Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering Steller / afdeling Bestuurder Programma Routing
15-07-2014 E. Keulers / Projecten & Waterkeringen J.J. Schrijen Veiligheid DB
Agendapunt Openbaar Bijlage(n) Registratiecode
4 Ja 2
*142502*
Onderwerp Oordeel audit Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ten aanzien van Inspectieproces Waterkeringen WRO Voorstel Kennis nemen van het oordeel dat de ILT in het kader van de Zorgplicht Primaire Waterkeringen heeft gevormd ten aanzien van het inspectieproces waterkeringen zoals dit door WRO is vormgegeven. Samenvatting Sinds 1 januari 2014 is door een wijziging in de Waterwet het toezicht op de taken ten aanzien van de instandhouding van Primaire Keringen niet langer bij de Provincie belegd, maar landelijk bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De taken zoals het waterschap die heeft ten aanzien van de instandhouding zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgelegd in het Kader voor Zorgplicht voor Primaire Keringen. In 2014 voert de ILT bij wijze van pilot bij een aantal keringbeheerders audits uit ten aanzien van één van de in het kader benoemde processen. WRO is meegenomen in een van deze pilots, te weten het Inspectieproces Waterkeringen.
./.
Op 19 juni 2014 heeft de ILT haar positieve oordeel ten aanzien van de werkwijze van WRO afgegeven. Het oordeel van de ILT bevestigt de richting die WRO heeft ingezet om invulling te geven aan de totale zorgplicht. Het oordeel van de ILT is als bijlage toegevoegd. De secretaris/directeur,
ing. J.M.G. In den Kleef
142502
> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Utrecht
Waterschap Roer en Overmaas T.a.v. de heer J.M.G. In den Kleef Postbus 185 6130 AD Sittard
Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Water, Bodem en Bouwen Handhaving Water en Bodem Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus 16191 2500 BD Utrecht www.ilent.nl Contactpersoon Meld- en Informatiecentrum T 088 489 00 00 F 0320 29 95 01
Datum Betreft
19 juni 2014 Oordeel pilot inspectie toezicht zorgplicht
Geachte heer In den Kleef,
Ons kenmerk 92058 Bijlagen Inspectieverslag Definitief feitenrelaas Evaluatieformulier
Inleiding In het kader van het toezicht op de zorgplicht primaire waterkeringen voert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2014 pilot inspecties uit bij een twaalftal waterkeringbeheerders. Bij uw organisatie, het Waterschap Roer en Overmaas (verder WRO), is nagegaan hoe het deelproces ‘inspecteren van de primaire waterkeringen’ in de praktijk wordt uitgevoerd. Op basis van dossieronderzoek en interviews met medewerkers van WRO is een feitenrelaas opgesteld. Dit feitenrelaas beschrijft de uitvoeringspraktijk van het inspecteren van de primaire waterkeringen door WRO, zoals die door de ILT is waargenomen. Op basis van het feitenrelaas is de ILT tot een oordeel gekomen over de wijze waarop WRO het inspecteren van de primaire waterkeringen uitvoert. Het oordeel is tot stand gekomen door de aangetroffen situatie te vergelijken met de, volgens de ILT, ‘vereiste situatie’. Het oordeel over de verschillende onderdelen van het inspectieproces en een samenvattend oordeel zijn weergegeven in het Inspectieverslag, dat is bijgevoegd als bijlage 1 bij deze brief. Het definitieve (mede op basis van de opmerkingen van WRO bijgestelde) feitenrelaas is bijgevoegd als bijlage 2. Voordat ik hieronder in ga op het beeld dat de ILT heeft gekregen van WRO inzake de zorgplicht en specifiek op het samenvattende oordeel van de ILT over de wijze van inspecteren van de primaire waterkeringen door WRO, wil ik graag nog twee opmerkingen maken. In de eerste plaats wil ik benadrukken dat het hier om een pilot inspectie gaat. Het methodologisch toepassen en leren van een ‘audit achtige’ inspectie-aanpak op de kwaliteit en de borging van een deelproces van de zorgplicht staat voorop. Daar hoort ook bij dat beproefd wordt of op basis van de ingewonnen informatie tot een oordeel gekomen kan worden. Het oordeel op zich is daarbij minder van belang dan het leren van een werkwijze die we hebben gehanteerd om tot een oordeel te komen. Daar komt bij dat WRO één van de eerste waterkeringbeheerders was in de geplande pilot inspecties. Pagina 1 van 3
Een tweede opmerking is dat het voor de ILT, ten behoeve van de oordeelsvorming, noodzakelijk was om een verdiepingsslag te maken met betrekking tot het (concept)Kader Zorgplicht Primaire Waterkeringen zoals dat door DGRW is opgesteld. Dit is gedaan door voor de onderdelen van het inspectieproces de vereiste situatie te formuleren. In bijlage 1 is dit nader aangeduid. Het kan zijn dat de door de ILT geformuleerde vereiste situatie vragen oproept of aanleiding geeft tot commentaar. Als dat bij u het geval is, horen we dat uiteraard graag. Ik verwijs u in dit verband ook naar het evaluatieformulier dat is bijgevoegd als bijlage 3. Beeld ILT van de zorgplicht en het inspectieproces bij WRO WRO heeft een korte historie als het gaat om het beheren van primaire waterkeringen. De primaire waterkeringen bij WRO in beheer zijn pas in 2005 aangewezen als primaire kering. Het is de ILT opgevallen dat de zorgplicht primaire waterkeringen, die voor het eerst beleidsmatig expliciet is gemaakt in het Bestuursakkoord Water (BAW, 2011), binnen de organisatie van het waterschap WRO met verve wordt opgepakt. Het Kader Zorgplicht Primaire Waterkeringen dat door DGRW in begin 2014 is uitgebracht was voor WRO aanleiding om onder leiding van het afdelingshoofd van de afdeling Projecten en Waterkeringen een intern project te starten gericht op de procesbeschrijving en de implementatie van de relevante onderdelen van de zorgplicht in de organisatie. De ILT acht dit een goed initiatief dat navolging verdient bij alle waterkeringbeheerders. Hoewel de zorgplicht als term nog niet voorkomt in het Waterbeheerplan (2009) mag op basis van het plan van aanpak voor de implementatie van de zorgplicht worden gesteld dat WRO beschikt over een missie en visie met betrekking tot de zorgplicht primaire waterkeringen. WRO heeft onderdelen van de zorgplicht geïntegreerd in haar managementsysteem en de organisatie hanteert de PDCA cyclus in haar bedrijfsvoering gezien eigen procesevaluaties, interne- en externe audits en het treffen van beheersmaatregelen naar aanleiding van procesevaluaties en audits. Omdat WRO door de ILT bezocht zou worden in het kader van de pilot inspecties gericht op het deelproces inspecteren, is het inspectieproces het eerste deelproces dat ter hand is genomen binnen het project om de zorgplicht op te zetten en te implementeren. De ILT trof aldus een organisatie aan die enthousiast bezig was met het deelproces inspecteren van de primaire keringen.
Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Water, Bodem en Bouwen Handhaving Water en Bodem Datum 19 juni 2014 Ons kenmerk 92058 Bijlagen Inspectieverslag Definitief feitenrelaas Evaluatieformulier
Samenvattend oordeel proces inspecteren primaire waterkeringen. Zoals in bijlage 1 nader uiteen is gezet heeft de ILT de wijze waarop WRO vorm geeft aan het deelproces inspecteren van de primaire waterkering nader beschouwd. Daarbij is gekeken naar de volgende onderdelen:
-
De inrichting van het inspectieproces De uitvoering van het inspectieproces De uitwisseling van informatie vanuit het inspectieproces met de overige deelprocessen De kwaliteit van het inspectieproces De borging van het inspectieproces
Op al deze onderdelen is de ILT tot een oordeel gekomen. Zie hiervoor bijlage 1. Het samenvattende beeld van de ILT is dat er binnen WRO in korte tijd goede Pagina 2 van 3
resultaten zijn geboekt met betrekking tot het vormgeven aan inspectieproces. De inrichting van het proces staat al behoorlijk in de steigers. Op onderdelen is nog groei mogelijk en deze is ten dele al voorzien.
Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Water, Bodem en Bouwen Handhaving Water en Bodem
Het samenvattende oordeel van de ILT is dat de wijze waarop WRO de inspectie van de primaire keringen heeft ingericht en uitvoert voldoende is.
Datum 19 juni 2014
Reactie WRO De ILT vraagt aan te geven of WRO zich in het geschetste beeld en in de hierop gebaseerde oordelen herkent. Als dat het geval is, dan hoort de ILT graag van u wat de voorgestelde maatregelen zijn op basis van de oordelen van de ILT. Ook als het WRO zich niet herkent in het door de ILT geschetste beeld hoor ik dat graag van u. Op basis van de reactie van WRO kunnen we bezien of een nader gesprek over de bevindingen van de ILT nodig of nuttig is. De ILT ontvangt uw reactie graag binnen twee weken.
Ons kenmerk 92058 Bijlagen Inspectieverslag Definitief feitenrelaas Evaluatieformulier
Evaluatieformulier Ik ben deze brief begonnen met te benadrukken dat het om een pilot inspectie gaat. De ILT wil hier vooral ook zelf van leren in het kader van het ontwikkelen van haar toezichtstaak op de zorgplicht primaire waterkeringen. Hoewel de 12 pilot inspecties aan het eind van dit jaar integraal zullen worden geëvalueerd, is de ILT nu al geïnteresseerd in hoe WRO onze aanpak bij de pilot inspectie heeft ervaren. Dat geeft ons informatie om waar gewenst nog aanpassingen door te voeren in de aanpak bij de volgende pilot inspecties in de loop van 2014 en 2015. Hiertoe is een evaluatieformulier bijgevoegd (bijlage 3) dat ik graag eveneens binnen twee weken van u terug ontvang. Afsluitend Zoals is aangegeven, wordt door de ILT over de pilot gerapporteerd aan de verantwoordelijk directeur en zal het inhoudelijke resultaat van deze pilot inspectie niet extern worden gecommuniceerd. Onze ervaringen op procesniveau zal de ILT wel delen met andere beheerders en met DGRW. De ILT laat het aan het WRO zelf over om de inhoudelijke resultaten van de pilot inspectie eventueel met anderen (bestuur, collega keringbeheerders) te delen. Ik dank u voor uw medewerking aan deze pilot inspectie en ik hoop spoedig uw reactie op de rapportage (inclusief het evaluatieformulier) te mogen ontvangen. Met vriendelijke groet, DE INSPECTEUR ILT/WATER, BODEM en BOUWEN
ing. H.M. Rinkel
Pagina 3 van 3
Bijlage 1
Inspectieverslag toezicht zorgplicht onderdeel inspectieproces Waterkeringbeheerder: Inspecteurs: Datum:
Waterschap Roer en Overmaas (WRO) Frens Dijkman, Harm Rinkel 19 juni 2014
Inleiding Dit inspectieverslag bevat het oordeel over het inspectieproces binnen het Waterschap Roer en Overmaas (WRO). Allereerst komt de beoordeling van een aantal verschillende onderwerpen van het inspectieproces aan de orde. Vervolgens wordt ingegaan op de aandachts- en verbeterpunten en daarna wordt het eindoordeel over het inspectieproces beschreven. Beoordeling onderwerpen inspectieproces Deze paragraaf beschrijft de beoordeling op een vijftal onderwerpen van het inspectieproces. De onderwerpen waarop beoordeeld wordt zijn: 1. De inrichting van het inspectieproces. 2. De uitvoering van het inspectieproces. 3. De uitwisseling tussen het inspectieproces en de overige beheerprocessen. 4. De kwaliteit van het inspectieproces. 5. De borging van het inspectieproces. Per onderwerp is de vereiste situatie en de aangetroffen situatie beschreven. De vereiste situatie is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afgeleid uit het door DGRW beschikbaar gestelde Kader Zorgplicht Primaire Waterkeringen en het daarin opgenomen referentiedocument (Handreiking inspecties waterkeringen, STOWA 2012). De vereiste situatie is omschreven met een twee- of drietal kernpunten welke leidend zijn voor de oordeelsvorming. Daarnaast zijn eventueel enkele overige punten toegevoegd die aanleiding kunnen zijn voor opmerkingen. De aangetroffen situatie volgt uit het feitenrelaas. Het oordeel per onderwerp is gevormd door de aangetroffen situatie te vergelijken met de vereiste situatie. 1. Inrichting inspectieproces Vereiste situatie 1.1
Het inspectieproces is beschreven (wie heeft welke verantwoordelijkheid). Proces is beschreven Proces is deels beschreven Proces is niet beschreven
1.2
Er is een (ambtelijk) vastgesteld inspectieplan beschikbaar. Aanwezig en vastgesteld Aanwezig en niet vastgesteld
1.3
Er ligt een risicoanalyse ten grondslag aan het inspectieplan. Aanwezig en vastgesteld Aanwezig maar onvolledig
Overige relevante aspecten: Er worden verschillende typen inspecties onderscheiden.
