Strana 1
VÝDAVKY
NÁVRH ROZPOČTU OBCE VLČKOVCE NA ROKY 2017 - 2019 kód ekonom. zdroja klasifikác.
skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 01.1.1 Výdavky verejnej správy 168 317 183 415 217 465 216 415 244 447 232 594 232 694 41 611000 tarifný plat-starosta,pracov.OcÚ, HK 77 712 80 916 90 000 90 000 100 000 100 000 100 000 41 614000 Odmeny 10 964 11 000 12 000 12 000 13 000 13 000 13 000 111 614000/3 odmeny skladníka CO 107 80 110 80 110 110 110 41 621000 zdravotné poistenie-VšZP 9 238 9 806 11 400 11 400 12 253 12 253 12 253 41 623000 zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poisť. 232 89 280 280 280 280 280 41 625001 nemocenské poistenie 1 266 1 299 1 650 1 650 1 720 1 720 1 720 41 625002 starobné poistenie 13 278 13 819 16 500 16 500 17 155 17 155 17 155 41 625003 úrazové poistenie 767 797 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 41 625004 invalidné poistenie 2 763 2 948 3 500 3 500 3 680 3 680 3 680 41 625005 poistenie v nezamestnanosti 880 926 1 200 1 200 1 226 1 226 1 226 41 625007 rezervný fond 4 505 4 686 5 700 5 700 5 825 5 825 5 825 41 627000 príspevok do dopl.dôch.poisťovne 598 598 1 000 1 000 2 500 2 500 2 500 Vytvorenie pracov.miesta na prvé pracov.miesto (prísp.z ÚPSVaR) 1 292 111 611000 tarifný plat-prvé prac.miesto 2 560 2 560 955 111 621000 zdravotné poistenie 256 256 111 623000 zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poisť. 96 111 625001 nemocenské poistenie 40 40 14 111 625002 starobné poistenie 360 360 134 111 625003 úrazové poistenie 25 25 8 111 625004 invalidné poistenie 80 80 29 111 625005 poistenie v nezamestnanosti 30 30 10 111 625007 rezervný fond 125 125 46 Vytvorenie pracov.miesta na prvé pracov.miesto (dofinanc.z obce) 5 680 41 611000 tarifný plat-prvé prac.miesto 4 207 41 621000 zdravotné poistenie 41 623000 zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poisť. 421 41 625001 nemocenské poistenie 59
BEŽNÉ VÝDAVKY
Strana 2 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 111 41 41 41 41
625002 625003 625004 625005 625007 631001 631002 632001 632001 632002 632003 632003 632003 633001 633002 633006 633009 633010 633013 633016 635002 635004 635005 635006 637001 637004 637005 637005 637006 637011 637012 637014 637015
starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond tuzemské cestovné náhrady zahraničné cestovné náhrady elektrická energia plyn vodné a stočné telefón, mobil, internet, ISDN konces.popl.za rozhlas a televíziu poštovné interiérové vybavenie výpočtová technika, CD, kľúče všeobecný materiál odborné knihy, časopisy, obecné noviny pracovné odevy, obuv, ochranné pom. programové vybavenie reprezentačné údržba výpočtovej techniky údržba,oprava prístrojov,zariadení,náradia údržba,oprava kamerového systému údržba budovy, priestorov a objektov školenia, kurzy, semináre všeobecné služby+archivácia,skartácia
VÝDAVKY
2 938
2 973
3 000
3 000
2 545 5 992 74 959 56 787 175 440 3 060 545 409
2 249 3 982 173 1 197 56 817 737 14 3 701 601 310 132 1 012 752 107 1 467 4 543 827 1 563 7 486 1 921
3 000 6 700 350 1 400 60 1 100 1 000 400 2 000 1 000 400 1 000 1 000 1 000 700 1 500 5 000 1 200 3 000 7 000 2 000 0 1 300 2 300 5 000 1 400
3 000 6 700 350 1 400 60 1 100 1 000 400 2 000 1 000 400 1 000 1 000 1 000 700 1 500 5 000 1 200 3 000 7 000 2 000 0 1 300 2 300 5 000 1 400
špec.služby-projektové,geodet.,ver.obst.,dod.k ÚP
509 491 477 526 2 331 645 2 058 1 386
notárske, advokátske služby PND-obec osobitný príjemca dávky revízie zariadení a prístrojov poplatky, odvody, daň z úrokov,elektronizácia stravovanie zamestnancov poistné-poistenie majetku obce
