Viacročný rozpočet obce Dolný Lieskov na roky 2016-2018 BEŽNÉ PRÍJMY Položka
KZ
Skut. plnenie
Skut.plnenie
Rozpočet
očakáv.skut.
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
za rok 2013
za rok 2014
2015
za rok 2015
na rok 2016
na rok 2017
na rok 2018
Názov
110
41 Dane z príjmov a kapitálového majetku
150619,76
157683,10
157000,00
173895,18
175000,00
178000,00
180000,00
120
41 Dane z majetku
30922,30
34755,99
28895,00
31362,73
32292,00
32792,00
33392,00
130
41 Dane za tovary a služby
16568,75
17136,17
14920,00
16426,86
16420,00
16720,00
16735,00
210
41 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
335,16
233,16
243,16
815,46
497,00
507,00
527,00
220
132 Administratívne popl. a iné popl. a platby
0,00
162,00
160,00
197,00
0,00
0,00
0,00
220
41 Administratívne popl. a iné popl. a platby
6801,00
6171,65
4536,43
5502,83
4638,43
4226,43
4404,43
240
41 Úroky z úverov,pôžičiek, vkladov
130,85
268,21
102,00
50,43
31,00
25,50
20,50
290
41 Iné nedaňové príjmy
310
Tuzemské bežné granty a transfery BEŽNÉ PRÍJMY S P O L U
Kapitálové príjmy
Položka
KZ
230 320
Názov 43 Kapitálové príjmy
13K1,K2 Tuzemské kapit. granty a transfery KAPITÁLOVÉ PRÍJMY S P O L U
Finančné príjmy
Položka 450
KZ
Názov
636,27
91,07
0,00
1061,31
300,00
0,00
0,00
8762,45
23753,81
20745,48
19241,28
8866,72
3616,72
3566,72
214776,54
240255,16
226602,07
248553,08
238045,15
235887,65
238645,65
Skut.plnenie
Skut.plnenie
Rozpočet
Očakáv.skutoč.
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
za rok 2013
za rok 2014
2015
za rok 2015
na rok 2016
na rok 2017
na rok 2018
0,00
28,17
0,00
6465,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33896,40
33896,21
0,00
0,00
0,00
0,00
28,17
33896,40
40361,21
0,00
0,00
0,00
Skut.plnenie
Skut.plnenie
Rozpočet
Očakáv.skutoč.
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
za rok 2013
za rok 2014
2015
za rok 2015
na rok 2016
na rok 2017
na rok 2018
Príjmy z ostat.finančných operácií
0,00
102000,00
36646,86
20307,65
0,00
0,00
0,00
FINAN.PRÍJMOVÉ OPERÁCIE S P O L U
0,00
102000,00
36646,86
20307,65
0,00
0,00
0,00
214776,54
342283,33
297145,33
309221,94
238045,15
235887,65
238645,65
PRÍJMY
SPOLU
BEŽNÉ VÝDAVKY
skut.plnenie
Skut. plnenie
Rozpočet
Očakáv.skutoč.
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
za rok 2013
za rok 2014
2015
za rok 2015
na rok 2016
na rok 2017
na rok 2018
FK 01.1.1.6 Obce
Položka 610 610
KZ
FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
Názov 41 Mzdy,platy,služb.príjmy a ostat.vyrovnan. 111 Mzdy,platy,služb.príjmy a ostat.vyrovnan.
