Programový rozpočet Obce Podolie na roky

Programový rozpočet Obce Podolie na roky 2009 - 2011 Programový rozpočet Obce Podolie na rok 2009-2011 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami: • so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, • s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve • so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov • so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov • s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, • v súlade s VZN - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Podolie v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Podolie na rok 2009 Programový rozpočet Obce Podolie na rok 2009 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 29077,87 € /876 tis. Sk/, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 85208,79 € /2.567 tis. Sk/. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a rozpočtu FO. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2009-2011 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 30 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

V zmysle zákona č.689/2006 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov dochádza v roku 2009 k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Pre rok 2009 by tak celkový výnos z tohto druhu dane mal predstavovať cca 444101,44 € /13.379 tis. Sk/. Návrh Programového rozpočtu Obce Podolie na roky 2010-2011 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2010-2011 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Od 1.1.2008 je zavedená nová metodika účtovania – akruálne účtovníctvo - založená na zjednotení národnej metodiky a jej priblížení k medzinárodne uznávanej metodike ESA 95, IPSAS (medzinárodné účtovné štandardy) a GFS 2001 (výkazníctvo pre medzinárodný menový fond), čím bude dosiahnutá harmonizácia výkazníctva. K 1.1.2009 bude v Slovenskej republike prijatá systémom „Veľký tresk“ spoločná mena Európskej únie – euro, t.j. euro sa zavedie súčasne do hotovostného aj bezhotovostného obehu a stane sa jediným zákonným platidlom v SR. Kroky potrebné pre bezproblémové a úspešné zavedenie eura v celom hospodárstve SR stanovil Národný plán zavedenia eura v SR, schválený vládou SR v roku 2005.

1

Taktiež je v platnosti zákon o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. Generálny zákon.

1. P R Í J M O V Á

Č AS Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1. Tabuľka č.1:

v tis. Sk 24.175 13.915 1.535 8.725 189

Bežné príjmy - daňové príjmy - nedaňové príjmy - granty a transfery - príjmy ZŠ s MŠ

Bežné

príjmy

v€ 802462,99 461893,38 50952,67 289616,94 6273,65

802 462,99 €

1. Daňové príjmy

( 24.175 tis. Sk)

461 893,38 € ( 13.915 tis. Sk)

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ......381730,07 € 11.500 tis. Sk) - v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 623/2007 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. 1.2. Daň z nehnuteľnosti ...............................................................39832,70 € (1.200 tis. Sk) Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. 1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva ........................................663,88 (20 tis. Sk) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla). 1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad ........26555,14 € (800 tis. Sk) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je: a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

2

• • • • • •

komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP), odpadu z čistenia ulíc, odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov, bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení, drobného stavebného odpadu od FO, separáciu odpadu.

1.5. Daň za psa …................................................................................995,82 € (30 tis. Sk ) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 1.6. Daň za jadrové zariadenie …...................................................11451,90 € (345 tis. Sk) Predmetom dane za jadrové zariadenie je umiestnenie jadrového zariadenia, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia a to aj časť kalendárneho roka. 1.7. Daň za nevýherné hracie prístroje ..............................................663,88 € (20 tis. Sk)

2. Nedaňové príjmy

50 952,67 € (1.535 tis. Sk)

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov .................................................663,88 € ( 20 tis. Sk) - príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2009 vyplývajú z prenájmu hrobových miest. 2.2. Príjmy z prenajatých budov ........................................................26555,14 € (800 tis. Sk) - príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov ( v nájme sú zahrnuté aj služby a energie) - prenájom KD 2.3. Administratívne poplatky .............................................................6638,78 € (200tis. Sk) - administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, osvedčovanie podpisu a kópie dokumentu, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod. 2.4. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb .............8298,48 € ( 250 tis. Sk) - poplatok za opatrovateľskú službu, poplatok za miestny rozhlas, členské knižnica, recyklačný fond a pod. 2.5. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov .............................497,91 € ..(15 - vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Podolie

tis. Sk)

2.6. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier ...................................1659,70 € ( 50 tis. Sk) – odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. 2.14. Ostatné .....................................................................................6638,78 € ( 200 tis. Sk) - predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2008 a pod.