Niet aanwezig
Niet aanwezig
Aangetroffen situatie 1.1
1.2 1.3
WRO heeft het inspectieproces niet expliciet als proces benoemd. Het inspectieproces is onderdeel van het handhavingsproces en het onderhoudsproces. Momenteel is men bezig het inspectieproces te beschrijven en volgens de procesbeschrijving te implementeren in de uitvoeringspraktijk. WRO beschikt over een plan van aanpak gericht op de zorgplicht primaire waterkeringen. Dit plan van aanpak is opgesteld naar aanleiding van het Kader Zorgplicht Primaire Waterkeringen en beschrijft de inrichting van de verschillende onderliggende processen waaronder het inspectieproces. In het plan van aanpak is tot op heden enkel de inrichting van het inspectieproces beschreven. WRO heeft hier bewust voor gekozen aangezien zij binnen de eerste pilot valt welke gericht is op het inspectieproces. In het plan van aanpak wordt tevens invulling gegeven aan de organisatie en implementatie van de zorgplicht primaire waterkeringen binnen WRO. Hierbij wordt expliciet ingegaan op de verschillende rollen binnen de zorgplicht en de toedeling van deze rollen aan de functionarissen. WRO beschikt over een vastgesteld inspectieplan dat is opgesteld volgens de methodiek uit de Handreiking Inspecties Waterkeringen van STOWA. WRO heeft een risicoanalyse uitgevoerd onder andere ten behoeve van het plannen en prioriteren van de inspecties. Uit deze analyse is een drietal gebieden naar voren gekomen met een verhoogd waterveiligheidsrisico. In de planning van de uit te voeren inspecties is rekening gehouden met het verhoogde risico door het inspectietype “Keurcontrole geprioriteerde Waterkeringen” te onderscheiden.
Overige relevante aspecten: In het inspectieplan wordt onderscheid gemaakt in verschillende inspectietypen zoals voor- en najaarsinspecties en handhavingsinspecties. Oordeel WRO is momenteel bezig het inspectieproces te beschrijven. Daarnaast geeft het plan van aanpak reeds voor een gedeelte invulling aan de procesbeschrijving. Hiermee wordt op het punt van beschrijving van het inspectieproces gedeeltelijk voldaan aan de vereiste situatie (1.1). WRO beschikt over een vastgesteld inspectieplan (1.2) en er wordt voldoende rekening gehouden met risico’s als toetsoordeel, medegebruik, enzovoorts bij het uitvoeren van het reguliere inspectieproces (1.3). Hierdoor voldoet de huidige inrichting van het inspectieproces op deze punten aan de vereiste situatie.
2. Uitvoering inspectieproces Vereiste situatie 2.1
Het inspectieproces wordt uitgevoerd conform het vastgestelde inspectieplan. Geheel conform Gedeeltelijk conform Niet conform
2.2
Er is een format voor het vastleggen van inspectieresultaten (waarnemen, diagnose, prognose, operationalisatie). Format aanwezig Format voor onderdelen aanwezig Format niet aanwezig
2.3
Inspectieresultaten worden geregistreerd in het beheerregister. Volledig geregistreerd Gedeeltelijk geregistreerd
Overige relevante aspecten: Uitvoering van inspecties is gebaseerd op werkinstructies. Uit te voeren inspecties worden voorbereidt.
Niet geregistreerd
Aangetroffen situatie 2.1 2.2
2.3
Op basis van de door de ILT ingewonnen informatie kan op dit punt geen oordeel gevormd worden. WRO beschikt over een standaard inspectieformulier dat gebruikt wordt voor het vastleggen van schadebeelden welke worden waargenomen tijdens de voor- en najaarsinspectie. Voor waarnemingen van schades tijdens inspecties anders dan de vooren najaarsinspecties wordt niet het standaard inspectieformulier gebruikt. Schades die door rayonbeheerders (buiten de voor en najaarsinspectie) worden waargenomen worden d.m.v. werkaanvragen inclusief foto’s geregistreerd in het OBS. Hierbij wordt de locatie van de schade (kadevaknr) en de aard en omvang van de schade vastgelegd. Voor het stellen van de diagnose wordt gebruik gemaakt van de DigiGids. Inspectieresultaten worden niet vastgelegd in het beheerregister, maar wel zaaksgewijs vastgelegd in corsa.
Oordeel Voor het uitvoeren van de waarnemingen maakt WRO gebruik van een intern opgesteld standaardformulier gebaseerd op het formulier. Dit formulier wordt echter niet bij alle visuele waarnemingen gebruikt. Voor het stellen van de diagnose maakt WRO gebruik van DigiGids. Voor wat betreft het vastleggen van inspectieresultaten wordt voldaan aan de vereiste situatie (2.2). De resultaten van de inspectie worden niet opgenomen in het beheerregister maar in Corsa. Hiermee wordt niet voldaan aan de vereiste situatie (2.3).
3. Uitwisseling overige beheerprocessen Vereiste situatie 3.1
3.2
Klanten krijgen de voor hen bestemde informatie geleverd. Wordt geleverd Wordt deels geleverd
Wordt niet geleverd
Inspectieresultaten worden opgenomen in rapportages (bestuursrapportages, rapportages voor- en najaarsinspectie, etc.) Worden geheel opgenomen Worden deels opgenomen Worden niet opgenomen
Overige relevante aspecten: De informatiebehoefte van de interne klanten is beschreven. Er vindt terugkoppeling plaats naar de inspecteur over vervolgacties (diagnose, prognose, operationalisatie). Aangetroffen situatie 3.1
3.2
Wanneer de diagnose leidt tot een handhavingsactie wordt hiertoe een zaak aangemaakt in Corsa. Wanneer de diagnose leidt tot een onderhoudsactie wordt dit opgenomen in het onderhoudssysteem OBS. WRO is voornemens om jaarlijks over het inspectieproces te rapporteren. Aangezien de implementatie van de zorgplicht nog in volle gang is, is er tot op heden nog niet over het inspectieproces gerapporteerd.
Overige relevante aspecten: In het inspectieplan wordt onderscheid gemaakt in verschillende klanten van het inspectieproces, zowel inhoudelijke (handhaving, calamiteiten, etc.) als niet inhoudelijke (management, bestuur, etc.). Per klant worden klantwensen en inspectiedoelen onderscheiden Er vindt momenteel geen structurele terugkoppeling van de vervolgacties, naar aanleiding van waarnemingen van de rayonbeheerder, plaats. In het Plan van Aanpak Zorgplicht en het
Inspectieplan 2014 is wel de ambitie opgenomen om dit structureel te gaan doen. Oordeel Op basis van de aangetroffen feiten kan in voldoende mate geconcludeerd worden dat klanten de voor hen bestemde informatie geleverd krijgen waarmee op dit punt voldaan wordt aan de vereiste situatie (3.1). Aangezien WRO nog niet gerapporteerd heeft over het inspectieproces maar dit wel voornemens is wordt gedeeltelijk voldaan aan de vereiste situatie (3.2).
