Rozpočet Obce Rakúsy na roky

Rozpočet Obce Rakúsy na roky 2015 - 2017 Rozpočet obce Rakúsy na roky 2015 – 2017 je zostavený v súlade nasledovnými právnymi normami: • • • • • • • • • •

so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 č. MF/008808/2014-411, v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rakúsy. .

Rozpočet obce Rakúsy na rok 2015 Rozpočet obce Rakúsy na rok 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2015-2017 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 37 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Návrh rozpočtu obce Rakúsy na roky 2015-2017 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2016-2017 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1

1. P R Í J M O V Á

ČASŤ

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1. Tabuľka č.1: Beţnépríjmy - daňové príjmy - podielové dane - daňové príjmy - miestne dane - nedaňové príjmy - granty a transfery SPOLU - nedaňové príjmy – RO s právnou subjektivitou SPOLU

2015 € 950 000 32 000 50 700 1 677 400 2 710 100 2 350

2016 € 980 000 32 000 48 800 1 595 700 2 656 500 2 350

2017 € 1 010 000 32 000 48 900 1 641 950 2 732 850 2 350

2 712 450

2 658 850

2 735 200

Beţné príjmy

2 308 625 €

1. Daňové príjmy

982 000 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve .......................... 950 000 € 1.2. Daň z nehnuteľnosti ........................................................................................ 7 300 € Daň z pozemkov.................................................. 4 200 € Daň zo stavieb .................................................... 3 100 € Daň z nehnuteľností upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.3. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad ..................... 24 000 € Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Rakúsy upravuje príslušné VZN.

1.4. Daň za uţívanie verejného priestranstva ......................................................

100 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

1.5. Daň za psa ........................................................................................................

600 €

2. Nedaňové príjmy

50 700 €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov ...................................................................... 600 € 2

- príjmy z prenajatých pozemkov, za hrobové miesta 2.2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov ........................................... 14 000 € Príjem z uzatvorených nájomných zmlúv na nájom 27 obecných nájomných bytov, na nájom nebytových priestorov a z predpokladaného príjmu z ostatných prenajatých priestorov. 2.3. Ostatné administratívne poplatky ....................................................................

1 500 €

2.4. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a sluţieb ............... 26 000 € Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb tvoria príjmy za relácie v miestnom rozhlase, za separovaný zber odpadu, za služby strediska osobnej hygieny, za stočné, za poštové služby, za časopis Spektrum, za vodné (osada), za réžiu – školská jedáleň, poplatky za ťažbu piesku a iné poplatky a platby 2.5. Za stravné ............................................................................................................... 8 000 € 2.6. Úroky z domácich úverov, pôţičiek a vkladov ...................................................... 400 € 2.8 Príjmy z dobropisov ................................................................................................ 200 € 3. Granty a transfery 1 677 400 € Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2015 budú realizované v nasledujúcej štruktúre: 3.1. Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie na školstvo:.................................. 921 200 € - na základné vzdelanie – normatív ............................................. 895 500 € - vzdelávacie poukazy ................................................................. 15 700 € - na výchovu a vzdelávanie v materskej škole .......................... 10 000 € 3.2. Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie: ....................................................... 1 400 € - na register obyvateľstva, životné prostredie, cestnú dopravu 3.3. Transfer zo ŠR pre dieťa ohrozené sociálnym vylúčením .................................120 000 € - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ...............100 000 € - na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ..... 20 000 € 3.4 Transfer zo ŠR na Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach .......... 35 100 € 3.5 Transfer zo ŠR na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu ......................... 8 000 € - sociálne dávky, prídavky na deti, rodičovský príspevok 3.6 Transfer zo ŠR na sociálne dávky, prídavky na deti, rodičovský príspevok (osobitný príjemca) .............................................................................................. 500 000 € 3.7 Transfer zo ŠR na menšie obecné sluţby - § 52 ................................................ 21 000 € 3.8 Transfer na projekt „Občianske hliadky – bezpečnosť a poriadok v obci ..... 70 700 € Rakúsy“

Beţné príjmy – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou .............................. 2 350 € ==================================================================== l. Základná škola s materskou školou, Rakúsy č. 81 - nedaňové príjmy .........................................................................................1 800 € 2. Základná umelecká škola, Rakúsy č. 33 - nedaňové príjmy ......................................................................................... 350 € 3. Centrum voľného času, Rakúsy č. 81 - nedaňové príjmy ......................................................................................... .200 €