470 639 2 701 4 114 682
713 1 978 3 925 969
589 34 127 43 200 3 000 1 000 3 000 7 000 350 1 400 60 1 100 1 000 400 2 000 700 600 1 000 1 500 1 000 1 000 1 500 5 000 1 200 4 000 5 000 2 000 1 300 5 500 6 000 1 700
3 000
3 000
3 000 7 000 350 1 400 60 1 100 1 000 400 2 000 700 500 300 1 500 1 000 1 000 1 500 3 000 1 200 3 500 2 500 2 000
3 000 7 000 350 1 400 60 1 100 1 000 400 2 000 800 500 300 1 500 1 000 1 000 1 500 3 000 1 200 3 500 2 500 2 000
1 500 5 500 6 000 1 700
1 500 5 500 6 000 1 700
Strana 3 41 41 41 111 41 41 41 111 111 111 41 41 41 41 41
637016 637026 637027 637037 641006/1 641006/2 641006/4 641006/1 641006/2 641006/3 641006/4 642015 642006 642012 642013
111 614000/2 111 614000/4 111 633006 111 637012
41
637005
111 111 111 111 111 111 111 111
611000 614000 621000 625001 625002 625003 625004 625005
VÝDAVKY
povinný prídel do sociálneho fondu odmeny poslancom OZ odmeny na dohody vratky-nevyčerp.dotácia na školu v prírode Transfer Spoloč.úradu na stavebnú oblasť Transfer Spoloč.úradu na sociálnu oblasť Transfer Zariadeniu soc.služieb Križovany Transfer Spoloč.úradu na stav.oblasť zo ŠR Transfer Spoloč.úradu zo ŠR na CD a MK Transfer Spoloč.úradu zo ŠR na život.prost. Transfer Mestu Trnava na Centr.voľ.času dočasná PN - prvých 10 dní členské príspevky do samospráv.organiz. odstupné odchodné Evidencia obyvateľstva odmeny register adries všeobecný materiál poplatok za aktualizáciu programu
657 3 310 2 077
666 3 991 1 871
650 4 000 3 000 300 1 600 700
1 000 4 000 3 000 300 1 600 700
906 604 1 171 54 118 60
1 582 633 99 1 189 55 120 180
458
1 439
1 168 415 20
422 20
317 78
01.1.2 Kontrolná činnosť auditorské služby 01.3.3 Služby občanom Matrika mzda odmeny zdravotné poistenie-VšZP nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti
1 300 1 300 2 869 2 869 1 716 120 172 24 240 14 52 18
1 200 4 000 4 000
1 200 4 000 6 500
1 200 4 000 6 500
1 190 60 123 100 300 2 000
1 500 800 100 1 300 60 130 180 300 4 000
2 400 600 100 1 180 64 140 200 300 4 000
2 400 600 100 1 180 64 140 200 300 4 000
324 78
1 190 60 123 100 300 2 000 0 1 370 446 20 11 337 78
446 20 11 337 78
1 400 446 20 11 337 78
451 20 11 340 80
451 20 11 340 80
1 300 1 300 2 933 2 933 1 716 120 184 26 257 15 55 20
1 500 1 500 3 001 3 001 1 720 200 192 28 260 17 60 20
1 500 1 500 3 001 3 001 1 720 200 192 28 260 17 60 20
1 500 1 500 3 093 3 093 1 720 200 229 33 321 19 69 23
1 500 1 500 3 093 3 093 1 720 200 229 33 321 19 69 23
1 500 1 500 3 093 3 093 1 720 200 229 33 321 19 69 23
Strana 4 111 111 111 111 111 111
625007 631001 633006 637012 637013 637026
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
621000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 632001 632003 633006 633016 634004 637014 637026 637027 637037 637004
111 111 111
611000 621000 623000
rezervný fond cestovné všeobecný materiál poplatok za aktualizáciu programu príspevok na ošatenie odmena matrikárke a sobášiacemu 01.6.0 Voľby zdravotné poistenie-VšZP zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poisť. nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond cestovné energie poštovné všeobecný materiál reprezentačné prepravné stravovanie členov odmeny členom odmeny na dohody vratky-nevyčerpané prostriedky 03.2.0 Požiarna ochrana a bezpeč.pri práci ochrana a bezp. pri práci, PO 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť Verejnoprospešné služby 1. Finančné prostriedky z ÚPSVaR tarifný plat zdravotné poistenie-VšZP zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poisť.
