Strana 1
VÝDAVKY
ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY 2016 - 2018 kód ekonom. zdroja klasifikác. 41 611000 41 614000 111 614000/3 41 621000 41 623000 41 625001 41 625002 41 625003 41 625004 41 625005 41 625007 41 627000 41 631001 41 632001 41 632001 41 632002 41 632003 41 632003 41 632003 41 633001 41 633002 41 633006 41 633009 41 633010 41 633013 41 633016 41 635002
BEŽNÉ VÝDAVKY 01.1.1 Výdavky verejnej správy tarifný plat-starosta,pracov.OcÚ, HK Odmeny odmeny skladníka CO zdravotné poistenie-VšZP zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poisť. nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond príspevok do dopl.dôch.poisťovne tuzemské cestovné náhrady elektrická energia plyn vodné a stočné telefón, mobil, internet, ISDN konces.popl.za rozhlas a televíziu poštovné interiérové vybavenie výpočtová technika, CD, kľúče všeobecný materiál odborné knihy, časopisy, obecné noviny pracovné odevy, obuv, ochranné pom. programové vybavenie reprezentačné údržba výpočtovej techniky
skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 180 711 168 317 207 758 207 953 212 468 208 685 208 685 72 519 77 712 88 000 88 000 90 000 90 000 90 000 8 460 10 964 11 000 11 000 12 000 12 000 12 000 107 54 81 110 81 81 8 538 9 238 11 400 11 400 11 400 11 500 11 500 187 232 250 250 280 300 300 1 143 1 266 1 650 1 650 1 650 1 700 1 700 11 976 13 278 16 500 16 500 16 500 17 000 17 000 691 767 1 000 1 000 1 000 1 100 1 100 2 513 2 763 3 500 3 500 3 500 3 600 3 600 810 880 1 200 1 200 1 200 1 250 1 250 4 064 4 505 5 700 5 700 5 700 5 800 5 800 548 598 1 000 650 1 000 1 000 1 000 3 706 2 938 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 146 2 545 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 5 279 5 992 6 000 5 500 6 000 6 000 6 000 78 74 350 250 350 350 350 943 959 1 200 1 200 1 400 1 200 1 200 56 56 60 60 60 60 60 869 787 1 100 1 100 1 100 1 000 1 000 3 065 175 1 000 900 1 000 1 000 1 000 13 440 400 300 400 400 400 3 809 3 060 2 000 3 100 2 000 2 000 2 000 525 545 500 500 500 500 500 70 409 450 400 400 400 400 300 300 1 000 300 300 1 027 509 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 491 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Strana 2 41 41 41 41 41 41 41 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 111 111 111 41 41 41 41 41
635004 635005 635006 637001 637004 637005 637005 637006 637011 637012 637014 637015 637016 637023 637026 637027 641006/1 641006/2 641006/1 641006/2 641006/3 641006/4 642015 642006 642012 642013
údržba,oprava prístrojov,zariadení,náradia údržba,oprava kamerového systému údržba budovy, priestorov a objektov školenia, kurzy, semináre všeobecné služby špec.služby-projektové,geodet.,ver.obst.,dod.k ÚP
notárske, advokátske služby PND-obec osobitný príjemca dávky revízie zariadení a prístrojov poplatky, odvody, daň z úrokov stravovanie zamestnancov poistné-poistenie majetku obce povinný prídel do sociálneho fondu kolky odmeny poslancom OZ odmeny na dohody Transfer Spoloč.úradu na stavebnú oblasť Transfer Spoloč.úradu na sociálnu oblasť Transfer Spoloč.úradu na stav.oblasť zo ŠR Transfer Spoloč.úradu zo ŠR na CD a MK Transfer Spoloč.úradu zo ŠR na život.prost. Transfer Mestu Trnava na Centr.voľ.času dočasná PN - prvých 10 dní členské príspevky do samospráv.organiz. odstupné odchodné Evidencia obyvateľstva 111 614000/2 odmeny 111 633006 všeobecný materiál 111 637012 poplatok za aktualizáciu programu