3

Kapitálové príjmy

110 800 €

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.2. Tabuľka č.2: Kapitálové príjmy -z kapitálových aktív - kapitálový transfer zo ŠR SPOLU

2015 € 1 500 109 300 110 800

2016 € 1 500 0 1 500

2017 € 1 500 0 1 500

1. Nedaňové príjmy

1 500 €

1.1. Príjem z kapitálových aktív ......................................................................... 1 500 € (predaj pozemkov) 109 300 €

2. Granty a transfery

2.1. Transfer zo ŠR na projekt „Rekonštrukcia komunitného centra v obci ... 73 200 € Rakúsy“ 2.2 Transfer zo ŠR na projekt „Zberné miesto-Novostavba“............................ 36 100 €

Rekapitulácia príjmov: REKAPITULÁCIA Beţné príjmy Kapitálové príjmy SPOLU

ROK 2015 2 712 450 110 800 2 823 250

4

ROK 2016 2 658 850 1 500 2 660 350

ROK 2017 2 735 200 1 500 2 736 700

2. V Ý D A V K O V Á

ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŢMENT, KONTROLA A SPRÁVA OBCE

Zámer programu : SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE RAKÚSY, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŢATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU, MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVAZKOV

Rok 2015 € 300 100

Rok 2016 € 263 294

Rok 2017 € 268 720

Podprogram 1.1: Podporná činnosť - správa obce Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu a s tým súvisiace režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. platy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond a pod.), bežné transfery, splácanie úrokov z úverov Bežné výdavky P.č.

1.

Činnosť

2015

600 Bežné výdavky

265 500

2016

2017

258 644

264 020

2016

2017

2 500

2 500

- výdavky na dotácie poskytované z rozpočtu obce podľa VZN č.3/2013 P.č.

1.

Činnosť

2015


2 500

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Poskytnúť kapitálový transfer katolíckej cirkvi

• počet prijímateľov transferu

• 1

5

Kapitálové výdavky - kapitálový transfer katolíckej cirkvi na výstavbu Pastoračného centra v obci P.č.

1.

Činnosť

2015

700 Kapitálové výdavky

30 000

2016

2017

0

0

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a zdruţeniach Zámer Podprogramu: Záujmy obce Rakúsy presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach Cieľ Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach

Ukazovateľ výkonnosti • počet členstiev obce v organizáciách a združeniach

Cieľová hodnota • 2

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Rakúsy v záujmových združeniach a organizáciách. Bežné výdavky - ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka: P.č. Činnosť

1.


2015

2016

2017

700

750

800

Podprogram 1.3: Audit Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a • počet zrealizovaných audítorských kontrol • 1 za rok vedenia účtovníctva obce

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia obce. Bežné výdavky - vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva P.č.

1.

Činnosť

2015


1 400

6

2016

2017

1 400

1 400

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŢBY OBCE Zámer programu : PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKO KVALITNÝM A EFEKTÍVNYM INTERNÝM SLUŢBÁM

Rok 2015 € 14 500

Rok 2016 € 14 500

Rok 2017 € 14 500

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov obce Zámer Podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom Cieľ


Organizačne zabezpečiť zasadnutia

• počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok


• zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia

• áno

orgánov obce Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva. Bežné výdavky - výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií OZ, odvody poistného z odmien P.č.

1.

Činnosť

2015


14 000

7

2016

2017

14 000

14 000

Podprogram 2.2: Vzdelávanie zamestnancov obce Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu Cieľ


Zvýšiť kvalifikáciu,

• •

schopnosti a zručnosti

priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku

Cieľová hodnota • 2 • 5

zamestnancov

V rámci predmetného podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na seminároch, školeniach, odborných konferenciách a pod. Bežné výdavky - výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. P.č.

1.

Činnosť


8

2015

2016

2017

500

500

500

PROGRAM Č. 3: SLUŢBY OBČANOM Zámer programu: MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŢBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE RAKÚSY Rok 2015 € 41 000

Rok 2016 € 6 000

Rok 2017 € 6 000

Podprogram 3.1: Cintorínske sluţby Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Rakúsy Cieľ


Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné

• •

služby Zabezpečiť výstavbu cintorína v osade

Celkový počet udržiavaných hrobových miest Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch

Cieľová hodnota • 478 • 8152 m2 •

•

1

Počet cintorínov

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Rakúsy a výdavky na výstavbu cintorína v osade v nasledujúcej štruktúre: Bežné výdavky - výdavky na vodu, materiál, bežnú údržbu cintorína P.č.