80 253 25 100 55 2 011 132 8 6 58 3 12 4 20 7
VÝDAVKY 86 72 197 25 100 60 451 30
95 10 241 25 100 33 580 5
95 10 241 25 100 33 580 5
1 15 1 3 1 5
1 7 1 2 1 2
1 7 1 2 1 2
66 48 24 226 985 412
7 20 10 5 49 199 105
828 828 23 459
926 926 21 137
30 30 10 14 6 69 218 98 89 1 100 1 100 27 038
18 774 13 884 1 388
15 831 11 420 1 181
20 603 15 230 1 523
109
109
30 30 10 14 6 69 218 98 89 1 100 1 100 27 028
109 0 0 0 100 270 666 10 2 2 15 1 4 1 6 5 30 10 20 20 10 80 300 150
100 270 1 332 20 4 4 30 2 8 2 12 10 60 20 40 40 20 160 600 300
100 270 1 332 20 4 4 30 2 8 2 12 10 60 20 40 40 20 160 600 300
1 100 1 100 27 038
1 100 1 100 0
1 100 1 100 0
20 593 15 230 1 523
20 603 15 230 1 523
0
0
Strana 5 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006 633010 633015 637015
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
611000 621000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006 633010 633015 637015
111 41 41 41
635006 635006 637004 637005
41 41
nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond všeobecný materiál pracovné odevy, obuv, ochranné pom. benzín do kosačiek poistenie pracovníkov 2. Financovanie z rozpočtu obce tarifný plat zdravotné poistenie-VšZP zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poisť. nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond všeobecný materiál pracovné odevy, obuv, ochranné pom. benzín do kosačiek poistenie pracovníkov
04.5.1 Cestná doprava oprava ciest a chodníkov zo ŠR MK-údržba ciest a chodníkov, aj zimná dopravné značenie v obci pasport MK a trvalého dopr.značenia MK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 633004 odpadové nádoby, vrecia 637004 zber objemného odpadu - VKK
194 1 944 111 416 139 659 27 11
VÝDAVKY
167 1 653 94 354 118 561
220 2 140 130 460 160 730 0
220 2 140 130 460 160 730 0
220 2 140 130 460 160 730
283
1 4 685 3 471 347
5 305 4 032 365
10 6 435 4 750 475
6 435 4 750 475
10 6 435 4 750 475
49 486 28 104 35 165
50 510 29 109 36 173
70 670 40 150 50 230
70 670 40 150 50 230
70 670 40 150 50 230
9 006 9 006
1 236
10 000
10 000
864 270 102 28 850 2 213 3 352
10 000
42 800 3 300 4 000
26 976 1 627 3 536
0
0
11 500
11 500
11 500
10 000
10 000 1 500
10 000 1 500
10 000 1 500
42 800 3 300 4 000
32 800 3 300 4 000
32 200 3 300 4 000
32 200 3 300 4 000
Strana 6 41 41 41 41 41 71 41 41
637004 637004 637004 637004 637004 637004 637005 635006
41 41 41 41 41 41
633006 633015 633015 633004 635004 635006
41 41 41 46 41
632001 632001 632002 635006 637004
41 41 41 41
634001 634002 634003 635006
41 41 41 41
632001 632001 632002 633006
