en burger. Het werken aan  vertrouwen  tussen  overheid  en  burgers  door  allerlei  vormen  van  burgerparticipatie  kan  leiden  tot  minder  bureaucratie,  minder  regels,  minder  procedures  en  daardoor  een  betere  dienstverlening  Het komen tot een Klantcontactcentrum dat volledig op afspraak werkt. Ontwikkelingen  en  trends  op  het  terrein  van  de  inrichting  van  het  openbaar  bestuur,  schaalvergroting,  decentralisatie  van  taken,  bezuinigingen,  ruimtelijke  en  economische  vraagstukken, vragen om bezinning op de positie van de gemeente en daarmee op een visie op  samenwerking.  Er  gaan  steeds  meer  taken  en  verantwoordelijkheden  naar  de  lokale  overheid  waardoor een robuustere lokale overheid en dus samenwerking noodzakelijk wordt.

Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid De visie op dienstverlening wordt langs vier lijnen uitgewerkt. Iedere lijn herbergt de nodige  projecten. Lijn 1:  Van Producten naar Processen  Digitalisering werkprocessen (zaakafhandeling)  Terugdringen administratieve lasten  Omgevingsvergunning (fase 1 en 2)  Van Producten naar Processen Lijn 2:  Doorontwikkeling KCC  Het inrichten en optimaliseren van het KCC  Kwaliteitsverbetering KCC  Deurnese Content Collectie Antwoord  14+ netnummer Antwoord© 81

Begroting  2012



Werken op afspraak

Lijn 3:  Systemen en Informatie  Aansluiten en gebruiken van diverse basisregistraties  Het opbouwen en inrichten van een Zakensysteem  Het opstellen van ICT‐infrastructuur en een goede beheersorganisatie  De zorg voor goede beveiliging en uitwijkmogelijkheden  De zorg voor een goed functionerende website  DigiD voor bedrijven  De mogelijkheden voor het verstrekken van producten met een digitale  handtekening  Mijn Overheid.nl  Een adequaat werkend raadsinformatiesysteem  Berichtenverkeer Landelijke Voorziening WOZ Lijn 4: Personeel en organisatie  De zorg voor de organieke inpassing van voorstellen voortvloeiende uit de uitvoering van de visie  op dienstverlening.  De zorg voor voldoende en adequate opleidingen. Nieuw beleid Er is geen sprake van nieuw beleid. Wat kost het extra? Vraag naar Middelen   1.7.1.2

2012  

2013  

2014  

2015  

Cluster Bestuur

Doelstellingen Transparant en goed functionerende gemeentelijke bestuursorganen. Uit alle andere  thema’s  blijkt  de noodzaak tot een robuustere lokale overheid en dus samenwerking.

Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid Opstellen van een raadsprogramma waarin alle fracties kunnen aangeven welke onderwerpen deze  periode in de commissie of raad worden besproken. Het college van b&w bereidt deze onderwerpen  voor. Verder  worden  op  de  gebruikelijke  wijze  raadsbesluiten  voorbereid  in  de  raadscommissies  en  besloten in de raad. De  komende  periode  zal  bekeken  worden  of  het  gemeentebestuur  (raad‐b&w‐burgemeester)  behoefte  heeft  aan  een  herziening  van  de  vergaderstructuur.  Hierbij  kan  gekeken  worden  naar  de  vergaderfrequentie en de wijze waarop vergaderd wordt. Nieuw beleid Informatievoorziening Nu  alle  raadsinformatie  digitaal  beschikbaar  is,  kan  bekeken  worden  of  geheel  of  gedeeltelijk  overgegaan kan worden op papierloos of papierarm vergaderen. 82

Begroting  2012

Samenwerking Actief  zoeken  naar  samenwerkingsverbanden  om  een  goed  antwoord  te  kunnen  bieden  voor  de  decentralisatie  en  vermeerdering  van  opdrachten,  verantwoordelijkheden  en  de  vermindering  van  middelen hiervoor. Wat kost het extra? Vraag naar Middelen   1.7.1.3

2012  

2013  

2014  

2015  

Cluster Bedrijfsvoering

Binnen het cluster bedrijfsvoering vallen ook alle kostenplaatsen. Hier worden de personeelskosten  en  overige  overhead  verantwoord.  Essentiële  financiële  mutaties  worden  toegelicht.  Voor  het  overige  wordt  verwezen  naar  de  paragraaf  bedrijfsvoering.  Hier  wordt  aandacht  besteed  aan  organisatorische en personele aspecten en het onderwerp inhuur derden. Wat willen we bereiken De doelstelling van het cluster bedrijfsvoering is:  Het optimaliseren van de gemeentelijke bedrijfsvoering.  Zorgen voor efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.  De beleidscyclus inrichten zodat het bestuur in staat is om op basis van transparante en heldere  informatie de juiste kaders te stellen.  De informatievoorziening inrichten zodat elke bestuurslaag op haar niveau sturing kan geven.  De  bedrijfsvoering  inrichten  zodat  goed  kan  worden  gestuurd  op  doelstelling  en  resultaat,  waarbij aandacht is voor de benodigde en beschikbare capaciteit.  Het optimaliseren van de inkomstenstromen waarbij het uitgangspunt 100% kostendekkendheid  wordt gehanteerd. Wat daarvoor te doen? Bestaand beleid  De  documenten  van  de  beleidscyclus  worden  momenteel  aangepast.  Uitgangspunt  is  het  gewenste  sturingsniveau,  heldere  en  transparante  informatievoorziening  en  meer  sturing  op  doelstelling  en  resultaat.  Als  basisdocument  ligt  de  nieuwe  opzet  van  de  programmabegroting  voor. Deze wordt naar de toekomst toe verder verfijnd wordt.  De  legesverordening  wordt  gewijzigd  van  opzet,  met  een  goede  onderbouwing  van  de  legeskosten, en wordt tegelijk met de begroting aan de gemeenteraad aangeboden.   Tijdschrijven  en  kostenverantwoording  wordt  opnieuw  ingevoerd.  Er  zullen  hernieuwde  afspraken worden gemaakt over kostentoerekening en kostenverantwoording. Dit is noodzakelijk  om beter en nauwkeuriger kosten toe te rekenen, beter te  kunnen sturen op capaciteit en om  organisatorisch en juridisch meer controle te krijgen. Nieuw beleid  De  organisatie  is  verantwoordelijk  voor  de  uitvoering  van  de  door  de  gemeenteraad  gestelde  doelen.  Deze  doelen  zijn  gesteld  in  het  raadsprogramma  en  worden  verder  vertaald  in  de  programmabegroting.  Met  de  afdelingsplannen  geven  de  afdelingen  aan  hoe,  wanneer  en  op  welke wijze zij dit gaan realiseren. Hieruit rolt tevens een bestuurs‐ en raadsagenda. Dit wordt als  plannings‐ en sturingsmiddel gebruikt door het college van b&w en de gemeenteraad. 83

Begroting  2012







Binnen  de  organisatie  is  een  start  gemaakt  met  afdelingsplannen.  Deze  laten  zien  welke  taken  voortvloeiende uit het raadsprogramma en de programmabegroting door de afdelingen zullen en  kunnen worden opgepakt. Het is een planning‐ en sturingsinstrument dat tevens basis is voor het  sturen op capaciteit en het beheersen van werkdruk. Middels  het  project  van  producten  naar  processen  (zie  cluster  1  Dienstverlening  DIC)  wordt  aandacht  besteed  aan  het  beleggen  van  verantwoordelijkheden  en  het  efficiënt  inrichten  van  processen. Doelstelling is om niet alleen projectmatig aandacht te hebben voor efficiënt werken  maar  om  dit  structureel  en  procesmatig  in  te  bedden  in  de  organisatie.  Dit  vergt  een  andere  wijze van werken en denken en betreft dus een cultuuromslag die goed moet worden begeleid. Managementinformatie:  In  2012  wordt  gestart  met  het  vormgeven  van  een  goed  managementinformatiesysteem. Dit met als doel om de leiding en het bestuur op een compacte  en  transparante  manier  informatie  aan  te  bieden  op  basis  waarvan  sturing  of  bijsturing  kan  plaatsvinden. 1.7.2

Kosten bestaand beleid (wat mag het kosten?) 

Kosten bestaand beleid Thema Dienstverlening en Organisatie * € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lasten Baten Resultaat 

16.343 49.204 32.861

7.150 39.757 32.607

5.810 38.684 32.874

5.593 38.115 32.522

5.473 37.872 32.399

5.628 38.194 32.566

Toelichting verschillen begroting 2012‐2011 thema Dienstverlening en Organisatie * € 1.000 Begroting Begroting Verschil 2011 2012 2012‐2011 lasten Dienstverlening en organisatie Cluster Dienstverlening DIC Cluster Bestuur Cluster Bedrijfsvoering Totaal lasten Dienstverlening en  organisatie

  1.562 2.260 3.328 7.150

  1.392 2.498 1.920 5.810

  170 ‐238 1.408 1.340

  baten Dienstverlening en organisatie Cluster Dienstverlening DIC Cluster Bestuur Cluster Bedrijfsvoering Totaal baten Dienstverlening en  organisatie

    699 0 39.058 39.757

    655 30 37.999 38.684

    ‐44 30 ‐1.059 ‐1.073

  Resultaat Dienstverlening en organisatie

  32.607

  32.874

  267

Onderstaand worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2012 en begroting 2011 van het  Thema Dienstverlening en organisatie, per cluster, toegelicht. Cluster Dienstverlening Deurne in Contact 84

Begroting  2012

Persooninformatievoorziening (Product 31) ‐/‐ € 46.000 Door een daling van de aantallen rijbewijzen in 2012 zijn de legesinkomsten lager dan in 2011. Burgerlijke stand (Product 32) ‐/‐ € 58.000 Het  nadeel  wordt  veroorzaakt  door  meer  apparaatskosten  (‐/‐  € 58.000),  hiertegenover  staat  een  voordeel  doordat  in  begroot  bedrag  2011  de  aanschaf  van  nieuwe  voorraad  trouwboekjes  is  opgenomen (€ 8.000). Verkiezingen (Product 33) € 36.000 Het voordeel wordt veroorzaakt doordat er in 2012 geen verkiezingen zijn, in 2011 wel. Deurne in contact (Product 9222) €  200.000 In 2007 heeft de raad voor de verbetering van de (elektronische) dienstverlening een bedrag van  €  1.540.000 beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering is dat bedrag verdeeld over 4 jaarschijven: 2008: € 540.000; 2009: € 400.000; 2010: € 400.000; 2011: € 200.000 Om de middelen gericht te kunnen besteden is in 2008 een visie op dienstverlening vastgesteld en is  voor  de  uitvoering  van  de  vele  projecten  gekozen  voor  een  programmatische  aanpak  onder  de  werktitel  “Deurne  in  Contact”.  In  2012  zijn  geen  middelen  meer  gereserveerd  voor  dit  doel.  Niettemin  zal  in  2012  afronding  van  het  programma  plaatsvinden  en  zal  ook  de  financiële  eindverantwoording  plaatsvinden.  Besloten  is  om  het  programma  uiterlijk  op  1  juli  2012  te  beëindigen. De dan nog lopende projecten zullen “in de lijn” worden ondergebracht. Dat geldt dan  ook voor de dan nog resterende en toegekende budgetten. Middelen die tijdens de looptijd van het  programma  niet  worden  toegekend  zullen  terugvloeien  naar  de  algemene  middelen.  Dat  overzicht  zal worden gegeven bij de jaarrekening 2012. Cluster Bestuur Raad en Raadscommissies (Product 11) ‐/‐ € 42.000 Het verschil wordt veroorzaakt door doorbelasting, ten gevolge van wijziging kostenverdeling. Raad en Raadscommissies (Product 11)  € 35.000 Het verschil betreft de bezuinigingen (begroting 2011) van de raadsvergoedingen (oplopend tot 20%  in 2014). Product 12 Openbaar bestuur € 11.000 Het  voordeel  wordt  veroorzaakt  door  lagere  apparaatskosten,  vanwege  minder  op  ureninzet  voor  dorps en wijkraden. College van B&W (Product 21) ‐/‐ € 207.000 Het verschil wordt veroorzaakt door doorbelasting, ten gevolge van wijziging kostenverdeling. Cluster Bedrijfsvoering Samenwerkingsverbanden (Product 51) Het nadeel wordt veroorzaakt door meer apparaatskosten.

85

‐/‐ € 12.000

Begroting  2012

Belastingsamenwerking (Product 55) ‐/‐ €  396.000 Het nadeel wordt veroorzaakt door de in 2011 van start gaande belastingsamenwerking. In 2012 is  een heel jaar bijdrage voor de belastingsamenwerking opgenomen, in 2011 slechts projectkosten. Creditrente rekening courant en bankkosten (Product 9111) € 13.000 Naar aanleiding van het onderzoek naar de kapitaallasten, dat in 2010 is verricht, worden met ingang  van de begroting 2012 de kosten van het betalingsverkeer en de creditrente verwerkt op een aparte  functie en product Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar. Voorheen stonden deze kosten op  de kostenplaats kapitaallasten. Beleggingen (Product 9131) ‐/‐ € 1.359.000 Door  een  lager  eigenvermogen  begin  2012  ten  opzichte  van  2011,  is  de  bespaarde  rente  lager.  Dit  wordt met name veroorzaakt door de toename van de voorziening verlieslatende grondexploitaties,  die ten laste van het eigen vermogen is gevormd. Tevens wordt er een beroep gedaan op het eigen  vermogen door projecten gelieerd aan de grondexploitatie. Voorheen werden deze gedekt door de  grondexploitaties. Daarnaast is de reserve positie gedaald door het negatieve jaarrekeningresultaat  2010 en de vraag naar middelen in de kaderbrief. Algemene uitkering gemeentefonds (Product 9211) € 782.000 De algemene uitkering is berekend op basis van de meicirculaire 2011. De te reserveren posten zijn  opgenomen als uitgaven onder de producten waarop ze betrekking hebben.  Het  verschil  tussen  B2012  (op  basis  van  meicirculaire  2011)  en  B2011  (op  basis  van  septembercirculaire) is als volgt opgebouwd: Algemene uitkering B2011 (septembercirculaire 2010) 26.886.000 Algemene uitkering B2012 (meicirculaire 2011) 27.667.704 verschil 781.704 verschil september circulaire. 2010: 2011‐2012 verschil 2012 tussen september circulaire. 2010 ‐ meicirculaire 2011: nationaal uitvoeringsprogramma wmo maatschappelijke stage verrekening ivm woz herwaardering compensatie ngru sociale zekerheid normering lokaal inkomensbeleid selectieve en gerichte schulphulpverlening accres, uitkeringsbasis en overig totaal verschil september‐mei decentralisatie uitkering CJG Totaal specificatie verschil

‐226.000 60.000 206.000 ‐26.000 ‐127.000 74.000 ‐51.000 ‐21.000 281.000 396.000 611.704 781.704

Middels  een  raadsinformatiebrief  bent  u  reeds  geïnformeerd  over  de  ontwikkelingen  van  de  meicirculaire 2011. Algemene inkomsten en uitgaven (Product 9221)  Resultaat voor bestemming ‐/‐ € 107.000

86

‐/‐ €  1.119.000

Begroting  2012

Dit wordt veroorzaakt door afwijking op apparaatskosten (€ 5.000), bezuinigingen personeel  (‐/‐ € 60.000), overhead werkplein en belastingsamenwerking (€ 68.000) en door de frictiekosten  (‐/‐  € 120.000).  Het  resultaat  op  frictiekosten  betreft  de  storting  naar  de  voorziening  frictiekosten,  zodat  deze  voldoende  groot  is  om  toekomstige  loonbetaling  van  boventallig  personeel  te  betalen.  Deze is conform begroting 2011, echter in 2011 is deze geboekt op saldo kostenplaatsen, in 2012 op  algemene inkomsten en uitgaven. Onttrekking reserves –/‐ € 1.012.000 Dit betreft het verschil  in de onttrekking uit de vrije reserve. In de begroting 2010 is aangegeven dat in 2012 € 581.000 en in 2011 € 1.592.900 wordt onttrokken  uit de vrije reserve, ter dekking van de vraag naar middelen bij begroting 2010. Waardering onroerende zaken (Product 9301) € 260.000 De gemeente Deurne gaat op belastinggebied samenwerken met de gemeenten Boekel, Oss, Uden  en Veghel en waterschap Aa en Maas en richten de Gezamenlijke Belastingorganisatie in. Hierdoor  ontstaat een voordeel op dit product van € 251.000 voor apparaatskosten en  € 9.000 externe kosten. Belastingen (Product 9311)  € 167.000 De gemeente Deurne gaat op belastinggebied samenwerken met de gemeenten Boekel, Oss, Uden  en Veghel en waterschap Aa en Maas en richten de Gezamenlijke Belastingorganisatie in. Hierdoor  ontstaat een voordeel op dit product van € 25.000 voor apparaatskosten en € 7.000 externe kosten.  Daarnaast ontstaat het voordeel op baten (€ 134.000) bestaat uit een procentuele stijging van 1,2%  en door nieuwe aanwas van woningen. Saldo kostenplaatsen (Product 9601) ‐/‐ € 84.000 Het  nadeel  op  saldo  kostenplaatsen  wordt  veroorzaakt  door  een  onttrekking  najaarsnota  2010,  hiertegenover  staat  een  voordeel  in  verband  met  nieuwe  kostenverdeling,  en  een  voordeel  in  verband met belastingsamenwerking. Exploitatieresultaat na bestemming (Product 9901)  € 2.434.000 Dit betreft het verschil tussen het begrotingssaldo 2011 (€ 740.000) en het begrotingssaldo 2012 (‐/‐  € 1.694.000).

1.7.3

Prestatie‐indicatoren en kengetallen

  Prestatie‐indicator/kengetal Dienstverlening Deurne in Contact

2011

2012

2013

2014

Klantcontacten via internet

10

25

40

60

Percentage vragen in één keer beantwoord 

42

50

60

70

Percentage A en B producten volledig  digitaal Percentage klanten dat op afspraak wordt  geholpen (balie) Percentage C producten volledig digitaal

10

40

80

100

30

50

75

90

10

30

60

90

87

Begroting  2012

Processtappen door burger te volgen via  Persoonlijke Internetpagina Zaaksysteem operationeel

X X

Bestuur Aantal (geplande) vergaderingen raad

10

9

Aantal (geplande  vergaderingen  raadscommissies Aantal behandelde raadsvoorstellen

24

28

77

nnb

Aantal gestelde raadsvragen

76                                            nnb

1.7.4

Projecten/Investeringen

Omschrijving project/  investering Deurne in Contact Totaal thema Dienstverlening 1.7.5

Investerings‐ Gerealiseerd  Toelichting bedrag t/m 2010 1.540.000 1.540.000

770.291 Zie toelichting in paragraaf 6 770.291  

Bezuinigingen

Dienstverlening 2012 2013 2014 2015 Fte

€ 150.000 € 168.000 € 168.000 € 168.000 € 131.000

In bovenstaande tabel staan de totaalbedragen van dit thema uit de bezuinigingsvoorstellen die in  juni door de gemeenteraad zijn behandeld. In november wordt afzonderlijk een nieuw integraal  bezuinigingsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorgestelde bezuiniging binnen dit thema bestaat uit het verminderen van de ondersteuning aan  dorps‐ en wijkraden, het minimaliseren van de catering binnen het gemeentehuis en het aanpassen  van de huurtarieven van de verhuurde kantoorruimte naar marktconforme prijzen. Daarnaast is er  nog sprake van een vermindering van het aantal projectleiders met 1,5 fte, als gevolg van de lagere  ambitie op het gebied van projecten. Dit heeft een financiële bezuiniging van € 131.000 tot gevolg. 1.7.6

Risico´s

Er is geen sprake van risico’s in dit thema.

88

Begroting  2012

1.7.7

Bestaande beleidskaders (beleidsstukken)

Beleidsstuk Visie op Dienstverlening Uitvoeringsprogramma Deurne in Contact

Vastgesteld door B. en W. B. en W.

89

Vastgesteld in 2008 2009

Begroting  2012

2

Financiële positie 2.1

Begroting bestaand beleid

Algemeen Voor de beschouwing van de financiële positie is, zoals gebruikelijk, uitgegaan van de gegevens zoals  bekend bij de laatst vastgestelde begroting, inclusief begrotingswijzigingen. Dit betekent dat voor de  begroting  2012‐2015  aansluiting  is  gezocht  bij  de  cijfers  van  de  begroting  2011  tot  en  met  de  6e  begrotingswijziging.  De  besluiten  van  de  jaarrekening  2010  en  de  kaderbrief  2011  zijn  nog  niet  verwerkt in de bedragen van begroting 2011, wel in de bedragen van begroting 2012. Uitgangssituatie begroting 2011, meerjarenraming 2012‐2014 Uitgangspunt voor de begroting 2012 is de meerjarenraming 2012‐2014 uit de begroting 2011. Vervolgens heeft er nog een begrotingswijziging vanuit de kaderbrief 2011 plaatsgevonden. Hieruit volgt het volgende begrotingssaldo: Begrotingssaldo 2012 2012 2013 2014 2015 begrotingssaldo begroting 2011, jaarschijf 2012 154.090 ‐94.404 16.468 16.468 Begrotingswijzigingen 2011 0 0 0 0 begrotingssaldo 2012 e.v. incl.  154.090 ‐94.404 16.468 16.468 begrotingswijzigingen Begrotingssaldo begroting 2012, meerjarenraming 2013‐2015 Na  verwerking  van  de  begroting  2012  bestaand  beleid,  waarbij  rekening  wordt  gehouden  met  de  ontwikkelingen  uit  de  meicirculaire  2011,  jaarrekening  2010  en  de  kaderbrief  2011,  bedraagt  het  saldo  van  de begroting bestaand  beleid  2012  ‐/‐  € 1.693.797.  Meerjarig  ziet  de  begroting bestaand  beleid er als volgt uit: Begrotingssaldo 2012 2012 2013 2014 2015 begrotingssaldo begroting 2012, bestaand beleid ‐ ‐1.316.646 ‐968.087 ‐1.528.792 1.693.797

Verschil te verklaren Het te verklaren verschil ten opzichte van het begrotingssaldo 2012 vanuit de begroting 2011 is dan  als volgt: Begrotingssaldo 2012 2012 2013 2014 2015 begrotingssaldo begroting 2011, jaarschijf 2012‐ 154.090 ‐94.404 16.468 16.468 2014  begrotingssaldo begroting 2012, bestaand beleid ‐1.693.797 ‐1.316.646 ‐968.087 ‐1.528.792 ‐ verschil te verklaren ‐ ‐1.222.242 ‐984.555 1.847.887 1.545.259 In onderstaande tabel wordt het te verklaren verschil nader gespecificeerd. Product Omschrijving 2012 2013

90

2014

2015

Begroting  2012

31 2101 4802 6221 8221 9211 9221 9311       55 6101            

Correctie op rijbewijzen ‐226.000 ‐228.000 Wegen 66.000 101.000 Leerlingenvervoer ‐50.000 0 WMO; beleid ‐176.000 ‐145.000 Vergunningen Bouw en woningtoezicht ‐461.000 ‐467.000 Algemene uitkering 396.000 604.000 Algemene inkomsten en uitgaven 115.000 236.000 Belastingen / OZB‐voordeel 69.000 74.000 Apparaatskosten gesloten exploitaties ‐353.000 ‐358.000 Kapitaallasten ‐979.901 ‐1.003.643 Samenwerking: besparing op salarissen 979.000 830.000 Samenwerking: belastingen 50.000 83.000 Samenwerking:  overheveling WWI‐deel ‐1.140.000 ‐970.000 Automatisering i&a ‐133.000 ‐140.000 Communicatie 26.000 26.000

‐232.000 78.000 0 ‐148.000 ‐478.000 823.000 361.000 74.000 ‐383.000 ‐951.047 952.000 116.000 ‐893.000 ‐133.000 35.000

‐231.000 67.000 ‐4.000 ‐147.000 ‐465.000 141.000 374.000 223.000 ‐368.000 ‐820.452 705.000 151.000 ‐888.000 ‐77.000 35.000  

diverse kleine verschillen

‐29.986

Totaal

135.401

‐1.847.887 ‐1.222.242

‐205.508

‐240.807   ‐984.555 ‐1.545.259

Toelichting verschillen: Product 31 Rijbewijzen (€ 226.000 nadelig) In de meerjarenbegroting 2011‐2014 waren de leges voor rijbewijzen dubbel opgevoerd (€ 180.000),  in de meerjarenbegroting 2012‐2015 hebben we deze dubbeling gecorrigeerd. In de afgifte van rijbewijzen wordt voor 2012 een daling van het aantal afgiften verwacht. Dit heeft te  maken met de wijziging in de geldigheid van een rijbewijs van 5 naar 10 jaar. Dit veroorzaakt elke  periode van 5 jaar een verschil in het aantal aanvragen. Dit verschil wordt na verloop van tijd steeds  kleiner, maar zal de komende periode van 2012‐2016 nog zichtbaar zijn. Hierdoor zijn zowel de baten  als de lasten lager, per saldo een nadeel van € 33.000. Product 2101: Wegen (€ 66.000 Voordelig) Op het product wegen is een voordeel ontstaan van € 66.000 door  lagere kapitaallasten (boekwaarde van een investering is inmiddels afgeschreven)  de areaaluitbreiding op 0% is gesteld bij de uitgangspunten voor de begroting 2012 i.p.v. 1%  in de meerjarenraming 2011‐2014. Product 4802: Leerlingenvervoer (€ 50.000 Nadelig) Het begrote bedrag 2012 is verhoogd doordat de weekprijsvergoeding is gestegen, door indexering,  aantal ritten, soort ritten en het verschil in voertuigen. Verwacht wordt dat het aantal ritten vanaf  2013 zal afnemen, daarom is alleen 2012 verhoogd. Product 6221: WMO; beleid (€ 176.000 Nadelig) De integratie‐uitkering W.M.O. (als onderdeel van de algemene uitkering) is verhoogd als gevolg van  periodieke indexering. Dit bedrag is meerjarig toegevoegd aan de stelpost op dit product. Tegenover  dit nadeel staat een voordeel op de integratie uitkering wmo, onder het product algemene uitkering.

91

Begroting  2012

Product 8221: Vergunningen bouw‐ en woningtoezicht (€ 461.000 Nadelig) Het  aantal  aanvragen  om  omgevingsvergunning  bouw  zijn  van  754  (begroting  2011)  gedaald  naar  465 (begroting 2012). De oorzaken hiervan zijn: - door de invoering van de Wabo zijn een groot aantal bouwactiviteiten vergunningvrij geworden; - de  aantallen  zijn  bepaald  op  basis  van  het  bijgestelde  woningbouwprogramma  en  de  ervaringscijfers over de eerste 8 maanden (na invoering Wabo); - als  gevolg  van  de  economische  crisis  zijn  het  aantal  grote  projecten,  met  legesinkomsten  van  boven de € 10.000 in de eerste 8 maanden (na invoering Wabo) gehalveerd ten opzichte van de  jaarrekening 2010.  Hierdoor bedraagt het verschil aan inkomsten ongeveer € 443.400. Daar staat tegenover dat de interne lasten met € 239.400 zijn afgenomen. Deels door de afname van  het  aantal  aanvragen  en  deels  door  de  bezuiniging  van  1  fte,  dienstverlener  B  lichte  bouwvergunningen.    Verder  zijn  de  externe  lasten  afgenomen  met  € 41.700  in  verband  met  de  bezuinigingsmaatregelen.  Blijft over een nadeel van € 163.000. De oorzaken van het tekort zijn: - In  de  lasten  zitten  administratieve  uren  die  behoren  tot  andere  activiteiten,  zoals  inrit,  monumenten,  brandveiliggebruik  etc.,  welke  ten  onrechte  op  dit  product  begroot  zijn;  nadeel  € 36.000. - door  de  afname  van  het  aantal  aanvragen  zou  je  verwachten  dat  de  kosten  voor  externe  adviezen  (brandweer,  constructie  etc.)  evenredig  zou  afnemen  maar  dit  blijkt  niet  zo  te  zijn  omdat de afname veroorzaakt wordt door met name de kleinere bouwplannen; nadeel € 50.000. - In  de  bezuinigingsmaatregel  is  opgenomen  dat  een  besparing  moet  worden  gerealiseerd  van  € 37.500 in 2010 oplopend naar € 150.000 in 2013. Bij de externe lasten hebben wij hier dan ook  rekening meegehouden. Na 2013 zal kostendekkend bereikt moeten zijn. Dit houdt in dat voor  2012 nog een verlies van € 37.500 is ingecalculeerd; nadeel € 37.500. - jaarlijkse inflatie van 1,34% is wel doorberekend in de lasten maar niet in de baten i.v.m. afname  inkomsten; nadeel €14.000. - Resteert  er  nog  een  nadeel  van  € 25.000.  Hetgeen  een  gevolg  is  van  de  implementatie  van  de  Wabo. Hierin dient nog een kwaliteitsslag gerealiseerd te worden. Het doorontwikkelingstraject  is inmiddels opgestart. Het te bezuinigen bedrag van € 37.500 voor 2012 wordt hierdoor nog niet  helemaal gerealiseerd. Product 9211: Algemene uitkering, vertaling meicirculaire (€ 396.000 Voordelig) Het voordeel op de algemene uitkering betreft de structurele gevolgen van de meicirculaire 2011, ad  € 396.000.  (dit  is  gesaldeerd  met  de  uitgaven  voor  Centrum  Jeugd  en  Gezin  (CJG);  we  ontvangen  € 12.000 extra voor decentralisatie uitkering, hier tegenover staan uitgaven voor hetzelfde bedrag) In 2015 ontvangen we € 700.000 minder algemene uitkering dan in 2014. Dit wordt veroorzaakt door  een negatief accres (‐ € 280.000), uitname in verband met nationaal uitvoeringsprogramma (‐ € 220.000), en korting in verband met vermindering van aantal politieke ambtsdragers  (‐€ 200.000). Product 9221: Algemene inkomsten en uitgaven (€ 115.000 Voordelig) Het verschil op de post algemene inkomsten en uitgaven wordt veroorzaakt door: 2012 2013 2014 2015 onvoorzien eenmalig 78.000 187.000 300.000 300.000 correctie bezuiniging 37.000 49.000 61.000 74.000 totaal 115.00 236.000 361.000 374.000 92

Begroting  2012

0 In  de  begroting  2012  wordt  de  methodiek  met  betrekking  tot  onvoorzien  eenmalig  niet  meer  toegepast.  Conform  voorschriften  BBV  komt  hiervoor  in  de  plaats  het  overzicht  van  de  incidentele  lasten  en  baten.  De  correctie  bezuiniging  betreft  een  correctie  op  de  bezuinigingstaakstelling  personeel, die staat geraamd op de afdelingskostenplaats. Voorstel In de begroting 2012 blijft op de post onvoorzien € 78.000 (€ 2,50 per inwoner) geraamd staan voor  onvoorziene  uitgaven.  Gezien  de  financiële  positie  is  er  verder  weinig  ruimte  om  eventuele  (onvoorziene) tegenvallers op te vangen. Product 9311: Belastingen (€ 69.000 Voordelig) Het voordeel op dit product is ontstaan door de meeropbrengst OZB. Apparaatskosten gesloten exploitaties (€ 353.000 nadelig) In  de  begroting  2012  heeft  voor  de  gesloten  exploitaties  een  meer  reëlere  urenraming  plaats  gevonden. Voor afval zijn meer uren begroot ten laste van de gesloten exploitatie wat een voordeel  voor  de  algemene  dienst  betekent  van  € 15.500.  Naar  de  gesloten  exploitaties  riolering  en  grondexploitaties wordt € 43.000 resp. € 325.000 minder doorberekend. Kapitaallasten / bespaarde rente (€ 979.000 nadelig) Het  eigen  vermogen  wordt  gebruikt als  financieringsbron.  Om  een  reële  kostprijsberekening  te  krijgen  op  de  producten  is  het  noodzakelijk  hiervoor  een  rentevergoeding  in  rekening  te  brengen.  Immers,  indien  er  geen  eigen  vermogen  is,  moet  er vreemd  vermogen  aangetrokken  worden  waarvoor een rente vergoeding moet worden betaald. Conform het rapport kapitaallasten dat bij de  begroting 2011 is vastgesteld wordt gerekend met 4,25%. Het behaalde voordeel is in de begroting  2012 nagenoeg € 1 mln. lager dan in 2011. Dit wordt met name veroorzaakt door de toename van de  voorziening verlieslatende grondexploitaties. In de begroting  is rekening gehouden met een verdere  stijging van de verlieslatende exploitatie, een verdere afwaardering van de strategische aankopen en  dekking van beheerskosten, conform nota Grondexploitaties. Deze stortingen zijn gevormd ten laste  van  de  reserve  van  de  algemene  dienst,  waardoor  het  eigen  vermogen  (en  daarmee  de  rente  vergoeding) afneemt.  De stijging van de egalisatiereserve van de grondexploitatie heeft een positief  effect op de bespaarde rente. Daarnaast neemt de reserve positie af door het negatieve jaarrekening  resultaat  2010  en  de  vraag  naar  middelen  in  de  kaderbrief  2011.  Zie  ook  de  toelichting  bij  het  onderdeel “verloop van de algemene reserve”. Samenwerking: besparing op salarissen (€ 979.000 voordelig) In  de  begroting  2012  zijn  de  salariskosten  conform  uitgangspunten  geïndexeerd  met  0,5%  voor  de  CAO  ontwikkeling  en  1%  voor  de  ontwikkeling  van  de  sociale  lasten.  Daarnaast  is  in  de  begroting  rekening gehouden met de afname van salariskosten, vanwege de overgang van werkzaamheden en  personeel naar werkplein (€ 450.000) en de belastingsamenwerking (€ 200.000). Daarnaast is reeds  voor € 550.000 aan bezuinigingen doorgevoerd.  Product 55: Belastingsamenwerking ( € 50.000 voordelig) De belastingsamenwerking is in de begroting 2012 opgenomen, conform het raadsbesluit naar  aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek. 

93

Begroting  2012

Omschrijving 2012 2013 2014 2015 totaal wegvallende kosten 475.062 510.032 545.001 579.971 bijdrage bsob 413.595 415.663 417.741 417.741 formatie regiefunctionaris  11.230 11.230 11.230 11.230 netto effect belastingsamenwerking 50.237 83.139 116.030 151.000 In bovenstaande berekening wordt er, conform raadsbesluit, van uitgegaan dat de indirecte kosten in  10 jaar worden afgebouwd. Het volledig afbouwen van de indirecte kosten vormt een risico. Een deel  van  de  indirecte  kosten  is  immers  niet  bezuinigbaar.  Aan  de  gemeenteraad  zal  afzonderlijk  gerapporteerd worden, hoe het afbouwen van de indirecte kosten zal worden vormgegeven. Product 6101: Overhevelingen WWB / werkplein (€ 1.140.000 Nadelig) Het  nadeel  van  het  WWB  I‐deel  ontstaat  door  de  bijdrage  aan  het  Werkplein  per  1  juli  2011 ( €1.314.000).  Tegenover  dit  nadeel  staat  een  voordeel  op  de  personeelslasten  (salarissen)  door  de  verplaatsing naar het Werkplein en daar bovenop een taakstellende bezuiniging c.q. besparing. Het  restant  op  dit  product  wordt  verklaard  door  de  dekking  vanuit  het  participatiebudget  (€ 156.500).  Tenslotte  is  er  een  klein  voordeel  op  de  bijstandsverlening  van  € 17.000  t.o.v.  begroting  2011,  jaarschijf 2012 en verder. Nadere toelichting werkplein Bij het raadsvoorstel van werkplein d.d. 05‐04‐2011 heeft de raad ingestemd met deelname aan het  Werkplein.  In  het  raadsvoorstel  maar  ook  in  de  kaderbrief  2011  is  besloten  om  de  financiële  consequenties mee te nemen in de begroting 2012 en meerjarenraming.  In  de  begroting  2012  zijn  nu  de  kosten  voor  deelname  aan  Werkplein  en  de  hieraan  gekoppelde  (taakstellende)besparingen (zoals b.v. minder salarissen) verwerkt. Na verwerking in begroting 2012  (bestaand beleid), vertoont het onderstaande overzicht een iets voordeliger beeld: Werkplein   Geraamde kosten Werkplein

Geraamde beschikbare dekkingsmiddelen Vraag naar middelen (nieuw) Vraag naar middelen (oud) Lagere vraag naar middelen

2012

2013

2014

2015

€1.314.00 0 €772.062 €541.938 €601.000 €59.062

€1.230.00 0 €810.962 €419.038 €419.500 €462

€1.030.00 0 €855.562 €174.438 €219.500 €45.062

€1.030.00 0 €855.562 €174.438 €219.500 €45.062

Dat de vraag naar middelen gedaald is, t.o.v. het vorige overzicht heeft voornamelijk te maken met  lagere ICT kosten. Zoals in het raadsvoorstel destijds is aangegeven zijn er nog enkele risico’s en aandachtspunten die  alsnog van invloed kunnen zijn: • Wetgeving. De nieuwe wet Werk naar Vermogen wordt per 01‐01‐2013 ingevoerd en zal de  sociale  zekerheid  ingrijpend  veranderen.  Momenteel  is  nog  niet  bekend  wat  voor  gevolgen  dit heeft voor de samenwerking op het  Werkplein.  • Rijksbezuinigingen. Het participatiebudget zal met meer dan de helft gekort worden. Dit zal  van  grote  invloed  zijn  op  de  mate  re‐integratie  mogelijk  is.  Gemeenten  zullen  tegelijkterijd 

94

Begroting  2012

meer  financiële  risico’s  gaan  lopen  indien  cliënten  onvoldoende  naar  werk  geleid  kunnen  worden. BTW;  mag  het  BTW  inzake  re‐integratiekosten  nu  wel,  niet  of  voor  een  gedeelte  gecompenseerd worden. Gemeente Helmond zoekt dit momenteel uit. Bezuinigingen  en  besparingen.  De  toekomst  zal  uitwijzen  of  en  voor  hoeveel  deze  gerealiseerd kunnen worden. Dit geldt ook voor de bezuinigingen die de gemeente Helmond  wil  realiseren  en  de  daaruit  voortkomende  verlaging  van  de  bijdrage  aan  het  Werkplein  .  Deze taakstelling is reeds ingeboekt, echter de toekomst zal nog moeten tonen in welke mate  deze behaald wordt.

• •

Automatisering i&a (€ 133.000 nadelig) 2012 2013 2014 2015 kaderbrief onderhoud DIC ‐151.000 ‐151.000 ‐151.000 ‐151.000 kaderbrief besparing werkplein 64.000 64.000 64.000 64.000 meicirculaire inc. middelen uitvoeringsdienst ‐60.000 ‐60.000 ‐60.000 kapitaallasten, ivm verschuiven van investeringen 19.000 19.000 19.000 19.000 diverse kleine verschillen ‐5.000 ‐12.000 ‐5.000 ‐9.000 Totaal automatisering ‐133.000 ‐140.000 ‐133.000 ‐77.000 Het  nadeel  wordt  in  2015  lager,  door  de  stelpost  van  60.000,    inzake  de  middelen  die  we  via  de  meicirculaire  incidenteel  krijgen  voor  de  jaren  2011  tot  en  met  2014  in  verband  met  het  uitvoeringsprogramma. In 2015 is deze stelpost dus niet meer opgenomen. Conform de vraag vanuit  de gemeenteraad wordt op dit moment bezien op welke manier samengewerkt kan worden op het  gebied van ICT met de gemeente Helmond.  Communicatie (€ 26.000 voordelig) Door  een  andere  manier  van  publiceren  in  het  weekblad  voor  Deurne  kan  een  extra  besparing  worden gerealiseerd van € 26.000. De begroting 2012 is op basis hiervan geraamd. 2.2

 Meerjarenbegroting 2012‐2015

Om  inzicht  te  krijgen  in  de  ontwikkeling  van  de  budgetten  per  programma,  presenteren  wij  onderstaand overzicht per programma met daarin opgenomen de cijfers van de jaarrekening 2010,  de begroting 2011 (met daarin verwerkt de begrotingswijzigingen tot en met 6), de begroting 2012  en  de  meerjarenraming  2013‐2015.    In  onderstaande  tabel  is  conform  de  financiële  voorschriften  (BBV) de onttrekking uit en stortingen in de reserves separaat weergegeven. In de thema’s  zijn deze  in de lasten en baten per thema weergegeven. Lasten * € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Thema Vrije Tijd Thema Omgeving Thema Werken Thema Samenleving Thema Wonen Thema Dienstverlening en  Organisatie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4.818 25.931 9.258 23.825 37.887 7.379

3.876 22.187 7.937 23.976 38.827 6.765

3.966 20.192 6.899 23.658 14.099 5.620

3.926 20.277 6.912 22.799 13.414 5.405

3.852 20.407 6.927 22.210 13.205 5.263

3.867 20.688 6.968 22.296 13.241 5.418

95

Begroting  2012

Totaal lasten

109.098

103.568

74.434

72.733

71.864

72.478

Baten * € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.238 13.867 8.183 6.145 37.937 44.553

559 9.854 6.342 5.832 40.297 38.276

578 9.186 6.366 4.958 15.695 36.284

583 9.479 6.390 4.564 15.005 36.670

589 9.577 6.390 4.217 14.828 36.775

596 9.873 6.391 4.221 14.862 36.535

111.923

101.160

73.067

72.691

72.376

72.478

Toevoeging reserves (=lasten) Onttrekking reserves (=baten)

21.702 16.915

4.423 7.571

3.482 3.156

3.649 2.375

3.773 2.293

3.828 2.300

Resultaat na bestemming

‐1.962

740

‐1.693

‐1.316

‐968

‐1.528

Thema Vrije Tijd Thema Omgeving Thema Werken Thema Samenleving Thema Wonen Thema Dienstverlening en  Organisatie Totaal baten

Uitgaven 2012

4%

Inkomsten 2012

5%

7%

4%

1%

12%

26%

18%

8% 7%

9%

47%

31% 21%

Thema Vrije Tijd Thema Omgeving Thema Werken Thema Samenleving Thema Wonen Thema Dienstverlening en Organisatie Toevoeging reserves

2.3

Thema Vrije Tijd Thema Omgeving Thema Werken Thema Samenleving Thema Wonen Thema Dienstverlening en Organisatie Onttrekking reserves

Investeringskredieten 2012

  Vervangingsinvesteringen 2012, opgenomen in begroting bestaand beleid Printers 2012 PC's 2012 Hardware overig 2012 Netwerkcomponenten 2012 Servers 2012 96

  kapitaallasten 2012 2012 e.v. 2.400 543 34.800 7.872 19.100 3.212 9.037 2.504 24.800 8.979

Begroting  2012

Software servers 2012 6.800 2.462 Ruimtewinner milieu 5.500 503 Werkplekken  12.800 1.171 Ruimtewinner MW 5.500 503 Ruimtewinner OW 5.500 503 Riolering 2012 1.910.741 100.158 Investeringen ademluchtapparatuur 2012 86.100 10.748 Kawasaki spuitcombinatie 2012 20.000 4.524 Veegmachine Phoenix 18.000 4.071 Totaal investeringen 2012 in de begroting bestaand beleid 2.161.078 147.753     Investeringen 2012 nieuw, opgenomen in vraag naar middelen begroting  2012 2012       Totaal investeringen 2012 nieuw, opgenomen in vraag naar middelen 0 0 De vervangingsinvesteringen worden alleen gedaan indien deze technisch absoluut noodzakelijk zijn. 2.4

Vraag naar middelen

In  de  begroting  2012  staat  per  programma  de  vraag  naar  middelen  toegelicht.  In  onderstaand  overzicht  wordt  de  totale  vraag  naar  middelen  opgesomd,  uitgesplitst  naar  Vraag  naar  middelen  gehonoreerd en vraag naar middelen niet gehonoreerd. Vraag naar Middelen, gehonoreerd

Incidenteel/  structureel

2012

2013

Thema Werken Thema Dienstverlening & organisatie Thema Omgeving Cluster Ruimtelijke Ordening

       

Beheerplannen

incidenteel

Cluster Verkeer en Mobiliteit tekort op product "betaald parkeren"

  structureel

 

evalueer het verkeersbeleid Thema Wonen Thema Vrije tijd & Toerisme Thema Samenleving Cluster Veiligheid & Leefbaarheid

incidenteel        

     

Toevoeging onderhoud MFA Vlierden

structureel

 

22.000

22.000

22.000

Toevoeging onderhoud sporthal Liessel Cluster Onderwijs en jeugd

structureel  

 

pm

pm

pm

Bewegingsonderwijs in Frans Hoebenshal

structureel

  Totale vraag naar Middelen gehonoreerd

   

       

2014

       

       

       

75.000  

 

 

 

 

  284.000 284.000

     

40.000

321.000

280.000      

   

   

 

   

  30.000

 

   

  30.000

  426.000

   

30.000  

332.000

  30.000

  336.000 376.000

Voor een inhoudelijke toelichting op de vraag naar middelen verwijzen wij naar de afzonderlijke 

97

2015

Begroting  2012

Vraag naar Middelen, niet gehonoreerd

Incidenteel/  structureel

Thema Werken Cluster Arbeidsmarktbeleid Participatiebudget Thema Omgeving Cluster Milieu Uitvoeren nieuw vastgestelde Milieubeleidsplan  Cluster openbare Ruimte & Eigendommen  Een lange termijn aanpak, ook financieel, voor het  inlopen van het achterstallig onderhoud van  wegen. Het opstellen van een bomen‐ beheers en  vervangingsplan MOB gemeentelijke gebouwen Cluster Ruimtelijke Ordening Behandelen planschadeverzoeken stedelijk gebied Cluster Verkeer en Mobiliteit Actieprogramma gemeentelijk verkeers‐ en  vervoersplan  Realisatie van  planstudie N270 Businesscase tunnel Binderendreef Thema Samenleving Cluster Lokaal sociaal beleid en gezondheidsbeleid Visie – en beleidsontwikkeling agenda 22 / Ro 4.3 Cluster Veiligheid & Leefbaarheid Toevoeging exploitatie sporthal Liessel   Totale vraag naar Middelen niet gehonoreerd  begroting 2012

98

    structureel     structureel   structureel

2012

2013

   

    p.m.

   

   

 

structureel     incidenteel     incidenteel

2015

    p.m.

 

incidenteel

2014     p.m.    

p.m.  

p.m.    

p.m.  

p.m.  

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

80.000

 

 

p.m.

p.m

p.m.

p.m.

  5.000     p.m.

     

     

 

incidenteel   p.m. incidenteel                   incidenteel 60.000         structureel   0           65.000 80.000

 

 

  p.m.  

       

 

 

 

  0

0  

0

0

Begroting  2012

2.5

 Algemene uitkering gemeentefonds Septembercirculaire 2011

Hoogte uitkering

Ontwikkeling algemene uitkering 28.000.000 27.500.000

Septembercirculaire 2011 Meicirculaire 2011

27.000.000 26.500.000 2011

2012

2013

2014

2015

Jaren

Analyse ontwikkeling algemene uitkering  

Septembercirculaire 2011 Meicirculaire 2011 verschil te reserveren normering lokaal inkomensbeleid transitiekosten awbz begeleiding versterking toezicht & hh kinderopvang aanpassing norm kwijtschelding  kinderopvang bijzondere bijstand kwetsbare groepen NUP WMO totaal te reserveren netto verschil

2011

2012

2013

2014

2015

27.034.53 2 26.981.00 0 53.532

27.501.13 5 27.667.70 4 ‐166.569

27.633.05 8 27.780.70 4 ‐147.647

27.882.70 7 27.912.70 4 ‐29.997

27.256.81 0 27.229.70 4 27.106

9.000 97.000 12.000 10.000

8.000 66.000 12.000 10.000

7.000

7.000

13.000 9.000

13.000 8.000

93.000 ‐13.000 25.000 233.000 ‐399.569

87.000 ‐13.000 25.000 195.000 ‐342.647

80.000 ‐13.000 25.000 121.000 ‐150.997

73.000 25.000 126.000 ‐98.894

2012 ‐557.569 ‐75.000 233.000 ‐399.569

2013 ‐406.647 ‐131.000 195.000 ‐342.647

2014 ‐104.997 ‐167.000 121.000 ‐150.997

2015 ‐60.894 ‐164.000 126.000 ‐98.894

‐5.000 24.000 19.000 34.532

Analyse netto verschil accres regionale omgevingsdiensten (RUD) te reserveren middelen Totaal netto verschil

2011 15.532 19.000 34.532

Toelichting Accres Het nominaal accres 2012 is in de septembercirculaire vastgesteld op € 88 miljoen negatief. Dat is  0,52% negatief. Ten opzichte van de mei‐circulaire 2011 is dat een daling van  179 miljoen, ofwel  ruim 1%. De achtergrond hiervan zijn de volgende:  1 Actief de hand op de knip houden door rijk; 99

Begroting  2012

2 3

Lagere ramingen van loon‐ en prijsontwikkelingen;  Het  verschuiven  van  uitgaven  van  2012  naar  2011  door  het  rijk.  (2011  was    de  normeringsmethodiek  buiten  toepassing  verklaard  en  leidt  daardoor  niet  tot  een  wijziging  van  het accres) De verlaging van rijksuitgaven in 2012 leidt wel  tot een lagere Netto Gecorrigeerde  Rijksuitgaven en dus tot een lager accres. Naar verluid is het effect van deze maatregel ± € 100  miljoen.

Toelichting Regionale omgevingsdiensten (RUD) In  de  meicirculaire  was  de  korting  voor  de  Regionale  omgevingsdiensten  ingetrokken.  In  de  septembercirculaire wordt de korting  van € 100 miljoen landelijk, alsnog doorgevoerd (door het niet  volledig  instemmen  met  het  bestuursakkoord  door  gemeenten).  De  gekorte  middelen  zijn  gereserveerd  op  de  aanvullende  post  van  de  rijksbegroting,  zodat  de  mogelijkheid  is  gecreëerd  dit  bedrag  aan  te  wenden  voor  de  hervorming  van  de  SW‐sector  indien  dat  bij  de  evaluatie  van  die  hervorming (2015) noodzakelijk blijkt. Toelichting te reserveren middelen Normering lokaal inkomensbeleid Om  de  armoedeval  te  beperken  wordt  de  inkomensgrens  van  het  gemeentelijk  inkomensbeleid  genormeerd  op  maximaal  110%  van  het  wettelijk  minimumloon,  zodat  inkomensaanvullingen  gerichter worden verstrekt. Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de WMO Gemeenten  worden  in  2012  voor  € 47,6  eenmalig  gecompenseerd  en  in  2013  voor  € 32  miljoen  eenmalig.  Versterking toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang Vanaf 2012 wordt voor dit doen structureel € 12,5 miljoen gecompenseerd. Tegelijkertijd wordt een  incidentele toevoeging in 2010/2011 ter grootte van € 10,4 miljoen afgebouwd zodat in 2012 netto  € 2,1 miljoen over blijft. Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand ivm kosten kinderopvang.  Voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen kunnen gemeenten bij kwijtschelding van  lokale belastingen rekening houden met de kosten van formele kinderopvang. Deze maatregel maakt  werk lonender. Een bedrag van € 10 miljoen structureel wordt gecompenseerd. Bijzondere bijstand kwetsbare groepen Om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld  chronisch zieken, gehandicapten en ouderen wordt de bijzondere bijstand geïntensiveerd met € 90  miljoen structureel.  Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) De in de meicirculaire 2011 aangekondigde verhoging van de algemene uitkering in verband met het  NUP wordt verlaagd. Reden hiervoor is dat een gedeelte beschikbaar gesteld wordt aan de VNG.  Het  generieke ondersteuningsprogramma wordt door KING, onder regie van de VNG, voor de gemeenten  uitgevoerd. Daarom ontvangt de VNG het budget voor dit deelprogramma. WMO 

100

Begroting  2012

De  landelijke  omvang  van  de  integratie‐uitkering  WMO  is  ten  opzichte  van  de  mei‐circulaire  2011  ongewijzigd gebleven. Toch is er voor Deurne een mutatie doordat in het objectieve verdeelmodel de  maatstaven zijn aangepast.

101

Begroting  2012

*  De  te  reserveren  middelen  worden  na  de  begrotingsbehandeling  afzonderlijk  getoetst  op  nut  en  noodzaak.  Zijn  ze  wettelijk  verplicht,  onontkoombaar,    of  heeft  de  gemeenteraad  hier  keuze  mogelijkheden.  Indien  dat  laatste  van  toepassing  is  dan  zullen  we  dit  opnieuw  aan  de  raad  gaan  voorleggen. ** Niet alle precieze effecten voor onze gemeente zijn bekend en daarom worden in deze en volgende  paragraaf ook macrobedragen genoemd. 2.6

Ontwikkelingen bezuinigingstaakstelling i.r.t. begrotingssaldo 2012

In de raad van 29 juni 2011 heeft de Raad besloten om de taakstellende bezuiniging van € 3,7 mln.  vast te stellen conform onderstaande tabel: Onderbouwing bezuinigingstaakstelling 3,7 mln. 2012 2013 2014 10.968 saldo begroting 2011 en mjr 148.590 ‐99.904 effect rijksmaatregelen 1.925.000 1.925.000 1.925.000 te vormen voorziening grondexploitatie (20 mln) 850.000 850.000 850.000 daling toerekening uren grondexploitatie en projecten 500.000 600.000 700.000 financiële consequenties voorstel werkplein (scenario  601.000 468.500 219.500 normale groei uit raadsvoorstel) Totaal 3.727.410 3.943.40 3.683.53 4 2 2.6.1

Effect rijksmaatregelen

Oorspronkelijk  is  voor  het  effect  van  de  rijksmaatregelen  een  totaal  bedrag  opgenomen  van  € 1.925.000. Het totale effect van de rijksmaatregelen bestaat uit de volgende onderdelen: ‐ ontwikkeling accres gemeentefonds ‐ taakmutaties van het gemeentefonds en het effect daarvan voor Deurne ‐ effecten van de decentralisaties: ‐ Centrum Jeugd en Gezin ‐ transitie jeugdzorg ‐ AWBZ en bijstand ‐ Wet Werken naar Vermogen ‐ vormgeven van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) ‐ Kortingen die aangekondigd zijn op specifieke uitkeringen: ‐ fonds werk en inkomen ‐ participatiebudget (€ 500.000) ‐ WSW (€ 250.000) ‐ ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden (aanname is nu normale economische groei) Onderstaand wordt per onderdeel de stand van zaken weergegeven. Accres gemeentefonds De meicirculaire 2011 geeft een voordelig accres, voor Deurne een voordeel in 2012 van € 59.000 De septembercirculaire 2011 geeft een nadelig accres, voor Deurne een nadeel in 2012 van  ‐/‐ € 558.000. Per saldo een nadeel in 2012 van ‐/‐ € 499.000. (verwerkt in begrotingssaldo paragraaf  2.1) Taakmutaties gemeentefonds

102

Begroting  2012

De taakmutaties worden door Deurne budgettair opgenomen, uitgavenramingen worden aangepast  naar aanleiding van de taakmutaties van de algemene uitkering. Decentralisaties Centrum Jeugd en Gezin De decentralisatie uitkering Centrum Jeugd en Gezin die Deurne ontvangt, wordt als budgettair kader  gebruikt  voor  de  uitgaven.  Deurne  ontvangt  hiervoor  met  ingang  van  2012  € 612.000,  (tot  en  met  2011 via doeluitkering). Transitie Jeugd De decentralisatie van de Jeugdzorg zal plaatsvinden vanaf 2014‐2016, in fases. Landelijk een bedrag  van € 3 miljard, via decentralisatie uitkering. Hierop wordt een efficiencykorting toegepast van € 80  miljoen in 2015, oplopend naar € 300 miljoen in 2017. De vergoeding die gemeentes ontvangen voor  uitvoeringskosten is € 30 miljoen structureel en voor invoeringskosten € 64 miljoen incidenteel. Deze  bedragen  zijn  nog  niet  financieel  doorvertaald  in  de  septembercirculaire  2011,  en  dus  nog  niet  verwerkt in de begroting. AWBZ en bijstand De decentralisatie van AWBZ dagbesteding en begeleiding vindt plaats vanaf 2013 en 2014 in fases.  Landelijk  een  bedrag  van  € 2,8  miljard,    via  decentralisatie  uitkering.  Hierop  wordt  een efficiency‐ korting  toegepast  van  5%.  De  vergoeding  voor  uitvoeringskosten  bedraagt  € 25  miljoen.  Deze  bedragen  zijn  nog  niet  financieel  doorvertaald  in  de  septembercirculaire  2011,  en  dus  nog  niet  verwerkt in de begroting. Wel  verwerkt  in  de  septembercirculaire  is  de  vergoeding  voor  transitiekosten  € 80  miljoen.  Voor  Deurne  gaat  het  om  € 97.000  in  2012  en  € 66.000  in  2013.  Dit  bedrag  wordt  wel  verwerkt  in  de  begroting, onderdeel septembercirculaire. Wet Werken naar Vermogen De ingang voor de regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt is 2013. Landelijk een bedrag van  € 3  miljard,  verdeling  via  specifieke  uitkering.  Daarbij  vindt  ontschotting  plaats  van  de  WAJONG,  WSW  en  WWB.  De  vergoeding  voor  uitvoeringskosten  is  € 78  miljoen.  Daarnaast  wordt,  via  een  aanvraagprocedure,  een  compensatie  gegeven  voor  herstructurering  van  de  bedrijfsvoering  van  de  WSW ter grootte van € 400 miljoen. Deze bedragen zijn nog niet doorvertaald op gemeenteniveau,  en dus nog niet verwerkt in de begroting. E.e.a. zal vergen dat de op het Werkplein participerende  gemeenten tot nieuwe afspraken komen.   Decentralisaties: herverdeeleffecten € 15 per inwoner De decentralisatie worden gefaseerd ingevoerd. De financiële consequenties kunnen per gemeente  verschillen.  Sommige  zullen  voordelen  hebben,  anderen  nadelen.  Indien  een  gemeente  financiële  consequenties ondervindt als gevolg van de herverdeling en het nadeel is in enig jaar groter dan 15  euro per inwoner, dan wordt voor het meerdere een financiële overgangsregeling getroffen. Boven  de 15 euro wordt je dan gecompenseerd. Deze compensatie zal echter in 4 jaar worden afgebouwd. Een  gemeente  kan  dus  voor  meer  dan  15  euro  per  inwoner  worden  gekort.  Dit  zal  echter  in  een  overgangstraject van 4 jaar worden opgebouwd. De decentralisaties worden ingevoerd vanaf 2013,  zodat  Deurne  met  ingang  van  2013  een  stelpost  opneemt  op  basis  van  het  aantal  inwoners  maal  € 15.  Vormgeven van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)

103

Begroting  2012

In  de  septembercirculaire  2011  heeft  een  uitname  plaatsgevonden  in  verband  met  de  RUD.  Voor  Deurne een nadeel van ‐/‐ € 75.000 in 2012, oplopend tot ‐/‐ € 164.000. Het nadeel op de algemene uitkering is verwerkt in de begroting 2012.  Nog  niet  verwerkt  is  de  daadwerkelijke  organisatorische  mutatie,  en  de  bijdrage  aan  de  regionale  uitvoeringsdiensten. Zodra hierover meer bekend is, wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de  ontwikkelingen. Kortingen die aangekondigd zijn op specifieke uitkeringen: ‐ fonds werk en inkomen Bij de kaderbrief 2011 is een incidenteel nadeel verwerkt van € 270.000. Dit nadeel bestond uit een  daling van het budget WWB I‐deel van € 600.000 en een voordeel op de verwachte daling van aantal  uitkeringsgerechtigden  van  € 330.000.    Gezien  de  huidige  recessie  en  de  stagnatie  van  de  economische  groei,  is  de  kans  daar  dat  het  aantal  uitkeringsgerechtigden  eerder  zal  stageneren  of  stijgen  t.o.v. 2011. Daarnaast is de verwachting dat het budget WWB I‐deel minimaal gelijk blijft of  nog  verder  gaat  dalen.  Dit  mede  gezien  het  feit  dat,  vanwege  oplopende  tekorten,    steeds  meer  gemeenten  een  beroep  doen  op  de  IAU  (Incidentele  aanvullende  uitkering)  en  MAU  (meerjarige  aanvullenden uitkering), hetgeen wel bekostigd wordt uit hetzelfde marcobudget. Hierdoor blijft er   voor  de  overige  gemeenten  steeds  minder  over.    Per  saldo  betekent  dit  een  minimaal  risico  van  € 270.000 dat alleen maar kan oplopen. Met bovenstaande ontwikkelingen is nog geen rekening gehouden  bij het opstellen van de begroting  2012.  Als uitgangspunt zijn de aantallen uitkeringsgerechtigden op basis van het scenario “normale  economische groei” (onderdeel van raadsbesluit werkplein) genomen. Wel zal de gemeente Deurne  de  MAU  aanvragen  en  indien  nodig  de  IAU,  waardoor  bij  honoratie  het  risico  van  de  gemeente  Deurne beperkt zal worden.  ‐ participatiebudget  De overheid heeft, na eerdere kortingen, het participatiebudget voor 2012 voor de gemeente Deurne  gehalveerd  met  €  500.000.  In  de  raadsvergadering  van  8  november  2011  wordt  de  visie  op  het  participatiebudget 2011‐2013 vastgesteld. In de commissie samenleving is het document inmiddels  behandeld.  Uitgaande  van  de  tekorten  voortkomend  uit  scenario  2,  lijdt  dit  tot  een  nadeel  van  €  227.500.  Zodra  er  meer  duidelijkheid  is  over  de  Wet  werken  naar  vermogen,  zal  opnieuw  naar  de  inzet van het participatiebudget gekeken worden.  ‐ WSW  Zie  passage  Wet  Werken  naar  Vermogen.  Deurne  gaat  ervan  uit  dat  de  herstructurering  van  de  bedrijfsvoering van de WSW budgetneutraal uitpakt. Evt. tekorten worden mogelijk gecompenseerd,  tot een maximum van € 400 miljoen landelijk. Eerder is het budget voor de uitvoering van de WSW  gekort met 10% (5% in 2011 en 5% in 2012).  Ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden (aanname is nu normale economische groei) Zie toelichting bij fonds Werk & Inkomen. Conclusie effect rijksmaatregelen Op  basis  van  bovenstaande  toelichtingen,  brengen  we  in  onderstaand  overzicht  in  beeld  welke  effecten nog niet zijn opgenomen in de begroting, en als stelpost moeten worden opgenomen. effect rijksmaatregelen, nog niet opgenomen in  2012 2013 2014 2015 begroting Decentralisaties: herverdeeleffecten € 15 per inwoner   475.215 475.215 475.215 vormgeven RUD pm pm pm pm 104

Begroting  2012

Tekort op participatiebudget spec. Uitk wwb I‐deel, korting cf kaderbrief 2011 Totaal effecten rijksmaatregelen, nog niet opgenomen

105

227.500 270.000 497.500

227.500 270.000 972.715

227.500 270.000 972.715

227.500 270.000 972.715

Begroting  2012

2.6.2

Daling toerekening uren Grondexploitatie en Projecten

Oorspronkelijke Onderbouwing daling uren grondexploitatie Bij  het  bepalen  van  de  bezuinigingsvoorstellen  oplopend  naar  € 3,7  miljoen  werd,  op  basis  van  de  besluitvorming van de gemeenteraad op 29 juni 2011 over het voorstel grondexploitatie, uitgegaan  van  een  terugloop  van  toe  te  rekenen  uren  oplopend  naar  € 700.000.  Middels  deze  terugloop  zou  het aantal toe te rekenen uren in 2015 op afgerond € 600.000 uitkomen omdat in de begroting 2011  nog structureel werd gerekend met een urentoerekening van € 1,3 miljoen aan de grex. Het bedrag  van  € 700.000 is als volgt opgebouwd: Onderbouwing bezuinigingstaakstelling uren grondexploitatie interne plankosten begroting 2011 interne plankosten Fakton (globale inschatting) Onderbouwing bezuinigingstaakstelling uren grondexploitatie

2012 2013 2014 1.255.685 1.267.336 1.303.593 755.685 667.336 603.593 500.000 600.000 700.000

Nota grondexploitatie 2012‐2020 In de nota grondexploitatie 2012‐2020 zijn de interne plankosten realistisch berekend, op basis van  de besluitvorming van de gemeenteraad op 29 juni 2011 over het voorstel grondexploitatie. Dit leidt  er  toe  dat  de  daling  van  de  uren  niet  € 700.000  bedraagt,  maar  ruim  € 1  miljoen  in  2015.  Ten  opzichte  van  de  geraamde  7  ton  komen  we  aanvullend  meer  dan  € 300.000  tekort.  Onderstaande  tabel laat dit verschil zien. Daling uren  op basis van nota grondexploitatie 2012‐ 2012 2013 2014 2015 2020 interne plankosten begroting 2011 1.255.68 1.267.33 1.303.59 1.303.593 5 6 3 985.511 464.413 418.177 289.691 interne plankosten nota grondexploitatie 2012‐2020 Daling uren  op basis van nota grondexploitatie 2012‐ 270.174 802.923 885.416 1.013.90 2020 2 Bedrag nog op te nemen in begroting 2012 In  de  begroting  2012  zijn  de  uren  toegerekend  aan  de  grondexploitatie  niet  gelijk  aan  de  nota  grondexploitatie  2012‐2020.  Het  onderstaande  bedrag  moet  nog  in  de  begroting  worden  opgenomen: Bedrag nog op te nemen in de begroting 2012 interne plankosten nota grondexploitatie 2012‐2020 interne plankosten in begroting 2012 Bedrag nog op te nemen in de begroting 2012