41
01.1.2 Kontrolná činnosť 637005 auditorské služby
179
VÝDAVKY
3 498 1 671 2 425 530 1 175 66 132 180
3 310 2 077 906 604 1 171 54 118 60
562
458
416 20 345 51
1 168 415 20 317 78
700 1 500 3 000 1 200 3 500 5 550 2 000 0 1 500 2 300 5 000 1 500 600 0 4 000 6 500 2 400 600 1 180 64 140 200 300 1 000 0 0 410 20 328 62
1 300 1 300
1 300 1 300
1 300 1 300
17 902 619 2 727 5 384 1 627 783 396 2 207 3 423 1 269 505
477 526 2 331 645 2 058 1 386 470 639 2 701 4 114 682 657
700 1 500 4 500 1 200 3 500 7 550 2 000
700 1 500 5 000 1 200 3 000 7 000 2 000
700 1 500 3 000 1 200 3 500 2 500 2 000
700 1 500 3 000 1 200 3 500 2 500 2 000
1 000 2 400 5 000 1 400 650
1 300 2 300 5 000 1 400 650
1 500 2 300 5 000 1 500 650
1 500 2 300 5 000 1 500 650
4 000 4 000 1 600 640 1 190 60 120 180 300 1 500
4 000 3 000 1 600 700 1 190 60 120 100 300 2 000
4 000 6 500 2 400 600 1 180 64 140 200 300 1 000
4 000 6 500 2 400 600 1 180 64 140 200 300 1 000
422 20 324 78
1 370 428 20 330 78
410 20 328 62
410 20 328 62
1 300 1 300
1 500 1 500
1 300 1 300
1 300 1 300
Strana 3
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
611000 614000 621000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 633006 637012 637013 637026 621000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 632003 633006 633016 634004 637014 637026 637027
01.3.3 Služby občanom Matrika mzda odmeny zdravotné poistenie-VšZP nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond cestovné všeobecný materiál poplatok za aktualizáciu programu príspevok na ošatenie odmena matrikárke a sobášiacemu 01.6.0 Voľby zdravotné poistenie-VšZP zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poisť. nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond cestovné poštovné všeobecný materiál reprezentačné prepravné stravovanie členov odmeny členom odmeny na dohody
VÝDAVKY
2 817 2 817 1 720 120 184 26 258 15 55 18 87
2 869 2 869 1 716 120 172 24 240 14 52 18 80
309 25
253 25 100 55 2 011 132 8 6 58 3 12 4 20 7
896 57 1 12 1 1 1 2 112 40 24 16 369 260
66 48 24 226 985 412
2 790 2 790 1 720 120 184 26 258 15 55 18 87 10 139 25 100 33 0
2 900 2 900 1 720 120 184 26 258 15 55 18 87 73 186 25 100 33 451 30 1 15 1 3 1 5 7 20 10 5 49 199 105
2 900 2 900 1 720 200 192 28 260 17 60 20 95 10 140 25 100 33 636 40 2 2 15 1 4 1 6 5 40 20 20 80 300 100
2 900 2 900 1 720 200 192 28 260 17 60 20 95 10 140 25 100 33 0
2 900 2 900 1 720 200 192 28 260 17 60 20 95 10 140 25 100 33 636 40 2 2 15 1 4 1 6 5 40 20 20 80 300 100
Strana 4
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
03.2.0 Požiarna ochrana a bezpeč.pri práci 637004 ochrana a bezp. pri práci, PO 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť Verejnoprospešné služby 1. Finančné prostriedky z ÚPSVaR 611000 tarifný plat 621000 zdravotné poistenie-VšZP 623000 zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poisť. 625001 nemocenské poistenie 625002 starobné poistenie 625003 úrazové poistenie 625004 invalidné poistenie 625005 poistenie v nezamestnanosti 625007 rezervný fond 633006 všeobecný materiál 633010 pracovné odevy, obuv, ochranné pom. 633015 benzín do kosačiek 637015 poistenie pracovníkov 2. Financovanie z rozpočtu obce 611000 tarifný plat 621000 zdravotné poistenie-VšZP 623000 zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poisť. 625001 nemocenské poistenie 625002 starobné poistenie 625003 úrazové poistenie 625004 invalidné poistenie 625005 poistenie v nezamestnanosti 625007 rezervný fond 633006 všeobecný materiál 633010 pracovné odevy, obuv, ochranné pom. 633015 benzín do kosačiek 637015 poistenie pracovníkov