4. Kwaliteit inspectieproces Vereiste situatie 4.1
Er wordt op uniforme wijze geïnspecteerd (het inspectieproces wordt op uniforme wijze uitgevoerd). Volledig uniform Gedeeltelijk uniform Niet uniform
4.2
Bij het inspectieproces betrokken medewerkers zijn adequaat opgeleid en beschikken over voldoende kennis en ervaring. Volledig adequaat Gedeeltelijk adequaat Niet adequaat
Overige relevante aspecten: Kennis met betrekking tot inspectie wordt binnen de organisatie uitgewisseld. Aangetroffen situatie 4.1
4.2
WRO beschikt over een standaard inspectieformulier dat gebruikt wordt voor het vastleggen van schadebeelden. Deze inspectieformulieren worden enkel gebruikt voor het vastleggen van schadebeelden die tijdens de voor- en najaarsinspectie worden waargenomen. Schades die door rayonbeheerders (buiten de voor en najaarsinspectie) worden waargenomen worden d.m.v. werkaanvragen inclusief foto’s geregistreerd in het OBS. Voor het stellen van de diagnose wordt gebruik gemaakt van de DigiGids. Momenteel worden de rayonbeheerders opgeleid in het visueel inspecteren van waterkeringen. Deze opleiding wordt intern verzorgd door een medewerker die de opleiding hiertoe bij het opleidingsinstituut Wateropleidingen heeft gevolgd.
Oordeel Het standaard inspectieformulier waar WRO over beschikt stelt de organisatie in staat om op uniforme wijze een waarneming vast te leggen. Dit inspectieformulier wordt echter enkel tijdens de voor- en najaarsinspectie gehanteerd. Voor overige waarnemingen van schadebeelden wordt een andere werkwijze gehanteerd. Hierdoor is de kans aanwezig dat er niet op uniforme wijze wordt geïnspecteerd. Om deze reden wordt gedeeltelijk voldaan aan de vereiste situatie (4.1). Momenteel worden de rayonbeheerders intern opgeleid wat aantoont dat er onvoldoende kennis en ervaring aanwezig is. Aangezien er wel geïnvesteerd wordt in het adequaat opleiden van betrokken personeel wordt deels voldaan aan de vereiste situatie (4.2).
5. Borging inspectieproces Vereiste situatie 5.1
5.2
5.3
Er is bewaking op de uitvoering van benodigde vervolgacties. Volledige bewaking Gedeeltelijke bewaking Er vind controle plaats op de uitvoering van het inspectieproces. Volledige controle Gedeeltelijke controle
Geen bewaking
Geen controle
Er vindt (tenminste jaarlijks) een evaluatie en indien nodig aanpassing van het inspectieproces plaats. Jaarlijks of frequenter Vind minder frequent plaats Geen evaluatie
Overige relevante aspecten: De vereiste middelen zijn verzekerd. Aangetroffen situatie 5.1
5.2
5.3
De ingevulde inspectieformulieren inclusief foto’s en de overzichtskaart met waargenomen schadebeelden worden ingescand en ingevoerd in het documentmanagementsysteem Corsa. In Corsa wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de diagnose en prognose. Wanneer de diagnose leidt tot een handhavingsactie wordt hiertoe een zaak aangemaakt in Corsa. Wanneer de diagnose leidt tot een onderhoudsactie wordt dit opgenomen in het onderhoudssysteem OBS. In zowel het plan van aanpak zorgplicht primaire waterkeringen als het inspectieplan waterkeringen wordt ingegaan op de borging van het inspectieproces. Aangezien het proces momenteel geïmplementeerd wordt is niet na te gaan of het proces in praktijk ook geborgd wordt. Er zijn echter verschillende inspectieactiviteiten (zoals bijvoorbeeld het inspecteren van waterkerende voorzieningen) waarbij in voldoende mate is aangetoond dat aan de vereiste situatie met betrekking tot de controle op uitvoering van het inspectieproces wordt voldaan. Vooralsnog zijn er geen evaluaties gericht op het inspectieproces uitgevoerd. De eerste evaluatie van het inspectieproces is gepland in het najaar van 2014.
Oordeel Het vastleggen van vervolgacties in Corsa en het onderhoudssysteem stelt WRO in staat de uitvoering van de vervolgacties te bewaken. De bewaking op de uitvoering van vervolgacties voldoet hiermee aan de vereiste situatie (5.1). Ondanks dat het inspectieproces, zoals momenteel geïmplementeerd wordt, nog niet in de praktijk wordt geborgd heeft WRO aangetoond (inspecteren van waterkerende voorzieningen) dat wordt voldaan aan de controle op de uitvoering van het inspectieproces (5.2). Er zijn nog geen evaluaties gericht op het inspectieproces uitgevoerd. Echter de intentie is er wel om dit op korte termijn te doen. Hiermee wordt deels voldaan aan de vereiste situatie met betrekking tot het uitvoeren van evaluaties (5.3).
Aandachts- en verbeterpunten Naar aanleiding van het toezicht op het inspectieproces bij HHSK kunnen de volgende aandachtspunten benoemd worden: Tijdens het inspectieproces worden verschillende unieke nummers toegepast. Dit komt niet ten goede aan de traceerbaarheid van de vervolgacties op een waargenomen schadebeeld. De locaties van de waargenomen schadebeelden worden handmatig op een overzichtskaart aangegeven. Binnen de organisatie zijn veel verschillende IT-systemen operationeel welke elk een eigen bijdrage leveren aan de zorgplicht en daarmee ook het inspectieproces. In de primaire waterkering in beheer bij WRO is een tweetal sluizen aanwezig welke in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. Er vind geen geformaliseerde afstemming plaats tussen WRO en Rijkswaterstaat over het functioneren van de sluizen op het gebied van waterveiligheid.
Eindoordeel Het samenvattende beeld van de ILT is dat er binnen WRO in korte tijd goede resultaten zijn geboekt met betrekking tot het vormgeven aan inspectieproces. De inrichting van het proces staat al behoorlijk in de steigers. Op onderdelen is nog groei mogelijk en deze is ten dele al voorzien. Het samenvattende oordeel van de ILT is dat de wijze waarop WRO de inspectie van de primaire keringen heeft ingericht en uitvoert voldoende is.