2.6.3

2012 2013 2014 2015 985.511 464.413 418.177 289.691 931.183 940.512 957.185 965.035 54.328 ‐476.099 ‐539.008 ‐675.344

Restant Onderbouwing Bezuinigingstaakstelling

Naar aanleiding van paragrafen 1.6.1 en 1.6.1, moet er nog een stelpost worden opgenomen voor de  restant onderbouwing bezuinigingstaakstelling: 2012 2013 2014 2015 Restant Onderbouwing Bezuinigingstaakstelling effect rijksmaatregelen ‐497.500 ‐972.715 ‐972.715 ‐972.715 daling toerekening uren grondexploitatie en  54.328 ‐476.099 ‐539.008 ‐675.344 projecten 106

Begroting  2012

Totaal restant onderbouwing  bezuinigingstaakstelling

‐ ‐ ‐ ‐ 443.172 1.448.814 1.511.723 1.648.059

107

Begroting  2012

2.7 2.7.1

 Bezuinigingen Inleiding

In  de  raadvergadering  van  29  juni  zijn  de  bezuinigingsvoorstellen  met  de  titel  “Deurne  koerst  op  eigen  kracht”  behandeld.  De  gemeenteraad  heeft  in  deze  raad  richting  gegeven  voor  de  verdere  uitwerking richting de begroting 2012. De bezuinigingen maken onderdeel uit van de begroting 2012, waarbij aansluiting wordt gehouden  met  de  voorstellen  uit  de  vergadering  van  29  juni  jl.  om  daarmee  een  zuivere  en  transparante  besluitvorming  te  bewerkstelligen.  De  definitieve  besluitvorming  m.b.t.  de  begroting,  inclusief  de  bezuinigingen, zullen als 1e begrotingswijziging worden verwerkt in de begroting 2012. In de raadsvergadering van 29 juni is besloten de hoogte van de bezuinigingsopgave vast te stellen  op  3,7  miljoen  en  de  bijbehorende  visie  te  gebruiken  als  grondslag  voor  de  door  te  voeren  bezuiniging.  Daarbij  is  een  breed  pakket  aan  maatregelen  besproken.  In  onderliggende  paragrafen  wordt rekening gehouden met de door de gemeenteraad gemaakte‐ op en aanmerkingen. De meest  essentiële  opmerkingen  zijn  samengevat  in  de  Raadsinformatiebrief  (RIB‐JR‐1127),  die  de  gemeenteraad vooraf aan de vergadering heeft ontvangen.  Onderstaande  tabel  geeft  financieel  samenvattend  weer  wat  de  totale  bezuinigingsvoorstellen  zijn  uit het raadsvoorstel van 29 juni: Bezuinigingsvoorstel “Deurne koerst op eigen  fte 2012 2013 2014 2015 kracht” externe kosten 1.181.740 2.107.240 2.622.074 3.286.907 formatie 173.125 346.250 519.375 692.500 totaal 11,4 1.354.86 2.453.49 3.141.44 3.979.40 7 5 0 9 7

2.7.2

Bezuinigingen; wijzigingsvoorstellen n.a.v. raadsvergadering 29 juni 2011

In  juni  is  u  een  ingrijpend  pakket  aan  bezuinigingsmaatregelen  voorgelegd  ten  einde  de  gemeente  financieel  gezond  te  houden.  In  de  voorbereidde  commissievergadering  in  juni  heeft  u  de  bezuinigingsvoorstellen behandeld. Bij een aantal maatregelen zijn toen kanttekeningen gezet. Deze  kanttekeningen zijn door het college van B&W in een raadsinformatiebrief uiteengezet (RIB‐JR‐1127).  De  raad  heeft  op  29  juni  in  meerderheid  aangegeven  dat  de  opmerkingen,  verwoord  in  Raadsinformatiebrief,  moeten  worden  meegenomen  in  de  verdere  uitwerking  van  de  definitieve  bezuinigingsvoorstellen richting de begroting 2012.  Dit  moment  is  nu  daar.  Onderstaande  tabel  en  toelichting  laat  zien  hoe  het  college  van  B&W  dit  heeft  aangepakt  en  welke  consequenties  hiermee  zijn  gemoeid.  Uw  raad  wordt  gevraagd  deze  vertaling te beoordelen door deze te accorderen dan wel andersoortige keuzes te maken. Opgemerkt  wordt  daarbij  dat  de  financiële  positie  van  dien  aard  is  dat  het  eerder  voor  de  hand  ligt  meer  te  bezuinigen dan minder (zie dekkingsplan, paragraaf 3.1)

108

Begroting  2012

Bezuinigingen; wijzigingsvoorstellen, n.a.v.  raadsvergadering 29 juni 2011

fte

Extra fte‐taakstelling gemeentelijke organisatie Gesubsidieerde instellingen     Stichting Welzijn Deurne     De wieger     Peuterspeelzaalwerk     Zwembad Jeugdsubsidies Weekblad voor deurne Amateuristische kunst Busvervoer basisschool St. Willibrordus deurne Correctie t.a.v. 3,2 fte (teruggave verlofdagen)

2012

2013

2014

2015

6,03 82.913 165.825 248.738 331.650 ‐60.000 ‐20.000

‐60.000 ‐60.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐65.000 ‐150.000 ‐172.000 ‐172.000 ‐98.550 ‐98.550 ‐26.600 ‐61.000 ‐61.000 ‐8.000 ‐8.000 ‐132.000 ‐176.000

‐8.000 ‐ ‐44.000

‐86.000 ‐95.550 ‐26.600 ‐61.000 ‐8.000 ‐88.000

‐ ‐1.375

‐2.750

‐4.125

‐5.500

‐ ‐11.138

‐22.275

‐33.413

‐44.550

‐7.000 ‐26.600

3,20 Correctie 0,1 fte mondiale bewustwording  0,10 Correctie 0,81 fte (minder taken geschrapt)    Totaal wijzigingsvoorstellen n.a.v. raadsvergadering  29 juni 2011

0,81 1,92

‐ ‐ ‐ ‐ 15.200 304.350 431.950 463.950

Gemeentelijke formatie De gemeenteraad onderschrijft de voorgestelde inkrimping van de gemeentelijke organisatie. In de begroting 2011 was al een efficiencytaakstelling van 15 fte opgenomen, te realiseren uiterlijk  2014.  Uitgangspunt:  "met  minder  mensen  hetzelfde  werk  slimmer  doen".  Daarnaast  heeft  de  raad  een taakstelling op overhead vastgesteld van 2 fte. Op 29 juni jl is aan de raad een aanvullende taakstelling van 11,47 fte voorgelegd, niet meer op basis  van efficiency, maar gekoppeld aan eveneens voorgelegde (te schrappen) taken. De raad heeft aanvullend hierop een formatieve taakstelling van 5 fte opgenomen, welke eveneens  aan te schrappen taken dienen te worden gekoppeld. Uit de thans voorgelegde begroting blijkt dat de lijst van 29 juni (en dus ook het getal van 11,47) aan  wijziging onderhevig is. Per saldo (lijst 11,47 en lijst 5) dient nog 6,12 fte in combinatie met taken, te  worden geschrapt. Het hierbij behorende budget is nu taakstellend in de begroting opgenomen. Per saldo zal de formatie van onze organisatie daarmee met 33,5 fte afnemen. Het college garandeert de realisering hiervan en de verwerking van de te schrappen taken. Gesubsidieerde instellingen De  gemeenteraad  heeft  de  bezuinigingsdoelstelling  met  betrekking  tot  de  gesubsidieerde  instellingen  besproken.  Daarbij  geeft  de  gemeenteraad  aan  er  aan  te  hechten  dat  instellingen  en  gemeente  met  elkaar  in  gesprek  blijven  en  de  noodzakelijke  veranderingen  waar  mogelijk  samen  vormgeven. Hierbij moet worden gezocht naar nieuwe combinaties in gebruik van de voorzieningen  (voor wat betreft ruimte en functie). Specifiek wordt daarbij nog genoemd nog eens te kijken naar de  kosten die gepaard gaan met het beheer en onderhoud van het kunstdepot van De Wieger (en niet  enkel  naar  de  gebouwelijke  kosten).  Voorts  wordt  aangedragen  ook  te  kijken  naar  mogelijke  besparingen op de kosten van de VVV. Bibliotheek Helmond‐De Peel 109

Begroting  2012

De  bezuinigingstaakstelling  voor  de  bibliotheek  opgenomen  in  “Deurne  koerst  op  eigen  kracht”,  wordt  gehandhaafd.  In  de  bezuinigingsvoorstellen  is  aangegeven  het  subsidiebedrag  voor  de  bibliotheek  Helmond‐De  Peel  terug  te  schroeven  naar  € 250.000  op  jaarbasis.  Dit  vereist  dat  er  (andere) keuzes  gemaakt worden voor de toekomst. In de gesprekken met de bibliotheek gaan wij  vooralsnog van de volgende uitgangspunten uit:  ‐  Uitvoering  van  met  name  de  kernfunctie  boeken  uitlenen,  stimuleren  van  lezen  en  taalontwikkeling.  ‐  De  nadruk  van  de  bibliotheek  ligt  op  de  doelgroep  jeugd  van  2‐18  jaar.  Voor  Deurne  kern  moet  worden  gedacht  aan  goedkopere  huisvesting  .  Daarnaast  wordt  bezien  of  voor  de  doelgroep  2‐12  jaar  steunpunten  in  de  scholen  in  de  kerkdorpen  gerealiseerd  kunnen  worden (Liessel, Neerkant en Helenaveen) binnen het beschikbare budget.  ‐  Voor  ouderen  en  minder  mobielen  moet  in  overleg  met  de  KBO’s  en  vrijwilligers  naar  alternatieven (zoals breng en haalservice) gekeken worden.  ‐ Uitgangspunt is meer vrijwilligers en minder professionals in de bibliotheek(organisatie) ‐  Daarnaast  moet  rekening  gehouden  worden  met  wat  digitalisering  extra  kan  betekenen  en  wat samenwerking met andere organisaties nog kan opleveren.  Het  huurcontract  voor  de  vestiging  aan  de  Markt  in  Deurne  loopt  tot  en  met  31‐12‐2014.  Eind  2012/begin 2013 moet er inzicht zijn op welke alternatieve huisvesting aangekoerst wordt. Gezien de  relatief  hoge  huisvestingslasten  van  het  pand,  is  het  niet  reëel  om  bij  het  terugschroeven  van  de  subsidie de huidige situatie in stand te houden. Momenteel is de inzet gericht op het realiseren van  de eerdere bezuinigingsopdracht tot 20%. Er wordt in samenspraak met de bibliotheek een planning  opgesteld voor het realiseren van de nieuwe bezuinigingsopdracht.   Rick Met de directie van het RICK en betrokkenen gemeenten hebben gesprekken plaatsgevonden. Ook is  afzonderlijk  gesproken  met  de  gemeente  Heeze‐Leende  (een  van  de  andere  subsidiërende  gemeenten), die net als Deurne aan het overwegen zijn om het contract met het RICK aan te passen  danwel op te zeggen.  De komende periode wordt gebruikt om in overleg met het RICK te bezien of  het  mogelijk  is  om  deze  organisatie  te  behouden  voor  Deurne.  Dit  door  het  huidige  pand  voor  de  duur van 5 jaar om niet te verhuren. Het pand staat Rick nu ook reeds om niet ter beschikking aan  Rick, hetgeen dus budgetneutraal kan geschieden.  De periode van 5 jaar kan dan worden benut om,  met  gebruikmaking  van  de  contractueel  verplichte  stapsgewijze  afbouw  van  de  subsidie,  te  experimenteren  met  een  kostendekkend  educatieaanbod  in  Deurne.    De  HaFaDru  behouden,  conform  de  wens  van  de  raad,  hun  subsidies  en  kunnen  deze  benutten  voor  de  afname  van  muziekles  bij  Rick.  Dit  dekt  evenwel  naar  schatting  25%  van  de  kosten  van  muziekonderwijs  waardoor een belangrijk deel van deze kosten dus zelf (door de Hafadru’s of het individu) gedragen  zal moeten worden. Indien van overheidswege het muziekonderwijs overeind gehouden zou worden,  zou dit een resterende subsidie van ongeveer 2 ton per jaar vergen.  Het college van B&W voorziet  dat dit geld er niet is.  Over de uitkomsten van het overleg alsmede de experimenteerfase zal worden  teruggerapporteerd aan de raad. Het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel blijft daarbij gehandhaafd   Bovenstaande werkwijze zal in houden dat het contract met Rick zal moeten worden ontbonden . Dit  zal in samenspraak met de andere deelnemende gemeenten geschieden.   Stichting Welzijn Deurne Momenteel  lopen  gesprekken  met  de  SWD  op  welke  wijze  en  in  welk  tempo  de  nieuwe  bezuinigingslag over jaren 2012 t/m 2015 zal worden gerealiseerd. In het door het college van B&W  gehanteerde  uitgangspunt  wordt  grosso  modo  1/3  deel  van  de  huidige  taken  SWD  geschrapt,  1/3  deel van de taken uitbesteed en 1/3 deel van de taken geïntegreerd in de gemeentelijke organisatie.  Hierbij is uitgegaan van een bezuinigbaar bedrag van € 400.000. Echter, geen rekening is gehouden 

110

Begroting  2012

met  de  reeds  lopende  bezuinigingsronde  (vastgesteld  bij  begroting  2011)  van  5%,  10%,  15%  en  uiteindelijk 20% in 2014. Hierdoor is het te bezuinigen bedrag circa € 60.000 lager dan opgenomen in  de oorspronkelijke bezuinigingsvoorstellen. Op dit moment wordt door gemeente in overleg met SWD uitgezuiverd welke taken stoppen, welke  taken door de gemeente worden overgenomen en welke taken achterblijven. Tevens wordt bezien in  welk  tijdspad  deze  transitie  kan  worden  vormgegeven  en  wat  dit  betekent  voor  het  personeel.  De  verwachting is dat door de forse krimp aan werkzaamheden voor SWD, deze met de gemeente een  samenwerkings‐  of  fusiepartner  zal  dienen  te  vinden.  B&W  is  van  mening  dat  opschaling  van  de  organisatie  van  het  welzijnswerk  past  in  een  tijd  waarin  meer  en  meer  zorgtaken  aan  gemeenten  worden toebedeeld en gemeenten hier ook meer en meer op Peelniveau uitvoering aan geven. Het  komt  efficiëntie,  kwaliteit  en  robuustheid  ten  goede  en  biedt  tevens  een  nieuw  perspectief  aan  zittend  welzijnspersoneel.  B&W  voorziet  dat  het  gebouw  van  SWD  in  de  toekomst  niet  meer  benodigd zijn en afgestoten zal kunnen worden (t.b.v. het project Spoorzone). Voor de uitvoering van  het  welzijnswerk  (ook  als  dit  in  enigszins  groter  verband  plaats  zal  gaan  vinden)  biedt  ons  gemeentehuis ruim voldoende werk‐ en overlegplekken. Op  grond  van  de  uitkomsten  van  het  overleg  zal  de  raad  over  de  voortgang  van  genoemde  veranderingen worden gerapporteerd.     De Wieger In de oorspronkelijke bezuinigingsvoorstellen wordt de subsidie voor museum De Wieger geschrapt  en resteert enkel een beperkt budget voor onderhoud van het gebouw. Het college van B&W is van  mening  dat  het  ambitieniveau  van  het  museum  naar  beneden  kan  worden  bijgesteld  en  dat  het  museum ook op een andere manier vormgegeven kan worden.  Inmiddels hebben gesprekken plaatsgevonden met een afvaardiging van het stichtingsbestuur van De  Wieger  waarbij  gesproken  is  over  de  noodzakelijke  veranderingen  in  relatie  tot  de  bezuinigingsdoelstelling.  De  Wieger  oriënteert  zicht  op  alternatieven  en  samenwerking.  Voorts  is  gesproken over de privatisering van het museum.  Privatisering vergt een overdracht van het gebouw  en  de  collectie  van  de  gemeente  aan  de  stichting.  Binnen  het  college  van  B&W  en  het  stichtingsbestuur  is  hier  draagvlak  voor.  Wel  is  het  noodzakelijk  de  voorwaarden  vast  te  stellen  waaronder  tot  overdracht  over  te  gaan.  De  mogelijkheid  voor  De  Wieger  om  kunstwerken  uit  de  collectie te verkopen, valt daar onder. Tevens zal het eigendom terug moeten kunnen vallen aan de  gemeente op het moment dat de stichting ophoudt te bestaan. Conform het beraad in de raad is geconcludeerd dat niet alleen voor het onderhoud van het gebouw  maar voor het onderhoud van de collectie een subsidie dient te blijven bestaan. De hoogte hiervan  wordt  in  samenwerking  met  De  Wieger  becijferd  waarbij  mede  rekening  gehouden  wordt  met  de  opgebouwde reserves en kwijtschelding van nog openstaande leningen bij de gemeente. Vooralsnog  worden onderhoud voor het gebouw (incl. dak) en de kunstcollectie geraamd op € 42.000 waarmee  de  bezuiniging  € 20.000  lager  uitvalt  dan  oorspronkelijk  voorgesteld.  Over  de  voortgang  van  de  ontwikkelingen zal de raad worden gerapporteerd. Peuterspeelzaalwerk Breed wordt de bereikbaarheid van het peuterspeelzaalwerk gedeeld. Dit mede ook in het licht van  Voor‐ en Vroegschoolse Educatie (VVE). Stoppen met het peuterspeelzaalwerk zag de gemeenteraad  zodoende  niet  zitten.  Wel  is  gevraagd  of  er  andersoortige  bezuinigingen  doorgevoerd  kunnen  worden. Samen met Spring is in dat verband en in het licht van de kindaantallen gekeken naar het  aantal  peuterlocaties  (combineren)  en  de  hoogte  van  de  ouderbijdrage.  Zoals  in  genoemde  raadsinformatiebrief aangegeven, hebben we daarbij als uitgangspunt gehanteerd dat alle kinderen  van de gemeente Deurne in de gelegenheid moeten zijn om of peuterspeelzaalwerk of kinderopvang  te genieten. Tevens hebben we hierbij aangegeven de locaties in de kerkdorpen te ontzien (vanwege 

111

Begroting  2012

de afstanden). Duidelijk is dat er voor wat betreft locaties sprake is van overcapaciteit. Op basis van  gedane  investeringen  in  gebouwen  voor  peuterspeelzaalwerk,  spreiding  en  de  aanwezigheid  van  gewichtenleerlingen  in  het  onderwijs  hebben  we  in  overleg  met  Spring  gekozen  voor  het  opheffen  van de volgende locaties:  ‐ Peuterspeelzaal de Spatjes in de Bron (gaat over in peuterspeelzaal in de Piramide) ‐ Peuterspeelzaal Walsberg (gaat over naar peuterspeelzaal in de Kubus) ‐ Peuterspeelzaal Opstap Willibrordusschool (gaat over naar peuterspeelzaal Tijl Uilenspiegel) Per 1‐1‐2012 zal de groep van de Bron overgeheveld worden naar de Piramide en de groep van de  Walsberg naar de Kubus. Herplaatsen van de groepen op de Willibrordusschool zal gaan plaatsvinden  per  1‐1‐2013.  Tevens  zal  op  basis  van  de  doeluitkering  onderwijsachterstanden  het  aantal  locaties  voor‐ en vroegschoolse educatie (VVE) terug worden gebracht tot twee.  Tevens wordt voorgesteld om de ouderbijdrage vanaf 2014 met € 5 te verhogen naar € 45 per maand  en  in 2015  met  5  euro  naar  € 50  euro  per  maand  (voor  twee  dagdelen).  Dit  komt  overeen  met  de  gemiddelde ouderbijdrage bij Spring voor peuterspeelzaalwerk. Hier tegenover staat dat het aantal  bruto‐uren peuterspeelzaalwerk (inclusief inloop) per 1‐1‐2012 zal stijgen van 5 naar 6 uur per week  voor  twee  dagdelen.  Dit  in  verband  met  de  vereisten  vanuit  de  wet  Ontwikkelingskansen  door  Kwaliteit  en  Educatie,  waar  uitgegaan  wordt  van  minimum  netto‐uren.  Met  het  uitbreiden  van  de  uren  wordt  tevens  voldaan  aan  de  wens  van  veel  ouders  om  met  de  openingstijden  beter  aan  te  sluiten op de onderwijstijden.  Per  saldo  betekent  dit  budgettair  een  lastenpost  van  € 150.000  (excl.  kapitaallasten)  per  1‐1‐2012.  Op het peuterspeelzaalwerk resteert dan nog een bezuiniging van € 100.000 euro. Zwembad De Wiemel De mogelijkheid tot zwemmen wordt als belangrijk benoemd. Gelet op de eigendomsoverdracht van  betreffende  locatie  aan  een  commerciële  organisatie  zal  subsidiëring  van  gestopt  kunnen  worden.  Voorts  dient  B&W  alternatieve  zwemmogelijkheden  nader  te  gaan  onderzoeken.  Dit  zou  zowel  in  Deurne als middels een samenwerking met Helmond kunnen. Het  contract  met  de  huidige  exploitant  van  het  zwembad  (Laco)  loop  in  juni  2013  af.  In  de  bezuinigingsvoorstellen is uitgaan van niet verlenging van het contract en wordt de volledige subsidie  die  nu  wordt  betaald  (€ 172.000  p.j.)  als  bezuiniging  opgevoerd  na  afloop  van  het  contract.  Het  college van B&W heeft daarbij aangegeven dat een traject moet wordt gestart waarbij de exploitant  en de zwemverenigingen (met vrijwilligers) tot een nieuwe exploitatievorm komen. Met de directie van Laco heeft overleg plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is door Laco aangegeven  dat zij na afloop van het contract gebruik maken van hun recht om het zwembad en de grond voor €   0,45 te kopen van de gemeente. Verder is aangegeven dat als de subsidie vervalt in juni 2013 en het  contract  niet  wordt  verlengd,  Laco  over  zal  gaan  tot  sluiting  van  het  zwembad.  Een  exploitatie  in  samenwerking met de verenigingen ziet Laco niet zitten en exploitatie van het zwembad zonder of  met een lagere subsidie is volgens Laco onmogelijk. Laco is eventueel wel bereid om het zwembad  dan  terug  te  verkopen  of  te  verhuren  aan  de  gemeente  waarna  de  gemeente  (samen  met  de  verenigingen)  kan  zoeken  naar  een  nieuwe  exploitatievorm.  Laco  heeft  aan  de  gemeente  verzocht  om op korte termijn uitspraak te doen over eventuele verlenging van de overeenkomst. In  de  privatiseringsovereenkomst  en  erfpachtovereenkomst  is  niet  bepaald  wanneer  de  gemeente  uiterlijk  moet  aangeven  of  ze  gebruik  maakt  van  haar  recht  om  de  overeenkomst  te  verlengen.  Bij  niet verlenging loopt de overeenkomst af per tot 2 juni 2013. Het  college  van  B&W  voorziet  sluiting  van  deze  voorziening    onwenselijk  is  en  de  kans  hierop  bij  opzegging  van  het  contract  helaas  reëel  is.  De  raad  wordt  zodoende  in  overweging  gegeven  deze  bezuiniging  te  schrappen.  Een  verlenging  van  het  contract  schept  die  tijd  die  nodig  is  om  te 

112

Begroting  2012

onderzoeken  op  welke  wijze  in  de  toekomst  in  nieuwbouw  kan  worden  voorzien.    Gekeken  wordt  hierbij onder andere naar samenwerking met Helmond in de Groene Peelvallei.    Jeugdsubsidies Aangedragen is om de beschikbare schuifruimte te benutten om de subsidies voor de jeugd zoveel  mogelijk  te  sparen.  Jeugdsubsidies  zouden  niet  als  een  exploitatiesubsidie  gezien  moeten  worden,  maar  als  een  investering  in  de  (zelfredzame)  samenleving.  Gelet  op  de  zeer  nijpende  financiële  situatie  van  de  gemeente  wordt    door  B&W  evenwel  aan  u  de  overweging  voorgelegd  om  de  bezuiniging  op  jeugdsubsidies  toch  gedeeltelijk  door  te  voeren.  Zodanig  dat  het  basis  bedrag  van  18,50 per jeugdlid per jaar omgezet wordt in een gemeentelijke tientjesbijdrage (10 euro per lid per  jaar).  Voorgelegd wordt om de bezuiniging op jeugdsubsidies gedeeltelijk door te voeren: 2012 2013 2014 jeugdsubsidie sport, korting 45%  84.000 46.200 46.200 jeugdsubsidie vrijwillig jeugd en jongeren werk 73.000 40.150 40.150 subsidie zang, koor, dans, toneel, muziekverenigingen >  4.000 2.200 2.200 80% jeugdleden trajecten jpp 7.000 7.000 10.000 totaal kosten op te nemen in begroting 168.00 95.550 98.550 0 bezuiniging oorspronkelijk samenleving 6302 jeugd en jongerenwerk 73.000 73.000 samenleving 6302 JPP trajecten 12.000 12.000 12.000 vrije tijd 3401 Sport 84.000 84.000 vrije tijd 5111 amateuristische kunst, onderdeel jeugd 4.000 4.000 totaal oorspronkelijke bezuiniging jeugdsubsidies 12.000 173.00 173.00 0 0 resteert als bezuiniging niet te bezuinigen

2015 46.200 40.150 2.200 10.000 98.550

73.000 12.000 84.000 4.000 173.00 0

5.000 77.450 74.450 74.450 ‐7.000 ‐95.550 ‐98.550 ‐98.550

Bezuinigd  wordt  dan  45%  van  de  jeugdsubsidies  (in  plaats  van  100%  oorspronkelijk),  waardoor  de  gemiddelde  subsidie  per  jeugdlid  € 10  wordt.  De  bezuiniging  voor  Halt  voorlichting  blijft  gehandhaafd.  De  JPP  trajecten  worden  teruggebracht  tot  3  JPP‐trajecten,  met  een  budget  van  € 10.000  in  2015.  Gezien  de  effectiviteit  van  de  JPP‐trajecten  stellen  wij  voor  om    3  JPP‐trajecten  overeind te houden. Het JPP is gericht op een vroegtijdige en kortdurende hulp aan jongeren die in  aanraking zijn gekomen met de politie door hun gedrag. Het gaat hier om kortdurende hulp in het  gezin  en  leefomgeving  van  de  jongere.  Door  de  inzet  van  JPP‐trajecten  wordt  zwaardere  (en  duurdere)  jeugdzorg  naar  de  toekomst  voorkomen.  Met  andere  woorden:  er  zit  een  terugverdieneffect in zeker omdat de jeugdzorg vanaf 2014/2015 naar de gemeenten komt.  Weekblad voor Deurne De  gemeenteraad  heeft  aangegeven  dat  het  op  dit  moment  nog  te  vroeg  is  om  geheel  te  stoppen  met publicaties in het weekblad. De komende periode dient informatieverschaffing via het weekblad  gehandhaafd  te  blijven.  Parallel  hieraan  zullen  de  digitale  ontwikkelingen  doorgaan.  Daarom  vindt  het college het gerechtvaardigd om de publicatie in het Weekblad voor Deurne met ingang van 2015  te  stoppen.  In  de  jaren  2012  tot  en  met  2014  zullen  we  alleen  de  wettelijk  verplichte  publicaties  publiceren  met  daarnaast  een  wekelijkse  verwijzing  naar  de  digitale  nieuwsmail.  In  de  digitale 

113

Begroting  2012

nieuwsmail  staan  deze  wettelijke  verplichte  publicaties  nogmaals  samen  met  andere  nieuwsartikelen.  De  raad  wordt  voorgesteld  vanaf  2015  te  stoppen  met  de  publicaties  in  het  Weekblad voor Deurne. Dit is juridisch mogelijk en de verwachting is dat digitale publicatie tegen die  tijd nog meer gemeengoed is geworden. Het betekent evenwel dat de opgenomen bezuiniging van  € 26.600 in de jaren 2012 tot en met 2014 niet wordt gerealiseerd. Amateuristische kunst De  raad  heeft  aangegeven  niet  te  willen  bezuinigingen  op  de  harmonieën  en  fanfares  omdat  deze  een bijzondere publieke functie bekleden. Aan harmonieën en fanfares wordt subsidie verleend voor  een bedrag van ruim € 61.000. Terugdraaien van deze bezuiniging betekent derhalve dat er  € 61.000  minder wordt bezuinigd. Voor de overige verenigingen op het gebied van amateuristische kunst blijft  de  bezuiniging  gehandhaafd.  Dit  vanuit  de  stellingname  dat  de  gemeente  de  benodigde  infrastructuur reeds financieel ondersteunt  en een vereniging of stichting zoveel mogelijk haar eigen  exploitatie  moet  kunnen  draaien.  Tevens  kan  amateuristische  kunstbeoefening  ook  beschouwd  worden als een particuliere aangelegenheid. Busvervoer Op  verzoek  van  de  samenwerkende  basisschooldirecteuren  wordt  voorgesteld    om  het  busvervoer  van de leerlingen van groep 3 tot en met 5 van St. Willibrordusschool te Deurne in stand te houden.  Hierdoor  wordt  van  de  bezuinigingstaakstelling  van  € 30.000  een  bedrag  van  € 8.000  niet  gerealiseerd. Correctie 3,2 fte verlofdagen De ondernemingsraad heeft niet ingestemd met het inleveren van 3 verlofdagen. Dit betekent dat de  bezuinigingstaakstelling  niet  vervalt,  de  taakstelling  wordt  opgenomen  onder  taakstelling  gemeentelijke formatie. Correctie 0,1 fte mondiale bewustwording In juli 2009 is de functie Mondiale Bewustwording herijkt. Na de herijking resteerde 0,2 fte aan taken  voor mondiale bewustwording. In het document “Deurne Koerst op Eigen Kracht” is ten onrechte 0,3  fte opgenomen, dit had 0,2 fte moeten zijn.   Correctie 0,81 fte gewijzigde bezuinigingen Doordat de bovenstaande bezuinigingen zijn verlaagd/ingetrokken, kan de bezuiniging op fte van de  hiermee  samenhangende  taken  ook  niet  doorgaan.  Verdere  uitleg,  zie  taakstelling  gemeentelijke  formatie.

2.7.3

Bezuinigingen; voorstel nieuw op te voeren maatregelen

Als gevolg van de aanpassingen in de bezuinigingen, de vraag naar middelen die in de begroting 2012  is  opgenomen  en  tegenvallers,  waaronder  de  septembercirculaire,  zijn  aanvullende  bezuinigingen  helaas noodzakelijk om de gemeente Deurne financieel gezond te houden. De gemeenteraad heeft  op 29 juni besloten om de hoogte van de bezuinigingsopgave op € 3,7 miljoen te stellen. Het college  van B&W is van mening dat dit een correct niveau betreft waar niet aan getornd moet worden.  Om  een  sluitende  begroting  met  enige  financiële  armslag  te  kunnen  leveren,  zijn  aanvullende  maatregelen  helaas  nodig.  In  onderstaande  tabel  worden  u  daarom  hernieuwde  maatregelen  voorgelegd.    U  wordt  voorgesteld  deze  te  beoordelen.  Opgemerkt  wordt  daarbij  dat  de  financiële  positie  van  dien  aard  is  dat  het  eerder  voor  de  hand  ligt  meer  te  bezuinigen  dan  minder  (zie  114

Begroting  2012

dekkingsplan paragraaf 3.1). Mocht u als raad zodoende wijzigingen willen aanbrengen, dan wordt u  verzocht alternatieven aan te dragen.

115

Begroting  2012

Bezuinigingen; voorstel nieuw op te voeren  maatregelen Promotiebudget economie Onderwijsbeleid / schoolbegeleiding  Onderwijsbeleid / marietje kessels Algemene gehandicaptenzorg Evenementensubsidie Projecten locaal sociaal beleid Rekenkamer  Vermindering aantal raadsleden 23‐>19 Verhuren / verkopen dinghuis Project de koolhof, kapitaallasten Anti‐discriminatievoorzieningen via eigen loket Ozb verhoging 2,5% in 2012 en 2,5% in 2013 Correctie btw in leges Totaal bezuinigingen; nieuw op te voeren  maatregelen

fte

2012

2013

2014

2015

14.000

14.000 40.000 8.000 13.000 20.000 26.000

14.000 40.000 8.000 13.000 20.000 26.000

14.000 40.000 8.000 13.000 20.000 26.000

52.400 52.400 52.400 pm pm pm 142.000 284.000 284.000 50.000 50.000 255.400 507.400 507.400

56.000 20.000 52.400 pm 284.000 50.000 583.400

8.000 13.000 26.000

0,0 0

Promotiebudget economie In  oorspronkelijke  bezuinigingsvoorstellen  opgenomen  als  niet  te  bezuinigen,  nu  wordt  alsnog  voorgesteld om op dit onderdeel te bezuinigen. Onderwijsbeleid / schoolbegeleiding In  oorspronkelijke  bezuinigingsvoorstellen  opgenomen  als  niet  te  bezuinigen,  nu  wordt  alsnog  voorgesteld  om  op  dit  onderdeel  te  bezuinigen.  Activiteiten  zijn  gericht  op  leerlingenzorg.  De  activiteiten  kunnen  de  reguliere  zorg  van  de  school  overschrijden  en  hebben  raakvlakken  met  het  lokale  jeugdbeleid.  De  middelen  worden  door  het  onderwijs  aangewend  voor  het  vroegtijdig  signaleren van problemen. Het bedrag van € 40.000 kan vanaf 2013 volledig worden bezuinigd.  De  hiermee gepaard gaande formatie (0,08 fte) is opgenomen onder paragraaf 4 “Nieuw te bezuinigen  personeel”.  Indien  dit  bezuinigingsvoorstel  wordt  overgenomen,  zal  de  financiering  van  schoolbegeleiding door de gemeente geheel stoppen. Het onderwijs zelf blijft hier overigens zelf wel  middelen insteken. Onderwijsbeleid / Marietje Kessels Als aanvullende bezuinigingsmaatregelen stellen wij voor op de middelen voor het Marietje Kessels  project  te  bezuinigen.  Het  betreft  weerbaarheidtrainingen.  Naar  analogie  van  de  uitgangspunten  zoals  opgenomen  in  “Deurne  koerst  op  eigen  kracht”  betreft  dit  primair  een  eigen  verantwoordelijkheid  van  de  ouders.  5  van  de  15  basisscholen  maken  gebruik  van  het  Marietje  Kessels project.  Algemene gehandicaptenzorg Als  aanvullende  bezuinigingsmaatregelen  stellen  wij  voor  op  de  middelen  voor  algemene  gehandicaptenzorg te bezuinigen.  Uitgangspunt  hierbij  is  dat  de  subsidies  op  de  lokale  en  bovenlokale  verenigingen  gehandicapten  worden  geschrapt.  De  subsidies  voor  de  meer  ondersteunende  verenigingen  (bv  Zonnebloem,  kruisvereniging,  helpdesk  BvG)  blijven  in  stand.    Additioneel  betekent  dit  een  bezuiniging  van  € 13.000. 116

Begroting  2012

Evenementensubsidie  In  de  begroting  is  een  bedrag  opgenomen  van  € 20.000  voor  kleinschalige  evenementensubsidie.  Dorps‐  en  wijkraden  kunnen  via  de  gemeente  verzoeken  om  uitbetaling  van  een  bedrag  van  max.  € 2.000.  Dit  bedrag  is  bestemd  voor  kleinschalige  evenementen  op  wijk‐  en  dorpsniveau.  In  de  subsidieverordening  zijn  de  voorwaarden  benoemd.  Afschaffing  van  de  subsidie  kan  plaatsvinden  vanaf  2013.  Voorgesteld  wordt  om  hierop  € 10.000  te  bezuinigen,  waardoor  er  nog  € 1.000  per  wijk/dorpsraad  resteert.  Deze  zullen  we  voortaan  –  uit  oogpunt  van  deregulering  –  zelf  zonder  aanvraagprocedure  overmaken  aan  de  wijk/dorpsraden,  tegelijkertijd  met  hun  basissubsidie  (na  bezuiniging: € 2.000 per wijk/dorpsraad). Daarnaast kan € 10.000 worden bezuinigd op de post grootschalige evenementensubsidie (onderdeel  van product locaal sociaal beleid). Projecten locaal sociaal beleid Als  aanvullende  bezuinigingsmaatregelen  stellen  wij  voor  te  bezuinigen  op  de  subsidies  van  het  cluster  belangenbehartiging.  Dit  betreffende.  de  vrouwenorganisaties  en  ouderenorganisaties  (Kbo’s). Deze maatregellevert een bezuiniging op van € 26.000. Reden achter dit voorstel is gelegen  in de omstandigheid dat het een private keuze betreft lid te zijn van een belangenorganisatie.  Rekenkamercommissie  De  bezuiniging  van  de  rekenkamercommissie  is  niet  opgenomen  in  de  bezuinigingen  van  de  begroting 2012, omdat deze wegvalt tegen de bezuiniging op raadsvergoedingen, zoals opgenomen  in begroting 2011. De bezuiniging op raadsvergoedingen is hierbij nog niet volledig gerealiseerd. Bezuiniging raadsvergoeding Begroting 2011 Bij  de  bezuinigingen  van  de  begroting  2011  is  voorgesteld  om,  met  ingang  van  2011  de  raadsvergoedingen  te  verlagen  (oplopend  van  5%  in  2011  tot  20%  (=  € 60.400)  in  2014).  De  raad  heeft  hiertoe  besloten,  met  uitzondering  van  de  bezuiniging  in  2011,  deze  bezuiniging  is  doorgehaald.  Daarbij heeft de raad aangegeven de bezuiniging op raadsvergoeding op een andere manier te willen  invullen, bijv. door te bezuinigen op de rekenkamercommissie. Het college van B&W stelt voor  om  het  budget  van  de  rekenkamercommissie  geheel  te  schappen  en  de  rekenkamerfunctie  onder  te  brengen  bij  de  rekeningcommissie.  Dit  is  prima  mogelijk,  conform  de  gemeentewet.  Hoewel  de   rekenkamercommissie goed werk heeft verricht, moet je je als overheid afvragen hoeveel toezicht en  controle je wilt organiseren in tijden van grote krapte. Mede gelet op de omstandigheid dat er reeds  een  accountant  is  die  ook  uitvoerig  onderzoek  doet.  Het  afschaffen  van  de  rekenkamercommissie  leidt tot een besparing van € 35.000.  Dit  betekent  dat  de  bezuinigingstaakstelling  voor  het  verlagen  van  raadsvergoedingen  nog  niet  volledig is ingevuld: Bezuinigingstaakstelling raadsvergoeding B2011 2011 2012 2013 2014 verlagen raadsvergoedingen 0 30.194 45.291 60.388 bezuiniging rekenkamercie 35.000 35.000 35.000 tekort (‐/‐)  4.806 ‐10.291 ‐25.388 Indien de gemeenteraad de raadsvergoeding niet wil bezuinigen, moet de gemeenteraad hiervoor  een andere oplossing zoeken, de bezuinigingstaakstelling is immers al in de begroting 2011 verwerkt.

117

Begroting  2012

Vermindering aantal raadsleden 23‐>19 Aanleiding Middels  de  meicirculaire  2011  wordt  Deurne  in  2015  met  € 200.000  gekort  op  de  algemene  uitkering, in verband met het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers. Het verminderen  van  het  aantal  politieke  ambtsdragers  leidt  tot  een  besparing  op  de  loonkosten  en  de  kosten  van  directe  ondersteuning.  Dit  zal  inhouden  dat  er  ook  minder  kosten  gemaakt  zullen  worden.  Minder  raadsleden zal ook inhouden dat er minder overhead nodig zal zijn als het gaat om de ondersteuning  van de raad. Wettelijk kader Het  aantal  raadsleden  dat  een  gemeente  heeft,  wordt  bepaald  door  de  voorschriften  in  de  gemeentewet,  en  is  dus  geen  beleidskeuze.  In  art. 8,  lid  1 van  de  Gemeentewet  is  het  aantal  raadsleden per gemeente bepaald: ‐ 23 leden in een gemeente van 30.001‐35.000 inwoners. Als gemeente ben je hier natuurlijk aan gehouden.  Zodra de Gemeentewet gewijzigd wordt, kunnen er minder raadsleden worden benoemd.  De bezuinigingstaakstelling gaat uit van het terugbrengen van het aantal raadsleden van 23 naar 19  met ingang van 2015, hetgeen tot een bezuiniging van € 56.000 leidt. Verhuren / verkopen Dinghuis Als  aanvullende  bezuinigingsmaatregelen  stellen  wij  voor  om  de  locatie  Dinghuis  commercieel  te  verhuren  dan  wel  verkopen.  Momenteel  is  het  Dinghuis  (rijksmonument)  in  bruikleen  bij  de  Vrije  Academie  om  niet.  E.e.a.  overeenkomstig  Raadsbesluit  daterend  uit  1996.  De  Vrije  Academie  kan  elders  worden  gehuisvest  (gedacht  wordt  aan  ruimtes  van  het  Rick).  Hiermee  wordt  de  locatie  vrijgemaakt om deze commercieel te verhuren. Op deze locatie zou een horecagelegenheid goed tot  zijn recht komen. De begane grond is circa 250 m2 groot. Gezien de huidige bouwkundige staat van  het  pand  en  de  noodzakelijke  verbouwingskosten  (voor  de  ondernemer)  is  het  moeilijk  om  een  richtprijs  te  geven  per  m2.  Een  horecataxatie  moet  uitwijzen  wat  de  potentiële  opbrengst  van  dit  pand kan zijn. Ook de bestemming van het gebied moet worden gewijzigd. De huidige bestemming  is: “Sport en recreatie”.  Project de koolhof, kapitaallasten De kosten voor het project de Koolhof  (totale investering € 6.340.000) zijn nu nog opgenomen  in de  begroting 2012. Hierbij is wel rekening gehouden met dekking uit de verkoop van de grond van de  brigantijn (€ 1.033.366) en de Bron (€ 908.762). De verkoop van de Bron is deels nodig voor de aanzuivering van de belegde reserve  (€ 643.066),  i.v.m.  onttrekking  voor  de  sporthal  de  Peelhorst.  Het  restant  van  de  Bron  zou  worden  toegevoegd aan de reserve van de gesloten exploitatie onderwijshuisvesting. Het  project  de  koolhof  betreft  de  scholen  de  Brigantijn,  de  Bron  en  de  Piramide,  en  de  frans  hoebenshal.  Destijds  heeft  de  gemeenteraad  voor  de  dekking  van  de  kapitaallasten  van  het  onderwijsgedeelte  slechts  € 180.000  middelen  extra  beschikbaar  gesteld,  de  restant  dekking  van  € 100.000  werd  behaald binnen de gesloten exploitatie onderwijshuisvesting, die weer dekking kreeg via de verkoop  van de grond van de Brigantijn en de Bron.

118

Begroting  2012

Opgenomen in begroting 2012: Nieuwbouw Bron/Piramide/Brigantijn 20 groepen Kosten algemene ruimten / liften MFA investering wijkcentrum koolhof Peuterspeelzaal Koolhof Totaal kapitaallasten project de Koolhof Brigantijn Brigantijn, verplichting calamiteitenonderhoud Bron restant opbrengsten ‐ dekking st jozefstraat Totaal inkomsten project de Koolhof Netto kosten project de Koolhof waarvan kosten wijkcentrum + peuterspeelzaal waarvan kosten onderwijs

2011 2012 Investering kapitaallasten 5.000.000 262.092 340.000 17.822 800.000 41.935 200.000 10.484 6.340.000 332.333 1.164.836 ‐131.470 265.696

61.059 ‐9.889 13.927 65.097 267.236 52.418 214.817

Voorgesteld  wordt  om  de  kapitaallasten  van  het  wijkcentrum  en  de  peuterspeelzaal  nu  als  bezuiniging  uit  de  begroting  2012  te  halen.   Er  is  geen noodzaak  tot  de  bouw  van  een  afzonderlijk  wijkcentrum en een peuterspeelzaal. Een wijkcentrum kan – conform de voorzieningentrap – immers  ook gebruik maken van voorliggende voorzieningen zoals bijvoorbeeld ruimte binnen de school. De  kapitaallasten van onderwijs blijven wel in de begroting opgenomen, omdat op het onderwijsgebied  in de Koolhof nog een ander moet gebeuren. Er zijn op dit moment nog te veel onduidelijkheden en  risico’s rondom de versoberde invulling van het project de Koolhof. Denk hierbij aan verplichtingen  rondom  renovatie  /  vernieuwing  brigantijn,  verplichte  uitgaven  voor  het  binnenklimaat  en  nog  te  verwerken  onderwijskundige  vernieuwingen  van  de  piramide,  en  verrekening  van  reeds  gemaakte  plankosten. Op  grond  van  ambtelijke  studies  en  overleg  met  de  schoolbestuur  tekent  zich  het  beeld  af  dat  wellicht  het  meest  optimale  scenario  is  om  over  te  gaan  tot  nieuwbouw  van  de  Brigantijn  en  de  Piramide op de locatie van de Franshoebenshal. Dit in combinatie met een kleine gymzaal en onder  bouwheerschap  van  het  onderwijs  zelf.  Het  gebouw  van  de  Brigantijn  is  echt  aan  een  spoedige  vervanging  toe.  En  de  piramide  is  te  groot  en  zal  steeds  meer  onderhoudslasten  met  zich  meebrengen. Daarbij wordt – op grond van de ontwikkeling van de leerlingaantallen – voorzien dat  De Bron zich onder de opheffingsnorm zal gaan bewegen. Het college van B&W is van mening dat we  in de kern Deurne deze wettelijke norm moeten respecteren. Zodoende wordt in het project Koolhof  een  herbouw  van  De  Bron  niet  meer  meegenomen.  B&W  gaat  er  vanuit  dat  deze  school  in  de  toekomst gesloten zal moeten worden.  Op  basis  van  een  investering  van  €  5  mln  bedragen  de  kapitaallasten:  €  263.000.  Indien  hiervoor  gekozen  wordt,  dan  leidt  dit  tot  een  tekort  van  €  48.000,  uitgaande  van  schrappen  van  onderdeel  peuterspeelzaal+  gemeenschapsaccommodatie.  Hier  tegenover  staat  een  voordeel:  de  vraag  naar  middelen  van  €  30.000  voor  de  exploitatie  van  de  Frans  Hoebenshal  kan  komen  te  vervallen.  Per  saldo zal dan een bedrag kunnen worden bezuinigd van € 4.600 (in plaats van € 52.400).  Anti‐discriminatievoorzieningen via eigen loket De gemeente heeft de plicht te zorgen voor een onafhankelijk loket waar discriminatieklachten door  burgers kunnen worden gemeld. Vanuit efficiency overwegingen hebben de Peelgemeenten ervoor  gekozen om een bestaand loket (nl. dat van maatschappelijk werk van de LEV‐groep in Helmond). De  kosten voor dit eerste lijns loket bedragen voor Deurne € 2.200 per jaar (vast bedrag) en € 470 per in 

119

Begroting  2012

behandeling genomen klacht. De totale kostprijs is dus afhankelijk van het aantal klachten dat wordt  ingediend. In 2010 bedroeg het aantal klachten 5 (loket toen nog niet volledig operationeel). Bij een  begrotingsbedrag  van  € 11.000  wordt  derhalve  uitgegaan  van  circa  18  klachten  op  jaarbasis.  Het  is  mogelijke deze voorziening in Deurne vorm te geven, vanuit ons eigen loket. Ozb verhoging 2,5% in 2012 en 2,5% in 2013 In  juni  hebben  wij  voor  u  in  ‘Deurne  koerst  op  eigen  kracht’  in  beeld  gebracht  wat  een  eventuele  wijziging van de OZB kan in houden. Gelet op de slechte financiële situatie van de gemeente Deurne  leggen wij u de mogelijkheid voor om als aanvullende maatregelen de Onroerende Zaakbelasting in  2012 en 2013 beperkt te verhogen met 2,5% (cumulatief 5%). Wij denken dat dit geoorloofd kan zijn,  ondanks  dat  de  woonlasten  in  Deurne  al  hoog  zijn,  Deurne  heeft  immers  ook  een  hoog  voorzieningenniveau. En de politieke praktijk is dat wij op dit voorzieningenniveau niet veel wensen  in te leveren (zie besluitvorming aangaande de projecten zoals de Sporthal Liessel, de MFA Vlierden,  de zuidelijke omlegging en de iDops).  Tegenover  de  OZB‐verhoging  staat  een  voordeel  op    de  afvaltarieven.  Deze  zullen  gaan    dalen  doordat  wij  in  staat  zijn  geweest  te  komen  tot  gunstigere  afspraken  met  marktpartijen.  Dit  compenseert de voorgestelde verhoging waardoor de woonlasten in Deurne stabiel blijven. Voorbeeld op grond van gemiddelde WOZ‐waarde Hieronder brengen wij in beeld wat voor effect dit heeft voor de lastendruk van een huishouden, met  een  eigen  woning  met  WOZ  waarde  van  € 200.000,  een  grijze  afvalcontainer  van  140  liter  en  een  groene container van 140 liter. 2011 2012 2013 OZB 181,4 185,9 190,5 0 4 8 Afval  148,6 139,3 139,3 0 2 2 Totaal 330,0 325,2 329,9 0 5 0 Voordelig verschil t.o.v.  4,75 0,10 2011 Voor  een  gemiddeld  huishouden  betekent  dit,  dat  de  lastendruk  per  saldo  in  2012  met  € 4,75  zou  dalen en in 2013 gelijk is aan 2011. Mocht het hier om een huurder van een woning gaan, dan zou  het  zelfs  een  verlaging  van  de  lasten  druk  van  € 9,  ‐  betekenen.  Zij  betalen  immers  geen OZB.  Opgemerkt dient te worden dat bij andere uitgangspunten (hoogte WOZ waarde, inhoud containers  en wel of geen woning) deze bedragen enigszins anders kunnen worden. Correctie btw in leges Geconstateerd is dat Deurne tot nu toe heeft nagelaten BTW door te rekenen in de legestarieven. Als  aanvullende maatregel stellen wij u voor om de leges te verhogen met het btw component, conform  de gesloten exploitaties afval en riolering. Voor de invoering van het btw‐compensatiefonds was de  btw  niet  declarabel,  na  invoering  wel.  Hiervoor  zijn  de  gemeenten  echter  gekort  op  de  algemene  uitkering. Dit is reden om de btw als kostencomponent aan te merken, hetgeen een opbrengst levert  van € 50.000. Deurne heeft, tot nu toe, deze post nog niet berekend in de leges.  2.7.4

Nieuw te bezuinigingen op personeel

Gemeentelijke formatie 120

Begroting  2012

Naast  een  bezuiniging  op  externe  kosten  is  tevens  kritisch  gekeken  naar  mogelijke  personeelsbezuinigingen.  Onderstaand  overzicht  geeft  een  weergave  van  de  voorstellen  die  het  college  doet  om  aanvullende  bezuiniging  op  het  gebied  van  personeel  te  gaan  realiseren.    In  de  toelichting  is  verwoord wat de inhoudelijke consequenties zijn, oftewel welke taken gaan we niet  meer uitvoeren. Nieuw te bezuinigen op personeel  omgeving; formatie toerisme (irt economische  zaken) omgeving; formatie relatiebeheer bedrijven samenleving formatie onderwijs/schoolbegeleiding formatie griffie taakstelling ORE n.a.v IBOR bezuiniging Totaal extra bezuinigingen formatie

fte 0,50 0,50 0,08 0,50 1,50 3,0 8

2012 6.875

2013 13.750

2014 20.625

2015 27.500

6.875 13.750 20.625 27.500 1.100 2.200 3.300 4.400 6.875 13.750 20.625 27.500 82.500 82.500 82.500 82.500 104.225 125.950 147.675 169.400

Omgeving; formatie toerisme (i.r.t. economische zaken) Voorgesteld  wordt  om  0,5  fte  te  bezuinigen  op  de  formatie  beleidsontwikkeling  Toerisme  en  recreatie. Dit kan door:  ‐ wegvallen promotiebudget ‐ overdragen  centrummanagement  beleidondersteuner  (dit  zijn  inmiddels  feitelijk  ook  beleidsondersteunende werkzaamheden) ‐ geen begeleiding/vraagbaakfunctie meer te bieden bij de (meer kleinschalige) initiatieven.  Er resteert dan 0,5 fte beleidsontwikkeling Toerisme en recreatie die kan worden ingezet voor: ‐ doorontwikkeling routenetwerken ‐ ontwikkelingen VVV ‐ Participeren in regionale samenwerking ‐ (pro)actieve beleidsontwikkeling zoals eerder omschreven. Zowel voor de formatie beleidsondersteuning als formatie beleidsontwikkeling T&R zal dit betekenen  dat  deze  met  de  genoemde  werkzaamheden  meer  dan  gevuld  is.  Er  zal  zeer  beperkte  marge  voor  “binnenvliegers”  zijn en nieuwe opdrachten zullen getemporiseerd of geprioriteerd moeten worden  in het licht van al lopende werkzaamheden en taken. M.b.t. beide functies ligt er ook een samenhang  met het taakveld reconstructie waarvoor hun inzet dan veel meer beperkt zal kunnen zijn. Omgeving; formatie relatiebeheer bedrijven Voorgesteld  wordt  om  de  formatie  Relatiebeheer  bedrijven  (3101)  volledig  op  te  heffen,  met  uitzondering van vastgoedtransacties ondernemingen. Deze transacties worden ondergebracht bij de  beleidsondersteuner Economische zaken.  Gerealiseerd was al 0,5 fte  bezuiniging, aanvullend wordt nu nog 0,5 fte bezuinigd. De consequentie  van  het  opheffen  van  de  formatie  Relatiebeheer  bedrijven  is,  dat  er  dan  geen  bijzondere  dienstverlening  meer  aan  ondernemers  wordt  verleend.  Deze  zijn  dan  aangewezen  op  dienstverlening via de reguliere kanalen (KCC). Ook kan er dan niet meer geparticipeerd worden in  een aantal samenwerkings‐ en overlegvormen met het lokale bedrijfsleven. Samenleving formatie onderwijs/schoolbegeleiding Voorgesteld  wordt  om  de  formatie  voor  lokaal  onderwijs  beleid,  gekoppeld  aan  schoolbegeleiding  (0,08  fte)  te  bezuinigen.  In  het  oorspronkelijke  bezuinigingsvoorstel  stond  dit  item  onder 

121

Begroting  2012

Samenleving,  niet  te  bezuinigen.  Omdat  de  taak  nu  alsnog  wordt  geschrapt,  kan  de  formatie  eveneens worden geschrapt.

122

Begroting  2012

Griffie In de meicirculaire 2011 wordt Deurne  in  2015  met  € 200.000  gekort  op  de  algemene  uitkering, in  verband  met  het  verminderen  van  het  aantal  politieke  ambtsdragers.  Het  verminderen  van  het  aantal  politieke  ambtsdragers  leidt  tot  een  besparing  op  de  loonkosten  en  de  kosten  van  directe  ondersteuning. Daarnaast zijn er mogelijkheden om anders te werken binnen de griffie, hetgeen uren  kan  besparen.  Bijvoorbeeld  door  te  stoppen  met  het  maken  van  woordelijke  verslagen  en  bandopnamen digitaal te ontsluiten. Te samen genomen wordt het zodoende mogelijk geacht om op  de formatie griffie 0,5 fte te bezuinigen.  Omgeving formatieve taakstelling ORE  In  de  oorspronkelijke  bezuinigingsvoorstellen  is  per  abuis  de  formatie  voor  formatieve  taakstelling  van 1,5 fte ORE weggevallen. Daarom wordt alsnog voorgesteld om deze bezuiniging in te boeken. Door  verlaging  van  het  ambitie  niveau  zullen  er  naar  verwachting  minder  uren  benodigd  zijn  die  vanuit de afdeling ORE doorbelast kunnen worden naar de projecten . Totaliteit personeelsbezuinigingen Bovenvermelde  voorstellen  meenemend,  komt  de  totale  personele  bezuiniging  voor  Deurne  uit  op  33,5  fte.  Een  stevige  en  helaas  noodzakelijke,doch  haalbaar  geachte,  inkrimping  van  de  gemeentelijke organisatie van bijna 15%. 2.7.5

Recapitulatie Bezuinigingen

Nadat bovenstaande onderdelen zijn verwerkt, ziet het totale bezuinigingspakket er als volgt uit: Totaal bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 fte 2012 2013 2014 2015 bezuinigingsvoorstel "Deurne koerst op eigen  11,47 1.354.865 2.453.490 3.141.449 3.979.407 kracht" (2.7.1) Wijzigingsvoorstellen, n.a.v. raadsvergadering  1,92 ‐15.200 ‐304.350 ‐431.950 ‐463.950 29 juni 2011 (2.7.2) Voorstel nieuw op te voeren maatregelen  0,00 255.400 507.400 507.400 583.400 (2.7.3) Nieuw te bezuinigen op personeel (2.7.4) 3,08 104.225 125.950 147.675 169.400 Totaal bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 16,4 1.699.29 2.782.49 3.364.57 4.268.25 7 0 0 4 7 2.8

Overige effecten, nog niet verwerkt

Hiernaast doen zich nog een aantal effecten voor, die nog niet verwerkt zijn in de cijfers: Overige effecten, nog niet verwerkt correctie dekking kapitaallast Peelhorst bouwvergunning (kostendekkendheid) bouwvergunning (kostendekkendheid van uren  handhaving 1e controle) effecten verbetering vermogenspositie   Totaal overige effecten, nog niet verwerkt

2012 ‐33.708 89.000 150.000

2013 ‐33.708 89.000 150.000

2014 ‐33.708 89.000 150.000

2015 ‐33.708 89.000 150.000

‐274.000 ‐257.000 ‐249.000 ‐256.000         ‐68.708 ‐51.708 ‐43.708 ‐50.708

correctie dekking kapitaallast Peelhorst In de begroting bestaand beleid is de dekking van de kapitaallast ten onrechte dubbel opgenomen. 123

Begroting  2012

Dit leidt tot een nadeel van € 33.708. bouwvergunning (kostendekkendheid) In  onderdeel  1.1  begroting  bestaand  beleid  is  toegelicht  dat  de  we  minder  bouwvergunningen  verwachten  van  € 443.400.  Hiertegen  overstaan  lagere  kosten  van  281.100  (externe  kosten  en  apparaatskosten.    Resulteert  er  een  bedrag  van  € 163.000.  In  kader  van  100%  kostendekkendheid  van  de  leges  worden  hiervan  € 89.000  doorberekend  in  de  leges.  Bij  vaststelling  van  de  legesverordening  met  bijbehorende  tarieven  zal  dit  als  een  begrotingswijziging  voor  2012  e.v.  verwerkt worden. bouwvergunning (kostendekkendheid van uren handhaving 1e controle) Het  is  toegestaan  om  de  apparaatskosten  van  handhaving  1e  controle  te  dekken  en  door  te  berekenen in de leges. In kader van 100% kostendekkendheid heeft het college het voornemen om  deze  kosten  door  te  berekenen  in  de  leges.  Dit  levert  een  extra  voordeel  op  van  € 150.000.  Bij  vaststelling  van  de  legesverordening  met  bijbehorende  tarieven  zal  dit  als  een  begrotingswijziging  voor 2012 e.v. verwerkt worden. effecten t.g.v. voorstel ter verbetering vermogenspositie In  het  voorjaar  van  2011  is  de  gemeenteraad  geïnformeerd  over  de  ontwikkelingen  binnen  de  gemeentelijke  grondexploitaties.  Duidelijk  is  dat  de  resultaten  naar  beneden  moeten  worden  bijgesteld. Voornaamste oorzaken voor de negatieve bijstelling zijn:  Overprogrammering: In  de  projecten  is  meer  programma  en  daarmee  meer  opbrengsten  opgenomen  dan  waarvoor  planologisch en markttechnisch gezien ruimte voor is;  Negatieve bijstelling prijsontwikkeling.  Consequentie  van  deze  aanpassingen  is  dat  er  een  voorziening  verlieslijdende  exploitaties  moeten  worden gevormd. Voor de exact benodigde omvang verwijzen wij u naar de nota Grondexploitaties. De te vormen voorziening is ten laste gebracht van de reserve van de algemene dienst. Voor  het  vergroten  van  de  financiële  transparantie  is  besloten  om  financieringsconstructies  vanuit  individuele  projecten  te  schrappen.  Dit  betekent  concreet  het  stop  zetten  en  opheffen  van  verschillende fondsen. Doordat bij een aantal fondsen zonder voldoende voeding verplichtingen zijn  aangegaan,  moeten  deze  binnen  de  algemene  dienst  worden  opgevangen.  Ook  hiervoor  verwijzen  we  u  naar  de  nota  Grondexploitaties.  De  uitname  voor  de  projecten  vergroot  de  druk  op  de  vermogenspositie van de algemene dienst.  In de nota reserves en voorzieningen, die de Raad heeft vast gesteld bij de jaarrekening 2010,  wordt  gesteld dat de algemene reserve voor het noodzakelijke weerstandsvermogen, 10% van de algemene  uitkering uit het gemeentefonds, inclusief verfijningsregeling en inclusief de aftrek in verband met de  aanwezige WOZ‐capaciteit moet bedragen. Door bovengenoemde uitnamen zou deze reserve onder  de genoemde norm komen en zelf een negatief bedrag laten zien. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld om een eenmalige dotatie te doen van € 4,55 miljoen. Deze  dotatie vindt plaats vanuit de reserves die (incidenteel) gevormd zijn ter dekking van de kapitaallast  voor  een  actief.    Doordat  deze  gevormde  reserve  vrijvalt  ten  gunste  van  de  algemene  reserve  moeten de jaarlijkse lasten structureel ten laste van het begrotingssaldo worden gebracht. Per saldo betekent deze verschuiving van vermogen een structurele last van € 274.000 in 2012.

124

Begroting  2012

Vraag naar Middelen, niet gehonoreerd

Incidenteel/  structureel

2012

2013    

2015

Thema Werken Cluster Arbeidsmarktbeleid Participatiebudget Thema Omgeving Cluster Milieu Uitvoeren nieuw vastgestelde Milieubeleidsplan  Cluster openbare Ruimte & Eigendommen  Een lange termijn aanpak, ook financieel, voor het inlopen van  het achterstallig onderhoud van wegen.

    structureel     structureel   structureel

Het opstellen van een bomen‐ beheers en vervangingsplan MOB gemeentelijke gebouwen Cluster Ruimtelijke Ordening Behandelen planschadeverzoeken stedelijk gebied Cluster Verkeer en Mobiliteit Actieprogramma gemeentelijk verkeers‐ en vervoersplan  Realisatie van  planstudie N270 Businesscase tunnel Binderendreef Thema Vrije tijd & Toerisme

incidenteel structureel   incidenteel   incidenteel incidenteel incidenteel  

Toevoeging exploitatie sporthal Liessel

structureel

 

0

0

0

Toevoeging onderhoud sporthal Liessel

structureel

 

0

0

0

Thema Samenleving Cluster Lokaal sociaal beleid en gezondheidsbeleid Visie – en beleidsontwikkeling agenda 22 / Ro 4.3   Totale vraag naar Middelen niet gehonoreerd begroting 2012

    incidenteel    

125

   

2014

p.m.    

p.m.    

   

   

 

   

    p.m.

    p.m.

 

p.m.    

p.m.  

p.m.  

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

  p.m.

80.000 p.m

  p.m.

  p.m.

  5.000     p.m.      

   

        p.m.  

 

60.000

       

 

 

   

  65.000

    p.m.  