odvoz TKO uloženie odpadu vývoz kontajnerov z cintorína nájom a vývoz 1100 l nádob likvidácia separov.odpadu z rozpočtu obce likvidácia separov.odpadu z recyklač.fondu Zberný dvor (vyprac.žiadosti,GP,zameranie) údržba kanalizácie 05.6.0 Ochrana životného prostredia výsadba zelene benzín, olej do kosačky údržba vojnových hrobov-kosenie prevádzkové stroje oprava kosačiek, náhradné diely na kosačky údržba verej.priestr.,orez stromov,výsadba 06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť Obecné byty elektrická energia plyn vodné a stočné opravy a údržba z fondu opráv údržba 06.2.0 Rozvoj obcí Motorové vozidlo - PHM Motorové vozidlo - servis,oprava,údržba Motorové vozidlo - poistenie Vidiecky dom - údržba, opravy, rekonštr. 06.6.0 Správa budovy s.č. 68 Ostatné nebytové priestory elektrická energia plyn vodné a stočné všeobecný materiál
VÝDAVKY
9 353 9 078 242 2 270 381 489
9 367 9 433 745 2 715 823 201
9 500 10 000 1 000 3 000 42 1 958 10 000
9 500 10 000 1 000 3 000 42 1 958 10 000
9 500 10 000 1 000 3 000 2 000
9 500 10 000 1 000 3 000 1 400
9 500 10 000 1 000 3 000 1 400
9 763 4 148 1 084 10
12 759 5 669 1 052
13 510 6 000 1 200 10 800 2 500 3 000 2 680
13 510 6 000 1 200 10 800 2 500 3 000 2 680
14 510 5 000 1 200 10 800 2 500 5 000 2 680
9 510 2 000 1 200 10 800 2 500 3 000 2 680
9 510 2 000 1 200 10 800 2 500 3 000 2 680
1 320 360
1 320 360
1 320 360
1 320 360
1 320 360
1 000 9 650 500 1 000 150 8 000 4 150
1 000 9 650 500 1 000 150 8 000 4 150
1 000 10 300 1 000 1 000 300 8 000 4 450
1 000 2 300 1 000 1 000 300
1 000 2 300 1 000 1 000 300
4 500
4 500
120 2 830
120 2 830
150 2 800 300
200 2 800 300
200 2 800 300
2 221 2 300 839
685 1 656 3 696
223 196
420
0
642 20 396 50
Strana 7 46 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 11H 41 11H 41 41 41
41 41 41 41 41 41 41 41 41
635006 opravy a údržba z fondu opráv 635006 opravy a údržba 637011 revízie zariadení a prístrojov 06.4.0 Verejné osvetlenie 632001 elektrická energia 635006 údržba a opravy 07.6.0 Zdravotníctvo 632001 elektrická energia 632001 plyn 632002 vodné a stočné 633006 všeobecný materiál 635006 údržba budovy a objektu 637011 revízie zariadení a prístrojov 08.1.0 Rekreačné a športové služby 633006 dotácia z TTSK "Turnaj Starí páni" 633006 spoluúčasť na dotácie z TTSK "Starí páni" 633006 dotácia z TTSK - Volejbalové ihrisko 633006 spoluúčasť na dotácie z TTSK 635006 údržba budovy, priestorov a objektov,oplot.ihr. 642001 dotácia z rozpočtu obce 08.2.0 Kultúrne služby Knižnica 621000 zdravotné poistenie 625001 nemocenské poistenie 625002 starobné poistenie 625003 úrazové poistenie 625004 invalidné poistenie 625005 poistenie v nezamestnanosti 625007 poistenie do rezervného fondu 633009 knihy, časopisy 637027 odmena na dohodu Kronika
VÝDAVKY 110 66
1 000 200 18 500 11 000 7 500 3 950 600 2 000 100 150 1 000 100 8 850 200 250 400
1 000 200 18 500 11 000 7 500 3 950 600 2 000 100 150 1 000 100 8 850 200 250 400
1 000 200 15 000 12 000 3 000 3 950 600 2 000 100 150 1 000 100 8 000
1 000 200 13 000 12 000 1 000 3 850 650 2 000 100
1 000 200 13 000 12 000 1 000 3 850 650 2 000 100
1 000 100 6 000
1 000 100 6 000
9 206 8 615 591 2 080 322 588 16 155 999
11 306 10 355 952 1 156 270 833 53
11 022 965
9 584 400
2 352 2 705 5 000 7 116 519 11 6 50 3 5 1 17 33 393
