Vmbo-entiteit JAARVERSLAG 2013
1
2
Jaarverslag 2013 VMBO scholen ROC West-Brabant
Maart 2014
3
1. Voorwoord In dit jaarverslag leggen de VMBO scholen van ROC West-Brabant verantwoording af over het gevoerde beleid in 2013. Dit jaar stond in het teken van de verdere ontwikkeling van de scholen in Breda, van de uitwerking van het Masterplan Bergen op Zoom e.o. en van de voorbereidingen voor Passend onderwijs. We hebben in dit jaar een aantal mijlpalen bereikt. Alle scholen zijn door de inspectie voldoende beoordeeld en hebben nu een basisarrangement. Met veel inzet en doorzettingsvermogen hebben de teams van de (zeer) zwakke scholen gewerkt aan dit resultaat. Een prestatie van formaat! Daarnaast hebben wij op alle scholen vol ingezet op de onderwerpen uit het bestuursakkoord VO en ook dit heeft geresulteerd in positieve opbrengsten en mooie examenresultaten. De daling van het leerlingaantal in de afgelopen jaren is gestopt in Breda, Oosterhout, Andel en Oudenbosch. We constateren daar zelfs weer een lichte groei van het aantal VMBO leerlingen. In 2013 is besloten om de scholen Westerpoort en ’t Bergse VMBO aan de Nobellaan samen te laten gaan met Prinsentuin Halsteren. Met ingang van het nieuwe schooljaar start de nieuwe school Steenspil in Halsteren. Daarnaast blijft de zorglocatie aan de Pomonalaan bestaan en gaat in nauwe samenwerking met het regionale samenwerkingsverband vormgeven aan de uitvoering van Passend Onderwijs voor de regio Bergen op Zoom. Verder is in dit jaar het startsein gegeven voor de nieuwbouw van de Praktijkschool Breda. Deze zal in juni 2014 opgeleverd worden, zodat de lessen in het nieuwe schooljaar kunnen starten in het nieuwe gebouw. Daarmee zijn alle scholen van de VMBO entiteit nu gehuisvest in nieuwe gebouwen en zijn klaar voor de toekomst. Naast dit jaarverslag leggen de VMBO scholen ook verantwoording af via de Vensters voor Verantwoording. Deze gegevens zijn ook op de websites van de scholen gepubliceerd.
Breda, maart 2014
Ton Flink Algemeen directeur ROC West-Brabant vmbo
4
2. Directieverslag 2.1 Strategie De VMBO scholen van ROC West-Brabant hebben in de afgelopen jaren een nieuwe koers uitgezet en daarbij een passend profiel gekozen. De VMBO entiteit bestond in 2013 uit de volgende scholen:
Prinsentuin Andel Effent Scala De Rotonde Prinsentuin van Cooth Praktijkschool Breda Prinsentuin Oudenbosch ’t Bergse VMBO Nobellaan ’t Bergse VMBO Pomonalaan Prinsentuin Halsteren
De omgeving stelt onze scholen telkens weer voor nieuwe opgaven. Daarom is het goed om duurzaam op kernwaarden te sturen, zodat VMBO ROC WB niet steeds van koers verandert als gevolg van nieuwe cijferreeksen en overige agenda belangen. Landelijk zijn er belangrijke veranderingen op komst. Het bestuursakkoord VO dwingt scholen om slagvaardiger te sturen. Het voortgezet onderwijs moet, kan en wil verder verbeteren. Leerlingen moeten beter gaan presteren, beter doorstromen naar het vervolgonderwijs, goed opgeleid toetreden tot de arbeidsmarkt en goed toegerust worden voor de maatschappij van de toekomst. Onze ambities om dit te bereiken zijn: 1. Wij werken systematisch aan het maximaliseren van de prestaties van onze leerlingen. wij werken opbrengstgericht. 2. Wij signaleren verschillen en gaan hier adequaat mee om, ook bij de medewerkers. 3. Er is een lerende cultuur waarin het draait om het leren van de leerlingen maar ook van leraren en schoolleiders. Ons uitgangspunt is professionele groei. Dit wordt gefaciliteerd door goed HR-beleid. 4. Onze scholen staan midden in de samenleving en hebben een intensieve relatie met ouders en bedrijfsleven opgebouwd. 5. Onze scholen realiseren een optimale doorstroming van PO naar VO naar MBO en HAVO. Samenwerking met de ketenpartners is een vanzelfsprekendheid. Door demografische omstandigheden onderwijzen we in 2020 12% minder leerlingen dan nu bij ongewijzigd beleid. VMBO ROC WB maakt keuzes voor een helder portfolio aan sectoren en leerwegen. Ondernemerschap is noodzakelijk!
5
Onze visie richt zich op professionele groei. In alle fasen van ontwikkeling is professionele groei noodzakelijk:
Vakinhoud ontwikkelt zich, dus wij moeten altijd beschikken over actuele vakkennis De omgeving eist veel, dus moeten pedagogische en didactische vaardigheden levendig en up-to-date zijn De omgeving en het vak veranderen voortdurend, dus moeten wij onze kennis en houding zelfstandig op peil houden om ‘employable’ te blijven
VMBO ROC WB wil duurzaam in deze (integrale) professionele groei voorzien bij zowel leerlingen als medewerkers. Leren en ontwikkelen staat centraal. De professionele groei realiseren we door te sturen op onze interne kernwaarden: Positief. Iedereen doet er toe. Iedereen is ergens goed in, heeft talent. Nieuwsgierig. We zoeken steeds nieuwe informatie en kunnen die snel en gemakkelijk in ons gedrag opnemen. Prikkelend: we zoeken innovatieve oplossingen. We denken en handelen voorbij het gangbare en moedigen medewerkers aan om met nieuwe ideeën te komen en het beste in zich naar boven te laten komen. Bij VMBO ROC WB werken we allemaal vanuit dezelfde waarden. VMBO ROC WB vertrouwt op zijn professionals omdat die zich laten aanspreken en beoordelen op die kernwaarden. Kernwaarden zijn echter geen vrijblijvende woorden op posters in de gang die vanzelf tot leven komen als je ze vaak genoeg leest. Het is belangrijk dat in gedrag en in gebouwen zichtbaar wordt dat VMBO ROC WB staat voor ‘professionele groei’.