 

 

     

   

  80.000

   

0

0

Begroting  2012

3

Dekkingsplan 2012‐ 2015 3.1

Verloop Begrotingssaldo/ samenvatting dekkingsplan 2012‐2015

Indien voorgenoemde paragrafen, verwerkt worden in de begroting, dan ontwikkelt het  begrotingssaldo zich conform onderstaande tabel.  In de jaren 2012 en 2013 zal het saldo negatief zijn en zodoende aangezuiverd moeten worden  vanuit de reserves. In de jaren 2014 en 2015 ontstaat een positief saldo. Dit komt omdat met name  in de laatste twee jaren de bezuinigingen pas echt hun effect verkrijgen. Het verloop maakt duidelijk  dat strenge financiële sturing de komende jaren van belang is. Begrotingssaldo 2012  Saldo begroting 2012 bestaand beleid Vraag naar middelen Ontwikkelingen Septembercirculaire 2011 Onderbouwing bezuinigingen nog niet verwerkt in begroting 2012 Bezuinigingen Effecten nog niet verwerkt

2012 ‐1.693.797 ‐426.000 ‐400.000 ‐443.172 1.699.290 ‐68.708

Saldo begroting 2012 

‐1.332.387

‐709.678

354.056

565.698

Begrotingssaldo 2012 

2012

2013

2014

2015

Saldo begroting 2012 

‐1.332.387

‐709.678

354.056

565.698

1.332.387

709.678

‐354.056

‐565.698

0

0

0

0

naar/van algemene reserve Totaal saldo 

2013 2014 2015 ‐1.316.646 ‐968.087 ‐1.528.792 ‐332.000 ‐336.000 ‐376.000 ‐343.000 ‐151.000 ‐99.000 ‐1.448.814 ‐1.511.723 ‐1.648.059 2.782.490 3.364.574 4.268.257 ‐51.708 ‐43.708 ‐50.708

bedragen

Verloop begrotingssaldo 2012 e.v. 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 -2.000.000 -4.000.000 -6.000.000

Begrotingssaldo voor bezuinigingen Bezuinigingen 2012

2013

2014

2015

Begrotingssaldo

begrotingsjaren

3.2

Overzicht incidentele lasten en baten

In het verleden hebben wij u twee saldi gepresenteerd, namelijk het structurele begrotingssaldo en  het  incidentele  begrotingssaldo.  Het  incidentele  begrotingssaldo  werd  bepaald  door  het  rente  voordeel te salderen met de incidentele vraag naar middelen. Naar aanleiding van het onderzoek naar de kapitaallasten is gesteld dat het rentevoordeel onderdeel  geen incidentele baat is, maar moet gezien worden als een structurele baat. 126

Begroting  2012

In de begroting 2012 presenteren wij daarom niet meer het saldo onvoorzien eenmalig. In  de  begroting  2011,  meerjarenraming  2012  tot  en  met  2014  hadden  wij  een  bedrag  voor  onvoorzien opgenomen van € 379.000  (eventueel verminderd met incidentele vraag naar middelen).  In de begroting 2012 hebben wij geen bedrag gereserveerd voor onvoorziene uitgaven, behoudens  de verplicht gestelde € 2,50 per inwoner, dit komt neer op een bedrag van € 79.000. 

Overzicht incidentele baten en lasten In het kader van BBV heeft de provincie gevraagd om een overzicht van incidentele baten en lasten. Dit ziet er voor 2012 en verder als volgt uit. 2012 2013 2014 2015 Overzicht Incidentele lasten en baten  Inhuur projectleiders wmo 114.000 114.000 114.000   Achteraf betaald parkeren 18.500 0 0 0 Lokaal gezondheidsbeleid; "laat je niet flessen" 7.500 0 0 0 Lokaal gezondheidsbeleid; "Lekker fris" 10.000 0 0 0 Exploitatie muggenhof (raadsvoorstel) 2009 64.654       Digitaliseren bestemmingsplannen 5.000 0 0 0 Digitalisering en overdracht bouwvergunningendossiers 25.000     0 ‐ Idop Helenaveen zorgcooperatie (vertraging) 40.000       ‐ Sociaal programma (spreiding over 3 jaar) 70.000 0     Belastingsamenwerking (opstart en frictiekosten) 0 0 0 0 Digitaliseren bestemmingsplannen 0 0 0 0 Algemene uitkering, NUP incidentele uitname 2015       220.000 Vnm begr 2012 beheerplannen Vnm begr 2012 evalueer verkeersbeleid Begrotingssaldo naar vrije reserve   Totaal incidentele lasten   Dekking uit vrije reserve Dekking begrotingssaldo uit algemene reserve   Totaal incidentele baten

75.000  

      40.000     354.056 565.698         429.654 114.000 468.056 825.698         581.027       1.332.387 709.678             1.913.41 709.678 0 0 4         1.483.76 595.678 ‐468.056 ‐825.698 0

  Saldo incidentele lasten en baten

   

Uitsplitsing begrotingssaldo Het begrotingssaldo, zoals wij dat gepresenteerd hebben, bestaat in feite uit een structureel saldo en  een incidenteel saldo: omschrijving Begrotingssaldo totaal waarvan incidenteel Waarvan structureel

2012 0 1.483.760 ‐1.483.760

127

2013 0 595.678 ‐595.678

2014 0 ‐468.056 468.056

2015 0 ‐825.698 825.698

B o

Begroting  2012

venstaande tabel laat zien dat zowel in 2012 als in 2013 structurele lasten gedekt worden door incidentele baten Met ingang van 2014 worden de incidentele lasten gedekt door structurele baten.

3.3

Verloop algemene reserve

Naar aanleiding van de nota reserves en voorzieningen, welke door de gemeenteraad is vastgesteld  op 29 juni 2011, wordt de algemene reserve onderverdeeld in: 1. Algemene reserve met een bufferfunctie 2. Algemene reserve met een financieringsfunctie 3. Vrije algemene reserve 3.3.1

Algemene reserve met een bufferfunctie

De algemene reserve moet voldoende zijn voor het noodzakelijke weerstandsvermogen. Het verloop van de algemene reserve met een bufferfunctie is als volgt: Algemene reserve met een bufferfunctie

2011

2012

Saldo op basis van jaarrekening 2010 obv nota R&V

1.701.676

1.364.998

Aanvulling saldo conform nota R&V

1.450.807  

Financiering projecten Grondexploitatie Kwijtschelding en vergoeding CCMD Herbestemming resultaat egalisatievoorz. tarieven  riolering Herbestemming reserve reconstructie buitengebied Beheerskosten Grex Strategische gronden  Vrijval schrappen reserves Grex

2013

2014

4.104.211  

2.813.133  

‐899.735

‐409.400

‐512.400

‐69.000

‐69.000

‐69000

2015

vanaf  2016 3.170.088

2.835.790  

‐312.400

  ‐212.400

‐19000

 

‐19000

 

p.m.  

 

 

528.250

   

 

 

     

‐900.000

   

 

 

 

‐1.900.000

   

 

 

 

1.453.000

   

 

 

 

Begrotingssaldo 2012

 

‐1.332.387

‐709.678

354.056

565.698  

Overheveling Obra's

 

4.550.000

 

 

   

1.364.998

4.104.211

2.813.133

2.835.790

Saldo algemene reserve met bufferfunctie

3.170.088

3.170.088

Toelichting reserve met een bufferfunctie Financiering projecten, beheerskosten grex, strategische gronden en vrijval schrappen reserves Grex Effecten  die voortvloeien  uit de besluitvorming  van de nota Grondexploitatie 2012‐2020. Herbestemming resultaat egalisatievoorziening tarieven riolering Deze post staat voorlopig op P.M. geraamd.  Het saldo van deze voorziening toont ultimo 2010 een  saldo  van  € 10,2  miljoen,  terwijl  het  GRP  2008‐2012  uitging  van  een  saldo  van  € 8,2  miljoen.  Onderzoek zal plaats moeten vinden of een gedeelte van deze voorziening herbestemd kan worden  ter  aanvulling  van  de  algemene  reserve  en  ter  versterking  van  het  weerstandsvermogen  van  de  gemeente  Deurne.  Het  streven  is  om  bij  de  kaderbrief  2012  de  resultaten  hiervan  aan  u  terug  te  koppelen.

128

Begroting  2012

Herbestemming reserve reconstructie buitengebied / Plattelandsontwikkeling uitgaven & 1‐1‐2011 Reconstructie Buitengebied Ecologische verbindingszones Landinrichingsproj. Peelvenen Totaal

502.540 325.000 497.873 1.325.413

verplichtingen 244.818 155.000 185.000 584.818

vrijval  conform nota R&V 212.344

verwachting

voorstel tot

31‐12‐2011

afroming TGV alg reserve

45.378 170.000 312.873 528.251

45.378 170.000 312.873 528.251

Bovenstaand  overzicht  laat  zien  dat  deze  reserve,  rekening  houdend  met  lopende  verplichtingen,  afgeraamd kan worden met € 528.251. Overheveling Obra’s In  de  door  de  gemeenteraad  vastgesteld  nota  Reserves  en  voorzieningen  is  afgesproken  om  een  minimale  algemene  reserve  als  bufferfunctie  te  handhaven.  Deze  bufferfunctie  is  noodzakelijk  om  onverwachte tegenvallers en pieken en dalen binnen de begroting op te vangen.  Met  name  als  gevolg  van  de  te  vormen  verlieslatende  voorziening  voor  de  grondexploitatie  dreigt  ook de bufferfunctie weg te vallen. Door een deel van de bestemmingsreserves over te hevelen naar  de algemene reserve, houden we deze bufferfunctie intact. De structurele lasten die dit met zich mee brengt worden in de meerjarenraming afgedekt. 3.3.2

Algemene reserve met een financieringsfunctie

De  bespaarde  rente  over  deze  reserve  komt  ten  gunste  van  de  exploitatie.  Een  afname  van  deze  reserve  leidt  tot  lagere  opbrengsten  in  de  begroting  en  heeft  als  gevolg  dat  alternatieve  dekking  gezocht  dient  te  worden.  In  de  nota  Reserves  en  voorzieningen  wordt  een  ijzeren  voorraad  aangehouden van € 25.000.000. Het verloop van de algemene reserve met een financieringsfunctie is als volgt: Algemene reserve met een financieringsfunctie Saldo algemene reserve met financieringsfunctie Afkoop HNG Aanvulling verlieslatende exploitatie

2011

2012

2013

2014

14.054.552

977.193

868.616

760.039

651.462

542.885

 

‐108.577

‐108.577

‐108.577

‐108.577

‐542.885

‐12.848.444  

 

Financiering projecten

‐228.915

 

Saldo algemene reserve met financieringsfunctie

977.193

868.616

2015 vanaf 2016

 

 

 

   

 

 

760.039

651.462

542.885

0

Toelichting Reserve met financieringsfunctie Reeds bij de jaarrekening en bij de kaderbrief is duidelijk geworden dat het resultaat van 2010 en de  vraag  naar  middelen  voortkomend  uit  de  kaderbrief  2011  niet  uit  de  algemene  reserve  gedekt  konden worden. Deze zijn onttrokken uit de reserve met de financieringsfunctie. Bij de nota Reserves  &  voorzieningen  werd  voor  deze  reserve  een  ijzeren  voorraad  (minimale  voorraad)  aan  gehouden  van € 25  miljoen ter interne financiering. Hiermee wordt bedoeld dat de bespaarde rente over deze  reserve ingezet wordt als structureel dekkingsmiddel voor de algemene dienst.  Indien  de  voorziening  verlieslatende  grondexploitaties  verder  wordt  aangevuld  naar  ruim  25,9  mln  (boekwaarde 1‐1‐2012), en de projecten die gefinancierd zijn uit de grondexploitatie (€ 4.8 mln) ten  laste van de reserve worden gebracht dan loopt de reserve positie, en de daarmee gepaard gaande  financieringsrente ter dekking van de exploitatie, verder terug. 

129

Begroting  2012

3.3.3

Vrije algemene reserve

De vrije algemene reserve is vrij besteedbaar. Het verloop van de vrije algemene reserve is als volgt: Vrije reserve

2011

2012

2013

2014

2015

2016

581.027

581.027

0

0

0

0

onttrekking resultaat 2012 (b2010

 

‐581.027

 

 

 

Saldo op basis van jaarrekening 2010 obv nota R&V

Saldo Vrije reserve 

   

581.027

   

0

0

   

0

   

0

Toelichting Vrije reserve Bij de jaarrekening 2010 zagen we reeds dat de vrije reserve op € 0 uitkomt. Oorzaken hiervoor zijn:  Negatief jaarrekening saldo 2010 dat voor een gedeelte hieruit gedekt wordt  Dekking negatieve saldi bij de meerjarenbegroting 2010 3.3.4

Verloop algemene reserve 

Ontwikkeling Algemene reserve

Bedragen

20.000.000

Ontwikkeling algemene reserve obv bestaand beleid

15.000.000 10.000.000

Ontwikkeling algemene reserve obv besluitvorming begroting 2012

5.000.000 0 2011

2012

2013

2014

Begrotingsjaren

130

2015

vanaf 2016

Minium saldo algemene reserve conform nota R&V

0

Begroting  2012

4

Paragrafen 4.1

Inleiding

Voor de begroting 2012 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van kracht. In deze  voorschriften wordt een aantal paragrafen verplicht gesteld. De paragrafen handelen vooral  over  een  aantal  belangrijke  onderwerpen  met  betrekking  tot  de  financiële  functies  die  binnen de verschillende thema’s terug te vinden zijn. De nota Reserves en voorzieningen is vastgesteld. De gevolgen en overige adviezen zijn in de  begroting 2012 verwerkt en meerjarig doorgerekend. 4.2

Lokale heffingen

Hieronder volgen de geraamde opbrengsten per heffingsoort in verhouding tot voorgaande  jaren. Ramingen lokale heffingen Rekening  Begroting  Begroting  2010 2011 2012 Ozb P931 5.609.837 5.453.921 5.587.910 1 Rioolrecht P722 3.404.745 3.558.999 3.757.000 1 Afvalstoffenheffing vast P721 796.043 849.945 861.674 1 Afvalstoffenheffing variabel P721 1.193.927 1.064.346 1.079.034 2 503.987 578.936 533.545 Leges persoonsinformatievoorziening P003 1 Leges burgerlijke stand P003 34.174 36.080 36.128 2 Leges Bouw en woning toezicht P822 2.356.303 1.415.121 1.030.425 1 Brandweerrechten P120 9.738 2.000 2.027 2 Lijkbezorgingrechten P724 98.381 84.272 85.091 1 Toeristenbelasting P310 59.481 105.772 86.114 2 Evenementen  (kermis)  en  P560 182.187 166.229 147.124 marktgelden 2 Hondenbelasting P560 117.493 133.792 139.254 4 131

Begroting  2012

Parkeerbelasting   Totale baten

P214 1  

132

578.064

716.076

858.870

14.944.360

14.165.489

14.204.196

Begroting  2012

Gemeentelijke woonlasten éénpers. huishouden COELO     2009 2010 2011 1. Helmond 674 700 697 2. Nederweert 660 666 640 3. Helden 565 558 636 4. Gemert‐Bakel 533 550 628 5. Sevenum 574 547 620 6. Meerlo‐Wanssum 538 547 620 7. Horst ad Maas 586 547 615 8. Maasbree 643 601 603 9. Kessel 564 585 589 10. Deurne 544 570 587 11. Leudal 526 552 577 12. Venray 513 533 541 13. Someren 445 488 520 14. Meijel 571 520 509 15. Laarbeek 491 500 503 16. Asten 469 462 477 Gemeentelijke woonlasten meerpers. huishouden COELO      2009 2010 2011 1. Deurne 734 779 809 2. Gemert‐Bakel 650 668 749 3. Venray 686 602 726 4. Helmond 674 700 697 5. Nederweert 723 720 694 6. Sevenum 714 627 692 7. Meerlo‐Wanssum 634 627 692 8. Horst ad Maas 679 627 689 9. Kessel 633 655 658 10. Leudal 603 635 653 11. Maasbree 691 649 651 12. Helden 647 640 636 13. Meijel 693 642 629 14. Laarbeek 618 631 626 15. Someren 548 590 624 16. Asten 575 569 582 De bedragen die in de tabellen onder het jaar 2011 worden genoemd zijn de begrote bedragen. Tarieven en ontwikkelingen belastingen en heffingen OZB 133

Begroting  2012

OZB wordt geheven als percentage van de WOZ‐waarden. Veranderingen in deze waarden worden in  de tarieven gecompenseerd. Voor 2012 geldt de WOZ‐waarde per 1 januari 2011. In onderstaande tabel staan de OZB tarieven van 2010 en 2011 vermeld; de tarieven van 2012 zijn op  dit moment nog niet vastgesteld. Belastingjaar 2010 woningen niet‐woningen eigenaar eigenaar  gebruiker 0,0808 0,1422 0,1200

Belastingjaar 2011 woningen niet‐woningen eigenaar eigenaar  gebruiker 0,0907 0,1359 0,1125

Het tarief OZB is als volgt tot stand gekomen door de volgende elementen:  we verwachten dat er in 2011 een waardedaling van zowel de woningen als niet‐woningen  zal optreden;  dit zal een opbrengstenterugval tot gevolg hebben;  deze terugval van de opbrengsten dient gecompenseerd te worden door een tariefsstijging  om een gelijkblijvende opbrengst te realiseren;  de opbrengsten dienen geïndexeerd te worden. De OZB voor woningen blijft in 2012 op het ‐ geïndexeerde ‐ niveau  van 2011. Wel verwachten we  dat er in 2012 een waardedaling van zowel de woningen als de niet‐woningen zal optreden. Dit heeft  opbrengstenterugval  tot  gevolg  die  gecompenseerd  dient  te  worden  door  tariefsstijging.  Op  basis  van  de  op  dit  moment  beschikbare  informatie  is,  mede  gelet  op  de  economische  crisis,  rekening  gehouden met een forse waardedaling van de woningen en de niet‐woningen. Rioolrecht Rioolheffing  wordt  geheven  van  gebruikers  van  riolering  voor  de  afvoer  van  afvalwater.  Aan  zowel  directe  als  indirecte  lozers  wordt  een  heffing  opgelegd.  Maatstaf  voor  de  heffing  is  het  waterverbruik. In het geval dat bedrijven:  water  gebruiken  voor  hun  productie  en  dat  water  na  gebruik  niet  tot  afvoer  komt  naar  de  riolering    het afvalwater een andere oorsprong heeft dan de levering door het waterleiding bedrijf en het waterverbruik daardoor geen maatstaf is voor het gebruik van de riolering kan op basis  van  kengetallen  of  door  op  andere  wijze  meten  het  van  toepassing  zijnde  tarief  worden  vastgesteld. Adressen waarvan het gebruik groter is dan 300m3 per jaar worden geacht bedrijven te zijn. Daarin  zit  een  onnauwkeurigheid.  Echter  elke  andere  wijze  van  benadering  leidt  tot  eenzelfde  onnauwkeurigheid. De  rioolheffing  is  kostendekkend.  De  inkomsten  uit  de  heffingen  zijn  gebaseerd  op  het  kostendekkingsplan binnen het GRP. Door:  het achterblijven van onderhoud  en door een lagere rentepercentage neemt  de  egalisatiereserve  sterker  toe  dan  geraamd.  Ondanks  dat  de  rente  over  de  uitstaande  reserve  geen  onderdeel  meer  is  van  de  dekking  en  dat  de  kosten  voor  de  zorg  voor  het  stedelijk  hemel‐ en grondwater ten laste kunnen worden gebracht is de verwachting dat de ontwikkeling van  de inkomsten uit de heffing stabiliseert. Landelijke ontwikkelingen: 134

Begroting  2012

De afspraken van de koepelorganisaties binnen het nationaal bestuursakkoord water richten zich op  lagere kosten (minder meer) van de waterketen. De partners in de waterketen hebben de opdracht  om  door  samenwerking  en  daardoor  beter  benutten  van  expertiese  en  onderling  afstemmen  van  maatregelen te komen tot besparingen. Afvalstoffenheffing vast De  afvalstoffenheffing  is  een  gesloten  exploitatie  en  is  geheel  kostendekkend.  Dit  geldt  enkel  voor  afval van particulieren, bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun afval. De vastrecht tarieven zijn  voor 2012 gelijk gebleven aan de tarieven van 2011. Afvalstoffenheffing variabel Grondstoffen worden steeds schaarser en momenteel verdwijnen nog veel waardevolle grondstoffen  via de afvalinzameling naar de verbrandingsoven. Omdat dit een weinig verantwoord gebruik is van  waardevolle grondstoffen is het wenselijk om de slag te maken naar het beter scheiden van het afval  en daarmee diverse grondstoffen apart in te zamelen. De toekomstige omslag van afvalstoffenheffing  naar grondstoffenvergoeding wordt  daarmee    realistischer.  Dat  is  niet  alleen  goed  voor  het  milieu,  maar ook voor de portemonnee van de Deurnese inwoners. In  2012  wordt  de  volgende  stap  gezet  naar  het  beter  scheiden  van  de  grondstoffen.  De  restafvalcontainer  wordt  voortaan  1  maal  per  maand  geledigd  in  plaats  van  1  maal  per  2  weken.  Hiermee  wordt  iedereen  gestimuleerd  om  het  afval  beter  te  scheiden  en  gebruik  te  maken  van  de  alternatieven  zoals  de  groente‐,  fruit‐  en  tuinafval  (GFT)  container  en  de  plasticinzameling.  De  inzameling van deze stromen blijft 2‐wekelijks plaats vinden. Het verwerken van restafval is erg duur  vergeleken  met  het  verwerken  van  de  andere  afvalstromen,  dus  door  het  beter  scheiden  draagt  eenieder bij aan lagere kosten. Door het minder vaak ledigen van de grijze containers lukt het om de  tarieven per lediging met 5% te verlagen. Daarnaast wordt het GFT in het buitengebied vanaf 2012 niet meer ingezameld. De reden daarvoor is  dat 96% van de inwoners in het buitengebied hun groene bak niet gebruikt. Rijbewijzen Op  2  maart  2010  is  een  advies  uitgebracht  door  Deloitte  Consulting  B.V.  aan  het  ministerie  van  Verkeer  en  Waterstaat  naar  aanleiding  van  een  onderzoek  naar  gemeentelijke  kosten  voor  het  afgeven van rijbewijzen als basis voor een mogelijk maximum legestarief. Op basis van de verzamelde  gegevens  wordt  als  maximaal  gemeentelijk  legestarief  voor  het  rijbewijs  een  bedrag  van  € 26,56  geadviseerd. Dit is het bedrag dat gebaseerd is op de hoogst gemeten waarden van de tijdsbesteding  en  het  uurtarief,  respectievelijk  17  minuten  en  € 93  (uurtarief).  De  minister  rekent  erop  dat  de  (duurste)  gemeenten  de  komende  periode  bijzonder  kritisch  zullen  zijn  in  de  vaststelling  van  de  rijbewijstarieven en dat een maximering van het gemeentelijke rijbewijstarief niet nodig zal blijken te  zijn. De gemeente Deurne werkt al met een kostendekkend legestarief voor rijbewijzen, dat lager is  dan het nu geadviseerde maximumtarief. De verwachting is daarom dat er geen ingrijpende gevolgen  voor Deurne zullen zijn.

135

Begroting  2012

Leges Bouw en woning toezicht Gemeentelijke  producten  en  diensten  brengen  wij  in  beginsel  kostendekkend  in  rekening  bij  de  direct  belanghebbende.  Dit  betekent  dat  de  baten  de  lasten  niet  mogen  overstijgen.  De  leges  van  deze  heffingen  zijn  gekoppeld  aan  bepaalde  taken  of  dienstverlening  van  de  gemeente.  De  rechtspraak  buigt  zich  vaak  over  deze  regel  van  maximale  kostendekkendheid.  In  de  wetsgeschiedenis wordt expliciet een aantal kosten genoemd die niet verhaald kunnen worden op de  specifieke dienstverlening. Het betreft de volgende kosten: - beleidsvoorbereiding en algemene inspraakprocedure; - handhaving, toezicht en controle (behoudens eerste controle); - bezwaar‐ en beroepsprocedures. In beginsel komen diensten met betrekking tot alle in de omgevingsvergunning opgenomen  toestemmingen in aanmerking voor  het  heffen van  leges. Voor  de  meeste  toestemmingen  was  dat  ook  al  zo  in  de  situatie  voorafgaand  aan  de  inwerkingtreding  van  de  Wabo.  Om  uiteenlopende  redenen  zijn  twee  categorieën  sinds  1  januari  1998  echter  uitgezonderd  van  de  mogelijkheid  tot  legesheffing:  beschikkingen  krachtens  de  Wet  milieubeheer  en  beschikkingen  krachtens  de  Wet  bodembescherming.  De  belangrijkste  overweging  om  de  milieuleges  af  te  schaffen  was  echter  dat  milieuleges voor bedrijven een negatieve prikkel vormde voor activiteiten die moeten bijdragen aan  een  beter  milieu.  De  gederfde  legesinkomsten  zijn  vervolgens  gecompenseerd  via  het  gemeentefonds. De  in  de  Wabo  gekozen  integratie  van  een  aantal  toestemmingen  uit  met  name  de  Wet  milieubeheer,  heeft  er  niet  toe  geleid  om  de  kosten  voor  milieuleges  opnieuw  onderdeel  te  laten  worden van de leges. Milieuvergunningen blijven vrijgesteld van de heffing van rechten. Beleidsvoornemens: ‐ Landelijke ontwikkelingen: Provincies,  gemeenten  en  waterschappen  hanteren  velerlei  uiteenlopende  grondslagen  voor  de  tarieven  die  gemoeid  zijn  met  leges  voor  het  in  behandeling  van  aanvragen  van  vergunningen.  Uit  het  oogpunt  van  gelijkheid  en  transparantie  verdient  het  aanbeveling  om  (enige)  uniformering  van  de leges voor de omgevingsvergunning te bewerkstelligen. In het voorontwerp van de Wabo was een  bepaling opgenomen om te komen tot landelijke transparante stroomlijning van de berekening van  leges.  Gelet  op  de  in  november  2004  door  het  Rijk,  het  IPO  en  de  VNG  ondertekende  Code  Interbestuurlijke  Verhoudingen,  wordt  echter  eerst  bezien  of  op  vrijwillige  grondslag  afspraken  kunnen worden gemaakt over de wijze van berekening en de hoogte van de leges. Het plan om een  leges‐AMvB vast te stellen, is voorlopig van de baan. Het  ministerie  van  BZK  heeft  in  het  kader  van  het  Project  Vereenvoudiging  Vergunningen  de  handreiking  Kostentoerekening  leges  en  tarieven  opgesteld.  De  Handreiking  geeft  inzicht  in  de  doorberekening van de kosten in de tarieven en de leges, die maximaal 100% kostendekkend mogen  zijn.. Dit inzicht is niet alleen van belang voor de heffende instantie zelf, maar draagt ook bij aan een  groter draagvlak voor de leges en tarieven. De handreiking wordt regelmatig geactualiseerd. Intern  hebben wij ook een richtlijn Kostentoerekening leges en tarieven, die gebaseerd is op de handreiking  van het ministerie van BZK. Brandweerrechten De genoemde leges hebben betrekking op de afgifte van de z.g. tijdelijke gebruiksvergunningen. Dit  komt met name voor bij het gebruik van tenten en andere tijdelijke bouwsels alsmede het afwijkend  gebruik van gebouwen bij evenementen.

136

Begroting  2012

Lijkbezorgingrechten De  directe  baten  bestaan  uit  de  inkomsten  die  voortvloeien  uit  de  verordening.  Hieronder  vallen  begraaf‐ en grafrechten en leges voor ambtelijke handelingen. Beleidsvoornemens: Met  ingang  van  2012  is  de  exploitatie  van  de  begraafplaatsen  niet  meer  als  sluitend  aangeduid.  In  opdracht  van  de  portefeuillehouder  wordt  de  raad  voorgesteld  de  leges  dermate  te  verhogen  dat  deze kostendekkend zijn. De raad zal hier in november 2011 een besluit over nemen. Landelijke ontwikkelingen: Bijna jaarlijks wordt door Monuta en andere uitvaartverzekeringen onderzoek gedaan naar de leges  die gemeenten rondom lijkbezorging heffen. Hierbij komen verschillen nadrukkelijk in beeld; “dure”  gemeenten  worden  nadrukkelijk  in  beeld  gebracht.  Verantwoording  van  kostendekkendheid  kan  in  het  gedrang  komen  wanneer  er  een  fikse  verhoging  wordt  toegepast  zonder  dat  daar  kostenverhogende factoren voor een gemeente tegenover staan. Toeristenbelasting  De opbrengst uit de toeristenbelasting wordt volledig ingezet  voor  de  verdere  ontwikkeling  van  de  sector. De opbrengst is niet kostendekkend. In de regio is het huidige niveau van het tarief in Deurne  gemiddeld. Het betreft € 0,65 voor minicampings en groepsaccommodaties en € 0,90 voor de overige  logiesverstrekkers. Met ingang van 2012 wordt ook voor arbeidsmigranten een aanslag opgelegd. Beleidsvoornemens: Inning  via  belastingsamenwerking  in  Oss.  Mogelijkheid  onderzoeken  om  de  methodiek  van  heffing  aan te passen. Nu kennen we een heffing achteraf. De mogelijkheid onderzoeken te werken met een  voorlopige  aanslag  in  het  voorjaar  gevolgd  door  een  definitieve  aanslag  aan  het  begin  van  het  daaropvolgende jaar. Landelijke ontwikkelingen: De  landelijke  brancheorganisaties  willen  nog  steeds  afschaffing  van  de  toeristenbelasting.  Slechts  weinig gemeenten volgen deze  lijn.  Diverse  gemeenten  verhogen  de  toeristenbelasting  mede  gelet  op het financieren van de investeringen in de sector. Evenementen (kermis) en marktgelden De  kermissen  worden  voor  de  gemeente  Deurne  georganiseerd  door  Bureau  de  Kermisgids.  Het  contract met hen loopt tot en met 2013. Door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt per 1‐1‐2010 worden de vastrechtbedragen van de  vaste  elektriciteitsvoorzieningen  voor  de  kermissen  in  de  Kerkdorpen  aanzienlijk  verhoogd  door  de  netwerkbeheerder.  De  gemeenteraad  heeft  inmiddels  een  besluit  genomen  om  aanpassingen  te  verrichten  aan  deze  voorzieningen  om  daarmee  de  nieuwe  vastrechtkosten  zo  laag  mogelijk  te  houden. Hondenbelasting Hondenbelasting  is  een  algemene  belasting.  Dat  houdt  in  dat  er  geen  relatie  tussen  enerzijds  de  kosten van bijvoorbeeld hondenuitlaatplaatsen en perceptiekosten en anderzijds de opbrengst hoeft  te  zijn.  Jaarlijks  wordt  een  kleine  € 35.000  ter  beschikking  gesteld  voor  het  reinigen  van  de 

137

Begroting  2012

hondenvoorzieningen. Dit is niet geheel toereikend voor datgene wat uitgevoerd moet worden. De  overige inkomsten worden gestort in de algemene middelen. Parkeerbelasting De  opbrengst  parkeerbelastingen  is  enerzijds  ter  dekking  van  de  parkeervoorzieningen  (kosten  van  beheer  en  onderhoud)  en  anderzijds  als  storting  naar  de  algemene  middelen.  De  hoogte  van  de  storting  naar  de  algemene  middelen  is  een  vastgesteld  bedrag.  De  meeropbrengsten  komen  ten  goede aan het Mobiliteitsfonds. Beleidsvoornemens: Uit  een  analyse  van  de  Exploitatie  parkeren  is  gebleken  dat  met  name  de  bezettingsgraad  van  parkeergarage  Wolfsberg  sterk  achterblijft  bij  de  prognose  waardoor  de  opbrengsten  hiervan  ook  achterblijven.  Voorgesteld  is  het  structurele  tekort  van  het  product  ‘betaald  parkeren’  in  de  jaren  2012 en verder mee te nemen in de Begroting 2012 en de Meerjarenrekening als zijnde taakstellende  bezuiniging.  Het  gevolg  van  het  achterblijven  van  de  inkomsten  is  dat  er  vanuit  betaald  parkeren  geen voeding zal worden geboden aan het Mobiliteitsfonds. De  parkeertarieven  worden  doorgaans  één  keer  per  4  jaar  herzien  (geïndexeerd).  Deze  prijsverhogingen  zijn  in  de  berekeningen  van  de  Exploitatie  parkeren  meegenomen.  De  eerstvolgende tariefsverhoging is voorzien in 2013. Algemeen: Met  het  principe  dat  de  baten  de  lasten  niet  mogen  overstijgen  is  rekening  gehouden  bij  de  legesberekening voor 2012. Bij de vaststelling van een aantal tarieven (bijv. reisdocumenten) wordt  rekening gehouden met de van rijkswege gestelde (maximum‐) tarieven. Landelijke ontwikkelingen: Voor de uitvoerende taken (heffen en innen) op het gebied van belastingen en de uitvoering van de  WOZ  is  per  1  juli  2010  een  Gemeenschappelijke  Regeling  opgericht  tussen  het  waterschap  Aa  en  Maas  en  de  gemeenten  Boekel,  Deurne,  Oss,  Uden  en  Veghel.  Het  openbaar  lichaam  van  deze  Gemeenschappelijke  Regeling  (GR)  wordt  aangeduid  als  Belastingsamenwerking  Oost‐Brabant  (BSOB). In de GR zijn door de gemeente Deurne de taken op het gebied van WOZ, OZB, Rioolrecht en  Afvalstoffenheffing  overgedragen.  Daarnaast  heeft  de  gemeente  Deurne  alle  overige  belastingsoorten  als  pluspakket  aan  het  samenwerkingsverband  overgedragen  (toeristenbelasting,  (naheffing) parkeerbelasting, hondenbelasting, brandweerrechten, grafrechten, reclamebelasting en  marktgelden).  Het  uitvoeringsbeleid  wordt  aan  de  samenwerking  overgedragen,  het  strategisch  beleid blijft bij de deelnemende organisaties zelf berusten. De  feitelijke  start  van  de  werkzaamheden  door  BSOB  zal  plaatsvinden  in  de  loop  van  het  vierde  kwartaal van 2011. Het gemeentelijk personeel dat mee overgaat naar BSOB zal per  1  oktober  in  dienst  treden  van  BSOB.  Met  ingang  van  het  belastingjaar  2012  zal  het  samenwerkingsverband de diverse heffingen gebundeld opleggen. Kwijtscheldingsbeleid Gemeenten  kunnen  onder  bepaalde  omstandigheden  kwijtschelding  van  gemeentelijke  belastingen  verlenen  als  het  inkomen  van  de  belastingplichtige  onder  de  genormeerde  kosten  van  het  bestaan  ligt.  Volgens  het  Rijk  is  dit  90  %  van  de  voor  hem  geldende  bijstandsnorm.  Gemeenten  kunnen  dit  percentage  verhogen  naar  100%.  In  Deurne  bedraagt  dit  percentage  ‐net  als  in  het  overgrote deel  van de andere gemeenten in Nederland‐ 100%.

138

Begroting  2012

Wij verlenen kwijtschelding voor de jaarafrekening afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeente  Deurne heft geen leges bij de verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart.

139

Begroting  2012

4.3

Weerstandsvermogen

Het  weerstandsvermogen  is  te  definiëren  als  “het  vermogen  van  de  gemeente  om  niet  structurele  financiële  risico’s  op  te  kunnen  vangen  ten  einde  zijn  taken  te  kunnen  voortzetten”.  Het  weerstandsvermogen  bestaat  uit  de  relatie  tussen  weerstandscapaciteit  (zijnde  de  middelen  waarover  de  gemeente  beschikt/kan  beschikken  om  niet  begrote  kosten  te  dekken)  en  de  risico’s  waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of waarvoor verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie  van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. Om inzicht te verschaffen in de benodigde weerstandscapaciteit moet inzicht bestaan in de risico's  die de gemeente loopt en het beschikbare vermogen of de mogelijkheid van aanpassing van de baten  en  lasten  op  korte  en  middellange  termijn.  Je  kunt  hierbij  denken  aan  (stille)  reserves,  onbenutte  belastingcapaciteit, ruimte op de begroting enz. Onderscheid  wordt  hierbij  gemaakt  tussen  incidenteel  en  structureel  weerstandsvermogen.  Het  eerste is bedoeld voor eenmalige tegenvallers en het tweede voor structurele tegenvallers. Risico's  die worden meegenomen zijn de niet reguliere risico's. Veelal kunnen de reguliere risico's (bijv. die  zich regelmatig voordoen en veelal vrij goed meetbaar zijn) via een verzekering worden afgedekt of  opgevangen worden door een voorziening. Bestuurlijk besluit de gemeenteraad over de hoogte van de weerstandscapaciteit en dus ook over het  weerstandsvermogen.  Wanneer  het  weerstandsvermogen  te  laag  is  zal  er  een  tijdsplan  moeten  worden vastgesteld waarbinnen het weerstandsvermogen op peil wordt gebracht.

Over  de  hoogte  van  de  gewenste  weerstandscapaciteit  zijn  geen  voorschriften.  Dit  behoort  tot de autonomie van de gemeente. Zoals  gesteld  vormen  de  stand  van  de  reserves  (incl.  stille  reserves),  de  onbenutte  belastingcapaciteit, de ruimte in de begroting, de post onvoorzien en het inzicht in de risico's  de  ingrediënten  van  het  weerstandsvermogen.  Onderstaand  een  nadere  uiteenzetting  omtrent deze onderdelen. Reserves De reserves zijn onderverdeeld in: a. Algemene reserve b. Bestemmingsreserves c. Stille reserves Ad a. Algemene reserve: Deze reserve wordt gebruikt voor:  Een bufferfunctie. Dit betreft het deel van de algemene reserve dat verband houdt met het  noodzakelijk  weerstandsvermogen.  Het  noodzakelijk  weerstandsvermogen  kan  bepaald  worden  met  behulp  van  risicomanagement,  waarbij  het  algemene  bedrijfsrisico  dat  de  gemeente  loopt  gekwantificeerd  kan  worden.  Indien  er  geen  sprake  is  van  een  actueel  of  adequaat risicomanagement, kan de gemeente gebruik maken van een algemene norm. Een  gangbare  norm  is  dat  de  algemene  reserve  (onderdeel  van  de  weerstandscapaciteit)  gelijk  dient  te  zijn  aan  10%  van  de  algemene  uitkering  uit  het  gemeentefonds  inclusief  verfijningsregelingen en inclusief de aftrek in verband met de aanwezige WOZ‐capaciteit.  140

Begroting  2012

 

Inkomensfunctie. Dit betreft het deel van de algemene reserve dat als doel heeft om via de  bespaarde rente de exploitatie te voeden.  Vrije reserve: dit deel van de algemene reserve is vrij besteedbaar.

Deze reserve is, m.u.v. de inkomensfunctie, vrij beschikbaar als buffer voor het opvangen van risico’s  en vormt daarom een belangrijk onderdeel van de weerstandscapaciteit. Een voorgeschreven vaste norm van de algemene reserve is er niet. Zoals eerder aangegeven bepaalt  de gemeente(raad) dit zelf. In de praktijk (zie ook de nota reserves en voorzieningen) wordt vaak als  indicatie  voor  de  minimumhoogte  van  de  algemene  reserve  een  norm  van  10%  van  de  algemene  uitkering  uit  het  gemeentefonds  inclusief  verfijningsregelingen  en  inclusief  de  aftrek  i.v.m.  de  aanwezige  WOZ‐capaciteit.  Bij  de  nota  reserves  en  voorzieningen  is  deze  norm  bepaald  op  € 3.152.500. Het is raadzaam om in plaats van een vuistregel (norm), een adequate en reële inschatting te maken  van  het  noodzakelijk  weerstandsvermogen  voor  de  gemeente  Deurne  door  het  identificeren  en  kwantificeren van de belangrijkste risico’s. Algemene reserves Algemene reserve met een financieringsfunctie Algemene reserve met een bufferfunctie Vrije reserve

vanaf  2016 977.193 868.616 760.039 651.462 542.885 0 1.364.998 4.104.211 2.813.133 2.835.790 3.170.088 3.170.088 581.027 0 0 0 0 0

Verwacht saldi per ultimo

2.923.218 4.972.827 3.573.172 3.487.252 3.712.973 3.170.088

Norm alg. reserve conform nota reserves en voorz.

3.152.500 3.152.500 3.152.500 3.152.500 3.152.500 3.152.500

Ruimte boven norm

2011

2012

‐229.282 1.820.327

2013

420.672

2014

334.752

2015

560.473

17.588

Op  basis  van  deze  norm  zou  je  kunnen  zeggen  dat  het vrij  besteedbare  gedeelte  van  de  algemene  reserve nihil danwel te laag is voor 2012.  In volgende jaren is deze voldoende. Echter of deze uiteindelijk voldoende zal zijn hangt af van relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde  de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en  de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of waarvoor verzekeringen zijn afgesloten. Ad b. Bestemmingsreserve De  raad  kan  ook  besluiten  om  een  deel  van  het  eigen  vermogen  af  te  zonderen  en  een  specifieke  bestemming mee te geven. De bestemmingsreserve dekt dan specifieke lasten. De raad kan te allen  tijde besluiten om het doel van het niet aangewende deel van de bestemmingsreserve te wijzigen. Aangezien  deze  reserves  een  bestemming  hebben  en  dus  niet  vrij  besteedbaar  en  direct  inzetbaar  zijn, kunnen ze derhalve niet als weerstandsvermogen aangemerkt worden. c. Stille reserves De stille reserves van een gemeente bestaan uit waardevolle eigendommen die niet of tegen een te  lage  waarde  verantwoord  zijn  op  de  balans.  Het  betreft  in  deze  vooral  de  waarde  van  gronden,  onroerende goederen, deelnemingen opgenomen in de balans tegen nominale waarden e.d. In veel  gevallen is de werkelijke intrinsieke  waarde niet of moeilijk te bepalen omdat hiervoor geen markt  aanwezig is. In 2001 is een onderzoek gedaan naar de omvang van de stille reserves. Met inachtneming van de  uitkomsten van dit rapport zijn de navolgende gegevens verwerkt.

141

Begroting  2012

Pacht‐ en erfpachtgronden  Uitgaande van een te verwachten gemiddelde verkoopopbrengst van € 4,45 per m2 (gemiddelde m2‐ prijs Noord‐Brabant; Ministerie LNV 2009), kan worden vastgesteld dat de omvang van dit deel van  het stille vermogen is te becijferen op ruim € 3.750.000. Gronden met opstallen in eigendom van de gemeente  Uitgaande  van  de  WOZ‐waarde  van  deze  bezittingen  is  de  omvang  van  dit  deel  van  het  stille  vermogen vast te stellen op ongeveer € 56.000.000. De totale stille reserve kan gewaardeerd worden op 59.750.000 (grond en gebouwen). Omdat  dit  o.a.  uitkomsten  zijn  uit  een  onderzoek  in  2001,  kunnen  we  stellen  dat  deze  gegevens  inmiddels gedateerd zijn en een actualisatie (zowel omvang als prijzen) noodzakelijk is. Bij de begroting 2012 heeft de raad opdracht gegeven aan het college om in 2012 de stille reserves te  actualiseren en een strategie bepalen rondom mogelijke verkopen hier omtrent. Onbenutte belastingcapaciteit Onroerende zaakbelasting (OZB) De  onbenutte  belastingcapaciteit  werd  bepaald  aan  de  hand  van  de  norm  welke  het  Rijk  hanteert  voor  het  bepalen  van  het  artikel  12‐status.  Voor  toelating  tot  artikel  12  moeten  gemeenten  onder  andere  voldoen  aan  het  redelijk  peil  van  het  zogenoemde  belastingpakket.  De  onroerendezaakbelastingen (OZB) maken onderdeel uit van dat belastingpakket. Het percentage van  de WOZ‐waarde voor toelating tot artikel 12 is voor 2012 gebaseerd op het gewogen gemiddelde van  de percentages van de WOZ‐waarde 2010 die in het gemeentefonds als rekentarieven voor het jaar  2011 worden gehanteerd, met een opslag van 20%. Berekening onbenutte belastingcapaciteit waarde 2012

woningen eigenaar niet‐woningen eigenaar niet‐woningen gebruiker

tarief

opbrengst 2012

opbrengst 2012  opbrengst volgens  incl. indexering norm tarief  0,1201%

€ 3.722.813.550  0,0907% € 921.883.098  0,1359% € 784.369.108  0,1125%

€ 3.376.591,89  € 1.252.839,13  € 882.415,25 

€ 3.423.188,86  € 1.270.128,31  € 894.592,58 

€ 5.429.065.756 

€ 5.511.846,27  € 5.587.909,75 

normtarief conform mei circulaire 2011 pagina 37 onderdeel 6.1 "redelijk peil 2012":

€ 5.331.069,00  € 1.320.136,60  € 1.123.216,56 

Verschil

€ 1.907.880,15  € 50.008,29  € 228.623,99 

€ 7.774.422,16  € 2.186.512,42  0,143200%

Mocht de raad besluiten om, conform voorstel bij begroting 2012,  de OZB in zowel 2012 als 2013 te  verhogen met 2,5% wordt de OZB opbrengst in 2012 verhoogt met € 142.000. derhalve resulteert er  nog een verschil van € 2.044.500. Rioolrecht De  kosten  van  rioleringen  worden  volledig  verhaald  via  de  heffing  van  het  rioolrecht.  Het  tarief  is  gebaseerd  op  het  GRP  (Gemeentelijk  Riolerings  Plan)  2008‐2012.  Uitgangspunt  hierbij  is  een  100%  kostendekkendheid. Derhalve is hier geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Afvalstoffenheffing De kosten van afval worden volledig verhaald via de afvalstoffenheffing. Uitgangspunt hierbij is een  100% kostendekkendheid. Derhalve is hier geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit.

142

Begroting  2012

Leges De werkelijke leges voor 2012 zijn qua prijs gebaseerd op de begroting 2011 en de legesverordening  2011.  Uitgangspunt  voor  de  legesverordening  is  100%  kostendekkendheid.  Hierop  zijn  altijd  uitzonderingen, echter het is aan de gemeenteraad om dit te bepalen. Het kan altijd zijn dat bij de  jaarrekening de werkelijke opbrengsten afwijken van de begrote. Dit is afhankelijk van de verstrekte  aantallen. Hier is geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Bij de opmaak van de legesverordening 2012 is extra aandacht besteed aan de kostendekkendheid  en  de  onderbouwing  van  de  legestarieven.  Mogelijke  afwijkingen  en  consequenties  worden  helder  en transparant in beeld gebracht in een seperaat raadsvoorstel. Ruimte op de begroting De budgetten in de begroting kunnen in grote lijnen worden opgesplitst in:  Beïnvloedbare  posten,  waarbij  gedurende  het  begrotingsjaar  invloed  kan  worden  uitgeoefend  op  het  verloop  van  de  uitgaven/inkomsten  en  het  uiteindelijke  jaartotaal,  posten waarbij bijsturing mogelijk is.  Niet‐beïnvloedbare posten, waarop gedurende het begrotingsjaar niet of nauwelijks invloed  kan worden uitgeoefend. Vooral door de economische crisis en de invloed die deze heeft op de gemeenten en vooral op haar  financiën, heeft de gemeente Deurne zowel bij de begroting 2010 als begroting 2011 bezuinigingen  doorgevoerd.  Hieruit  mag  je  wel  concluderen  dat  er  geen  ruimte  meer  kan  en  mag  zijn  in  de  begroting 2011 van de gemeente Deurne.

Totale weerstandscapaciteit Samenstelling Weerstandscapaciteit  2012 S/I Algemene reserve 0 I Stille reserves 59.750.000 I Onbenutte belastingcapaciteit 2.044.500 S Post onvoorzien 78.670 S Ruimte op de begroting 0 Totaal 61.873.17 0 Risico’s Risicoprofiel Voor  een  grondig  inzicht  in  de  financiële  positie  zijn  alle  onderdelen  van  begroting  respectievelijk  jaarstukken  van  belang.  Daarnaast  zijn  ook  de  risico's  en  de  weerstandscapaciteit  en  de  relatie  ertussen (het weerstandsvermogen) van belang. Niet alleen de cijfermatige gegevens zijn van belang  maar  ook  inzicht  in  ontwikkelingen  die  zich  binnen  of  buiten  de  organisatie  voordoen  of  kunnen  voordoen en die van betekenende invloed kunnen zijn op de financiële positie. Wat is een risico? Het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en/of externe omstandigheden. Het  gaat dan om risico's waarvoor geen voorzieningen kunnen worden gevormd, omdat het niet  mogelijk is om een redelijke schatting van de schade of het verlies te maken.

143

Begroting  2012

Periodiek  dient  een  zo  breed  mogelijke  analyse  te  worden  opgesteld  van  de  "gevaren"  die  kunnen  leiden  tot  verstoringen  van  het  financiële  beeld.  Een  risicoanalyse  kan  en  moet  hierin  voorzien.  Daardoor wordt het voeren van een evenwichtig financieel beleid bevorderd. Ook  voor de toezichthouder is een goede risicoanalyse van belang omdat met behulp daarvan  een  evenwichtig  oordeel  gevormd  zou  moeten  kunnen  worden  over  de  financiële  positie  van  de  organisatie (bij beoordeling van repressief toezicht).

Functie van de risico‐analyse 



De risico‐analyse heeft als functie inzicht te geven in de mate van onzekerheid van de aan de  ramingen  ten  grondslag  liggende  uitgangspunten  ten  aanzien  van  de  nominale  ontwikkelingen en het volume van de baten en lasten. Ook de mate van volledigheid dient  hierbij  te  worden  betrokken;  zijn  alle  potentiële  risico's  in  beeld?  Kortom,  de  betrouwbaarheid  van  het  budgettaire  resultaat  dient  bij  de  risicoanalyse  in  de  begroting  centraal te staan. Wezenlijk onderdeel van de behandeling van de risicoanalyse in het kader van het  toezicht  vormt  de  confrontatie  van  de  risico's  met  het  financiële  weerstandsvermogen,  of:  het  vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. In dit verband is van belang de risico's te  onderscheiden in: ‐ Risico’s die met de normale bedrijfsvoering samenhangen; en ‐ Buitengewone risico's (calamiteiten).

Voor  risico's  die  met  de  normale  bedrijfsvoering  samenhangen,  dient  binnen  de  begroting  en/of  meerjarenraming structurele dekking aanwezig te zijn.  Enerzijds bijvoorbeeld in de vorm van voorzieningen voor bepaalde risico's, zoals onderhoud  van wegen en riolering.  Anderzijds een redelijk peil van de algemene reserve (bufferfunctie). Voor  opvang  van  calamiteiten  kan  in  eerste  instantie  eveneens  aan  de  algemene  reserve,  of  eventueel  vrije  reserves,  worden  gedacht.  Als  deze  niet  toereikend  zijn,  dan  zullen  bijzondere  dekkingsmaatregelen noodzakelijk zijn, zoals het aanwenden van een ruimte voor nieuw beleid en/of  het aanspreken van de nog niet benutte belastingcapaciteit.

Risicomanagement Voor  lagere  overheden  hebben  zich  de  laatste  jaren  belangrijke  ontwikkelingen  voorgedaan  die  de  noodzaak  van  risicomanagement  bekrachtigen.  De  risico's  verbonden  aan  de  uitoefening  van  bestuurlijke  taken  worden  steeds  meer  zichtbaar.  Betrokkenen  uiten  in  toenemende  mate  hun  behoefte  om  informatieverschaffing  over  deze  risico's.  Daarnaast  wordt  de  sterke  stijging  van  de  totale risicokosten met een kritisch oog gevolgd. Desondanks krijgt risicomanagement vaak nog niet  de  aandacht  die  zij  verdient.  De  beheersing  van  risico’s  blijft  vaak  beperkt  tot  het  verzekeren  van  alleen de verzekerbare risico's. Risicomanagement draagt ertoe bij om te anticiperen op potentiële  risico's in plaats van te reageren op reeds voorgedane incidenten. Risicomanagement is het proces waarbij de risico's van een organisatie afgewogen worden tegen de  doelstellingen van een organisatie. Het risicobewustzijn dient hierbij ontwikkeld te worden. Op basis daarvan zijn risico's om te buigen in  kansen.  Bekendheid  met  de  risico's  en  het  kunnen  inschatten  wat  de  gevolgen  daarvan  zijn,  zijn  belangrijke  onderwerpen  bij  de  afstemming  van  het  beleid.  Duidelijk  mag  zijn  dat  het  risicomanagement binnen de gemeente Deurne nog opgepakt en ontwikkeld dient te worden. 144

Begroting  2012

Op korte termijn wordt een startnotitie aan het college en raad voorgelegd worden. De raad wordt voor de behandeling van de begroting geïnformeerd middels een RIB over de vorderingen m.b.t. het risicomanagement. 1. Balansrisico’s Niet van toepassing. 2. Exploitatierisico’s Glastuinbouw De  glastuinbouw  sector  in  Nederland  heeft  in  2010  tekenen  van  een  pril  herstel  laten  zien.  Enkele  teelten  gaven  een  goed  rendement  te  zien,  andere  teelten  bleven  nog  achter  in  hun  opbrengsten.  Los van deze opleving staat de vermogenspositie van de meeste bedrijven nog behoorlijk onder druk  en dient het herstel door te zetten om binnen afzienbare tijd weer tot investeringen te leiden. De initiatiefnemers, maar ook de provincie Noord‐Brabant, blijven overtuigd van de noodzaak en de  haalbaarheid  van  het  project.  Gemeente,  provincie  en  TOM  zijn  in  overleg  getreden  en  tot  de  volgende afspraken gekomen: ‐  De  tuinders  treden  uit  het  project,  de  koopoptieovereenkomsten  worden  ontbonden  onder  terugbetaling van de door hen betaalde koopoptievergoedingen (totaal € 1,92 miljoen) ‐  Provincie  Noord‐Brabant,  gemeente  Deurne  en  TOM  sluiten  een  overeenkomst,  waarbij  de  provincie  verklaart  alle  tot  glastuinbouw  bestemde  gronden  die  op  1  januari  2020  nog  niet  zijn  verkocht tegen de dan geldende boekwaarde af te zullen nemen onder aftrek van de € 2 miljoen  risicodragende deelname van TOM en gemeente Deurne ieder. Met deze overeenkomst blijft het  risico voor de gemeente Deurne binnen dit project beperkt tot € 2 miljoen. Ter  afdekking  van  dit  risico  is  een  reserve  gevormd  die  per  ultimo  2010  een  waarde  vertegenwoordigt  van  € 1.193.374.  Met  het  vaststellen  van  de  nota  reserves  en  voorzieningen  is  deze  reserve  overgeheveld  naar  de  bestemmingsreserve  grondexploitatie.  Bij  de  begroting  2012  wordt aan de raad voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar de algemene reserve om zo de  financiële  positie  en  weerstandsvermogen  van  de  gemeente  Deurne  te  versterken.    Hierbij  neemt  men een risico dat naar de toekomst verplaats wordt. Civielrechtelijke Procedures Medio 2011 is de gemeente nog betrokken bij een civielrechtelijke procedure bij het gerechtshof en  een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Een  procedure  betreft  hoger  beroep  inzake  een  schadeclaim  op  grond  van  onrechtmatige  daad  wegens weigering van een Hinderwetvergunning. Het bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw aanhangige hoger beroep betreft de afwikkeling van de  aannemingsovereenkomst voor de aanleg van riolering in het buitengebied. Op 21 september 2010 is  in deze zaak in eerste aanleg een uitspraak gedaan door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Op 21  december  2010  is  hiertegen  hoger  beroep  ingesteld  door  de  aannemer.  Een  hoorzitting  is  door  de  Raad van Arbitrage uitgeschreven voor 23 november 2011.

Afvalwaterbeheer Riolering buitengebied Over  de  afrekening  van  het project  "Sanering  niet  gerioleerde  panden"  loopt  nog  steeds  een  arbitrage procedure. Door de Raad van Arbitrage is uitspraak gedaan waarbij een groot gedeelte van  de  claim  is  afwezen.  De  financiële  gevolgen  van  de  uitspraak  zijn  in  de  orde  van  grote  van  de  inschatting  van  het  bedrag  dat  door  de  aannemer  zou  kunnen  worden  gemotiveerd  indien  hij  zich 

145

Begroting  2012

had  ingespannen  om  te  komen  tot  een  onderbouwde  eindafrekening.  Aannemer  heeft  zich  niet  kunnen vinden in de uitspraak en heeft beroep ingesteld. Bruggen Landelijk  is  er  toenemend  aandacht  voor  de  onderhoudstoestand  van  (betonnen)  bruggen  en  de  wijze  waarop  de  bruggen  worden  beheerd.  Ook  in  Deurne  is  het  onderhoud  aan  bruggen  niet  gestructureerd, is er geen goed beeld van de onderhoudstoestand, is er een veiligheidsrisico en kan  functie‐uitval leiden tot investeringen waarmee vooraf geen rekening is gehouden. Wegbeheer Achterstallig onderhoud wegen algemeen Het  aspect  risico‐aansprakelijkheid  is  de  laatste  jaren  nadrukkelijk  naar  voren  gekomen.  De  wetgeving  geeft  meer  ruimte  voor  mensen  om  de  wegbeheerder  (de  gemeente)  aansprakelijk  te  stellen. Ook de ervaring van de afgelopen jaren leert dat meer mensen bij ongevallen de gemeente  aansprakelijk  stellen.  Achterstallig  onderhoud  aan  wegen,  voet‐  en  fietspaden  kan  leiden  tot  meer  gevallen van aansprakelijkheid en dat er dus meer geld wordt onttrokken aan het budget onderhoud  wegen  om  de  aansprakelijkstellingen  af  te  wikkelen.  De  gemeente  dient  een  afweging  te  maken  tussen de besparingen en bestedingskeuzes op het budget voor wegonderhoud en de toenemende  risico’s  van  schadeclaims  als  gevolg  van  achterstallig  onderhoud.  De  gemeente  zelf  bepaald  echter  het  kwaliteitsniveau  voor  wegen  en  op  welke  wijze  eventuele  risico’s  kunnen  worden  afgedekt  (bijvoorbeeld middels het plaatsen van borden).