3

Základná škola s materskou školou Podolie.

z toho:

6 273,65 € (189 tis. Sk)

- príjem z prenajatých budov , garáží a objektov ..........................796,65 € (.24 tis. Sk,) - poplatky za materské školy, a školský klub detí vo výške ...........3651,33 € (110 tis. Sk ) - poplatky – cudzí stravníci vo výške .............................................1825,67 € (55 tis. Sk,)

3. Granty a transfery

289 616,94 € (8.725 tis. Sk)

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2009 budú realizované v nasledujúcej štruktúre: 1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 279492,80 € (8.420 tis. Sk) 2. Dotácia na matriku 3319,39 € ( 100 tis. Sk) 3. Dotácia na prenesený výkon št. sp. v oblasti ŽP 331,94 € ( 10 tis. Sk) 4. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 497,91 € (15 tis. Sk) 5. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi 2655,51 € ( 80 tis. Sk) 6. Dotácia na aktivačnú a dobrovoľnú činnosť 3319,39 € (100 tis. Sk)

Kapitálové

príjmy

579 997,34 € ( 17.473 tis. Sk) 1 659,70 € ( 50 tis. Sk)

1. Nedaňové príjmy 1.1. Príjem z predaja pozemkov

1659,70 € (50 tis. Sk)

578 337,65 € (17.423 tis. Sk)

2. Granty a transfery 2.1. Dotácia z MVRR SR na rekonštrukciu ZŠ

4

578337,65 € (17.423 tis. Sk)

2. V Ý D A V K O V Á

Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Zámer programu: SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Aktivita 1.1: Výkon funkcie starostu Zámer aktivity:

3 319,39 € (100 tis. Sk)

Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Dosiahnuť vysoký stupeň

•

percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých

•

100%

•

Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaný občania

•

2

počet pracovných porád so zamestnancami

•

20

počet prijatých zástupcov obcí a miest počet hromadných verejných stretnutí

• •

5 min. 2 min.

otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce

Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Obecného úradu Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce

– • •

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Bežné výdavky .................................................................995,82 € (30 01.1.1.6. O b c e 995,82 € ( 30 -

výdavky

finančné prostriedky vo výške 995,82 € (30 tis.Sk) budú použité na reprezentačné

08.4.0. N á b o ž e n s k é -

tis. Sk) tis. Sk)

a i n é s p o l o č e n s k é s l u ž b y 2323,57 € ( 70 tis. Sk)

finančné prostriedky určené na všeobecné granty vo výške 2323,57 € (70 tis. Sk.)

5

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 1 327,76 € (40 tis. Sk) Zámer aktivity: Záujmy Obce Podolie presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových

•

•

organizáciách a združeniach

počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách.

Bežné výdavky ...............................................................................1327,76 € (40 tis. Sk ) 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 1327,76 € ( 40 tis. Sk) -

ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach: ZMOS v Bratislave, ZMO Stredného Považia v Trenčíne, ZMO Jaslovské Bohunice, ZPOZ, MAS Čachtice.

Aktivita 1.3: Územné plánovanie

2 655,51 € ( 80

tis. Sk)

Zámer aktivity: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť spracovanie zmien a

•

•

doplnkov ÚPO Podolie

vypracovaný príslušný stupeň územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení nesk.predpisov

áno

Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD).

Bežné výdavky ..........................................................................2655,51 € ( 80 tis. Sk ) 04.4.3. V ý s t a v b a 2655,51 € ( 80 tis. Sk) -

výdavky vo výške 2655,51 € (80 tis. Sk) budú použité na vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPO

Aktivita 1.4: Audit

995,82 € ( 30

tis. Sk )

Zámer aktivity: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky Cieľ


Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia

•

a vedenia účtovníctva mesta

počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Cieľová hodnota •

1

Aktivita zahŕňa audit hospodárenia obce.

Bežné výdavky .............................................................................995,82 € (30 tis. Sk ) 01.1.2. F i n a n č n á a r o z p o č t o v á o b l a s ť 995,82 € (30 tis. Sk) -

vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce a konzultácie v oblasti účtovníctva.