1.

Činnosť

2015


3 000

2016

2017

3 000

3 000

Kapitálové výdavky - výdavky na realizáciu stavby cintorína vrátane prevádzkovej budovy a prístupovej komunikácie P.č.

1.

Činnosť

2015


35 000

9

2016

2017

0

0

Podprogram 3.2: Miestny rozhlas Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Rakúsy Cieľ


Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie

•

miestneho rozhlasu

% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce

Cieľová hodnota • 100 %

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku obecného rozhlasu v nasledujúcej štruktúre: Bežné výdavky - výdavky na opravu, údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu P.č.

1.

Činnosť


2015

2016

2017

500

500

500

Podprogram 3.3: Časopis Spektrum Zámer Podprogramu : Ponuka informácií a zaujímavostí zo života samosprávy i zo sveta Cieľ


Zabezpečiť vydávanie časopisu Spektrum

•


počet vydaných čísel

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na vydávanie časopisu Spektrum v nasledujúcej štruktúre: Bežné výdavky - výdavky na tlačiarenské služby, na odmeny a poistné členov redakčnej rady a iné P.č.

1.

Činnosť

2015


2 500

10

2016

2017

2 500

2 500

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK Zámer programu: BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE RAKÚSY, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE Rok 2015 € 91 000

Rok 2016 € 18 000

Rok 2017 € 18 000

Podprogram 4.1: Ochrana pred poţiarmi Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov, prispieť ku záchrane majetku a zdravia obyvateľov pri ohrození požiarom. Cieľ


Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Podporovať a rozvíjať činnosť

• • •

Cieľová hodnota •• 2

•

Počet realizovaných prednášok za rok

•

Počet účastníkov prednášok

•

20

•

Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok Počet členov DHZ

•

30

•

52

•

dobrovoľných hasičských zborov

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Bežné výdavky 03.2.0 Ochrana pred požiarmi - výdavky na prevádzku požiarnej zbrojnice, činnosť DHZ, nákup materiálu, paliva, servis, opravu a údržbu motorového vozidla, motorovej striekačky, zákonné poistenie motorového vozidla, výstroj a výzbroj hasičského družstva, poistenie členov DHZ, odmeny a poistné do poisťovní, prepravné členov DHZ, výdavky na hasičské súťaže a iné. P.č.

1.

Činnosť

2015


10 000

11

2016

2017

10 000

10 000

Podprogram 4.2: Občianska stráţ Zámer Podprogramu: Prispieť k potláčaniu a odhaľovaniu drobnej hospodárskej kriminality a k zabezpečeniu poriadku a disciplíny v obci Cieľ


•

Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci

•

Cieľová hodnota • • 8

Počet členov občianskej stráže

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť občianskych hliadok v rámci projektu „Občianske hliadky – bezpečnosť a poriadok v obci Rakúsy“ a iné výdavky na občiansku stráž Bežné výdavky - výdavky na platy a poistné zamestnancov a ostatné výdavky P.č.

1.

Činnosť

2015


77 000

2016

2017

7 000

7 000

Podprogram 4.3: Kamerový systém Zámer Podprogramu : Prispieť k ochrane majetku obce a jej obyvateľov, potláčaniu a odhaľovaniu drobnej hospodárskej kriminality a k zabezpečeniu poriadku a disciplíny v obci Cieľ


•

Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci

• •

Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier Počet monitorovacích kamier spolu

Cieľová hodnota • • 2 •

7

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kamerového systému v obci. Bežné výdavky - výdavky na opravu a údržbu kamerového systému P.č.

1.

Činnosť

2015


1 000

2016

2017

1 000

1 000

2016

2017

0

0

Kapitálový výdavky - výdavky na rozšírenie kamerového systému P.č.

1.