50447,90
50377,79
58000,00
57182,93
63000,00
63000,00
64000,00
262,00
256,00
255,00
255,00
255,00
254,00
254,00
620
41,111 Poistné a príspevok do poisťovní
17301,91
17300,08
22786,81
22061,34
22123,52
22207,43
22456,72
630
41,111 Tovary a služby
14333,30
30287,59
38054,31
29555,13
31819,76
23149,31
24159,31
640
41 Bežné transfery
0,00
5793,40
5930,00
2781,54
8400,00
5400,00
5400,00
82345,11
104014,86
125026,12
111835,94
125598,28
114010,74
116270,03
SPOLU
FK 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitost 630
41 Tovary a služby SPOLU
FK 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitost
722,24
834,57
780,00
729,32
751,00
771,00
781,00
722,24
834,57
780,00
729,32
751,00
771,00
781,00
FK 01.3.3 Iné všeob.služby 610
111 Mzdy, platy a ostat.osob.vyrovnania
620
111 Poistné a príspevok do poisťovní
FK 01.3.3 Iné všeobecné služby
1150,07
1249,65
1210,00
1239,80
1239,80
1239,80
1239,80
437,28
477,34
424,00
424,00
424,00
424,00
424,00
630
41 Tovary a služby
106,96
111,87
0,00
30,00
30,00
30,00
30,00
630
111 Tovary a služby
219,75
116,68
198,00
200,89
200,89
200,89
200,89
1914,06
1955,54
1832,00
1894,69
1894,69
1894,69
1894,69
SPOLU
FK 01.6.0 Všeob.ver.služby 610
111 Mzdy, platy a ostat.osob.vyrovnania
620
111 Poistné a príspevok do poisťovní
630
111 Tovary a služby SPOLU
FK 01.6.0 Všeobecné verejné služby
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
96,43
421,66
0,00
80,17
374,00
0,00
0,00
1103,57
5159,51
0,00
1099,83
1656,00
0,00
0,00
1200,00
5681,17
0,00
1280,00
2130,00
0,00
0,00
FK 03.2.0 Ochran pred pož. 620
41 Poistné a príspevok do poisťovní
630
41 Tovary a služby SPOLU
0,00
0,00
FK 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 70,40
41 Tovary a služby SPOLU
0,00
70,40
2346,76
1992,55
2860,00
1920,19
2970,00
2815,00
3170,00
1992,55
2930,40
1920,19
2970,00
2815,00
3170,00
FK 04.5.2 Vodná doprava
1,04
48,53
48,53
48,53
48,53
48,53
48,53
1,04
48,53
48,53
48,53
48,53
48,53
48,53
FK 04.1.2 - Všeob.prac.ob. 630
0,00
2346,76
FK 04.2.1 Vod.hospod. 630
0,00
FK 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
Tovary a služby
0,00
0,00
326,00
1905,40
3040,00
0,00
0,00
SPOLU
0,00
0,00
326,00
1905,40
3040,00
0,00
0,00
FK 04.5.1.3 Údržba ciest
FK 04.5.1 Cestná doprava
630
41,111 Tovary a služby
2381,35
143,64
6200,00
725,38
5500,00
2000,00
2500,00
640
111 Bežné transfery
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2381,35
143,64
6235,00
725,38
5500,00
2000,00
2500,00
SPOLU
FK 05.1.0 Nakl.s odpadmi
FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi
630
41 Tovary a služby
12639,32
15822,58
14900,00
14803,83
16700,00
17000,00
17000,00
630
132 Tovary a služby
584,00
162,00
160,00
197,00
0,00
0,00
0,00
13223,32
15984,58
15060,00
15000,83
16700,00
17000,00
17000,00
S P O LU
FK 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny
FK 05.4.0 Ochr.prír.a krajiny
630
41 Tovary a služby SPOLU
245,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FK 06.2.0 Rozvoj obcí 630
FK 06.2.0 Rozvoj obcí
Tovary a služby
0,00
373,45
2528,98
2529,00
0,00
0,00
0,00
SPOLU
0,00
373,45
2528,98
2529,00