2.2. Onderwijsbeleid Het VMBO-onderwijs staat landelijk onder druk door afnemende belangstelling van ouders en leerlingen. Toch is er een duidelijk herkenbare groep jongeren die behoefte heeft aan, en belang heeft bij leren in een beroepscontext. De samenleving en de arbeidsmarkt hebben deze jongeren ook nodig. De leerling staat centraal en het onderwijs in het VMBO sluit maximaal aan bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling. Het is onze doelstelling ouders en basisscholen hierover optimaal voor te lichten. Intensieve en kwalitatief goede leerling- en loopbaanbegeleiding en zorgvoorzieningen, zijn structureel en integraal in het onderwijs ondergebracht. Onze VMBO-scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun onderwijskundig beleid, uiteraard passend in de meerjarenplannen en binnen de ROCkaders. Onze scholen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de verbetering van de basiskwaliteit. Dit heeft er toe geleid dat bij al deze scholen volop is ingezet op opbrengstgericht werken en dat met de onderwijsteams een verbeterslag is gemaakt. Alle scholen hebben in 2013 van de inspectie een basisarrangement gekregen. Onze scholen hebben daarnaast gewerkt aan de verbetering van onderwijskwaliteit. Op de scholen zijn interne audits uitgevoerd onder begeleiding van een extern deskundige van Cap Gemini.
6
Bestuursakkoord VO Naast de verbetering van de basiskwaliteit en de verdere ontwikkeling van het aanbod, hebben de VMBO-scholen het Bestuursakkoord van de VO Raad en het Ministerie van OC&W in hun plannen meegenomen. Vanuit de VMBO-entiteit is in 2013 hoofdzakelijk ingezet op de volgende punten uit het bestuursakkoord:
Leerlingen behalen goede prestaties op de kernvakken en worden breed gevormd. Vanaf 2014 zullen er voor de kernvakken referentiekaders zijn en landelijk verplichte diagnostische toetsen voor Nederlands, Engels en wiskunde. Vorming, socialisatie en ontplooiing zijn door de scholen zelf uitgewerkt. Scholen werken opbrengstgericht. Iedere school werkt systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van de prestaties van haar leerlingen. Vanuit de centrale VMBO organisatie wordt dit gestuurd middels analyses en halfjaargesprekken. Scholen agenderen dit ook zelf in hun organisaties. Leraren signaleren verschillen tussen leerlingen en gaan hier op een adequate manier mee om. Scholing op de didactische aanpak staat voor alle scholen op de agenda. Op scholen is sprake van een lerende cultuur, professionalisering van schoolleiders is met voorrang opgepakt;
Nieuwe inrichting bovenbouw VMBO De beroepsgerichte programma’s in het VMBO worden vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. In 2011 is het programma Vernieuwing Beroepsgerichte programma’s in het VMBO gestart. In de vier sectoren wordt momenteel gewerkt aan de nieuwe examenprogramma’s. Deze zullen aansluiten op actuele ontwikkelingen in de (beroeps)werkelijkheid en de vervolgopleidingen in het MBO. Het is de bedoeling dat in 2017 de eerste examens worden afgenomen. Onze VMBO-scholen zijn hiermee in 2013 aan de slag gegaan en gaan hun aanbod inrichten op de nieuwe programma’s. In 2014 zal op iedere school een keuze gemaakt worden uit de diverse programma’s
Loopbaanleren De aansluiting VMBO-MBO en de keuzeprocessen richting een juiste studie staan nadrukkelijk landelijk geagendeerd. Ook binnen ROC West-Brabant zijn de afgelopen jaren forse stappen gezet om de leerling optimaal te begeleiden in zijn/haar schoolloopbaan. Er is een werkgroep loopbaanleren VMBO scholen waarin decanen/ vertegenwoordigers van VMBO scholen, REC 3 en 4 en specifieke VMBO scholen uit de hele regio zitten. Naast het formuleren van een visie m.b.t. LOB zijn er op de scholen in alle leerjaren loopbaanactiviteiten. Bij een aantal scholen is al concreet ingestoken op het voeren van ( individuele) loopbaangesprekken na deze activiteiten. Ook zijn er op de scholen in het kader van professionalisering, een flink aantal docenten getraind in het voeren van deze gesprekken. In de jaarplannen van de VMBO scholen die onder het ROC West-Brabant vallen, is het loopbaanleren opgenomen. Tevens is er aandacht besteed aan ouderbetrokkenheid en loopbaanleren. Good practices op de diverse scholen zijn uitgewisseld.