6

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING Zámer programu: Podolie – OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

Aktivita 2.1: Kronika Obce Podolie

331,94 € ( 10

tis. Sk)

Zámer aktivity: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Cieľ


Cieľová hodnota

Pravidelne viesť kroniku obce pre

počet strán v kronike obce za rok

•

počet užívateľov kroniky mesta za rok

•

reprezentačné účely i budúce generácie

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

Bežné výdavky ............................................................................331,94 € (10 08.2.0.9. O s t a t n é k u l t ú r n e s l u ž b y – vedenie kroniky 331,94 € ( 10 -

odmena kronikára.

tis. Sk ) tis. Sk)

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY Zámer programu: PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY VĎAKA EFEKTÍVNYM INTERNÝM SLUŽBÁM Aktivita 3.1: Zasadnutia orgánov obce Zámer

aktivity: Bezproblémový priebeh a všestranným servisom

7

663,88 € (20 zasadnutí

orgánov

tis. Sk ) s kvalitným

Cieľ


Cieľová hodnota

Organizačne zabezpečiť zasadnutia

počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok

6

min.

orgánov obce

zabezpečiť zasadnutia OZ za rok

- počet:

6

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Bežné výdavky ......................................................................663,88 € ( 20 01.1.1.6. O b c e 663,88 € (20 1)

finančné prostriedky vo výške poslancom.

663,88 € 2(0

Aktivita 3.2: Autodoprava

tis. Sk ) tis. Sk)

tis. Sk) určené na vyplatenie odmien

6 140,84 € ( 185

tis. Sk)

Zámer aktivity: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné

•

•

fungovanie vozového parku

podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok

100%

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu.

Bežné výdavky ....................................................................6140,84 € (185 tis. Sk) 01.1.1.6. O b c e 6140,87 € (185 tis. Sk)

Z toho: 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške 4149,24 € (125 tis. Sk,) 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 663,88 € (20 tis. Sk,) 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 1327,76 € 4(0 tis. Sk.)

8

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM Zámer programu: MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE Podolie Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov 1 327,76 € (40tis. Sk) Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni Cieľ


Cieľová hodnota

Uspokojiť potreby občanov v oblasti

• • • •

• • • •

občianskych obradov

Počet občianskych sobášov Počet uvítaní detí do života Počet jubilantov – zlaté svadby Počet deviatakov - rozlúčka

10 20 10 25

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Obce Podolie (vítanie detí do života, občianske sobáše a jubilejné svadby, občianske slávnosti a pod.).

Bežné výdavky...............................................................................1327,76 € (40 tis. Sk) 08.2.0.9. Z P O Z 1327,76 € ( 40 tis. Sk) Výdavky predstavujú: dary, kvety, občerstvenie, odmeny účinkujúcim apod.

Aktivita 4.2: Činnosť matriky

3 319,39 €

(100 tis. Sk)

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť činnosť matriky v obci

priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone

•

Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta

max. 30 minút

Aktivita sa skladá z činností: zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky................................................................................3319,39 € (100 tis. Sk) 01.3.3. I n é v š e o b e c n é s l u ž b y – m a t r i k a 3319,39 € ( 100 tis. Sk)

finančné prostriedky vo výške 3319,39 € (100 tis. Sk) určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2009 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre: 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , 2) poistné a príspevky do poisťovní 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. -

9

-

na matričnú činnosť dostáva Obec Podolie decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 100 tis. Sk, t.j. na úrovni rozpočtu 2008. Výdavková časť pre rok 2009 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

Aktivita 4.3: Stavebný úrad

2 622,32 € (79

tis. Sk)

Zámer aktivity: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť promptné

počet stavebných konaní (v kompetencii obce) doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii obce)

• max.30 dní

služby stavebného konania

Predmetná aktivita zahŕňa: činnosť Spoločného stavebného úradu v Novom Meste nad Váhom, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

Bežné výdavky .......................................................................2622,32 € ( 79 tis. Sk) 05.6.0. O c h r a n a ŽP i n d e n e k l a s i f i k o v a n á 2622,32 € ( 79 tis.Sk)

Spoločný stavebný úrad v Novom Meste nad Váhom.............2622,32 € (79 tis. Sk) financovanie je založené na mesačnom vyfaktúrovaní úkonom Ing. Miklánka pre Obec Podolie v stavebnom konaní.