Činnosť

2015


3 000

12

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Zámer programu: MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rok 2015 € 145 000

Rok 2016 € 92 000

Rok 2017 € 96 000

Podprogram 5.1: Zvoz a odvoz odpadu Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Rakúsy Cieľ Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz

Ukazovateľ výkonnosti • objem zvezeného a odvezeného tuhého komunálneho odpadu za rok

Cieľová hodnota • 900 ton

odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu •

počet zvozov

Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia

•

formou separovaného zberu odpadu

•

objem separovaného zberu odpadu za rok počet domácností zapojených do zberu

Zabezpečiť nákup traktora pre Zberné miesto

•

počet

•1 • 14 ton • všetky •1 •

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja. Bežné výdavky - výdavky na odvoz tuhého komunálneho odpadu z obce cez VOK, MOK a odpadové nádoby, na likvidáciu nebezpečného odpadu, na separovaný zber odpadu a na uloženie odpadu na skládke odpadov, prevádzka Zberného miesta P.č.

1.

Činnosť

2015


52 000

2016

2017

54 000

56 000

Kapitálové výdavky - výdavky na nákup traktora pre Zberné miesto v rámci projektu „Zberné miesto – Novostavba“ P.č.

1.

Činnosť

2015


38 000

13

2016

2017

0

0

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami Zámer Podprogramu : Bezpečná likvidácia odpadových vôd Cieľ Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov

Ukazovateľ výkonnosti • Počet domácností priamo napojených na ČOV

•

Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)

• 7 dní

•

počet projektovej dokumentácie

•1

a porúch v ČOV Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu


na čistiareň odpadových vôd

Podprogram minimalizuje škody pri zabezpečovaní bezpečnej likvidácie odpadových vôd v zmysle zákona. Zahŕňa výdavky na prevádzku a údržbu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a na prípravnú a projektovú dokumentáciu na čistiareň odpadových vôd v osade v nasledujúcej štruktúre: Bežné výdavky - výdavky na plat a poistné údržbára ČOV, elektrickú energiu, opravu a údržbu ČOV, opravu, príp. výmenu čerpadiel v ČOV, opravu a údržbu kanalizácie a iné P.č.

1.

Činnosť

2015


45 000

20165

2017

38 000

40 000

Kapitálové výdavky - výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu na čistiareň odpadových vôd v osade, príp. na rozšírenie čistiarne odpadových vôd v obci P.č.

1.

Činnosť

2015


10 000

14

2016

2017

0

0

PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŢOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Rok 2015 € 35 000

Rok 2016 € 5 000

Rok 2017 € 5 000

Podprogram 6.1: Správa a údrţba pozemných komunikácií Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka Cieľ Zabezpečiť opravu obecných

Ukazovateľ výkonnosti • Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období

komunikácií

Cieľová hodnota • 100 m2

Zabezpečiť výkon zimnej údržby

• Dĺžka posypaných MK • Dĺžka prehŕňaných MK Zabezpečiť výstavbu mosta na potoku • Počet nových mostov Krivodol

• 2 km • 2 km • 1

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby a výstavbu nového mosta Bežné výdavky - výdavky na opravu a údržbu obecných komunikácií, dopravného značenia, výkon zimnej údržby P.č.

1.

Činnosť

2015


5 000

2016

2017

5 000

5 000

2016

2017

0

0

Kapitálové výdavky - výdavky na výstavbu nového mosta na potoku Krivodol P.č.

1.

Činnosť

2015


30 000

15

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE Zámer programu: MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŢIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŢIAKOV

Rok 2015 € 1 542 486

Rok 2016 € 1 494 286

Rok 2017 € 1 534 100

Podprogram 7.1: Materská škola Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov Cieľ Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných

Ukazovateľ výkonnosti • Počet prevádzkovaných materských škôl • Počet detí navštevujúcich MŠ

Cieľová hodnota • 1 •

166

•

•

1

a vzdelávacích služieb v materských školách Zabezpečiť nákup budovy pre MŠ

Počet budov

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Bežné výdavky M a t e r s k á š k o l a obce Rakúsy P.č.

Činnosť 2015

1.

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE-z rozpočtu obce 600 Bežné výdavky

2016

2017

203 255

212 936

222 500

10 000

10 000

10 000

1 800 215 055

1 800 224 736

1 800 234 300

Z PRISPEVKU NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE PRE 5-ROČNÉ DETI-zo ŠR

1. 1. SPOLU

600 Bežné výdavky VLASTNÉ PRÍJMY 600 Bežné výdavky

16

Výdavky z rozpočtu zriaďovateľa Kapitálové výdavky - výdavky na nákup budovy pre materskú školu P.č.

1.

Činnosť

2015


50 000

2016

2017

0

0

Podprogram 7.2: Základná škola Zámer Podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov ???