Achterstallig onderhoud wegen Voor  een  nadere    verdere  toelichting  verwijzen  wij  u  naar  de  paragraaf  onderhoud  kapitaalgeoderen Er zijn tweetal bezuinigrondes op het gebied van  de openbare ruimte ingevoerd: 1‐  In de raadsvergadering van 10 november 2009 is voor afdeling BOR € 250.000 als bezuinigvoorstel   vastgesteld (aandeel voor wegonderhoud € 89.000). 2‐  In  de  raadsvergadering  van  26  oktober  2010  is  voor  afdeling  BOR  € 247.336  als  bezuinigingsvoorstel vastgesteld. (aandeel voor wegonderhoud € 150.000). Door het verlagen van de norm van het vastgestelde kwaliteitsniveau van de openbare ruimte (IBOR)  is  het  gevraagde  bezuinigbedrag  op  de  beheersbudgetten  ingevoerd.  Het  bedrag  wordt  verdeeld  tussen  de  vier  beheersbudgetten  wegbeheer,  reiniging  wegen,  groenbeheer  en  verkeer.  De  voorgestelde normverlaging betekent in de praktijk dat vanuit een hogere versnelling één versnelling  lager wordt geschakeld. Dit kan in de praktijk de onderstaande gevolgen hebben; Maatschappelijk:  Het  loslaten  van  het  huidige  kwaliteitsniveau  verlaagt  het  kwaliteitsbeeld  (belevingswaarde  burger)  en  heeft  een  “verrommeling”  tot  gevolg  (rondslingerend  vuil  en  woekerend groen). Financieel:  Het  achterblijven  van  onderhoud  aan  de  openbare  ruimte  kan  kapitaalvernietiging  tot  gevolg hebben (uitblijven van onderhoud verslechtert de technische toestand waardoor de te nemen  maatregelen later een groter beslag leggen op de beschikbare middelen). Groenbeheer ‐ laanbomen

146

Begroting  2012

De  gemeente  Deurne  heeft  ongeveer  40.000  laanbomen  in  haar  eigendom.  De  meeste  laanbomen  zijn (Amerikaanse) eiken, deze bomen krijgen op  latere leeftijd veel last van  taksterfte. Doordat de  lanen veelal ouder zijn dan 60 jaar, begint dit probleem zich nu te manifesteren. Als eigenaar is de  gemeente verantwoordelijk voor deze bomen. Zij is wettelijk verplicht schade die veroorzaakt wordt  door  bomen  te  voorkomen.  Als  boomeigenaar  is  de  gemeente  Deurne  verplicht  om  het  beheer  zodanig in te richten dat er geen nalatigheid verweten kan worden. Het is daarbij belangrijk dat de  boomgegevens  goed  geregistreerd,  gearchiveerd  en  reproduceerbaar  zijn.  Om  een  goed  beeld  te  krijgen  van  alle  gemeentelijke  laanbomen  dient  eenmaal  een  compleet  VTA‐onderzoek  gedaan  te  worden  de  kosten  hiervan  bedragen  ongeveer  € 60.000.  Omdat  dit  veel  tijd  en  kennis  vergt,  is  het  niet mogelijk om dit intern uit te voeren, er zal een extern bureau ingezet moeten worden. De gemeente Deurne heeft inmiddels een aantal schadeclaims ontvangen, n.a.v. vallend dood hout.  Indien bovenstaand traject niet wordt ingezet zal dit in de komende jaren steeds vaker voorkomen,  met alle  gevolgen van dien.  Een recent voorbeeld  is  de  storm  van  juli  2010.  Doordat  er  geen  goed  onderzoek aan ten grondslag ligt is het niet mogelijk om schadeclaims af te wenden. Verkeer ‐ betaald parkeren In het raadsvoorstel van november 2008 zijn de parkeeropbrengsten meerjarig berekend inclusief de  parkeergarage.  Hierbij  is  rekening  gehouden  met  o.a.  de  bezettingsgraad,  jaarlijkse  groei,  tarieven  (incl.  meerjarige  stijgingen)  en  BTW.  Bij  zowel  de  jaarrekening  2009  als  2010  is  gebleken  dat  de  inkomsten achter bleven bij de begrote meerjaren opbrengsten. Uit een analyse is gebleken dat de  voornaamste oorzaak hiervan de tegenvallende bezettingsgraad van parkeergarage Wolfsberg is. Het  structurele tekort van het product ‘betaald parkeren’ in de jaren 2012 en verder is meegenomen in  de Begroting 2012 en de Meerjarenraming als een vraag naar middelen. Toekenning van dit budget  betekend dat het risico geminimaliseerd wordt.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) In  december  2010  heeft  de  Gemeenteraad  het  beleidsplan  maatschappelijke  ondersteuning  gemeente Deurne 2011‐2014 vastgesteld. Hiermee zijn de kaders met betrekking tot het Wmo beleid  bepaald. Aan de kaders zoals gesteld wordt thans uitvoering gegeven. Belangrijke speerpunten, met  betrekking  tot  de  uitvoering  van  de  Wmo  zijn  informatie,  advies  en  cliëntondersteuning,  collectief  aanbod van voorzieningen en een grotere inzet vrijwilligers t.b.v. onderdelen van de Wmo. Wanneer  dit  niet  gerealiseerd  wordt,  zal  als  gevolg  van  de  vergrijzing  en  de  bezuinigingen  (zowel  binnen  de  gemeente als binnen de Algemene wet bijzondere ziektekosten) een tekort ontstaan. Inwoners van  Deurne  zullen  namelijk  een  steeds  groter  beroep  gaan  doen  op  ondersteuning  van  de  gemeente,  terwijl de gemeente daar vanuit het Rijk geen financiële compensatie voor ontvangt. Bijstandsverlening De  rijksgelden  die  de  gemeente  Deurne  ontvangt  (voornamelijk  budget  WWB  I‐deel)  inzake  bijstandsverlening zijn afhankelijk van diverse factoren o.a.:  Verstrekking en in het verleden (t‐2)  Objectieve maatstaven (via ministerie)  Beschikbaar gesteld macrobudget  Economische ontwikkelingen (b.v. crisis) Dit brengt het risico met zich mee dat het moeilijk is om dit budget (meerjarig) te begroten. Hetgeen  voor de nodigde fluctuaties kan zorgen tussen het begrote en werkelijk ontvangen budget. Daarnaast kunnen gemeenten die een tekort hebben op het budget WWB I‐Deel een beroep doen op  een  Meervoudige  of  Incidentele  Aanvullende  Uitkering  (MAU  of  IAU).  De  toekenningen  van  de  Aanvullende  uitkeringen  komen  ten  laste  van  het  macrobudget,  waardoor  de  beschikbaar  gestelde  147

Begroting  2012

budgetten  naar  beneden  worden  bijgesteld.    Voor  de  het  jaar  2010  heeft  de  gemeente  Deurne  inmiddels een IAU aangevraagd. Eind 2011 zal bekend zijn of deze toegekend wordt. Daarnaast gaan  we voor 2012 en verder een Meerjarige Aanvullende uitkering aanvragen. Niet toekennen van deze  aanvullende uitkeringen betekent voor de gemeente Deurne wel grotere financieel tekort en dus een  risico. Participatiebudget Het  Participatiebudget  wordt  met  ingang  van  1  januari  2012  gehalveerd.  De  middelen  vanuit  WWI  wordt afgebouwd en op het oude Werk‐deel wordt flink gekort. Het risico bestaat dat de toegekende  middelen  van  het  participatiebudget daardoor  niet  meer  toereikend  zijn  voor  de  uitvoering  van  de  taken.  Tot  op  heden  is  het  budget  steeds  toereikend  geweest,  maar  door  deze  veranderende  omstandigheden,  zullen  er  keuzes  gemaakt  moeten  worden  met  betrekking  tot  de  uitgaven  vanuit  het participatiebudget. Deze keuzes worden in het Visiedocument Participatiebudget in oktober aan  uw Raad voorgelegd. Tevens wordt in het Raadsvoorstel met betrekking tot het Visiedocument  Participatiebudget gevraagd om een budgetverhoging van € 227.500,‐. Indien budgetverhoging niet  plaatsvindt, zal het aantal trajecten dat aan klanten aangeboden kan worden zeer beperkt zijn! Uitvoeringskosten Zorg en Inkomen Met ingang van 1 juli 2011 ligt de uitvoering van de WWB met aanverwante wetten bij het Werkplein  regio Helmond. Deze uitbesteding brengt hogere kosten met zich mee, daar de overheadkosten in de  begroting nog op het product WWB I‐deel worden verantwoord. De kosten van de uitbesteding zijn  voor  2012  begroot  op  € 1.314.000.  Door  de  uitbesteding  van  de  uitvoering  van  de  WWB  vervallen  wel nagenoeg alle directe uren. Dit levert een voordelig verschil op ten opzichte van de begroting van  2011 van ca. € 460.800. Daarnaast wordt in 2012 een daling verwacht van het aantal uitkeringsgerechtigden. Voor 2011 was  het  aantal  uitkeringsgerechtigden  begroot  op  335  cliënten.  In  2012  wordt  een  gemiddeld  aantal  cliënten  verwacht  van  295.  Deze  daling  van  het  aantal  uitkerings‐gerechtigden  zal  een  verwacht  voordeel opleveren van ongeveer  € 448.100. Reisdocumenten De  Hoge  Raad  heeft  op  9  september  2011  bepaald  dat  gemeenten  geen  legeskosten  in  rekening  mogen  brengen  voor  het  verstrekken  van  een  Nederlandse  Identiteitskaart.  De  minister  van  BZK  heeft vervolgens met spoed een wet in procedure gebracht die de heffing van leges weer mogelijk  maakt. Deze wet is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. Het is nog niet duidelijk of ook de  Eerste Kamer instemt met de wet. Als de Eerste Kamer niet instemt met de wet, vervalt wederom de  grondslag  voor  het  heffen  van  leges.  Dit  kan  tot  gevolg  hebben  dat  gemeenten  de  betaalde  legeskosten terug moeten betalen. We verwachten dat het Rijk in dat geval de gemaakte kosten zal  compenseren. Rijbewijzen De verwachting is dat vanaf 2012 een landelijk maximumtarief voor rijbewijzen zal gaan gelden. Op  basis van een onderzoek door Deloitte Consulting B.V. in opdracht van het ministerie van Verkeer en  Waterstaat wordt als maximaal gemeentelijk legestarief voor het rijbewijs een bedrag van € 26,56  geadviseerd. De gemeente Deurne werkt al met een kostendekkend legestarief voor rijbewijzen, dat  lager is dan het nu geadviseerde maximumtarief. De verwachting is daarom dat er geen ingrijpende  gevolgen voor Deurne zullen zijn. Verkiezingen 148

Begroting  2012

Voor  het    jaar  2012  zijn  geen  verkiezingen  voorzien.  Als  gedurende  het  jaar  blijkt  dat  toch  verkiezingen moeten worden uitgeschreven, betekent dit dat kosten gemaakt moeten worden voor  de uitvoering die niet begroot zijn. Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie en plaatsonafhankelijke dienstverlening De Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) bestaat sinds 1994. ICT‐standaarden,  technologie  en  eisen  zijn  sindsdien  veranderd.  Het  doel  van  het  moderniseren  van  de  GBA  is  de  kwaliteit  van  de  gegevens  en  daardoor  de  dienstverlening  te  verbeteren.  Dit  moet  leiden  tot  een  efficiënte  en  betrouwbare  manier  van  invoeren,  opslaan,  beheren  en  verstrekken  van  persoonsgegevens.  Het  bijhouden  en  verstrekken  van  gegevens  wordt  sneller,  eenvoudiger  en  goedkoper  en  plaatsonafhankelijke  dienstverlening  wordt  gefaciliteerd.  Bij  de  realisatie  van  het  programma  Modernisering  GBA  worden  mogelijkheden  geboden  voor  het  ondersteunen  van  plaatsonafhankelijke dienstverlening. Hierdoor zal de burger dan niet meer worden verplicht om bij  de eigen gemeente een  rijbewijs, reisdocument en of andere producten aan te vragen. De realisatie  van het programma Modernisering GBA is gepland in de periode tussen 2012‐2015. Cultuur centrum Ten aanzien van het cultuurcentrum speelt een aantal facetten. Op de eerste plaats staat, alhoewel  de bezettingsgraad van de voorstellingen relatief hoog ligt, de exploitatie onder druk. In 2011 heeft  de Raad een lening verstrekt van € 95.000,‐. Hieraan is de voorwaarde verbonden te komen tot een  andere beheerstructuur. Dit wordt thans uitgewerkt. Verder is er een geluidslek geconstateerd. Dit  betekent dat door de omwonenden overlast wordt ervaren. Door middel van metingen is getracht de  oorzaak  van  het  geluidslek  te  achterhalen.  Thans  wordt  getracht  dit  te  herstellen.  Indien  een  en  ander onverhoopt niet tot het gewenste  resultaat zal leiden moet rekening worden gehouden met  aansprakelijkheidstellingen over en weer. Taakstellingen bezuinigingen De gemeenteraad heeft op 29 juni besloten om de hoogte van de bezuinigingsopgave van  € 3,7  miljoen  te  handhaven.  Als  gevolg  van  de  aanpassingen  in  de  bezuinigingen  en  de  vraag  naar  middelen die in de begroting 2012 is  opgenomen, zijn aanvullende  bezuinigingen noodzakelijk. Het  college  draagt  hernieuwde  bezuinigingsvoorstellen  aan  om  zodoende  de  bezuinigingsopgave  te  handhaven en tevens dekking te zoeken voor de vraag naar middelen. Naast  een  bezuiniging  op  externe  kosten  is  tevens  kritisch  gekeken  naar  mogelijke  personeelsbezuinigingen.  Het  college  draagt  ook  hiervoor  voorstellen  aan  om  aanvullende  bezuiniging  op  het  gebied  van  personeel  te  gaan  realiseren.  Toegelicht  wordt  wat  de  inhoudelijke  consequenties zijn, oftewel welke taken gaan we niet meer uitvoeren. Uren toerekening aan gesloten exploitaties en grond exploitatie Bij  grondexploitatie  wordt  feitelijk  personeel  ingehuurd  van  de  algemene  dienst.  De  personeelskosten  worden  doorbelast  aan  de  grondexploitatie.  Afname  van  de  bouwactiviteiten  en  investeringen evenals uitstel van de  uitvoering  van  projecten  heeft  dus  directe  consequenties  voor  de exploitatiebegroting van de algemene dienst. Daarnaast  zijn  er  gesloten  exploitaties  waarbij  de  opbrengsten  ook  de  interne  uren  dekken.  Het  betreft hier vooral afval en riool. Ook hier geldt dat als hier minder uren op geraamd en geschreven  wordt tot een nadeel leidt voor de algemene dienst. Wachtgeld en pensioenverplichtingen (voormalige) bestuurders In  de  balans  is  een  voorziening  wachtgeld  en  pensioenverplichtingen  politiek  bestuur  opgenomen  van  € 562.000.  Door  deze  voorziening  te  vormen  kan  de  gemeente  Deurne  bij  vertrek  van  een 

149

Begroting  2012

(voormalige)  bestuurder,  aan  haar  verplichtingen  voldoen.  De  gewezen  wethouder  kan  immers  Deurne  verplichten  tot  waardeoverdracht  van  de  toekomstige  pensioenverplichting.  Bij  de  jaarrekening  wordt  de  hoogte  van  de  voorziening  bepaald  op  basis  van  actuariële  waardeberekeningen van de wethouderspensioenen. In deze berekeningen wordt het kortlevenrisico  niet meegenomen, noch wordt het kortlevenrisico verzekerd, waardoor gemeente Deurne een risico  loopt  bij  voortijdig  overlijden  van  een  (voormalige)  bestuurder.  Dit  risico  is  qua  volume  echter  beheersbaar.  Deurne  heeft  de  daadwerkelijke  pensioenuitbetalingen  opgenomen  in  de  exploitatiebegroting.  Indien  een  wethouder  voortijdig  overlijdt,  moet  het  jaarbedrag  voor  pensioenuitbetaling  aan  de  partner  worden  bijgeraamd.  Overigens  kan  er  ook  sprake  zijn  van  dat  door  het  overlijden  van  een  voormalige  bestuurder  (of  een  partner),  sprake  is  van  minder  pensioenbetaling. Grondexploitatie Het  weerstandsvermogen  is  het  vermogen  om  onverwachte  financiële  tegenvallers  te  kunnen  opvangen zonder dat dit de bedrijfsvoering of zelfs financiële continuïteit direct raakt. De  aard  van  de  activiteiten  van  het  Grondbedrijf brengen  risico's  met  zich  mee.  Uitkomsten  op  de  vastgoedmarkt  staan  onder  meer  dan  gemiddelde  invloed  van  het  economisch  klimaat.  In  goede  jaren  volgen  winstuitkeringen  en  in  slechte  jaren  zijn  extra  financiële  injecties  voor  de  voorziene  verliezen  benodigd.  Om  te  voorkomen  dat  deze  uitslagen  effect  hebben  op  de  gemeentelijke  begroting en vervolgens bedrijfsvoering heeft het grondbedrijf een eigen weerstandsvermogen. Dit is  de egalisatiereserve. De egalisatiereserve is het expansievat van het grondbedrijf van de gemeente Deurne. In het geval  van een positief eindresultaat komt dit resultaat in de egalisatiereserve. Wanneer een project tijdens  de  exploitatie  een  negatief  saldo  krijgt,  of  het  negatieve  saldo  verslechtert  dan  draagt  de  egalisatiereserve het benodigde bedrag af aan de voorziening negatieve plannen. De omvang van de  benodigde  reserve  hangt  samen  met  de  voorziene  risico’s  en  kansen  in  de  grondexploitaties  en  de  strategische aankopen (NIEGG gronden). Hierbij geldt dat de risico’s voor de NIEGG gronden beperkt  zijn  aangezien  deze  gronden  tegen  de  huidige  marktwaarde  in  de  boeken  zijn  opgenomen.  De  grootste  risico’s  hangen  dus  samen  met  de  lopende  grondexploitaties.  Doordat  de  afgelopen  jaren  goede jaren waren voor het Grondbedrijf, vele projecten zijn gerealiseerd, is de noodzaak voor een  goedwerkend expansievat naar de achtergrond geraakt. Het gevolg is dat het economisch slechte tij  in korte tijd de reserve heeft uitgehold. Om te voorkomen dat de egalisatiereserve in de toekomst onvoldoende is, is met ingang van dit jaar  extra  aandacht  voor  risicomanagement  in  de  Nota  Grondexploitatie.  Dit  jaar  is  een  overgangsjaar  waarin meer aandacht is voor de omgeving waarin projecten zich bevinden. Het gaat dit jaar om het  vergroten van het risicobewustzijn. De uitwerking hiervan heeft een plaats gekregen in de individuele  projectrapportage en in een aparte paragraaf in de nota. Vanaf volgend jaar krijgt de financiële kant  extra aandacht. Het gaat dan om de benodigde omvang van de egalisatiereserve. Voor nadere toelichting op de egalisatiereserve en de risicoanalyse per project verwijzen wij u naar  de Nota Grondexploitatie. Decentralisaties en algemene uitkering Het  rijk  is  voornemens  om  een  aantal  taken  te  decentraliseren  naar  gemeenten.  Het  gaat  om  de  taken  Centrum  Jeugd  en  Gezin,Transitie  Jeugd,  AWBZ  en  bijstand,  Wet  werken  naar  vermogen.De  decentralisatie  worden  gefaseerd  ingevoerd.  De  financiële  consequenties  kunnen  per  gemeente  verschillen.  Sommige  zullen  voordelen  hebben,  anderen nadelen.  Indien  een  gemeente  financiële  consequenties ondervindt als gevolg van de herverdeling en het nadeel is in enig jaar groter dan 15 

150

Begroting  2012

euro per inwoner, dan wordt voor het meerdere een financiële overgangsregeling getroffen. Boven  de 15 euro wordt je dan gecompenseerd. Deze compensatie zal echter in 4 jaar worden afgebouwd. Een  gemeente  kan  dus  voor  meer  dan  15  euro  per  inwoner  worden  gekort.  Dit  zal  echter  in  een  overgangstraject van 4 jaar worden opgebouwd.   Afhankelijk  van  het  daadwerkelijke  herverdelingsaffect  zal  pas  blijken  wat  de  effecten  zijn  voor  de  gemeente  Deurne.  Mocht  het  nadeel  hoger  uitpakken  dan  15  euro  per  inwoner  dan  moeten  extra  middelen beschikbaar worden gesteld. Wordt het nadeel lager dan 15 euro of zelfs een voordeel dan  heeft dit een positief effect. 3. Procesrisico’s Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) In  Nederland  worden  de  meeste  financiële  middelen  voor  wonen,  zorg  en  welzijn  besteed  aan  het  einde van het proces. Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen. Desondanks is de preventieve  inzet  zeer  beperkt.  Het  huidige  zorgsysteem  is  op  termijn  niet  houdbaar.  De  gevolgen  van  de  vergrijzing  vragen  om  een  forse  inspanning  op  preventie.  Effectieve  preventie  kan  veel  geld  besparen. De middelen voor preventie zijn tot nu toe zeer beperkt. Een substantiële verschuiving van  middelen  van  het  eind  van  het  zorgproces  naar  het  begin  zal  op  gemeentelijk  niveau  forse  besparingen opleveren terwijl de zorg voor diegenen die erop aangewezen zijn betaalbaar blijft. In  het  beleidsplan  maatschappelijke  ondersteuning  gemeente  Deurne  2011‐2014  wordt  het  kader  gecreëerd  om  deze  verschuiving  van  repressief  naar  preventief  beleid  vorm  te  geven.  Vanwege  de  betaalbaarheid  van  het  systeem  maar  ook  vanuit  de  kantelingsgedachte  in  de  Wmo  (i.r.t.  alle  op  stapel staande veranderingen in de Awbz) zal de gemeentelijke Wmo‐verordening een  verandering  dienen te ondergaan op het terrein van de individuele verstrekkingen. Veel meer dan voorheen zal in  de toekomst gekeken worden naar mogelijke alternatieven voor een individuele verstrekking. Denk  hierbij met name aan de inzet van collectieve voorzieningen. Conclusie Zoals we reeds in het begin van deze paragraaf zagen is het weerstandsvermogen te definiëren als  “het  vermogen  van  de  gemeente  om  niet‐structurele  financiële  risico’s  op  te  kunnen  vangen  ten  einde  zijn  taken  te  kunnen  voortzetten”.  Het  weerstandsvermogen  bestaat  uit  de  relatie  tussen  weerstandscapaciteit  (zijnde  de  middelen  waarover  de  gemeente  beschikt/kan  beschikken  om  niet  begrote  kosten  te  dekken)  en  de  risico’s  waarvoor  geen  voorzieningen  zijn  getroffen  of  waarvoor  verzekeringen zijn afgesloten. Om  ons  nu  de  vraag  te  stellen  of  het  weerstandsvermogen  voldoende  is  en  als  goed  is  te  kwalificeren, zijn wij van 2 componenten afhankelijk, namelijk de weerstandscapaciteit en de risico’s. Weerstandscapaciteit In  deze  paragraaf  is  de  weerstandscapaciteit  in  beeld  gebracht,  geanalyseerd  en  tevens  gekwantificeerd.  De  totale  weerstandscapaciteit  bedraagt  in  2012  ±  € 61,8  miljoen.  Hierbij  moeten  wel enkele kanttekeningen geplaatst worden:  Kunnen alle stille reserves (met name onroerend goed) direct in geld omgezet worden m.a.w. kunnen ze wel direct verkocht worden?  De stille reserves zullen geactualiseerd moeten worden.  Deelnemingen zijn p.m. aangezien ze momenteel nog niet vrij verhandelbaar zijn en tevens van de aandelen geen marktwaarde bekend is. Risico’s Om  te  bepalen  hoeveel  weerstandscapaciteit  je  nodig  hebt  zullen  alle  risico’s  in  beeld  gebracht,  geanalyseerd en  gekwantificeerd  moeten  worden.  In  deze  paragraaf  zijn  al  diverse  risico’s  in  beeld 

151

Begroting  2012

gebracht. Waarschijnlijk zijn ze echter nog niet allemaal in beeld gebracht. Hiervoor verwijzen wij u  ook naar de toelichting onder de alinea “risicoparagraaf”. Concluderend  kunnen  we  vaststellen  dat  wij  tot  op  heden  geen  uitspraak  kunnen  doen  of  het  weerstandsvermogen  van de  gemeente  Deurne  voldoende  is.  Wat  wel  een  feit  is  dat  de  algemene  reserves van de gemeente Deurne gedaald zijn tot bijna onder de norm (€ 3.152.000), hetgeen bij de  vaststelling  van  de  nota  reserves  en  voorzieningen  besloten.  Dit  toont  wel  aan  dat  de  financiële  positie slecht is. Hetgeen  ook een indicatie is voor het weerstandscapaciteit. Eerst zal risico management binnen de gemeente Deurne opgezet moeten worden om zo alle risico’s  in beeld te krijgen. Deze moeten we analyseren en kwantificeren. Naar aanleiding hiervan zullen er  interne  beheersmaatregelen  genomen  moeten  worden  om  deze  risico’s  te  tackelen.  Bijvoorbeeld  kunnen en gaan wij deze verzekeren? Gaan we hiervoor reserves en voorzieningen inzetten of kiezen  we bewust voor een eigen risico? Tegenover de (eigen) risico’s die dan overblijven zal een weerstandscapaciteit vastgesteld moeten worden om deze risico’s, indien deze zich voordoen, te kunnen opvangen. Daarbij  bepaalt  de  raad  hoe  groot  deze  weerstandscapaciteit  dient  te  zijn.  Bijvoorbeeld  een  weerstandscapaciteit die 80% van de risico’s opvangt. Risicomanagment Met de provincie als toezichthouder is reeds afgesproken dat voor de vaststelling voor de begroting  2012 een start gemaakt zal worden met een notitie omtrent Risicomanagement. Op korte termijn zal een startnotitie aan het college en raad worden voorgelegd Hierover wordt de  raad voor de behandeling van de begroting geïnformeerd middels een RIB over de vorderingen m.b.t.  het risicomanagement.

152

Begroting  2012

4.4

 Onderhoud kapitaalgoederen

Gemeentelijke gebouwen en accommodaties Beleidskaders: Bestaand beleid - “Integraal accommodatiebeleid gemeente Deurne” van 2 maart 2004. - Calamiteus onderhouden van alle gemeentelijke gebouwen. Nieuw te vormen beleid Het structureel, meerjarig onderhouden van de gebouwen die in eigendom blijven. Zodoende wordt  een terugval in de onderhoudssituatie van deze gemeentelijke eigendommen voorkomen. E.e.a. mag  dan  niet    (meer)  leiden  tot  verval,  gevaarlijke  situaties  waaruit  ongelukken  kunnen  voortkomen  en  devaluatie. Het  dagelijks  beheer  zal  goed  gefaciliteerd  moeten  worden  (door  de  aanschaf  van  een  beheerapplicatie en de toevoeging van formatie op het eigendommenbeheer). Streven  is  tevens  om  toe  te  werken  naar  kostendekkende  huuropbrengsten  bij  gebruikers  van  de  gemeentelijke eigendommen om zodoende de kosten van het beheer en onderhoud (grotendeels) te  kunnen dekken uit deze inkomsten. Ontwikkelingen: Het  streven  is  om  in  2012  de  meerjarige  onderhoudsplannen  te  herijken.  Op  dat  moment  zal  ook  expliciet de relatie gelegd worden met het beoogde kwaliteitsniveau dat de gemeenteraad nastreeft.  Daarvoor  is  een  raadsopdracht  geformuleerd  en  deze  is  opgenomen  in  het  raadsprogramma 2010‐ 2014. De strekking van deze raadsopdracht is:  Dat er een MOP (Meerjaren OnderhoudsPlan) is opgesteld voor alle gemeentelijke gebouwen  die in eigendom blijven.  Inzicht  is  in  het  structurele  bezit  en  de  daaraan  gekoppelde  financiële  consequenties  op  kwaliteitsniveau en workload.  Dat deze MOP’s zijn vertaald naar een door de Raad vastgesteld kwaliteitsniveau per gebouw  en daaraan gekoppeld structureel noodzakelijk (onderhouds)budget. Risico’s Bezuinigingen  die  leiden  tot  het  niet  toekennen  van  de  noodzakelijke  financiële  middelen  voor  het  structureel,  meerjarig  onderhouden  van  de  gemeentelijke  gebouwen,  waardoor  het  gewenste  resultaat  niet  kan  worden  behaald  en  wat  zal  leiden  tot  verval,  gevaarlijke  situaties  waaruit  ongelukken kunnen voortkomen en devaluatie van gemeentelijk bezit. Kengetallen In totaal heeft de gemeente circa zijn 120 gebouwen in haar bezit met een economische waarde van  circa  €72.500.000  (waarvan  circa  €40.000.000  vertegenwoordigd  is  in  de  grondexploitaties).  Daarnaast heeft de gemeente 2.222,5 ha onbebouwd eigendom (dit is inclusief infrastructuur). Sportvelden De  gemeente  Deurne  heeft  voor  10  sportparken  (voetbal/atletiek/hockey) de  verantwoordelijkheid  voor de vervanging van de toplaag van de sportvelden.

153

Begroting  2012

  In  januari  2009  heeft  de  gemeenteraad  een  knelpuntenanalyse  van  buitensportverenigingen  besproken  en  hierbij  de  wens  aangegeven  een  voorziening  te  creëren  op  basis  waarvan  deze  verenigingen in de toekomst (vanaf 2014) in aanmerking kunnen komen voor subsidie ten behoeve  van  toplaagrenovaties.  Bij  de  vaststelling  van  de  begroting  2011  zijn  hiervoor  structureel  middelen  beschikbaar  gesteld  (€44.000).  In  2012  wordt  een  subsidieregeling  uitgewerkt  op  basis  waarvan  verenigingen in aanmerking kunnen komen voor subsidie om toplagen te renoveren. Zwembad De gemeente Deurne heeft zwembad de Wiemel geprivatiseerd. In de privatiseringsovereenkomst is  met de exploitant (LACO) afgesproken dat na afloop van het contract (2013), zij het zwembad mogen  kopen  voor  € 0,45.  Wel  bestaat  voor  de  gemeente  nog  een  mogelijkheid  om  het  contract  met  maximaal 5 jaren te verlengen onder dezelfde voorwaarden. Onderzocht zal worden op welke wijze  een  zwemvoorziening  voor  de  gemeente  behouden  kan  worden.  Hierbij  zal  onderzoek  gedaan  worden  naar  alternatieven  bij  beëindiging  van  het  contract  met  LACO.  Hierbij  zal  dan  ook  gekeken  worden naar de mogelijkheden van de huidige samenwerking met de gemeente Helmond binnen het  project Groene Peelvallei. In de begroting zijn geen middelen gereserveerd voor de realisatie van een  nieuwe zwemvoorziening.

Wegen ( inclusief kunstwerken) Achterstallig onderhoud wegen  Dit voorjaar is het Programma Verbetering Wegen (2009‐2010) afgerond en is de raadscommissie  Omgeving geïnformeerd over de evaluatie (28 februari 2011).

Vertrekpunt Het Programma Verbetering wegen heeft tot mooie resultaten geleid. In totaal is ruim 46 kilometer  aan  wegvakken  verbeterd.  Die  resultaten  zijn  in  een  evaluatienota  van  31  januari  2011  gerapporteerd.  Die  verbeteringen  vertalen  zich  ook  positief  in  de  resultaten  van  de  jaarlijkse  weginspectie. In totaal is 5% van alle wegen opgeschoven van “zeer slecht tot matig” naar “goed tot  zeer  goed”  (2011  in  vergelijking  met  2007).  Dit  is  gerealiseerd  ondanks  dat  er  vier  jaar  sprake  is  geweest van normale slijtage en twee strenge winters. Die evaluatienota geeft ook aan dat we er nog niet zijn. Er resteert nog een stevige opgave voor het  onderhoud  van  wegen.  Dat  geven  de  technische  cijfers  aan  en  is  dit  jaar  beschreven  in  een  afzonderlijke raadsopdracht. Ook de provincie Noord‐Brabant heeft in haar toezichthoudende rol op  de gemeentelijke begroting extra aandacht gevraagd voor die opgave. Zoeken naar oplossingen Om oplossing te zoeken voor deze opgave is de volgende opdracht geformuleerd: 1. Maak  het  mogelijk  beleidskeuzes  te  verkennen,  beschrijven  en  bediscussiëren,  voor  het  onderhoud van wegen én het inlopen van achterstallig onderhoud van wegen. 2. Formuleer en onderbouw een voorstel voor een aanpak voor het onderhoud van wegen op  lange termijn, inclusief het inlopen van het achterstallig onderhoud. Die opdracht wordt in 5 stappen uitgevoerd: 1.   Opdrachtformulering 2.   Feiten en Cijfers 3.   Scenario’s 4.   Discussie en beleidskeuzes; opiniërend met de commissie Omgeving bespreken 5.   Besluitvorming door de gemeenteraad

Stand van zaken 154

Begroting  2012

Bij  het  zoeken  naar  oplossingen  is  in  stap  2  een  analyse  van  de  nieuwe  situatie  gemaakt  (“Foto  2011”).  Die  brengt  de  exacte  aard  en  omvang  van  de  onderhoudsopgave  in  beeld.  Onderdeel  daarvan  zijn  de  gehanteerde  definities,  de  toepasbaarheid  van  het  principe  van  beeldkwaliteit  en  vertaling in budgetten en  kosten. Eerste  inzicht  laat zien  dat  de  problematiek  zich  concentreert  op  het  achterstallig  onderhoud.  voor  het  reguliere  onderhoud  is  het  huidige  inzicht  dat  de  vraag  naar  middelen in lijn ligt met het beschikbare budget (+/‐ € 2,1 miljoen) en is daarmee financieel geborgd  in  de  gemeente  Deurne.  De  omvang  van  het  achterstallig  onderhoud  is  fors  minder  dan  gerapporteerd in 2008, maar nog steeds substantieel. Op  dit  moment worden  oplossingsscenario’s  ontwikkeld  en  geanalyseerd  (stap  3).  Dat  moet  leiden  tot een goede basis voor het debat en het verkennen van keuze en de gevolgen van keuzes en het  oplossend vermogen daarvan. Dat debat met de raadscommissie Omgeving (stap 4) is voorzien in de  eerste maanden van 2012. Vervolgens kan de besluitvorming door de gemeenteraad in maart 2012  plaatsvinden.  De risico’s (b.v. schade claims, kapitaalvernietiging) als gevolg van achterstallig onderhoud is hiermee  nog niet weggenomen Kunstwerken Binnen  het  onderhoud  van  wegen  wordt  geen  onderhoud  uitgevoerd  aan  bruggen,  duikers  en  overige voorzieningen die ten behoeve van de weg zijn aangelegd. Beleidskaders: geen Ontwikkelingen: geen Riolering In het door de Raad vastgestelde Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP2008‐2012) is aangegeven welke  de kosten van het onderhoud van de riolering zijn en op welke wijze de kosten worden gedekt. De  inkomsten  uit  de  rioolheffing  ontwikkelen  zich  volgens  de  raming  binnen  het  kostendekkingsplan.  Het niveau van de interne‐ en externe kosten van het onderhoud van de riolering blijven achter op  het  niveau  van  de  raming  binnen  het  GRP.  Belangrijkste  oorzaak  voor  het  achterblijven  van  de  interne  kosten  van  het  onderhoud  is  dat  de  uitvoering  van  het  onderhoud  achter  blijft.  Als  gevolg  daarvan neemt de egalisatiereserve rioleringen sterker toe dan geraamd. Bij  de  vervanging  van  riolering  is  uitgangspunt  dat  de  mogelijkheden  om  het  vuilwater  en  hemelwater zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen en de mogelijkheden om lokaal hemelwater te  infiltreren  worden  benut.  Bij  het  vervangen  van  riolering  wordt  prioriteit  toegekend  aan  de  maatregelen die een grootste maatschappelijk effect hebben (terugdringen van verontreiniging van  oppervlaktewater via riooloverstorten en de bescherming tegen wateroverlast). Beleidskaders: ‐ Waterplan Deurne ‐ Gemeentelijk RioleringsPlan 2008‐2012 Ontwikkelingen: Gemeentelijke watertaken In 2013 moet het GRP betrekking hebben op de gemeentelijke watertaken. Deze omvatten de zorg  voor inzameling van afvalwater binnen de gemeentegrenzen en de zorg voor het stedelijk hemel‐ en  grondwater. De kosten van de uitvoering van de gemeentelijke watertaken kunnen ten laste worden  155

Begroting  2012

gebracht van de inkomsten uit de rioolheffing. De zorgplichten voor hemelwater en grondwater zijn  nu  in  de  wet  geregeld.  Primair  is  een  eigenaar  van  een  perceel  verantwoordelijk.  Daar  waar  dat  redelijkerwijs  niet  van  hem  kan  worden  gevraagd  begint  de  zorgplicht  van  de  gemeente.  Welke  inspanning  van  een  eigenaar  wordt  gevraagd  moet  in  2013  vastliggen  in  het  door  de  raad  vastgestelde GRP. Samenwerking In  2011  is  door  de  landelijke  koepelorganisaties  een  nieuw  nationaal  bestuursakkoord  water  ondertekend.  Daarin  is  onder  andere  vastgelegd  dat  waterleidingbedrijven,  waterschappen  en  gemeenten de samenwerking intensiveren. De Unie van Waterschappen en de VNG hebben samen  het initiatief genomen voor een plan van aanpak. Regionaal wordt daaraan nu invulling gegeven. Water Toelichting Het  onderhoud  beperkt  zich  tot  het  periodiek  maaien  en  verwijderen  van  specie  uit  sloten,  watergangen,  regenwaterretentiebekkens  en  het  vrijhouden  van  het  doorstroomd  profiel  van  duikers. Het vrijkomend maaisel en de vrijkomende specie worden afgevoerd. En het onderhoud ligt  op een minimum niveau. Voor een deel van de watergangen ziet het waterschap toe op het naleven  van de onderhoudsverplichting. Er zijn geen middelen voor het periodiek profileren of baggeren van  vijvers en sloten. In  enkele  wijken  zijn  voorzieningen  aanwezig  die  van  belang  zijn  voor  de  beheersing  van  de  grondwaterstanden. Het onderhoud beperkt zich tot de daarvoor aangelegde installaties. Beleidskaders: zie riolering Ontwikkelingen: Een enkele vijver, een deel van de sloten en de regenwaterretentiebekkens en de voorzieningen ten  behoeve  van  de  grondwaterstanden  binnen  het  stedelijk  gebied  zijn  van  belang  voor  de  zorg  voor  hemel‐  en  grondwater  binnen  het  stedelijk  gebied.  In  2013  moeten  het  onderhoud  en  in  standhouden onderdeel te zijn van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Groen Toelichting Voor het openbaar groen (de beplanting binnen de kom en de bomen buiten de bebouwde kom) is  geen budget beschikbaar voor vervanging. Beleidskaders: - boswet - Groenstructuurplan - Groene Parels Ontwikkelingen: Bij  de  storm  van  vorig  jaar  zijn  circa  2000  gemeentelijke  laanbomen  omgewaaid.  Doordat  er  geen  geld  beschikbaar  is  voor  vervanging  kunnen  er  geen  bomen  herplant  worden.  Dit  is  wel  verplicht  vanuit  de  boswet.  Hiervoor  zal  een  plan  opgesteld  worden  en  budget  gevraagd  worden  aan  de  gemeenteraad. Op dit moment wordt er veel groen binnen de bebouwde kom vervangen. Hierna is echter geen geld  meer beschikbaar voor het vervangen van openbaar groen wat versleten is. Hierdoor zal het beeld in  de gemeente Deurne verslechteren en moeilijk beheersbaar zijn. 156

Begroting  2012

Verkeer De structurele instandhouding van de kapitaalgoederen binnen het cluster verkeer (verkeersborden,  parkeermeters,  verkeersregelinstallaties  etc.)  wordt  geacht  opgevangen  te  worden  binnen  de  reguliere exploitatie. Voor de parkeergarage Wolfsberg wordt een jaarlijkse bijdrage gedaan aan de  Vereniging Van Eigenaren. Beleidskaders:  Exploitatie parkeren  Actualisatie parkeerbeleid   Parkeerverordening  Verordening Parkeerbelastingen  Nota parkeernormen en Mobiliteitsfonds Ontwikkelingen: Uit  een  analyse  van  de  Exploitatie  parkeren  is  gebleken  dat  met  name  de  bezettingsgraad  van  parkeergarage  Wolfsberg  sterk  achterblijft  bij  de  prognose  waardoor  de  opbrengsten  hiervan  ook  achterblijven.  Voorgesteld  is  het  structurele  tekort  van  het  product  ‘betaald  parkeren’  in  de  jaren  2012 en verder mee te nemen in de Begroting 2012 en de Meerjarenrekening als zijnde taakstellende  bezuiniging.

157

Begroting  2012

4.5

Financieringsparagraaf

De  financieringsparagraaf  (ook  wel  de  treasuryparagraaf  genoemd),  is  samen  met  het  treasurystatuut  bij  de  invoering  van  de  Wet  Financiering  Decentrale  Overheden  (wet  Fido),  per  1  januari  2001,  ingevoerd.  Het  doel  van  deze  paragraaf  is  om  de  raad  beter  te  informeren  over  het  treasurybeleid en de beheersing van de financiële functie. Uitgangspunt voor deze paragraaf is de begroting bestaand beleid, exclusief bezuinigingen en overige  wijzigingen.  Deze  worden  pas  duidelijk  als  de  begroting  2012  wordt  vastgesteld  en  de  begrotingswijziging(en)  worden  vastgesteld.  Dit  heeft  wel  nog  gevolgen  voor  sommige  gegevens  in  deze paragraaf zoals het kasgeldlimiet. 4.5.1

Interne en externe ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen Het treasurybeheer van de gemeente Deurne is gericht op het minimaliseren van de gemeentelijke  rentelasten  op  lange  termijn.  Voorwaarde  hierbij  is  dat  rente‐  en  andere  financieringsrisico’s  beheersbaar  blijven.  Team  Financiën  van  de  afdeling  Planning‐  en  Control  is  belast  met  het  verzekeren  van  een  duurzame  toegang  van  de  gemeente  tot  de  financiële  markten  en  voor  de  permanente beschikbaarheid van bancaire diensten tegen minimale kosten. Tot de treasuryfunctie behoren de taakgebieden:  Financiering  Rentemanagement  Portefeuillebeheer  Saldo‐ en geldstroombeheer  Betalingsverkeer  Werkkapitaalbeheer  Optreden als aandeelhouder  Onderhouden van bankrelaties Het beleid van de financieringsfunctie is vastgelegd in het Treasurystatuut (vastgesteld in juni 2007  door de gemeenteraad). In het Treasurystatuut zijn de doelstellingen van de treasuryfunctie binnen  de  gemeente  nader  geformuleerd  en  geconcretiseerd  aan  de  hand  van  de  drie  deelgebieden  van  treasury:   

Risicobeheer Gemeentefinanciering Kasbeheer

Daarnaast is in het Treasurystatuut aandacht voor de administratieve organisatie en interne controle  van  de  treasuryfunctie.  Het  accent  ligt  hierbij  op  de  eenduidigheid  van  (de  verdeling)  van  taken,  bevoegdheden  en  verantwoordelijkheden.  Rekening  gehouden  is  met  een  functiescheiding  tussen:  voorbereiden,  autoriseren  (beslissen),  uitvoeren,  administratie  (registreren)  en  controleren  van  treasury‐activiteiten. Het Treasurystatuut zal  te  zijner  tijd  weer  geactualiseerd  moeten  worden.  Dit  mede  naar  aanleiding  van  diverse  ontwikkelingen  in  de  praktijk  (bijvoorbeeld  garantiestellingen  en  autorisaties). 158

Begroting  2012

Medio 2007 is de overeenkomst Financiële Dienstverlening, rekening‐courant, in overleg met de BNG  aangepast.  Hierdoor  is  de  gemeente  Deurne  contractueel  niet  meer  gebonden  aan  beperkende  clausules  voor  het  aantrekken  van  geldleningen.  Door  het  afsluiten  van  deze  overeenkomst  is  een  verbeterde rekening‐courant met de Rabobank als huisbankier ontstaan. De gunstige bankcondities  van de rekening zijn gewaarborgd, zoals dat voorheen met de BNG was. Treasury‐organisatie en interne controle In het Treasurystatuut zijn algemene uitgangspunten opgenomen op het gebied van administratieve  organisatie  en  interne  controle.  Zo  zijn  verantwoordelijkheden  en  bevoegdheden  op  eenduidige  wijze schriftelijk vastgelegd. Functiescheiding  is  doorgevoerd  en  transactiebevestiging  bij  een  derde  binnen  de  sector  is  opgenomen. Momenteel maakt dit onderdeel nog geen deel uit van de interne controle. Financieringsbeleid Het financieringsbeleid van de gemeente Deurne is erop gericht om zo lang mogelijk de uitgaven met  ‘kort  geld’  te  financieren  en  pas  vaste  leningen  aan  te  trekken  (consolideren)  wanneer  dat  noodzakelijk is. De gemeente Deurne streeft er naar de  benodigde leningen tegen  zo  laag  mogelijke  kosten  aan  te  trekken en tegelijkertijd de renterisico’s te beheersen. Daartoe wordt bij het afsluiten van leningen  rekening gehouden met de bestaande leningenportefeuille, de rentevisie en de renterisiconorm. Het  moment  van  aantrekken  van  gelden  en  de  grootte  van  het  bedrag  zijn  afhankelijk  van  de  geldstromen.  De  Wet  Financiering  Decentrale  Overheden  (Fido)  geeft  hiervoor  een  ruimte  van  6  maanden. Vanaf het moment van overschrijding van de kasgeldlimiet waarna geconsolideerd dient te worden.  Wordt deze periode overschreden dan dient contact opgenomen te worden met de toezichthouder  (Provincie). Het tijdstip waarop een lening wordt aangetrokken en de hoogte van de lening is mede  afhankelijk  van  de  inkomsten  en  uitgaven  van  grote  projecten  en  investeringen,  waaronder  de  grondexploitaties.  Het  is  moeilijk  dit  ruim  van  tevoren  in  te  schatten.  Middels  de  opmaak  van  een  liquiditeitenraming proberen we dit wel in beeld te brengen. Externe ontwikkelingen Renteontwikkelingen Verwachte renteontwikkelingen geldmarkt (bron: www.renteontwikkeling.nl d.d. 16 juni 2011) Definitie geldmarkt = kortlopende kredieten, met een looptijd van een dag tot 2 jaar. De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde het officiële rentetarief op 7 april 2011 voor het eerst in bijna twee jaar met 0,25% (van 1% naar 1,25%). Door  de  rente  te  verhogen  probeert  de  ECB  te  voorkomen  dat  de  inflatie  verder  oploopt.  De  gemiddelde inflatie in de Eurozone is hoger dan het maximum van 2% dat de ECB hanteert (2,8% in  april; 2,7% in mei). De Europese Centrale Bank heeft al aangegeven dat zij overweegt om de rente in  juli  opnieuw  te  verhogen.  Dit  vooruitzicht  van  hogere  ECB‐rentes  leidt  er  toe  dat  de  rente  op  de  geldmarkt geleidelijk weer wat verder oploopt. Analisten geven aan dat dit in de komende periode  kan leiden tot een lichte verhoging van de variabele hypotheekrente. Verwachte renteontwikkelingen kapitaalmarkt (bron: www.renteontwikkeling.nl d.d. 16 juni 2011) Definitie  kapitaalmarkt  =  langlopende  kredieten,  met  een  looptijd  variërend  van  twee  jaar  tot  onbepaalde tijd. Samen met de geldmarkt vormt de kapitaalmarkt de vermogensmarkt.

159

Begroting  2012

De  Europese  kapitaalmarktrente  bereikte  in  augustus  2010  het  laagste  niveau  van  de  afgelopen  decennia. In de zes maanden daarna steeg de Europese kapitaalmarktrente per saldo met bijna 1,5%.  Deze stijging van de kapitaalmarktrente resulteerde in hogere tarieven voor rentevaste periodes van  1  jaar  of  langer.  Sinds  april  2011  is  de  kapitaalmarktrente  (in  tegenstelling  tot  de  rente  voor  korte  rentevaste periodes) weer met ongeveer 0,5% gedaald. De daling was vooral het gevolg van zorgen  over  de  schuldenproblematiek  in  Griekenland  en  onzekerheid  over  het  economisch  herstel.  Omdat  deze zorgen  voorlopig  niet  voorbij  zullen  zijn,  terwijl  de  (te  hoge)  inflatie  juist  een  opwaarts  effect  geeft  op  de  rente  voor  langere  rentevaste  periodes,  houden  analisten  onverminderd  rekening  met  een beweeglijke kapitaalmarktrente. Voor de komende weken wordt verwacht dat de rentetarieven  voor hypotheken met een rentevaste periode van 1 jaar en langer per saldo min of meer gelijk zullen  blijven. Aanpassingen Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) In 2006 is de Wet Fido geëvalueerd. Uit deze evaluatie is een aantal aanbevelingen gekomen welke  overgenomen zullen worden in de aanpassing van de wet in 2009. De ingangsdatum van de Wet Fido  is 1 januari 2009. De belangrijkste wijzigingen voor de gemeente Deurne zijn: Kasgeldlimiet In het verleden werd per kwartaal een opgave aan de toezichthouder verstrekt over de hoogte van  de kasgeldlimiet. Deze periodieke inzending is vervallen. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. Renterisiconorm Hier is inhoudelijk wel een en ander veranderd. De oude norm kijkt achteruit, waar de nieuwe norm  meerjarig  vooruit  kijkt.  De  nieuwe  norm  wordt  20%  van  het  begrotingstotaal  bij  aanvang  van  het  jaar. In de oude situatie bedroeg de norm 20% van de vaste schuld per 1 januari. De berekening van  de renterisiconorm is opgenomen in paragraaf 3.5.2.a. Hypotheekverstrekkingen eigen personeel Er is een nadrukkelijk verbod opgenomen dat hypotheekverstrekking aan eigen personeel niet meer  mag.  Bestaande  leningen  kunnen  aflopen  zoals  overeengekomen.  Dit  betekent  dat  de  gemeente  Deurne momenteel een sterfhuisconstructie met betrekking op de verstrekt hypotheken hanteert. Financieringsfunctie De bevoegdheid van de financieringsfunctie wordt verlegd naar het College van B&W. De Raad geeft  de globale kaders aan. Dit is al verwerkt in het eerder genoemde Treasurystatuut.

160

Begroting  2012

4.5.2

Verloop activa en passiva en renteberekening

Opmerking De  onderstaande  gegevens  zijn  gebaseerd  op  begroting  bestaand  beleid  zonder  eventuele  begrotingswijziging(en). zullen resulteren in mutaties op de financieringsstaat. Hieronder is het verloop per hoofdgroep opgenomen.  Omschrijving Boekwaarde 1‐1‐2012 Vaste activa incl. GREX 135.137.631 Uitstaande langlopende geldleningen 35.077.980 Opgenomen langlopende geldleningen 128.771.939 Eigen vermogen 31.822.636

Mutaties 2012 ‐1.955.341 ‐1.847.789 ‐1.950.583 2.426.156

Boekwaarde 31‐12‐2012 133.182.290 33.230.191 126.821.356 34.248.792

De  bovenstaande  gegevens  zijn  samen  met  de  financiële  doorrekening  van  de  grondexploitatie  de  basis voor de renteberekening, welke binnen de gemeente Deurne sinds 1998 wordt gehanteerd. De  benodigde  middelen  ter  dekking  van  de  activa  worden  afgezet  tegen  de  aanwezige  financieringsmiddelen en het eigen vermogen, exclusief de belegde reserve. Voor  de  berekening  wordt  uitgegaan  van  de  gemiddelde  boekwaarde,  waardoor  er  geen  zichtbare  aansluiting is met de balansgegevens. De cijfers in onderstaande tabellen sluiten dus niet aan bij het  bovenstaande overzicht. Berekening financieringsbehoefte Activa Uitstaande langlopende geldleningen Opgenomen langlopende geldleningen Eigen vermogen Financieringstekort

A B C D A+B‐C‐D

Renteberekening Te betalen externe rente Te betalen interne rente Te ontvangen externe rente Rente financieringstekort Totaal Beschikbare dekking Calculatorische winst

A B C D A+B‐C+D

Gemiddelde boekwaarde 134.159.961 34.154.086 127.796.647 33.035.714 7.481.686

4.867.034 2.367.872 1.391.134 317.972 6.161.744 6.425.860 264.116

De  voorcalculatorische  winst  van  € 264.116  wordt  verantwoord  op  het  product  beleggingen  (bespaarde rente).

161

Begroting  2012

De  gemeente  staat  ook  garant  voor  een  aantal  verstrekte  geldleningen  aan  instellingen  binnen  de  gemeente  Deurne.  De  verstrekte  garanties  aan  instellingen  hebben  geen  betrekking  op  woningbouwvereniging Bergopwaarts. Renteomslag Het renteomslagpercentage wordt bepaald door de netto rentelasten te delen op de te financieren  boekwaarde  van  de  activa  inclusief  grondexploitatie.  Normaliter  zou  dit  percentage  gehanteerd  worden  ten  behoeve  van  de  berekening  van  de  kapitaallasten  en  als  bespaarde  rente  gehanteerd  over  de  als  financieringsmiddelen  ingezette  reserves.  Het  berekende  renteomslagpercentage  is  4,59%. Conform de Nota Kapitaallasten stellen wij de renteomslag (rekenrente) voor 2012 en verder  op  4,25%.  Mocht  in  de  toekomst  blijken  dat  dit  percentage  (structureel)  sterk  afwijkt  van  de  marktrente, zal rente percentage van de omslagrente te zijner tijd aangepast worden. Het  jaar  2012  geeft  een  financieringstekort  van  € 7,5  miljoen  (zie  schema  hierboven).  Dit  wordt  gefinancierd met een rente percentage van 4,25 %. 4.5.3

Risicobeheer: kasgeldlimiet en renterisiconorm

Een  belangrijk  aandachtsgebied  bij  de  financiering  is  het  renterisico,  zijnde  het  gevaar  van  ongewenste  veranderingen  van  de  (financiële)  resultaten  van  de  gemeente  door  rentewijzigingen.  Risicobeheer  behelst  een  monitoring  van  de  opgenomen  geldleningen  (en  de  uitstaande  geldleningen en de relatie tussen die twee) en de beheersing van fluctuaties in de rentebetalingen,  die daarvan een gevolg zijn. Ter beperking van de budgettaire risico’s zijn twee normen op de grond  van de Wet Fido van belang waarop door de Provincie wordt toegezien:  

Kasgeldlimiet Renterisiconorm

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet beoogt een inperking van het renterisico om de kortlopende (max. 1 jaar) vlottende  schuld te beheersen. Een vlottende schuld kent een fluctuerende rente (de hoogte van de rente staat  namelijk  niet  vast  of  slechts  voor  korte  termijn).  Indien  de  rente  stijgt,  heeft  dit  een  negatieve  invloed op de financiële positie van de gemeente. Op grond van de Wet Fido mag de netto vlottende  schuld van de gemeente, de kasgeldlimiet, 8,5% van het begrotingstotaal niet overschrijden: Berekening: begrotingstotaal 2012:  Kasgeldlimiet: 8,5% van € 77.914.148 = 

€   77.914.148 €     6.622.703

De verwachting is dat de kasgeldlimiet in 2012 niet overschreden wordt. Eventuele overschrijdingen  worden  (conform  de  aangepaste  Wet  Fido)  toegelicht  en  tevens  verantwoording  afgelegd  in  de  financieringsparaaf van de jaarrekening. De  berekening  van  de  kasgeldlimiet  is  gebaseerd  op  het  begrotingstotaal  van  de  begroting  2012,  bestaand  beleid.  Nadat  de  begroting  2012  is  vastgesteld  door  de  raad  en  tevens  de  1e    en  2e  begrotingswijziging zijn verwerkt zal de definitieve kasgeldlimiet voor 2012 berekend kunnen worden. Renterisiconorm De renterisico’s op de langlopende vaste schuld worden ingekaderd door de renterisiconorm. Voor  de langlopende financiering stelt de Wet Fido een norm waaraan het renterisico van de langlopende 

162

Begroting  2012

opgenomen leningen als geheel moet voldoen. Deze norm wordt aangeduid als de renterisiconorm  en is bij ministeriële regeling vastgesteld op 20% van het totaal van het begrotingstotaal.

Tabel: Renterisiconorm (bedragen x € 1,‐)   Renterisico(norm) 1

Renteherzieningen

2

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

Aflossingen

2.051.585

4.195.432

17.698.677

2.594.214

3

Renterisico (1+2)

2.051.585

4.195.432

17.698.677

2.594.214

4

Renterisiconorm

15.582.830

15.276.372

15.127.091

15.261.394

5a Ruimte onder renterisiconorm (4‐/‐3)

13.531.244

11.080.940

0

12.667.180

5b Overschrijding renterisiconorm (3‐/‐4)

0

0

‐2.571.587

0

   

  Berekening 4. renterisiconorm

   

   

   

   

 

Begrotingstotaal

77.914.148

76.381.861

75.635.453

76.306.972

 

Percentage regeling

20%

20%

20%

20%

4

Renterisiconorm

15.582.830

15.276.372

15.127.091

15.261.394

Zoals  uit  bovenstaande  tabel  blijkt  zal  de  norm  naar  verwachting  in  2014  overschreden  worden.  Indien  in  2014  mocht  blijken  dat  de  renterisiconorm  daadwerkelijk  overschreden  wordt,  zullen  we  t.z.t. (conform wet Fido) in overleg moeten treden met de provincie als toezichthouder. 4.5.4

 Gemeentefinanciering

Uitgezette geldleningen Risicogroep Naam Instellingen Bergopwaarts@BOW Renteloze lening woning BOW Deurne Recreatie  Museum De Wieger Politie Stichting Streekontwikkeling de Peel Vrije academie Ambtenaren Bouwkredietregeling

Uitgezet bedrag Looptijd 14.949.871 25  ‐  50  jaar  iedere  10 jr.  herzien 283.184 8 jaar (t/m 2016) 34.034 20 jaar (t/m 2014) 35.175 25 jaar (t/m 2027) 3.388 10 jaar (t/m 2013) 750.000 5 jaar (t/m 2013) 4.606 8 jaar (t/m 2017) 18.847.252,46 30 jaar

Leningen aan Bergopwaarts De woningbouwvereniging Bergopwaarts heeft geen rating. In het Treasurystatuut is aangegeven dat  er gelden mogen worden uitgezet bij instellingen zonder rating, mits de kredietwaardigheid van deze  instellingen  op  andere  wijze  is  vastgesteld.  Gelet  op  het  feit  dat  de  gemeente  garant  staat  voor  163

Begroting  2012

diverse  leningen  die  door  de  woningbouwvereniging  zijn  afgesloten,  de  onderzoeken  naar  de  kredietwaardigheid  door  de  banken  die  deze  geldleningen  hebben  verstrekt  en  de  beschikbare  informatie  over  de  balanspositie  van  Bergopwaarts,  heeft  de  gemeente  geen  reden  om  aan  de  kredietwaardigheid  van  de  woningbouwvereniging  te  twijfelen.  Tegenover  de  uitgezette  geldleningen  bij  de  woningbouwvereniging  heeft  de  gemeente  geldleningen  aangetrokken  bij  de  Waterschapsbank en BNG. In 2011 heeft/zal BOW twee leningen vervroegd aflossen ter waarde van € 2.918.000. Voor 2012 ligt  er een verzoek van BOW om nogmaals een tweetal geldleningen af te mogen lossen van per saldo  € 1.396.000.  Hiermee  zullen  wij  de  hieraan  gekoppelde  geldleningen  bij  de  BNG  afgelossen.  Dit  is  budgetneutrale operatie. De overige uitstaande gelden op de lange termijn hebben betrekking op uitoefening van de publieke  taak.  Het  Treasurystatuut  is  in  2007  aangepast  waarbij  het  het  (nieuwe)  verstrekkingen  van  geldleningen door de gemeente niet meer toegestaan is. Uitzondering is indien de raad door middel  van een raadsbesluit van afwijkt. Hypotheekverstrekkingen eigen personeel (bouwkredietregeling) Er is een nadrukkelijk verbod opgenomen dat hypotheekverstrekking aan eigen personeel niet meer  mag.  Bestaande  leningen  kunnen  aflopen  zoals  overeengekomen.  Dit  betekent  dat  de  gemeente  Deurne momenteel een sterfhuisconstructie met betrekking op de verstrekte hypotheken hanteert. Opgenomen geldleningen Financieringen voor een periode van één jaar en langer worden enkel aangetrokken ten behoeve van  de  uitoefening  van  de  publieke  taak.  Het  bedrag  aan  opgenomen  geldleningen  BOW  sluit  niet  aan  met de uitgezette geldleningen BOW van omdat er sprake is van een verschillend aflossingsschema. In  2011  is  een  langlopende  liquiditeitenprognose  opgesteld  voorzien  van  een  structurele  financieringsoplossing(en). Uit de liquiditeitenprognose bleek een structureel tekort van meer dan  € 30  miljoen.  Daarbij opgemerkt  dat  tevens  het  gehele kasgeldlimiet  (voor  2011  € 8.950.000)  werd  benut.  Dat  wil  zeggen  dat  het  eerste  gedeelte  van  het  financieringstekort  tot  aan  de  kasgeldlimiet  met kortlopend geld wordt gefinancierd. Besloten  is  om  langlopend  geld  aan  te  trekken  voor  in  totaal  €   32  miljoen.  Deze  gesplitst  in  een  geldlening van €  16 miljoen voor 10 jaar en nog een keer een geldlening van €  16 miljoen voor een  periode van 3 jaar: Bedragen € 16.000.000,00  € 16.000.000,00 

Periode 3 jaar 10 jaar

Bank BNG Rabobank

Rente 2,26% 3,77%

De  € 16  miljoen  voor  10  jaar  wordt  aangemerkt  als  een  “ijzeren  voorraad”  als  onderdeel  van  het  bedrag  van  € 32  miljoen.  Mede  gezien  de  verwachte  rentestijgingen  is  het  bedrag  voor  10  jaar  weggezet.  Door  deze  geldleningen  af  te  sluiten  wordt  ook  de  overschrijding  van  de  kasgeldlimiet  teniet gedaan.

164

Begroting  2012

4.6

Bedrijfsvoering

Personeel Organisatie‐ontwikkeling Een  goede  dienstverlening  is  geen  uitgangspunt  maar  een  gegeven.  De  visie  op  Dienstverlening  (Deurne  in  contact)  is  leading  voor  de  inrichting  van  onze  organisatie  en  gaat  iedere  medewerker,  ieder team indringend aan. Sinds de vaststelling van onze besturingsfilosofie in 2009 hebben wij de volgende streefrichtingen en  doelen geformuleerd:  We zijn er voor de burger; een goede dienstverlening is daarmede een onbetwistbaar gegeven.  We zijn loyaal aan ons bestuur; het is onze taak om hen deskundig maar ook met behoud van  eigenheid te ondersteunen.  We willen een goed werkgever voor onze medewerkers zijn; goede arbeidsvoorwaarden.  Aansprekende leiding, creëren van betrokkenheid en plezier in je werk horen daarbij.  We  willen  maatschappelijk  ondernemer  zijn  met  een  daadwerkelijke  externe  oriëntatie,  die  in  onze werkwijze is terug te vinden.  We willen meer samenhang en geïntegreerd werken.  We willen dat het bovenstaande gepaard gaat met een eigentijdse en efficiënte bedrijfsvoering. 2012  zal  in  het  teken  staan  van  de  verdere  doorwikkeling  van  het  KCC.  Op  1  juli  2011  heeft  een  belangrijke organisatiewijziging plaatsgevonden waardoor er nu sprake is van een duidelijke front‐ en  backoffice. In het voorjaar van 2011 zijn de mogelijkheden tot samenwerking onderzocht op binnen de volgende  taakgebieden:  food,  recreatie  en  toerisme,  rioolbeheer,  handhaving  (stadswacht),  vastgoedbeheer,  personeel, beleid en uitvoering, juridische control en (belastingen) en verzekeringen. In de business cases is de aandacht gericht op de mogelijke voordelen van samenwerking. Deze zijn  vooral  te  vinden  in  het  verbeteren  van  de  kwaliteit  en  continuïteit,  het  verminderen  van  de  kwetsbaarheid en het reduceren van kosten. De business cases bieden daarnaast perspectief op het  delen van kennis en het versterken van de positie van de Peel in de regio Zuid Oost Brabant. Op basis  van de geluiden vanuit de werkgroepen is er in de organisaties veel draagvlak voor samenwerking. De  colleges  van  de  Peelgemeenten  zullen  in  oktober  2011  in  gezamenlijkheid  spreken  over  het  vervolg.  De  verwachting  is  dat  de  samenwerking  binnen  bepaalde  taakvelden  een  vervolg  zullen  krijgen in 2012. Bezuinigingen Onze  organisatie  vindt  zich  in  tijden  van  bezuinigingen.  In  totaal  moet  er  € 3,7  miljoen  bezuinigd  worden.  Dit  is  vertaald  naar  een  “algemene”  efficiency  taakstelling  van  15  fte  (€ 825.000)  te  realiseren  over  de  jaren  2010  t/m  2014.  Aanvullende  is  vanwege  de  uitbesteding  van  taken  naar  Werkplein  en  de  Belastingsamenwerking  Oost‐Brabant  een  overheadtaakstelling  opgelegd  van  ongeveer 2 fte, te realiseren op de stafdiensten. De totale efficiencytaakstelling komt hiermee op 17  fte.

165

Begroting  2012

Daarnaast  is  aan  de  raad  voorgesteld  om  11,47  op  taken  “koersen  op  eigen  kracht”  te  bezuinigen.  Hierop heeft de raad een extra taakstelling gezet van 5 fte. Deze zullen in de periode september t/m  november 2011 uitgewerkt worden. De totale taakstelling komt daarmee op 33,5 fte. De  bezuinigingen  hebben  forse  impact  op  onze  organisatie  en  haar  medewerkers.  Er  zijn  diverse  redenen  om  een  bezuinigingen  in  de  organisatie  met  beleid  en  vanuit  een  gedeelte  visie  te  laten  plaatsvinden:  We willen een goed werkgever zijn  De organisatie moet zijn werk kwalitatief goed kunnen doen. Efficiency taakstelling (17 fte) De efficiencytaakstelling willen we realiseren via natuurlijk verloop, door slim in te spelen op interne  vacatures die zich voordoen en door middel van een selectieve vacaturestop garandeert de directie  dat  de  organisatie  eind  2014  met  17 fte  is  ingekrompen.  Het  betreft  hier  vrijwel  allemaal  pure  efficiencykortingen waarin het principe “mens volgt werk” niet aan de orde is. Er worden geen taken  geschrapt. Koersen op eigen kracht (11,47 fte) Bij  het  schrappen  van  11,47  fte  aan  taken  worden  door  het  college  gedwongen  ontslagen  niet  uitgesloten, maar we zullen alles in het werk stellen om dit te voorkomen:  Vanuit de zorg voor onze mensen  Om  financiële  redenen:  de  gemeente  betaalt  immers  het  wachtgeld  uit  eigen  middelen  waardoor ieder ontslag behoorlijke frictiekosten op kan leveren  Door actieve benadering en doorgeleiding van medewerkers naar voor hen geschikte functies  Door inhuur waar mogelijk om te zetten in eigen werk  Door in contact te treden met buurgemeenten Deurne na de bezuinigingen Na de bezuinigingen is onze organisatie fors ingekrompen door:  met minder mensen hetzelfde werk doen (efficiency)  outscouring  van  werkzaamheden  aan  de  Veiligheidsregio  (Brandweer),  Gemeente  Helmond  (werkplein,  WWB)  en  de  Belastingsamenwerking  Oost‐Brabant  (heffen  en  invorderen  van  gemeentelijke belastingen)  deels het schrappen van taken, gevolgd door het schrappen van bijgehoorde arbeidskracht. Op termijn blijkt er een kleinere “kern”organisatie over. Voor de komende tijd staan ontwikkelingen  zoals  de  vergrijzing  en  ontgroening  ons  te  wachten.  Doordat  we  vanaf  2010  weinig  tot  geen  medewerkers  zelf  in  dienst  hebben  genomen  is  de  organisatie  gemiddeld  ouder  geworden.  Daarnaast staat er een nieuwe generatief klaar die ingesteld op het nieuwe werken (digitaal, plaats‐  en tijdonafhankelijk werken etc). Personeel In het licht van de bezuinigingen en de andere ontwikkelingen is mobiliteit en ontwikkeling van onze  medewerkers  een  belangrijk  aandachtspunt.  Enerzijds  hebben  we  te  maken  met  bezuinigingen  op  taken en daarmee medewerkers, weinig tot geen uit‐ en instroom, de vergrijzing en ontgroening en  met de druk op de organisatie om de kosten van bedrijfsvoering zo laag mogelijk te houden. Activiteiten personeelsbeleid De volgende onderwerpen staan in 2012 op de P&O‐agenda van onze organisatie: 166

Begroting  2012

Begeleiding bezuiniging / reorganisatie De  bezuinigingen  hebben  een  grote  impact  op  onze  organisatie.  Het  is  zaak  om  het  proces  zo  zorgvuldig  en  transparant  mogelijk  te  laten  verlopen.  De  afspraken  zijn  vastgelegd  in  het  sociaal  statuut  gemeente  Deurne  2010.  Zoals  aangegeven  worden  gedwongen  ontslagen  niet  uitgesloten.  Vanuit  P&O  zullen  indien  noodzakelijk  middelen  ingezet  worden  voor  de  begeleiding  van  medewerkers naar ander werk (zowel intern als extern). Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie Vanaf  1  januari  2013  is  de  werkkostenregeling  verplicht.  Deze  regeling  heeft  betrekking  loon  in  nature.  Als  werkgever  mogen  wij  1,5%  van  onze  fiscale  loonsom  hieraan  besteden.  Alle  wat  hierboven  wordt  verstrekt  wordt  met  80%  belast.  Enkele  voorbeelden  van  vergoedingen  die  vallen  onder de werkkosten regeling zijn:  ambtstoelage onkostenvergoeding burgemeester & wethouders  onkostenvergoeding raadsleden  uitruil secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bedrijfsfitness, fietsenplan,  vakbondcontributie  personeelsactiviteiten  verstrekking van laptop, mobiele telefoons. De  werkkosten‐regeling  heeft  mogelijk  tot  gevolg  dat  bestaande  lokale  regelingen  moeten  worden  aangepast. Bedrijfsvoering De doelstelling van de gemeentelijke  bedrijfsvoering kunnen we puntsgewijs als volgt formuleren: - Het optimalisering van de gemeentelijke bedrijfsvoering - Zorgen voor efficiënte en effectieve bedrijfsvoering - De beleidscyclus zodanig inrichten zodat het bestuur in staat is om op basis van  transparante en heldere informatie om de juiste kaders te stellen - De informatievoorziening zodanig inrichten zodat elk gremium op haar niveau  sturing kan geven - De bedrijfsvoering zodanig inrichten zodat goed kan worden gestuurd op doelstelling  en resultaat, waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor de benodigde en beschikbare  capaciteit - Het optimaliseren van de inkomstenstromen waarbij het uitgangspunt 100%  kostendekkendheid wordt gehanteerd Momenteel zijn we op diverse onderdelen bezig om de bedrijfsvoering aan te passen en meer aan te  laten sluiten bij de doelstellingen Beleidscyclus De  documenten  van  de  beleidscyclus  worden  momenteel  aangepast.  Uitgangspunt  hierbij  is  het  gewenste sturingsniveau (sturen op hoofdlijnen), heldere en transparante informatievoorziening en  meer sturing op doelstelling en resultaat met financiën als resultante. Als basisdocument ligt nu de  nieuwe opzet van de programmabegroting voor welke naar de toekomst toe verder verfijnd zal gaan  worden mede op basis van de wensen van het bestuur. Ook de onderliggende documenten zijn aan verandering onderhevig. Het oude productenboek wordt  anders  van  opzet  en  zal  meer  een  document  worden  voor  het  management.  Hier  zal  dit  jaar  een 

167

Begroting  2012

eerste aanzet worden gemaakt. Verdere verfijning zal echter ook het komende jaar nog noodzakelijk  zijn. Legesverordening Vanaf  het  voorgaande  jaar  zijn  we  druk  doende  om  de  legesverordening  te  wijzigen  van  opzet.  Belangrijk uitgangspunt hierbij is het goed onderbouwen van de legeskosten waarbij wordt uitgegaan  van 100% kostendekkendheid. De nieuwe legesverordening wordt tegelijk met de begroting aan de  gemeenteraad aangeboden. De keuze voor een nieuwe opzet is tweeledig. Enerzijds vanwege het feit  dat  je  juridisch  gezien  een  goede  onderbouwing  moet  hebben  van  de  legeskosten  die  je  aan  een  burger  doorbelast.  Daarnaast  is  het  wenselijk  om  de  legesverordening  zoveel  als  mogelijk  aan  te  laten sluiten met de cijfers uit de begroting. Dit is tot op heden nog lang niet altijd het geval. Tijdschrijven en kostenverantwoording Tijdschrijven  en  kostenverantwoording  wordt  opnieuw  ingevoerd.  Er  zullen  hernieuwde  afspraken  worden gemaakt over kostentoerekening en kostenverantwoording. Dit is noodzakelijk om beter en  accurater  kosten  toe  te  rekenen,  beter  te  kunnen  sturen  op  capaciteit  en  om  organisatorisch  en  juridisch  meer  in  control  te  geraken.  Hier  ligt  ook  een  relatie  met  de  onderbouwing  voor  de  legesverordening. Daarnaast  willen  we  meer  gaan  sturen  op  resultaat.  Zicht  op  beschikbare  capaciteit  en  benodigde  capaciteit is daarbij noodzakelijk. Zeker niet onbelangrijk is verder een juiste kostentoerekening naar  de burger toe. De burger de kosten laten betalen die we ook daadwerkelijk maken. Afdelingsplannen Binnen  de  organisatie  is  een  start  gemaakt  met  afdelingsplannen.  De  afdelingsplannen  laten  zien  welke taken voortvloeiende uit het raadsprogramma en de programmabegroting door de afdelingen  zullen en kunnen worden opgepakt. Het is een planning‐ en sturingsinstrument dat tevens basis zal  zijn voor het sturen op capaciteit en het beheersen van werkdruk. Bestuursagenda en raadskalender De organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de gemeenteraad gestelde doelen.  Deze  doelen  zijn  gesteld  in  het  raadsprogramma  en  worden  verder  vertaald  in  de  programmabegroting.  Middels  de  afdelingsplannen  geven  de  afdelingen  aan  hoe,  wanneer  en  op  welke wijze zij dit gaan realiseren. Hieruit zal tevens een bestuurs‐ en raadsagenda rollen. Dit zal als  plannings‐ en sturingsmiddel worden gebruikt door het college en gemeenteraad. Zo zal er constante aandacht zijn voor de te realiseren doelen en de stand van zaken hierin. Er zal een  open en transparante communicatiestructuur ontstaan. Van producten naar processen Middels  het  project  van  producten  naar  processen  wordt  aandacht  besteed  aan  het  beleggen  van  verantwoordelijkheden  en  het  efficiënt  inrichten  van  processen.  De  verwachtingen  van  dit  project  wat  onderdeel  uitmaakt  van Deurne  In  Contact  zijn  hoog  gespannen.  Doelstelling  is  om  niet  alleen  projectmatig aandacht te hebben voor efficiënt werken maar om dit structureel en procesmatig in te  bedden  in  de  organisatie.  Dit  vergt  een  andere  wijze  van  werken  en  denken  en  betreft  dus  een  cultuuromslag die goed moet worden begeleid. Managementinformatiesysteem In  2012  zal  worden  gestart  met  het  vormgeven  van  een  goed  managementinformatiesysteem.  Dit  met  als  doel  om  het  management  en  het  bestuur  op  een  compacte  en  transparante  manier  informatie aan te bieden op basis waarvan sturing of bijsturing kan plaatsvinden.

