Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014 - 2016 Bežné príjmy R O Z P O Č E T v EUR 2014

2015

2016

409 723

410 973

412 533

300 986

300 986

300 986

71 143 36 675 34 468

71 643 36 975 34 668

72 153 37 275 34 878

Kategória položka podpoložka

100

DAŇOVÉ PRÍJMY

110 111

001 002

Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane z majetku Daň z nehnuteľnosti -z pozemkov -zo stavieb

001 003 012 013

Dane na tovary a služby Za psa Za zábavné hracie prístroje Za užívanie verejného priestranstva poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady

37 594 1 920 2 300 1 000 32 374

38 344 1 920 2 300 1 000 33 124

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

12 300

12 100

12 400

8 700 3 500 200 5 000

8 700 3 500 200 5 000

003

120 121

130 133 133 133 133

200 210 212 212 212

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 003 1 Z prenájmu KD 003 2 Z prenájmu viacúčelového ihriska 003 3 Príjmy z prenájmu z ostatného majetku

8 700 3 500 200 5 000

39 394 1 920 2 300 1 000 34 174

R O Z P O Č E T v EUR 2014

220 221

Administratívna poplatky a iné poplatky a platby 004 Administratívne poplatky – rozhodnutia, osvedčovanie podpisov a listín, potvrdenia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a iné /vodné, stočné/

222

003

223

001 Poplatok za hrobové miesta

240

Úroky z vkladov úroky z účtov finančného hospodárenia

243 290 291

Pokuty a penále za porušenie predpisov

006

300

Iné nedaňové príjmy Spoločný stavebný úrad

GRANTY A TRANSFERY

310 312

312

Tuzemské bežné granty a transfery Krajský stavebný úrad Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov Krajský úrad životného prostredia Civilná ochrana 001 2 Zo štátneho rozpočtu na ZŠ 001

Bežné príjmy spolu

2015

2016

3 300

3 100

3 400

2 200

2 500

2 800

100

100

100

1 000

500

500

300

300

300

25 487 25 487

25 487 25 487

25 487 25 487

316 058

316 058

31 501 105 637 215 107 283 493

31 501 105 637 215 107 283 493

316 058 31 501 105 637 215 107 283 493

763 568 764 618 766 478

Kapitálové príjmy R O Z P O Č E T v EUR 2014

2015

0

0

2016

Kategória položka podpoložka

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU

PRÍJMY

SPOLU

0

763 568 764 618 766 478

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE,

Podprogram

1.1.

1.2.

1.3.

MANAŽMENT A KONTROLA

Prvok

Funkčná klasifikácia

1.5.

Rozpočet výdavkov 2014 v EUR bežné kapitál.

2015 v EUR bežné kapitál.


1 000

1 000

1 000

700

700

700

Manažment 01.1.1.6 630

Výdavky verejnej správy reprezentačné

06.2.0

Rozvoj obce

716

Prípravná a projekt. dokument.

Plánovanie

5 000

Kontrolná činnosť 01.1.1.6 630

1.4.

Ukazovateľ

Členstvo v organizáciách a združeniach Spoločný stavebný úrad

CELKOM

Výdavky verejnej správy auditorské služby

01.1.1.6 630

Výdavky verejnej správy členské príspevky

1 500

1 800

1 800

01.1.1.6 642

Výdavky vnútornej správy Príspevok obce – vlastné fin.prostriedky

1 000

1 000

1 000

4500

4500

4200

5000

PROGRAM 2 : Podprogram

PROPAGÁCIA A MARKETING

Prvok


Ukazovateľ


2.1.

bežné

2016v EUR kapitál.

Miestny informačný systém 01.1.1.6 630 630

2.2.


Výdavky verejnej správy poplatok za webhosting.služby všeobecné služby – údržba a oprava miestneho rozhlasu

1 000

1 500

1 700

1 000

1 000

1 000

Kronika obce 08.2.0

Kultúrne služby

630

vedenie kroniky

300

Knižnice odmena knihovníčky nákup kníh

700 300

700 300

700 300

Kultúrne služby všeobecné služby

500

500

500

4300

4500

2.3.

Miestna knižnica

2.4.

08.2.0 5 630 630 Medzinárodná spolupráca -partnerské mestá 08.2.0 630 CELKOM

3800

300

300


Prvok

INTERNÉ SLUŽBY OBCE Funkčná klasifikácia

Ukazovateľ


3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

CELKOM


bežné

2016 v EUR kapitál.