7
2.3 Realisatie jaarplan De strategische speerpunten zoals beschreven in het jaarplan 2013 zijn hierna samengevat met in cursieve tekst de realisatie ervan in dit jaar:
De doorontwikkeling van het eigen onderwijsmodel en verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Scholen die de basiskwaliteit niet op orde hebben, focussen op verbetering van het onderwijsproces. o Westerpoort heeft in 2013 een basisarrangement gekregen, daarmee zijn nu alle scholen weer voldoende beoordeeld door de inspectie. o De scholen werken, met externe ondersteuning aan de ontwikkeling van hun “eigen” lessen. Hierbij staat het pedagogisch, didactisch handelen centraal, maar wordt ook het opbrengstgericht werken meegenomen. Dit levert bijvoorbeeld een “Effent les” op, die uitgewerkt wordt in een kijkwijzer en gebruikt wordt voor lesbezoeken. De ontwikkeling en implementatie hiervan zal in 2014 doorgaan o De scholingsgelden uit de prestatiebox worden ingezet voor dit traject en voor verdere scholing van teams en individuele personeelsleden. Per school is hiervoor een scholingsplan opgesteld.
Het voorbereiden van het onderwijs en de organisatie per school op de nieuwe inrichting van de bovenbouw die in 2014 van start moet gaan, zoals vormgegeven door OC&W in overleg met het VO-veld. o De nieuwe inrichting van de bovenbouw is najaar 2013 gepresenteerd door het ministerie. OC&W scholen hebben hier vooral mee te maken, voor AOC scholen verandert er vooralsnog weinig.
Het Bestuursakkoord VO, zoals beschreven in het aangepaste VMBO Schoolplan 2011-2015 omzetten in eigen (school)beleid en het implementeren hiervan. De nulmeting per school, die gepubliceerd is in de Vensters voor Verantwoording, is hierbij het vertrekpunt. o Het schoolplan is aangepast aan het Bestuursakkoord en besproken in de diverse gremia. o Ondertussen is ook een tweede evaluatie opgenomen in Prestatiemonitor van de VO-raad. o Compassare, het scholingstraject voor management en potentials is voorjaar 2013 gestart. Vestigingsdirecteuren en unitmanagers krijgen dit schooljaar zes keer een training van NCOI. Unitmanagers maken ook nog een assessment. De onderdelen geven vrijstellingen voor een eventuele bachelor of master studie. o Een deel van de prestatiebox gelden wordt gebruikt op de scholen voor eigen scholingsplannen.
Het overleg over een Masterplan Bergen Op Zoom verder uitwerken met collega besturen en gemeentelijke overheden. Dit heeft geleid tot een blauwdruk voor het regionale V(MB)O onderwijs in 2020. Herpositionering en organisatie van onze scholen Westerpoort, ’t Bergse VMBO (Nobellaan en Pomonalaan) en Prinsentuin Halsteren zal opgepakt worden aan de hand van de gemaakt bestuurlijke afspraken. o de resultaten van dit speerpunt zijn bekend. Het RPO is ingediend vóór 1 november 2013. o De stuurgroep en de werkgroepen zijn ingericht en volop aan de slag. o Westerpoort en ’t Bergse VMBO Nobellaan sluiten 1 augustus 2014.
8
Vormgeven van de bestuurlijke samenwerking in het kader van Passend Onderwijs binnen de vier samenwerkingsverbanden waarin wij participeren. Regionale Samenwerkingsverbanden gaan rechtspersonen vormen en voor de regio een dekkende zorgstructuur inrichten. Financiering van LWOO- en Pro-gelden zal in de toekomst via de RSV’s geschieden. De directies van de VMBO-scholen van ROC West-Brabant zullen hierop moeten anticiperen. o Rechtspersonen zijn opgericht in 2013. o In het kader van de medezeggenschap zijn ondersteuningsplanraden ingericht. ROCWB zal hierin vertegenwoordigd zijn.
De HRM-speerpunten verder uitwerken. Deze zijn: HRM-beleid beschrijven, VMBOtaakbeleid, CAO BVE versus CAO VO, het ontwikkelen van een format gesprekscyclus, professionaliseringsbeleid VMBO en een strategisch onderzoek naar een gezonde personeelsopbouw. Leiderschapsontwikkeling van de managementteams. o Scholingsbeleid en leiderschapsontwikkeling management is uitgewerkt en geïmplementeerd, zie ook hierboven. o Deze overige speerpunten zijn nog niet volledig opgepakt. Er was in 2013 een tijdelijke bezetting aan stafmedewerkers op de afdeling P&O VMBO. Daarnaast is hun aandacht vooral gericht geweest op het plan van inzet 2013-2014 en de daarbij behorende problematiek.
Nieuwbouw Praktijkschool Breda start volgens planning in augustus 2013. De organisatie van de Praktijkschool moet hierop ingericht worden. o De nieuwbouw ligt op schema
Het opstarten van structureel overleg over de samenwerking VMBO-MBO. o Wordt ROC Breed opgepakt tijdens studiedagen.
Kwaliteit o Implementatie van Yucan voor het VMBO. Onderdelen VMBO kwaliteitsmodel worden ondergebracht in Yucan. Pilot worden uitgevoerd bij Prinsentuin Andel en Oudenbosch.
9
3. Onderwijsprestaties In dit hoofdstuk staan de onderwijsprestaties van onze scholen. De examenresultaten waren over het algemeen weer goed tot zeer goed. De Rotonde had voor het tweede opeenvolgende jaar 100% geslaagden, maar ook de resultaten van de andere scholen zijn rond of boven het landelijk gemiddelde. Zie het onderstaande tabel. In 2013 hebben alle VMBO scholen van de inspectie een basisarrangement gekregen. Daarmee kan de Taskforce ZZS afgesloten worden en kunnen onze scholen aan de slag met de verdere ontwikkeling van hun onderwijs, hun profiel en hun rol het regionale onderwijsveld.