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu

Ukazovateľ výkonnosti • Počet základných škôl • Počet žiakov ZŠ v danom roku


•

•

Počet projektovej dokumentácie

1

na výstavbu školy

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky a zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Rakúsy. Finančné výdavky na zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych podmienok sú v rámci prenesených kompetencií zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na zabezpečenie projektovej dokumentácie a výstavbu školy sú z rozpočtu obce. Bežné výdavky Základná škola obce Rakúsy P.č.

Činnosť 2015

2016

895 500

939 400

2017

PRENESENÉ KOMPETENCIE

1.


984 450

Výdavky z rozpočtu zriaďovateľa Bežné výdavky - výdavky na prepravu žiakov na trase Rakúsy - Kežmarok a späť P.č.

1.

Činnosť

2015


40 000

2016

2017

40 000

40 000

2016

2017

20 000

0

Kapitálové výdavky - výdavky na projektovú dokumentáciu a výstavbu školy P.č.

1.

Činnosť

2015


80 000

17

Podprogram 7.3: Školská jedáleň Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení

Ukazovateľ výkonnosti • Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie •


Počet cudzích stravníkov využívajúcich • stravovanie

50

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Finančné výdavky na zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych podmienok sú z rozpočtu obce. Bežné výdavky P.č.

1.

Činnosť

2015


36 280

2016

2017

37 000

37 500

Podprogram 7.4: Základná umelecká škola Zámer Podprogramu : Výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky

Ukazovateľ výkonnosti • Celkový počet žiakov v ZUŠ


nadané deti a mládež

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu pre umelecky nadané deti a mládež. Finančné výdavky na zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych podmienok sú z rozpočtu obce a z vlastných príjmov. Bežné výdavky P.č.

Činnosť 2015

1. 1. SPOLU

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE-z rozpočtu obce 600 Bežné výdavky VLASTNÉ PRÍJMY 600 Bežné výdavky

18

2016

2017

124 499

126 800

127 300

350 124 849

350 127 150

350 127 650

Podprogram 7.5: Centrum voľného času Zámer Podprogramu : Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom rôznych druhov krúžkovej a záujmovej činnosti

???

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti Počet detí navštevujúcich CVČ Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže •


prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu zmysluplného využitia voľného času detí a mládeže prostredníctvom rôznych druhov krúžkovej a záujmovej činnosti. Finančné výdavky na zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych podmienok CVČ sú z rozpočtu obce, z vlastných príjmov a zo štátneho rozpočtu. Bežné výdavky P.č.

Činnosť

2015

2016

2017

48 402

51 500

54 100

200

200

200

15 700

15 800

15 900

64 302

67 500

70 200

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE-z rozpočtu obce

1.

600 Bežné výdavky VLASTNÉ PRÍJMY

1.

600 Bežné výdavky VZDELÁVACIE POUKAZY-zo ŠR

1.


SPOLU

Podprogram 7.6: Školský klub pri Základnej škole Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti Počet žiakov navštevujúcich ŠK Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom •


klube

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu výchovného procesu detí v školskom klube. Finančné výdavky na zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych podmienok sú z rozpočtu obce. Bežné výdavky P.č.

1.

Činnosť


19

2015

2016

2017

36 500

38 500

40 000

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA Zámer programu: ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŢELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 € € € 3 270 3 270 3 270

Podprogram 8.1: Organizácia kultúrnych aktivít Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí Cieľ Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre

Ukazovateľ výkonnosti • Počet zrealizovaných kultúrnych podujatí


zachovávanie a rozvíjanie tradícií

Podprogram zahŕňa činnosti na prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí – Jánske ohne, Posedenie s dôchodcami, Deň detí, Deň Rómov, Maškarný ples a iné. Bežné výdavky P.č.

1.

Činnosť


2015

2016

2017

2 500

2 500

2 500

Podprogram 8.2: Obecná kniţnica Zámer Podprogramu : Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce Cieľ


Zabezpečiť prevádzku knižnice

• počet nových titulov • počet výpožičiek


Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie činnosti obecnej knižnice v nasledujúcej štruktúre: Bežné výdavky - výdavky na odmenu a poistné knihovníka, doplnenie knižničného fondu P.č.

1.

Činnosť


20

2015

2016

2017

450

450

450

Podprogram 8.3: Kronika obce Rakúsy Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Rakúsy Cieľ


Cieľová hodnota

Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné

• Počet schválených záznamov ročne

•

2

účely a pre budúce generácie

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky. Bežné výdavky - výdavky na odmenu a poistné kronikára P.č.