Správa, údržba majetku obce 08.2.0 630 630 630

Kultúrne služby Nákup vybavenia KD Úprava areálu KD Oprava prístrešku pred domom smútku

01.1.1.6

Výdavky verejnej správy

630

2 000 4 000 7 130

2 000

3 000

Odmena za poskytovanie právnych služieb

3 000

3 000

3 000

01.1.1.6 630 630

Výdavky verejnej správy nákup tlače, odborných časopisov školenia, semináre,konferencie

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

01.1.1.6 630 630 630

Výdavky verejnej správy Nákup pohonných hmôt Servis, údržba motor. vozidiel Poistenie

1 200 1 000 1 500

1 200 1 500 1 000

1 200 1 500 1 000

21830

10 700

11700

Právne služby

Vzdelávanie zamestnancov

Autodoprava


BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Prvok


Ukazovateľ


4.1.

4.2.



Civilná ochrana Požiarna ochrana

CELKOM

02.2.0 610

Civilná ochrana Odmena skladníka- zo ŠR

03.2.0 630 630

Ochrana pre požiarmi Služby bezpečn.technika Všeobecné služby /revízie hasiacich prístrojov, komínov, kotlov/

107

107

107

400 1 000

400 1 000

400 1 000

1 507

1507

1 507


ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Prvok


Ukazovateľ


5.1.

5.2.

2015 v EUR bežné

kapitál.

2016 v EUR bežné

Odvoz a zneškodnenie odpadu 05.1.0 630 630 630 630

Nakladanie s odpadmi Vývoz KO z domácností Vývoz veľkoobjem.kontajner. Vývoz nebezpečného odpadu Zneškodnenie,uloženie odpadu

05.2.0

Nakladanie s odpad.vodami

630 630 630

Energie – čerpacie šachty Vývoz fekálií z ČŠ, údržba ČŠ Oprava a údržba čerpadiel v ČS

25 000 6 000 500 16 500

28 000 7 000 700 19 500

29 500 8 000 800 21 500

10 000 7 000 5 000

10 000 7 000 5 000

10 000 7 000 5 000

Nakladanie s odpadovými vodami

CELKOM

70000

77200

81800

kapitál.

PROGRAM 6 :

Podprogram

6.1.

Prvok

KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ Funkčná klasifikácia

Ukazovateľ


2015 v EUR kapitá bežné l.

2016 v EUR

5 000

5 000

5 000

40 000

3 319

3 319

20 000 2 000 5 000

20 000

20 000

72000

28319

28319

bežné

Komunikácie a verejné priestranstvá 04.5.1. 630 630 630 630

CELKOM

Cestná doprava Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov Bežné opravy a údržba miestnych komunikácií Transfer na MHD Opravy a údržba autobus.zastávok Rekonštrukcia pasportu ulíc a obce

kapitál.


PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Prvok


Ukazovateľ


7.1.

7.2.



Verejná zeleň 06.2.0 630 630 630

Verejná zeleň Palivá a všeob.materiál - kosačky Nákup výsadbového materiálu Údržba verejných priestranstiev

06.4.0

Verejné osvetlenie

630 630 630

Energie Bežné opravy a údržba VO Výmena svietidiel

5 000 1 500 1 000

5 000 2 100 2 000

5 000 2 500 3 000

12 500 2 500 8 000

12 500 2 500

12 500 1 800

23500

24100

24800

Verejné osvetlenie

CELKOM


KULTÚRA

Prvok


Ukazovateľ


8.1.

8.2.

8.3.



Kultúrne podujatia v obci 08.2.0 630 630 630 630 630 630

Kultúrne služby Posedenia s dôchodcami Deň detí Deň sv. Mikuláš Marec mesiac knihy Kvapka krvi Fašiangové posedenie

08.2.0

Kultúrne a iné služby

400 400 400 50 50 100

400 400 400 50 50 100

400 400 400 50 50 100

Podpora spoloč. organizácií a záujm. združení Všeobecné služby – služby pre folkl.skupinu poznávací zájazd

1 000 500

Kultúrne služby Oslavy obce

2 000

1 000

1 000

Obecné oslavy 08.2.0 630 CELKOM

4900

2 000 4400

2 000 4400


ŠPORT A INÉ REKREAČNÉ SLUŽBY

Prvok


Ukazovateľ


9.1.

9.2.