1 139 3 046 5 000 6 773 1 072
3 000 5 000 11 998 1 151
3 000 5 000 11 998 1 151
3 000 5 000 14 948 1 151
1 000 5 000 15 088 1 151
1 000 5 000 15 231 1 151
53 3
65 4
65 4
65 4
65 4
65 4
19 589 408
22 600 460
22 600 460
22 600 460
22 600 460
22 600 460
334
335
337
337
360
360
360
Strana 8 41 41 41 41
625002 625003 625007 637027
41 633006 11H 633006 41 633016/2 41 637002 11H 637004/3 11H 634004 11H 637004 41 637004/2 41 634004 41 633016 41 633006 41 633006 41 633006 41 633006 71 633006 41 41
635006 637012
41 41 41 41 41
632001 635004 633006 637004 642007
41 41
635006 635006
starobné poistenie úrazové poistenie poistenie do rezervného fondu odmena na dohodu Kultúrne podujatia pochov.basy,1.máj, MDD,Deň matiek,Mikuláš Dotácia z TTSK na Jedlá starých materí reprezentačné-upom.predmety Oslavy obce kultúrne podujatia - Oslavy obce dotácia z TTSK - tlač publikácie Príspevok spoločenským organizáciám: dotácia z TTSK na rehabilitačné plávanie dotácia z TTSK na rekondičný pobyt rekondičný pobyt-dofinancovanie z obce Klub dôchodcovt+rehabilitačné plávanie Spolok záhradkárov a vinohradníkov MO Zväz zdravotne postihnutých MO Poľovnícke združenie MO chovateľov holubov MO Zväz protifašistických bojovníkov čerpanie sponzorského (Farma) 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby údržba miestneho rozhlasu poplatok SOZA za hudobnú produkciu 08.4.0 Náboženské a iné spoločen.služby Dom smútku - elektrická energia údržba cintor.,domu smútku,rekonštr.brán všeobecný materiál všeobecné služby - kopanie jamy príspevok cirkvi 09.1.2.1 Vzdelávanie údržby,opravy-budova školy, jedáleň elektro,renov.eurookien,výmena sviet.,sádrokar.
40 14 280 2 987 2 387 600
39 2 13 280 1 952 1 952
3 276 500
3 414 900
1 809 195 200
1 142 759 83 200 330
22 550 15 15 5 442 288 885 351 2 318 1 600 8 890 3 326 644
277 263 14 2 941 362 166 814 1 600 8 312 8 312
VÝDAVKY 40 3 14 280 6 200 3 786
40 3 14 280 6 200 3 786
42 3 15 300 5 000 5 000
42 3 15 300 5 000 5 000
42 3 15 300 5 000 5 000
1 122 1 092 200 4 310 650 600 600 1 530 300 200 330 100
1 122 1 092 200 4 310 650 600 600 1 530 300 200 330 100
8 437
8 577
8 720
800 0 200 330 100
800
800
200 330 100
200 330 100
520 500 20 19 400 400 17 000 400
520 500 20 19 400 400 17 000 400
7 007 520 500 20 3 600 400 1 000 600
7 147 520 500 20 3 600 400 1 000 600
7 290 520 500 20 3 600 400 1 000 600
1 600 16 000
1 600 14 000
1 600 0
1 600 0
1 600 0
Strana 9 41 635006/2 oprava strechy ŠJ 41 635006 rekonštrukcia triedy 41 633001 nábytok do školy 71 635004 oprava kúrenia v škole zo sponzor.+vodoinštal. 41 633006 školská akcia "Zahrajme sa spolu" 131F 633001 interiér.vybavenie do školy-dotácia z min.roku 71 633001 nábytok a zariadenie hradené zo sponz.(Farma) 41 633001 nábytok a zariadenie hradené z rozpočtu obce 10.2.0 Starostlivosť o starých občanov 41 633006 posedenie dôchodcov na konci roka 41 633016 jednorazová dávka pre občanov 70 a viac roč.