1.

Činnosť


21

2015

2016

2017

320

320

320

PROGRAM Č. 9: ŠPORT Zámer programu: ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŢELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY Rok 2015 €

Rok 20165 €

Rok 2017 €

9 200

101 200

128 200

Podprogram 9.1: Podpora športových podujatí Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých Cieľ Zabezpečiť široké spektrum športových

Ukazovateľ výkonnosti • počet zrealizovaných športových podujatí za rok

Cieľová hodnota •4

aktivít pre deti, mládež a dospelých

Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na

•

počet podporených druhov športov, aktivít

•2

•

počet projektovej dokumentácie

•1

telocvičňu

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých a cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Bežné výdavky - výdavky na športové podujatia, nákup športového materiálu P.č.

1.

Činnosť


2015

2016

2017

1 200

1 200

1 200

Kapitálové výdavky - výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu telocvične, v roku 2016 a 2017 výdavky na výstavbu telocvične P.č.

1.

Činnosť


22

2015

2016

2017

8 000

100 000

127 000

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŢIVOT Zámer programu: ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŢIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŢOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI RAKÚSY A OKOLÍ

Rok 2015 € 117 000

Rok 2016 € 24 100

Rok 2017 € 24 200

Podprogram 10.1: Verejné osvetlenie Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

Ukazovateľ výkonnosti • celková svietivosť svetelných bodov (v %)

Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch Výstavba verejného osvetlenia na

Cieľová hodnota • 100 %

• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v dňoch)

•

do 7 dní

• počet svetelných bodov

•

3

• počet svetelných bodov

•

5

cintoríne Rozšírenie verejného osvetlenia v osade

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci Rakúsy, na výstavbu verejného osvetlenia na cintoríne a na rozšírenie verejného osvetlenia v osade v nasledujúcej štruktúre: Bežné výdavky - výdavky na elektrickú energiu, opravu a údržbu, poistenie verejného osvetlenia P.č.

1.

Činnosť


2015

2016

2017

8 000

8 100

8 200

Kapitálové výdavky - výdavky na výstavbu verejného osvetlenia na cintoríne a rozšírenie verejného osvetlenia v osade P.č.

1.

Činnosť


23

2015

2016

2017

10 000

0

0

Podprogram 10.2: Údrţba verejných priestranstiev Zámer Podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí Cieľ Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev

Ukazovateľ výkonnosti • počet vykášaní verejných priestranstiev za rok

Zabezpečiť ošetrenie drevín a okrasnej zelene Zabezpečiť technickú dokumentáciu na úpravu verejných priestranstiev Zabezpečiť nákup techniky na údržbu verejných priestranstiev


• počet ošetrení drevín za rok • počet ošetrení okrasnej zelene

• •

2 2

• počet technickej dokumentácie

•

1

• počet techniky

•

1

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na udržiavanie čistoty, poriadku a estetického vzhľadu obce a funkčnosť jej infraštruktúry. Bežné výdavky - výdavky na materiál, palivá, údržbu verejných priestranstiev a iné P.č.

1.

Činnosť


2015

2016

2016

4 000

4 000

4 000

Kapitálové výdavky - výdavky na technickú dokumentáciu na úpravu verejných priestranstiev, na nákup techniky na údržbu verejných priestranstiev P.č.

1.

Činnosť


2015

2016

2017

12 000

0

0

Podprogram 10.3: Protipovodňové opatrenia Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna ochrana proti povodniam v obci Cieľ Zabezpečiť ochranu pred povodňami –, úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov

Ukazovateľ výkonnosti • dĺžka

Zabezpečiť vybudovanie nových odvodňovacích kanálov •

dĺžka

•

počet

Zabezpečiť rekonštrukciu vodnej nádrže

24

Cieľová hodnota • 500 m

•

100 m

•

1

Podprogram zahŕňa bežné činnosti a úpravy a na zabezpečenie regulovaného vodného režimu v obci a okolí, na vybudovanie nových odvodňovacích kanálov a rekonštrukciu vodnej nádrže v nasledovnej štruktúre: Bežné výdavky - výdavky na údržbu odvodňovacích kanálov P.č.

1.

Činnosť


2015

2016

2017

5 000

5 000

5 000

Kapitálové výdavky - výdavky na výstavbu odvodňovacích kanálov a na rekonštrukciu vodnej nádrže P.č.