Examenresultaten 2013 Percentage geslaagden Landelijk 't Bergse VMBO Nobellaan De Rotonde Effent Prinsentuin Andel Prinsentuin Breda Prinsentuin Halsteren Prinsentuin Oudenbosch Scala Van Cooth Westerpoort
BB
KB
GL/TL
97% 96% 100%
93% 100% 100%
91%
100% 100% 100% 100% 95% 100% 100%
98% 94% 93% 98% 89% 100% 88%
100% 93% 97% 91% 97% 92% 91% 94% 82%
Gemiddelde CE-cijfer Landelijk 't Bergse VMBO Nobellaan De Rotonde Effent Prinsentuin Andel Prinsentuin Breda Prinsentuin Halsteren Prinsentuin Oudenbosch Scala Van Cooth Westerpoort
BB
KB
GL/TL
6,6 6,7 7,0
6,2 6,4 6,4
6,3
6,8 7,1 6,9 6,7 6,6 6,8 7,0
6,4 6,5 6,3 6,1 6,1 6,1 5,9
6,6 6,4 6,4 6,2 6,2 6,4 6,3 6,1 6,0
10
Verschil SE-CE Landelijk 't Bergse VMBO Nobellaan De Rotonde Effent Prinsentuin Andel Prinsentuin Breda Prinsentuin Halsteren Prinsentuin Oudenbosch Scala Van Cooth Westerpoort
BB
KB
GL/TL
-0,20 -0,34 -0,48
0,20 0,11 0,19
0,20
0,11 -0,55 -0,36 -0,35 -0,25 -0,38 -0,43
0,25 -0,36 -0,10 0,03 0,18 0,43 0,35
0,36 0,24 0,35 0,06 0,08 0,19 0,03 0,19 0,68
Opbrengsten schooljaar 2011-2012* *Resultaten 2013 worden pas mei 2014 bekend gemaakt door de inspectie
In onderstaand overzicht zijn de resultaten van vier opbrengstindicatoren uit het toezichtkader VO van de inspectie voor het onderwijs samengevat voor onze scholen. Per tabel wordt één opbrengstindicator weergegeven. In onderstaande tabellen worden relatieve scores gebruikt. Verklaring van de scores: 1 ruim onder gemiddeld 2 onder gemiddeld 3 gemiddeld 4 boven gemiddeld 5 ruim boven gemiddeld
Doorstroom onderbouw alle leerwegen 't Bergse VMBO Nobellaan 't Bergse VMBO Pomonalaan De Rotonde Effent Prinsentuin Andel Prinsentuin Breda Prinsentuin Halsteren Prinsentuin Oudenbosch Scala Van Cooth Westerpoort
3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3
11
Doorstroom bovenbouw 't Bergse VMBO Nobellaan De Rotonde Effent Prinsentuin Andel Prinsentuin Breda Prinsentuin Halsteren Prinsentuin Oudenbosch Scala Van Cooth Westerpoort
BB
KB
3 5
5 3
3 2 4 5 2 4 2
4 3 3 3 3 4 4
GL/TL 3 4 5 2 2 5 3 4
Gemiddeld cijfer centraal examen
't Bergse VMBO Nobellaan De Rotonde Effent Prinsentuin Andel Prinsentuin Breda Prinsentuin Halsteren Prinsentuin Oudenbosch Scala Van Cooth Westerpoort
BB
KB
4 3
5 3
3 5 4 3 3 5 3
4 5 2 2 1 3 4
GL/TL 5 3 5 3 3 3 3 2 2
Cijfer schoolexamen minus cijfer centraal examen 't Bergse VMBO Nobellaan De Rotonde Effent Prinsentuin Andel Prinsentuin Breda Prinsentuin Halsteren Prinsentuin Oudenbosch Scala Van Cooth Westerpoort
BB
KB
-0,41 0,17
-0,26 0,08
0,03 -0,32 -0,30 -0,18 -0,08 -0,42 -0,02
0,28 -0,42 0,09 -0,08 0,40 0,12 0,05
GL/TL 0,07 0,16 0,28 0,21 -0,03 0,09 0,20 0,38 0,56
De scholen blijven opbrengst gericht werken, met de focus op de vier opbrengstindicatoren hierboven. Nu de prestaties weer voldoende zijn is de aandacht er vooral op gericht dit te stabiliseren. Opbrengstgericht werken blijft daarmee prominent op de ontwikkelagenda van de scholen en heeft ondertussen de volle aandacht van vaksecties en individuele docenten.
12
Voortijdig School Verlaten resultaten In het onderstaande overzicht zijn de resultaten van het plan voortijdig schoolverlaten weergegeven. Het aantal leerlingen is gebaseerd op de 1 oktober telling 2012. Onder “maximaal aantal VSV” staat de opgedragen doelstelling en in de kolom “VSV volgens Duo” staat het werkelijk aantal schoolverlaters per 1 maart 2014. De VMBO scholen voldoen daarmee ruimschoots aan de landelijke afspraken.