-

Aktivita 4.4: Cintorín

5 676,16 €

( 171 tis. Sk)

Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby

Celkový počet udržiavaných hrobových miest Celková rozloha udržiavanej cintorínskej plochy

•

Predmetná aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vybudovanie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

Bežné výdavky ............................................................................5676,16 € ( 171 tis. Sk) 5676,16 € ( 171 tis. Sk) 8.4.0. 08.4.0Náboženské a iné spoločenské služby - finančné prostriedky určené na cintorín budú použité nasledovne: 1. materiál v sume 2489,54 € (75 tis. Sk) 2. údržba cintorína a domu smútku v sume 3153,42 € (95 tis. Sk) 3. úrazové poistné 33,19 € (1 tis. Sk)

10

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK Zámer programu: OCHRANA OBYVATEĽOV, MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V OBCI Aktivita 5.1: Civilná ochrana

232,36 € ( 7

tis. Sk)

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu

Plnenie zákonných požiadaviek

•

Aktualizovanie plánu ochrany obce

•

a manažment v prípade mimoriadnych udalostí

Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Podolie na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Bežné výdavky ..............................................................................232,36 €(7 tis. Sk) 02.2.0. C i v i l n á o c h r a n a 232,36 € ( 7 tis. Sk) 1)

finančné prostriedky určené na odmenu skladníka CO skladu vo výške 199,16 € (6 tis. Sk), materiál vo výške 33,19 € (1 tis. Sk)

Aktivita 5.2: Ochrana pred požiarmi

962,62 € (29 tis. Sk)

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov Cieľ


Cieľová hodnota

Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok Plnenie zákonných požiadaviek

• 1100%

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky ...........................................................................962,62 € (29 tis. Sk) 03.2.0. O c h r a n a p r e d p o ž i a r m i 962,62 € ( 29 tis. Sk) z toho: 1) 2) 3)

technik PO a BOZP v sume 265,55 € ( 8 tis. Sk) členské v sume 33,19 € (1 tis. Sk) revízie hasiacich prístrojov v sume 663,88 € ( 20 tis. Sk)

11

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Zámer programu: ÚČINNÝ SYSTÉM ZBERU A LIKVIDÁCIE ODPADU V OBCI S DôRAZOM NA KVALITU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Aktivita 6.1: Vývoz odpadu

23 235,74 € ( 700 tis. Sk)

Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v obci Podolie Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz

objem odvezeného odpadu za rok

cca

t

objem separovaného zberu odpadu za rok

min.

t

podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu

min.

%

odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obci vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov.

Bežné výdavky .........................................................................23235,74 € (700 tis. Sk) 05.1.0. N a k l a d a n i e s o d p a d m i 23235,74 € ( 700 tis. Sk)

Z toho: 1) vývoz TKO vo výške 19252,47 € ( 580 tis. Sk ) 2) vývoz VOK vo výške 3319,39 € (100 tis. Sk) 3) vývoz NO vo výške 663,88 € ( 20 tis. Sk) - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Podolie zabezpečuje Marius Pedersen a.s. v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.

Aktivita 6.2: Uloženie odpadu

9 958,18 € ( 300 tis. Sk)

Zámer aktivity: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Cieľ


Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa

Objem zneškodneného odpadu za rok

Cieľová hodnota t

potrieb občanov a podnikateľov Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu

Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade Objem recyklovaného odpadu za rok

12

min.

%

min.

t

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.

Bežné výdavky ...............................................................................9958,18 € (300 tis. Sk) 05.1.0. N a k l a d a n i e s o d p a d m i 9958,18 € ( 300 tis. Sk) - uloženie odpadu na skládke odpadu.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Zámer programu: BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Aktivita 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií (820 tis. Sk) Zámer aktivity:

27 219,01 €

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych

Podiel udržiavaných MK Podiel posypaných MK v zimnom období Podiel prehrnutých MK v zimnom období

• •

100% 100%

•

100%

komunikácií

Aktivita zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej údržby.

Bežné výdavky ..........................................................................27219,01 € (.820 tis. Sk ) 04.5.1 C e s t n á d o p r a v a 27219,01 € ( 820 tis. Sk) – – – –

zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume zimná údržba miestnych komunikácií v sume materiál na údržbu a posypový v sume transfer SAD – zmluva o prevádzke v sume

14937,26 € ( 450 tis. Sk) 4979,09 € (150 tis. Sk) 6638,78 € ( 200 tis. Sk) 663,88 € ( 20 tis. Sk )

13

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE Zámer programu: MODERNÁ A ÚSPEŠNÁ ŠKOLA REŠPEKTUJÚCA INDIVIDUÁLNE POTREBY, ZÁUJMY A SLOBODNÉ ROZHODNUTIE ŽIAKOV A RODIČOV Aktivita 8.1: Predškolská výchova

58 188,94 € ( 1.753 tis. Sk)

Zámer aktivity: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby

Počet prevádzkovaných materských škôl Počet detí navštevujúcich MŠ % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami

1

v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole

60 100 %

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky .................................................................58188,94 € ( 1.753 09.1.1.1. M a t e r s k á š k o l a 58188,94 € ( 1753 - výdavky 1) 2) 3) 4)

tis. Sk) tis. Sk)

rozpočtované pre materskú školu budú realizované v nasledujúcej štruktúre: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37675,10 € ( 1.135 tis. Sk,) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13211,18 € ( 398 tis. Sk,) Tovary a služby vo výške 6638,78 € ( 200 tis. Sk) Transfery vo výške 663,88 € ( 20 tis. Sk)

Aktivita 8.2: Základné vzdelanie

317 566,22 € ( 9.567 tis. Sk)

Zámer aktivity: Moderná a úspešná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací

Počet základných škôl Počet žiakov navštevujúcich ZŠ % prijatých žiakov na stredné školy

1 250

Počet žiakov opakujúcich ročník

•

proces

14

•

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Podolie. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Trenčíne poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Obce Podolie a z vlastných príjmov.

Bežné výdavky .................................................................279492,80 € ( 8.420 tis. Sk) 09.1.2.1. Z á k l a d n á š k o l a 279492,80 € ( 8420 tis. Sk)

- finančné prostriedky pre Základnú školu budú realizované v nasledujúcej štruktúre: 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 162351,46 € (4891tis. Sk ) 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 54769,97 € (1650 tis. Sk,) 3) Tovary a služby vo výške 60711,68 € (1829 tis. Sk) 4) Transfery vo výške 1659,70 € ( 50 tis. Sk)

Bežné výdavky ...................................................................9659,43 € ( 291 tis. Sk) 09.5.0.1. ŠKD 9659,43 € ( 291 tis. Sk)

- finančné prostriedky pre ŠKD budú realizované v nasledujúcej štruktúre: 5) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5576,58 € (168 tis. Sk ) 6) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2489,54 € (75 tis. Sk,) 7) Tovary a služby vo výške 1327,76 € (40 tis. Sk) 8) Transfery vo výške 265,55 € ( 8 tis. Sk)

Bežné výdavky ....................................................................28413,99 € ( 856 tis. Sk) 09.6.0.1. Školská jedáleň 28413,99 € ( 856 tis. Sk) - finančné prostriedky pre ŠJ pri ZŠ s MŠ budú realizované v nasledujúcej štruktúre: 9) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17592,78 € ( 530 tis. Sk ) 10) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6174,07 € */186 tis. Sk,/‘ 11) Tovary a služby vo výške 4315,21 € /130 tis. Sk‘/ 12) Transfery vo výške 331,94 € /10 tis. Sk/

Kapitálové výdavky .........................................................608776,47 € /18.340 tis. Sk/ 09.1.2.1. R e k o n š t r u k c i a ZŠ 608776,47 € / 18.340 tis. Sk/

Náklady na rekonštrukciu Základnej školy budú kryté z prostriedkov MVRR SR a z prostriedkov obce. ( z MVRR 578351,69 € /17.423.422,98 SK/, podiel obce 30439,56 € /917.022,26 Sk)

15

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A ŠPORT Zámer programu: KULTÚRNE PROSTREDIE A ŠPORTOVÉ VYŽITIE PRE OBYVATEĽOV OBCE Aktivita 9.1: Organizácia kultúrnych podujatí 3 319,39 €/100 tis. Sk/ Zámer aktivity: Vysoký štandard kultúrnosti obce Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne

počet programových žánrov počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít

• •

počet zorganizovaných podujatí počet zorganizovaných predstavení počet návštevníkov na predstavenie celkový počet návštevníkov

• • • •

Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít

•

vyváženú ponuku kultúrnych aktivít

Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou.

Bežné výdavky ..........................................................................3319,39 € /100 tis. Sk/ 08.2.0.9. O s t a t n é k u l t ú r n e s l u ž b y 3319,39 € / 100 tis. Sk/

z toho: 1) Stavanie mája , karneval.............................. 331,94 € / 10 tis. Sk/ 2) MDD , furmanské preteky........................ 497,91 € /15 tis. Sk/ 3) Stretnutie dôchodcov .................................. 829,85 € / 25 tis. Sk/ 4) Annabál, Pochovávanie basy.......................... 995,82 € / 30 tis. Sk/ 5) Iné kultúrne podujatia ................................ 663,88 € / 20 tis. Sk/ finančné prostriedky určené na organizáciu kultúrnych akcií uvedených v bode 1) – 5) budú použité na vyplatenie honorárov pre účinkujúcich, organizačné zabezpečenie, občerstvenie, dopravné a pod.,