Bijlage 2
Feitenrelaas toezicht zorgplicht onderdeel inspectie Waterkeringbeheerder: Inspecteurs: Datum: Status:
Waterschap Roer en Overmaas (WRO) Frens Dijkman, Harm Rinkel 19 juni 2014 Definitief
1. Inleiding Naar aanleiding van een wijziging van de Waterwet (artikel 3.9) op basis van het Bestuursakkoord Water is het Rijk vanaf 1 januari 2014 verantwoordelijk voor het toezicht op de primaire waterkeringen. Namens het Rijk is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) daarmee belast. Dit toezicht is tweeërlei. Naast het toezicht op de periodieke toetsing op veiligheid van de primaire waterkeringen, is de ILT belast met het toezicht op de zorgplicht (beheer en onderhoud) van de primaire keringen. De zorgplicht houdt in dat de beheerders de wettelijke taak hebben om de primaire kering aan de veiligheidseisen te laten voldoen en voor het noodzakelijke preventieve beheer en onderhoud te zorgen. Daarvoor dienen de keringen door de beheerder regelmatig geïnspecteerd te worden om te beoordelen of de fysieke toestand van de kering nog in overeenstemming is met de wettelijke veiligheidsnorm. In het kader van de ontwikkeling van het toezicht op de zorgplicht voert de ILT in 2014 een 3-tal pilot-inspecties uit bij in totaal twaalf waterkeringbeheerders. De pilot-inspecties beperken zich tot een 3-tal onderwerpen van de zorgplicht, te weten: het inspectieproces, het onderhoudsproces en het vergunningverlenings- en handhavingsproces. Het Waterschap Roer en Overmaas (WRO) valt binnen de eerste pilot, zijnde het inspectieproces. In dit document zijn de waargenomen feiten opgenomen welke tijdens de pilot-inspectie bij WRO zijn opgedaan. 2. Informatiebronnen Ten behoeve van het opstellen van het feitenrelaas zijn verschillende informatiebronnen over WRO geraadpleegd. De informatiebronnen bestaan uit op internet openbaar toegankelijke informatie, de antwoorden op de generieke vragenlijst, de antwoorden op de algemene vragenlijst over het inspectieproces, de door WRO aangeleverde documenten en de informatie uit de interviews met de sleutelfiguren betreffende het inspectieproces bij WRO. In onderstaande tabel is een opsomming gegeven van de verschillende infobronnen. Informatiebron Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas 2010 – 2015, 29 september 2009 Beheersplan Waterkeringen 2009 – 2012, 24 november 2008 Plan van aanpak Zorgplicht Waterkeringen, Waterschap Roer en Overmaas, Versie 1.0, corsa 141387, 10 april 2014 Inspectieplan waterkeringen 2014, versie 1.0, corsa 141146, 10 april 2014 Beheersplan Waterkeringen 2009 – 2012, 24 november 2008 Keur van het Waterschap Roer en Overmaas, 24 november 2009 Legger Waterschap Roer en Overmaas, 27 november 2012 Rapport Vervolgaudit ISO 9001:2008 (versie 2), 2095477-SYS-S5, Arnhem 31 mei en 1 augustus, DEKRA Certification B.V.
Informatiebron Bestrijdingsplan Hoogwater Maas 2013/2014, concept, versie: 12 juni 2013 Managementrapportage 2013, 140669 Inspectierapport waterkerende voorzieningen, Waterschap Roer en Overmaas rayon 7, 141781, 30 oktober 2013 Interview met mevr. N. Brans (kwaliteitscoördinator), mevr. V. Jelec (Beheerregister – kernregistratie), dhr. R. Potter (deskundige Waterkeringen), dhr. A. Palmen (inspecteur Waterkeringen) op 13 mei 2014. Interview met dhr. E. Keulers (Hoofd Projecten en Waterkeringen), dhr. R. Potter (deskundige Waterkeringen), dhr. A. Palmen (inspecteur Waterkeringen), dhr. P. Brouwers (manager Onderhoud), mevr. C. Jeuriëns-Vanneer (Coördinator Handhaving) op 14 mei 2014. Antwoorden generieke vragenlijst Antwoorden algemene vragenlijst inspectieproces
3. Feiten In dit hoofdstuk wordt op basis van de beschikbare informatiebronnen en interviews het voorlopige feitenrelaas gepresenteerd. Met dit feitenrelaas wordt beoogd het inspectieproces binnen WRO zo goed mogelijk in beeld te brengen. Onderstaand zijn de voor het inspectieproces relevante feiten opgesomd.
Algemene feiten inspectieproces WRO is niet betrokken bij het programma PIW2.0. WRO beschikt over een vastgesteld waterbeheerplan. WRO is bezig de zorgplicht primaire waterkeringen te implementeren in haar kwaliteitssysteem en de organisatie. Momenteel is men bezig het inspectieproces te beschrijven en volgens de procesbeschrijving te implementeren in de uitvoeringspraktijk. In de loop van dit jaar zullen de overige processen worden geïmplementeerd. Het streven is om vanaf 2015 de alle deelprocessen behorende tot de zorgplicht in proces vastgelegd en geïmplementeerd te hebben. WRO heeft aangegeven dat het toezicht door ILT en het Kader zorgplicht primaire waterkeringen aanleiding is geweest om de zorgplicht versneld te implementeren. WRO heeft het inspectieproces niet expliciet als proces benoemd. Het inspectieproces is onderdeel van het handhavingsproces en het onderhoudsproces. Binnen het inspectieproces wordt gebruik gemaakt van verschillende informatiesystemen. In onderstaande opsomming is aangegeven welke systemen dit zijn: o OBS – onderhoudssysteem waarin onder andere de inspecties en de operationalisatie gepland worden. o Corsa – documentmanagementsysteem waarin alle handhavingszaken sinds 1-1-2014 zaaksgewijs worden gedocumenteerd en gearchiveerd en de resultaten van de waarnemingen van de voor- en najaarsinspectie vastgelegd worden. o Diagnose tool – Accesdatabase waarin een diagnose en prognose van de waargenomen schadebeelden wordt gesteld. o Beheerregister – hierin zijn onder andere opgenomen: de ligging van de primaire waterkering en keurzones; kunstwerken; foto’s; constructietekeningen; koppeling naar vergunningen. o Kernregistraties – GIS-database waarin alle voor WRO relevante geografisch gegevens zijn opgenomen. WRO zal zeer waarschijnlijk in de nabije toekomst gaan fuseren met het Waterschap Peel en Maasvallei. Om deze reden worden grote veranderingen en investeringen binnen de organisatie waaronder het stroomlijnen of samenvoegen van verschillende ict-systemen, afgewogen op nut en noodzaak voor de jaren tot aan de fusie.