TJ ŠTART 08.1.0 630 630 630 630 630

Rekreačné a športové služby Energie /elektrina,voda,plyn/- TJ Údržba futbalového ihriska Všeobec. služby – dorast, žiaci TJ Oslavy TJ Výsadba stromov

08.1.0

Rekreačné a športové služby

630

Údržba viacúčelového ihriska

5 000 2 500 500 2 100 2 000

5 000 2 500 500 400

5 000 2 000 500 400

200

500

200

Viacúčelové ihrisko

CELKOM

12300

8900

8100


Prvok

VZDELÁVANIE Funkčná klasifikácia

Ukazovateľ

Rozpočet výdavkov 2014 v EUR Bežné kapitál.

10.1.



Základná škola 09.1.2. 630

CELKOM

Základné vzdelanie Dovoz stravy

500

500

500

500

500

500


Prvok

SOCIÁLNE SLUŽBY Funkčná klasifikácia

Ukazovateľ


11.1.



Sociálne zabezpečenie 10.7.0 642

CELKOM

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi /pri živelných pohromách, úmrtí/

500

500

500

500

500

500


Prvok

ADMINISTRATÍVA Funkčná klasifikácia

Ukazovateľ


12.1.



Správa obce 01.1.1.6 611 620 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 01.1.2 630

CELKOM

Výdavky verejnej správy Mzdy a platy Odvody z miezd – poistné Energie /elektrina, voda, plyn/ Poštové a telekomunikač. Všeobecný materiál Pracovné odevy Softwér a licencie Nákup výpočtovej techniky Všeobecné služby Poistné majetku Prídel do SF Stravovanie Kolkové známky Odmeny poslancom OcZ Odmeny - dohody Poplatky bankám Poplatky za vedenie účtov, ostatné poplatky banke

90 000 32 450 22 800 5 000 4 800 300 500 1 000 6 200 1 800 450 2 500 100 2 650 2 000 1 200

90 000 32 450 23 500 5 500 5 800 300 500 1 000 6 500 2 200 450 2 500 100 2 650 2 000 2 000 1 200

90 000 32 450 25 500 5 500 5 800 300 500 1 500 6 500 2 200 450 2 500 100 2 650 2 000 2 000 1 200

173750

178 650

181150


Prvok

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD


Ukazovateľ


13.1.

2015v EUR bežné kapitál.


Spoločný stavebný úrad 01.1.1.6 611 620 630 CELKOM

Výdavky verejnej správy Mzdy a platy Odvody z miezd - poistné Tovary a služby

25 300 8 845 22 843

25 300 8 845 22 843

25 300 8 845 22 843

56988

56988

56988

REKAPITULÁCIA „Programového rozpočtu Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014 – 2016“ Rozpočet v Eur

2014

2015

2016

Bežné príjmy

763 568

764 618

766 478

Z toho : Základná škola - prenesené kompetencie - originálne kompetencie

312 793 283 493 29 300

312 793 283 493 29 300

312 793 283 493 29 300

Kapitálové príjmy Rozpočtové príjmy spolu

0

0

0

763 568

764 618

766 478

Bežné výdavky

445 775

400 564

408 764

Z toho: Program Program Program Program Program Program Program Program

1: Plánovanie, manažment a kontrola 2: Propagácia a marketing 3: Interné služby obce 4: Bezpečnosť, právo a poriadok 5: Odpadové hospodárstvo 6: Komunikácie a verejné priestranstvá 7: Prostredie pre život 8: Kultúra

4 200 3 800 21 830 1 507 70 000 72 000 23 500 4 900

4 500 4 300 10 700 1 507 77 200 28 319 24 100 4 400

4 500 4 500 11 700 1 507 81 800 28 319 24 800 4 400

Rozpočet v Eur 2014 Program 9: Šport a iné rekreačné služby Program 10: Vzdelávanie Program 11: Sociálne služby Program 12: Administratíva Program 13: Spoločný stavebný úrad

Kapitálové výdavky Z toho: Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Propagácia a marketing Program 3: Interné služby obce Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok Program 5: Odpadové hospodárstvo Program 6: Komunikácie a verejné priestranstvá Program 7: Prostredie pre život Program 8: Kultúra Program 9: Šport a iné rekreačné služby Program 10: Vzdelávanie Program 11: Sociálne služby Program 12: Administratíva Program 13: Spoločný stavebný úrad

Výdavky spolu

12 300 500 500 173 750 56 988 5 000

2015

2016

8 900 500 500 178 650 56 988

8 100 500 500 181 150 56 988

5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 775

400 564

408 764

Výdavky ZŠ - originálne kompetencie - prenesené kompetencie

283 493 29 300

283 493 29 300

283 493 29 300

Rozpočtové výdavky celkom

763 568

713 357

721 557

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Recommend Documents