1.

Činnosť


2015

2016

2017

30 000

0

0

Podprogram 10.4: Zásobovanie vodou Zámer Podprogramu : Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce

• počet zásobovaných domácností

•

100 %

Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu vodojemu na úžitkovú vodu Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu vodovodu

• počet projektovej dokumentácie

•

1

• počet projektovej dokumentácie

•

1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pravidelnej dodávky pitnej vody pre občanov obce a činnosti na výstavbu vodojemu na úžitkovú vodu z miestnych prameňov a vodovodu v nasledujúcej štruktúre: Bežné výdavky - výdavky na vodné, opravu a údržbu vodovodu a iné P.č.

1.

Činnosť


2015

2016

2017

5 000

5 000

5 000

Kapitálové výdavky - výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu vodojemu a na prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu vodovodu P.č.

1.

Činnosť


25

2015

2016

2017

15 000

0

0

Podprogram 10.5: Menšie obecné sluţby, aktivačná činnosť Zámer Podprogramu: Aktivácia nezamestnaných formou menších obecných služieb Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti

• Obdobie

12 mesiacov

formou menších obecných služieb

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec za účelom zveľaďovania životného prostredia v obci, udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi, ktorí sú zároveň poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a uchádzačmi o zamestnanie. Bežné výdavky - výdavky na pracovné náradie, ochranné pracovné prostriedky a iné z prostriedkov obce - z príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec zo ŠR výdavky na plat a poistné zamestnanca a iné náklady súvisiace s vykonávaním aktivačnej činnosti nezamestnaných P.č.

1.

Činnosť

600

Bežné výdavky

2015

2016

2017

26 000

2 000

2 000

Podprogram 10.6: Rozvoj obce – územný plán obce Zámer Podprogramu : Rozvoj obce - územný plán obce Cieľ Zabezpečiť územný plán obce

Ukazovateľ výkonnosti • počet územných plánov


Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie územného plánu obce. Kapitálové výdavky P.č.

1.

Činnosť


26

2015

2016

2017

2 000

0

0

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE Zámer programu: ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

Rok 2015 €

Rok 2016 €

Rok 2017 €

8 000

8 000

8 000

Podprogram 11.1: Prevádzka, údrţba bytových domov Zámer Podprogramu : Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov Cieľ Zabezpečiť prevádzku obecných bytových

Ukazovateľ výkonnosti • počet nájomných bytov

Cieľová hodnota

• 27

domov v RO

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku obecných nájomných bytov v nasledujúcej štruktúre: Bežné výdavky - výdavky na prevádzku obecných nájomných bytov - energie, opravy a údržbu, poistenie budov a iné P.č.

1.

Činnosť


27

2015

2016

2017

8 000

8 000

8 000

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŢBY Zámer programu: KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY Rok 2015 € 771 500

Rok 2016 € 629 500

Rok 2017 € 629 500

Podprogram 12.1: Stredisko osobnej hygieny Zámer Podprogramu : Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie

Ukazovateľ výkonnosti • počet prevedených úkonov (pranie, sprchovanie) za rok

Cieľová hodnota  600

Strediska osobnej hygieny

• počet rekonštruovaných SOH

Zabezpečiť rekonštrukciu strediska osobnej hygieny

•

1

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie prevádzky a kvalitného poskytovania služieb v stredisku osobnej hygieny v obci Rakúsy v nasledujúcej štruktúre: Bežné výdavky - výdavky na energie, materiál, opravu a údržbu el. zariadení, budovy SOH , odmenu a poistné zamestnanca a iné P.č.

1.

Činnosť


2015

2016

2017

5 000

5 000

5 000

2015

2016

2017

20 000

0

0

Kapitálové výdavky - výdavky na rekonštrukciu strediska osobnej hygieny P.č.

1.

Činnosť


28

Podprogram 12.2: Terénna sociálna práca Zámer Podprogramu : Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci

Ukazovateľ výkonnosti • počet intervencií


Podprogram zahŕňa výdavky na realizovanie Národného projektu Terénnej sociálnej práce v obci v nasledujúcej štruktúre: Bežné výdavky - výdavky na platy a poistné sociálnych pracovníkov, stravovanie, prídel so sociálneho fondu, cestovné náhrady, telekomunikačné výdavky a iné. P.č.

1.