Inrichting inspectieproces WRO beschikt over een plan van aanpak gericht op de zorgplicht primaire waterkeringen. Dit plan van aanpak is opgesteld naar aanleiding van het Kader Zorgplicht Primaire Waterkeringen en beschrijft de inrichting van de verschillende onderliggende processen waaronder het inspectieproces. In het plan van aanpak is tot op heden enkel de inrichting van het inspectieproces beschreven. WRO heeft hier bewust voor gekozen aangezien zij binnen de eerste pilot valt welke gericht is op het inspectieproces. In het plan van aanpak wordt tevens invulling gegeven aan de organisatie en implementatie van de zorgplicht primaire waterkeringen binnen WRO. Hierbij wordt expliciet ingegaan op de verschillende rollen binnen de zorgplicht en de toedeling van deze rollen aan de functionarissen. WRO beschikt over een vastgesteld inspectieplan dat is opgesteld volgens de methodiek uit de Handreiking Inspectie Waterkeringen van STOWA. In het inspectieplan wordt onderscheid gemaakt in verschillende inspectietypen zoals voor- en najaarsinspecties, handhavingsinspecties en inspectiefrequenties. Inspecties tijdens hoogwater vallen buiten de scope van het inspectieplan. In het hoogwaterbestrijdingsplan wordt invulling gegeven aan het inspecteren tijdens hoogwater. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in een tweetal type inspecties (basisinspectie en hoogwaterinspectie) en het moment van inspecteren. Er vind met ingang van het hoogwaterseizoen 2014 een koppeling tussen reguliere inspecties en hoogwaterinspecties plaats. Voorafgaande aan de hoogwaterperiode wordt een lijst met te controleren aandachtspunten vanuit de handhavingszaken (bijvoorbeeld nieuw uitgevoerde werken aan en onder waterkeringen) door de leiders van het actiecentrum kadewacht (medewerkers team Handhaving) toegevoegd aan de te controleren strekkingen van de kadewachten. Er zijn verschillende externe partijen betrokken bij het inspectieproces. Zo is er een groot aantal waterkerende voorzieningen (terugslagkleppen, spindelschuiven, etc.) in de primaire waterkering aanwezig die in beheer zijn van derden waaronder gemeenten. Voor deze waterkerende voorzieningen bestaat al geruime tijd (sinds 1996) een uitgebreid inspectieprogramma waarbij jaarlijks voor het hoogwaterseizoen (oktober tot april) elke voorziening (ook die in beheer door derden), onder toezicht van WRO, als test gesloten wordt. Van elke waterkerende voorziening wordt een rapport opgesteld. Naast de waterkerende voorzieningen is een tweetal sluizen aanwezig welke in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. Er vind geen geformaliseerde afstemming plaats tussen WRO en Rijkswaterstaat over het functioneren van de sluizen. WRO heeft een risicoanalyse uitgevoerd onder andere ten behoeve van het plannen en prioriteren van de inspecties. Uit deze analyse is een drietal gebieden naar voren gekomen met een verhoogd waterveiligheidsrisico. In de planning van de uit te voeren inspecties is rekening gehouden met het verhoogde risico door het inspectietype “Keurcontrole geprioriteerde Waterkeringen” te onderscheiden.
Uitvoering inspectieproces Het beheergebied van WRO is opgedeeld in een aantal rayons. Per rayon is een rayonbeheerder werkzaam die onder andere verantwoordelijk is voor het inspecteren van de primaire waterkering. De rayonbeheerders zijn naast het inspecteren van de primaire waterkering verantwoordelijk voor de inspectie van alle overige objecten waar WRO beheerder van is. WRO beschikt over een standaard inspectieformulier dat gebruikt wordt voor het vastleggen van schadebeelden. Deze inspectieformulieren worden enkel gebruikt voor het vastleggen van schadebeelden die tijdens de voor- en najaarsinspectie worden waargenomen. De inspectieformulieren worden analoog in het veld ingevuld en voorzien van een foto van het waargenomen schadebeeld. De locatie van de schadebeelden wordt handmatig op een overzichtskaart aangegeven. Elke waarneming wordt voorzien van een uniek nummer. De voor– en najaarsinspecties worden verder ondersteund door de voor toezicht en handhaving uitgevoerde helikoptervluchten, en inspecties geprioriteerde waterkeringen. De waarnemingen die tijdens deze inspecties worden gedaan worden vastgelegd in standaard rapporten per waarneming en in een overzicht per vlucht waarin wordt aangegeven wie op
welke termijn welke actie/maatregel moet uitvoeren. De ingevulde inspectieformulieren inclusief foto’s en de overzichtskaart met waargenomen schadebeelden worden ingescand en ingevoerd in het documentmanagementsysteem Corsa. In Corsa worden de waarnemingen wederom voorzien van een ander uniek nummer. In Corsa wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de diagnose en prognose. Het uitvoeren van de diagnose en prognose gebeurd op kantoor door deskundigen op het gebied van waterkeringen. Tijdens deze handeling wordt elke waarneming wederom van een ander uniek nummer voorzien. Voor het stellen van de diagnose wordt gebruik gemaakt van de DigiGids. Wanneer de diagnose leidt tot een handhavingsactie wordt hiertoe een zaak aangemaakt in Corsa. Wanneer de diagnose leidt tot een onderhoudsactie wordt dit opgenomen in het onderhoudssysteem OBS. Het Inspectieplan 2014 voorziet er in dat herstel van het schadebeeld moet worden meegenomen in een door het waterschap zelf uit te voeren dijkverbetering (project Sluitstukkaden). Hiertoe wordt dit in een (in corsa geregistreerde) memo aan de technisch projectleider van het project Sluitstukkaden doorgegeven. Intern in andere processen binnen WRO op te pakken maatregelen worden in de database vastgelegd en per mail aan de desbetreffende proceseigenaar/behandelaar gestuurd. Ook deze mail wordt geregistreerd in corsa. Voor waarnemingen van schades tijdens inspecties anders dan de voor- en najaarschouw wordt niet het standaard inspectieformulier gebruikt. Niet duidelijk is welke gegevens van deze waarnemingen vastgelegd worden. Schades die door rayonbeheerders (buiten de voor en najaarsinspectie) worden waargenomen worden door middel van werkaanvragen inclusief foto’s geregistreerd in het OBS. Hierbij wordt de locatie van de schade (kadevaknummer) en de aard en omvang van de schade vastgelegd. Rijkswaterstaat maakt elke maand milieuvluchten langs de Maas en daarmee ook over de primaire waterkering van WRO. Tijdens deze vluchten worden op verzoek van WRO controlefoto’s gemaakt. WRO heeft de intentie om medewerkers van Rijkswaterstaat op te leiden zodat zij tijdens de milieuvluchten ook kritisch naar de waterkering kunnen kijken. Inspectieresultaten worden niet vastgelegd in het beheerregister, maar wel zaaksgewijs vastgelegd in corsa. Lopende dijkversterkingsprojecten worden in het reguliere inspectieproces meegenomen.
Uitwisseling overige beheerprocessen In het inspectieplan wordt onderscheid gemaakt in verschillende klanten van het inspectieproces, zowel inhoudelijke (handhaving, calamiteiten, etc.) als niet inhoudelijke (management, bestuur, etc.). Per klant worden klantwensen en inspectiedoelen onderscheiden. WRO is voornemens om jaarlijks over het inspectieproces te rapporteren. Aangezien de implementatie van de zorgplicht nog in volle gang is, is er tot op heden nog niet over het inspectieproces gerapporteerd. Elke twee weken vindt er overleg plaats tussen de medewerkers binnen de verschillende processen die onder de zorgplicht primaire waterkeringen vallen.