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU kód ekonom. zdroja klasifikácia 41 111 46 41 41 46 46 41 41
711005 713005 713005 713005 711001 711001 712001 712001 713002
46
717002 716000
41 41
716000 717001 713004
VÝDAVKY
2 529 3 131
3 131
2 000 4 000 6 869
4 000 6 869
1 000 500 500
1 000 500 500
1 000 500 500
1 000 500 500
1 000 500 500
294 694 413 692
410 632
401 102
345 367
345 610
2 391
606 264 342
289 745
697 205 492
skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 01.1.1 Výdavky verejnej správy 19 909 79 760 25 000 6 680 23 500 0 0 Územný plán obce 4 000 4 000 4 500 kamerový systém z dotácie ŠR 9 000 9 000 13 000 13 000 kamerový systém z rozpočtu obce (RF) 4 992 5 259 5 000 5 000 signalizačno-zabečovac.zariadenie objektov OcÚ 2 000 2 000 0 nákup pozemkov 4 595 13 501 nákup pozemkov 38 000 nákup nehnuteľností 14 000 nákup nehnuteľností výpočtová technika 1 322 1 000 680 1 000 04.5.1 Cestná doprava 36 272 74 147 96 000 94 000 222 000 0 0 rekonštr., obnova chodníkov a MK z rez.fondu 35 822 74 147 94 000 94 000 220 000 prípravná a projekt.dokument.na chodníky 450 2 000 2 000 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 18 500 2 400 25 000 zberný dvor-prípravná a projekt.dokumentácia 3 500 zberný dvor-vybudovanie 15 000 2 400 25 000 05.6.0 Ochrana životného prostredia 9 000 9 000 7 000 0 0 nákup kosačiek, krovinorez, fréza 9 000 9 000 7 000
Strana 10
712001 717002 717002
46
713004 712001 712001 717002
41 41 46 131F
712001 717002 717002 717002 717002 717002 717002
06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť nákup bytu č. 3 rekonštrukcia bytu č. 3 - Vlčkovce 68 06.2.0. Rozvoj obcí rekonštrukcia domu Vlčkovce č.14 08.1.0. Rekreačné a športové služby závlaha ihriska workoutové ihrisko multifunkčné ihrisko z rezerv.fondu 08.4.0 Náboženské a iné spoločen.služby rekonštrukcia prístrešku k DS 09.1.2. Vzdelávanie školský dvor-havarijný stav PD na prístavbu ZŠ s MŠ z rozpočtu obce prístavba MŠ - prostriedky z rozpočtu obce prístavba MŠ z rezervného fondu prístavba ZŠ s MŠ z prostr. ŠR realizácia fasády budovy ZŠ z rozpočtu obce ZŠ s MŠ rekonštrukcia kuchyne
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE 06.3.0 Vodovod 814001 peňaž.vklad do zákl.imania a.s. TAVOS
25 406 25 406
VÝDAVKY 35 000 35 000 21 000 21 000 23 000 12 000 11 000
104 633
9 733 9 733 29 679 24 529 5 150
71 000 33 633
0
20 400 20 400 23 000 12 000 11 000
160 000
175 000
35 532 39 468 85 000
35 532 54 468 85 000
193 319
387 500
34 995 34 995
14 581 14 581
0 0
0
0
70 000 0
0
0
40 000
0
0
40 000 437 500
0
0
50 000
0
186 220
50 000
330 480
70 000
Strana 11
SUMÁR Bežné príjmy-obec Bežné príjmy-škola Kapitálové príjmy Príjmy finančných operácií - z rezervného fondu Príjmy spolu Bežné výdavky - obec Bežné výdavky - škola Kapitálové výdavky Výdavky finančných operácií Výdavky spolu
CELKOM HOSPODÁRENIE (príjmy - výdavky)
VÝDAVKY
skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 658 152 710 355 744 907 769 965 809 218 793 688 793 831 11 943 9 021 15 654 15 654 14 800 16 100 16 600 9 000 94 000 13 000 13 000 71 000 64 525 233 468 152 218 290 000 750 095 877 901 1 007 029 937 837 1 127 018 809 788 810 431 289 745 146 038 186 220 34 995 656 998
294 694 172 525 193 319 14 581 675 119
413 692 185 401 387 500
410 632 185 401 330 480
401 102 280 450 437 500
345 367 280 200
345 610 281 200
986 593
926 513
1 119 052
625 567
626 810
93 097 202 781 20 436
11 324
7 966
184 221
183 621