VÝDAVKY
829 829 3 332
828 828 23 459
1 080 1 080 23 430
1 000 1 000 23 368
1 100 1 100 27 038
1 080 1 080 0
1 080 1 080 0
2 712 1 840 184
18 774 13 884 1 388
18 770 13 900 1 390
18 678 13 000 1 300
20 603 15 230 1 523
0
0
26 258 14 55 18 87 51
194 1 944 111 416 139 659 27 11
190 1 950 110 420 140 660 0
220 2 140 130 460 160 730
172 7 620 460 46
1 4 685 3 471 347
0
0
6 64 4 14 4 22
49 486 28 104 35 165
10 4 660 3 470 340 0 50 480 30 100 30 160
195 1 946 112 417 139 660 420 80 400 9 4 690 3 475 348 49 486 28 104 35 165
70 670 40 150 50 230
10 6 435 4 750 475
Strana 5
111 41 41 41
635006 635006 637004 637005
41 41 41 41 41 41 41 41 71 41
633004 637004 637004 637004 637004 637004 637004 637004 637004 635006
41 41 41 41 41 41
633006 633015 633015 633004 635004 635006
41 41 41 41
632001 632001 632002 637004
41
632001
04.5.1 Cestná doprava oprava ciest a chodníkov zo ŠR MK-údržba ciest a chodníkov, aj zimná dopravné značenie v obci pasport MK a trvalého dopr.značenia MK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi odpadové nádoby, vrecia zber objemného odpadu - VKK odvoz TKO uloženie odpadu vývoz kontajnerov z cintorína nájom a vývoz 1100 l nádob drvenie konárov likvidácia separov.odpadu z rozpočtu obce likvidácia separov.odpadu z recyklač.fondu údržba kanalizácie 05.6.0 Ochrana životného prostredia výsadba zelene benzín, olej do kosačky údržba vojnových hrobov-kosenie prevádzkové stroje oprava kosačiek, náhradné diely na kosačky údržba verej.priestr.,orez stromov,výsadba 06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť Obecné byty elektrická energia plyn vodné a stočné údržba 06.6.0 Správa budovy s.č. 68 Ostatné nebytové priestory elektrická energia
VÝDAVKY
43 021 1 021 42 000
9 006 9 006
13 700
3 000
10 000
13 700
13 700
3 000
10 000
26 976 1 627 3 536 9 353 9 078 242 2 270
10 000 1 500 2 200 32 900 3 300 4 000 9 500 10 000 1 000 3 000
32 401 3 300 4 000 9 500 10 000 1 000 3 000
32 800 3 300 4 000 9 500 10 000 1 000 3 000
10 000 1 500 2 200 32 900 3 300 4 000 9 500 10 000 1 000 3 000
10 000 1 500 2 200 32 900 3 300 4 000 9 500 10 000 1 000 3 000
27 215 1 194 3 008 9 420 8 825 1 000 3 006 762
381 489
1 400 700
1 400 201
2 000
1 400 700
1 400 700
6 427 2 389 568
9 763 4 148 1 084 10
468 3 002 0
2 221 2 300 839
11 010 3 500 1 200 10 800 2 500 3 000 0
12 110 4 000 1 200 10 400 2 500 4 000 180
13 510 6 000 1 200 10 800 2 500 3 000 2 680
9 510 2 000 1 200 10 800 2 500 3 000 2 680
9 510 2 000 1 200 10 800 2 500 3 000 2 680
180
1 320 360 1 000 2 450
1 320 360 1 000 2 450
200
200
223 196
0
420 0
2 450
730
1 320 360 1 000 1 550
200
40
120
Strana 6 41 41 41 46 41 41
632001 632002 633006 635006 635006 637011
41 41
632001 635006
41 41 41 41 41 41
632001 632001 632002 633006 635006 637011
11H 41 41 41
633006 633006 635006 642001
41 41 41 41 41 41 41 41 41
621000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633009 637027
plyn vodné a stočné všeobecný materiál opravy a údržba z fondu opráv opravy a údržba revízie zariadení a prístrojov 06.4.0 Verejné osvetlenie elektrická energia údržba a opravy 07.6.0 Zdravotníctvo elektrická energia plyn vodné a stočné všeobecný materiál údržba budovy a objektu revízie zariadení a prístrojov 08.1.0 Rekreačné a športové služby dotácia z TTSK spoluúčasť na dotácie z TTSK údržba budovy, priestorov a objektov,oplot.ihr. dotácia z rozpočtu obce 08.2.0 Kultúrne služby Knižnica zdravotné poistenie nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti poistenie do rezervného fondu knihy, časopisy odmena na dohodu