168

Begroting  2012

Het  doel is  om  te  komen  tot  een  dashboard  aan  gegevens  wat  in  1  oogopslag informatie  zodanige  informatie verstrekt op basis waarvan tijdig kan worden bijgestuurd. Er  zal  onderscheid  worden  gemaakt  in  HRM  informatie  en  procesinformatie  omdat  zowel  op  personeel als op inhoud moet worden gestuurd.

169

Begroting  2012

4.7

Verbonden partijen

In  deze  paragraaf  worden  de  naast  de  verbonden  partijen  ook  de  samenwerkingsverbanden  weergegeven.  Daarnaast  wordt  ingegaan  op  nieuwe  verbonden  partijen,  het  beëindigen  van  verbintenissen met verbonden partijen, het wijzigen van verbintenissen met verbonden partijen en  eventuele  problemen  bij  verbonden  partijen.  Indien er  sprake  is  van  nieuwe  verbonden  partijen  of  van  wijzigingen  in  bestaande  verhoudingen  worden  het  openbaar  belang,  het  eigen  vermogen,  de  solvabiliteit,  het  financieel  resultaat,  het  financieel  belang  en  de  zeggenschap  van  de  gemeente  weergegeven. Er  is  sprake  van  een  verbonden  partij,  indien  het  een  privaatrechtelijke  of  publiekrechtelijke  organisatie  betreft,  waarin  de  gemeente  Deurne  zowel  een  bestuurlijk  als  een  financieel  belang  heeft.  Bestuurlijk  belang  is  aanwezig  indien  de  gemeente  zeggenschap  heeft,  door  vertegenwoordiging  in  het  bestuur  of  door  stemrecht.  Van  financieel  belang  is  sprake  als  aan  de  verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden  partij failliet gaat of indien de gemeente aansprakelijkheid is voor een bedrag indien de verbonden  partij haar verplichtingen niet nakomt. Partijen waaraan alleen een relevant financieel risico kleeft,  worden  opgenomen  in  de  paragraaf  weerstandsvermogen.  Partijen  waarmee  uitsluitend  een  bestuurlijk  belang  gediend  is,  en  waaraan  geen  juridisch  afdwingbare  financiële  verplichtingen  kleven, zijn niet opgenomen in dit overzicht. De  accountant  van  de  gemeente  Deurne,  Ernst  &  Young,  heeft  geadviseerd  om  een  beleid  te  formaliseren rondom de inventarisatie, het risico beheer en verantwoording van verbonden partijen  en  deze  te  vertalen  in  procedures  en  werkafspraken  met  de  betreffende  instanties.  Dit  zorgt  voor  een  betere  risicobeheersing  van  de  verbonden  partijen  en  een  tijdig  informatieverstrekking  van  bestaande risico’s en mogelijke financiële en maatschappelijke gevolgen aan de raad. Hierop zal ook  mede  de  paragraaf  verbonden  aangepast  moeten  worden.  Dit  heeft  echter  tot  op  heden  nog  niet  plaatsgevonden. Publiekrechtelijke rechtspersonen / Gemeenschappelijke regelingen Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) Vestigingsplaats Oss Portefeuille wethouder  J.P. Ragetlie Afdeling BMO Begrotingsprogramma 0 Algemeen bestuur Product P0055 Belastingsamenwerking Openbaar belang dat wordt behartigd Het  BSOB  is  een  Gemeenschappelijke  Regeling  van  het  waterschap  Aa  en  Maas  en  de  gemeenten  Boekel,  Deurne,  Oss,  Uden  en  Veghel  en  is  per  1  juli  2010  opgericht.  De  feitelijke  start  van  de  feitelijke  werkzaamheden  was  gepland  op  1  juli  2011.  De  overgang  van  het  personeel  is  echter  verschoven  naar  1  oktober  met  dien  verstande  dat  met  ingang  van  het  belastingjaar  2012  het  samenwerkingsverband  de  diverse  heffingen  gebundeld  zal  opleggen.  Het  betreft  een  samenwerkingsverband  voor  de  gezamenlijke  uitvoering  van  WOZ‐  en  belastingtaken  (waarderen,  heffen en innen). Bij de Gemeenschappelijke Regeling zijn door de gemeente Deurne de taken op het  gebied van WOZ, OZB, Rioolrecht en Afvalstoffenheffing overgedragen. Daarnaast heeft de gemeente  170

Begroting  2012

Deurne  aangegeven  alle  overige  belastingsoorten  als  pluspakket  aan  het  samenwerkingsverband  over  te  dragen  (toeristenbelasting,  (naheffing)  parkeerbelasting,  hondenbelasting,  brandweerrechten,  grafrechten,  marktgelden).  Het  uitvoeringsbeleid  wordt  aan  de  samenwerking  overgedragen, het strategisch beleid blijft bij de deelnemende organisaties zelf berusten. Bestuurlijk belang Het  BSOB  kent  een  Algemeen  Bestuur  (AB)  bestaande  uit  wethouders/burgemeesters  van  de  aangesloten  gemeenten.  Uit  het  AB  wordt  het  Dagelijks  Bestuur  (DB)  gekozen.  Voor  de  gemeente  Deurne is wethouder Ragetlie benoemd als  vertegenwoordiger in het AB en  hij heeft ook zitting in  het DB. Financieel belang Het AB van BSOB heeft een meerjarenbegroting vanaf de tweede helft van 2011 vastgesteld die aan  de raad ter kennis is gebracht. Als methodiek voor de kostenverdeelsleutel is ervoor gekozen om de kosten via twee stappen over  de  deelnemers  te  verdelen.  De  eerste  stap  is  om  alle  kosten  toe  te  rekenen  aan  de  drie  hoofdprocessen:  WOZ,  heffen    en  Invorderen.  Vervolgens  wordt  per  proces  een  andere  verdeelsleutel  toegepast.  De  verdeelsleutel  bedraagt  voor  WOZ:  het  aantal  objecten;  voor  Heffen:  het aantal aanslagregels; voor Invorderen: het aantal aanslagbiljetten. Volgens  deze  begroting  bedraagt  de  totale  begroting  van  de  belastingsamenwerking  voor  2011  € 5.798.914  en  voor  de  jaren  2012‐2015  € 6.276.972  (alleen  indexatie  over  2012).  De  jaarlijkse  bijdrage van de gemeente Deurne is volgens deze begroting voor 2011  € 404.533 (daarvan is dus de  helft verschuldigd) en voor 2012‐2015 € 413.596. Daarnaast zijn er nog  incidentele lasten vanwege  tijdelijke formatie‐uitbreiding gedurende de eerste drie jaar van de samenwerking. Dit is voor Deurne   € 9.001 over 2011, € 18.002 over 2012 en € 9.001 over 2013. Als transitiekosten wordt in het haalbaarheidsonderzoek dat door Berenschot is uitgevoerd voor de  gemeente  Deurne  gerekend  met  € 945.048  (totaal  van  personele  frictiekosten,  totaal  aan  desintegratiekosten, project‐ en extra personele kosten). De structurele besparing per jaar bedraagt  volgens  het  onderzoek  voor  Deurne  € 344.633.  De  terugverdientijd  is  op  basis  van  deze  gegevens  2,74 jaar en er wordt een besparing ten opzichte van de huidige kosten behaald van 45 %. Risico's Niet  alle  kostenposten  zijn  in  de  begroting  van  BSOB  opgenomen,  in  de  risicoparagraaf  van  deze  begroting wordt uitgebreid ingegaan op de risico’s. Belangrijke ontwikkelingen Het  samenwerkingsverband  zal  per  1  januari  2012  alle  werkzaamheden  van  de  deelnemers  op  het  gebied van waarderen, heffen en innen van belastingen hebben overgenomen. De eerste jaren zal de  organisatie  zich  richten  op  het  zo  efficiënt  mogelijk  uitvoeren  van  de  overgedragen  taken.  Vanaf  2013 is het mogelijk dat nieuwe partijen aansluiten bij het samenwerkingsverband.   Veiligheidsregio Brabant Zuidoost Vestigingsplaats Eindhoven Portefeuille burgemeester H. Mak Afdeling Brandweer Begrotingsprogramma 1 Openbare orde en veiligheid

171

Begroting  2012

Product P1205 Regionale brandweer Openbaar belang dat wordt behartigd Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Zorg voor  een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening bij ongevallen en rampen en de zorg voor een  integraal ambulance zorgsysteem in Zuid‐oost Brabant. Bestuurlijk belang De  Gemeenschappelijke  Regeling  Veiligheidsregio  Brabant  Zuidoost  is  een  (wettelijk  verplicht)  samenwerkingsverband  tussen  21  gemeenten.  De  aangesloten  gemeenten  betalen  een  bedrag  per  inwoner  alsook  een  aantal  bedragen  voor  specifieke  diensten.  Het  bestuurslidmaatschap  is  gekoppeld aan de functie van burgemeester. Financieel belang De  bijdrage  2012  aan  de  Veiligheidsregio  betreft  in  totaal  € 258.175.  Dit  is  op  basis  van  een  inwonerbijdrage van € 6,74 per inwoner, een bedrag voor de functie Officier van Dienst en de kosten  van de z.g. Oranje Kolom. Daarnaast wordt een aantal gemeentelijke brandweertaken uitbesteed aan  de Veiligheidsregio middels een DienstVerleningsOvereenkomst. (DVO) De hieraan verbonden kosten  bedragen  € 293.688  waarmee  in  totaal  een  bedrag  van  € 551.863  wordt  betaald  aan  de  Veiligheidsregio. Risico's Aansprakelijk voor tekorten op basis van aantal inwoners. Belangrijke ontwikkelingen De Wet op de Veiligheidsregio’s is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) Vestigingsplaats Eindhoven Portefeuille burgemeester H.J. Mak Afdeling BMO Begrotingsprogramma 0 Algemeen bestuur Product P0051 Samenwerkingsverbanden Openbaar belang dat wordt behartigd Het  SRE  is  een  Plusregio  op  grond  van  de  Wet  gemeenschappelijke  regelingen.  Behalve  diverse  bevoegdheden  die  door  de  21  deelnemende  gemeenten  aan  het  SRE  zijn  toegekend  (vrijwillige  samenwerking),  zijn  ook  door  de  wetgever  taken  en  verplichtingen  aan  het  SRE  toegekend  (verplichte samenwerking). Het gaat om diverse beleidsterreinen zoals RO, volkshuisvesting, verkeer  en vervoer, recreatie en toerisme, gezondheid, streekarchief, milieu, economie en werkgelegenheid  e.a.  Overigens  zijn  per  1  juli  2008,  bij  de  invoering  van  de  nieuwe  Wet  ruimtelijke  ordening,  de  wettelijke taken van het SRE op het beleidsterrein RO vervallen. In het huidige regeerakkoord is opgenomen dat de plusstatus (en hiermee de wettelijke taken die het  SRE nu heeft) uit de Wgr zal verdwijnen. Dit heeft gevolgen voor de onderlinge samenwerking. Deze  zal  na  het  verdwijnen  van  de  plusstatus  volledig  op  vrijwillige  basis  tot  stand  moeten  komen.  Vooruitlopend op de gevolgen van het verdwijnen van de plusstatus is in de Regionale Agenda 2011‐ 2014 een eerste aanzet gegeven voor manieren waarop regionale samenwerking op vrijwillige basis  vorm kan krijgen.

172

Begroting  2012

Bestuurlijk belang Het  SRE  kent  een  algemeen  bestuur  (Regioraad)  bestaande  uit  vertegenwoordigers  van  alle  aangesloten  gemeenten.  Uit  de  Regioraad  wordt  een  Dagelijks  Bestuur  benoemd.  De  gemeenten  betalen  een  bijdrage  per  inwoner.  Voor  sommige  beleidsterreinen  worden  specifieke  bedragen  in  rekening gebracht, soms afhankelijk van de mate van afname van de diensten. Daarbij gaat het om  het zogenoemde dienstverleningsmodel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inhuur van ambtenaren van  de  SRE  Milieudienst  door  gemeenten.  In  de  gemeente  Deurne  is  de  burgemeester  benoemd  als  vertegenwoordiger in de Regioraad. Voor de Peelregio is de burgemeester van Asten vanaf 2010 lid  van het Dagelijks Bestuur. Financieel belang Vanaf  2011  is  door  het  SRE  een  bezuiniging  gerealiseerd  van  10%  op  de  inwonersbijdrage.  Deze  bezuiniging  komt  rechtstreeks  ten  goede  aan  de  aangesloten  gemeenten.  De  financiële  positie  van  het SRE zag er de afgelopen jaren als volgt uit: Jaar: Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

2010 € 11.539.428 € 151.747.392 € 1.499.366

2009 2008 € 11.861.673  € 11.881.091  € 131.378.609 € 116.092.518  € 494.850   € 1.739.183 

2007 € 9.128.464  € 48.919.283  € 1.323.000 

Risico's Beleidsverantwoordelijk  voor  openbaar  vervoer,  adequate  besteding  EU‐middelen  (Stimulus),  wegvallende  of  tekortschietende  derde  geldstromen,  beheer  recreatiegebieden,  ontwikkelingen  Brainport.  De  deelnemers  zijn  aansprakelijk  voor  tekorten  in  de  exploitatie  op  basis  van  aantal  inwoners. Belangrijke ontwikkelingen In  het  jaar  2011  is  de  Regionale  Agenda  voor  de  periode  2011  –  2014  vastgesteld.  In  de  Regionale  Agenda  geeft  het  SRE  op  grote  lijnen  richting  aan  ambities  voor  de  bestuursperiode  2011  –  2014.  Hierin  is  tevens  rekening  gehouden  met  het  mogelijke  verdwijnen  van  de  eerder  beschreven  ‘plusstatus’.  Tevens  is  de  bezuinigingsdiscussie  bij  het  SRE  parallel  gevoerd  aan  de  discussie  met  betrekking tot de Regionale Agenda. Welstandszorg Noord‐Brabant Vestigingsplaats ‘s‐Hertogenbosch Portefeuille wethouder H. Kerkers Afdeling EDV‐BWM Begrotingsprogramma 6 Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu Product P8221 Vergunningen bouw‐ en woningtoezicht Belangrijke ontwikkelingen Per  1‐1‐2012  zal  deze  organisatie  worden  opgeheven.  De  werkzaamheden  zijn  ondertussen  al  overgenomen  door  het  SRE  en  na  dit  jaar  zij  er  ook  geen  verplichtingen  meer  met  Welstandszorg  Noord‐Brabant.

173

Begroting  2012

Atlant Groep  Vestigingsplaats Helmond Portefeuille wethouder J. Ragetlie Afdeling EDV‐ZI Begrotingsprogramma 5 Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs Product P6113 In‐ en uitstroomactiviteiten Openbaar belang dat wordt behartigd Integrale  uitvoering  Wet  sociale  werkvoorziening,  alsmede  activiteiten  op  het  vlak  van arbeidsre‐ integratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand staan  van de reguliere arbeidsmarkt. Bestuurlijk belang De  Atlant  Groep  is  een  uitvoeringsorganisatie  die  namens  de  aangesloten  gemeenten  (Asten,  Deurne,  Gemert‐Bakel,  Helmond,  Laarbeek  en  Someren)  de  Wet  sociale  werkvoorziening  uitvoert.  Daarnaast begeleiden zij de restgroep in de voormalige Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en in  het  kader  van  de  Wet  werk  en  bijstand  (WWB)  en  Wet  investeren  in  jongeren  (WIJ)  voeren  zij re‐ integratietrajecten uit, waarbij zij ook werkplekken  ter beschikking stellen om reguliere uitstroom te  bevorderen.  De  Atlant  Groep  opereert  regionaal  zowel  op  de  publieke  als  private  markten.  Het  werkgebied strekt zich uit over de bovengenoemde zes gemeenten. Ingevolge artikel 7 van de (niet gedualiseerde) gemeenschappelijke regeling dienen de raden van de  deelnemende gemeenten, uit hun midden of uit het college van burgemeester en wethouders, een  lid van het algemeen bestuur aan te wijzen. Financieel belang Vanaf 2002 is Atlant Groep een winstgevend bedrijf. Op het moment dat dit niet meer het geval is,  zijn de aangesloten gemeenten aansprakelijk voor de tekorten. Op het moment dat een bijdrage van  de  gemeente  wordt  verlangd,  zal  een  separate  vraag  naar  middelen  worden  voorgelegd  aan  de  gemeenteraad. Met de invoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ontvangt de gemeente jaarlijks subsidie  voor de uitvoering van deze wet. De subsidie voor de uitvoering van de Wsw wordt onder aftrek van  de uitvoeringskosten van de gemeente Deurne aan Atlant Groep uitbetaald. Deze uitvoeringskosten  betreffen kosten die voortvloeien uit de regiefunctie van de gemeente. Jaar: Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

2009 €  €  € 1.840.000

2010 €  €  € 3.921.148

Risico’s De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele tekorten. Belangrijke ontwikkelingen Door het bestuur van de Atlant Groep is besloten dat er behoefte is aan een weerstandsvermogen.  Dit vermogen dient bij eventuele negatieve effecten (bijv. effecten van de crisis) van de Atlant Groep  te worden ingezet. Vanuit het Rijk wordt de loondispensatie ingevoerd en komt er één regeling aan de onderkant van de  arbeidsmarkt  (Wet  werken  naar  vermogen).  In  deze  wet  worden  de  Wsw,  Wajong  enWWB/WIJ  samengevoegd.  Het  kabinet  wil  de  regeling  op  1  januari  2013  laten  ingaan.  Het  kabinet  wil  met  174

Begroting  2012

minder geld meer mensen aan het werk helpen. In dat kader kondigt het kabinet bezuinigingen op de  Wsw,  Wajong  en  op  re‐integratiemiddelen  aan.  Gemeenten  worden  in  staat  gesteld  om  meer  mensen  te  laten  werken  door  het  ontschotten  van  de  budgetten  en  de  inzet  van  het  instrument  loondispensatie (tijdelijk werken onder het minimumloon). GGD Brabant‐Zuidoost Vestigingsplaatsen Eindhoven en Helmond Portefeuille wethouder J. Ragetlie Afdeling Leefbaarheid Begrotingsprogramma 5 Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs Product P6204 Gezondheidszorg Openbaar belang dat wordt behartigd De GGD is een bestuursorgaan als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke regelingen. De GGD wordt  in stand gehouden om uitvoering te geven aan de taken die de gemeente heeft in het kader van de  Wet publieke gezondheid (Wpg).   Bestuurlijk belang De GGD ontplooit activiteiten op lokaal maar ook op regionaal niveau. Belangrijke elementen zijn de  Jeugdgezondheidszorg  4  –  19  jarigen,  ondersteuning  lokaal  gezondheidsbeleid, gezondheids‐ bevordering    en  gezondheidsvoorlichting.  Forensische  geneeskunde  en  reizigersvaccinaties  zijn  belangrijke aanvullende taken. Het algemeen bestuur bestaat uit de portefeuillehouders gezondheidszorg van de regiogemeenten.  Het algemeen bestuur kiest het dagelijks bestuur uit zijn midden. Eindhoven en Helmond hebben een  vaste zetel in het dagelijks bestuur. Verder worden subregionale vertegenwoordigers afgevaardigd.  Voor de Peel is dat wethouder Ragetlie. Financieel belang Bijdrage in exploitatie 2011 bedraagt € 478.644. Verdeling van de kosten vindt plaats naar rato van  inwoneraantallen van de participerende gemeenten. Risico's De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele tekorten. Belangrijke ontwikkelingen Inzetten  op  preventie  en  participatie  is  de  grondgedachte  van  zowel  de  Wpg  als  de  Wet  maatschappelijke  ondersteuning(Wmo).  Vanuit  die  optiek  is  er  eens  sterke  gelijkenis  tussen  beide  wetten.  Inhoudelijk  is  er  ook  sprake  van  brede  raakvlakken.  Het  is  dan  ook  logisch  dat  in  de  beleidsontwikkeling en uitvoering zaken goed worden afgestemd. Met de toevoeging van artikel 5a  aan  de  Wpg  in  2010  (waarin  gemeenten  de  taak  krijgen  de  preventieve  gezondheidszorg  voor  ouderen te versterken) is de noodzaak tot een integrale aanpak toegenomen. Stichtingen Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost‐Brabant Vestigingsplaats Deurne Portefeuille Burgemeester J.G.M. Daandels Afdeling IDV Financiële administraties Begrotingsprogramma 0 Algemeen Bestuur

175

Begroting  2012

P0053 Inkoopbureau Openbaar belang dat wordt behartigd Het  doel  van  het  inkoopbureau  is  om  financiële,  kwalitatieve  en  procesmatige  inkoopvoordelen  te  behalen. Dit wordt bereikt door professionele inkopers aan te stellen, door een politieke bestuurlijke  vertaling  te  maken  van  het  gemeentelijke  inkoopbeleid  in  een  handboek  inkoop  en  door  inkoopwerkzaamheden van qua omvang vergelijkbare gemeenten in de regio te combineren. Bestuurlijk belang De  stichting  adviseert  over  inkoop  van  producten  en  diensten.  Door  samenwerking  met  andere  gemeenten ontstaat inkoopvoordeel en een kwaliteitsimpuls. Financieel belang Bijdrage in exploitatie 2010: € 110.250, restitutie over 2009 € 12.608. Bijdrage in exploitatie 2011: € 129.780 Risico's De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele tekorten. Belangrijke 0ntwikkelingen n.v.t. Stichting Streekplatform De Peel  Vestigingsplaats Deurne Portefeuille wethouder H. Kerkers Afdeling Economie Begrotingsprogramma 6 Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu Product P8106 Bestemmingsplannen buitengebied Openbaar belang dat wordt behartigd Het streekplatform de Peel heeft samen met de Reconstructiecommissie De Peel het voorstel gedaan  tot  het  opzetten  van  een  revolverend  fonds  (Streekrekening  De  Peel)  waar  de  colleges  van  de  deelnemende gemeenten een beroep op kunnen doen voor het voorfinancieren van aankopen van  te verwerven gronden en gebouwen in het kader van de reconstructie van De Peel. Intussen hebben  7 van de 8 gemeenten en de 4 regionale Rabobanken besloten eenmalig € 750.000 per gemeente en  € 500.000 van de Rabobanken per gemeente beschikbaar te stellen voor Streekrekening de Peel, dat  onder de Stichting Streekontwikkeling de Peel functioneert. In de vergadering van 19 mei 2009 is door het college van burgemeester en wethouders besloten om  de overeenkomst tot geldlening aan te gaan voor de periode van 1 juni 2009 tot en met 31 mei 2013. Bestuurlijk belang De Streekrekening maakt het mogelijk om op het gebied van onroerend goed actief en slagvaardig te  kunnen handelen, de kosten beheersbaar te houden, doordat rentetoerekening achterwege blijft en  meerdere sociaal‐economische reconstructiedoelen te kunnen realiseren. Financieel belang De Streekrekening wordt gevuld met gelden van de 8 Peelgemeenten en de regionale Rabobanken.  Van  de  Streekrekening  kan  de  gemeente  voor  strategische  aankopen  op  basis  van  een  uitvoeringsproject  vanuit  de  reconstructie  De  Peel  renteloos  geld  lenen.  Met  dit  geleende  geld  en 

176

Begroting  2012

participatie voor 50 % in aankopen door de provincie kan de gemeente sneller en slagvaardiger de  uitvoering van bijvoorbeeld een verplaatsing van intensieve veehouderijen ter hand nemen. Het gaat  daarbij vooral om het verwerven van strategische posities. De  gemeenteraad  van  Deurne  heeft  besloten  om  € 750.000  renteloos  als  lening  beschikbaar  te  stellen  gedurende  de  periode  1  juni  2009  t/m  31  mei  2013,  waarna  deze  inleg  terugvloeit  naar  de  gemeente. Het rendement van de beoogde inleg komt ten goede aan de Streekrendementsrekening  en kan worden ingezet voor cofinanciering van onder andere sociaaleconomische projecten die in De  Peel worden uitgevoerd. De opbrengsten in de Streekrendementsrekening worden door een bijdrage  van de provincie verdubbeld. Het streekplatform de Peel functioneert ook als Plaatselijke groep voor  het  leaderprogramma.  De  Plaatselijke  groep  geeft  bindende  adviezen  aan  het  college  van  G.S.  met  betrekking tot  de  te  subsidiëren  projecten  binnen  de  Peel.  In  2010  is  positief  besloten  ten  aanzien  van de volgende projecten: - molen Marie‐Antoinette te Zeilberg; - tuinbouwkas ten behoeve van het agrarisch onderwijs op de dr. Hub van Doorneschool; - restauratie van de Protestantse Kerk en zondagschool te Helenaveen en - ASORE benutten van zonne‐energie Risico’s Niet van toepassing. Belangrijke ontwikkelingen n.v.t. Stichting Administratiekantoor Dataland Vestigingsplaats Reeuwijk Portefeuille burgemeester H.J. Mak Afdeling Vastgoed Begrotingsprogramma 8 Bedrijfsvoering Product P590443 Vastgoedbeheer Openbaar belang dat wordt behartigd Doel c.q. missie van DataLand is: het breed toegankelijk maken en beschikbaar maken van vastgoed‐  en  hieraan  gerelateerde  gegevens  uit  het  informatiedomein  van  gemeenten  voor  de  overheid,  de  burgers  en  het  bedrijfsleven. Daartoe  wordt  een  actieve  bijdrage  verleend  aan  de  realisatie  en  het  gebruik van het Stelsel van Authentieke Registraties. Een en ander wordt mogelijk gemaakt door het  realiseren van een landelijke voorziening die leidt tot het breed toegankelijk en beschikbaar maken  van  gebouwengegevens  uit  het  informatiedomein  van  de  gemeenten  voor  de  publieke  en  private  markt. Bestuurlijk belang Niet van toepassing. Financieel belang De waarde van de  certificaten bedraagt per 31 december 2010 € 1.451. Risico's Niet  van  toepassing;  door  ondertekening  van  de  participatieovereenkomst  met  de  Stichting  Administratiekantoor  Dataland  verplichte  de  gemeente  zich  tot  afname  van  13.500  certificaten  op  aandelen à € 0,10 (aantal is afgeleid van het aantal gebouwen binnen de gemeente). Hiertoe is een  eenmalige investering gedaan van € 1.350 in 2005. In de overeenkomst is opgenomen dat 5 jaar na 

177

Begroting  2012

ondertekening de gemeente opnieuw een opgave van het aantal objecten doet. Op basis hiervan is  het  aantal  certificaten  in  2010  verhoogd  naar  14.508  en  heeft  de  gemeente  eenmalig  1.008  certificaten voor € 0,10 per stuk bijgekocht. In 2013 zal de gemeente wederom een opgave van het  aantal objecten moeten doen. Bij beëindiging van de Participatieovereenkomst zullen de certificaten  door de Stichting worden teruggekocht voor een bedrag ter hoogte van de aankoopprijs. Belangrijke ontwikkelingen Niet van toepassing. Besloten vennootschappen Tuinbouwvestiging Deurne BV  Vestigingsplaats Deurne Portefeuille wethouder H. Kerkers Afdeling Economie Begrotingsprogramma 6 Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu Product P8107 Reconstructie Buitengebied/plattelandsontwikkeling Openbaar belang dat wordt behartigd Het  realiseren  van  een  nieuw  concentratiegebied  voor  ca.  85  ha.  glasopstand  en  5  ha.  tuinbouw  gerelateerde bedrijvigheid aan de oostzijde van Deurne op basis van kostenneutraliteit. Bestuurlijk belang Samenwerkingsovereenkomst  met  Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij  CV  (TOM)  en  Coöperatieve  Tuinbouwvestiging Deurne U.A.(CVTD) tot deelname aan Tuinbouwvestiging Deurne BV (TVD BV). De samenwerking heeft vorm gekregen middels de oprichting van Tuinbouwvestiging Deurne BV.  De  gemeente  Deurne,  de  Tuinbouw  Ontwikkelings  Maatschappij  (TOM)  en  de  Coöperatie  Tuinbouw  Vestiging Deurne UA nemen ieder en gelijkwaardig voor 1/3 gedeelte deel in deze BV. De BV wordt  dagelijks  bestuurd  door  een  directie  en  gecontroleerd  door  de  Algemene  vergadering  van  Aandeelhouders. In 2010 hebben de provincie Noord‐Brabant, de TOM, de gemeente Deurne en TVD  BV  een  overeenkomst  gesloten  die  er  in  voorziet  dat  CVTD  uit  TVD  BV  treedt,  waarbij  TOM  en  gemeente Deurne ieder 50% van de aandelen van CVTD over nemen. Deze transactie zal begin 2011  plaatsvinden.De  gemeente  Deurne,  vertegenwoordigd  door  wethouder  H.  Kerkers,  treedt  op  als  voorzitter van de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Financieel belang De gemeente heeft geparticipeerd voor 6.000 preferente aandelen met een nominale waarde van  € 1  per  aandeel  in  totaal  dus  € 6.000.  In  de  loop  van  2011  wordt  het  aandelen  kapitaal  uitgebreid  met € 3.000. De omvang van de achtergestelde lening waarover de gemeenteraad van Deurne  een  besluit heeft genomen bedraagt € 2.000.000. Risico's Nu er sprake is van een gebiedsdekkende grondpositie en een afgeronde planologische procedure is  het  vestigingsgebied  uitvoeringsgereed.  Op  23‐09‐2009  heeft  de  Raad  van  State  een  uitspraak  gedaan,  waardoor  het  bestemmingsplan  inmiddels  onherroepelijk  is.  Naast  de  economische  crisis  wordt de glastuinbouwsector thans ook ernstig geraakt door een stagnerende afzetmarkt voor haar  producten. Gevolg hiervan is dat de investeringsbereidheid onder de ondernemers onder druk staat. Algemeen  wordt  verwacht  dat  de  uitgifte  van  glastuinbouwgronden  nog  wel  enkele  jaren  zal  stagneren.  Er 

178

Begroting  2012

wordt  gerekend  met  een  uitgifte  scenario  van  1/3  deel  medio  2015,  1/3  deel  medio  2017  en  het  laatste deel medio 2019. Ter inbedding van de risico’s sluiten provincie Noord‐Brabant, de gemeente  Deurne  en  de  TOM  een  overeenkomst,  waarbij  overeen  gekomen  wordt,  dat  de  provincie Noord‐ Brabant  alle  per  1  januari  2020  niet  verkochte  tot  glastuinbouw  bestemde  gronden  tegen  de  dan  geldende  boekwaarde  van  de  gemeente  Deurne  over  neemt  onder  aftrek  van  de  € 2  miljoen  risicodragende deelname van TOM en gemeente Deurne ieder. Belangrijke ontwikkelingen n.v.t. Naamloze vennootschappen Brabant Water N.V. Vestigingsplaats Den Bosch Portefeuille wethouder J. Ragetlie Afdeling BMO, bedrijfsvoering Begrotingsprogramma7 Financierings‐ en algemene dekkingsmiddelen Product P9131 Beleggingen Openbaar belang dat wordt behartigd Watervoorziening. Bestuurlijk belang De gemeente is aandeelhouder. De burgemeester is vertegenwoordiger in de  aandeelhoudersvergaderingen. Financieel belang Omvang aandeel in aandelenkapitaal: € 2.813,44. Jaar: 2009 2010 Eigen vermogen € 322.226.000  € 359.211.000 Vreemd vermogen € 394.674.000  € 393.881.000 Resultaat €     8.676.000  €   36.985.000 Risico’s Nominale waarde aandelenkapitaal. Belangrijke ontwikkelingen n.v.t. Bank Nederlandse gemeenten N.V. Vestigingsplaats Den Haag Portefeuille burgemeester H.J. Mak Afdeling BMO, Bedrijfsvoering Begrotingsprogramma 7 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Product P9131 Beleggingen Openbaar belang dat wordt behartigd Bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Bestuurlijk belang 179

Begroting  2012

De gemeente is aandeelhouder. De burgemeester is vertegenwoordiger in de  aandeelhoudersvergaderingen. Financieel belang Omvang aandeel in aandelenkapitaal: 99.840 aandelen ad € 2,50 = € 249.600. Jaar: 2009 Eigen vermogen €     2.253 miljoen Vreemd vermogen € 102.243 miljoen Resultaat €        278 miljoen  Risico’s Nominale waarde aandelenkapitaal.

2010 €     2.259 miljoen € 116.274 miljoen €        257 miljoen

Belangrijke ontwikkelingen n.v.t. Samenwerkingsverbanden Regionale Reconstructie Commissie De Peel Vestigingsplaats Deurne Portefeuille wethouder N. Lemlijn Afdeling Economie Begrotingsprogramma 6 Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu Product P8106 Bestemmingsplannen buitengebied Openbaar belang dat wordt behartigd Het  geven  van  een  kwaliteitsimpuls  op  het  gebied  van  land‐  en  tuinbouw,  water,  natuur,  milieu,  economie, recreatie en toerisme en cultuurhistorie in de Peel met accent op fysiekruimtelijk beleid. Bestuurlijk  belang Een vorm  van samenwerking in het kader van de uitvoering van de Reconstructiewet zonder eigen  rechtspersoonlijkheid. Het reconstructiegebied De Peel omvat de gemeenten Nuenen c.a., Laarbeek,  Helmond, Geldrop‐Mierlo (voormalig gedeelte Mierlo), Gemert‐Bakel, Deurne, Asten en Someren. De  opdrachtgever  voor  de  activiteiten  van  de  reconstructiecommissie  is  de  provincie  Noord‐Brabant.  Bestuurlijke  verantwoordelijkheid  ligt  bij  de  Provincie.  De  provincie  levert    voorzitter  van  de  commissie  en  voert  het  secretariaat.  Wethouder  Lemlijn  vertegenwoordigt  de  gemeente  in  de  reconstructiecommissie. Financieel belang n.v.t. Risico’s Niet van toepassing. Belangrijke ontwikkelingen n.v.t. Landinrichtingsproject de Peelvenen (vormt onderdeel van reconstructie) Vestigingsplaats Deurne Portefeuille wethouder N. Lemlijn 180

Begroting  2012

Afdeling Economie Begrotingsprogramma 6 Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu Product P8107 Reconstructie buitengebied Openbaar belang dat wordt behartigd Landinrichting  in  het  kader  van  het  aanwijzen  van  het  gebied  als  strategisch  groenproject  in  de  Structuurschema Groene Ruimte waarbij een goed evenwicht wordt gerealiseerd tussen particuliere,  landbouw‐, leefbaarheids‐, natuur‐, cultuurhistorische en recreatiebelangen. Bestuurlijk belang In  oorsprong  een  samenwerking  in  het  kader  van  de  uitvoering  van  de  Landinrichtingswet  zonder  eigen rechtspersoonlijkheid. Het Peelvenengebied valt binnen  de  grenzen  van  de  gemeenten  Horst  aan de Maas, Venray, Sevenum, Helden, Meijel, Nederweert, Deurne, Asten en Someren. Bestuurlijke  verantwoordelijkheid ligt bij de Provincies Limburg en Noord‐Brabant. Met de inwerkingtreding van  de WILG (Wet Inrichting Landelijk Gebied) zijn de provincies “vormvrij” geworden in de wijze waarop  aan de uitwerking vorm wordt gegeven. Limburg  heeft  er  voor  gekozen  om  de  landinrichtingscommissie  op  te  heffen  en  de  verantwoordelijkheden te leggen bij de regionale Limburgse uitvoeringscommissies. Brabant heeft er  voor gekozen om voor haar grondgebied (Deurne, Asten en Someren) de landinrichtingscommissie in  stand  te  laten  en  aan  te  wijzen  als  een  zogenaamde  “Bestuurscommissie”  onder  rechtstreekse  verantwoordelijkheid  van  G.S.  Wethouder  Lemlijn  vertegenwoordigt  Deurne  in  de  bestuurscommissie. Financiële betrokkenheid In de begroting 2004 zijn de bedragen voor 2006, 2008 en 2009 incidenteel geoormerkt ten behoeve  het landinrichtingsproject Peelvenen, respectievelijk € 300.000, € 200.000 en € 200.000. Naar  het  zich  laat  aanzien  is  voor  het  gemeentelijke  deel  in  de  uitvoeringskosten,  een  bedrag  van  € 700.000  benodigd.  De  termijn  waarin  alle  in  het  landinrichtingsplan  benoemde  projecten  gerealiseerd worden is nog niet helder. Verwacht mag worden, dat de gereserveerde gemeentelijke  middelen in de periode tot en met 2014 ingezet zullen worden (planvoorbereiding en ‐uitvoering). Risico’s Niet van toepassing. Belangrijke ontwikkelingen Regionaal College Politie Vestigingsplaats Eindhoven Portefeuille burgemeester H. Mak Afdeling Leefbaarheid Begrotingsprogramma 1 Openbare orde en veiligheid Product P1402 Openbare orde en veiligheid Openbaar belang dat wordt behartigd Politiezorg. Bestuurlijk belang Burgemeester neemt deel vanuit zijn eigen bestuurstaak openbare orde en veiligheid.

181

Begroting  2012

Financieel belang De  gemeentelijke  bijdrage  voor  regionale  veiligheidsprojecten  is  geïntegreerd  in  de  gemeentelijke  bijdrage voor de veiligheidsregio (product 1205). Risico’s Niet van toepassing.

4.8

Grondbeleid

Het afgelopen jaar heeft er een diepgaand onderzoek plaatsgevonden naar de grondexploitatie. Op  dit  moment  zijn  we  druk  doende  met  de  implementatie  en  dus  uitvoering  van  de  uitkomsten  en  adviezen van dit onderzoek. Naast een financieel  inhoudelijk  onderzoek  betreft  het ook  een  onderzoek  naar  de  administratieve  organisatie en daarbij behorende organisatiestructuur.  De tweede helft van het jaar 2011 en het jaar  2012 zal de implementatie plaatsvinden. De nota grondexploitatie 2011 zal hierin een eerste aanzet  zijn en zal in ieder geval een beeld geven van de financiële consequenties.

182

Begroting  2012

5

Besluitvorming

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2012, nr. ;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, verordening artikel 190 Gemeentewet en het Besluit  Begroting en  Verantwoording provincies en gemeenten;

b e s l u i t :

1. Vaststellen begroting 2012 met de daarin opgenomen uitgangspunten 2. Te besluiten tot het beschikbaar stellen van de investeringskredieten 2012, zoals opgenomen  in hoofdstuk 2.3. 3. In te stemmen met de vraag naar middelen, structureel en incidenteel zoals opgenomen in  hoofdstuk 2.4 4. Instemmen met de vertaling van de septembercirculaire zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5.  De te reserveren middelen zullen op een later moment, na volledige analyse, opnieuw  worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  5. In te stemmen met de concretisering van de effecten op de rijksmaatregelen zoals  opgenomen in hoofdstuk 2.6.1. 6. In te stemmen met de daling toerekening uren grondexploitatie zoals opgenomen in  hoofdstuk 2.6.2. 7. In te stemmen met de bezuinigingsvoorstellen, zoals opgenomen in hoofdstuk 2.7,  bestaande uit:  het bezuinigingsvoorstel “Deurne koerst op eigen kracht” (2.7.1)  wijzigingsvoorstellen n.a.v. raadsvergadering 29 juni 2011 (2.7.2)  de nieuw op te voeren bezuinigingen opgenomen in paragrafen 2.7.3. en 2.7.4  Daarbij in te stemmen met de extra OZB ophoging in de jaren 2012 met 2,5% en  2013 met 2,5%, in de wetenschap dat de woonlasten ongeveer gelijk blijven als  gevolg van een daling van de afvaltarieven! 8. De in de thema’s genoemde raadsopdrachten vast te stellen. 9. In te stemmen met de naar verwachting overige effecten, nog niet verwerkt, zoals  opgenomen in hoofdstuk 2.8. 10. In te stemmen met het afromen van de OBRA’s (Overige Bestemmings Reserve  Afschrijvingen) en de structurele consequenties ten laste van de algemene dienst 11. De afroming van de OBRA’s ten gunste van de Algemene Reserve brengen en deze op het  minimale niveau brengen van de bufferfunctie, conform de door de gemeenteraad  vastgestelde “nota Reserve en Voorzieningen 2010”.

183

Begroting  2012

12. De afroming van de reserve “reconstructie buitengebied” ad € 528.250 ten gunste van de  algemene reserve brengen. 13. In te stemmen met de verlaging van de post onvoorzien naar het verplicht gestelde niveau  van € 2,50 per inwoner. 14. In te stemmen met de verwerking van de financiële gevolgen uit de besluitvorming van de  nota Grex 2012‐2020, die van invloed zijn op de algemene reserve (zie hoofdstuk 2.3 nota  Grex 2012‐2020). 15. In te stemmen met het door het college voorgestelde “Dekkingsplan 2012‐2015” zoals  opgenomen in hoofdstuk 3.1. 16. In te stemmen om de meerjarige begrotingssaldi van de begroting 2012 t.l.v. danwel t.g.v. de  algemene reserve brengen. 17. De financiële consequenties van de nota grondexploitatie verwerken als begrotingswijziging  in de algemene dienst (o.a. het vormen van een verlieslatende voorziening). 18. Opdracht te geven de hoogte van de voorziening riolering te onderzoeken op een mogelijk  overschot. 19. Vast te stellen de 1e begrotingswijziging van de begroting 2012, waarin is opgenomen de  besluitvorming over het dekkingsplan:  De vraag naar middelen  De ontwikkelingen van de septembercirculaire  De ontwikkelingen bezuinigingstaakstelling  De bezuinigingsmaatregelen  De overige effecten, nog niet verwerkt   De begrotingssaldi van de begroting 2012 en meerjarenraming t.l.v. danwel t.g.v. de  algemene reserve brengen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2011. De griffier,

De voorzitter,

(R.J.C.M. Rutten)

(H.J. Mak)

184

Begroting  2012

6

Bijlagen 6.1

Product

31 33 33 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203

Bijlage 1 staat C kapitaaluitgaven Omschrijving

Couponvernietiger 16 stemmachines 2009 Stemhokjes 2009 Brandweerkazerne 84‐22 Brandweerkazerne Neerkant Onvoorzien brandweerkazerne  84 Verbouwing  brandweerkazerne Aanpassing brandweerkazerne Watervoerende armaturen  (2011) OVD voertuig 2007 Ford Transit 300M FWD Van Basispakket hulpverl Neerkant  zie ook 026120319 Watervoerende middelen:  straalpijpen Watervoerende middelen:   brandslangen Redgereedschappen:  hydraulisch gereedschap Brandslangen investeringsplan Persluchtflessen Testbank persluchtflessen Tankautospuiten Bepakking Persluchtcompressor Wasmachine Slangen groep 2 Slangen 2002 Sleutelsafe Vervanging i.k.v. C‐2000 Brandweer hefkussen Slangen groep 3 Uitrukkleding 2006 Brandweer chemicalienpakken Brandweer Wasmachine 2008 Helmen en gelaatsstukken  2009 Valbeveiliging 2009 Uitgaanstenue's 2009 Slangen groep 4 2010 Dompelpompen 2010 Aanpassing bepakkingseisen  brandweer Investering mobilele  verlichting 2011 Investering generatoren en 

Vermi Afschrijvin Boekwaarde Boekwaarde  g 2012 1‐1‐2012 31‐12‐2011 nderi ng in  2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.261,62 11.728,95 10.467,33 0,00 11.837,75 165.728,43 153.890,68 0,00 1.867,90 20.546,95 18.679,05 0,00 1.972,96 27.621,38 25.648,42

Rente

Aanschafwa arde 1‐1‐ 2012

Vermeerd ering in  2012

0,00 0,00 14.100,00 544.536,26 82.336,98 90.756,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.477,96

0,00

0,00

928,54

14.153,71

13.225,17

601,53

97.137,27 14.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.364,62 458,08

89.525,28 14.000,00

88.160,66 13.541,92

3.804,82 595,00

33.447,47 22.904,55 12.416,04

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.302,25 2.480,05 612,02

18.337,53 10.570,72 612,02

14.035,28 8.090,67 0,00

779,35 449,26 26,01

5.198,09

0,00

0,00

461,18

461,18

0,00

19,60

3.247,84

0,00

0,00

261,47

534,06

272,59

22,70

36.490,10

0,00

0,00

3.248,86

3.248,86

0,00

138,08

3.403,35 16.336,09 2.541,17 521.924,09 18.767,92 13.167,84 2.797,57 2.376,08 6.821,97 1.931,25 2.015,00 2.015,02 5.167,81 24.975,00 9.991,18 6.092,18 21.830,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

253,06 904,96 220,71 45.983,03 1.650,97 1.359,22 229,33 160,73 477,96 249,36 361,15 218,19 290,41 3.203,45 1.501,57 226,94 2.551,98

791,90 7.202,10 450,80 93.920,33 3.372,10 4.253,41 717,65 874,89 2.601,75 509,33 737,65 929,96 3.967,60 10.024,55 4.698,88 5.494,83 17.033,91

538,84 6.297,14 230,09 47.937,30 1.721,13 2.894,19 488,32 714,16 2.123,79 259,97 376,50 711,77 3.677,19 6.821,10 3.197,31 5.267,89 14.481,93

33,66 306,09 19,16 3.991,61 143,31 180,77 30,50 37,18 110,57 21,65 31,35 39,52 168,62 426,04 199,70 233,53 723,94

0,00 13.943,24 3.532,20 0,00 35.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.247,60 165,37 0,00 6.703,01

0,00 11.598,55 3.373,57 0,00 28.570,25

0,00 10.350,95 3.208,20 0,00 21.867,24

0,00 492,94 143,38 0,00 1.214,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185

0,00 0,00 498,48 7.043,46 873,25 1.173,91

Begroting  2012

haspels 2011 1203 Zaaggereedschap (2011) 1203 Investeringen  ademluchtapparatuur 2012 1203 Investering ademluchtflessen  2014 1203 Investering gelaatstukkekn 1203 Investering uitrukkleding 2013 1203 Investering helmen 1203 Investering redgereedschap  2013 1203 Investering TS 842 2013 1203 Investering HV 871 2013 1203 Investering handlampen  incl.laadstations 2012 1203 Mobieleverlichting 2011 1203 Ademluchtcompressor (2015) 1203 Watervoerende armaturen  (2015) 1203 Chemiepakken (2015) 1203 Warmtebeeldcamera (2015) 1203 Redvesten (2015) 1203 TS 840 1203 TS 841 1203 DA 893 1203 PM 882 1203 Investering generatoren en  haspels 2011 1203 Aggregaat: Neerkant 1203 Generatoren kabelhaspels zie  ook 026120303 1203 Persluchttoestellen 1203 Meetapparatuur 1203 Headsets 1203 Handlampen 2006 2101 Zuidelijke omlegging 2101 Reconstructie buitenwegen  1989 2101 Reconstructie buitenwegen  1990 2101 Wegen ibk infra pol.b/brw.k 2101 Herinrichting Oude Peelstraat 2101 Voetgangersgebied Deurne  Centrum 2101 Martinetplein 2101 Zuidelijke omlegging 2101 Zuidelijke omlegging 2113 Armaturen walsberg 2113 OV‐plan 2000 2113 Armaturen 2001 2113 Stalen masten 2001 2113 Armaturen 2004 2113 Stalen masten 2004 2113 Armaturen 2002 2113 Stalen masten 2002 2113 Armaturen 2003 2113 Stalen masten 2003 2113 Openbare verlichting Oude  Peelstraat 2114 Fietsenstalling centrum  Deurne

13.800,00 0,00

0,00 86.100,00

0,00 0,00

1.136,16 0,00

13.800,00 0,00

12.663,84 86.100,00

586,50 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,0 0 2.204.778,9 5 900.206,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 40.665,39

0,00

86.479,64

0,00 0,00 0,00 0,00 4.059.334,6 1 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 174.250,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,0 0 86.479,64

0,00

0,00

36.047,75

72.095,49

36.047,74

3.064,06

58.991,43 0,00 2.048.164,3 4 454.743,25 85.045,88 0,00 28.226,88 245.744,13 176.000,14 58.666,71 125.459,95 41.819,98 110.525,18 99.338,43 176.132,23 52.453,24 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.346,55 0,00 54.104,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.012,44 843,52 0,00 2.502,32 11.921,54 12.330,87 911,69 8.462,49 563,91 7.817,88 1.401,20 12.458,51 739,87 0,00

14.811,99 0,00 1.853.496,5 9 411.522,18 84.202,36 0,00 2.608,67 115.541,45 54.791,57 52.409,25 70.210,76 38.567,78 54.400,49 90.524,48 86.692,28 47.799,26 0,00

686,74 0,00 81.073,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.158,54 0,00 1.907.600,6 1 423.534,62 85.045,88 0,00 5.110,99 127.462,99 67.122,44 53.320,94 78.673,25 39.131,69 62.218,37 91.925,68 99.150,79 48.539,13 0,00

8.675,00

0,00

0,00

308,48

8.095,25

7.786,77

344,05

186

3.675,38

18.000,22 3.614,45 0,00 217,22 5.417,18 2.852,70 2.266,14 3.343,61 1.663,10 2.644,28 3.906,84 4.213,91 2.062,91 0,00

Begroting  2012

2141 Parkeergarage CC 2141 2141 2141 2141 2141 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201

Verlichting parkeergarage Onderzoek parkeerfonds Parkeergarage apparatuur Parkeren maaiveld apparatuur Parkeerautomaten Cultuurgronden Gronden verkeersvoorz  Deurne Gronden Zuid‐tangent Overige gronden 9.936 m2 erfpachtgr Jetstone  tbv woningb 6.548m2 erfpachtgr. Nooijen  tbv woningb. 5.268 m2 erfpachtgr. Nooijen  tbv woningb De Bron 101953/000764  terreink De Bron 109153/000765  terreink De Bron 109153/013287  terreink De Bron 109153/013288  terreink De Bron 109153/063751  terreink De Hasselb 287331/099487  terre De Peelparel 10 021403  terrein Piramide 011696  terreinkosten Piramide 21386 terreinkosten Piramide 021387  terreinkosten Piramide 021391  terreinkosten D'n Bogerd 037110 terreink D'n Bogerd 3 037111 terreink D'n Bogerd 6 037106 terreink D'n Bogerd 037107 terreink D'n Bogerd 6 037108 terreink D'n Bogerd 037109 terreink Heiakker 005533 terreink Heiakker 005534 erreink Heiakker 021383 terreink Heiakker 021384 terreink Heiakker 021385 terreink Hoendiep 116272 terreink Dorpsstr 13 021401 terreink Dorpsstr 13 021402 terreink Galileistr 1 113644 grondk Galileistr 1 011960 terreink Galileistr.1 031535 terreink. Margrietstr.2 005563 terreink. Margrietstr.2 021459 terreink. Margrietstr.2 021461 terreink. Past.Jacob 41 018157 terreink. Past.Jacob 41 018158 terreink. Past.Jacob 41 018159 terreink. St.Gerardus 021603 terreinkst.

2.712.643,1 4 104.160,50 96.000,00 244.310,51 461.019,88 0,00 206.725,14 70.967,25

0,00

0,00

31.952,18

2.580.184,2 5 93.495,46 73.693,92 201.726,50 400.246,20 0,00 206.725,14 70.967,25

111.015,80

3.703,96 8.882,31 9.485,58 17.242,35 0,00 0,00 0,00

2.612.136,4 3 97.199,42 82.576,23 211.212,08 417.488,55 0,00 206.725,14 70.967,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.395,43 64.204,23 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

63.395,43 64.204,23 0,00

63.395,43 64.204,23 0,00

2.694,31 2.728,68 0,00

1.080.420,0 0 869.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.080.420,0 0 869.220,00

45.917,85

0,00

1.080.420,0 0 869.220,00

14.945,48

0,00

0,00

0,00

14.945,48

14.945,48

635,18

17.244,78

0,00

0,00

0,00

17.244,78

17.244,78

732,90

83.253,82

0,00

0,00

0,00

83.253,82

83.253,82

3.538,29

13.875,64

0,00

0,00

0,00

13.875,64

13.875,64

589,71

16.261,46

0,00

0,00

0,00

16.261,46

16.261,46

691,11

163.636,61

0,00

0,00

0,00

163.636,61

163.636,61

6.954,56

14.512,78

0,00

0,00

0,00

14.512,78

14.512,78

616,79

43.263,41

0,00

0,00

0,00

43.263,41

43.263,41

1.838,69

70.870,96 51.391,24

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

70.870,96 51.391,24

70.870,96 51.391,24

3.012,02 2.184,13

8.858,87

0,00

0,00

0,00

8.858,87

8.858,87

376,50

51.905,16 7.415,02 43.263,41 17.717,74 27.751,27 13.875,64 22.046,91 16.535,18 35.974,11 77.062,77 17.987,05 27.751,27 54.861,32 12.847,81 48.367,59 17.697,43 8.247,07 22.407,67 38.274,24 7.415,02 54.181,04 10.425,08 10.425,08 18.941,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.905,16 7.415,02 43.263,41 17.717,74 27.751,27 13.875,64 22.046,91 16.535,18 35.974,11 77.062,77 17.987,05 27.751,27 54.861,32 12.847,81 48.367,59 17.697,43 8.247,07 22.407,67 38.274,24 7.415,02 54.181,04 10.425,08 10.425,08 18.941,34

51.905,16 7.415,02 43.263,41 17.717,74 27.751,27 13.875,64 22.046,91 16.535,18 35.974,11 77.062,77 17.987,05 27.751,27 54.861,32 12.847,81 48.367,59 17.697,43 8.247,07 22.407,67 38.274,24 7.415,02 54.181,04 10.425,08 10.425,08 18.941,34

2.205,97 315,14 1.838,69 753,00 1.179,43 589,71 936,99 702,75 1.528,90 3.275,17 764,45 1.179,43 2.331,61 546,03 2.055,62 752,14 350,50 952,33 1.626,66 315,14 2.302,69 443,07 443,07 805,01

187

4.130,98 3.509,49 8.976,51 17.743,26 0,00 8.785,82 3.016,11

36.941,85

Begroting  2012

4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201

St.Gerardus 021605 terreinkst. St.Gerardus 021606 terreinkst. Wilhelmina 017627 terreinkst. Zonnebloem 021399  terreinkst. Zonnebloem 021400  terreinkst. Zonnebloem / WSZ  terreinkosten Gym Dorp 11 032525  terreinkst. Gym Kees 2 032523 terreinkst. Gym Kling 6 032522 terreinkst. Gym Klo 6 032524 terreinkst. Micro Liessel 032520 terreink. De Bron 109153/000764  bouwkost De Bron 109153/000765  bouwktn De Bron 109153/013287  bouwkost De Bron 109153/013288  bouwktn De Bron 109153/063751  bouwktn De Bron (47) 6  borstweringsplaten De Hasselb 287331/099487  bouwk Hasselbraam 11e lokaal Hasselbraam kl.verkl. 2  permanente lokalen Hasselbraam reparatie  gevelkozijnen Ratelaar uitbreiding ihkv  onderw.vernieuwingen St. Willibrordus, Neerkant  aanpassing on De Wegwijzer,  Vlierden,aanpassing ond ve D,n Heiakker, aanpassing ond   vernieuwig D'n Bogerd (school en  peuterspeelzaal) De Zonnebloem (school en  peuterspeelzaal) De Springplank gymzaal De Peelparel 10 021403  bouwk De Peelparel 10 021404  bouwk De Peelparel 10 113491 part  ap De Piramide 011696  bouwkosten Piramide 021386 bouwk Piramide 021387 bouwk Piramide 021391 bouwk D'n Bogerd 6 037106 bouwk D'n Bogerd 6 037107 bouwk D'n Bogerd 037108 bouwk D'n Bogerd 037109 bouwk Heiakker 005533 bouwk Heiakker 005534 bouwk Heiakker 021383 bouwk

51.391,24 9.568,56 13.875,64 77.086,87

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

51.391,24 9.568,56 13.875,64 0,00

51.391,24 9.568,56 13.875,64 0,00

2.184,13 406,66 589,71 0,00

12.847,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.934,68

0,00

0,00

0,00

89.934,68

89.934,68

3.822,22

33.089,10

0,00

0,00

0,00

33.089,10

33.089,10

1.406,29

30.803,94 27.696,13 27.696,13 22.485,97 129.948,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6.571,33

30.803,94 27.696,13 27.696,13 22.485,97 43.862,28

30.803,94 27.696,13 27.696,13 22.485,97 37.290,95

1.309,17 1.177,09 1.177,09 955,65 1.864,15

97.461,10

0,00

0,00

4.928,50

32.896,72

27.968,22

1.398,11

270.574,87

0,00

0,00

5.571,94

33.431,61

27.859,67

1.420,84

45.095,81

0,00

0,00

546,15

3.276,87

2.730,72

139,27

95.008,34

0,00

0,00

1.153,54

6.921,23

5.767,69

294,15

48,33

0,00

0,00

0,91

41,85

40,94

1,78

727.163,45

0,00

0,00

19.586,07

332.963,22

313.377,15

14.150,94

12.384,17 279.261,26

0,00 0,00

0,00 0,00

318,45 5.092,27

8.598,16 248.799,77

8.279,71 243.707,50

365,42 10.573,99

13.201,86

0,00

0,00

330,05

11.881,66

11.551,61

504,97

29.497,08

0,00

0,00

363,59

28.163,15

27.799,56

1.196,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131.750,00

0,00

0,00

1.698,48

124.570,60

122.872,12

5.294,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.654.398,6 8 2.512.501,8 1 753.999,70 48.980,64

0,00

0,00

31.499,96

0,00

29.743,25

0,00 0,00

0,00 0,00

8.953,49 1.711,20

2.543.666,4 6 2.401.810,0 5 723.007,47 11.978,38

109.444,57

0,00

2.575.166,4 2 2.431.553,3 0 731.960,96 13.689,58

20.701,17

0,00

0,00

736,28

5.890,20

5.153,92

250,33

77.152,43

0,00

0,00

1.995,32

41.901,76

39.906,44

1.780,82

235.675,29

0,00

0,00

8.456,83

8.456,83

0,00

359,42

186.036,30 160.597,62 23.254,54 235.675,29 46.509,08 90.191,62 45.095,81 157.946,37 118.459,78 118.379,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.801,93 6.735,09 975,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6.497,75 4.873,32 3.888,36

7.801,93 6.735,09 975,24 0,00 ‐0,04 0,00 0,00 78.923,21 59.192,43 38.883,55

0,00 0,00 0,00 0,00 ‐0,04 0,00 0,00 72.425,46 54.319,11 34.995,19

331,58 286,24 41,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.354,24 2.515,68 1.652,55

188

103.341,02 31.108,34 581,81

Begroting  2012

4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201

Heiakker 021384 bouwk Heiakker 021385 bouwk Hoendiep 116272 bouwk Heiakker kl.verkl. 2 permante  lokalen Dorpsstr 13 021402 bouwk Dorpsstr 13 059145 verbk ex E Willibrordus Neerk.kl.verkl. 1  permant lokaal Galilewistr 1 113644 bouwk Galileistr.1 (30) uitbr. 6e lok Galileistr.1 (126) uitbr. 7e  lok.overn Margrietstr.2 021459  bouwkst. Margrietstr.2 021460  bouwkst. Margrietstr2 Laagb.Zeilb.94‐02 Margr.2 Part.aanp.Zeilb.94‐02 Zeilberg kl.verkl. 3 permante  lokalen Past.Jacob 41 018158  bouwkst. Past.Jacob 41 018159  bouwkst. Past.Jacob 41 040937 verb.kst. Romboutstr.2 169994/302599 Romboutstr.2 169994/302599 St.Gerardus 021604 bouwkst. St.Gerardus 021604 terreinkst. St.Gerardus 021605 bouwkst. St.Gerardus 021606 bouwkst. St.Gerardus 038981 verb.k.ex  E St.Gerardus bouw 9e lokaal St.Gerardus kl.verkl. 2  permante lokalen/1 speello St.Gerardus kl.verkl.overname  1 lokaal St.Willibrordus deurne  kl.verkl.2 perm.lokalen St.Willibrordus deurne  kl.verkl.overn.1 perm.lok. Wilhelmina 017627 bouwkst. Zonnebloem 021399 bouwkst. Zonnebloem 021400 bouwkst. Kosten beveiliging scholen Peelparel, renovatie en uitbr  Incl o.v. Aanpassingen ihkv  gebruiksvergunning D'n Heiakker, uitbr.  Permanent 15e gr. Will. Neerkant 10e groep  tijd/perm huisvesting Heiakker perm. huisv. 13 en 14  groep en 2e speell. Tijl Uilenspiegel uitbreiding  10e en 11e permanent Nieuwbouw  Bron/Piramide/Brigantijn Kosten algemene  ruimten/liften MFA Gym Dorp 11 03225 bouwkst. Verhuizing peuterspeelzaal 't 

251.719,51 59.189,92 90.191,61 297.679,82

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.268,09 1.944,18 3.353,80 5.461,50

82.680,85 19.441,75 20.122,77 266.839,30

74.412,76 17.497,57 16.768,97 261.377,80

3.513,94 826,27 855,22 11.340,67

40.149,40 42.042,74 281.759,35

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.539,33 1.162,82 4.935,70

7.696,67 18.605,06 256.334,58

6.157,34 17.442,24 251.398,88

327,11 790,72 10.894,22

412.816,65 91.176,24 53.163,53

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10.664,43 1.804,32 3.207,08

234.617,46 77.723,82 29.815,29

223.953,03 75.919,50 26.608,21

9.971,24 3.303,26 1.267,15

105.254,15

0,00

0,00

4.360,32

8.720,63

4.360,31

370,63

107.040,61

0,00

0,00

2.809,51

50.571,09

47.761,58

2.149,27

152.016,37 55.902,95 379.770,73

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.748,93 1.442,66 6.570,12

82.476,35 33.181,08 341.217,48

78.727,42 31.738,42 334.647,36

3.505,24 1.410,20 14.501,74

29.972,11

0,00

0,00

1.215,11

3.645,32

2.430,21

154,93

29.972,11

0,00

0,00

1.215,11

3.645,32

2.430,21

154,93

49.302,27 672.703,79 179.858,62 59.944,21 20.850,16 160.597,62 26.313,54 50.000,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.401,12 17.378,18 4.496,47 2.430,22 0,00 6.157,33 1.090,08 1.420,98