Aktivita 9.2: Podpora kultúry v obci Zámer aktivity:

331,94 € / 10 tis. Sk/

Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou záujmových umeleckých kolektívov

Cieľ


Cieľová hodnota

Udržať vysoký štandard neprofesionálneho

počet podporených kolektívov počet podporených žánrov

1 1

umeleckého potenciálu obce

16

Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika

Aktivita zahŕňa činnosti na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

Bežné výdavky ..........................................................................331,94 € / 10 tis. Sk/ 08.2.0.9. O s t a t n é k u l t ú r n e s l u ž b y 331,94 € /10 tis. Sk/ 1)

Dotácia poskytnutá dychovej hudbe PODOLANKA na vykrytie nákladov na údržbu hudobných nástrojov.

Aktivita 9.3: Kultúrne zariadenia v obci

27 384,98 € / 825 tis. Sk/

Zámer aktivity: Kultúrny život v obci Cieľ


Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych

počet podujatí v kultúrnych strediskách

a spoločenských aktivít v kultúrnych strediskách MKS a Kinosále Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk

Cieľová hodnota

počet návštevníkov podujatí v kultúrnych strediskách počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk

Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení.

Bežné výdavky ........................................................................27384,98 € / 825 tis. Sk/ 08.2.0.9. O s t a t n é k u l t ú r n e s l u ž b y 27384,98 € /825 tis. Sk/

z toho: - Kultúra ( KD + Kino): energie vo výške 20414,26 € / 615 tis. Sk/, materiál vo výške 2323,57 € / 70 tis. Sk/ a na údržbu, opravy a služby vo výške 4647,15 € /140 tis. Sk/

Aktivita 9.4: Obecná knižnica

398,83 € / 12

tis. Sk/

Zámer aktivity: Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám Cieľ


Zabezpečiť širokú ponuku knižných diel pre deti i dospelých

počet členov knižnice počet nakúpených knižných diel

Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom

počet voľnedostupného internetu

Cieľová hodnota

0

Aktivita zahŕňa knižničnú činnosť Obecnej knižnice.

Bežné výdavky ........................................................................398,83 € /12 tis. Sk/ 08.2.0.5. K n i ž n i c e 398,33 € / 12 tis. Sk/ –

nákup materiálu v sume 66,39 € /2 tis. Sk/ a nákup kníh vo výške 331,94 € /10 tis. Sk./

17

Aktivita 9.5: Šport

21 576,05 €

/ 650 tis. Sk/

Zámer aktivity: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt Cieľ


Cieľová hodnota

Podporiť široké spektrum

Počet podporených klubov za rok počet členov podporených klubov počet podporených druhov športov Percento spokojných občanov s ponukou športov

1

športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

1 %

Aktivita podporuje činnosť telovýchovnej jednoty, v ktorej realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity.

Bežné výdavky .....................................................................21576,05 € /.650 tis. Sk/ 08.1.0. Rekreačné a športové služby 21576,05 € / 650 tis. Sk/

1. Dotácia pre OŠK na činnosť vo výške 8298,48 € /250 tis. Sk / 2. Futbalový štadión: energie v sume 4979,09 € /150 tis. Sk/ a služby v sume 4979,09 € /150 tis. Sk/, opravy a údržba v sume 2655,51 € /80 tis. Sk/ a materiál v sume 663,88 € /20 tis. Sk./

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Zámer programu: ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DôRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V PODOLÍ A OKOLÍ Aktivita 10.1: Verejné osvetlenie

19 252,47 € / 580

tis. Sk/

Zámer aktivity: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť efektívne fungovanie

celková svietivosť svetelných bodov (v %)

100%

doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby

5 dní

verejného osvetlenia v obci Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci Podolie.

Bežné výdavky .......................................................................19252,47 € /580

18

tis. Sk/

06.4.0. V e r e j n é

osvetlenie

19252,47 € / 580

tis. Sk/

prevádzka VO - elektrická energia v sume 13277,57 € /400 tis. Sk/, materiál v sume 995,82 € /30 tis. Sk/, údržba a opravy VO v sume 4979,09 € /150 tis. Sk./

–

Aktivita 10.2: Verejná zeleň

Zámer aktivity:

1 659,70 € / 50 tis. Sk/

Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň

Podiel skosených plôch Podiel plôch čistených od lístia

• •

a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na

100% 100%

území obce

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov a pod.