Prinsentuin Andel Prinsentuin Breda Prinsentuin Halsteren Prinsentuin Oudenbosch Effent Scala ’t Bergse VMBO Nobellaan ’t Bergse VMBO Pomonalaan Westerpoort De Rotonde Van Cooth
Aantal leerlingen 753 526 352 469 786 923 294
Maximaal aantal VSV 18 12 10 12 19 25 8
VSV volgens DUO 3 9 2 3 3 12 4
51
1
0
276 385 186
8 8 5 126
5 8 3 52
13
4. Kwaliteit Het kwaliteitsmodel VMBO (zie pagina 15) is volledig ingevoerd in de afgelopen jaren en is onderdeel van onze jaarplanning geworden. De samenhang tussen de verschillende onderdelen wordt momenteel gerealiseerd in Yucan. In 2013 is een VMBO brede werkgroep gestart met het verzamelen van de kwaliteitsitems in Yucan. Op een drietal scholen is een begin gemaakt met het invullen zodat in 2015 alle scholen er gebruik van maken. Entiteit-breed is het bedrijfsproces VMBO in 2010 als standaard geïntroduceerd. Dit is gebaseerd op de binnen ROC West-Brabant afgesproken standaarden als INK-model, strategisch marketingplan, meerjarenplan en jaarplan/jaarverslag. In de komende jaren blijft het werken volgens het bedrijfsproces de basis van onze kwaliteitscyclus, waardoor structureel gewerkt wordt aan verbetering van de organisatie en processen binnen de scholen en de entiteit. Het ZEK is ook dit jaar weer uitgevoerd en gegevens hieruit zijn ingevoerd in de Vensters van Verantwoording. Uitkomsten van dit onderzoek worden jaarlijks besproken met de onderwijsteams in de consentgesprekken onder leiding van een extern deskundige. Vestigingsdirecteuren nemen de uitkomsten van deze gesprekken mee in hun ontwikkelagenda. De auditstructuur is overgedragen aan de afdeling Audit & Control van ROC West-Brabant. Daarmee is de organisatie rondom het bedrijfsproces compleet, met ZEK en audits als instrumenten en schoolplannen, jaarplannen en jaarverslagen als verantwoordingsdocumenten. De VMBO-scholen van het ROC zijn aangesloten bij ‘Vensters voor Verantwoording’ zoals die door de VO-raad beschikbaar zijn gesteld. Deze vormen voor het VMBO in beginsel een cockpit voor managementinformatie en zijn de basis voor horizontale en verticale verantwoording. Speerpunten van kwaliteit Een aantal speerpunten van kwaliteit geagendeerd in 2013:
Borging van de onderwijskwaliteit. Iedere school is dit jaar begonnen met meten van de pedagogisch-didactische aanpak van personeelsleden. De instrumenten hiervoor zijn bijvoorbeeld: een nulmeting door een extern deskundige, kijkwijzers per school, jaarlijkse gesprekken met docenten en scholing. Het volgen van de vorderingen op de per school zelf opgestelde streefdoelen in het kader van het bestuursakkoord. De ontwikkelagenda uit het ZEK implementeren. Verbeteren planningscyclus. Voorbereiden Yucan.
14
Schematische weergave bedrijfsproces:
UITGANGSPUNTEN BEDRIJFSVOERING
Strategisch plan VMBO ↓ Positionering, merkbelofte
INK-managementmodel Toezichtkader VO Bestuursakkoord Strategisch plan ROC-WB
Eigenaar: Alg. directeur + vestigingsdirecteur Frequentie: eenmalig
INK-positiebepaling & Finishfoto Eigenaar: Alg. directeur + vestigingsdirecteur Frequentie: driejaarlijks
PLAN Strategisch meerjarenplan 2015 – 2018 Eigenaar: vestigingsdirecteur Frequentie: elke 4 jaar
PLAN Jaarplan 20XX Eigenaar: vestigingsdirecteur Frequentie: jaarlijks (november)
DO
CHECK Bewaken voortgang
jaarlijks
Elke 4 jaar
Hoe? (instrumenten)
Frequentie?
Eigenaar/verantwoordelijke(n)
MARAPS
Kwartaal
Accountantscontrole ZEK 2-gesprekken Interne audits Extern toezicht (inspectie)
Jaarlijks Jaarlijks 5x per jaar / 2-maandelijks Jaarlijks Jaarlijks / proportioneel
Financieel Personeel Dienst A&C intern Vestigingsdirecteuren Algemeen directeur Auditorganisatie ROCWB Algemeen directeur
Analyseren
Verantwoording tijdens het proces: 2-gesprekken Algemeen directeur – Vestigingsdirecteur Wat?
Werkwijze
MARAPS Interne/ROC-rapportages Externe rapportages ...
Op basis van de verkregen Coördinator kwaliteitszorg informatie onderzoeken waarom doelstellingen niet behaald worden. Welke problematiek ligt eraan ten grondslag? Uitbrengen van aanbevelingen/adviezen. Bevindt zich met name op procesniveau.