21.016,80 382.320,00 98.922,23 7.290,65 20.850,16 30.786,63 2.180,16 21.314,77

19.615,68 364.941,82 94.425,76 4.860,43 20.850,16 24.629,30 1.090,08 19.893,79

893,21 16.248,60 4.204,19 309,85 886,13 1.308,43 92,66 905,88

4.242,85 319.037,42

0,00 0,00

0,00 0,00

76,37 5.803,23

3.731,15 283.536,15

3.654,78 277.732,92

158,57 12.050,29

1.761,93

0,00

0,00

193,10

394,41

201,31

16,76

670.340,60

0,00

0,00

12.298,13

600.865,71

588.567,58

25.536,79

72.541,00

0,00

0,00

1.330,84

65.022,76

63.691,92

2.763,47

45.095,81 240.896,42 40.149,40 412.501,08 1.019.316,9 1 151.568,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.676,90 0,00 0,00 69.701,94 13.733,63

10.061,37 0,00 0,00 69.701,94 953.020,39

8.384,47 0,00 0,00 0,00 939.286,76

427,61 0,00 0,00 2.962,33 40.503,37

0,00

0,00

6.805,78

114.955,83

108.150,05

4.885,62

256.881,48

0,00

0,00

3.489,68

242.159,55

238.669,87

10.291,78

127.020,00

0,00

0,00

1.724,76

119.686,44

117.961,68

5.086,67

454.751,00

0,00

0,00

5.590,19

433.013,34

427.423,15

18.403,07

542.095,70

0,00

0,00

6.988,53

512.555,48

505.566,95

21.783,61

5.000.000,0 0 340.000,00

0,00

0,00

49.591,94

0,00

3.372,25

4.950.408,0 6 336.627,75

212.500,00

0,00

5.000.000,0 0 340.000,00

86.858,90 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.642,66 0,00

3.642,66 0,00

0,00 0,00

154,81 0,00

189

14.450,00

Begroting  2012

Debberke 4201 De Springplank gymzaal  Inventaris 4201 Hasselb  287331\??????inr11+12 4201 De Hasselbraam  onderwijskundige  vernieuwingen 4201 Heiakker 1e inr.olp 16/17 gr hv 4201 Heiakker 1e inr.olp 18 gr  hvp03 4201 Heiakker 1e inr.2e sp.lok.hv 4201 Heiakker 1e inr.14e hvp02 olp‐ me 4201 Willibr.Neerk.verv.1e inr. 9/10  hv 4201 Wegwijzer 1e inr.olp 8e gr.oh 4201 Wegwijzer hvp 2002 olp 4201 Wegwijzer hvp 2002 meubilair 4201 St. Gerardusschool 1e inr.owl  12e gr.hv 4201 St. Gerardusschool 1e inr.owl  /meub.10e hv 4201 de Heiakker uitbreiding ihkv  onderw. vernieuwingen 4201 De Wegwijzer,  Vlierden,aanpassing ond ve 4201 D,n Heiakker, aanpassing ond   vernieuwig 4201 Heiakker 1e inr.olp en  meub.19e groep 4201 Uitbr.ihkv  onderwijsk.vernieuwingen 4201 T.Uilenspiegel 1e inr. en  meub. 10e + 11 4201 T.Uilenspiegel onderw kund  vern HVP06 4201 St. Gerardus onderw kund  vern HVP06 4201 Zeilberg onderw kund vern  HVP06 4201 St. Willib. Deurne onderw  kund vern HVP06 4201 Ratelaar onderw kund vern  HVP06 4201 Verhuizing peuterspeelzaal 't  Debberke 4201 Binnenmilieu scholen 4201 Brgantijn 1e inr.olp 8e hvp 4201 Brigantijn 5e/6e gr.hvp 98 4201 D'esdoorn 021396  terreinkosten 4201 D'esdoorn 021397  terreinkosten 4201 De Bron (48) 354 m2  boeiboorden 4201 Hasselbraam  dak/gevelkoz.hvp0 4201 De Peelparel 10 059259  bouwk 4201 D'esdoorn 021395 bouwk 4201 D'esdoorn 021396 bouwk 4201 D'edoorn 02137 bouwk 4201 D'esdoorn 038907 verb,ktn ex  E 4201 D'n Bogerd 3 037110 bouwk

61.852,95

0,00

0,00

5.534,41

51.451,81

45.917,40

2.186,70

134.892,99

0,00

0,00

3.477,71

83.465,04

79.987,33

3.547,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.892,00 11.620,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.819,92 885,13

12.147,59 5.908,06

10.327,67 5.022,93

516,27 251,09

6.180,00 11.438,00

0,00 0,00

0,00 0,00

403,06 871,26

2.690,32 5.815,50

2.287,26 4.944,24

114,34 247,16

17.593,00

0,00

0,00

1.340,11

8.944,95

7.604,84

380,16

5.973,00 5.241,00 7.135,00 5.973,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

454,98 399,23 543,49 454,98

3.036,91 2.664,74 3.627,69 3.036,91

2.581,93 2.265,51 3.084,20 2.581,93

129,07 113,25 154,18 129,07

1.865,40

0,00

0,00

137,01

914,46

777,45

38,86

209.250,00

0,00

0,00

2.555,96

197.983,27

195.427,31

8.414,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.860,90

0,00

0,00

1.284,27

5.473,95

4.189,68

232,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.719,96

0,00

0,00

2.568,34

10.947,04

8.378,70

465,25

156.548,00

0,00

0,00

3.335,14

143.665,89

140.330,75

6.105,80

201.276,34

0,00

0,00

4.288,04

184.713,59

180.425,55

7.850,33

246.004,42

0,00

0,00

5.240,94

225.761,05

220.520,11

9.594,84

186.366,99

0,00

0,00

3.970,41

171.031,11

167.060,70

7.268,82

53.153,47

0,00

0,00

1.132,40

48.779,56

47.647,16

2.073,13

45.000,00

0,00

0,00

1.534,97

43.527,61

41.992,64

1.849,92

127.152,00 11.620,00 25.553,64 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.497,94 885,13 1.946,49 0,00

120.918,95 5.908,06 12.992,41 0,00

114.421,01 5.022,93 11.045,92 0,00

5.139,06 251,09 552,18 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190

Begroting  2012

4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201

D'n Bogerd 3 037111 bouwk D'n Bogerd (11) kopgevels D'n Bogerd (12) dakpannen Heiakker (46) 6  teleflexaansluitingen Dorpsstr 13 (13)  buitenkozijnen westz. Willibr.Neerk.verv.gevel hv Galileistr 1 011960 bouwk Galileistr.1 031535 bouwkst. Galileistr.1 (38) stalen  gevelramen Jenaplan 113601 stichtingkst. Margrietstr.2 021458  bouwkst. Margrietstr.2 021461  bouwkst. Margrietstr.2 (1)  verv.buitenkozijnen Past.Jacob 41 (5)  buitenkozijnen Tijl Uilenspiegel  verv.voorgevel hv Tijl Uilenspiegel herstel  schoolp.hv St.Gerardus 021602  bouwkosten St. Gerardusschool schoolplein  hvp Swinkelslaan 021380 bouwkst. Swinkelslaan 7 021381  bouwkst. Swinkelslaan 7 039097  verb.kst Swinkelslaan 7 1998 Wilhelmina 017626 bouwkst. Wilh./Jenaplan 017628  bouwkst. Zonnebloem 021398 bouwkst. Zonnebloem gevelkozijn Zonnebloem (43)  dakbedekking Zonnebloem (40)  gevelkozijnen Zonnebloem (45)  gevelbeplating Gym Kees 2 032523 bouwkst. Gym wegwijzer gevelraam Gym Kling 6 032522 bouwkst. Gym Klo 6 032524 bouwkst. Gym Brigantijn Was/kleedrui BSO park.pl.Fatimasch. 90‐08 De Bron 109153/000764 1e  inric De Bron 109153/000765 1e  inric De Bron 109153/013287 1e  inric De Bron 109153/013288 1e  inric De Hasselb 287331/099488 1e  in Hasselb 287331\126461  inr9+10 Hasselbraam toeslag meubilair

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191

Begroting  2012

4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201

De Peelparel 10 021403 1e inr De Peelparel 10 021404 1e inr De Peelparel 10 059259 1e inr Piramide 011696 1e inr Piramide 021386 1e inr Piramide 021387 1e inr Piramide 021391 1e inr D'esdoorn 021395 1e inr D'esdoorn 021396 1e inr D'esdoorn 021397 1e inr D'n Bogerd 3 037110 1e inr D'n Bogerd 3 037111 1n inr Den Bogerd 037106 1e  inrichtin D'n Bogerd 6 037107 1e inr D'n Bogerd 037108 1e inr D'n Bogerd 037109 1e inr Heiakker 005533 1e inr Heiakker 005534 1e inr Heiakker 021383 1e inr Heiakker 021384 1e inr Heiakker 021385 1e inr Heiakker 095714 1e inr Heiakker 116687 1e inr Heiakker inricht,kst 12 Gr  123013 Hoendiep 116272 1e inr Dorpsstr 13 021401 1e inr Dorpsstr 13 021402 1e inr Willibrordus Neerkant toeslag  meubilair Galileistr 1 0119601e inr Galileistraat 1 031535 1e inr. Galileistr.1 (31) 1e inr. Olp 6e  lok Galileistr.1 (32) 1e inr meub 6e  lok Galileistr.1 (127)  toesl.meubilair Jenaplan 1e inr. 3 groepen Margrietstr.2 021458 1e inr. Margrietstr.2 021459 1e inr. Margrietstr.2 021460 1e inr. Margrietstr.2 021461 1e inr. Zeilberg toeslag meubilair Verv.bestr/riool.sppelpl.zlb Past.Jacob 41 018157 1e inr. Past.Jacob 41 018158 1e inr. Past.Jacob 41 018159 1e inr. St.Gerardus 021603 1e inricht. St.Gerardus 021603 1e inr. St.Gerardus 021604 1e inr. St.Gerardus 021605 1e inr. St.Gerardus 021606 1e inr. St.Gerardus 1e inricht 9e lok. St. Gerardusschool toeslag  meubilair Swinkelslaan 7 021380 1e inr. Swinkelslaan 7 021381 1e inr. St.Willibrordus deurne toeslag  meubilair

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

192

Begroting  2012

4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 5111

Wilhelmina 17626 1e inr. Wilhelmina 017627 1e inr. Wilh./Jenaplan 017628 1e inr. Zonnebloem 021398 1e inr. Zonnebloem 021399 1e inr. Zonnebloem 021400 1e inr. D'n Bogerd (school en  peuterspeelzaal) De Zonnebloem (school en  peuterspeelzaal) De Springplank gymzaal Gym Dorp 11 032525 1e inr. Gym Kees 2 032523 1e inr. Gym Kling 6 032522 1e inr. Gym Klo 6 032524 1e inr. Micro Liessel 032520 1e inr. Cultuur Centrum Deurne

5111 Cultuur Centrum Deurne  Installatie 5111 Cultuur Centrum Deurne  Inrichting 5113 Dinghuis 5113 Dinghuis 5301 Tennisbanen Neerk aank  grond 5301 Grond tennisvelden  Helenaveen 5301 Grond Microhal Liessel 5301 Accom ponyclub aank grond  land 5301 Accom rijvereniging Liessel 5301 Sportp Helenav aank grond70‐ 93 5301 Sportp Kranenmortel aank  grond 5301 Sportp Liessel grond 72‐60 5301 Sportp Lies grond helmweg78‐ 87 5301 Sportp Lies grond korfbal75‐28 5301 Sportp Vlierden grond 74‐25 5301 Sportp Walsbe aank grond 82‐ 17 5301 Sportp Neerkant herschikking  grond 5301 Sportp Kranenmortel  aanpassing grond 5301 Tennisbanen Deurne aanl 74‐ 16 5301 Uitbr sportp Kranenmortel88‐ 11 5301 Verplaatsen tennisvelden  Helenaveen 5301 Kunstgrasveld SV Deurne 5301 Toplaagrenovatie ZSV 5301 Toplaagrenovatie atletiekbaan 5301 Sportp. Neerkant herschikking  bijdrage 5301 Sportp.  Kranenmortel  aanpassing AOD ZSV 5301 Sportp.  Kranenmortel  aanpassing 2e kunstgrasv. 5301 Sportp.  Kranenmortel  aanpassing uitbr 2e kl.lok 5301 Sportp.  Kranenmortel 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.813.187,6 8 1.586.326,0 0 1.238.850,6 0 37.948,15 0,00 8.190,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.068.847,7 9 1.335.853,4 8 825.900,39

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

137.650,0 7 2.424,29 0,00 207,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.237.426,9 0 1.419.344,3 2 963.550,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.579,1 1 83.490,84

10.333,09 0,00 2.487,32

7.908,80 0,00 2.280,04

439,16 0,00 105,71

170.000,02

0,00

0,00

0,00

170.000,02

170.000,02

7.225,00

550.000,00 24.427,90

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 538,28

550.000,00 8.612,51

550.000,00 8.074,23

23.375,00 366,03

44.285,10 11.930,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.091,97 305,88

7.643,82 305,88

6.551,85 0,00

324,86 13,00

126.697,25

0,00

0,00

2.753,58

46.810,91

44.057,33

1.989,46

12.874,56 21.753,94

0,00 0,00

0,00 0,00

288,27 432,51

576,53 6.920,14

288,26 6.487,63

24,50 294,11

12.209,24 34.014,38 57.273,42

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

220,64 737,40 1.159,54

2.647,71 2.949,58 23.190,79

2.427,07 2.212,18 22.031,25

112,53 125,36 985,61

60.990,46

0,00

0,00

0,00

60.990,46

60.990,46

2.592,09

150.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

6.375,00

15.899,40

0,00

0,00

423,52

423,52

0,00

18,00

25.108,24

0,00

0,00

1.039,85

2.079,69

1.039,84

88,39

700.000,00

0,00

0,00

28.823,81

662.947,73

634.123,92

0,00

480.000,00 36.000,00 255.408,00 428.350,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

25.605,70 1.284,97 6.443,87 17.625,71

432.503,97 33.720,38 243.297,66 387.765,59

406.898,27 32.435,41 236.853,79 370.139,88

18.381,42 1.433,12 10.340,15 0,00

15.000,00

0,00

0,00

833,33

14.166,67

13.333,34

0,00

421.749,28

0,00

0,00

28.140,52

337.686,21

309.545,69

0,00

100.000,00

0,00

0,00

2.631,58

97.368,42

94.736,84

0,00

115.000,00

0,00

0,00

4.913,40

108.094,78

103.181,38

0,00

193

0,00 0,00

Begroting  2012

5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5302 5302 5302 5302 5302

5302 5302 5302 5302 5302 5302 5402 5402 5601 5602 5602 6231 6301 6301 6301 6301 6301 6301 6301 6301 6301 6301

Sportp.  Kranenmortel  aanpassing parkeren Renovatie buitensport RKSV  Helenaveen Renovatie buitensport  Neerkandia Renovatie buitensport RKSV  Liessel Renovatie buitensport SJVV Renovatie buitensport SPV Renovatie buitensport ZSV Renovatie buitensport SV  Deurne Ren. buitensport Sportpark  Leeuwenbroek Renovatie buitensport MHCD Renovatie buitensport AVLGD Onvoorzien diverse sportvrz 2 kleedlokalen SPV Vlierden Kleedaccom De Korf 76‐46 Parkeervoorz Racing Boys 88‐ 15 Rein plafond Fr Hoebensh 95‐5 verv vloer F Hoebenshal  (1998) Bouw gymzaal Mariastr 63‐ 119 Sporthal De Kubus Accommodatieplan:  Calamiteitenonderhoud  Binnensp. Renovatie Peellandhal Verplaatsen Microhal Liessel  2009 Sportaccomodaties begroting  2009 Peelhorst Sporthal Liessel CA verrv CV F Hoebenshal (1998) Verbouw De Wieger Aankoop De Wieger 72‐64 Chemievrij onkruidbeheer 5 Vaste  electriciteitsvoorzieningen Nutsvoorz. Kermis Deurne‐ Centr Aanp Romboutstr7 86‐10  01.19 D'n Houtenhoek invest  subsidie Aankoop Oude Peelstr 5 Gemeenschapsh.Heiakker 87‐ 05 Gemeenschapsh. Neerkant 93‐ 5 Wijkaccommodatie Kubus tlv  reserve Wijkaccommodatie Kubus Accommodatieplan: Gouden  Helm Wijkcentrum Koolhof MultieFuncionele  Accommodatie Vlierden Aanp&Uitbr Hof v Marijke 

115.000,00

0,00

0,00

4.913,40

108.094,78

103.181,38

0,00

19.000,00

0,00

0,00

459,83

18.558,92

18.099,09

788,75

110.475,00

0,00

0,00

2.673,62

107.910,38

105.236,76

4.586,19

202.500,00

0,00

0,00

4.900,73

197.799,06

192.898,33

8.406,46

135.000,00 95.400,00 221.850,00 372.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.267,15 2.308,79 5.369,03 9.017,34

131.866,04 93.185,33 216.699,86 363.950,27

128.598,89 90.876,54 211.330,83 354.932,93

5.604,31 3.960,38 9.209,74 15.467,89

5.288,00

0,00

0,00

127,98

5.165,24

5.037,26

219,52

191.250,00 90.000,00 41.187,00 100.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.628,47 2.178,11 554,32 1.077,94 0,00 0,00

186.810,23 87.910,69 40.655,28 97.974,18 0,00 0,00

182.181,76 85.732,58 40.100,96 96.896,24 0,00 0,00

7.939,43 3.736,20 1.727,85 4.163,90 0,00 0,00

86.910,55 97.537,30

0,00 0,00

0,00 0,00

5.093,28 5.225,22

5.093,28 31.351,29

0,00 26.126,07

216,46 1.332,43

100.098,08

0,00

0,00

1.500,81

18.009,66

16.508,85

765,41

948.698,61 130.859,31

0,00 0,00

0,00 0,00

24.835,19 1.687,00

347.692,59 123.728,45

322.857,40 122.041,45

14.776,94 5.258,46

414.239,95 2.350.000,0 0 659.703,74

0,00 0,00

0,00 0,00

4.465,24 25.585,27

0,00

7.118,93

401.382,91 2.299.872,5 0 639.924,52

17.248,55 98.831,96

0,00

405.848,15 2.325.457,7 7 647.043,45

1.734.622,9 8 19.234,33 5.182,37 4.638,91 0,00 177.594,93 48.364,01

74.460,00 825,65 264,30 394,31 0,00 11.092,50 2.125,00

27.499,35

1.752.000,0 0 19.427,01 19.347,51 190.371,57 0,00 261.000,00 50.000,00

0,00

0,00

17.377,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192,68 1.036,48 4.638,92 0,00 83.405,07 1.635,99

1.752.000,0 0 19.427,01 6.218,85 9.277,83 0,00 261.000,00 50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.015,86

0,00

0,00

3.515,35

21.092,07

17.576,72

896,41

70.335,93

0,00

0,00

1.389,20

59.841,86

58.452,66

2.543,28

69.019,35 158.823,08

0,00 0,00

0,00 0,00

1.438,21 4.000,34

58.047,82 60.005,13

56.609,61 56.004,79

2.467,03 2.550,22

615.824,90

0,00

0,00

13.933,79

457.884,14

443.950,35

19.460,08

76.365,46

0,00

0,00

1.920,05

63.361,75

61.441,70

0,00

0,00 616.090,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 33.014,27

0,00 462.199,71

0,00 429.185,44

0,00 0,00

800.000,00 552.037,91

0,00 0,00

0,00 0,00

7.934,71 0,00

800.000,00 552.037,91

792.065,29 552.037,91

34.000,00 0,00

313.700,98

0,00

0,00

6.229,09

268.326,92

262.097,83

11.403,89

194

Begroting  2012

6301 6301 6301 6301 6301 6301 6301 6302 6302 6302 6302 6302 6302 6302 6501 6501 6501 6501 6501 6501 6501 6501 7211 7211 7211 7211 7211 7211 7221

Aanp&Uitbr Hof v Marijke  INBO Accom Marokkaanse  gemeenschap Subsidie Stichting Den Draai Accommodatieplan:  (ver)nieuwbouw Kastanje Accommodatieplan:  onderhoud d'n Draai Accommodatieplan:  Gerardushuis Accommodatieplan: Hofke van  Marijke Geldl. Vierspan 79‐33 01.10 Muggenhof renovatie 2002 Jongerenc. de Roos 87‐06  01.08 Jeugsacc. Vlierden 87‐05 01.03 Toiletunie Walhalla Toiletvoorziening de Roos Inventaris Muggenhof Nieuwbouw den Deel 87‐06 Peuterspeelzaal (Kubus) Aanpassing Peuterspz. 't Keike Renov. Psz Op Stap 01.06 013421606 peuterspeelzaal bij  BS St Will peutersp. 't Eierdopke,  nieuwbouw bij De Peuterspeelzaal (Kubus) tlv  reserve peutersp. 't Peuterhofke Peuterspeelzaal Koolhof Milieustraat grond Mileustraat excl grond Container zelfpersend ZPC‐18‐ S met veegvuilbak Aankoop ondergrondse cont.  Hogeweg Aanleg ondergrondse cont.  Schelde 36 Aanleg ondergrondse cont.  Helmondseweg 65 Aanleg drukriolering

7221 Riolering Mgr. Berkvensstraat 7221 Riolering Haageind 7221 Riolering Neerkant 7221 Riolering  Industrieweg/katoenstraat 7221 Investeringen 2002 7221 Investeringen 2003 7221 7221 7221 7221

Investeringen 2003 Investeringen 2004 Riolering Houtenhoekweg Verspreide afvalwatergang

7221 Herberekening riool  Helenaveen Vlierden 7221 Gemeentelijk waterplan 7221 Riolering Zeilberg Parrallelweg 7221 Riolering St.Jozefstraat 2

313.700,98

0,00

0,00

6.229,09

268.326,92

262.097,83

11.403,89

31.453,78

0,00

0,00

621,09

26.754,43

26.133,34

1.137,06

136.134,06 1.948.286,8 8 200.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4.542,65 51.504,95

0,00

5.286,18

9.085,31 1.699.663,3 2 174.443,88

579,19 0,00

0,00

13.627,96 1.751.168,2 7 179.730,06

29.199,72

0,00

0,00

1.564,72

21.906,05

20.341,33

0,00

449.300,00

0,00

0,00

24.481,87

342.746,22

318.264,35

0,00

0,00 611.515,77 25.801,94

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 9.550,28 670,32

0,00 558.553,32 10.054,79

0,00 549.003,04 9.384,47

0,00 23.738,52 427,33

183.415,54 38.994,35 71.428,57 0,00 0,00 209.785,25 23.981,04 145.701,17 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.633,05 4.024,96 2.643,33 0,00 0,00 5.632,06 872,62 6.366,86 0,00

74.128,76 21.909,66 64.002,83 0,00 0,00 168.961,85 2.617,87 12.733,71 0,00

69.495,71 17.884,70 61.359,50 0,00 0,00 163.329,79 1.745,25 6.366,85 0,00

3.150,47 931,16 2.720,12 0,00 0,00 7.180,88 111,26 541,18 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 200.000,00 207.768,00 350.573,00 23.715,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.983,68 0,00 9.470,73 2.447,84

0,00 200.000,00 207.768,00 340.946,10 13.324,69

0,00 198.016,32 207.768,00 331.475,37 10.876,85

0,00 8.500,00 0,00 0,00 566,30

140.074,50

0,00

0,00

7.165,60

114.649,55

107.483,95

0,00

30.000,00

0,00

0,00

1.615,23

27.458,95

25.843,72

0,00

10.000,00

0,00

0,00

506,90

8.617,29

8.110,39

0,00

2.517.734,4 2 636.024,58 2.184.005,5 0 144.421,58 1.258.753,1 2 2.242.392,9 1 1.004.760,8 8 74.901,00 0,00 245.199,85 3.088.889,3 3 16.325,00

0,00

0,00

68.211,16

750.322,73

682.111,57

31.888,72

0,00 0,00

0,00 0,00

9.940,20 34.133,09

0,00 0,00

2.152,06 19.777,96

475.720,60 1.633.551,4 1 102.993,79 946.539,36

20.640,58 70.876,59

0,00 0,00

485.660,80 1.667.684,5 0 105.145,85 966.317,32

0,00

0,00

29.278,12

0,00

15.695,01

1.683.068,1 5 902.235,94

72.774,72

0,00

1.712.346,2 7 917.930,95

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.110,23 0,00 3.327,32 37.550,40

0,00

220,13

67.691,75 0,00 227.566,07 2.716.484,8 8 15.055,48

2.924,08 0,00 9.812,97 117.046,50

0,00

68.801,98 0,00 230.893,39 2.754.035,2 8 15.275,61

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7,38 1.442,43 ‐0,11

511,99 100.095,05 ‐7,53

504,61 98.652,62 ‐7,42

21,76 4.254,04 ‐0,32

0,00 106.971,43 0,00

195

0,00

4.468,70 41.068,49

39.012,07

649,21

Begroting  2012

7221 Riolering Kruisstraat  Swinkelsstraat 7221 Riolering Zeilberg Mariastraat 7221 Riolering Pastoor Jacobsstraat 7221 Riolering St.Jozefstraat 3e fase 7221 Reconstructie Pastoriestraat 7221 Reconstructie Hoofdstraat  Liessel 7221 Reconstructie Oude Peelstraat  Helenaveen 7221 Reconstructie Blasiusstraat /  Beatrixstr 7221 Aansluiting restpercelen  riolering 7221 Reconstructie Irenstraat‐ Margrietstraat 7221 Reconstructie St.Jozef  Beukenstraat 7221 Reconstructie St.Jozef  Berkenstraat 7221 Reconstructie Oude  Liesselseweg 7221 Reconstructie Vlierdenseweg  Kom 7221 Reconstructie Indumastraat 7221 Reconstructie  Pastoriestraat/Brouwhuiswe 7221 Reconstructie Burg.van  Beekstraat 7221 Riolering 2008 Oude  Peelstraat 7221 Reconstructie Keltenstraat eo 7221 Rioleringen investeringen  2010 7221 Reconstructie Kloosterstraat 7221 Reconstructie Esdoornstraat 7221 Reconstructie Roefslaan /  Potbosstraat 7221 Reconstructie deel Oude  Molen Liessel 7221 Riolering investeringen 2011 7221 Riolering 2012 7221 Riolering 2013 7221 Rioleringen investeringen  2014 7221 Riolering 2015 7221 Riolering algemeen 7241 Willibrorduskerkhof 7241 Herinrichting begraafplaats  Jacobshof 8201 Bouw 2 W.W.W. Centrum  01.41/42 8201 Aanl subkampje Heiakker 87‐ 20 8201 Uitbr subkamp Beukenstr 2  stuk 8201 Uitbr subkamp Beukenstr 3  stuk 8201 Woonwagen Beukenstr 128 8201 Woonwagen HWW 018353 8201 Standplaatsen Clarinetweg 8201 Woonwagens Korstmos 8201 Woonwagen Korstmos 3

86.510,13

0,00

0,00

1.166,53

80.949,04

79.782,51

3.440,33

685.617,82 1.036.902,4 9 70.176,90 34.528,14 936.398,97

0,00 0,00

0,00 0,00

9.274,96 14.079,06

643.618,82 976.990,19

634.343,86 962.911,13

27.353,80 41.522,08

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

946,28 406,96 11.192,13

65.665,78 33.269,81 914.972,89

64.719,50 32.862,85 903.780,76

2.790,80 1.413,97 38.886,35

847.420,64

0,00

0,00

10.062,18

822.597,77

812.535,59

34.960,41

728.873,54

0,00

0,00

9.043,39

700.495,68

691.452,29

29.771,07

102.907,58

0,00

0,00

1.197,29

97.880,62

96.683,33

4.159,93

197.989,41

0,00

0,00

2.333,73

190.786,06

188.452,33

8.108,41

1.008.647,1 7 0,01

0,00

0,00

12.191,22

996.649,02

984.457,80

42.357,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

898.365,30

0,00

0,00

10.790,42

882.132,03

871.341,61

37.490,61

245.853,77

0,00

0,00

2.897,73

236.893,90

233.996,17

10.067,99

63.730,30 490.314,39

0,00 0,00

0,00 0,00

751,15 5.779,05

61.407,71 472.445,52

60.656,56 466.666,47

2.609,83 20.078,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

272,19

24.738,91

24.466,72

1.051,40

295.355,96 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.183,75 0,00

289.372,55 0,00

286.188,80 0,00

12.298,33 0,00

938,92 0,00 84.480,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

9,32 0,00 0,00

938,92 0,00 84.480,00

929,60 0,00 84.480,00

39,90 0,00 0,00

248.000,00

0,00

0,00

2.459,76

248.000,00

245.540,24

10.540,00

1.578.261,7 4 0,00

0,00

0,00

15.653,82

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.562.607,9 2 1.910.741,0 0 0,00 0,00

67.076,12

1.910.741, 00 0,00 0,00

1.578.261,7 4 0,00

0,00 0,00 0,00 391.831,72

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 9.157,60

0,00 0,00 0,01 345.758,70

0,00 0,00 0,01 336.601,10

0,00 0,00 0,00 14.694,74

104.732,04

0,00

0,00

5.330,12

31.980,69

26.650,57

1.359,18

282.182,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.620,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.061,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.644,64 9.501,99 51.540,81 24.120,32 2.777,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

196

0,00 0,00 0,00

Begroting  2012

8201 Subkamp Korstmos  parkeerplaatsen 8201 Aanpassing/verwerving H  Geestkerk 8201 Accommodatieplan: Realis.  wijkc. Koolhof 8309 ROPubliceer 9131 Aandelen Bank Nederlandse  Gemeenten 9131 Aandelen NV Limburgse  Tramwegmaatschappij 9131 Aandelenkapitaal NV WOB 9131 Certificaten Dataland 9131 Aandelen Glastuinbouw 9131 Cumpref Bouwfonds Zuid‐ Nederland NV 9131 Inschrijving grootboek  nationale schuld 3% 9131 Inschrijving grootboek  nationale schuld 2,5% 590215 Paternosterkast Z&I 590216 Tijds‐ en registratiesysteem 590216 Software functioneel 2005 590216 Hardware overige 2005 590216 Hardware overige 2006 590216 Software functioneel 2006 590216 Printers 2007 590216 PC's 2007 590216 Software functioneel 2007 590216 Hardware overige 2007 590216 Hardware overige 2008 590216 PC's 2008 590216 Netwerkcomponenten 2008 590216 Software WKPB 590216 Software BAG 590216 Software DURP 590216 Software nieuwe  webapplicatie 590216 Software Midoffice 590216 Software berichtenverkeer  WOZ 590216 stelpost I&A (stelpost 2009) 590216 PC's 2010 590216 Printers 2010 590216 Netwerkcomponenten 2010 590216 Servers 2010 590216 Software servers 2010 590216 Software functioneel 2011 590216 PC's 2011 590216 Netwerkcomponenten 2011 590216 Software servers 2011 590216 Servers 2011 590216 Tijdregistratiesysteem 2006 590216 Software functioneel 2008 590216 Hardware overige 2009 590216 PC's 2009 590216 Printers 2009 590216 Pc's restant 2008 590216 Software servers 2009 590216 Software functioneel 2009 590216 Printers 2012 590216 PC's 2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339.148,54

0,00

0,00

3.822,61

329.608,06

325.785,45

14.008,34

100.000,00

0,00

0,00

5.000,00

100.000,00

95.000,00

0,00

21.700,00 249.600,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

21.700,00 249.600,00

21.700,00 249.600,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.813,44 1.450,80 6.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.813,44 1.450,80 6.000,00 0,00

2.813,44 1.450,80 6.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

138.992,88

0,00

0,00

0,00

138.992,88

138.992,88

0,00

13.976,43

0,00

0,00

0,00

13.976,43

13.976,43

0,00

15.500,00 0,00 16.481,81 0,00 2.183,71 0,00 2.373,91 51.800,00 90.761,36 28.058,87 6.717,79 71.889,21 0,00 8.696,21 8.696,21 588,47 25.934,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

759,82 0,00 2.664,29 0,00 344,35 0,00 521,84 16.191,75 13.640,49 6.168,07 962,33 15.059,76 0,00 1.242,31 1.242,31 0,00 3.704,91

15.500,00 0,00 2.664,29 0,00 703,34 0,00 521,84 16.191,75 42.685,30 6.168,07 4.101,78 30.759,56 0,00 6.211,57 6.211,57 0,00 18.524,57

14.740,18 0,00 0,00 0,00 358,99 0,00 0,00 0,00 29.044,81 0,00 3.139,45 15.699,80 0,00 4.969,26 4.969,26 0,00 14.819,66

658,75 0,00 113,23 0,00 29,89 0,00 22,18 688,15 1.814,13 262,14 174,33 1.307,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.104,86 5.492,34

0,00 0,00

0,00 0,00

2.157,84 784,62

10.789,18 3.923,10

8.631,34 3.138,48

0,00 0,00

0,00 65.700,00 27.900,00 19.800,00 31.404,46 7.000,00 33.300,00 32.700,00 45.500,00 7.200,00 114.800,00 27.597,95 9.504,85 4.100,00 54.800,00 1.500,00 24.600,00 6.800,00 69.800,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 34.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 12.582,51 5.343,26 4.842,81 10.462,11 2.331,99 4.184,22 6.007,22 10.674,98 2.300,83 36.685,45 4.147,69 1.361,59 570,19 10.956,10 366,88 5.079,82 2.885,95 9.666,07 0,00 0,00

0,00 53.630,45 22.774,57 15.154,62 21.368,86 4.763,08 33.300,00 32.700,00 45.500,00 7.200,00 114.800,00 12.979,39 5.803,52 3.103,81 34.284,98 1.148,08 15.896,29 2.885,95 52.616,75 0,00 0,00

0,00 41.047,94 17.431,31 10.311,81 10.906,75 2.431,09 29.115,78 26.692,78 34.825,02 4.899,17 78.114,55 8.831,70 4.441,93 2.533,62 23.328,88 781,20 10.816,47 0,00 42.950,68 2.400,00 34.800,00

0,00 2.279,29 967,92 644,07 908,18 202,43 1.415,25 1.389,75 1.933,75 306,00 4.879,00 551,62 246,65 131,91 1.457,11 48,79 675,59 122,65 2.236,21 0,00 0,00

197

Begroting  2012

590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590216 590222 590422 590422 590422 590422 590422 590422 590422 590422 590422 590422 590422 590422 590422 590422 590422 590422 590422 590422 590422 590422 590422 590422

Hardware overig 2012 Netwerkcomponenten 2012 Servers 2012 Software servers 2012 PC's 2013 Hardware overig 2013 Hardware servers 2013 Servers 2015 Software servers 2015 Hardware overige 2015 PC's 2015 Printers 2015 Netwerkcomponenten 2015 Software functioneel 2015 CBS Bavak Software functioneel 2004 PC's 2005 Printers 2005 PC's 2006 Netwerkcomponenten 2006 Printers 2006 Servers 2007 Software servers 2007 Netwerkcomponenten 2007 Servers 2008 Software Servers 2008 Kassa burgerzaken 2006 Zoutstrooimachine Stratos  B40‐36 Opzetstrooimachine Stratos  B11‐24 Opzetstrooimachine Stratos  B11‐24 Strooiwagen klein Strooiwagen klein Zoutoplosser plus opslagtank Sneeuwploeg rijbaan 1 st. SNK  180EPZ Sneeuwploeg fietspad 2 st.  SNK 180EPZ Ford Transit 260S 2.2. TDci Ford Transit 350m. TDci Aanhangstrooimachine Stratos  S2B11240 Aanhangstrooimachine Stratos  S2B11241 Renault Premium 320.26 6x2 d  El Veegmachine (Phoenix) Quad Kawasaki KLF300 Tractor 2007 Renault Kangoo II Express  Confort Ford Transit 350M 2.4 Tdci Renault, type Maxity 130.45/6  Chassis L3 Renault, type Maxity 130.45/6  Chassis L3 Renault, type Master T35 L2 (7‐ VBJ‐79) Renault, type Master T35 L2 (7‐ VBH‐80)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.764,54 31.687,73

19.100,00 9.037,00 24.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.151,56 3.270,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.991,50 17.804,30

19.100,00 9.037,00 24.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.839,94 14.533,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,14 756,68

22.902,50

0,00

0,00

2.363,97

12.868,17

10.504,20

546,90

22.902,50

0,00

0,00

2.363,97

12.868,17

10.504,20

546,90

0,00 0,00 21.348,60 9.677,38

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 872,93 1.526,03

0,00 0,00 17.807,49 3.116,92

0,00 0,00 16.934,56 1.590,89

0,00 0,00 756,82 132,47

14.012,37

0,00

0,00

2.152,70

4.396,89

2.244,19

186,87

22.991,18 30.989,07 33.618,70

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.373,13 3.389,45 3.585,99

12.917,97 18.450,29 19.520,15

10.544,84 15.060,84 15.934,16

549,01 784,14 829,61

34.511,20

0,00

0,00

3.774,68

20.547,30

16.772,62

873,26

77.450,00

0,00

0,00

7.913,47

52.820,78

44.907,31

2.244,88

15.960,00 18.690,00 22.700,00 17.598,80

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.382,65 5.132,31 3.728,97 1.651,31

4.382,65 5.132,31 11.669,10 13.141,92

0,00 0,00 7.940,13 11.490,61

186,26 218,12 495,94 558,53

30.899,57 38.693,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.899,33 3.630,60

23.074,27 28.894,03

20.174,94 25.263,43

980,66 1.228,00

38.693,00

0,00

0,00

3.630,60

28.894,03

25.263,43

1.228,00

37.191,90

0,00

0,00

3.327,82

30.937,74

27.609,92

1.314,85

37.791,90

0,00

0,00

3.381,50

31.436,84

28.055,34

1.336,07

198

Begroting  2012

590422 Renault, type Master T35 L2 (4‐ VBK‐41) 590422 Renault Master 2011 590422 Ford Transit 300S 2011 590422 Aanhangwagen vd Kipper 590422 Heftruck 590422 Markeermachine Line Lazer 590422 Rioolspuit Rior 590422 Sneeuwploeg Nido groot 2011 590422 Sneeuwploeg Nido groot 2011 590422 Tractor New Holland 2011 590422 Houtversnipperaar Jensen  2011 590422 Markeermachine Line Lazer 590422 Kawasaki spuitcombinatie  2012 590422 Rolveegmachine 2013 590422 Sneeuwploeg Nido 2014 590422 Sneeuwploeg Nido 2014 590422 Sneeuwploeg Nido groot 2014 590422 Veegmachine Phoenix 590422 Markeermachine Line Lazer  (2015) 590422 Stratos (2015) 590427 Aank ged nieuwb gem huis 87‐ 24 590427 Aankoop gemeentehuis 590427 Gebouwelijke aanpassing  dienstverlening 590427 Aankoop parkeergarage  gemeentehuis 590427 Aankoop parkeergarage  gemeentehuis restwaarde 590427 Touch screen en  geluidswerend scherm tlv  reserve 590427 Verbindingstunnel  Parkeergarage (VP) 590427 keuken‐inventaris 590427 Autocad werkplekken 590427 Smartboard 590427 Keukeninventaris 2003 590427 Koelkast Liebherr 2003 590427 Discussiesysteem raad 590427 schrobmachine 590427 handdoekautomaten 590427 toiletrolautomaten 590427 gekoelde vitrine 590427 Hoge kasten 590427 Vouwmachine 2007 590427 Koffieautomaten 2007 590427 Geluidsinstallatie en  raadsdicussiesysteem 590427 Investering klimaatonderzoek  gemeentehuis 590427 Tachymeter 590427 WPI afdelingssecretariaten (7) 590427 meubilair oudbouw 590427 Stoelen 590427 Vloerbedekking, vitrage,  gord.oud 590427 Bureaustoelen (55)

29.081,90

0,00

0,00

2.602,16

24.191,50

21.589,34

1.028,14

50.000,00 28.000,00 0,00 13.850,00 5.450,00 14.675,49 8.000,00 8.000,00 33.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.116,51 2.305,24 0,00 1.299,56 1.043,76 1.259,58 1.005,22 1.005,22 4.146,52 1.234,95

50.000,00 28.000,00 0,00 10.342,51 4.448,80 13.467,26 8.000,00 8.000,00 33.000,00 15.000,00

45.883,49 25.694,76 0,00 9.042,95 3.405,04 12.207,68 6.994,78 6.994,78 28.853,48 13.765,05

2.125,00 1.190,00 0,00 439,56 189,07 572,36 340,00 340,00 1.402,50 637,50

0,00 0,00

0,00 20.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 20.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.815.120,8 6 11.683.932, 01 761.200,01

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 32.091,34

0,00 802.283,39

0,00 770.192,05

0,00 34.097,04

0,00

0,00 0,00

8.758.601,6 8 633.073,76

8.555.274,9 2 613.889,71

372.240,57

0,00

203.326,7 6 19.184,05

200.944,30

0,00

0,00

2.590,51

189.994,32

187.403,81

8.074,76

200.944,29

0,00

0,00

0,00

200.944,29

200.944,29

8.540,13

22.102,23

0,00

0,00

4.858,65

4.858,65

0,00

206,49

694.307,25

0,00

0,00

17.364,64

642.491,50

625.126,86

0,00

4.017,00 12.837,64 4.659,57 2.908,83 2.019,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.712,42 109.967,80 1.825,69 23.179,18 66.668,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

275,55 644,09 354,93 221,57 269,71 0,00 0,00 0,00 0,00 421,72 6.986,58 179,66 3.483,60 6.560,64

1.499,97 8.799,85 2.369,11 1.478,97 269,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319,70 84.860,50 1.199,20 10.901,23 43.790,96

1.224,42 8.155,76 2.014,18 1.257,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897,98 77.873,92 1.019,54 7.417,63 37.230,32

63,75 373,99 100,69 62,86 11,46 0,00 0,00 0,00 0,00 56,09 3.606,57 50,97 463,30 1.861,12

0,02

0,00

0,00

0,00

0,02

0,02

0,00

16.530,16 13.844,39 63.805,69 43.884,04 28.230,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

844,76 776,14 4.860,25 5.755,29 2.150,40

15.719,84 6.176,82 32.441,20 5.755,29 14.353,53

14.875,08 5.400,68 27.580,95 0,00 12.203,13

668,09 262,51 1.378,75 244,60 610,03

33.130,45

0,00

0,00

3.587,29

15.290,10

11.702,81

649,83

199

0,00

Begroting  2012

590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427 590427

Bureau's (33) Vergadertafels (6) Kasten (6) Bureau's 2006 Stoelen 2006 Stoelen 2007 Aankoop Lamellen 2007 Bureau's 2008 Ladenblokken 2008 Vergadertafels 2008 Vergaderstoelen 2008 Kasten 2008 Superdry handfohn aanschaf zonnescreens  *invschema20042007 Toegangscontrole deurne data‐ telecommunicatie  oudbouw Meubilair 2009 Vloerbedekking 2009 Restant stelpost investeringen  vastgoedb GBKN Herinrichting voormailge  videotheek Stoelen Ruimtewinner milieu Werkplekken  sectordirecteuren (3) Ruimtewinner MW Ruimtewinner OW Werkplekken  afdelingshoofden (9) Projectiescherm (2) Bureaustoelen koel/vriescombinatie koelkast bauknecht Dicteer‐ en opname  apparatuur

48.265,24 2.300,79 3.402,07 192.302,22 72.391,28 21.230,34 6.758,63 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 8.244,61 37.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.068,00 148,00 218,85 7.877,21 7.472,15 2.213,89 665,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878,93 4.205,12

38.483,06 1.582,48 2.339,92 160.692,33 40.674,30 14.777,32 4.439,41 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 5.866,68 33.466,32

36.415,06 1.434,48 2.121,07 152.815,12 33.202,15 12.563,43 3.774,30 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 4.987,75 29.261,20

1.635,53 67,26 99,45 6.829,42 1.728,66 628,04 188,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,33 1.422,32

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

103.403,34 12.179,09 27.518,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.508,89 648,85 3.085,77

93.050,17 10.959,67 24.558,03

87.541,28 10.310,82 21.472,26

3.954,63 465,79 1.043,72

86.976,93 468.793,01

0,00 0,00

0,00 0,00

9.152,08 17.462,85

45.760,41 422.827,54

36.608,33 405.364,69

0,00 17.970,17

0,00 0,00 0,00

0,00 5.500,00 12.800,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 5.500,00 12.800,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.500,00 5.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.500,00 5.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118.958.407

2.161.078

0,00

2.938.648

94.832.863

94.055.292

3.338.201

200

Begroting  2012

6.2

Bijlage 2 staat D reserves en voorzieningen

Omschrijving   Alg. Reserve: Beleggingen gemeentehuis

Saldo 31‐12‐2010

Saldo 31‐12‐2011

Storting 2012

Onttrekking 2012

Saldo 31‐12‐2012

‐10.979.029,23

0,00

0,00

0,00

0,00

Alg. Reserve: financieringsfunctie

‐6.262.086,18

‐13.119.795,18

0,00

84.181,61

‐13.035.613,57

Alg. Reserve: Verkoop aandelen bouwfonds

‐1.347.454,97

0,00

0,00

0,00

0,00

Alg. Reserve: bufferfunctie

‐1.701.675,81

‐3.152.482,81

0,00

0,00

‐3.152.482,81

Alg. Reserve: Vrije reserve

‐2.854.502,45

‐565.845,39

0,00

565.845,39

0,00

Alg. Reserve: Overheveling saldo

‐2.458.493,93

0,00

0,00

0,00

0,00

Alg. Reserve: Nog te ontvangen van HNG

‐1.085.769,00

‐977.192,00

0,00

108.577,00

‐868.615,00

Alg. Reserve: Behoedzaamheidsreserve

‐0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

‐101.492,62

‐144.125,49

‐29.200,00

0,00

‐173.325,49

Best. Res: Egalisatie rek.tar.;grondexpl

0,91

‐718.373,10

0,00

0,00

‐718.373,10

OBR: Nog uit te voeren werkzaamheden

0,00

‐40.303,82

0,00

0,00

‐40.303,82

Best. Res: Tarieven reiniging

OBR:Onhoud gemeentelijke onroerend goed

0,00

‐1.303.396,01

‐35.900,00

0,00

‐1.339.296,01

‐934.875,01

‐184.875,01

0,00

0,00

‐184.875,01

‐35.128,22

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR: GBA audit

‐3.773,26

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR: Drugsbeleid

‐3.581,17

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR; LHF Deurne OBR: Mondiale bewustwording

OBR: BOA / Wijkbeheer

‐6.198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR: Leefbaarheidsprojecten

‐40.303,82

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR: werkbudget uitv. Speelruimteplan

‐13.253,37

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR: projectleiders wmo en jeugd

‐53.386,00

‐53.386,00

0,00

0,00

‐53.386,00

OBR: Communicatieplan

‐23.015,28

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR: Vrijwilligersbeleid

‐839,14

0,00

0,00

0,00

0,00

‐827.460,94

‐471.550,00

0,00

0,00

‐471.550,00

OBR: Rente cultuur centrum

‐8.456,05

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR: Jeugd‐ en jongerenbeleid

‐4.735,27

0,00

0,00

0,00

0,00

‐207.768,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‐5.112,72

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

OBR: Milieustraat (grond) OBR: Milieu‐educatie OBR: Ossenbeemd OBR: Mileuvergunningen OBR: Willibrorduskerkhof herinr. en res OBR: Reconstructie buitengebied OBR: Projectmedewerker reconstructie OBR: Glastuinbouw OBR: STIKA OBR: Rente Glastuinbouw projectvestiging

‐3.290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‐19.792,59

0,00

0,00

0,00

0,00

‐106.097,15

0,00

0,00

0,00

0,00

‐1.325.413,29

‐975.569,29

0,00

0,00

‐975.569,29

‐49.016,52

‐9.038,00

0,00

0,00

‐9.038,00

‐1.193.374,01

0,00

0,00

0,00

0,00

‐30.000,00

‐60.000,00

‐23.888,86

23.888,86

‐60.000,00 ‐247.312,76

‐247.312,76

‐247.312,76

0,00

0,00

OBR: Economische zaken

‐17.652,07

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR: IDOP Helenaveen

‐42.315,08

‐42.315,08

‐40.000,00

40.000,00

‐42.315,08

OBR: Monumenten

‐126.415,98

‐116.415,98

0,00

0,00

‐116.415,98

OBR: Bouwleges Wozoco

‐398.038,72

‐433.896,48

‐413.538,48

0,00

15.499,76

OBR: Bijzondere projecten grondexploitat

‐23.917,23

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR: Bijzondere proj GREX Muziekschool

‐256.834,55

‐264.465,55

0,00

0,00

‐264.465,55

OBR: Bodemonderzoek

‐205.729,47

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR: Onderwijshuisvesting (AU)

‐625.661,29

‐349.429,45

0,00

12.802,00

‐336.627,45

OBR: Europese uitwisseling

‐37.527,18

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR: Huisvesting brandweer

‐149.736,10

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR: Wegen

‐987.926,84

‐987.926,84

‐1.434.086,53

1.434.086,53

‐987.926,84

OBR: reserve onderhoud wegen

‐461.061,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‐56.000,00

‐16.520,00

0,00

‐72.520,00

OBR: Risico gronden erfpacht Binderen

201

Begroting  2012

OBR: Onderhoud werf

‐100.024,08

0,00

0,00

0,00

OBR; Onderhoud gemeentehuis

‐328.536,18

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR: Sociaal programma

‐134.569,00

‐134.569,00

0,00

0,00

‐134.569,00

OBR: WMO gehandicapten

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR: gemeenschapshuizen

‐219.608,13

0,00

0,00

0,00

0,00

‐51.609,92

0,00

0,00

0,00

0,00

OBR: Centrummanagement

‐120.000,00

‐120.000,00

0,00

40.000,00

‐80.000,00

OBR: Egalisatie Bouwleges Europastraat

‐190.527,02

‐190.527,02

0,00

35.106,82

‐155.420,20

OBR; Egalisatie Bouwleges MOB‐complex

‐319.702,61

‐319.702,61

0,00

22.126,00

‐297.576,61 0,00

OBR: Volkshuisvestingsbeleid

OBR: Dwangsommen vrij besteedbaar OBR: Egalisatierek.rente OBR: Frictiekosten Belastingsamenwerking OBRA: sporthal st jozefstraat

0,00

‐47.520,55

0,00

0,00

0,00

‐772.623,85

0,00

0,00

0,00

0,00

‐93.203,00

‐139.805,00

0,00

0,00

‐139.805,00

0,00

‐643.066,00

0,00

33.708,00

‐609.358,00

OBRA: Verplaatsing tennisveld H'veen

‐691.771,54

‐663.771,54

0,00

28.823,81

‐634.947,73

OBRA: Spp Neerkant herschikking

‐467.391,30

‐449.820,89

0,00

17.625,71

‐432.195,18

OBRA: Spp Kranenmortele aanpassing

‐773.655,57

‐737.387,46

0,00

36.518,83

‐700.868,63

OBRA: WKPB (kapitaallasten)

‐7.453,89

‐6.211,57

0,00

1.242,31

‐4.969,26

OBRA: BAG (kapitaallasten)

‐7.453,89

‐6.211,57

0,00

1.242,31

‐4.969,26

OBRA: DURP (kapitaallasten)

‐3.530,79

0,00

0,00

0,00

0,00

OBRA: nieuwe webapplicatie (kap.lasten)

‐22.229,48

‐18.524,57

0,00

3.704,91

‐14.819,66

OBRA: Midoffice (kapitaallasten)

‐8.631,34

‐12.947,02

‐10.789,18

0,00

2.157,84

OBRA: Berichtenverkeer WOZ (kap.lasten)

‐4.707,72

‐3.923,10

0,00

784,62

‐3.138,48

OBRA: Reserve Deurne in contact (EGEM‐I)

‐569.689,19

‐569.689,19

0,00

0,00

‐569.689,19

OBRA: GBKN kap.lasten

‐85.935,56

‐45.761,48

0,00

9.152,08

‐36.609,40

‐465.548,89

‐448.462,42

0,00

17.364,64

‐431.097,78

OBRA: Gemeenschapshuizen

‐3.033.187,43

‐2.915.415,40

0,00

122.772,04

‐2.792.643,36

OBRA: Milieustraat (kap last)

‐350.416,82

‐549.197,10

0,00

9.470,73

‐539.726,37

OBRA: Aank. ondergrondse afvalcontainers

‐139.939,02

‐130.715,57

0,00

9.287,73

‐121.427,84

‐10.017.592,20

‐8.750.584,24

0,00

389.720,02

‐8.360.864,22

OBRA: Verb.gem.huis ivm dvl

‐790.545,34

‐771.371,79

0,00

19.184,05

‐752.187,74

OBRA: Peutersplz  Kubus tlv reserve

‐339.773,84

0,00

0,00

0,00

0,00

‐55.463.053,11

‐41.878.842,94

‐1.579.595,39

3.084.873,60

‐40.373.564,73

OBRA: Verbindingstunnel Parkeergarage AC

OBRA: Cultuur Centrum

Reserves

Voorz.onz.vpl:Wachtgeld politiek bestuur

‐535.345,61

‐561.901,43

‐54.876,26

9.162,71

‐607.614,98

Voorz.onz.vpl: Buitenformationeel

‐67.064,57

‐117.452,54

‐126.711,03

138.313,33

‐105.850,24

Voorz.onz.vpl: Voorziening FPU

‐27.938,75

‐27.938,75

‐97.447,35

97.447,35

‐27.938,75

Voorz. risico's: GOA

‐32.643,16

0,00

0,00

0,00

0,00

‐11.856.344,27

‐13.518.903,00

0,00

0,00

‐13.518.903,00

‐845.542,20

‐845.542,20

0,00

0,00

‐845.542,20

0,00

‐21.000,00

‐21.000,00

0,00

‐42.000,00

‐91.420,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Voorz. risico's: Verlieslatende grondexp Voorz. risico's: HTP Ambtenaren Voorz egalisatie: Ren. toplaag atletiekb Voorz egalisatie: Chemievrij onkruid beh Voorz. egalisatie: BTW Muziekschool Voorz. egalisatie: Tarieven riolering Voorz. egalisatie: Mobiliteitsbeleid

‐156.187,33

‐132.575,33

0,00

0,00

‐132.575,33

‐10.265.531,14

‐11.167.417,55

‐3.497.444,67

0,00

‐14.664.862,22

‐19.957,44

0,00

0,00

0,00

0,00

‐108.650,76

‐102.683,81

0,00

0,00

‐102.683,81

Voorz. egalisatie: i.v.b. met sabbatical

‐13.747,44

0,00

0,00

0,00

0,00

Voorz. egalisatie: Onderhoud Alg. Begraa

‐24.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voorz. egalisatie: Beheerswoningen BOW

‐9.888,66

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Voorz. egalisatie: Sponsorvp Cult.centr.

Voorz. egalisatie: Buitengebied Voorz. egalisatie: Calamiteus ond.geb. Voorz. mid.3den: Proj. Batouri Jary Kenn

‐40.000,00

0,00

0,00

0,00

‐469.591,52

0,00

0,00

0,00

0,00

‐11.932,27

‐11.932,27

0,00

0,00

‐11.932,27

202

Begroting  2012

Voorz. mid.3den: Recreatieve voorziening

‐144.097,95

‐69.097,95

0,00

0,00

‐69.097,95

Voorz. mid.3den: Vrijwilligerswerk

‐23.333,95

‐23.333,95

0,00

0,00

‐23.333,95

Voorz. mid.3den: Erfbeplanting

‐13.888,86

‐3.888,86

0,00

3.888,86

0,00

Voorz. mid.3den: Achterpadverlicht. BOW

‐189.337,64

‐189.337,64

0,00

0,00

‐189.337,64

Vrz.midd.3den; Leerpl.kwalificatieplicht

‐117.472,89

‐85.472,89

0,00

32.000,00

‐53.472,89

‐9.013,90

‐9.013,90

0,00

0,00

‐9.013,90

‐67.336,30

‐63.336,30

0,00

0,00

‐63.336,30

Voorz. mid.3den:  Werkgelegenheid (WIW)

‐8.462,65

‐8.462,65

0,00

0,00

‐8.462,65

Voorz. mid.3den: Educatieve nieuwkomer

‐4.753,66

‐4.753,66

0,00

0,00

‐4.753,66

‐18.700,71

‐18.700,71

0,00

0,00

‐18.700,71

‐290.855,00

‐290.855,00

0,00

0,00

‐290.855,00

Voorz. mid.3den: Breedtesport Voorz. mid.3den: NVTB

Voorz. mid.3den: Welzijn nieuwkomers Voorz. mid.3den: Participatiebudget Voorz. mid.3den: ongewenste bebouwing

‐0,50

‐0,50

0,00

0,00

‐0,50

Voorz. mid.3den: Subs  goedkope woningen

‐90.000,00

‐80.000,00

0,00

0,00

‐80.000,00

Voorz. mid.3den: reg.veiligheidsprojecte

‐18.556,67

‐18.556,67

0,00

6.000,00

‐12.556,67

Voorz. mid.3den: Verkeersveiligheid SRE

‐5.579,77

‐5.579,77

0,00

0,00

‐5.579,77

Voorz. mid.3den: Schuldhulpverlening

‐4.418,00

‐4.418,00

0,00

0,00

‐4.418,00

Voorz. mid.3den: Inburgering NW

‐414.941,72

‐414.941,72

0,00

0,00

‐414.941,72

Voorz. mid.3den: Centrum JGZ/WMO

‐216.280,90

‐216.280,90

0,00

0,00

‐216.280,90

Voorz. mid.3den: CJG; provincie

‐8.793,60

‐8.793,60

0,00

0,00

‐8.793,60

Voorz. mid.3den: Mon. en preventie 2006

‐2.986,25

‐2.986,25

0,00

0,00

‐2.986,25

Voorz. mid.3den: LHF van BOM

‐2.440.000,00

‐2.440.000,00

0,00

750.000,00

‐1.690.000,00

Voorz. mid.3den: Voor wat hoort wat

‐160.000,00

‐160.000,00

0,00

0,00

‐160.000,00

Voorz. mid.3den: IDOP Helenaveen

‐717.117,20

‐717.117,20

0,00

0,00

‐717.117,20

Voorz. risico's: Dubieuze debiteuren

‐179.494,75

‐179.494,75

0,00

0,00

‐179.494,75

‐84.495,92

‐84.495,92

0,00

0,00

‐84.495,92

Voorz. risico's: Dubieuze debiteuren bz Voorz. risico's: Dub. debiteuren krediet

‐6.263,00

‐6.263,00

0,00

0,00

‐6.263,00

Voorz. risico's: Dubieuze deb. leenb.bij

‐39.028,65

‐39.028,65

0,00

0,00

‐39.028,65

Voorz. risico's: Dubieuze deb. terugv.

‐395.401,40

‐395.401,40

0,00

0,00

‐395.401,40

Voorz. risico's: Dubieuze deb. verhaal

‐409,45

‐409,45

0,00

0,00

‐409,45

‐85.785,00

‐85.785,00

0,00

0,00

‐85.785,00

Voorzieningen

‐30.333.292,16

‐32.133.153,17

‐3.797.479,31

1.036.812,25

‐34.893.820,23

Totaal

‐85.796.345,27

‐74.011.996,11

‐5.377.074,70

4.121.685,85

‐75.267.384,96

Voorz. risico's: Openstaande vord. handh

203

VRIJE TIJD & TOERISME

OMGEVING

• Kaders middengebied (Groene Peelvallei) Helmond

• Bomenbeheersplan

• Kwaliteitsborging sportaccomodaties & -velden

• Fietsgebruik bevorderen

• Behoud zwembad

• Zuidelijke omlegging

• Wieger: samenwerking?

• Tunnel Binderendreef

• VVV professionaliseren / combineren

• Integrale visie buitengebied

• Evalueer verkeersbeleid

• Problematiek N270

• Integraal toezicht- en handhavingsplan (MARAP)

• M.O.P. gemeentelijke gebouwen - inventariseer bezit - PvA actief afstoten • Achterstallig onderhoud wegen

WERKEN • Ruimteplanner (uitvoeren) • Positie Brainport / Greenport Deurne • Leegstand detailhandel voorkomen

• Visie participatiebudget

SAMENLEVING • Aanpak criminaliteit (Integraal Veiligheidsbeleid)

• Woningprogramma (prioritering en tijdsplanning)

• Agenda 22

• Woningbouw stimuleren - jongeren - starters - senioren

• WMO-loket • Integratie SWD - gemeente • Transitie Jeugdzorg • Evaluatie / nieuw Sociaal Programma • Afspraken Dorps- en Wijkraden

• Onderwijshuisvesting

DIENSTVERLENING

WONEN

• Duurzaamheid / Leefbaarheid ↑ • Woonservicezone - St. Jozef - Liessel - Zeilberg

• Uitwerken visie dienstverlening Deurne In Contact • Doorontwikkelen KCC • Verbeteren klantproducten en -processen • Informatievoorzieningen en systemen ↑ • Houding / gedrag↑ • Informatie wonen op website • Zoek actief samenwerkingsverbanden

• Gemeentelijke grondpositie in kaart brengen (formuleer grondbeleid)

• Onderzoek gemeenschapsaccommodaties cq voorzieningenniveau

• Gecomineerd afval

Voorgesteld door B&W

Nieuw Quickwins Beleidscyclus Verplicht Grote vraagstukken

Nr. 35

Deurne koerst op eigen kracht Raadsvoorstel inzake bezuiniging 2011 e.v. 1. Inleiding  Voor u ligt het raadsvoorstel met betrekking tot de bezuinigingen. De gemeente Deurne zal forse bezuinigingen moeten plegen, wil zij financieel gezond en ‘toekomst-proof’ blijven. Na reeds twee jaar stevig bezuinigen, raakt dat de gemeente zwaar. Meer dan voorheen zullen er fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. De gemeente Deurne zal zich in de toekomst kenmerken als een gemeente die zich richt op een regisserende faciliterende rol meer dan een organiserende, overnemende rol. Ze sluit hierbij met een externe blik gericht op haar omgeving aan op de economische ontwikkeling in de regio en de ondernemerszin en zelfredzaamheid van haar burgers. Voor diegenen die het echt nodig hebben, organiseert ze een vangnet. De gemeentelijke organisatie volgt en ondersteunt hierin en zal met een kwalitatief goede, maar slanke organisatie de kern van haar taken met een nieuwe manier van werken uitvoeren. Dit zal op termijn ook tot nog meer efficiency leiden. In dit raadsvoorstel worden u hiertoe voorstellen gedaan. Eerst wordt teruggeblikt op de eerdere bezuinigingen, waarna vervolgens de bezuinigingsopgave voor 2012 en verder nader wordt uitgewerkt. Inhoudsopgave: 2. Achtergronden 3. Bezuinigingsopgave 4. Visie van het college 5. Keuzes 6. Visie op de organisatie 7. Procesgang 8. Besluit 2. Achtergronden  De gemeente Deurne heeft – volgend op de financiële crisis – ondertussen twee bezuinigingsrondes doorgevoerd. De bezuinigingsronde van 2010 betrof een bedrag van 1,3 miljoen euro. Die van 2011 2,8 miljoen. Acties uit deze bezuinigingsrondes lopen nog volop. Zo dient de gemeentelijke organisatie met 15 fte te krimpen, is gekort op onderhoud van het groen en moeten velen het met minder subsidie stellen. Bij vaststelling van de begroting 2011 is reeds bij u aangekondigd dat er – helaas – nog een bezuinigingsslag moet worden gemaakt. De voorgeschiedenis De Raad heeft in zijn vergadering van 10 november 2009 een motie aangenomen, waarin het college werd opgedragen: “Maatregelen te nemen om maximale efficiency te bewerkstelligen als het gaat om de manier waarop de gemeente haar bedrijfsprocessen heeft vormgegeven, haar taken uitvoert en haar voorzieningen/producten realiseert ten einde zo veel mogelijk financiële ruimte te scheppen voor gewenste en noodzakelijke investeringen ten gunste van onze Deurnese burgers in 2010 en verder”.