VÝDAVKY 1 000 50
10 245 8 683 1 562 2 334 418 1 845 16
55 7 665 550 905 1 210 5 000 6 366 995 24 4 37 2 8 3 13 617 287
9 206 8 615 591 2 080 322 588 16 155 999 11 022 965 2 352 2 705 5 000 7 116 519 11 6 50 3 5 1 17 33 393
1 000 200 14 500 11 000 3 500 2 750 650 2 000 100
8 000
80
110 300 200 14 500 11 000 3 500 2 700 600 2 000 100
230
1 000 50
1 000 50
1 000 200 14 500 11 000 3 500 3 950 600 2 000 100 150 1 000 100 8 000
1 000 200 12 000 11 000 1 000 3 850 650 2 000 100
1 000 200 12 000 11 000 1 000 3 850 650 2 000 100
1 000 100 6 000
1 000 100 6 000
3 000 5 000 9 218 1 151
1 000 5 000 13 555 1 151
1 000 5 000 13 695 1 151
3 000 5 000 6 488 1 151
9 530 400 1 130 3 000 5 000 8 268 1 151
65 4
65 4
65 4
65 4
65 4
22 600 460
22 600 460
22 600 460
22 600 460
22 600 460
Strana 7
41 41 41 41
625002 625003 625007 637027
41 11H
633006 633006
11H 41 41 41 41 41 41 71
637004 634004 633016 633006 633006 633006 633006 633006
41 41
635006 637012
41 41 41 41 41
632001 635004 633006 637004 642007
41 635006 41 635006 41 635006/2 41 635006 71 633006 71 635004
Kronika starobné poistenie úrazové poistenie poistenie do rezervného fondu odmena na dohodu Kultúrne podujatia pochov.basy,1.máj, MDD,Deň matiek,Mikuláš Dotácia z TTSK na Jedlá starých materí Príspevok spoločenským organizáciám: dotácia z TTSK Klub dôchodcov+rekond.pobyt+reh.pláv. Spolok záhradkárov a vinohradníkov MO Zväz zdravotne postihnutých MO Poľovnícke združenie MO chovateľov holubov MO Zväz protifašistických bojovníkov čerpanie sponzorského (Farma) 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby údržba miestneho rozhlasu poplatok SOZA za hudobnú produkciu 08.4.0 Náboženské a iné spoločen.služby Dom smútku - elektrická energia údržba cintor.,domu smútku-stup.dvere,fasáda všeobecný materiál všeobecné služby - kopanie jamy príspevok cirkvi 09.1.2.1 Vzdelávanie úprava školského dvora-asfalt.plocha+chodníky elektro,renov.eurookien,výmena sviet.,sádrokar. oprava strechy ŠJ rekonštr.sociál.zariadenia-hav.stav detské ihrisko - zo sponzorského oprava kúrenia v škole zo sponzor.+vodoinštal.
332 39 13 280 1 227 1 227 3 812 1 100 1 721 295 330 330 36 14 14 6 115 360 2 188 195 1 772 1 600 14 958
VÝDAVKY 334 40 14
280 2 987 2 387 600 3 276 500 1 809 195 200
22 550 15 15 5 442 288 885 351 2 318 1 600 8 890 3 326 644 2 529
337 40 3 14 280 3 000 3 000
337 40 3 14 280 3 000 3 000
337 40 3 14 280 6 000 6 000
337 40 3 14 280 3 000 3 000
337 40 3 14 280 3 000 3 000
2 000
3 780 900 2 050 300 200 330
1 730
9 067
9 207
800 300 200 330 100
1 000 300 330 330 100
1 000 300 330 330 100
7 007 520 500 20 5 300 400 1 000 400 1 900 1 600 0
7 147 520 500 20 5 300 400 1 000 400 1 900 1 600 0
1 000 300 330 330 40 520 500 20 10 200 400 6 000 400 1 800 1 600 2 000
10 000
14 958 2 000 2 391
520 500 20 9 214 400 6 000 400 814 1 600 10 000
520 500 20 19 400 400 17 000 400 1 600 16 000
Strana 8 41 71 111 71 41 41 41 41 41
633006 635006 633001 633001 633001 633006 633016 627027 625