Kwaliteit inspectieproces WRO beschikt over een kwaliteitssysteem gericht op haar interne bedrijfsvoering. De verschillende bedrijfsprocessen zijn in het digitale kwaliteitshandboek Comm’ant weergegeven. Hierin is onderscheid gemaakt in bestuurlijke, ondersteunende en primaire processen. Tevens is inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende processen met elkaar verband houden. De zorgplicht primaire waterkeringen is niet expliciet als proces in het digitale kwaliteitshandboek opgenomen. WRO laat elke twee jaar interne audits uitvoeren door opgeleide auditoren. De onderwerpen die tijdens deze audits aan bod komen worden door de organisatie zelf bepaald. WRO kiest er bewust voor om de audits uit te laten voeren door medewerkers die niet deskundig zijn op het onderwerp waarop geaudit wordt. De interne audits hebben meer diepgang dan externe audits en worden tevens aangevuld met verbetervoorstellen. Er
vindt een voortgangscontrole van de navolging van de verbeterpunten plaats. WRO is sinds 2012 ISO 9001-gecertificeerd. Hiertoe wordt elk jaar een externe audit uitgevoerd door DEKRA Certification B.V. (certificerende instelling). DEKRA kiest zelf de onderwerpen waarop de audit uitgevoerd wordt. Bij de afgelopen audit in 2013 zijn het onderhoudsproces en het onderhoudssysteem OBS aan de externe audit onderworpen. Het plan van aanpak zorgplicht primaire waterkeringen voorziet in een jaarlijkse evaluatie van de verschillende processen van de zorgplicht waaronder het inspectieproces. Het inspectieproces is het eerste proces van de zorgplicht dat binnen WRO geïmplementeerd wordt. Om deze reden is voor het inspectieproces tevens een halfjaarlijkse evaluatie van dit gepland. Aangezien de implementatie nog loopt heeft tot op heden nog geen evaluatie plaatsgevonden. Momenteel worden de rayonbeheerders opgeleid in het visueel inspecteren van waterkeringen. Deze opleiding wordt intern verzorgd door een medewerker die de opleiding hiertoe bij het opleidingsinstituut Wateropleidingen heeft gevolgd.
Borging inspectieproces In zowel het plan van aanpak zorgplicht primaire waterkeringen als het inspectieplan waterkeringen wordt ingegaan op de borging van het inspectieproces. Aangezien het proces momenteel geïmplementeerd wordt is niet na te gaan of het proces in praktijk ook geborgd wordt. Vooralsnog zijn er geen evaluaties gericht op het inspectieproces uitgevoerd. Er vindt momenteel geen structurele terugkoppeling van de vervolgacties, naar aanleiding van waarnemingen van de rayonbeheerder, plaats. In het Plan van Aanpak Zorgplicht en het Inspectieplan 2014 is wel de ambitie opgenomen om dit structureel te gaan doen.
Antwoorden generieke vragenlijst WRO beschikt over een op schrift gestelde visie en missie met betrekking tot de zorgplicht primaire waterkeringen. Aangezien zorgplicht primaire waterkeringen een relatief nieuw begrip is wordt in het waterbeheersplan hierover nog niet gerept. Het hebben van een plan van aanpak specifiek gericht op de zorgplicht toont in voldoende mate aan dat er een visie en missie met betrekking tot de zorgplicht primaire waterkeringen is. WRO heeft onderdelen van de zorgplicht geïntegreerd in haar managementsysteem. De zorgplicht is echter niet expliciet benoemd in het managementsysteem. WRO monitort of er voldaan wordt aan de zorgplicht. WRO heeft een opgeleid persoon die de naleving van de zorgplicht coördineert. WRO voert interne audits uit echter zijn deze niet specifiek gericht op de zorgplicht. Interne audits worden uitgevoerd op onderwerpen waar vanuit de organisatie behoefte aan is. Het is daarom wel mogelijk dat er onderdelen van de zorgplicht tijdens de interne audits aan bod zullen komen. WRO neemt beheersmaatregelen naar aanleiding van de interne audits. WRO laat externe audits uitvoeren echter zijn deze niet gericht op de zorgplicht. De externe audits worden uitgevoerd door DEKRA en zij kiezen ook een onderwerpen. Het is mogelijk dat onderdelen van de zorgplicht tijdens de externe audits aan bod zullen komen. WRO neemt beheersmaatregelen naar aanleiding van de externe audits. Het dagelijks bestuur van WRO informeert over de naleving van de zorgplicht.
Verantwoording wederhoor HHSK op concept feitenrelaas. Op 4 april 2014 heeft de ILT het wederhoor van HHSK ontvangen op het concept feitenrelaas. Alle opmerkingen zijn verwerkt.
Bijlage 3
Evaluatieformulier toezicht zorgplicht primaire waterkeringen Waterkeringbeheerder: Inspecteurs: Invuldatum:
Waterschap Roer en Overmaas (WRO) Frens Dijkman, Harm Rinkel
Het evaluatieformulier heeft als doel het toezicht op de zorgplicht primaire waterkeringen te verbeteren. Dit evaluatieformulier bevat een tiental onderwerpen aangaande de bij uw uitgevoerde pilot inspectie. Hierbij het verzoek om elk onderwerp te waarderen met een cijfer van 1 tot 10 waarbij een 1 gelijk staat aan een waardering “zeer slecht” en een 10 gelijk staat aan een waardering “uitstekend”. Wanneer er gekozen wordt om een waardering van 5 of lager te geven verzoeken wij u een toelichting te geven. Bij hogere waarderingen staat het u uiteraard vrij om een nadere toelichting te geven. Dit formulier wordt toegezonden aan alle aan de pilot deelnemende waterkeringbeheerders.
nr. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Onderwerp Algemeen Stappenplan pilot
Uitvoering door de ILT
Communicatie Voorlichting over de pilot tijdens startbijeenkomst en startgesprek Afstemming over de contactmomenten en aanleveren van stukken Kwaliteit layout/leesbaarheid van de door de ILT aangeleverde stukken Inhoudelijke kwaliteit van de door de ILT aangeleverde stukken
Waardering (1-10)
Toelichting
nr. 7.
Onderwerp Kwaliteit De door ILT beschreven vereiste situatie
8.
Betrouwbaarheid Nakomen afspraken door de ILT
9.
Onafhankelijkheid van de ILT
10.
Transparantie van de oordeelsvorming door de ILT
Waardering (1-10)
Suggesties voor verbetering/opmerkingen
Toelichting
Kader voor Zorgplicht voor Primaire Keringen Activi teire n
Prod ucten
Behe€rdervoeft uit
Opgeschreven in het volgende product
Door beheerders gebúu¡kte referentie(s)
Omschf¡iv¡ng per (deelÞctiv¡te¡r, het totãal vormt de zorgplicht
Product (documentnaam) zoals door de beheerder opgeteld en gebruikt
Wetg€vin& r¡chtli¡nen, leid¡aden
Bestuuf¡ik yaÍgelegde visie en ambities
- \lubterbeheerplan - Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswereren (BPRU/) [RWS]
- Beheersplan liìlaterkeringen
Afstemm¡rìg sanenhar4ende zorgplicht: - keringbeheerders ma aangrmzmd areaal - beheefders wegen, v.!ãrwegen, netuúr etc.