In 2010 is gestart met de bezuinigingsslag aan de hand van twee sporen. Spoor 1: Een financieel technisch spoor waarbij met name de ‘lucht’ uit de begroting is gehaald waarbij:

    

aan de hand van een meerjarenvergelijking van jaarrekeningen is onderzocht in hoeverre sprake is van “meer”-begroting respectievelijke overschotten (een onderzoek naar ruimte op de begroting) een eerste analyse is gemaakt van het reserve- en voorzieningen-niveau een onderzoek is gedaan naar de rentesystematiek en de methode van afschrijvingen & vervangingsinvesteringen een benchmark van de gemeentelijke uitgaven en inkomsten is gedaan; hierbij zijn de diverse programma’s en producten vergeleken met die van gemeenten, die qua omvang én uitkeringstechnisch vergelijkbaar zijn met Deurne een onderzoek is gedaan naar het lastenniveau van de Deurnese burger (gemeentelijke inkomsten) in vergelijking met omliggende gemeenten

Wat bleek:  dat de lucht uit de gemeentelijke begroting grotendeels verdwenen was;  dat het lastenniveau voor de burger aan de hoge kant is;  dat er aanleiding was om in de aanloop naar de begroting nader onderzoek te doen naar - de staat van de reserves en de voorzieningen - onze rentesystematiek - enkele taakvelden waarin Deurne volgens de benchmark meer uitgeeft dan vergelijkbare gemeenten. Spoor 2: Creatieve zoektocht en onorthodoxe bezuinigingsaanpak. Door middel van het bepalen van de doelgroepen waar Deurne haar focus op legt en de middelen die aan beleid en uitvoering ten behoeve van deze doelgroepen besteed werden is in beeld gebracht of de juiste dingen gedaan werden. In dit spoor is ook gepoogd om het bestuur te laten kiezen voor het betrekken van het maatschappelijk middenveld in de bezuinigingsopgave. Met beide sporen werd de financiële taakstelling niet gehaald en is spoor 3 gestart: de ‘koude check’ per product. Hierbij zijn alle producten voorzien van een toets op:  wettelijk verplichting;  gebondenheid aan meerjarige afspraken;  risico’s bij afbouw van het product. Deze aanpak was vergelijkbaar met de eerste aanpak die tot een besparing heeft geleid van € 1.3 miljoen, maar leverde nu een fors hoger resultaat op, vanwege de grotere urgentie nl. € 2.8 miljoen. Binnen het totaal is een personele taakstelling van € 825.000 opgenomen. Het college heeft destijds bovendien de volgende uitgangspunten vastgesteld:  Niet méér dan trendmatig verhogen van de gemeentelijke lasten  Niet bezuinigen op onderhoud  Niet bezuinigen op jeugd bij verenigingen (sport en amateuristische kunst- en muziek beoefening)  De bijstandsnorm tot 110% handhaven  Wel bezuinigingen toepassen op volwassenen en gezonde ouderen  Bezien waar verdere verhogingen van inkomsten mogelijk zijn  Een scan op projecten en bezien of uitstel, afstel, versobering mogelijk zijn  Een analyse van de Grondexploitatie

Daarnaast zijn vervolgopdrachten uitgevoerd:  Structurele aanpak rentetoerekening, rente-omslag en mogelijke consequenties;  Vaste activa en vervangingsinvesteringen (taakstelling afschrijvingstermijnen en vernieuwde procedureafspraken;  Verdiepend onderzoek naar de reserves en voorzieningen (opstellen nota reserves en voorzieningen);  Juridische toets op de haalbaarheid van de bezuinigingen;  Overleg met de provincie m.b.t. de taakstelling achterstallig onderhoud wegen;  De projecten die nog niet in de begroting gedekt zijn afzonderlijk behandelen. Het in kaart brengen van de financiële risico’s van de lopende projecten plus de nog te entameren projecten;  In beeld brengen van de verkoopbare panden en gebouwen;  Kostendekkendheid leges;  Visie op samenwerking. Inmiddels is een groot aantal van deze vervolgopdrachten en onderzoeken afgerond en zijn de resultaten verwerkt. Van sommige maatregelen zijn de inverdieneffecten pas op een later tijdstip merkbaar. De effecten van rijksmaatregelen, de resultaten van het onderzoek naar de grondexploitaties, samenwerkingsverbanden etc. zorgen er evenwel voor dat de bezuinigingsopgave op dit moment helaas verre van afgerond is. Tabel 1. Overzicht bezuinigingstaakstelling opgenomen in de begroting 2011

1. 2.

Formatieve taakstelling Aanvulling formatieve taakstelling Kortingen op de diverse werkbudgetten

Begroting 2010 Structurele Bezuinigingen 2010-2013 250.000 75.000

Bezuinigingsronde t.b.v. begroting 2011 2011 125.000 37.500 6.531

2012 250.000 50.000 13.063

2013 375.000 62.500 19.594

2014 500.000 75.000 26.125

3. 4.

Taakstelling personeelsbudgetten Korting op gemeenschappelijke regelingen

50.000

30.654 148.401

61.308 296.803

91.963 445.204

122.617 593.606

5.

Korting op subsidies voor instellingen

92.300

74.337

148.674

223.011

297.347

6.

Bezuiniging op diverse taken en produc- 526.000 ten

905.944

1.066.123

1.172.649

1.224.177

7. 8.

Korting op projecten Financieel technische aanpassingen

48.000 300.000

9.

Verhoging toeristenbelasting

30.000 1.328.367

1.885.971

2.389.921

2.838.872

Totaal:

1.371.300

3. De bezuinigingsopgave anno juni 2011  Het college van B&W stelt de raad voor om in totaal 3,7 miljoen euro te bezuinigen. Dit bedrag is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Belangrijk is het daarbij te benoemen dat het bedrag een raming betreft. Als het gaat om onze gemeentefinanciën is er veel in beweging. Tevens zijn er onzekerheden. Evenwel is het evident dat Deurne met een krapper budget méér zal moeten realiseren. Er is sprake van Rijkskortingen op (doel)uitkeringen, verliezen op pro-

jecten binnen en buiten de grondexploitaties waarop afgeboekt dient te worden, en het Rijk decentraliseert een aantal grote taakvelden met bijbehorende financiële risico’s. Onderbouwing bezuinigingstaakstelling € 3,7 miljoen 2010 Saldo begroting 2011 en de meerjarenraming

2011

2012

2013

2014

€ 749.236,00

€ 148.590,00

-€ 99.904,00

€ 10.968,00

€ 1.925.000,00

€ 1.925.000,00

€ 1.925.000,00

€ 1.925.000,00

* Te vormen voorziening Grondexploitatie (20 miljoen)

€ 850.000,00

€ 850.000,00

€ 850.000,00

€ 850.000,00

* Daling toerekening uren Grondexploitatie en Projecten

€ 400.000,00

€ 500.000,00

€ 600.000,00

€ 700.000,00

* Financiële consequenties voorstel werkplein - scenario normale groei uit het raadsvoorstel

€ 391.750,00

€ 601.000,00

€ 468.500,00

€ 219.500,00

-€ 2.817.514,00

-€ 3.727.410,00

-€ 3.943.404,00

-€ 3.683.532,00

* Effect Rijksmaatregelen

Ontwikkelingen gemeentefonds Inmiddels zijn er vele berichten rondom de hoogte van het accres in omloop. Alhoewel hierover nog geen definitieve uitspraak is gedaan, is de meest recente informatie het volgende: De VNG heeft op 11 mei een mailing laten uitgaan waarin hogere accressen worden aangekondigd en het perspectief 2012-2015 er voor gemeenten positiever uitziet. Bij ongewijzigde vaststelling van het bestuursakkoord is er macro gezien sprake van een positief effect. Globaal betekent dit voor Deurne een structureel positief effect van ongeveer € 200.000,--. Pas bij de meicirculaire op 31 mei, vindt de concrete financiële vertaalslag plaats en weet de gemeente Deurne wat het daadwerkelijke effect is van de bijstelling van het accres. Het bijstellen is een positief signaal, echter er zijn meerdere ontwikkelingen en ramingen die hun effect hebben en (nog) niet in de bezuinigingstaakstelling zijn opgenomen:  De taakmutaties van het gemeentefonds en het effect ervan voor Deurne? 

De effecten van de decentralisatie (transitie jeugdzorg, AWBZ en Bijstand) gepaard gaande met efficiencyslagen, bezuinigingen en herverdeeleffecten?



Het vormgeven van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)



De kortingen die aangekondigd zijn op de specifieke uitkeringen (als fonds werk & inkomen, participatiebudget - € 500.000 en WSW -€ 250.000) de inflatieontwikkeling



De ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden (aanname is nu normale economische groei)

Kaderbrief De raad stelt op 29 juni ook de Kaderbrief vast. Deze Kaderbrief bevat de financiële ontwikkelingen per programma die het college als wette-

lijk verplicht en onontkoombaar ziet en de uitgangspunten voor de begroting 2012 inclusief meerjarenraming. De financiële ontwikkelingen De Kaderbrief 2011 sluit met een structureel negatief resultaat van ruim € 635.000,--.  De Gemeenten worden door het Rijk, ministerie van sociale zaken, gekort op de budgetten (± € 270.000,--). Dit wordt mede veroorzaakt door de landelijke bezuinigingen. Een voorbeeld van de eerste financiële vertaling van de Rijksmaatregelen rechtstreeks in de administratie van Deurne. 

Een deel van dit negatieve resultaat (± € 390.000,--) wordt veroorzaakt door het besluit van de gemeenteraad van 5 april 2011 om een samenwerking aan te gaan met de gemeente Helmond voor de uitvoering van taken op het gebied van Werk en Inkomen.

De uitgangspunten van de begroting Middels de Kaderbrief worden ook de begrotingsuitgangspunten vastgesteld. De financiële vertaling ervan vindt plaats in de begroting 2012. Er wordt voorgesteld lagere inflatiepercentages toe te passen wat een positief effect heeft. Verder wordt een aanpassing van het aantal woningen voorgesteld op basis van het onderzoek naar de Grondexploitaties wat direct een negatief effect heeft op de exploitatie-inkomsten en indirect op de algemene uitkering, OZB en bouwvergunningen. Risicoparagraaf Naast bovengenoemde ontwikkelingen is er nog een aantal onzekerheden en risico’s (pm posten waarvan nu nog niet duidelijk is wat de exacte omvang hiervan is). Bij de begroting 2012 zijn een aantal onzekerheden / risico’s concreet en helder in beeld. Het gaat hier om - de waardering van de strategische gronden; - onderhoudsbudgetten voor wegen; - onderhoudsbudgetten gebouwen; - realiseren bezuinigingstaakstellingen welke al in de begroting 2011 zijn opgenomen (hiervan zijn met name de te realiseren taakstellingen m.b.t. de Gemeenschappelijke Regelingen momenteel erg onzeker. Bovendien moet intern én extern rekening worden gehouden met frictiekosten. Zowel als gevolg van de bezuinigingen op gemeentelijk personeel moet rekening worden gehouden met frictiekosten als ook als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen op gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen. Concluderend, is het dus alleszins redelijk, sterker nog, essentieel, om uit te gaan van de geschetste bezuinigingsscenario’s waaronder het scenario van de Rijksmaatregelen. Voorstel Voorgesteld wordt om 3,7 miljoen euro te bezuinigen. Het college van B&W is van mening dat het van belang is om voldoende door te bezuinigen en betreffend bedrag ook te gaan behalen. Ook als blijkt dat zich gaandeweg ergens een meevaller voordoet. Het college is deze mening toegedaan omdat: ‐ het van belang is onze reserve positie te verstevigen om de diverse financiële onze‐ kerheden de baas te kunnen blijven. Het gaat hier onder andere om de komst van de  jeugdzorgtaken, de invoering Wet werk naar vermogen, de ontwikkeling op woning‐  en bedrijfs‐onroerendgoedmarkt, de demografische veranderingen.   ‐ het van belang is dat niet bezuiniging op bezuiniging gestapeld wordt. We gaan nu  een derde ronde van bezuinigingen in en willen graag dat dit de laatste bezuinigings‐ ronde zal zijn. Bezuinigen geeft immers binnen en buiten het gemeentehuis veelal 

‐

‐

onrust en onzekerheid. Bovendien kost bezuinigen ook veel energie en ambtelijke  tijd. Na deze ingreep, moet de blik weer op vooruit gezet worden.    het van belang is om voor toekomstige bestuursperiodes weer (financiële) ruimte te  genereren. Het is bestuurlijk gezien niet goed met een begroting te werken die tot op  het randje benut wordt  om allerlei structurele kosten te dekken. Dan kan je immers  niets meer als bestuur.   Het voor het eerst in jaren is dat een dermate beroep op de algemene reserve ge‐ daan wordt. Kortingen komen langs allerlei wegen, anders dan het gemeentefonds,  tot ons.  

  4. Visie van het college  Het college is van oordeel dat ook een bezuiniging van deze omvang kan en moet worden uitgevoerd. Ze is echter ook van mening dat dit niet kan zonder een gedegen visie waarlangs de keuzes gemaakt worden. Het college van B&W stelt voor om onderstaande visie te hanteren voor de aanstaande bezuinigingsopgave.

Deurne koerst op eigen kracht Deurne staat aan de vooravond van een nieuwe koers. Een koers waarbij we indringender zullen afgaan op de eigen kracht van Deurne en de Deurnenaren. We komen uit een periode waarin we als overheid veel van de burgers hebben overgenomen. Een periode waarin veel kon en veel gebeurde. Het huidige financiële klimaat maakt echter dat we het met minder zullen moeten doen. Dat we dus als gemeente efficiënter moeten werken. Maar met efficiënter werken alleen, komen we er dit keer niet. In de vorige twee bezuinigingsrondes hadden we de ‘luxe’ om met ‘schaven, krabben en knijpen’ een heel eind te komen. Dat kan nu niet meer. Nu moeten er ook echt keuzes gemaakt worden. Keuzes om anders te werken en zaken anders te doen. We worden gedwongen om onze publieke taken opnieuw tegen het licht te houden. Om te bezien of deze taken nog steeds even relevant zijn. En om te bezien of de oude, ons bekende en vertrouwde manier van uitvoeren misschien opnieuw uitgevonden moet worden. Creatief zijn Deurne moet naast afslanken vooral ook ‘vervellen’. De nu te maken bezuinigingsslag is naar de overtuiging van het college van B&W eentje waarin we samen creatief zullen moeten zijn. Een bezuinigingsslag waarbij we samen opnieuw naar taken kijken en samen ook durven kiezen. En daarmee is bezuinigen niet alleen een ‘zuur proces’ dat gaat om korten en schrappen. Het is ook een proces dat energie vrij kan maken om een nieuwe toekomst te ontwerpen. Wat doen wij eigenlijk waarom? Welke taken zijn ons dierbaar en welke niet? Hoe gaan we te werk en kan dat niet anders? Wat willen we nu echt bereiken? Fors moeten bezuinigingen is zodoende ook een scheppend proces, een proces dat door herijking nieuwe kansen biedt. Die gelegenheid moeten we nu ook samen nemen. Minder taken, meer zelforganisatie Wanneer we vanuit dit perspectief naar ons takenpakket kijken, kunnen we concluderen dat de gemeentelijke overheid in het verleden steeds meer taken op zich heeft genomen die niet bij de kern van haar werkzaamheden behoren. Vanuit onze – serieus gevoelde en goedbedoelde - zorg voor onze inwoners zijn door de jaren heen taken uitgebreid en gegroeid en zo ook de gemeentelijke organisatie. Van een deel van deze werkzaamheden en verantwoordelijkhe-

den moeten we ons afvragen of we deze niet terug moeten leggen bij onze inwoners. Waarbij we de kracht van onze inwoners niet moeten onderschatten. Deurne kan een groter beroep doen op het zelforganiserend vermogen en de zelfredzaamheid van onze lokale samenleving. De gemeente kan zich terugtrekken uit een aantal initiatieven om deze vervolgens door vrijwilligers of verenigingen over te laten nemen. Bovendien kan een deel van onze taken anno 2012 ook anders worden ingevuld. Eigenlijk is het zo dat we zelfs los van de bezuinigingen hiertoe zouden moeten besluiten. Omdat het beter kan. En omdat het leuker is. Niet alles moet je van de overheid willen laten zijn. Andere tijden, andere burgers, ander overheid  Voorliggende visie sluit aan bij de hedendaagse verandering van de tijd. De wereld en daarmee  ook Deurne bevinden zich in de postmoderniteit; een tijdsbestek waarin afscheid genomen  wordt van oude gewoonten en gebruiken en nieuwe zich aandienen.  Brainport 2020 sluit hier  bijvoorbeeld naadloos op aan; onze brainportregio biedt een kans te investeren in de toekomst  van werken en wonen. De postmoderne samenleving is een globale, multiculturele, digitale  samenleving geworden. Eentje waarin hiërarchie en regels worden vervangen door netwerken  en vertrouwen. Via ipads, smartphones en computers communiceren wij met elkaar continue  de wereld rond. De burger is al lang niet meer een dorpsbewoner alleen. Zijn actieradius en  mobiliteit is groot, soms zeer groot. Werken, wonen en recreëren hoeft daardoor al lang niet  meer binnen de grenzen van de eigen gemeente plaats te hebben. En als we het digitale spoor  van de burger erbij betrekken is hij zelf meer kosmopoliet. Door Google en social media is hij  naast Deurnenaar ook grenzeloos wereldbewoner geworden. Naast lokaal beweegt hij zich  fysiek, virtueel en voor wat betreft blikveld ook globaal. De ene dag bemoeit hij zich met de  tennisclub om de hoek, de andere dag hangt hij op zijn werkplek aan de lijn met China. Een  toekomstgericht lokaal bestuur zal haar takenpakket en dienstverlening  ook meer en meer  naar deze nieuwe samenlevingskenmerken moeten inrichten. En haar gemeentelijke organisa­ tie daaraan moeten spiegelen. Voor lang niet alles heeft de burger de overheid nodig. Hij of zij  vindt zijn weg wel. En daar waar overheidsdienstverlening aan de orde is, moeten we onze in­ woners vanuit vertrouwen benaderen, als verantwoordelijke burgers met een eigen kracht.   Definiëring van de kerntaken Onze kerntaken liggen besloten in zes thema’s zoals deze reeds in het proces van opstelling van het concept raadsprogramma door u zijn gedefinieerd. Op deze zes thema’s moet de gemeente er voor onze inwoner zijn. Maar dat ‘ervoor zijn’ kan anno 2012 wel op een andere manier dan dat we in het verleden gewend waren. De in het concept raadsprogramma opgenomen raadsopdrachten zetten daarvoor ook een heldere richting uit. Samengevat spreekt uit het raadsprogramma dat stimulering van de (lokale) economie (1) een belangrijke kerntaak is. Het draagt bij aan onze werkgelegenheid en welvaart. En dat is de kurk waar een meer zelfredzame samenleving op kan drijven. Voorts is zorg (2) van belang voor die groepen inwoners die in een kwetsbare positie verkeren. Wij moeten staan voor wie zorg nodig heeft. Of voor die inwoners die financieel onmachtig zijn om voldoende mee te doen in een samenleving die meer op zelfredzaamheid gericht is. Tenslotte is de gemeente verantwoordelijk voor een goede, passende infrastructuur ten gunste van onze leefbaarheid (3). Of het nu gaat om sportaccommodaties, gemeenschapshuizen, wegen, schoolgebouwen of ons mooie groen. De lokale overheid voorziet en onderhoudt deze basisinfra. De in de bijlagen opgenomen bezuinigingsvoorstellen sluiten hierop aan. De volgende elementen zijn bij de te maken keuzen als uitgangspunt gehanteerd:

1. Wij moeten meer overlaten aan het maatschappelijk middenveld en vrijwilligers en minder inzetten op professionals. Bij de uitvoering van diverse taken is de professionalisering te ver doorgeschoten. 2. Wij ondersteunen door te faciliteren en te voorzien in een infrastructuur. We zijn er niet voor om exploitaties te subsidiëren. We moeten minder zelf regelen en overnemen. 3. Wij moeten meer ‘empoweren’ en minder ‘pamperen’. “ Je kan iemand beter leren vissen dan vis geven”. 4. Wij moeten meer digitaal gaan werken en minder op papier. Dienstverlening dient in de toekomst digitaal te verlopen. Enkel voor diegene die digitaal niet mee kan komen, zal fysieke dienstverlening blijven bestaan. 5. Wij moeten minder op eigen houtje werken als gemeente en meer in samenwerking met de andere gemeenten in de Peel. Dit geldt niet alleen voor backoffice- en staftaken maar ook voor beleidstaken. 6. Wij moeten zorg dragen voor een adequaat sociaal vangnet voor die kwetsbare inwoners en gezinnen die niet kunnen meekomen in een meer zelfredzame samenleving. Dus geen generieke subsidies meer van clubs, verenigingen, stichtingen en instellingen, maar een passende minimaregeling voor enkel die groepen die deze steun nodig hebben. Bovenstaande visie sluit naadloos aan bij het door de gemeenteraad reeds vastgestelde Wmobeleid. Een beleid waarin wordt erkend dat de burger ook eigen verantwoordelijkheden kent en de ‘civil society’ een niet te onderschatte kracht is. Het sluit ook aan op de Deurnenaar zelf. Een – door de bank genomen – actieve mens, sociaal en hulpzaam en iemand die graag de schouders eronder zet. Niet bang om uitdagingen op te pakken en sterk verbonden met elkaar. Ten slotte wordt opgemerkt dat we positief tegen een nieuwe toekomst aan kunnen kijken. We hebben immers een goede startpositie. Want als we als we – dwars door die financiële misère heen - kijken naar Deurne, dan zien we – nog steeds - een prachtig dorp. Een dorp dat er economisch, sociaal, cultureel en ruimtelijk gezien staat. We hebben veel bedrijvigheid, prachtige scholen, mooie wijken, een bruisend centrum, een station, een snelweg en heel veel groen om ons heen. Dat zijn grote kwaliteiten. En die kwaliteiten buiten we steeds meer uit. Wij zijn immers een plattelandsgemeente die zich ontwikkelt naar een randstedelijke kern en die steeds meer verbonden raakt met het stedelijk gebied. Meer en meer is Deurne onderdeel van de brainportregio. En dat moeten we ook willen. Onze toekomstige welvaart zal immers in de komende decennia juist ook uit deze verbondenheid voort moeten komen. En als wij succesvol zijn in het maken van die slag, dan blijft het ‘in Deurse’ goed wonen, werken en leven. Ondanks – en misschien wel dankzij – de noodzaak tot bezuinigen. 5. Keuzes  Het college heeft in deze, voorgenomen laatste, slag, alles op tafel gelegd. Dit heeft geresulteerd in een overzicht met daarin alle beïnvloedbare ruimte. Er is compromisloos naar de mogelijkheden gekeken. De vorige bezuinigingsronde kenmerkte zich voornamelijk door de slag

in efficiency; nagenoeg hetzelfde doen met minder mensen. Deze ruimte is, op korte termijn, volledig gebruikt en een keuze in taken is wat er nu voorligt. Zoals door de Raad is vastgesteld bij de vorige bezuinigingsslag en de totstandkoming van  het raadsprogramma is het pakket aan bezuinigingsvoorstellen opgebouwd langs 6 thema’s  (Vrije tijd & Toerisme, Omgeving, Werken, Wonen en Dienstverlening).  In bijlage 1 treft u een uitgebreid overzicht van alle bezuinigingsvoorstellen zoals u deze worden voorgelegd plus die producten waarop het college u voorstelt niet te bezuinigen (u kunt daar uiteraard desgewenst van afwijken). In deze paragraaf wordt deze bijlage voor u samengevat aan de hand van een korte motivatie van onze belangrijkste keuzes (dus niet elk voorstel komt in deze paragraaf aan bod). Thema Vrije tijd en Toerisme Binnen het thema Vrije tijd & Toerisme gaat het om zaken als sport, het zwembad, de VVV, kunst in de openbare ruimte, amateuristische kunstbeoefening, centrummanagement en het beleid inzake toerisme. Het college van B&W is van mening dat de activiteiten die binnen dit thema vallen van belang zijn voor de aantrekkelijkheid van ons dorp. Toerisme en recreatie biedt daarnaast ook economische voordelen. Reden voor B&W om maar met een beperkt aantal – niettemin toch in het oog springende – bezuinigingsvoorstellen te komen. Als het gaat om sport en vrije tijd, dan is het college van B&W de mening toegedaan dat de overheid/gemeente er vooral is voor de infra en veel minder voor de exploitatie. In lijn hiermee wordt voorgesteld: ‐ de jaarlijkse subsidie van 172.000,‐ euro van zwembad De Wiemel te schrappen en  een traject te starten waarbij de exploitant (Laco) en verenigingen met vrijwilligers  tot een nieuwe exploitatievorm komen. Er zijn voorbeelden in het land waar zwem‐ baden met zeer beperkte subsidie kunnen draaien.   ‐ de subsidieverstrekking aan verenigingen en clubs die actief zijn op het brede terrein  van kunst en cultuur (kunst, toneel, dans, muziek, harmonieën, fanfares, gildes) stop  te zetten. Deelnemen hieraan betreft in hoofdzaak een particuliere keuze, de subsi‐ dies dragen daar maar beperkt aan bij en de gemeente heeft reeds voorzien in infra  (gemeenschapshuizen).      Thema 1. Vrije tijd en toerisme

2012

2013

2014

2015

1. Totaal budget binnen dit thema

2.801.436

2.792.439

2.810.707

2.824.760

2. Te bezuinigen op taken binnen dit thema

5.400

397.400

591.400

701.400

3. Te bezuinigen op fte’s binnen dit thema

3.475

6.950

10.425

13.900

4. Totaal te bezuinigen

8.875

404.350

601.825

715.300

Thema Omgeving Het thema omgeving betreft een breed thema waarin verschillende gemeentelijke taakvelden samenkomen. Hieronder treft u de belangrijkste bezuinigingsvoorstellen aan:

‐

‐

‐

‐

‐

Als het gaat om handhaving, dan geldt dat we voorstellen anders te gaan werken.  Meer rekening houden met gecertificeerde ondernemers / ‘trusted parties’, meer  werken met eigen verklaringen,  meer controles op grond van een steekproef en va‐ ker handhavingsbesluiten publiceren. We werken dan veel meer op basis van pak‐ kans en veel minder op de wens alles 100% te controleren. Een praktijk die we bij  veel andere handhavingsinstanties ook zien (bv. douane, inspecties, belastingdienst).  Deze andere werkwijze moet ertoe leiden dat we met minder mensen kunnen wer‐ ken.  Als het gaat om subsidies voor gemeentelijke monumenten wordt voorgesteld deze  te schrappen. De budgetten die we als gemeente reserveerden waren reeds erg laag.  Bovendien kan de stelling worden betrokken dat degene, die kiest om in een monu‐ ment te gaan worden, naast de geneugten ook de lasten mag dragen.    Met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte wordt voorgesteld op dit  budget een korting toe te passen van 300.000 euro. Dit betekent dat er minder on‐ derhoud gepleegd kan worden en het aanzien van het groen vermindert. Hier kan te‐ genover gesteld worden dat de kwaliteit van Deurne als het gaat om de openbare  ruimte erg hoog is. Bovendien laten acties in Deurne en andere gemeenten zien dat  wijkbewoners ook prima te motiveren zijn om zelf een steentje bij te dragen aan het  aanzien van de wijk (bv. via ‘tuincommissies’).  Voor reconstructie/plattelandsontwikkeling is sinds 2005 jaarlijks een budget van  190.000,‐‐ euro in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt dit budget te verla‐ gen. In de afgelopen jaren is in Deurne aan diverse reconstructiedoelen gewerkt. Zo‐ doende is het niet meer noodzakelijk hiervoor een omvangrijk budget te reserveren.  Noodzakelijke, incidentele investeringen zullen via een reguliere vraag naar middelen  aan de raad worden voorgelegd.  Voorgesteld wordt te stoppen met de subsidie voor de Ossenbeemd. Wanneer de  Deurnenaar de Ossenbeemd belangrijk vindt, is het mogelijk om een professionele  organisatie om te vormen naar een vrijwilligersorganisatie. 

    Thema 2. Omgeving 1. Totaal budget binnen dit  thema 2. Te bezuinigen op taken  binnen dit thema 3.  Te bezuinigen op fte’s binnen  dit thema 4.  Totaal te bezuinigen

2012

2013

2014

2015

13.555.925

13.678.823

13.761.084

13.829.889

728.907

731.407

556.907

588.407

48.675

97.350

146.025

194.700

777.582

828.757

702.932

783.107

 

Thema Werken Het thema werken betreft een belangrijk thema. Een zelfredzame, lokale samenleving vergt immers goede economische dragers. Die hebben we in Deurne en daar werken we ook aan. En daar moeten we ook aan blijven werken. Dit is de reden dat u nagenoeg geen bezuinigingsvoorstellen van B&W ontvangt op dit thema. Daarom wordt bijvoorbeeld voorgesteld om niet te bezuinigen op de VVV. Een andere reden betreft dat de geldhoeveelheden die omgaan in

dit thema beperkt zijn: het betreffen met name uren van medewerkers die zich inzetten voor de economische structuur van Deurne. Thema 3. Werken 1. Totaal budget binnen dit  thema 2. Te bezuinigen op taken  binnen dit thema 3.  Te bezuinigen op fte’s binnen  dit thema 4.  Totaal te bezuinigen

2012

2013

2014

2015

807.190

790.771

795.044

824.211

12.000

12.000

12.000

12.000

8.250

16.500

24.750

33.000

20.250

28.500

36.750

45.000

Thema Samenleving Het thema Samenleving betreft een breed thema waarin veel verschillende gemeentelijke taken samenkomen. En waarin in z’n totaliteit ook veel gelden omgaan. Het is bovendien het thema waarbinnen het college van B&W veel mogelijkheden voor verandering ziet. Wat doen we zoal? Waarom doen we dat op die manier? En kan het ook anders? Binnen dit thema werd op deze laatste vraag het meest ‘ja’ geantwoord. En bij elkaar zorgt dat ervoor dat er veel gebeurt binnen dit thema. Ook als het gaat om het creatieve proces. Onder treft u de belangrijkste aan: ‐ Voorgesteld wordt de subsidie van de bibliotheek terug te brengen van 650.000 euro  naar 250.000 euro. De hoogte van het subsidiebedrag is niet in verhouding wanneer  we dit af zetten tegen het aantal leden (zo’n 7000). En de huidige locatie is relatief  duur. Voorgesteld wordt om de bibliotheek op een andere manier te gaan vormge‐ ven: samen met het onderwijs in aldaar beschikbaar vastgoed. Dat is niet alleen effi‐ ciënter, maar maakt het ook mogelijk op een geheel andere manier tot kennisontslui‐ ting te komen. Om een bibliotheekfunctie in de kerkdorpen te kunnen behouden, zal  ook deze in school gebracht moeten worden en met vrijwilligers gedraaid moeten  worden.  Alternatief voorstel: geheel stoppen met de bibliotheek. Van het budget  van 250.000 euro ieder kind op de leeftijd van 13 jaar in samenspraak met het on‐ derwijs voorzien van een laptop of ipad.  ‐ Stichting Welzijn Deurne ontvangt jaarlijks voor haar taakuitoefening 1,2 miljoen eu‐ ro. Gelet op de invoering van de Wmo en de komst van de jeugdzorgtaken is het ver‐ standig een deel van de taken die voorheen bij SWD zijn neergelegd, als gemeente  zelf ter hand te gaan nemen en te integreren in ons CJG en Wmo‐loket. Integratie van  deze taken draagt in belangrijke mate bij aan het vormgeven  van een gekanteld  Wmo‐loket (en was reeds voor de bezuinigingen als te nemen stap voorgenomen;  het betreft 4 ton aan taken). Voorts kan een deel van de SWD‐taken worden beëin‐ digd (betreft 4 ton).  Tenslotte gaat een belangrijk deel van onze middelen voor SWD  naar algemeen maatschappelijk werk (eveneens 4 ton). Voorgesteld wordt algemeen  maatschappelijk in de toekomst in concurrentie in te kopen en burgers enkel op  grond van een door ons gestelde indicatie maatschappelijk werk toe te kennen (dus  net als bij hulp‐bij‐het‐huishouden; en op grond van een plan en doelstelling voor x  maanden).   ‐ Het voorstel is te stoppen met  de ondersteuningsbijdragen voor de participatieraad  en de cliëntenraad. Gelet op de aansluiting bij het werkplein wordt voorgesteld de  advisering van de cliëntenraad in te passen in de participatieraad.   

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Voorgesteld wordt de ingeschatte opbrengsten van de kanteling ten gevolge van de  verdere invoer van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in te rekenen.  Op grond van de door de raad vastgestelde visie en beleidsplan wordt momenteel  gewerkt aan de doorontwikkeling van het Wmo‐loket. Inzet is anders te gaan werken:  het gesprek aan te gaan aan de keukentafel, betere koppelingen te leggen naar man‐ telzorg en vrijwillige inzet, meer collectieve voorzieningen te ontwikkelen, de ‘nulde‐ lijn’ meer te betrekken en zorgmakelaars in te voeren. Dit anders werken, bespaart  middelen. Studies door de VNG naar voorbeelden in het land, wijzen dit ook uit.   Voorgesteld wordt subsidies voor sport, jeugd‐ en jongeren te schrappen. Dit vanuit  de stellingname dat de gemeente er is voor de infra en niet voor de exploitatie van  een club of vereniging. Bovendien: omgerekend gaat het per kind of jongere vaak  maar om een beperkt bedrag. B&W is van mening dat verenigingen – zonder over‐ heidssubsidie – een kostendekkende contributie moeten vragen aan hun leden. Voor  die gezinnen die niet in staat zijn deze te betalen, dienen onze minimaregelingen als  vangnet te functioneren. Daar waar nodig dienen deze daarop dan ook aangepast te  worden.   Gemeenten zijn niet verplicht een peuterspeelzaal in stand te houden. De gemeente  is wel verplicht een Voor‐ en Vroegschools Educatie‐aanbod te hebben voor  nader  omschreven  doelgroepkinderen in de leeftijd 2 tot 4 jarigen. Als peuterspeelzaal‐ werk wordt afgebouwd moet bepaald worden hoe dit in te richten vanuit de doeluit‐ kering die de gemeente hiervoor ontvangt.   Subsidies voor vrijwilligersorganisaties op het terrein van zorg en welzijn ‐ de ‘nulde‐ lijn’; bv. Rode kruis, Cratos, BVG, Zonnebloem ‐ blijven overeind of worden geïntensi‐ veerd gelet op het maatschappelijke effect en de Wmo. Het subsidiebeleid wordt  daarmee ‘ge‐wmo‐iseerd’.  Voorgesteld wordt de subsidie voor RICK – de Regionaal Instelling voor Cultuur en  Kunst – te schrappen. Het gaat in totaal om 389.000 euro. Het voorstel wordt gedaan  vanuit de stelling dat het afnemen van dans, muziek, schilderlessen een particuliere  aangelegenheid betreft. De kosten dienen dan ook door het individu zelf gedragen te  worden. Indien het gaat om gezinnen met onvoldoende draagkracht, dan dienen de  gemeentelijke minimaregelingen hier soelaas te bieden. Indien deze hier onvoldoen‐ de in voorzien, dan dienen deze bijgesteld te worden.   Voorgesteld wordt de subsidie voor museum de Wieger te schrappen. Enkel het bud‐ get wordt behouden voor onderhoud van het gebouw. Museum de Wieger kent een  hoog ambitieniveau. Het college van B&W is van mening dat dit ambitieniveau naar  beneden bijgesteld mag worden en het museum ook op een geheel andere manier  vormgeven mag worden.  

  Thema 4. Samenleving

2012

2013

1. Totaal budget binnen dit thema

15.237.524 15.173.257 15.041.502 15.171.919

2. Te bezuinigen op taken binnen dit thema

169.000

668.333

2014

1.163.667

2015

1.687.000

3. Te bezuinigen op fte’s binnen dit thema

32.225

64.450

96.675

128.900

4. Totaal te bezuinigen

201.225

732.783

1.260.342

1.815.900

Thema Wonen In dit thema gaan beperkt middelen om, anders dan de uren van een aantal medewerkers. Het betreft volkshuisvesting en vergunningverlening. Het college van B&W ziet hier geen mogelijkheden tot bezuiniging. Voorts komt het onderwerp wonen voldoende aan bod in het rapport Fakton. Hierin wordt o.a. gesteld dat Deurne het totale volume aan te bouwen woningen terug dient te brengen en meer gefaseerd dient te realiseren. Thema 5. Wonen 1. Totaal budget binnen dit  thema 2. Te bezuinigen op taken  binnen dit thema 3.  Te bezuinigen op fte’s binnen  dit thema 4.  Totaal te bezuinigen

2012

2013

2014

2015

‐12.041

‐71.789

‐112.224

‐104.295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Thema Dienstverlening ‐ De financiële ondersteuning van wijk‐ en dorpsraden zal worden teruggeschroefd.   Van 45.000 per jaar naar 27.000 euro.   ‐ De catering zoals we deze in het gemeentehuis kennen, zal worden afgeschaft. On‐ derzocht zal worden wat we met het gebouw (de oude VVV) kunnen doen, met in het  licht van versterking van markt en Raadhuisstraat.   ‐ Het Klant Contact Centrum (KCC) zal verder doorontwikkeld worden. Omdat dit tra‐ ject nu vol op stoom ligt, wenst het college van B&W hierop momenteel niet te be‐ zuinigen. Daar waar de inbedding van de Wabo, de in plaatsing van het zorgloket en  de integratie van SWD‐taken toekomstige mogelijkheden tot bezuinigen biedt, dan  zullen wij die op dat moment aan u bekend stellen. Belangrijke elementen zijn daar‐ in: meer werken op afspraak en veel meer inzet van digitale dienstverlening. B&W is  van mening dat Deurnenaren die digitaal kunnen, ook digitaal zouden moeten. Bij de  belastingdienst loopt dit ook goed. Overwogen kan worden – ter stimulering van digi‐ tale dienstverlening – twee legestarieven te hanteren.    ‐ In het verlengde van het voorgaande, stelt B&W voor te stoppen met publicaties in  het Weekblad. Het is juridisch mogelijk om bekendmakingen enkel nog op de ge‐ meentelijke website te publiceren. Dit in combinatie met een goede digitale nieuws‐ brief, is voldoende om de inwoners te informeren. Eindhoven heeft een soortgelijk  besluit genomen. 

Thema 6. Dienstverlening 1. Totaal budget binnen dit  thema (excl. Belegging,  algemene inkomsten en  uitgaven,algemene uitkering  en onroerende  zaakbelastingen) 2. Te bezuinigen op taken  binnen dit thema 3.  Te bezuinigen op fte’s binnen  dit thema 4.  Totaal te bezuinigen

2012

2013

2014

2015

4.204.565

3.921.129

3.885.832

3.971.639

150.000

168.000

168.000

168.000

3.475

6.950

10.425

13.900

153.475

174.950

178.425

181.900

Verhoging OZB-belasting De gemeenteraad heeft de bevoegdheid de hoogte van de gemeentelijke belastingen te veranderen. Wanneer er (grote) te korten worden voorzien, kunnen via lokale belastingstelsel extra inkomsten worden gegenereerd. Het college van B&W stelt voor belastingen (de OZB) niet te verhogen. Het huidige niveau is in Deurne erg hoog. In onderstaand overzicht kunt u aflezen welke opbrengst een verhoging van de OZB, kan opleveren. Huidige opbrengst opgenomen in de meerjarenbegroting op basis van huidige uitgangspunten Werkelijk 2011 begr 2012 begr 2013 begr 2014 begr 2015 woningen eigenaar 3.452.842,37 3.528.997 3.617.316 3.702.675 3.789.701 niet-woningen eigenaar 1.266.903,42 1.300.920 1.335.634 1.371.058 1.407.205 niet-woningen gebruiker 909.312,61 935.547 962.333 989.680 1.017.598 Totaal 5.629.058 5.765.464 5.915.282 6.063.412 6.214.505

Met 1% verhoging Meeropbrengst Met 1% str.verhoging Meeropbrengst Met 2% verhoging Meeropbrengst Met 2% str.verhoging Meeropbrengst Met 3% verhoging Meeropbrengst Met 3% str.verhoging Meeropbrengst

5.822.334 56.870 5.822.334 56.870 5.879.203 113.740 5.879.203 113.740 5.936.073 170.610 5.936.073 170.610

5.973.630 58.348 6.032.553 117.271 6.031.978 116.695 6.150.975 235.693 6.090.325 175.043 6.270.548 355.266

6.123.221 59.809 6.244.614 181.202 6.183.030 119.618 6.429.391 365.978 6.242.839 179.426 6.617.777 554.365

6.275.804 61.299 6.463.353 248.848 6.337.103 122.598 6.719.601 505.096 6.398.402 183.897 6.983.394 768.889

Vastgoed en gebouwen Gemeente Deurne heeft een omvangrijke hoeveelheid gebouwen in bezit. Of draagt verantwoordelijkheid voor het onderhoud van geprivatiseerde gebouwen. In z’n totaliteit heeft de gemeente Deurne veel bezit. Gestreefd moet worden dit te verminderen in de komende jaren. Dit kan ook goed, met name ook daar waar nieuwe combinaties gemaakt kunnen worden. En soms is het aantal gebruikers zodanig laag, dat het heel reëel is tot afstoting over te gaan. Te denken valt in dit verband aan afstoting van de Heilige Geestkerk, Het Dinghuis en De Roos en de samenvoeging van ‘t Hofke van Marijke met De Hoeksteen.

Basisscholen Ook moet gedacht worden aan de sluiting van twee basisscholen: gelet op de huidige en geprognosticeerde leerlingaantallen hebben we in de toekomst structureel te veel lokalen. Dit geldt ook voor het voortgezet onderwijs. Teveel schoolgebouwen in bezit houden, doet een beslag op middelen in de onderwijshuisvestingsexploitatie. Aantal leerlingen PO

3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 20 26 20 27

aantal leerlingen

3200 3100

Figuur 1. Het geprognosticeerde aantal leerlingen voor het primair onderwijs in Deurne (opgesteld door Pronexus 2011).

Vanwege de dalende kindaantallen is het ook belangrijk te kijken naar het aantal verenigingen. Deurne is zeer rijk aan verenigingen. En vele hebben eigen accommodaties of gebruiken daar vaste onderdelen van. Dit kent een prijskaartje, zowel voor de gemeente als de vereniging. Behoud van kwaliteit en omvang zal in de toekomst ertoe nopen dat sommige clubs en verenigingen samen zouden moeten gaan. Meer omnisportvereniging in kerkdorpen, een voetbalclub minder, of één scouting voor heel Deurne. We begrijpen de gevoeligheid, maar het is echt niet gek in deze naar veranderingen te streven met elkaar. Heroverweging van projecten Niet alle projecten van de gemeente Deurne zijn projecten die via de grondexploitatie verlopen. Dat betekent niet dat we deze projecten niet zouden moeten heroverwegen. Net als de projecten in de grondexploitatie zullen ook de projecten-in-de-algemene-dienst opnieuw in ogenschouw genomen dienen te worden. Ergo: heroverwegen. Is er wel voldoende dekking? Wat is echt nodig? Kan het ook minder? Kan het ook later? Naast de woonserviceszones St. Jozefparochie en Liessel, moeten we ook opnieuw kijken naar het project Koolhof en een sporthal Liessel. In het implementatietraject dat volgt uit het onderzoek naar de grondexploitaties worden de projecten in de Grex heroverwogen en geherwaardeerd. Hierover wordt in het najaar met de commissie gesproken. Parallel hieraan zou dit moeten gelden voor alle andere projecten. Samenwerking met andere gemeenten Samenwerking met andere gemeenten maakt dat expertise gedeeld kan worden en kwetsbaarheid kan worden verminderd. Op velerlei manieren en op velerlei terreinen kan samenwerking worden gezocht. Voorgesteld wordt dit ook te doen. En daarbij die samenwerkingen aan te gaan die de potentie hebben om uitgebouwd te worden naar een samenwerking op Peelniveau (dus met: Deurne, Asten, Someren, Geldrop-Mierlo, Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond). Omdat dit een schaal is die én voordelen kan bieden (niet te groot, niet te klein) én aansluit op de reeds bestaande, goed lopende samenwerking én past binnen de actieradius van onze inwoners. 6. Visie op de organisatie 

Het college van B&W stelt voor om onderstaande interne visie te hanteren voor de aanstaande bezuinigingsopgave. De bezuinigingsrondes, die al geweest zijn, maar ook deze bezuinigingsronde hebben een forse impact op de organisatie. Er zijn diverse redenen om een bezuiniging op de organisatie met beleid en vanuit een gedeelde visie te laten plaatsvinden:  We willen een goed werkgever zijn  De organisatie moet zijn werk kwalitatief goed kunnen doen Dat vraagt om keuzes. Bezuinigingen tot nu toe Vanuit de eerdere bezuinigingsrondes is een “algemene” efficiëncy-taakstelling in uitvoering genomen van 15 fte, te realiseren over de jaren 2010 t&m 2014. Daarnaast ligt er vanuit de besluitvorming Werkplein en Belastingsamenwerking een overheadtaakstelling van plm 2 fte, te realiseren op de stafdiensten. De totale efficiencytaakstelling komt daarmee neer op 17 fte. Deze efficiencytaakstelling realiseren we via natuurlijk verloop; door slim in te spelen op interne vacatures die zich voordoen en door middel van een selectieve vacaturestop garandeert de directie dat de organisatie eind 2014 met 17 fte is ingekrompen. Het betreft hier vrijwel allemaal pure efficiëncy-kortingen waarin het principe “mens volgt werk” niet aan de orde is. Er zijn geen taken geschrapt. Verdere personele bezuinigingen zijn zonder meer mogelijk, maar dan wel gerelateerd aan taken die geschrapt worden en niet meer per definitie via natuurlijk verloop. In de voorstellen die thans aan u worden voorgelegd, is deze relatie gelegd en worden aanvullend 11,47 fte voor bezuiniging in aanmerking gebracht. Bovenstaande betekent dat het college heeft aangeven dat gedwongen ontslagen op voorhand niet kunnen worden uitgesloten, maar dat ze wel alles in het werk stelt om dit te voorkomen:  Vanuit de zorg voor onze mensen  Om financiële redenen: de gemeente betaalt immers het wachtgeld uit eigen middelen waardoor ieder ontslag behoorlijke frictiekosten op kan leveren  Door actieve benadering en doorgeleiding van medewerkers naar voor hen geschikte functies  Door inhuur waar mogelijk om te zetten in eigen werk  Door in contact te treden met buurgemeenten Hoe ziet de organisatie er straks uit? Deurne beschikt straks over een fors gekrompen organisatie:  Deels doordat we met minder mensen hetzelfde werk doen  Deels door outsourcing (Brandweer, Werkplein, Belastingen en straks mogelijk de Regionale Uitvoeringsdiensten)  Deels door het schrappen van taken, gevolgd door het schrappen van bijbehorende arbeidskracht Overzicht verloop vaste formatie in fte's Formatie voor bezuinigingen "Algemene"efficiency taakstelling conform begroting 2010 conform begroting 2011

2015 232,32 5 10

Overhead taakstelling Werkplein & Belastingsamenwerking Totale bezuiniging "algemene"efficiency taakstelling Sub totaal formatie fte Bezuiniging "koersen op eigen kracht" begroting 2012 Totaal formatie na bezuinigingstaakstellingen

2 17 215,32 11,47 203,85

Dat is een beeld dat overeenkomt met het toekomstbeeld van veel gemeenten in Nederland. Op middellange termijn blijft een kleinere “kern”-organisatie over. Andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de aard en omvang van de organisatie zijn o.a.:  Ambtenaren vergrijzen in rap tempo (het afgelopen jaar geen externe wervingen betekent dat de organisatie gemiddeld een jaar ouder is geworden)  De jonge mensen die in de toekomst wél binnenkomen zijn van een totaal andere generatie: digitaal ingesteld, werkend vanuit netwerken, ingesteld op het “nieuwe werken”. Noodzaak van beleid en visie Dit alles roept vragen op. Moet de organisatie “slimmer” en/of “anders”worden georganiseerd? Welk type medewerker hebben wij nodig? Hoe halen wij het optimale rendement uit onze mensen? Wat willen wij onze medewerkers bieden? hoe zorgen we er voor dat we aantrekkelijk blijven voor zittende en nieuwe medewerkers? Het college heeft de overtuiging dat aan de ene kant de omvang van de organisatie zo strak mogelijk moet matchen met ambitie en financiële (on)mogelijkheden en dat van daaruit fors bezuinigd kan en mag worden en dat aan de andere kant zorg gedragen dient te worden voor een goed geoutilleerde kernorganisatie, met goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers, die trots zijn op Deurne Medewerkers van de gemeente Deurne moeten -júist in deze tijd, juist nú- met plezier naar hun werk komen, ze moeten zich goed gefaciliteerd voelen, hun werk efficiënt kunnen doen, over goede arbeidsvoorwaarden beschikken en een gezond leefklimaat ervaren. Sterker nog: ze moeten het een uitdaging vinden om juist in Deurne te komen werken. Trots zijn. Dit betekent dat de keuze om fors te snijden in de organisatie gepaard dient te gaan met de keuze om ook daadwerkelijk te kiezen voor de organisatie die achterblijft. Het voorstel dat het college nu aan de raad voorlegt impliceert dan ook:  Behoud van de bestaande secundaire arbeidsvoorwaarden en een goed opleidingsniveau  Een keuze voor een hoogwaardige en moderne organisatie, waarin onze medewerkers volgens de eisen van tijd en wet kunnen werken (goed ICT-nivo, digitaal waar mogelijk, goede huisvesting etc)  Een keuze voor een gezond werkklimaat en een klimaat waarin aandacht kan blijven staan voor de mens en voor collegiale contacten In ruil voor bescherming van de staande organisatie vindt het college het redelijk om de organisatie voor te stellen 3 vrije dagen in te leveren. Het betreft hier 2 carnavalsdagen en goede vrijdag; dagen die buiten de vrije dagen van de CAO vallen. In 2011 is 20% bezuinigd op alle personeelsbudgetten. Dat is een bezuiniging die door de organisatie gedragen is en waarin de medewerkers ook hun zegje hebben mee gedaan. Meer moet de gemeente Deurne in de visie van het college niet doen.

7. Procesgang    10 en 20 mei  : College bespreekt de bezuinigingsvoorstellen  24 mei   : Bezuinigingsvoorstellen worden aan de Raad uitgeleverd        Dit gebeurt samen met het concept raadsprogramma, de kaderbrief en het     onderzoek naar de grondexploitaties. Deze stukken zullen in samenhang     bekeken     moeten worden en met elkaar ‘geconfronteerd’worden  26 mei   : Persgesprek rondom de bezuinigingen  16 juni   : Debatavond Raad met betrekking tot het onderzoek naar de             Grondexploitaties  20 juni   : Debatavond Raad met betrekking tot de bezuingingsvoorstellen  29 juni   : Besluit Raad met betrekking tot de bezuinigingsvoorstellen en de     uitgangspunten     voor de begroting 2012 (naast jaarrekening, grex en kaderbrief)  6 oktober  : begroting    Tot 2015 vindt het implementatietraject plaats waarover periodiek, in de beleidscyclus, ge‐ rapporteerd zal worden. Dit implementatietraject levert bezuinigingen op en gaat daarnaast  gepaard met frictiekosten. De hoogte van deze frictiekosten is niet goed in te schatten en na  besluitvorming kan hier slechts een richting voor worden aangegeven. Het gefaseerd invoe‐ ren van de maatregelen zorgt er wel voor dat deze post zo minimaal mogelijk gehouden kan  worden.      8. Besluitvorming  Voorgesteld wordt: ‐ De hoogte van de bezuinigingsopgave vast te stellen op 3,7 miljoen;  ‐ De in dit raadsvoorstel opgenomen visie vast te stellen als grondslag voor de door te  voeren bezuiniging;  ‐ Een besluit te nemen op bijgevoegde bezuinigingsvoorstellen ten hoogte van 3.7 mil‐ joen;  ‐ Te besluiten dit als richtinggevend kader mee te geven voor de opstelling van de be‐ groting 2012 e.v.  

Nr 35a

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2011, nr. 35; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, verordening artikel 213 Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;

BESLUIT ‐ ‐ ‐ ‐

De hoogte van de bezuinigingsopgave vast te stellen op 3,7 miljoen;  De in dit raadsvoorstel opgenomen visie vast te stellen als grondslag voor de door te  voeren bezuiniging;  Een besluit te nemen op bijgevoegde bezuinigingsvoorstellen ten hoogte van 3.7 mil‐ joen;  Te besluiten dit als richtinggevend kader mee te geven voor de opstelling van de be‐ groting 2012 e.v.  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 juni 2011. De griffier

De voorzitter,

(R.J.C.M. Rutten)

(H.J. Mak)

B E Z U I N I G I N G E N  2012 ‐ 2015  Dienstverlening

Te bezuinigen:  2012:  €     5.400  2013:  € 397.400  2014:  € 591.400  2015:  € 701.400  FTE:  €   13.900  (0,26 fte)  

Te bezuinigen:  2012:  € 728.907  2013:  € 731.407  2014:  € 556.907  2015:  € 588.407  FTE:   € 194.700  (3,43 fte) 

Te bezuinigen:  2012:   € 12.000  2013:   € 12.000  2014:   € 12.000  2015:   € 12.000  FTE:   € 33.000  (0,50 fte) 

Te bezuinigen:  2012:   €    169.000  2013:   €    668.333  2014:   € 1.163.667    2015:   € 1.687.000  FTE:  €    128.900  (2,31 fte) 

Te bezuinigen:  2012:   €           0  2013:   €           0  2014:   €           0    2015:  €           0  FTE:   €           0  (0 fte) 

Niet bezuinigen:  2012:   € 157.600  2013:   € 152.600  2014:   € 177.700  2015:   € 202.700  FTE:   € 134.523  (2,45 fte) 

Niet bezuinigen:  2012:   € 553.889  2013:   € 623.889  2014:   € 673.889  2015:   € 323.889  FTE:   € 174.900  (3,18 fte) 

Niet bezuinigen:  2012:   € 17.000  2013:   € 17.000  2014:   € 17.000  2015:   € 17.000  FTE:   € 112.000  (2,04 fte) 

Niet bezuinigen:  2012:   €    386.000  2013:   €    942.667  2014:  € 1.146.333    2015:   € 1.289.000  FTE:   €    386.800  (7,03 fte) 

Niet bezuinigen:  2012:  € 180.000  2013:   € 180.000  2014:   € 180.000   2015:   € 180.000  FTE:   €   24.000  (0,44 fte)

Te bezuinigen:  2012: € 116.433  Niet te bezuinigen:   2012: €   60.700 

Ondersteuning / Overhead  2013: € 130.100  2014: € 130.100    2013: €   74.700  2014: €   86.700 

Te bezuinigen:  2012:  € 150.000  2013:   € 168.000  2014:   € 168.000    2015:   € 168.000  FTE:   € 131.000  (1,50 fte) 

Niet bezuinigen:  2012:   €           0  2013:   €  20.000  2014:   €  18.000    2015:   €  18.000  FTE:   €  17.700  (0,32 fte) 

2015: € 130.100  FTE: € 191.000 (3,47 fte)  2015: €   98.100  FTE: €             0 (0 fte) 

TOTAAL  Te bezuinigen:          2012: € 1.181.740     2013: € 2.107.240    2014: € 2.322.074     2015: € 3.286.907   FTE: € 692.500 (11,47 fte)  Niet te bezuinigen:    2012: € 1.355.189   2013: € 2.010.856     2014: € 2.299.622     2015: € 2.128.689   FTE: € 849.923 (15,45 fte) 

Te bezuinigen

Wat betreft vrije tijd vanuit de bestaande kwaliteiten én met een visie op de toekomst benutten en versterken van de kwaliteiten en uitstraling van Deurne wat betreft natuur en landschap, cultuurhistorie en sociale samenhang. Nr.

Product / Taak

5301

Sportbeleid, subsidie zwembad

5301

Sport, Jeugdsport

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

5301/ Sporthal Liessel 590340

5111

Amateuristische kunstbeoefening/podiumkunsten etc.

172.000 Contract met huidige exploitant (LACO) loopt in 2013 af. Er bestaat een mogelijkheid om het contract met 5 jaren te verlengen. Niet verlengen betekent een bezuiniging van €172.000. Bij het niet verlengen van het contract kan LACO het zwembad kopen voor € 0,45. Dit kan mogelijkheden bieden voor commerciele of vrijwilligers exploitatie. 84.000 Betreft subsidie jeugdsport aan sportverenigingen. Externe lasten zijn € 84.000 en zijn toegekend. Dit is geen wettelijke taak. Wel is er een verplichting op basis van de subsidieverordening (subsidie is voor 4 jaar verleend, t/m 2012). Minder participatie van jeugd aan sportverenigingen. Mogelijk grotere kans op gezondheidsklachten, overgewicht en overlast. Vangnetregeling voor minima. PM Gemeentelijke plicht beperkt zich tot aanbieden gymzaal/bewegingsonderwijs. Verenigingen kunnen eventueel naar sportgelegenheden in Deurne. Diverse opties voor de (ver)bouw Sporthal Liessel, worden nader uitgewerkt. 106.000 Betreft alle subsidies voor amateurverenigingen en organisaties die actief zijn op het brede terrein van cultuur (toneel, zang, dans, harmoniën en fanfares, gildes). Is geen wettelijke verplichting. Bezuiniging is mogelijk. Deurnese samenleving bepaalt of men dit wil behouden. Voor minima is er een vangnet.

Pagina 1 van 2

PM

Bedrag formatie

fte

2013 86.000

2014 172.000

2015 172.000

1.800

0,03

84.000

84.000

84.000

350

0,01

PM

PM

PM

6.400

0,12

106.000

106.000

106.000

350

0,01

Te bezuinigen

Wat betreft vrije tijd vanuit de bestaande kwaliteiten én met een visie op de toekomst benutten en versterken van de kwaliteiten en uitstraling van Deurne wat betreft natuur en landschap, cultuurhistorie en sociale samenhang. Nr.

Product / Taak

5113

Kunst- en cultuureducatie (afnemer zelf betalen; minimaregeling)

5401

Kunst; mogelijkheid tot adoptie kunstwerken onderzoeken

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

2013 116.000

2014 224.000

2015 334.000

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

397.400

591.400

701.400

389.000 Geen wettelijke plicht. Leiden tot nadrukkelijke hogere lasten voor de gebruikers van de Rick. Ligt nog een contract tot en met 2012. Op moment dat eerder wordt beëindigd aansprakelijk voor schade. Daarnaast is sprake van een convenant, zonder einddatum. Hieruit stappen leidt tot afbouwregeling. 28.200 Kunst betreft geen wettelijke verplichting en de bijdrage hieraan (onderhoud, verlichting ed) kan per direct worden stopgezet. Risico: de staat van de kunstobjecten zal achteruitgaan en deze zal uiteindelijk vergaan. Graffiti en beschadigingen kunnen niet meer verholpen worden op een, voor het kunstobject, verantwoorde wijze. Verwaarloosde kunst in de openbare ruimte kan gevolg zijn. Mogelijkheden voor buurtadoptie? Wel kan er een extra bezuiniging van 20% doorgevoerd worden vanaf het volgende jaar.

TOTAAL

Pagina 2 van 2

Bedrag formatie

fte

5.000

0,09

0,00

13.900

0,26

Actief investeren in de omgeving van Deurne, in de landschappelijke en natuurlijke waarden (o.a. Deurnese Peel, Mariapeel, De Berken, Zandbos) en zorgen voor stabiele ‘nieuwe’ dragers in het landelijk gebied. Nr.

Product / Taak

7238

Milieu communicatie en educatie

1406

Toezicht & handhaving: uitvoering door Stadswacht

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

103.000 Geen wettelijke verplichting, dus volledig bezuinigbaar. (reeds bezuiniging van 20% doorgevoerd). Het belangrijkste deel van dit bedrag is subsidie voor de Ossenbeemd (€ 84.000). Restant voor milieu communicatieprojecten Bij een bezuiniging van € 67.000 resteert een beschikbaar bedrag van € 20.000 voor milieueducatie. Milieudoelstelling kan bereikt worden door andere manier van werken. Door anders te prioriteren (minder controle op jongeren, afval en leerlingenvervoer) kan op formatie€ 10.000,worden bezuinigd.

Pagina 1 van 6

2013 10.000

2014 38.000

2015 67.000

Bedrag formatie

fte

5.000

0,09

10.000

0,18

Actief investeren in de omgeving van Deurne, in de landschappelijke en natuurlijke waarden (o.a. Deurnese Peel, Mariapeel, De Berken, Zandbos) en zorgen voor stabiele ‘nieuwe’ dragers in het landelijk gebied. Nr.

Product / Taak

1406

Toezicht & handhaving: uitvoering wettelijke taken (Milieu, bouwen, ruimtelijke ordening

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

650.000 Het gaat hier over alle resterende taken die hun grondslag vinden in de Wabo en de onderliggende wetten, zoals de Woningwet, de Milieuwetgeving, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Monumentenwet, de Flora en faunawetgeving. Sinds de introductie van de Wabo heeft de gemeente ook te maken met daarop gebaseerde kwaliteitscriteria, die van invloed zijn op de wijze waarop de organisatie uitvoering dient te geven aan deze wettelijke taken. Dat stelt eisen aan wat we moeten doen en hoe we het moeten doen. Niettemin denk ik dat de uitvoering van de wettelijke taken anders kan, soberder en efficiënter. Dat kan door: • een andere prioritering aan de wettelijke taken te geven aan de hand van een nieuw beleidsplan en uitvoeringsprogramma • het daarbij accepteren van hogere risico’s en meer negatieve effecten

• nog meer uit te gaan van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven, door meer gebruik te maken van mogelijkheden tot zelfcontroles, certificering, steekproeven, administratieve (digitale) controles • In samenhang met vergunningverlening processen (zowel klantproces als inhoudelijk) beter op elkaar af te stemmen, waardoor een meer efficiënte werkwijze mogelijk is. Op deze wijze kan een bezuiniging op de formatie van 20% voor de uitvoering van de wettelijke taken (uiterlijk te realiseren in 2015) worden gerealiseerd.

Pagina 2 van 6

2013

2014

Bedrag formatie

fte

130.000

2,36

2015

Actief investeren in de omgeving van Deurne, in de landschappelijke en natuurlijke waarden (o.a. Deurnese Peel, Mariapeel, De Berken, Zandbos) en zorgen voor stabiele ‘nieuwe’ dragers in het landelijk gebied. Nr.

Product / Taak

1406

Toezicht & handhaving: uitbesteding milieu en bouwcontroles

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar

40.000 Dit budget wordt gebruikt voor uitbesteding van bouwcontroles en milieucontroles waar specialistische kwaliteit voor nodig is. Het grootste deel van dit budget wordt gebruikt voor controles van IPPC bedrijven, BRZO bedrijven en de grotere industriële bedrijven. Dit zijn dus ook wettelijk verplichte taken. Door scherper te prioriteren en een hogere risicogrens te accepteren kan 20% (€ 8.000) bezuinigd worden.

Pagina 3 van 6

2012 8.000

2013 8.000

2014 8.000

Bedrag formatie 2015 8.000

fte

Actief investeren in de omgeving van Deurne, in de landschappelijke en natuurlijke waarden (o.a. Deurnese Peel, Mariapeel, De Berken, Zandbos) en zorgen voor stabiele ‘nieuwe’ dragers in het landelijk gebied. Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar

1406

Toezicht & handhaving; Kinderopvang

50.000 Voor de uitvoering van deze taken heeft de gemeente van het Rijk middelen ontvangen. Uitvoering van het toezicht geschiedt door de GGD. Het budget is € 50.000,- Er is sprake van een wettelijke verplichting. Door de enorme hausse aan nieuwe gastouders is gebleken dat het budget ontoereikend was. Ook hier geldt dat we gelet op de noodzaak te bezuinigen moeten streven naar een extra aanvullende bezuiniging van € 10.000,- (20%) door geleidelijk nog scherpere prioriteiten te stellen en een hogere risicogrens te accepteren.

5413

Monumenten

40.166 De subsidiemogelijkheid voor gemeentelijke monumenten is een duw in de goede richting voor veel eigenaren om de monumenten in goede staat te houden. Bezuinigingsmogelijkheid: subsidiëring van onderhoud/restauratie aan gemeentelijke monumenten afschaffen. Eigen verantwoordelijkheid van de burgers.

Pagina 4 van 6

Bedrag formatie

2012 2.500

2013 5.000

2014 7.500

2015 10.000

40.166

40.166

40.166

40.166

fte

Actief investeren in de omgeving van Deurne, in de landschappelijke en natuurlijke waarden (o.a. Deurnese Peel, Mariapeel, De Berken, Zandbos) en zorgen voor stabiele ‘nieuwe’ dragers in het landelijk gebied. Nr.

Product / Taak

5413 1403

Monumenten Horeca Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) =>college nadere uitleg van niveau (Koolhof niveau is akkoord); burgerparticiptie mogelijkheden bezien

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar

6.395 samenvoegen welstand + monumentencommissie afschaffen ontheffing sluitingsuur 3.900.000 Onder het IBOR valt een groot aantal werkzaamheden voor de openbare ruimte. Om hier op te bezuinigen kan een keuze gemaakt worden in het onderhoudsniveau. In het meest rigoreuze geval kan het onderhoudsniveau teruggeschroeft worden naar een extensief niveau. Dit onderhoudsniveau wordt dan doorgevoerd door de gehele gemeente. Dit levert een bezuiniging op externe en interne kosten samen voor een bedrag van € 366.000. Vooral de buitendienst zal minder uren kwijt zijn aan onderhoud e.d..