Eigenaar/verantwoordelijke(n)
Jaarverslag 20XX (inclusief jaarrekening) Eigenaar: vestigingsdirecteur Frequentie: jaarlijks (maart/april)
ACT
15
5. Bedrijfsvoering 5.1 Financiën De jaarrekening van de VMBO scholen is gesplitst in twee afzonderlijke documenten. Dit heeft er mee te maken dat de Prinsentuin scholen onder het ministerie van Economische Zaken vallen en de overige scholen onder het ministerie van OC&W. Subsidie jonge leraren Een positief effect op het resultaat is ontstaan in het late najaar door de niet geoormerkte subsidie jonge leraren, welke verplicht in 2013 moest vrijvallen. Het betreft een totaalbedrag van € 649.509, waarvan € 145.427 ten behoeve van Prinsentuin VMBO en € 504.802 voor VMBO OC&W. Inhaalafschrijving de West Binnen de ontwikkeling van de West is er binnen de administratie van VMBO OC&W in 2013 een inhaalafschrijving van € 497.265 op de inventaris geboekt. De inhaalafschrijving is gebaseerd op het uitgangspunt dat per 1 augustus 2014 de inventaris van ’t Bergse VMBO Nobellaan niet meegaat naar de Steenspil en wat betreft Westerpoort alleen een deel van het meubilair, wat naar de Praktijkschool gaat. Verder gaat de huidige inventaris uit het voormalige gebouw van de Praktijkschool per 1 augustus 2014 niet mee naar de nieuwbouw van de Praktijkschool. De inhaalafschrijving voor VMBO OC&W is opgebouwd uit: Praktijkschool € 111.434 ’t Bergse VMBO Nobellaan € 117.762 Westerpoort € 268.069 € 497.265 Vrijval voorziening ADV Formeel gezien mag er sinds enkele jaren geen voorziening meer worden gevormd voor VAA-fonds, ADV, BAPO opbouw of sparen. In 2013 is daarom na overleg met de accountant binnen de administraties VMBO OC&W en Prinsentuin VMBO de gehele voorziening vrijgevallen. OC&W Prinsentuin VMBO
€193.069 € 65.837 €258.906
Loonkosten OC&W Afvloeiingsregelingen; In 2013 zijn er minder afvloeiingsregelingen aan de orde geweest t.o.v. begroot. Personeel in loondienst; In 2013 hoger dan begroot, omdat er meer uitgegeven is aan ziektevervanging (extern)
16
Kosten leerlingen In 2013 is er een veel hogere dotatie aan de voorziening voor oninbaarheid verricht dan begroot (100% openstaande posten), het teveel van deze dotatie zal voorjaar 2014 teruggeboekt worden. Dit wordt veroorzaakt door de overgang naar RSA diensten, in de overgangsfase is een achterstand ontstaan. Er is meer uitgegeven aan vieringen en activiteiten in 2013 t.o.v. begroot 2013. De opbrengsten op leerlingen lopen redelijk in lijn mee.
EZ scholen Jaarrekening BALANS PER 31 DECEMBER 2013
Ref. Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
4 5 6
31-12-2013
0 1.705.053 0
Totaal vaste activa
Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen
0 1.945.982 0 1.705.053
7 8 9
0 57.181 348.887
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Eigen vermogen Eigen vermogen Minderheidsbelang derden
31-12-2012
10 11
Totaal eigen vermogen
1.945.982
0 130.122 348.359 406.068
478.481
2.111.121
2.424.463
16.635.189 0
16.188.504 0 16.635.189
16.188.504
Voorzieningen
12
529.000
601.837
Langlopende schulden
13
0
0
Kortlopende schulden
14
-15.053.068
-14.365.878
2.111.121
2.424.463
Totaal passiva
17
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 Ref. Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Cursus, les en examengeld Baten werk i.o.v. derden Overige baten
1
2 3
2013
17.071.053 1.500 0 19.168 2.194.974
Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten
Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten
Nettoresultaat
Begroting 2013
16.824.036 0 2.100 9.500 2.291.838 19.286.695
4 5 6 7
15.667.213 333.595 719.429 2.220.027
Verschil
247.017 1.500 -2.100 9.668 -96.864 19.127.474
16.155.475 368.843 676.900 2.379.358
159.221
488.262 35.248 -42.529 159.331
18.940.264
19.580.576
640.312
346.431
-453.102
799.533
-2.443
-1.900
-543
343.988
-455.002
798.990
1. Wegens stijging tarieven in 2013, is realisatie 2013 hoger dan begroting 2013. Verder is er een niet begroot bedrag vanuit het herfstakkoord ontvangen voor subsidie jonge leraren t.b.v. € 145.000,2. Het hogere bedrag wordt met name veroorzaakt door niet begrote inkomsten van de AOC Raad en het Europeesplatform. 3. Bij het samenwerkingsverband Waalwijk zijn minder werkzaamheden verricht door Prinsentuin Andel dan vooraf begroot. Vandaar de lagere opbrengst uit het samenwerkingsverband. 4. De totale interne personele last blijft ongeveer € 600.000,- binnen de begroting. Dit is met name te verklaren door de achterblijvende formatie t.o.v. de begroting. Doordat er langdurig een formatiestop is geweest hebben we mensen waarvan begroot was dat deze in dienst zouden treden van ROC West-Brabant als externe aan moeten houden wat zorgt voor een overschrijding van de inhuur derden (€ 209.000,-). Echter blijven we in totaal ruim binnen de begroting voor personeelskosten. Tenslotte heeft het verplicht vrijvallen van de reeds stopgezette voorziening BAPO oud Baronie en ADV Sparen gezorgd voor een vrijval van ongeveer € 65.000,-. 5. De afschrijvingen in de begroting 2013 zijn te ruim opgenomen. 6. Ligt behoorlijk in lijn met de begroting. Belangrijkste overschrijding is de energiekosten door de eerste koude wintermaanden. 7. Voor de kopieerkosten is er een nieuw contract afgesloten met Ricoh waar in 2013 de vruchten van geplukt worden. Verder is er minder geld uitgegeven aan advieskosten dan begroot was.