0,00
0,00
0,00
FK 06.4.0 VO 630
FK 06.4.0 Verejné osvetlenie
Tovary a služby
4480,18
6293,04
5941,40
4787,68
5250,00
4700,00
4700,00
SPOLU
4480,18
6293,04
5941,40
4787,68
5250,00
4700,00
4700,00
FK 06.6.0 Býv.a obč.vyb. 640
FK 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť
41,111 Bežné transfery
1845,48
2693,60
760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPOLU
1845,48
2693,60
760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FK 08.1.0 Rekr., šport
FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby
630
41 Tovary a slsužby
726,52
188,51
610,00
203,94
900,00
805,00
810,00
640
41 Transfer ZRPŠ a TJ
104,00
260,00
350,00
280,00
400,00
400,00
400,00
830,52
448,51
960,00
483,94
1300,00
1205,00
1210,00
SPOLU
FK 08.2.0.5 Knižnice 620
41 Poistné a príspevok do poisťovní
630
41 Tovary a služby SPOLU
9,00
57,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,00
171,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FK 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 620
41 Poistné a príspevok do poisťovní
630
41 Tovary a služby SPOLU
FK 08.2.0 Kultúrne služby
0,38
64,44
181,74
181,74
54,00
54,00
54,00
5708,93
7878,95
5425,00
946,95
1473,00
1716,00
1816,00
5709,31
7943,39
5606,74
1128,69
1527,00
1770,00
1870,00
FK 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 630
41 Tovary a služby SPOLU
1225,62
2121,00
1657,05
2125,00
1980,00
2230,00
1082,05
1225,62
2121,00
1657,05
2125,00
1980,00
2230,00
FK 08.4.0 Nábož.a iné sl. 620
41 Poistné a príspevok do poisťovní
630
41 Tovary a služby
640
41 Bežné transfery SPOLU
FK 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby
1082,05
FK 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
0,36
8,83
18,90
10,94
20,65
20,69
20,69
238,61
232,37
450,00
304,70
2800,00
1550,00
1060,00
575,46
509,70
150,00
132,00
150,00
150,00
150,00
814,43
750,90
618,90
447,64
2970,65
1720,69
1230,69
FK 08.6.0 Kultúra 630
41 Tovary a služby SPOLU
FK 08.6.0 Rekreácie, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
554,69
314,13
450,00
750,00
750,00
700,00
700,00
554,69
314,13
450,00
750,00
750,00
700,00
700,00
FK 09.1.1.1 Predškol.vých. 610
41,111 Mzdy, platy a ostat.osob.vyrovnania
620
41,111 Poistné a príspevok do poisťovní
FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdeláv. s bež.starostlivosťou
19961,11
20202,70
20570,00
19605,40
21750,00
22200,00
22200,00
6988,52
7117,09
7224,00
7224,00
7604,00
7760,00
7760,00
630
111 Tovary a služby
605,35
750,66
1000,00
1519,00
1480,00
1400,00
1350,00
630
41 Tovary a služby
4437,08
3776,23
6084,00
4986,97
6805,00
6278,00
6508,00
640
41 Nemocenské dávky
0,00
0,00
0,00
37,46
160,00
160,00
160,00
31992,06
31846,68
34878,00
33376,83
37799,00
37798,00
37978,00
SPOLU
FK 09.5.0.2 Centrá voľ.času
FK 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
630
41 Tovary a služby
0,00
0,00
1000,00
1280,00
1400,00
1450,00
1500,00
640
41 Bežné transfery
300,00
180,00
360,00
1280,00
1760,00
1810,00
1860,00
300,00
180,00
1360,00
1280,00
1760,00
1810,00
1860,00
SPOLU
FK 09.6.0.1 ŠJ
FK 09.6.0.1 Vedľ.služ.poskyt.v rámci predprim.vzdel.