Činnosť


2015

2016

2017

42 000

0

0

Podprogram 12.3: Jednorázové sociálne výpomoci Zámer Podprogramu : Pomoc občanom v hmotnej núdzi Cieľ Zabezpečiť pomoc občanovi obce v krízových situáciách

Ukazovateľ výkonnosti • počet oprávnených žiadateľov, ktorým bude poskytnutá sociálna výpomoc


Jednorázová sociálna výpomoc sa poskytuje občanovi na preklenutie ťažkej životnej situácie zhoršenej vplyvom mimoriadnej sociálnej udalosti – úmrtie jedného z rodičov, liečba člena rodiny, prípadne škody spôsobenej prírodným živlom. Bežné výdavky P.č.

1.

Činnosť


29

2015

2016

2017

500

500

500

Podprogram 12.4: Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením Zámer Podprogramu: Účelné využívanie dotácií pre deti ohrozené sociálnym vylúčením Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením

• Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v ZŠ • Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v MŠ • Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti v ZŠ a MŠ

10 mesiacov počas prevádzky MŠ 2 x ročne

Podprogram zahŕňa účelné využívanie dotácií poskytnutých na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností pre deti ohrozené sociálnym vylúčením. Bežné výdavky - výdavky na stravovanie P.č.

1.

Činnosť


2015

2016

2017

100 000

100 000

100 000

Výdavky rozpočtu rozpočtovej organizácie obce - Základnej školy s materskou školou - výdavky na školské potreby P.č.

1.

Činnosť


30

2015

2016

2017

20 000

20 000

20 000

Podprogram 12.5: Komunitné centrum Zámer Podprogramu : Podpora komunitného centra v obci Cieľ Zabezpečiť rekonštrukciu komunitného centra v obci

Ukazovateľ výkonnosti • počet komunitných centier


 1

• počet komunitných centier

Zabezpečiť prevádzku komunitného centra

Podprogram zahŕňa výdavky na rekonštrukciu komunitného centra v obci a jeho prevádzku. Bežné výdavky - výdavky na prevádzku komunitného centra P.č.

1.

Činnosť


2015

2016

2017

4 000

4 000

4 000

Kapitálové výdavky - výdavky na rekonštrukciu komunitného centra – projekt „Rekonštrukcia komunitného centra v obci Rakúsy“ P.č.

1.

Činnosť


2015

2016

2017

80 000

0

0

Podprogram 12.6: Ostatné sociálne sluţby Zámer Podprogramu: Účelné využívanie sociálnych dávok a prídavkov na deti Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť využitie prídavkov na deti v prospech • obdobie vykonávania inštitútu osobitného príjemcu detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny

12 mesiacov

Podprogram zahŕňa využívanie sociálnych dávok pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi a prídavkov na deti, ktorých je obec osobitným príjemcom. Bežné výdavky - nákup tovaru, bežné transfery občanom v HaSN P.č.

1.

Činnosť


31

2015

2016

2017

500 000

500 000

500 000

VÝDAVKY CELKOM Názov programu

Program č. :

2015

2016

2017

€

€

€

300 100

263 294

268 720

14 500 41 000 91 000 145 000 35 000 1 542 486 3 270 9 200 117 000 8 000 771 500

14 500 6 000 18 000 92 000 5 000 1 494 286 3 270 101 200 24 100 8 000 629 500

14 500 6 000 18 000 96 000 5 000 1 534 100 3 270 128 200 24 200 8 000 629 500

3 078 056

2 659 150

2 735 490

€ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. Spolu

Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce Interné služby obce Služby občanom Bezpečnosť, právo a poriadok Odpadové hospodárstvo Pozemné komunikácie Vzdelávanie Kultúra Šport Prostredie pre život Bývanie Sociálne služby

FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmové __________________________ P.č.

Činnosť

SUMA 2016

2017

€

€

€

255 996

0

0

255 996

0

0

SUMA 2016

2017

€

€

€

1 190

1 200

1 210

1 190

1 200

1 210

2015

1.

Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu

SPOLU

Výdavkové P.č.

Činnosť 2015

1.

Splácanie tuzemskej istiny z úverov – úver zo ŠFRB na výstavbu ONB

SPOLU

Prerokované za Zasadnutí OZ dňa 12.11.2014 Uznesenie OZ č.110/2014

Ing. Bystrík Václav starosta obce

32

33

34

35

Rozpočet Obce Rakúsy na roky

Recommend Documents