18
OC&W scholen BALANS PER 31 DECEMBER 2013
Ref. Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
4 5 6
31-12-2013
0 2.349.471 0
Totaal vaste activa
Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen
0 3.244.834 0 2.349.471
7 8 9
0 185.261 608.818
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Eigen vermogen Eigen vermogen Minderheidsbelang derden
31-12-2012
10 11
Totaal eigen vermogen
3.244.834
0 290.427 610.986 794.079
901.413
3.143.550
4.146.247
-3.683.893 0
-1.906.661 0 -3.683.893
-1.906.661
Voorzieningen
12
235.115
193.068
Langlopende schulden
13
0
0
Kortlopende schulden
14
6.592.328
5.859.840
3.143.550
4.146.247
Totaal passiva
19
1.De overige overheidsbijdragen in 2013 zijn hoger vanwege een positieve afrekening ESF 2011-2012. 2.Iets meer in 2013 ontvangen uit de projecten Oosterhout in Beweging en Tijdverlenging Deltaonderwijs t.o.v. begroot. 3. De totale interne personele last blijft ongeveer € 550.000,- binnen de begroting. Dit te verklaren door de achterblijvende formatie t.o.v. de begroting (€ 230.000,-), doordat er langdurig een formatiestop is geweest hebben we mensen waarvan begroot was dat deze in dienst zouden treden van ROC West-Brabant als externe aan moeten houden wat zorgt voor een overschrijding van de inhuur derden (€ 135.000,-). Echter blijven we in totaal ruim binnen de begroting voor personeelskosten. Verder hebben we voor € 300.000,- meer aan uitkeringen UWV ontvangen dan begroot. Deze wordt nauwelijks begroot omdat het idee is dat we ook de extra inhuur om de zwangerschap op te vangen niet in de begroting opnemen. Verder is er minder gebruik gemaakt van afvloeiingsregelingen dan begroot (€ 100.000,-). Tenslotte heeft het verplicht vrijvallen van de reeds stopgezette voorziening BAPO oud Baronie en ADV Sparen gezorgd voor een vrijval van ongeveer € 193.000,-. 4. Er is een inhaalafschrijving van € 497.000,- gedaan inzake “de West”.
5. De overschrijding zit in de energiekosten door de eerste koude wintermaanden en doordat het meerdere aan M2 na de verbouwing van een vestiging niet mee begroot is in de schoonmaakkosten.
20
6. Voor de kopieerkosten is er een nieuw contract afgesloten met Ricoh waar in 2013 de vruchten van geplukt worden.
5.2 Personeel De financiële situatie van de VMBO-scholen noodzaakt ons om ons te bezinnen op de toekomstige ontwikkelingen. In 2012 is duidelijk geworden dat er druk op onze begroting staat en dat de komende jaren geen verbeteringen zullen laten zien. Dit is het gevolg van demografische ontwikkelingen en ander ( financieel) overheidsbeleid. Daarom is in 2013 besloten om het masterplan Bergen op Zoom ook uit te voeren. De scholen Westerpoort en ’t Bergse VMBO Nobellaan worden ondergebracht bij Prinsentuin Halsteren en gaan onder de nieuwe naam Steenspil verder. Dit vergt een personele transitie, waarvoor de voorbereidingen en de voorlichting in 2013 zijn gestart. De VMBO entiteit heeft hiervoor een projectorganisatie ingericht met betrokken directeuren, diensthoofden en stafmedewerkers. De VO sector heeft in het Bestuursakkoord afgesproken dat scholing landelijk één van de speerpunten is. Daarom heeft de ontwikkeling van een scholingsprogramma prioriteit voor de hele entiteit. Het betreft scholing op pedagogisch/didactisch terrein van onze medewerkers, maar ook het op peil houden van de vakkennis en het verwerven van nieuwe kennis. Voor 2013 zijn de gelden uit de Prestatiebox hiervoor gebruikt Scholing is nog steeds georganiseerd door de afzonderlijke scholen voor hun eigen team. Het ontwikkelingstraject voor management, Compassare is voortgezet. In samenwerking met BMC en NCOI wordt een trainingsprogramma op bachelor en masterniveau uitgevoerd vanaf 2013. Daarnaast is een ontwikkelassessment afgenomen in dit jaar. Voor de medewerkers van de ondersteunende diensten en vooral de medewerkers op het Centraal Kantoor heeft het programma ROC Services & Advies in 2013 gevolgen gehad. Deze door de centrale ROC-organisatie aangestuurde herinrichting van de back-office heeft eind 2013 en begin 2014 tot gevolg gehad dat de medewerkers van de afdelingen financiën, personeel en deelnemersadministratie zijn verhuisd naar het Trivium. In 2013 voldoen alle scholen aan het Keurmerk Veilige School. Er is een implementatieplan opgesteld. Alle scholen hebben daarnaast een eigen schoolveiligheidsplan. Op de scholen zijn voldoende mensen opgeleid tot BedrijfsHulpVerlener (BHV’er), coördinator BHV en Beheerder Brandmeldinstallatie (BMI). Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op calamiteiten zijn op alle scholen minimaal één ontruimingsoefening en minimaal drie BHVbijeenkomsten georganiseerd.. Het plan van aanpak RI&E van elke vestiging is geëvalueerd en geactualiseerd. De veiligheidskeuringen zijn volgens een schema over de periode 2010-2013 gespreid uitgevoerd. De Arbo organisatie zal in 2014 indalen in de RSA organisatie.