BOR; binnendienst

Algemeen; door verlaging van het ambitie niveau zullen er naar verwachting minder uren benodigd zijn die vanuit de afdeling BOR doorbelast kunnen worden naar de projecten .

590443

Beheer openbare ruimte

Projecten Zuidelijke omlegging 2 jaar vertragen. Van uistel komt geen afstel. Met het oog op betere tijden blijft het noodzakelijk om het bestemmingsplan vast te stellen. Daardoor zal binnen afzienbare tijd de economische uitvoerbaarheid moeten worden gegarandeerd. Daarnaast is vertraging opgelopen bij de grondverwervingen.

8107

Reconstructie

190.000 In 2005 zijn provinciaal de reconstructieplannen vastgesteld. De gemeenten hebben zich daarbij verplicht de reconstructie van het platteland te faciliteren, zonder dat heel nadrukkelijk is vastgelegd wat dan precies verwacht wordt en wat het minimumniveau van faciliteren en investeren is.

Pagina 5 van 6

2012 6.395

2013 6.395

2014 6.395

2015 6.395

300.000

300.000

300.000

300.000

Bedrag formatie

fte

3.500

0,06

0

215.000

215.000

108.000

98.000

108.000

108.000

Actief investeren in de omgeving van Deurne, in de landschappelijke en natuurlijke waarden (o.a. Deurnese Peel, Mariapeel, De Berken, Zandbos) en zorgen voor stabiele ‘nieuwe’ dragers in het landelijk gebied. Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

2013

2014

Bedrag formatie

fte

33.000

0,50

2015

De gemeente Deurne heeft daarnaast t.b.v. realisatie van een aantal specifieke reconstructiedoelen een “Voor wat hoort wat” contract met de provincie gesloten. Dit contract loopt in principe tot 1 januari 2012 en is dus uit de bezuinigingsvoorstellen gehouden. Ook buiten de bezuinigingen zijn gehouden streekhuis de Peel en de (incidentele) bijdrage STIKA. 59032000 Stedenbouwkundige advisering

66.000 Het college heeft in besluitvorming van 10 mei j.l. aangegeven ook geadviseerd te willen worden over mogelijkheden van bezuiniging op stedenbouwkundige advisering. Richtinggevende gedachte van college was dat 1 fte bezuiniging mogelijk zou zijn. Inmiddels is genoegzaam onderbouwd dat 0,5 fte bezuinigbaar is, rekening houdend met wettelijke taken en inzet en ambities t.a.v. lopende projecten/gebiedsontwikkelingen die niet gestopt worden.

7222

Rioolaansluitingen en waterbeheer

20.750 De zorg voor het hemelwater binnen het stedelijk gebied is een wettelijke taak. De kosten kunnen ten laste worden gebracht van de gesloten exploitatie nadat de gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen.

20.750

20.750

20.750

20.750

8201

Beheer gebouwen; woningen alleenstaande statushouders Beheer gebouwen

23.096 De huren zijn opgezegd en de woningen worden

23.096

23.096

23.096

23.096

8201 5601

Dierenweide

overgdragen aan BOW. Onderzoeken of afstoot gebouwen mogelijk is. Het hebben van dierenweides is geen wettelijke taak. Het heeft echter wel een maatschappelijk belang. Betreft alleen de kosten van de dierenweide, niet de onderhoudskosten van de kasteeltuin.

TOTAAL

Pagina 6 van 6

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

5.000

5.000

5.000

5.000

13.200

0,24

728.907

731.407

556.907

588.407

194.700

3,43

Ruimte voor de eigen dynamiek in de economie om het aantal arbeidsplaatsen op peil te houden (vertaald in fysieke ruimte voor bedrijvigheid en een betere koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt), ‘meeliften’ met Brainport en Greenport in de lokale economie en een beheerste subregionale functie binnen de Peel. Te bezuinigen bedrag in jaar

Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

3101

Economische zaken; werkbudget economie

12.000 T.a.v. werkbudget is het advies dat een bezuiniging alleen realiseerbaar is als ook gekozen wordt om de taken op dit werkterrein te laten vervallen. De beleidscapaciteit Economische zaken is volledig in stand gehouden. Daarom is het advies om het werkbudget Economie (waarop reeds oplopend 20% bezuinigd werd in 2010) gedeeltelijk in stand te houden omdat afschaffen inefficiency en kostenverhoging oplevert doordat voor elke kleine vraag naar geld om zaken te kunnen onderzoeken of kosten zoals bv. opvragen van info Kamer van Koophandel etc. budget aan college en raad gevraagd moeten worden.

3101

Economische zaken; bijdrage DOD

17.000 Er liggen geen niet verbreekbare/contractuele afspraken onder de gemeentelijke bijdrage DOD. Gemeentelijke bijdrage alleen onder voorwaarden dat bedrijven ook bijdragen.

Pagina 1 van 2

Bedrag formatie

fte

2012 2.000

2013 2.000

2014 2.000

2015 2.000

0

0,00

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0,00

Ruimte voor de eigen dynamiek in de economie om het aantal arbeidsplaatsen op peil te houden (vertaald in fysieke ruimte voor bedrijvigheid en een betere koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt), ‘meeliften’ met Brainport en Greenport in de lokale economie en een beheerste subregionale functie binnen de Peel. Nr.

Product / Taak

3101

Economische zaken;

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

2013

2014

12.000

Pagina 2 van 2

12.000

12.000

fte

33.000

0,50

33.000

0,50

2015

Relatiebeheer bedrijven; 0,5 fte. De taken m.b.t. begeleiden van (complexe) vergunningaanvragen van ondernemers kunnen bij KCC belegd worden met begeleiding van de Wabo-regisseurs. Er vindt op dit vlak dan geen extra begeleiding en sturing op ondernemers- aanvragen plaats. De resterende taken van de relatiebeheerder zoals bv. opzetten database bedrijventerreinen, begeleiding en grondtransacties bij uitgifte bedrijventerrein etc. blijven in stand.

TOTAAL

Bedrag formatie

12.000

Doelgericht werken aan welbevinden en leefbaarheid in Deurne en de ‘rijke’ sociale samenhang in de samenleving, in termen van versterking van verenigingsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het gaat erom perspectief te bieden aan alle leeftijden en bev Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

SWD; andere invulling (1/3 zelf, 1/3 maatschappelijk, 1/3 niet)

1.181.000 Behoudens de wettelijke taken SWD (alg. maatschappelijk werk, maatschappelijke begeleiding statushouders en zorg voor jeugd ketencoördinatie) zijn alle taken van de SWD bezuinigbaar. Het college van B&W stelt op grond van bestudering van de producten een drieslag voor: er wordt voor 1/3 van de welzijnstaken bezuinigd (4 ton), 1/3 van de welzijnstaken gaan we zelf uitvoeren via ons gekantelde wmo-loket (4 ton) en de rest (4 ton) betreft de uren voor Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). AMW wil het college in de toekomst inkopen en verstrekken op grond van een zelf gestelde indicatie (net zoals bij hulp-bij-hethuishouden geschiedt). Dit levert meer efficiency en ook effectiviteit. Gevolg voor gemeentelijk personeel: 0,2 fte bezuinigbaar, 0,2 fte niet bezuinigbaar. Door de integratie in ons eigen wmo-loket zullen er nieuwe functies ontstaan.

Pagina 1 van 7

2013 133.333

2014 266.667

2015 400.000

Bedrag formatie

fte

11.000

0,20

Doelgericht werken aan welbevinden en leefbaarheid in Deurne en de ‘rijke’ sociale samenhang in de samenleving, in termen van versterking van verenigingsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het gaat erom perspectief te bieden aan alle leeftijden en bev Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

5101

Openbare Bibliotheek (250.000 laten staan)

621.000 Geen wettelijke plicht, wel afspraken tussen het rijk, provincies en gemeenten over ieders verantwoordelijkheid ten aanzien van bibliotheekwerk. Er wordt van uitgegaan dat bibliotheek basis voorziening is, echter feitelijk volledig bezuinigbaar (reeds 20% bezuiniging doorgevoerd). Momenteel wordt landelijk gewerkt aan de aanpassing van de Wet Specifiek Cultuurbeleid. Mogelijk gaat per 1-1-2013 voorgeschreven worden dat gemeenten een bibliotheekvoorziening in stand moeten houden. In welke vorm (digitaal en/of fysiek) is hierbij nog niet bekend. Het college van B&W is van mening dat er veel middelen omgan in de bibliotheek. Door samen te werken met het onderwijs, in te huizen in onderwijsgebouwen, meer digitaal te werken en meer met vrijwilligers te doen, kan de bibliotheek tegen een veel geringer kostenplaatje gerealiseerd worden.

5402

Museum de Wieger

200.000 Subsidie De Wieger is geen wettelijke verplichting Primaire taak van de Wieger is het beheren van de gemeentelijke kunstcollectie. Mogelijk moet wel rekening worden gehouden met frictiekosten (reeds bezuiniging van 20% doorgevoerd). Voorgesteld wordt de subsidie voor museum de Wieger te schrappen. Enkel het budget wordt behouden voor onderhoud van het gebouw. Museum de Wieger kent een hoog ambitieniveau. Het college van B&W is van mening dat dit ambitieniveau naar beneden bijgesteld kan worden en het museum ook op een geheel andere manier vormgeven kan worden.

Pagina 2 van 7

Bedrag formatie

2013 0

2014 98.000

2015 270.000

0

36.000

91.000

146.000

3.500

fte

0,06

Doelgericht werken aan welbevinden en leefbaarheid in Deurne en de ‘rijke’ sociale samenhang in de samenleving, in termen van versterking van verenigingsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het gaat erom perspectief te bieden aan alle leeftijden en bev Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar

Bedrag formatie

fte

2012 25.000

2013 23.000

2014 21.000

2015 21.000

18.200

0,30

52

Internationale betrekkingen

39.000 Geen wettelijke taak. Kan derhalve worden geschrapt. (is reeds bezuiniging van 20% doorgevoerd). Subsidie voor vriendenkringen blijft.

4801

Alg. onderwijsbeleid busvervoer St. Willibrordus

30.000 De huidige verordening onderwijshuisvesting geeft aan dat scholen binnen een straal van 1000 meter de mogelijkheid tot bewegingsonderwijs moeten hebben. Momenteel is dat voor bs. St. Willibrordus niet mogelijk, waardoor de leerlingen op kosten van de gemeente worden vervoerd. Indien verordening wordt aangepast kan dit bedrag vanaf schooljaar 2012/2013 worden bespaard.

15.000

30.000

30.000

30.000

700

0,01

4802

Fonds onderwijs randvoorzieningen

16.000 Kan worden afgeschaft. reeds rekening gehouden met bezuiniging oplopend tot 20%. Indien bijdrage verdwijnt zal het cultuureducatieve aanbod voor de leerlingen van het basisonderwijs in Deurne sterk verminderen. Betreft een budget dat beschikbaar wordt gesteld aan de werkgroep kunstzinnige vorming van het basisonderwijs in Deurne. Het budget wordt door het onderwijs ingezet voor de inkoop van cultuureducatieve producten voor de leerlingen van het basisonderwijs in Deurne.

15.000

14.000

13.000

13.000

2.500

0,05

4821

Vormings- en ontwikkelingswerk

57.000 Geen wettelijke taak. Derhalve bezuinigbaar per 1 januari 2012 voor een deel bestaat dit uit uitvoeringskosten vormingswerkprogramma (€ 36.000) en voor het andere deel coördinatiekosten SWD (€ 19.000). Beide zijn echter te bezuinigen.

37.000

44.000

50.000

57.000

700

0,01

Pagina 3 van 7

Doelgericht werken aan welbevinden en leefbaarheid in Deurne en de ‘rijke’ sociale samenhang in de samenleving, in termen van versterking van verenigingsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het gaat erom perspectief te bieden aan alle leeftijden en bev Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

6141

Minimabeleid: bijdrageregeling schoolgaande kinderen

3.000 Geen wettelijke taak. Tevens is er sprake van een voorliggende voorziening (WTOS). Daarom bezuinigbaar. In het nieuwe op te stellen sociaal programma 2.0 zullen alle regelingen onder de loep genomen worden. Streven is daarbij te komen tot minder en eenvoudigere regelingen waardoor de utivoering vergemakkelijkt wordt.

6141

Minimabeleid: schuldhulpverlening

6202

Zorg- en hulpdiensten; inzet vrijwilligers

73.000 Wegstrepen werkbudget ouderenproof 25.000, Stoppen ondersteuning participatieraad 20.000, Subsidies 28.000 intrekken. Geen wettelijke verplichting. Kan worden stopgezet. Projecten die bijdragen aan deelname maatschappelijk verkeer voor ouderen komen te vervallen. Budget voor EHBO, slachtofferhulp etc. niet bezuinigen.

6204

Gezondheidszorg/ lokaal gezondheidsbeleid

42.000 Stoppen met subsidie lokaal gezondheidsbeleid aan Zorgboog en GGD. Is geen wettelijke verplichting, derhalve bezuinigbaar. Hierdoor geen extra huisbezoeken bij risicogezinnen en derhalve geen screening op taalachterstanden e.d..

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012 3.000

2013 3.000

2014 3.000

Bedrag formatie 2015 3.000

Minder formatie voor uitvoering van schuldhulpverlening door neerwaartse bijstelling van ambitieniveau; risico: dergelijke bezuiniging kan als een boemerang terugkomen. Er zijn onderzoeken waar uit blijkt dat iedere euro die je inzet op dit soort taakvelden, de maatschappij gemiddeld 10 euro opleveren. Momenteel wordt het plan m.b.t. schuldhulpverlening opgesteld. Tevens zal in de toekomst integratie in het gekantelde zorgloket vormgeven worden. Meer inzet van de 'nulde-lijn' is mogelijk.

Pagina 4 van 7

25.000

fte

0

36.900

0,67

53.000

53.000

53.000

5.000

0,09

14.000

28.000

42.000

700

0,01

Doelgericht werken aan welbevinden en leefbaarheid in Deurne en de ‘rijke’ sociale samenhang in de samenleving, in termen van versterking van verenigingsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het gaat erom perspectief te bieden aan alle leeftijden en bev Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

6211

Integratiebeleid: minderheden

6221

WMO: beleid;

243.000 Middels de vastgestelde WMO-visie en beleidsplan wordt ingezet op de kanteling binnen de wmo. Prioriteit heeft daarbij o.a. gekregen de omvorming van het WMO-loket. Door een betere vraagverheldering, verbeterde clientondersteuning, vergroting van het aantal collectieve voorzieningen, betere afstemming met zorgpartners en versterking van informele zorg, kunnen kosten bespaard worden binnen het WMO-budget. Recente studies van de VNG wijzen dit ook uit. Het college van B&W stelt voor genoemde veranderingen in gang te zetten en een besparing in te rekenen. Aangetekend wordt daarbij dat de WMO-stelpost een technische begrotingspost is die in de afgelopen jaren onderuitnutting kende.

6221

WMO: beleid

6302

Jeugd- en jongerenwerk

80.000 wijzigen van indicatievoorschriften, meer indicaties zelf stellen. 73.000 Dit is geen wettelijke taak. Subsidie aan vrijwillig jeugd en jongerwerk afbouwen tot nul. Er is een verplichting op basis van de subsidieverordening (subsidie is voor 4 jaar verleend, t/m 2012). Het stopzetten van subsidie zal inhouden dat de verenigingen de contributie voor de jeugd moeten verhogen. Hierdoor kan de deelname minder worden en bestaansrecht van verenigingen in gevaar komen. Voor minima vangnetregeling.

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

2013 9.000

2014 9.000

2015 9.000

0

100.000

200.000

250.000

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

73.000

73.000

73.000

3.500

9.000 Geen wettelijke taak. Betreft subsidies die in het licht van de opgestelde visie bezuinigbaar zijn.

Pagina 5 van 7

Bedrag formatie

fte

0,06

Doelgericht werken aan welbevinden en leefbaarheid in Deurne en de ‘rijke’ sociale samenhang in de samenleving, in termen van versterking van verenigingsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het gaat erom perspectief te bieden aan alle leeftijden en bev Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Werkbudget integraal jeugdbeleid

17.000 betreft geen wettelijke verplichting. Per direct te bezuinigen (allerlei nieuwe initiatieven ad hoc ondersteunen).

6302 6302

Extra Jeugd Preventie Programma (JPP trajecten) Jeugd en jongeren werk / HALT

12.000 Geen wettelijke taak. Per direct te bezuinigen. 21.000 Stoppen met subsidie aan bureau Halt Zuidoost . Geen wettelijke verplichting. Geen preventieve activiteiten op scholen over veiligheid, criminaliteit, pesten e.d. Geen vuurwerkcampagne meer. Het effect van de preventieve activiteiten is niet zichtbaar en meetbaar.

6501

Peuterspeelzalen

Heroverweging Project “hart voor de Koolhof

Te bezuinigen bedrag in jaar

Pagina 6 van 7

fte

2012 17.000

2013 17.000

2014 17.000

2015 17.000

1.800

0,03

12.000

12.000 7.000

12.000 14.000

12.000 21.000

350 350

0,01 0,01

80.000

165.000

250.000

9.200

0,17

PM

PM

PM

PM

250.000 Is geen wettelijke taak, dus volledig bezuinigbaar. Gemeenten zijn niet verplicht een peuterspeelzaal in stand te houden. Bovendien bestaat er een alternatief: kinderopvang. Alle ouders van Deurne kunnen daar gebruik van maken, gesubsidieerd of tegen kostprijs. Het peuterspeelzaalwerk in Deurne is momenteel organisatorisch ondergebracht bij Spring-kinderopvang. Er is echter geen sprake van een harmonisering op werkzaamheden en financiele stromen. In die zin is peuterspeelzaalwerk een afgescheiden eenheid binnen Spring. De gemeente is wel verplicht een Voor- en Vroegschools Educatie-aanbod te hebben voor nader omschreven doelgroepkinderen in de leeftijd 2 tot 4 jarigen. Hiervoor ontvangt de gemeente echter apart een doeluitkering.

p.m. Onderzoeken wat de minimale variant betreft aan noodzakelijke investeringen. Hierbij kan het totaal aantal scholen in Deurne mogelijkerwijs met twee worden terug gebracht.

Bedrag formatie

PM

Doelgericht werken aan welbevinden en leefbaarheid in Deurne en de ‘rijke’ sociale samenhang in de samenleving, in termen van versterking van verenigingsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het gaat erom perspectief te bieden aan alle leeftijden en bev Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar

Bedrag formatie

fte

Inzet met betrekking tot uitvoering subsidieverordening gemeente Deurne. Deze inzet wordt niet op de individuele producten geboekt, maar is voor de afhandeling van de aanvragen. Indien alle subsidies worden wegbezuinigd, betekent dit dat de uren onder deze post ook geheel kunnen vervallen.

7.000

0,13

(Gedeeltelijke) bezuinigen (0,5 fte) betekent herprioritering van werkzaamheden op gebied van veiligheid.

27.500

0,50

128.900

2,31

2012 59060105 Algemene administratieve ondersteuning;

Veiligheid (inclusief horeca-, evenementenbeleid) en Rampenbestrijding; TOTAAL

169.000

Pagina 7 van 7

2013

668.333

2014

1.163.667

2015

1.687.000

Een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod aan woningen en woonmilieus waarmee Deurne actief vooruitloopt op ontwikkelingen in de eigen behoeften en voorts streeft naar een beperkte en realistische instroom van elders. Nr.

Product / Taak

Te bezuinigen bedrag in jaar

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

2012 TOTAAL

Pagina 1 van 1

2013

2014

Bedrag formatie 2015

fte

Dienstverlening

Nr.

Product / Taak

Te bezuinigen bedrag in jaar

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

2012 (dorps-

en

45.000 Ondersteuning van dorps- en wijkraden is geen wettelijke verplichting. Is derhalve bezuinigbaar. Er zal meer aandacht moeten komen voor werken in en door de wijk. De subsidie € 2.000 wijkraad blijft.

2013 18.000

2014 18.000

Bedrag formatie 2015 18.000

12

Openbaar bestuur wijkraden)

590340

Projecten

Door het terugschroeven van de ambities mbt lopende en nieuwe projecten kan er op formatie bezuinigd worden. Op dit moment is er vacatureruimte van 1,5 fte. Door het maken van keuzes (deze hebben wel gevolgen voor andere functies/afdelingen) kan deze bezuinigd worden.

Catering

Cateringservice binnen het gemeentehuis zal worden gestopt. Hierdoor kan op een budget van ong. 100.000 jaarlijks een bedrag van 50.000,euro worden bespaard. Concreet houdt dit in dat er geen bediening meer zal zijn in de kantine en dat met koffieautomaten zal worden gewerkt. Voor onderhoud en vulling van o.a. de automaten is het restantbedrag van 50.000,- euro nodig. Voor de raad zal gewerkt blijven worden met een koffieronde. En bij bijzondere gelegenheden in het gemeentehuis worden aparte afspraken gemaakt m.b.t. consumpties. Het college van B&W heeft de cateringorganisatie reeds aangezegd het contract op te zeggen.

50.000

50.000

50.000

50.000

Bizob; Verhuur kantoorruimte

Doorberekening van marktconforme tarieven voor huur en dienstverlening.

100.000

100.000

100.000

100.000

150.000

168.000

168.000

168.000

TOTAAL

Pagina 1 van 1

fte

0

131.000

1,50

131.000

1,50

werkbare uren gemiddelde loonsom

Ondersteuning / Overhead

Nr. Product / Taak

Communicatiebudget

Weekblad of website

Begrotings- Toelichting/effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar

8.500 Terugbrengen van het werkbudget van Communicatie naar een minimale buffer van € 2.500 per jaar. Dit budget is nodig om af en toe foto’s te laten maken, pennen te bestellen en eventueel bijeenkomsten bij te wonen van de vakvereniging communicatie enz. 26.600

2012 6.000

2013 6.000

2014 6.000

2015 6.000

26.600

26.600

26.600

26.600

Bedrag formatie

Fte

15.000

0,27

Als op basis van de wet elektronische bekendmaking blijkt dat we alle officiële bekendmakingen alleen online hoeven te publiceren op "www.deurne.nl" hoeven we niet meer te publiceren in het Weekblad van Deurne. Juridisch wordt deze mogelijkheid nog gecheckt. Vanuit het uitgangspunt "Alles digitaal", kiest het college voor bekendmaking via de website. Communicatie

BJZ BJZ Team BA P-BUDGETTEN Vakatures Recepties/jubilea

Op het gebied van taken is kritisch gekeken naar mogelijk te schrappen taken; totaal 424 uur. Dit is incl. publicatie van verslagen raadsvergadering op goede morgen. Deelname aan rekenkamercommissie bekijken (vanaf mei 2012 vervallen huidige afspraken); college; beleggen bij rekeningcommissie Overgang van Ombudscommissie Zuidoost Brabant naar de Nationale ombudsman Bezuiniging begraafplaatsen door inzet van vrijwilligers of kostendekkende tarieven mbt beheer en onderhoud groen 43.308 Indien gekozen wordt voor interne invulling van vacatures kan op deze post worden bezuinigd. Wel geld te reserveren voor assessments. 12.419 Vanaf 2013 kan hier deels structureel op worden bezuinigd omdat de FPU-ers "verdwenen" zijn, maar vanaf die datum kunnen medewerkers wel gebruik maken van flexibel pensioen waardoor ze ook eerder kunnen uittreden.

Pagina 1 van 2

23.333

35.000

35.000

35.000

2.600

2.600

2.600

2.600

35.400

35.400

35.400

35.400

20.000

20.000

20.000

20.000

0

2.000

2.000

2.000

werkbare uren gemiddelde loonsom

Ondersteuning / Overhead

Nr. Product / Taak

Begrotings- Toelichting/effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar

2012 Salarissen

Ondernemingsraad Griffie TOTAAL

2013

2014

Zie notitie griffier (via presidium naar raad).

Pagina 2 van 2

Fte

176.000

3,20

p.m. 191.000

p.m 3,47

2015

Afschaffing 3 verlofdagen. De afschaffing van 3 dagen levert een bezuiniging van ongeveer€ 660 bruto per medewerker op en kan als taakstellende bezuiniging aan de organisatie worden toegevoegd. Binnen de gemeente Deurne hebben medewerkers 22 basis vrije dagen en wordt er als secundaire arbeidsvoorwaarde een aantal extra vrije dagen per jaar toegekend. 3 vrije dagen (goede vrijdag, en 2dagen met carnaval) zitten niet in de landelijke CAO, maar zijn lokaal overeengekomen. Mits de ondernemingsraad intstemt (wettelijk recht), kunnen deze dagen worden afgeschaft. € 5.000 jaarlijkse 2-daagse cursus; budget halveren. Primaat van de opleidingen ligt bij kennis en vaardigheden op de werkvloer.

Bedrag formatie

2.500

2.500

2.500

2.500

p.m. 116.433

p.m. 130.100

p.m. 130.100

p.m. 130.100

NIET TE BEZUINIGEN Wat betreft vrije tijd vanuit de bestaande kwaliteiten én met een visie op de toekomst benutten en versterken van de kwaliteiten en uitstraling van Deurne wat betreft natuur en landschap, cultuurhistorie en sociale samenhang. Nr.

Product / Taak

5301

Sportbeleid, veldbijdrage buitensportverenigingen

3102

Toerisme; Promotiebudget Economie

3102

Toerisme; Werkbudget Toerisme en recreatie

Te bezuinigen bedrag in jaar

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Bedrag formatie

2012 20.000

2013 20.000

2014 50.000

2015 75.000

14.000 Met deze bezuiniging is volledige promotiebudget economie vervallen en zijn er ook geen uitvoeringskosten meer. Formatieve effect daarvan is opgenomen bij toerisme gedeeltelijk bezuinigen.

14.000

14.000

14.000

14.000

22.000 Werkbudget Toerisme en recreatie tbv uitvoeren, aanjagen particuliere initiatieven en voor cofinanciering.

22.000

22.000

21.600

21.600

180.000 Afspraken over toekenning van de veldbijdragen is geregeld in privatiseringsovereenkomsten. In 2005 en 2009 zijn deze bedragen met in totaal €75.000 verhoogd. Subsidie kan worden afgebouwd naar het niveau zoals opgenomen in de privatiseringsovereenkomst.

Pagina 1 van 4

fte

NIET TE BEZUINIGEN Wat betreft vrije tijd vanuit de bestaande kwaliteiten én met een visie op de toekomst benutten en versterken van de kwaliteiten en uitstraling van Deurne wat betreft natuur en landschap, cultuurhistorie en sociale samenhang. Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

De realisatie van het VVV-uitpunt is namelijk gefinancierd met Leadersubsidie. Aan deze subsidie is voorwaarde gekoppeld tot continuering gedurende minimaal 5 jaar na oplevering. Stopzetten van de subsidie aan de VVV kan leiden tot terugvordering Leadersubsidie. Ook voor de investering in de locale ICT-omgeving is een Leadersubsidie verstrekt waarvoor dezelfde voorwaarden gelden en die kan worden teruggevorderd. Als de Leadersubsidies worden teruggevorderd gaat het om een totaalbedrag van 92.500.

Pagina 2 van 4

2013

2014

Bedrag formatie 2015

fte

NIET TE BEZUINIGEN Wat betreft vrije tijd vanuit de bestaande kwaliteiten én met een visie op de toekomst benutten en versterken van de kwaliteiten en uitstraling van Deurne wat betreft natuur en landschap, cultuurhistorie en sociale samenhang. Nr.

Product / Taak

3102

Toerisme

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

Schrappen van de niet wettelijk verplichte taken binnen beleidsterrein Toerisme en recreatie. Bij volledige vervallen van beleidsontwikkeling op dit terrein leidt dit tot de navolgende consequenties: - Uitvoering van het meerjarenprogramma vrije tijd is niet meer mogelijk - Beschikbaar stellen van gemeentelijke capaciteit voor centrummanagement is niet meer mogelijk - Reageren op en begeleiden van particulieren initiatieven of initiatieven van belangenverenigingen op gebied van Toerisme en recreatie is niet meer mogelijk anders dan wanneer het formele RO- of vergunningenaanvragen betreft die via reguliere wegen voor die verzoeken afgehandeld zullen worden.

Pagina 3 van 4

2013

2014

Bedrag formatie

fte

72.000

1,31

2015

NIET TE BEZUINIGEN Wat betreft vrije tijd vanuit de bestaande kwaliteiten én met een visie op de toekomst benutten en versterken van de kwaliteiten en uitstraling van Deurne wat betreft natuur en landschap, cultuurhistorie en sociale samenhang. Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar

Bedrag formatie

fte

2012

2013

2014

2015

5600

5600

5600

5600

62.523

1,14

157.600

152.600

177.700

202.700

134.523

2,45

- Verlies van aansluiting bij regio (Peel) en SRE op dit beleidsterrein, daar waar juist op basis van voorstel gemeentesecretarissen onderzoek loopt naar samenwerkingsmogelijkheden op dit terrein Inspelen op ontwikkelingen rondom regio-VVV is niet meer mogelijk - Alle activiteiten rondom onderhoud en eventuele uitbreiding routenetwerken stoppen of moeten elders in organisatie belegd worden - Toerisme en recreatie als een van de dragers van de economie in Deurne wordt niet verder uitgebouwd en doorontwikkeld met op langere termijn mogelijk gevolgen voor de ondernemers in deze branche en de hoogte van de inkomsten uit toeristenbelasting.

5602

Evenementen en Markten

Onder dit product vallen de weekmarkt, de kermissen en evenementen. Dit zijn geen wettelijke verplichtingen en hier kan dus op bezuinigd worden. Voor de kermissen zijn er echter wel contracten afgesloten tot 2013. Er staan ook inkomsten tegenover de kosten, die bij bezuiniging eveneens wegvallen.

TOTAAL

Pagina 4 van 4

NIET TE BEZUINIGEN Actief investeren in de omgeving van Deurne, in de landschappelijke en natuurlijke waarden (o.a. Deurnese Peel, Mariapeel, De Berken, Zandbos) en zorgen voor stabiele ‘nieuwe’ dragers in het landelijk gebied. Nr.

Product / Taak

7238

Milieu communicatie en - educatie

7231

milieuvergunningen

1403

Horeca

1406

Toezicht & handhaving; De niet wettelijke taken

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

103.000 Geen wettelijke verplichting, dus volledig bezuinigbaar. (reeds bezuiniging van 20% doorgevoerd).Budget dat resteert is voor educatie. 88.933 Externe inhuur omgevingsvergunningen milieu.

42.850

2013 20.000

2014 20.000

2015 20.000

42.850

42.850

42.850

Bedrag formatie

fte

7.100

0,13

0,00

Afschaffen horeca-exploitatievergunning.

9.800

0,18

75.000 Bij het schrappen van de uren die besteed worden aan alle niet wettelijke taken (exclusief uitvoering stadswacht) wordt geen toezicht en handhaving meer gehouden op oa; de markt, reclameobjecten, specifiek toezicht op zogenaamde aandachtsbedrijven, huisvesting arbeidsmigranten, toeristenbelasting, ongewenste ontwikkelingen bedrijventerreinen, kappen van bomen. stookmeldingen etc..

65.000

1,18

Pagina 1 van 6

NIET TE BEZUINIGEN Actief investeren in de omgeving van Deurne, in de landschappelijke en natuurlijke waarden (o.a. Deurnese Peel, Mariapeel, De Berken, Zandbos) en zorgen voor stabiele ‘nieuwe’ dragers in het landelijk gebied. Nr.

Product / Taak

1406

Toezicht & handhaving: uitvoering door Stadswacht

2117

Verkeersbeleid

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar

17.300 De stadswacht voert een aantal ook niet wettelijk verplichte taken in opdracht van de gemeente uit. Het gaat daarbij om toezicht op honden, parkeren, afval, jongeren, leerlingenvervoer en algemeen te toezicht in de openbare ruimte. Bij het schrappen van deze formatie worden die taken niet meer uitgevoerd. Risico’s en gevolgen zijn: 1. verloedering leefomgeving (ongewenst parkeergedrag, hondendrollen, de grootste ergernis meer zwerfafval) 2. afname betaalgedrag parkeren (minder inkomsten) 3. geen inkomsten meer uit naheffingen parkeren (raming 2011 € 36.800).

niet wettelijke taken binnen verkeersbeleid. Bij volledig benutten van de ruimte buiten de wettelijke taken op dit beleidsterrein leidt dit tot de navolgende consequenties: - Er wordt geen nieuw parkeerbeleid opgesteld en parkeerbeleid wordt niet geëvalueerd. Volstaan wordt met aanpassing van de verordeningen.

Pagina 2 van 6

2012 17.300

2013 17.300

2014 17.300

Bedrag formatie 2015 17.300

fte

0,00

43.000

0,78

NIET TE BEZUINIGEN Actief investeren in de omgeving van Deurne, in de landschappelijke en natuurlijke waarden (o.a. Deurnese Peel, Mariapeel, De Berken, Zandbos) en zorgen voor stabiele ‘nieuwe’ dragers in het landelijk gebied. Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar

Bedrag formatie

2012

2013

2014

2015

41.373

41.373

41.373

41.373

fte

- Er is geen inzet meer mogelijk op vragen of problemen van burgers/organisaties zoals dorps- en wijkraden, centrummanagement, burgerinitiatieven etc. - Er is geen capaciteit voor deelname aan overleg in regionaal verband over bv. openbaar vervoer, MIRT, Noord-Oostcorridor, spoorgemeenten etc..

5604

Hondenuitlaatvoorzieningen

41.373 Het hebben en onderhouden van

hondenuitlaatvoorzieningen is geen wettelijke taak. Het weghalen van de voorzieningen is strijdig met het innen van de hondenbelasting.

Pagina 3 van 6

0,00

NIET TE BEZUINIGEN Actief investeren in de omgeving van Deurne, in de landschappelijke en natuurlijke waarden (o.a. Deurnese Peel, Mariapeel, De Berken, Zandbos) en zorgen voor stabiele ‘nieuwe’ dragers in het landelijk gebied. Nr.

Product / Taak

8101

Algemeen ruimtelijk beleid

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

Schrappen van niet wettelijke taken binnen algemeen ruimtelijk beleid. Bij volledige vervallen van beleid op dit terrein leidt dit tot de navolgende consequenties: - Geen inbreng mogelijk in gebiedsontwikkelingen, beleidsvisies en lopende projecten zoals Spoorzone, visie Kruisstraat etc. - Geen inbreng mogelijk op regionale of provinciale ontwikkelingen zoals Brainport, Meros (is inmiddels afgerond maar om voorbeeld van inzet te geven), provinciale structuurvisies en verordeningen etc. - met name vanuit dit beleidsterrein is de afgelopen jaren veel inzet en inbreng geweest om te komen tot meer integraliteit in beleidsadvisering en kwaliteitsverbetering van die advisering.

Ook is er veel inzet geweest op strategisch beleid zoals het ontwikkelen van een toekomstvisie/Masterplan en de in de algemene toelichting genoemde zaken zoals Raadsprogramma, Faktononderzoek etc. Capaciteit hiervoor is bij maximale bezuiniging niet meer beschikbaar.

Pagina 4 van 6

2013

2014

Bedrag formatie

fte

50.000

0,91

2015

NIET TE BEZUINIGEN Actief investeren in de omgeving van Deurne, in de landschappelijke en natuurlijke waarden (o.a. Deurnese Peel, Mariapeel, De Berken, Zandbos) en zorgen voor stabiele ‘nieuwe’ dragers in het landelijk gebied. Nr.

Product / Taak

8201

Beheer gebouwen

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar

35.900 Het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen

Bedrag formatie

2012

2013

2014

2015

35.900

35.900

35.900

35.900

250.000

300.000

fte

0,00

kan volledig worden stopgezet, aangezien dit geen wettelijke taak betreft. Effect/risico: Verdere terugval in de onderhoudssituatie van de gemeentelijke eigendommen. E.e.a. kan / zal leiden tot verval, gevaarlijke situaties waaruit ongelukken kunnen voortkomen en devaluatie. 8201

Beheer gebouwen / aanvullend budget (125.000,00 in 2011)

250.000 Het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen

kan volledig worden stopgezet, aangezien dit geen wettelijke taak betreft. Effect/risico:Verdere terugval in de onderhoudssituatie van de gemeentelijke eigendommen. E.e.a. kan / zal leiden tot verval, gevaarlijke situaties waaruit ongelukken kunnen voortkomen en devaluatie.

Pagina 5 van 6

350.000 PM

0,00

NIET TE BEZUINIGEN Actief investeren in de omgeving van Deurne, in de landschappelijke en natuurlijke waarden (o.a. Deurnese Peel, Mariapeel, De Berken, Zandbos) en zorgen voor stabiele ‘nieuwe’ dragers in het landelijk gebied. Nr.

Product / Taak

8201

Beheer gebouwen / sociaal culturele gebouwen

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar

166.466 Het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen

Bedrag formatie

2012

2013

2014

2015

166.466

166.466

166.466

166.466

553.889

623.889

673.889

323.889

fte

0,00

en die van derden (denk hierbij aan gemeenschapsaccommodaties die niet in eigendom zijn van de gemeente, maar wel door de gemeente worden onderhouden vanuit afspraken uit het verleden) kan volledig worden stopgezet, aangezien dit geen wettelijke taak betreft. Effect/risico: Verdere terugval in de onderhoudssituatie van de gemeentelijke eigendommen en die van derden (denk hierbij aan gemeenschapsaccommodaties die niet in eigendom zijn van de gemeente, maar wel door de gemeente worden onderhouden vanuit afspraken uit het verleden) . E.e.a. kan / zal leiden tot verval, gevaarlijke situaties waaruit ongelukken kunnen voortkomen en devaluatie.

TOTAAL

Pagina 6 van 6

174.900

3,18

NIET TE BEZUINIGEN Ruimte voor de eigen dynamiek in de economie om het aantal arbeidsplaatsen op peil te houden (vertaald in fysieke ruimte voor bedrijvigheid en een betere koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt), ‘meeliften’ met Brainport en Greenport in de lokale econ Te bezuinigen bedrag in jaar

Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

3101

Economische zaken; werkbudget economie

12.000 T.a.v. werkbudget is het advies dat een bezuiniging alleen realiseerbaar is als ook gekozen wordt om de taken op dit werkterrein te laten vervallen. De beleidscapaciteit Economische zaken is volledig in stand gehouden. Daarom is het advies om het werkbudget Economie (waarop reeds oplopend 20% bezuinigd werd in 2010) gedeeltelijk in stand te houden omdat afschaffen inefficiency en kostenverhoging oplevert doordat voor elke kleine vraag naar geld om zaken te kunnen onderzoeken of kosten zoals bv. opvragen van info Kamer van Koophandel etc. budget aan college en raad gevraagd moeten worden.

Economische zaken; bijdrage DOD

17.000 Er liggen geen niet verbreekbare/contractuele afspraken onder de gemeentelijke bijdrage DOD. Gemeentelijke bijdrage alleen onder voorwaarden dat bedrijven ook bijdragen.

Pagina 1 van 2

2012 10.000

2013 10.000

2014 10.000

2015 10.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Bedrag formatie

fte

85.000

1,55

0,00

NIET TE BEZUINIGEN Ruimte voor de eigen dynamiek in de economie om het aantal arbeidsplaatsen op peil te houden (vertaald in fysieke ruimte voor bedrijvigheid en een betere koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt), ‘meeliften’ met Brainport en Greenport in de lokale econ Nr.

Product / Taak

3101

Economische zaken;

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

2013

2014

17.000

Pagina 2 van 2

17.000

17.000

fte

27.000

0,49

112.000

2,04

2015

Relatiebeheer bedrijven; 0,5 fte. De taken m.b.t. begeleiden van (complexe) vergunningaanvragen van ondernemers zullen bij KCC belegd worden met begeleiding van de Wabo-regisseurs. Er vindt op dit vlak dan geen extra begeleiding en sturing op ondernemersaanvragen plaats. Afstemming met KCC-2e lijn laat zien dat budgetneutraliteit alleen mogelijk is als ondernemers ook daadwerkelijk de reguliere procesgang en dienstverlening (zoals verwoord in het bezuinigingsvoorstel van dat team) krijgen, waarbij ingeperkt wordt op niveau en omvang van kostenloze informatieverstrekking en begeleiding van vergunningaanvragen. De resterende taken van de relatiebeheerder zoals bv. opzetten database bedrijventerreinen, begeleiding en grondtransacties bij uitgifte bedrijventerrein, monitoren leegstand en behoeftevraag, netwerkactiviteiten, parkmanagement etc. blijven in stand.

TOTAAL

Bedrag formatie

17.000

NIET TE BEZUINIGEN Doelgericht werken aan welbevinden en leefbaarheid in Deurne en de ‘rijke’ sociale samenhang in de samenleving, in termen van versterking van verenigingsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het gaat erom perspectief te bieden aan alle leeftijden en bev Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

SWD

1.181.000 Behoudens de wettelijke taken SWD (alg. maatschappelijk werk, maatschappelijke begeleiding statushouders en zorg voor jeugd ketencoördinatie) zijn alle taken van de SWD bezuinigbaar. Concreet o.a. opbouwwerk,. Wijkbeheer, jongerenwerk en ouderenwerk.

Bedrag formatie

fte

2013 60.667

2014 121.333

2015 184.000

11.000

0,20

182.000

250.000

250.000

2.800

0,05

5101

Openbare Bibliotheek

621.000 Geen wettelijke plicht, wel afspraken tussen het rijk, provincies en gemeenten over ieders verantwoordelijkheid ten aanzien van bibliotheekwerk. Er wordt uitgegaan dat bibliotheek basis voorziening is, echter feitelijk volledig bezuinigbaar (reeds 20% bezuiniging doorgevoerd).

5402 52 4801

Museum de Wieger (onderhoudskosten gebouw) Internationale betrekkingen Lokaal onderwijsbeleid/ schoolbegeleiding

200.000 Onderhoud de Wieger blijft. 39.000 Subsidie blijft. 40.000 Activiteiten zijn gericht op leerlingenzorg. De activiteiten kunnen de reguliere zorg van de school overschrijden en hebben raakvlakken met het lokale jeugdbeleid. De middelen worden door het onderwijs aangewend voor het vroegtijdig signaleren van problemen.

22.000 12.000 40.000

22.000 12.000 40.000

22.000 12.000 40.000

22.000 12.000 40.000

3.500 0 4.600

0,06 0,00 0,08

4801

Schoolmaatschappelijk werk

87.000 Huidige afspraken met basisscholen lopen tot 2012/2013. Schoolmaatschappelijk is geen wettelijke taak. Kan derhalve bezuinigd worden. Risico's van geheel stoppen: de wettelijke verbinding tussen Centrum Jeugd en Gezin en het onderwijs verdwijnt en moet anders worden vormgegeven. Problematiek wordt niet vroegtijdig aangepakt.

0

87.000

87.000

87.000

0

0,00

Pagina 1 van 7

NIET TE BEZUINIGEN Doelgericht werken aan welbevinden en leefbaarheid in Deurne en de ‘rijke’ sociale samenhang in de samenleving, in termen van versterking van verenigingsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het gaat erom perspectief te bieden aan alle leeftijden en bev Nr.

Product / Taak

5111

Cultuur exploitatie cultuurcentrum

6141

Minimabeleid: kwijtschelding rioolrechten

6141

Minimabeleid: afvalstoffenheffing

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar

Bedrag formatie

fte

2012 152.000

2013 152.000

2014 152.000

2015 152.000

7.100

0,13

66.000 Gemeentelijke beleidsvrijheid. geen wettelijke taak. Regels kunnen aangescherpt worden. Vanwege het feit dat de kwijtschelding een stevig ingeburgerde regeling is en uitgevoerd wordt via de Belastingssamenwerking, wordt voorgesteld deze in stand te houden.

66.000

66.000

66.000

66.000

6.900

0,13

62.000 Gemeentelijke beleidsvrijheid. geen wettelijke taak. Regels kunnen aangescherpt worden. Vanwege het feit dat de kwijtschelding een stevig ingeburgerde regeling is en uitgevoerd wordt via de Belastingssamenwerking, wordt voorgesteld deze in stand te houden.

62.000

62.000

62.000

62.000

6.900

0,13

152.000 Geen wettelijke plicht doch er is een exploitatiecontract met de exploitanten afgesloten met een looptijd van 10 jaren. Stopzetten betekent contractbreuk met de nodige gevolgen. Gevolg van stopzetten gemeentelijke vergoeding is dat de exploitatie van het centrum niet kan worden voortgezet. Dat betekent sluiting van het centrum. Niet helder is wat de financiële consequenties van contractbreuk zijn.

Pagina 2 van 7

NIET TE BEZUINIGEN Doelgericht werken aan welbevinden en leefbaarheid in Deurne en de ‘rijke’ sociale samenhang in de samenleving, in termen van versterking van verenigingsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het gaat erom perspectief te bieden aan alle leeftijden en bev Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

6141

Minimabeleid: bijzondere bijstand <65

216.000 Indien de regels aangescherpt worden en de toekenningen lager worden, kan dit een besparing opleveren. De besparing is afhankelijk van het aangescherpt beleid en het aantal aanvragen dat gehonoreerd wordt. In het nieuwe op te stellen sociaal programma 2.0 zullen alle regelingen onder de loep genomen worden. Streven is daarbij te komen tot minder en eenvoudigere regelingen waardoor de utivoering vergemakkelijkt wordt.

6141

Minimabeleid: bijzondere bijstand >65

6141

Minimabeleid: bijdrageregeling sociale activiteiten

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

Bedrag formatie

fte

2013 64.000

2014 64.000

2015 64.000

0

0,00

42.000 Indien de regels aangescherpt worden en de toekenningen lager worden, kan dit een besparing opleveren. De besparing is afhankelijk van het aangescherpt beleid en het aantal aanvragen dat gehonoreerd wordt. In het nieuwe op te stellen sociaal programma 2.0 zullen alle regelingen onder de loep genomen worden. Streven is daarbij te komen tot minder en eenvoudigere regelingen waardoor de uitvoering vergemakkelijkt wordt.

25.000

25.000

25.000

0

0,00

32.000 Geen wettelijke taak, derhalve bezuinigbaar. Hiervoor dienen we naar de Raad te gaan. Is niet meer haalbaar voor dit jaar en je zit midden in de termijnen waarin je aanvragen kan ontvangen.In het nieuwe op te stellen sociaal programma 2.0 zullen alle regelingen onder de loep genomen worden. Streven is daarbij te komen tot minder en eenvoudigere regelingen waardoor de uitvoering vergemakkelijkt wordt.

32.000

32.000

32.000

13.800

0,25

Pagina 3 van 7

NIET TE BEZUINIGEN Doelgericht werken aan welbevinden en leefbaarheid in Deurne en de ‘rijke’ sociale samenhang in de samenleving, in termen van versterking van verenigingsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het gaat erom perspectief te bieden aan alle leeftijden en bev Nr.

Product / Taak

6141

Minimabeleid: langdurigheidstoeslag

6141

Minimabeleid: schuldhulpverlening

6202

Zorg- en hulpdiensten; inzet vrijwilligers

6203

vrijwilligersverzekering

6221

WMO: beleid

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

45.000 Aanscherping van regels kan een besparing opleveren door de vergoeding neerwaarts bij te stellen.In het nieuwe op te stellen sociaal programma 2.0 zullen alle regelingen onder de loep genomen worden. Streven is daarbij te komen tot minder en eenvoudigere regelingen waardoor de uitvoering vergemakkelijkt wordt.

2013 15.000

2014 15.000

2015 15.000

minder formatie voor uitvoering van schuldhulpverlening door neerwaartse bijstelling van ambitieniveau; risico:dergelijke bezuiniging kan als een boemerang terugkomen. Er zijn onderzoeken waar uit blijkt dat iedere euro die je inzet op dit soort taakvelden. 73.000 Budget voor EHBO, slachtofferhulp etc. niet bezuinigen. 12.000 Vrijwilligersverzekering opzeggen. Geen opzeg termijn aan de orde. 50.000 Subsidie Onder de subsidie vrijwillige thuiszorg, mantelzorg 23.686 en collectieve preventie 17.190 liggen regionale subsidieafspraken . Bij het schrappen van de stelpost kan geen preventieve ondersteuning worden geboden aan kwetsbare inwoners die tot en met 2009 nog vanuit de AWBZ werd geboden. Ook kunnen kostenstijgingen op de onderdelen Wmo gehandicapten en Hulp bij het huishouden niet worden opgevangen.

Pagina 4 van 7

Bedrag formatie

fte

0

0,00

pm

20.000

20.000

20.000

20.000

12.000

12.000

12.000

12.000

0

15.000

30.000

50.000

2.100

0,04 0,00

7.000

0,13

NIET TE BEZUINIGEN Doelgericht werken aan welbevinden en leefbaarheid in Deurne en de ‘rijke’ sociale samenhang in de samenleving, in termen van versterking van verenigingsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het gaat erom perspectief te bieden aan alle leeftijden en bev Nr.

Product / Taak

6301

Gemeenschapsaccommodaties subsidies

6521

Algemene gehandicaptenzorg

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

Heroverweging Project “hart voor de Koolhof 59060105 Algemene administratieve ondersteuning

OAS

180.000 Stoppen met het subsidiëren van huisvesting voor vrijwilligersorganisaties (incl. exploitatiesubsidie van 52.000). De gemeenschapsaccommodaties zullen de huurprijzen moeten verhogen Accommodaties kunnen worden gesloten omdat ze de exploitatie niet gedraaid krijgen. Als dit gebeurt, is er geen ruimte meer voor verenigingen/activiteiten in de wijken. Men zal moeten uitwijken naar commerciële voorzieningen met hogere huurprijzen. Voor 2012 is reeds beschikking afgegeven.

16.000 Subsidies gehandicaptenorganisaties intrekken. PM Onderzoeken wat de minimale variant betreft aan noodzakelijke investeringen. Inzet met betrekking tot uitvoering subsidieverordening gemeente Deurne. Deze inzet wordt niet op de individuele producten geboekt, maar zijn voor de afhandeling van de aanvragen. Indien alle subsidies worden wegbezuinigd, betekent dit dat de uren onder deze post ook geheel kunnen vervallen. uren, voor nietwettelijke taken; bij een maximale bezuiniging in formatie wordt het volgende niet meer gedaan: - Geen werkzaamheden t.b.v. verplaatsingen sportaccommodaties - Geen werkzaamheden t.b.v. huisvestings- en exploitatiesubsidies gemeenschapsaccommodaties

Pagina 5 van 7

PM

Bedrag formatie

fte

2013 60.000

2014 120.000

2015 180.000

0,00

16.000

16.000

16.000

0,00

PM

PM

PM

PM 12.400

0,23

91.700

1,67

NIET TE BEZUINIGEN Doelgericht werken aan welbevinden en leefbaarheid in Deurne en de ‘rijke’ sociale samenhang in de samenleving, in termen van versterking van verenigingsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het gaat erom perspectief te bieden aan alle leeftijden en bev Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

2013

2014

Bedrag formatie

fte

2015

Cluster Jeugd

- uren, voor nietwettelijke taken; bij een maximale bezuiniging in formatie wordt het volgende niet meer gedaan: - Geen werkzaamheden die voortvloeien uit Passend Onderwijs - Geen werkzaamheden t.b.v. integrale kindcentra - Geen werkzaamheden t.b.v. regionale actieplannen

12.200

0,22

Milieu/afval

-uren, voor nietwettelijke taken; bij een maximale bezuiniging in formatie wordt het volgende niet meer gedaan: - Lager ambitieniveau mileubeleidsplan - Geen coördinatie op klimaat - Geen subsidie, besluitvorming en implementatie plannen Ossenbeemd

30.600

0,56

Veiligheid (inclusief horeca-, evenementenbeleid) en Rampenbestrijding (o,5 fte)

-uren, voor niet wettelijke taken; bij een maximale bezuiniging in formatie wordt het volgende niet meer gedaan: - Minder frequent monitoren van effecten veiligheidsbeleid - Verminderde/geen inzet en regie op sociale veiligheid

27.500

0,50

WMO / gezondheidszorg

-uren, voor nietwettelijke taken; bij een maximale bezuiniging in formatie wordt het volgende niet meer gedaan: - Geen coördinatie en afstemming overige prestatievelden Wmo - Geen sociale kaart - Geen participatieraad inclusief ondersteuning

36.700

0,67

Pagina 6 van 7

NIET TE BEZUINIGEN Doelgericht werken aan welbevinden en leefbaarheid in Deurne en de ‘rijke’ sociale samenhang in de samenleving, in termen van versterking van verenigingsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het gaat erom perspectief te bieden aan alle leeftijden en bev Nr.

Product / Taak

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar 2012

2013

2014

Bedrag formatie

fte

2015

Diverse / coördinatie SRE

- uren, voor nietwettelijke taken; bij een maximale bezuiniging in formatie wordt het volgende niet meer gedaan: - Geen ondersteuning aan lopende trajecten - Geen werkzaamheden t.b.v. nieuwe plannen leefbaarheid - Vermindering inzet coördinatie SRE

27.500

0,50

Leefbaarheid en kunst in wijken en dorpen

- uren, voor nietwettelijke taken; bij een maximale bezuiniging in formatie wordt het volgende niet meer gedaan: - Geen ondersteuning dorps- en wijkraden - Geen werkzaamheden t.b.v. speelvoorzieningen - Geen werkzaamheden t.b.v. kunst in de openbare ruimte

36.700

0,67

Secretariaat

-uren, voor nietwettelijke taken; bij een maximale bezuiniging in formatie wordt het volgende niet meer gedaan: Indien alleen wettelijke taken overblijven, dan resteert circa de helft van de huidige capaciteit. Dit is dan ook van toepassing op secretariële werkzaamheden.

45.800

0,83

386.800

7,03

TOTAAL

386.000

Pagina 7 van 7

942.667

1.146.333

1.289.000

NIET TE BEZUINIGEN Een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod aan woningen en woonmilieus waarmee Deurne actief vooruitloopt op ontwikkelingen in de eigen behoeften en voorts streeft naar een beperkte en realistische instroom van elders. Nr.

Product / Taak

8221

Vergunningen BWT

8103

Volkshuisvesting

Te bezuinigen bedrag in jaar

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011 245.107 Externe inhuur vergunningen bwt door beleidskeuzes. Schrappen niet wettelijke taken binnen Volkshuisvesting. Bij volledig benutten van de ruimte buiten de wettelijke taken op dit beleidsterrein leidt dit tot de navolgende consequentie: Geen inzet vanuit volkshuisvesting op CPOprojecten meer mogelijk

TOTAAL

2012 180.000

180.000

Pagina 1 van 1

2013 180.000

180.000

2014 180.000

180.000

Bedrag formatie 2015 180.000

180.000

fte

0

Afdeling/ Team kcc2e l

24.000

0,44

24.000

0,44

ec

Dienstverlening NIET TE BEZUINIGEN Nr.

Product / Taak

12

Openbaar bestuur wijkraden)

Te bezuinigen bedrag in jaar

Begroting Toelichting / effect/risico bedrag 2011

2012 (dorps-

en

45.000 Ondersteuning van dorps- en wijkraden is geen wettelijke verplichting. Is derhalve bezuinigbaar. Vermoedelijk zal betrokkenheid van burgers afnemen. Ook moet rekening worden gehouden met meerkosten bij bv BOR.

2013 20.000

2014 18.000

2015 18.000

Deurne In Contact

In de bijlage programma Deurne in Contact is een bezuiniging opgenoemn voor DIC. Aangezien het hier om een incidenteel budget gaat, is deze slechts opgenomen als pm post

pm

pm

pm

pm

590422

Beheer openbare ruimte buitendienst

De werkzaamheden kunnen uitbesteed worden. Daarmee komen de kosten voor personeel, huisvesting en investeringen (materieel), voor een groot deel te vervallen. Er komen daarentegen wel de kosten voor inhuur/uitbesteding voor terug. Óf dit een besparing opl

pm

pm

pm

pm

590443

Beheer openbare ruimte vastgoed

huisvesting: onderhoud gemeentehuis. Het onderhoud is geen wettelijke verplichting, maar het brengt wel veel risico's met zich mee als dit niet gebeurt. Hoe groot de besparing is als er geen onderhoud meer gepleegd wordt is niet bekend. Een vorm van calamiteus onderhoud

pm

pm

pm

pm

590443

Beheer openbare ruimte

Het betreft de project en Binnenklimaat. Voor verdere onderbouwing verwijs ik u naar het bezuinigingsvoorstel van de afd.BOR

pm

pm

pm

pm

590340

Projecten

Bij de afdeling projecten ;Philipslocat, MFA Vlierden. Voor verdere onderbouwing verwijs ik u naar het bezuinigingsvoorstel van de afd.BOR

pm

pm

pm

pm

0

20.000

18.000

18.000

TOTAAL Pagina 1 van 1

Bedrag formatie

fte

17.700

0,32

pm

17.700

0,32

werkbare uren gemiddelde loonsom

Ondersteuning / Overhead NIET TE BEZUINIGEN Nr. Product / Taak

Te bezuinigen bedrag in jaar

Begrotings- Toelichting/effect/risico bedrag 2011

2012 pm

Verhoging van de OZB Nu in de begroting opgenomen:

woningen eigenaar niet-woningen eigenaar niet-woningen gebruiker Totaal

begr begr begr Werkelijk 2011 begr 2012 2013 2014 2015 3.452.842,37 3.528.997 3.617.316 3.702.675 3.789.701 1.266.903,42

1.300.920 1.335.634 1.371.058 1.407.205

909.312,61 5.629.058

935.547 962.333 989.680 1.017.598 5.765.464 5.915.282 6.063.412 6.214.505

Uitgewerkte Opties voor verhoging OZB Met 1% verhoging Meeropbrengst Met 1% str.verhoging Meeropbrengst Met 2% verhoging Meeropbrengst Met 2% str.verhoging Meeropbrengst Met 3% verhoging Meeropbrengst Met 3% str.verhoging Meeropbrengst

5.822.334 56.870 5.822.334 56.870 5.879.203 113.740 5.879.203 113.740 5.936.073 170.610 5.936.073 170.610

5.973.630 58.348 6.032.553 117.271 6.031.978 116.695 6.150.975 235.693 6.090.325 175.043 6.270.548 355.266

6.123.221 59.809 6.244.614 181.202 6.183.030 119.618 6.429.391 365.978 6.242.839 179.426 6.617.777 554.365

In bovenstaande tabel zijn meerdere opties uitgewerkt: - Verhoging in 2012 van de ozb met 1, 2 of 3%. - Verhoging van de OZB in 2012 t/m 2015 met 1, 2 of 3% (str)

Pagina 1 van 3

6.275.804 61.299 6.463.353 248.848 6.337.103 122.598 6.719.601 505.096 6.398.402 183.897 6.983.394 768.889

2013 pm

2014 pm

2015 pm

Bedrag formatie

Fte

0

0,0

werkbare uren gemiddelde loonsom

Ondersteuning / Overhead NIET TE BEZUINIGEN Nr. Product / Taak

Begrotings- Toelichting/effect/risico bedrag 2011

Bedrag formatie

Te bezuinigen bedrag in jaar

2012

2013

2014

2015

16.500

16.500

16.500

16.500

5.500

5.500

5.500

5.500

10.800

21.600

32.400

43.200

6.700 Overwogen zou kunnen worden om toch een verhoging van het koffiegeld in te voeren

0

2.000

2.000

2.000

Representatie

29.190 Voorbeeldfunctie naar medewerkers: uitgaven verder beperken en dus extra bezuinigen

2.400

3.600

4.800

5.400

Drukwerk Abonnementen

4.800 Penneke verder "versoberen"en overstappen op digitaal 42.000 Betreft de jaarlijkse contributie voor Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Geen gebruik meer kunnen en mogen maken van adviezen etc. op het gehele terrein van de gemeente zoals wetswijzigingen, arbeidsvoorwaarden, etc..

5.000 2.000 pm

5.000 2.000 pm

5.000 2.000 pm

5.000 2.000 pm

Verzekeringen

58200 Betreft de verzekering van wettelijke aansprakelijkheid van de gemeente ingeval er schade ontstaat bij derden etc. door toedoen of handelen van m.n. werknemers, bestuurders, etc..Het betreft dekking van zowel zaak- als personenschade als vermogensschade.

8.000

8.000

8.000

8.000

pm

pm

pm

pm

Communicatiebudget

P-BUDGETTEN Bestuur- en Managementondersteuning Beloningsdifferentiatie Opleidingen, studiebijeenkomsten, etc Recepties/jubilea

Koffiegeld opbrengst

22.504 Schrappen van het promotiebudget website (€ 16.504). Dat betekent dat we dan géén promotieactiviteiten voor de website meer kunnen organiseren => college blijft voor senioren aansluiting. 18.488 Extra bezuiniging te overwegen tot b.v. 50% van het maximum

216.021 In tegenstelling tot de eerste bezuinigingsronde wordt serieus in overweging gegeven om op dit onderdeel toch de bezuiniging van 5 tot 20% voor de jaren 2012 t/m 2015 12.419 Vanaf 2013 kan hier deels structureel op worden bezuinigd omdat de FPU-ers "verdwenen" zijn, maar vanaf die datum kunnen medewerkers wel gebruik maken van flexibel pensioen waardoor ze ook eerder kunnen uittreden.

Financieel risico is te groot indien de gemeente in dergelijke gevallen aansprakelijk wordt gesteld. Bezien zou kunnen worden of andere maatschappij goedkoper is. Hoe hoog de evt. besparing is moet eventueel onderzocht worden Verzekeringen

€ 8.000,00 Collectieve ongevallenverzekering COV / politieke molestverzekering waarbij bestuurders én medewerkers verzekerd zijn voor schade en blijvend letsel ingeval van ongeval en molest. De COV kan ter discussie worden gesteld. Het betreft n.l. een extra uitkering ingeval er sprake is van blijvend letsel etc. bij ongeval. Personeel is ook al verzekerd via de WA-verzekering. In feite dubbel op.

Verzekeringen

pm

1.700 Werkgeversaansprakelijkheid bestuurders motorrijtuigen (WABM) is een verzekering, dekt de schade aan motorrijtuig van de medewerker die zijn eigen auto tijdens uitoefening van de functie gebruikt en buiten zijn schuld schade oploopt aan dat voertuig. Ingevolg de CAR heeft de ambtenaar recht op vergoeding van dergelijke schade

Pagina 2 van 3

Fte

werkbare uren gemiddelde loonsom

Ondersteuning / Overhead NIET TE BEZUINIGEN Nr. Product / Taak

Begrotings- Toelichting/effect/risico bedrag 2011

Te bezuinigen bedrag in jaar

2012

2013

2014

2015

8.000

8.000

8.000

8.000

2.500

2.500

2.500

74.700

86.700

98.100

Bedrag formatie

Fte

0

0,0

Inmiddels een 3-tal gevallen waar medewerkers beroep hebben gedaan op deze vergoeding. Verzekering kent een eigen risico van € 500,00 per gebeurtenis. Schade is in de meeste gevallen meer dan de te betalen premie. Misschien elders goedkoper. (evt. onderzoeken). Wachtdienst

€ 8.000,00 Naast de wekelijkse storings- en consigantiedienst kennen we tijdens de winterperiode een extra excl wachtdienst voor medewerkers van de buitendienst voor de gladheidsbestrijding. Deze extra vergoeding bij wachtdienst loopt van 1 oktober tot 1 april. daadwerkelijke inzet Overwogen zou kunnen worden de periode van de extra wachtdienst in te korten in die zin, dat afhankelijk van de weersvooruitzichten de betreffende personeelsleden daarvoor dan worden ingezet.

Wachtdienst bodes

€ 7.800,00 Bij eventuele calamiteiten in het gemeentehuis in de avonduren en weekenden worden de bodes ingeschakeld. Zij draaien in rooster een zgn. consignatiedienst met een vergoeding van € 150,00 p.w. Overwogen zou kunnen worden om te onderzoeken het uit te besteden resp. onder te brengen bij de consignatiedienst van overige calamiteiten.

Ondernemingsraad

reis- en verblijfkosten

€ 5.000,00 jaarlijkse 2-daagse cursus ; college halveren Bijscholing voor ook de leden van de OR is natuurlijk nodig. Je kunt je de vraag stellen of dit jaarlijks op zo n manier moet

pm

2.500

De medewerker heeft recht op vergoeding in CAO. Bij dienstreizen wordt een vergoeding verstrekt van € 0,37 per km waarvan € 0,19 belastingvrij. het bepalen van de hoogte van de vergoeding is des gemeentes. De vergoeding zou kunnen worden beperkt tot € 0,19 voor incidentele dienstreizen. Medewerkers zullen meer gebruik gaan maken van OV waardoor meer tijd nodig is. Te onderzoeken

TOTAAL

pm

60.700

Pagina 3 van 3