Bežné výdavky .............................................................................1659,70 € /50 tis. Sk/ 06.2.0 O c h r a n a ŽP i n d e n e k l a s i f i k o v a n á 1659,70 € / 50 tis. Sk/ - náklady na údržbu verejnej zelene v sume 1659,70 € /50 tis. Sk./

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY Zámer programu: KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE Podolie Aktivita 11.1: Sociálne služby Zámer

aktivity:

23 235,74 € / 700

tis. Sk/

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných

priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana

•

životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

19

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Bežné výdavky .............................................................................23235,74 € /700 tis. Sk/ Opatrovateľská služba 23235,74 € / 700 tis. Sk/ 10.2.0.2

Opatrovateľskú službu poskytuje Obec Podolie. Jedná sa o osobné náklady na opatrovateľky (mzdy a odvody) a bežné výdavky.

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ Zámer programu: MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV Program č. 12 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-11 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery.

Aktivita 12.1: Správa obce

205 835,49 € / 6.201 tis. Sk /

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy Obecného úradu.

Bežné výdavky....................................................................205835,49 € / 6.201 tis. Sk/ 01.1.1.6. O b c e 204175,79 € / 6151 tis. Sk/ 1)

2) 3) 4)

5) 6)

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 63068,45 € /1900 tis. Sk/, finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Obecného úradu, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov, starostu. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 22073,96 € /665 tis. Sk,/ Energie, voda a komunikácie vo výške 49790,88 € /1500 tis. Sk,/ – výdavky na elektrickú energiu, plyn, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, Materiál vo výške 33193,92 € /1000 tis. Sk, / – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, kancelárskych potrieb a pod. Rutinná a štandardná údržba vo výške 15136,43 € /456 tis. Sk,/ – údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, budov (OcU) Služby – výdavky vo výške 20912,17 € /630 tis. Sk, / - všeobecné služby, právne služby, geodetické služby a pod.

01.1.2. P o p l a t k y b a n k á m_____________________________1659,70 € _/50 tis. Sk /

Poplatky bankám za vedenie účtov obce.

20

Aktivita 12.2: Miestny rozhlas

3 319,39 €

/100 tis. Sk/

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Podolie Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné

počet funkčných rozhlasových ústrední

1

% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce

100%

vysielanie miestneho rozhlasu

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky................................................................................3319,39 € /100 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 3319,39 € / 100 z toho: 1) Tovary, služby a údržbu miestneho rozhlasu

Aktivita 12.3: Vzdelávanie zamestnancov

tis. Sk/ tis. Sk/

1 327,76 € / 40 tis. Sk/

Zámer aktivity: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Cieľ


Cieľová hodnota

Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti

Priemerný počet školení v danom roku

20

zamestnancov

V rámci aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov na školeniach, poradách, kurzoch a pod.

Bežné výdavky.............................................................................1327,76 € ./40 tis. Sk/ 09.5.0. V z d e l á v a n i e 1326,76 € / 40 tis. Sk/ Náklady na účasť zamestnancov na školeniach, poradách, kurzoch a pod.

Kapitálové výdavky ..................................................................56429,66 € /1.700 tis. Sk/ 01.1.1.6 Obstaranie kapitálových aktív 56429,66 € / 1.700 tis. Sk/

-

-

náklady na nákup pozemkov v sume 24895,44 € /750 tis. Sk/ náklady na projektovú dokumentáciu v sume 16596,96 € /500 tis. Sk/ náklady na rekonštrukcie v sume 14937,26 € /450 tis. Sk/

21

FINANČNÉ OPERÁCIE * Príjmy 1)

132 775,68 € /4.000

tis. Sk/

Úver – finančné prostriedky vo výške 132775,68 € /4.000 tis. Sk/ sú účelovo poskytnuté na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome Korytné.

Výdavky

76 644,76 € / 2.309

tis. Sk /

1) Slovenská rozvojová banka – splátka úveru vo výške 40031,87 € /1.206 tis. Sk/ (splatnosť úveru v roku 2016). 2) Prevod z RF vo výške 36612,89 € /1.103 tis.Sk /

*-

v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Programový rozpočet schválilo OZ dňa 15.12.2008 Uznesením č. 126/2008 Mgr. Anna Čechvalová starostka obce

22

Programový rozpočet Obce Podolie na roky

Recommend Documents