610
41,111 Mzdy, platy a ost.osob.vyrovnania
8680,82
9481,55
10100,00
9555,26
10200,00
10500,00
10500,00
620
41,111 Poistné a príspevok do poisťovní
3041,75
3376,67
3566,00
3338,86
3570,00
3671,00
3671,00
665,86
784,07
1257,00
755,21
1465,00
1583,00
1843,00
0,00
0,00
0,00
65,00
80,00
100,00
100,00
12388,43
13642,29
14923,00
13714,33
15315,00
15854,00
16114,00
630
41 Tovary a služby
640
41 ŠJ-nemocenské dávky SPOLU
FK 10.2.0.2 Staroba 640
41 Bežné transfery SPOLU
FK 10.2.0 Staroba
3207,47
3314,23
2550,00
2480,20
2650,00
2700,00
2800,00
3207,47
3314,23
2550,00
2480,20
2650,00
2700,00
2800,00
FK 10.4.0. Rodina a det 630
111 Tovary a služby
640
111 Bežné tranfery zo ŠR
640
41 Bežné transfery SPOLU
FK 10.4.0 Rodina a det
8,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,00
224,00
0,00
0,00
0,00
250,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
250,00
300,00
104,00
224,00
0,00
0,00
200,00
250,00
300,00
FK 10.7.4 Pomocobčanom 640
41 Bežné transfery SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY S P O L U
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 710
FK 10.7.0 Sociál.pomoc občanom v hmot.a social.nudzi
0,00
0,00
166,00
0,00
166,00
200,00
200,00
0,00
0,00
166,00
0,00
166,00
200,00
200,00
167787,02
200076,52
225102,07
197975,64
230445,15
209227,65
212856,94
Skut. plnenie
Skut.plnenie
Rozpočet
Očakáv.skutoč.
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
za rok 2013
za rok 2014
2015
za rok 2015
na rok 2016
na rok 2017
na rok 2018
FK 04.5.1 Cest.dopr. 41 Obstarávanie kapitálových aktív
12,40
FK 04.5.1 Cestná doprava 0,00
1500,00
FK 06.2.0.Rozvoj obce 710
Obstarávanie kapitálových aktív
0,00
Obstarávanie kapitálových aktív
2832,00
11593,51
Obstarávanie kapitálových aktív
0,00
0,00
29081,76
29081,94
0,00
0,00
0,00
22000,00
25788,71
FK 08.2.0 Kultúrne služby
102168,00
FK 08.4.0 Náb.a iné služby 710
0,00
FK 06.2.0 Rozvoj obcí
FK 08.2.0.9 Kult.domy 710
0,00
39661,50
29969,16
4100,00
FK 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
226,20
0
1800,00
0,00
3500,00
4660,00
0,00
Kapitálové výdavky
3070,60
113761,51
72043,26
59051,10
7600,00
26660,00
25788,71
VÝDAVKY S P O L U
170857,62
313838,03
297145,33
257026,74
238045,15
235887,65
238645,65
REKAPITULÁCIA Bežné príjmy
Skut.plnenie
Skut. plnenie
Rozpočet
Očakáv.skutoč.
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
za rok 2013
za rok 2014
2015
za rok 2015
na rok 2016
na rok 2017
na rok 2018
214776,54
240255,16
226602,07
248552,25
238045,15
235887,65
238645,65
Kapitálové príjmy
0,00
28,17
40361,21
40361,21
0,00
0,00
0,00
Finančné príjmy
0,00
102000,00
36646,86
20307,65
0,00
0,00
0,00
Príjmy spolu
214776,54
342283,33
297145,33
309221,94
238045,15
235887,65
238645,65
Bežné výdavky
167 787,02
200 076,52
225 102,07
197 975,65
230 445,15
209 227,65
212 856,94
3 070,60
113 761,51
72 043,26
59 051,10
7 600,00
26 660,00
25 788,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170 857,62
313 838,03
297 145,33
257 026,74
238 045,15
235 887,65
238 645,65
Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky spolu
Rozpočet obce Dolný Lieskov na rok 2016 schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lieskov č. 81/a/2015 dňa 14. 12. 2015. Rozpočty obce Dolný Lieskov na rok 2017 a 2018 boli vzaté na vedomie uznesením Obecného zastupiteľstva č. 81/b/2015 dňa 14. 12. 2015.
Vypracovala: Eva Dzurjaníková
Vyvesné: 15. 12. 2015 Zvesené:
Ján K R I Ž A N v.r. starosta obce