školská akcia "Zahrajme sa spolu" maliarske práce v škole zo sponzor. nábytok do školy z dotácie ŠR nábytok a zariadenie hradené zo sponz.(Farma) nábytok a zariadenie hradené z rozpočtu obce 10.2.0 Staroba posedenie dôchodcov na konci roka jednorazová dávka pre občanov 70 a viac roč. odmena na dohodu posud.lekára odvody z dohody posudového lekára
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU kód ekonom. zdroja klasifikácia 41 111 46 41 41 41 41 46 46 41 41 41 41
711005 713005 713005 713005 713004 717002 711001 711001 712001 712001 713002 713001 713004
46
717002 716000
41
717001
VÝDAVKY 2 000
866 444 342 66 14
315 111
1 000 500 500
1 000 500 500
4 000 6 869 3 131 1 000 500 500
289 745 341 876
341 125
378 770
606 264 342
1 000 500 500
1 000 500 500
317 430
318 206
skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 01.1.1 Výdavky verejnej správy 38 688 19 909 55 000 86 915 25 000 0 0 Územný plán obce 4 000 kamerový systém z dotácie ŠR 3 000 9 000 9 000 13 000 kamerový systém z rozpočtu obce (RF) 6 492 4 992 5 000 5 000 5 000 signalizačno-zabečovac.zariadenie objektov OcÚ 2 000 elektrospotrebiče do kuchyne 1 164 rekonštr.priestor.v budove s.č. 68 (byt č. 3) 23 453 nákup pozemkov 565 4 595 5 000 8 500 nákup pozemkov 25 000 nákup nehnuteľností 39 415 39 415 nákup nehnuteľností 5 585 výpočtová technika 1 322 1 000 interiérové vybavenie-kuchyň.linka 2 988 informačné vitríny pred OcÚ 1 026 04.5.1 Cestná doprava 0 36 272 101 000 86 000 102 000 0 0 rekonštrukcia, obnova chodníkov z rez.fondu 35 822 100 000 85 000 100 000 prípravná a projekt.dokument.na chodníky 450 1 000 1 000 2 000 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 15 000 zberný dvor 15 000
Strana 9
713004 712001 717002 717002 713004 712001 717002
41 46 111
712001 717002 717002 717002 717002
05.6.0 Ochrana životného prostredia nákup kosačiek, krovinorez, fréza 06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť nákup bytu č. 3 rekonštrukcia bytu č. 3 - Vlčkovce 68 06.2.0. Rozvoj obcí rekonštrukcia domu Vlčkovce č.14 08.1.0. Rekreačné a športové služby závlaha ihriska workoutové ihrisko 08.4.0 Náboženské a iné spoločen.služby oprava fasády a dverí domu smútku 09.1.2. Vzdelávanie školský dvor-havarijný stav prístavba ZŠ s MŠ z rozpočtu obce prístavba MŠ z rezervného fondu prístavba ZŠ s MŠ z prostr. ŠR realizácia fasády budovy ZŠ z rozpočtu obce
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE 06.3.0 Vodovod 814001 peňaž.vklad do zákl.imania a.s. TAVOS
SUMÁR Bežné príjmy-obec Bežné príjmy-škola Kapitálové príjmy Príjmy finančných operácií Príjmy spolu Bežné výdavky - obec
0 0
25 406 25 406
0 0
104 633
VÝDAVKY 9 000 9 000 0
0 0
9 000 9 000 35 000
0
0
0
0
0
0
35 000 15 000 15 000 14 600 9 600 5 000 0
0
0
25 000 25 000
24 530 24 530
160 000
0
0
0
0
35 532 39 468 85 000
38 688
71 000 33 633 186 220
190 000
197 445
34 995 34 995
34 995 34 995
14 581 14 581
14 581 14 581
375 600
skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 617 513 658 152 646 961 684 106 696 932 687 908 687 784 11 943 11 320 11 400 11 400 11 400 74 000 9 000 9 000 98 000 23 500 71 000 58 996 64 525 144 468 715 013 750 095 705 957 768 951 950 800 699 308 699 184 315 111
289 745
341 876
341 125
378 770
317 430
318 206
Strana 10 Bežné výdavky - škola Kapitálové výdavky Výdavky finančných operácií Výdavky spolu
CELKOM
VÝDAVKY
151 075 38 123 34 995 539 304
146 038 186 220 34 995 656 998
159 500 190 000 14 581 705 957
170 000 212 445 14 581 738 151
175 709
93 097
0
30 800
196 430 375 600
221 560
223 060
950 800
538 990
541 266
0 160 318 157 918