- Convenent - Gezâmenlûk vastgestelde nota - Beheerplan aþestemd met beheerplannen aangrenzende beheerders
- geen bekend
Evaluaùe van de zorgpl¡cht en geì/olg geven
- Evaluetle
Vastleæen r¿n procedures Zorgpli(ht: - lftspect¡e - Onderhoud - Bediening künstwerken - VergunnirEyerlenir€ - Hendheving - Calaî¡¡te¡tenzorg - Kennismânegement - Legger & BelBerregistef
PDCA procedure - Vastleggen mn het hebben ven de ¡uiste onderdelen r¿n de zorgplicht - Semenwerking tussen diverse onderdelen - Rapponage frequentie en inhoud
Referenties
(STOWA r999 Blaur,rdruk) [Warers
- AQUO-standäard
- lnformatiebehoefte Primaire Ptocessen HWS [RW5 - lnformatiebeho€ft ebepaling IRWSI
lnformatiebeheerplan - Vastleggen en gebruik resultaten
- lrispecie
BURAPS / MARAPS: - Repportages Beleids tr Beheer
- Onderhoud - Bediening kunstwerken - Vergunningverlening - Handhaving - Câlamite¡tenzorg
- Jearverslegen
- Kmn¡smanagement - Leggø & Beheerregister
-
T{apportæes (Tr, Tz en
-
(N
- g€en bekend Cyclus
- Vooriearsnote
- Begroting - Kwârtealr¿pponen T5, verwijzing 5LAy'PtN)
a¡aars)schouwrãpport
lntegrele ve¡lEheidsrepportege p¡ime¡re wererkeringen
WerkwiÞe & Flaon¡rg (= pl¿n E' do) - Onderscheld oblecten: " Diiken, dammm (+ voorland en vooroever) Duinen (+ kustft¡ndament) " " Kunswe¡ken o
- lnspectieplan
- Handreiking lnspectie Wäterkeringen (STOWA" zot2, technisch deel)
- lnspectierapponege
- Hendreik¡ng lnspe.t¡e ì,\fåterkèr¡ngen (STOWA, zot¿, orBen¡satoris€h deet) - Lendeliik kãder inspecties [RWq
Stonîvloedker¡ngen
- Riskoanalyse añ*egingskader (bv afgekeurde ker¡ngen, biizondere s¡tuaties, specifieke ob¡ecten, etc.) Resultãten: vàstl€ggen, interpretatie en gevolg geven (= check û ect)
- Fealrapporteges lRWSl - Evaluatie - Leg8er tr Beheerregister
ÌUerkwiize å Planning (= plan tr do)
- Onderhoudsplan (regulier onderhoud) - Onderhoudsplenn¡ng obv inspe
- Risicoanalyse: afwegingskåder
- Geen eenduidþ onderhoudsreferentie lwaterscheppen¡ - Obie€t Beheer Reg¡mes (OBR's) per type ob¡ect [RWS]
-
Basís Onderhoud Niveeus (BON's) IRWSI
- Leidraad Risicogestuurd Beheer en Onderhoud (ProBO we*w¡¡ze kunstwerken) IRWSI - Grondslägen voor wete*eren (ENW 1998) - Leidraad voor ontwerp, beheer en onderhoud (EN\Ð Resulteten: vastleggen. beheren en
çvolg
geven (= check tr act)
- Rapportage uiwoer¡ng onderhoud
- Eveluat¡e - Legger 5, Beheerregister - Gegevens toestend ¡n Ultimo IRWsI
\Ìrlerkwþe & Planning (= plan & do) - Risícoanalyse: añleg¡ngskader
Sluit¡ngsprotocol Bedieningsvoorschrift en
- Draãiboek stormseizoen - Rooster" Resultaten:vãstleggen, interpretatie en g€volggeven (= check åact)
- Evaluatie (bv stormoproep of stormsluiüng) - Gegevens in DISK [RWfl - togboeken [RW5]-
Werkwûze & Planning (= plan €r do) - Risicoanalyse: añvegingskader
- Keur lwaterschappen]
- Leg8er - Werkzaamheden op of nabii waterkeringen van Ritkwatersteat. Kader voor vergunningverlen¡ng (MWH, ¿on) IRWSI - Bele¡dsl¡¡n Grote Riv¡eren IRWSI - Bouwen op de wâterkering [RWs]
'Resuhaten: vestleggen, interpretat¡e en gevolg geven (= check fract)
- Beheerregister - Vergunn¡ng (in WAVE) [RWS] - Verslag afwiizing - Evaluat¡e
\À/erkwiize 6r Planning (= plan
ã do) - Risicoanalyse: afweg¡ngskader
- Handhavingsplan - Landel¡jkvastgestelde
- Keur (al dan níet opgezet confrom Model Keur (UvW, zooB)) senctiestGregie [RWS]
- Legger - Eeheerregister - Werkz¿amheden Op of nabij waterkeringen van Riikswaterstaat. Kader voor vergunn¡ngverlening (MWH, zorr) - Landelijk handhavingsplen (DG RW) - Vergunningen
Resultateni yastleggen, ¡nterpretatie en gevolg æven (r check É'aco
\Àlerkwiþe â PlannirE (= plan €' - Risicoanalyse afrvegingskader
ô)
- Handhav¡ngsreppoftages - Proces verbaal - Eveluetie
- Celam¡teitenorganisatieplan - Celemiteitenplan - Celam¡te¡tenbestrþinçplan - Calämiteitenoefen¡ngen - Landeliik draaiboek hoogwater en overstromingen
Reflllaten: vastleggm, beheren en gevolg geven (= check t, âct)
\¡,/erkw¡Èe
ä
Plafln¡ng (= pfan Ê do) - Risicoanalyse: añ,rreg¡ngskeder
Retultatefl: ì/estleggen, beheren en gevolg gelreh (= check €' act)
Werkwi¡ze ä Planning(= plan
I
do) - Ríícoanalyse: afwegingskader
ResultaterE vast eggen, beherm en
werhMlci å Plann¡ng
(= plan
gwolg geven
(= check t, act)
ú do) - R¡sicoanalyse: eñrreg¡ngskader
Resultaten: v$tleggen, beheren en gevolg geven (= check €' act)
treedt.
-
fRw'
Cèlam¡te¡tenzo¡gsysteem model Unie ven WÞterschappen fwâterscheppenl Beleidsplan Crisisbeheersing van het DCC tE'M IRWSI Bele¡dskâder Cr¡sisorganisatie Riikswatersteer DCC ltrM [RWf Landeliik format calamite¡tênbesrriid¡ngsplannen [RWt - Leidraad calamite¡tenbestrijdingsplan f Rt¡tsl
- Evãluede vän optreden en verder handelen b¡i gevaer voor wetersteetswerken (noodmeatregelen)
- Opleidingsplen (zoals OTO programma voor calemiteitenzorg) - Functíeprofielen
- Certificeren (sTOWA - PIW r¡p op de hori2on)
- Evaluatie
- Legger - Evaluatíe
- Beheerreg¡ster - RWS dàtabese fRWSl
- Evaluatie
- Modellegger (modelkeur) van de Unie van Wãterschâppen