21
Tabel personeelsgegevens entiteit vmbo, o.b.v. gegevens Profit maart 2014
Contractsoort BT
OCW Vmbo PT Vmbo Totaal Totaal
FTE # FTE # FTE # FTE #
OT
36,6 264,3 63 319 23,1 162,2 48 207 95,7 426,5 111 526 486,2 637
Functiecategorie DIR
OOP
OOPZ
2 2 7 8 9 10
34,5 49 10,1 14 44,6 63
31,2 43 46,2 62 77,4 105 486,2 637
Geslacht OP
233,2 288 121,9 171 355,1 459
M
V
158,8 142,1 179 203 95,0 90,3 113 142 253,8 232,4 292 435 486,2 637
Leeftijdscategorie ≤ 19
2029
30-39
40-49
50-59
6069
≥ 70
0,2 1 0 0 0,2 1
30,6 41 15,7 21 46,3 62
68,7 88 31,5 46 100,2 134
59,8 78 46,5 65 106,3 143 486,2 637
97,4 121 66,3 91 163,7 212
44,2 53 24,5 30 68,7 83
0 0 0,8 2 0,8 2
5.3. Huisvesting In 2013 is begonnen met de nieuwbouw van de Praktijkschool Breda op de Frankenthalerstraat. Deze school zal in juni 2014 opgeleverd worden en vanaf het schooljaar 2014-2015 zullen leerlingen en personeel aan de slag gaan in hun moderne leeromgeving. Het wordt een robuust, transparant, modern onderwijsgebouw dat voor de leerlingen een inspirerende en aangename leeromgeving oplevert. Het gebouw is bedoeld voor circa 300 leerlingen en krijgt met eigentijdse sportvoorzieningen en ruime praktijklokalen een volwaardige onderwijsomgeving. Bij de inrichting van de lokalen en ruimtes wordt veel gebruik gemaakt meubilair van Westerpoort en ’t Bergse VMBO Nobellaan. Deze scholen sluiten in het kader van het masterplan Bergen op Zoom in augustus 2014 hun deuren en gaan verder als gemeenschappelijk school met Prinsentuin Halsteren. Op de locatie Steenspil zal een nieuwe school gestart worden bestaande uit opleidingen van Prinsentuin, ’t Bergse VMBO en Westerpoort. Deze nieuwe school draagt de naam Steenspil. De voorbereidingen voor enkele interne verbouwingen en een aantal tijdelijke theorielokalen zijn in 2013 gestart. Deze werkzaamheden worden zomer 2014 uitgevoerd. De zorglocatie aan de Pomonalaan wordt een volwaardige nevenvestiging van Steenspil en zal in samenwerking met het regionale samenwerkingsverband de zorgvraag binnen Passend onderwijs gaan oppakken. De bovenbouw verhuist van de Nobellaan weer naar de Pomonalaan. Daarvoor moet het gebouw verbouwd worden. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2013 gestart en de uitvoering zal lopen van mei tot augustus 2014. De opleidingen van Van Cooth zijn in 2012 ondergebracht bij Scala, Tessenderlandt en Prinsentuin Van Cooth aan de Tuinzigtlaan. Binnen deze scholen zijn enkele verbouwingen uitgevoerd om de inhuizing van de verschillende afdelingen van Van Cooth mogelijk te maken. In 2013 bleek het nodig om vanwege de groei van het aantal leerlingen de locatie Prinsentuin Van Cooth aan de Tuinzigtlaan uit te breiden met vier theorielokalen. Hiervoor moest onder meer een gedeelte van de overdekte fietsenstalling gedemonteerd en verplaatst worden naar een ander gedeelte van het terrein. Bij Prinsentuin Andel is een uitbreiding van theorielokalen gerealiseerd boven de leerpleinen. Hierdoor hoeft geen gebruik meer gemaakt te worden van ruimte in het aanpalende gemeenschapshuis.
22
6
Speerpunten 2014
Organisatie -
Uitvoeren van het Masterplan de West. Per 1 augustus sluiten Westerpoort en ‘t Bergse VMBO Nobellaan en worden Prinsentuin Halsteren en de zorglocatie van ’t Bergse VMBO aan de Pomonalaan heringericht. De VMBO scholen zullen vanaf augustus 2014 vertegenwoordigd zijn in vier nieuwe samenwerkingsverbanden VO. Het Centraal Kantoor wordt ontmanteld in 2014 en opgenomen in de RSA organisatie. We komen in 2014 tot een “standaard” organisatiemodel van onze scholen op basis van ratio’s. De Praktijkschool verhuist dit jaar naar de Frankenthalerstraat.
Onderwijs en ondersteuning -
De scholen stellen in 2014 de programma’s voor de nieuwe bovenbouw vast, zodat daar in 2015 mee gestart kan worden. De schoolondersteuningsprofielen worden per school vastgesteld. In overleg met collega scholen wordt door ieder samenwerkingsverband het ondersteuningsplan opgesteld. De pedagogisch didactische aanpak binnen de school blijft nadrukkelijk geagendeerd.
HRM -
De gesprekkencyclus wordt verder ontwikkeld op basis van VO competenties. Het scholingsprogramma Compassare voor management en coördinatoren wordt voortgezet in 2014. Scholen ontwikkelen hun eigen trainingsprogramma voor teams op basis van schoolontwikkeling, het Bestuursakkoord VO en het inspectiekader.
Financiën -
De scholen streven naar een sluitende begroting in 2014 met uitzondering van Steenspil, waar voor de komende twee jaren een personeelsplan is afgesproken met de Raad van Bestuur. Voor De Rotonde en Praktijkschool wordt een actieplan opgesteld.
Medezeggenschap -
In 2014 worden per samenwerkingsverband ondersteuningsplanraden ingesteld. De OC Trivium en centraal kantoor gaat op in de RSA organisatie.
Kwaliteit -
De onderdelen van het VMBO kwaliteitsmodel (ZEK, stoplichtmodel, interne Audit, Vensters voor Verantwoording) worden in Yucan ondergebracht. De kwaliteitskaarten blijven belangrijk agendapunt voor alle scholen. Ook hier volgen we het Bestuursakkoord VO
23
24
