ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2012 - 2014 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY Z

Položka

41

111003

41

121001

41

121002

41 41 41 41

133001 133003 133004 133012

41

133013

200

41 111 41 41 41 41 41 41

211003 212003 221004 223001

223002 223003 223003 229001 229002 242000 292008 229012

300 41 111 111 111 111 111 111 111

Rozpočet 2012 (€)

BEŽNÉ PRÍJMY DAŇOVÉ PRÍJMY 230 626

100

41 41 41 41

Názov


237 250

244 410

Podiel na dani z pr. zo záv.č. Daň z pozemkov FO Daň z pozemkov PO Daň zo stavieb FO Daň zo stavieb PO Daň za psa Daň za vyh. hracie prístroje Daň za predajné automaty Daň za užívanie verej. pr. Poplatok za odpady FO Poplatok za odpady PO

190 000 4 100 11 000 3 000 1 626 500 4 500 0 400 15 000 500

195 800 4 190 11 220 3 060 1 660 510 4 590 0 410 15 300 510

201 680 4 320 11 560 3 160 1 710 530 4 730 0 430 15 760 530

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

22 550

19 720

20 070

0 2 500 1 500

0 0 1 530

0 0 1 580

50 0 150 0 150 200 500 1 300 1 100 500 12 200 400 500 1 500

60 0 160 0 0 210 500 1 300 1 100 510 12 450 400 500 1 000

70 0 170 0 0 220 500 1 300 1 100 530 12 700 400 500 1 000

210 863

118 762

118 862

2 000 8 000 100 000 2 000 450 60 1 000 620

0 8 000 105 000 2 500 500 60 1 200 700

0 8 000 105 000 2 500 550 60 1 200 750

Dividendy Vodárne Z prenájmu (KD) Správne poplatky Za predaj tovarov a služieb: Služby DS Poplatok za káblovú TV Za odpadové nádoby Za opatrovateľskú službu Za relácie v miest.rozhl. Cintorínsky poplatok Školné MŠ Za stravné ZŠ Za stravné OcU Za uloženie odpadov Za odber podzemnej vody Úroky z vkladov Výťažok z lotérie Dobropisy

GRANTY A TRASFERY 311 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001


Grant - KOSIT Rodinné prídavky Dotácia ZŠ Stravné HN Dotácia šk. pom. Dotácia poz. kom. Dotácia vzdelávacie poukazy Dotácia MŠ

________________________________________________________________________________________ Strana – 2/23 – Rozpočet obce Sokoľany na roky 2012 - 2014

Z

Položka

111 111 111 111 41 41

312001 312001 312002 312002 321 321


Názov MF SR Dotácia ŽP Dotácia Recykl. fond Dotácia REGOB DPH - rekonštrukcia KD Dotácia AMFITEÁTER



0 122 250 380 51 981 44 000

0 122 300 380 0 0

0 122 300 380 0 0

464 039

375 732

383 342

290

0

0

290

0

0

106 157 300 000

0

0

FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM

406 157

0

0

PRÍJMY SPOLU

870 486

375 732

383 342

BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 43

233001

Z predaja pozemkov

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM

FINANČNÉ OPERÁCIE 111 52

454001 513001

Zostatok peňažných prostriedkov Úver


ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2012 - 2014 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Z

Rozp. klasif.

Názov

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram: 1.1 Manažment 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

41 41 41 41

41 41 41 41 41 41 41 41 41




124 050

123 925

125 135

120 750

117 535

118 705

01.1.1.6 611000 612000 614000 621000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627000 631001

Obce 113 640 116 475 117 635 Tarifný plat 40 000 40 800 41 200 Príplatky 3 000 3 060 3 090 Mimoriadne odmeny 0 0 0 Poistné do Vš. ZP 500 510 520 Poistné do ostatných ZP 5 000 5 100 5 150 Na nemocenské poistenie 600 620 620 Na starobné poistenie 7 000 7 140 7 210 Na úrazové poistenie 550 570 570 Na invalidné poistenie 1 600 1 640 1 650 Na poist.v nezamestnanosti 500 510 520 Na poist.do rezerv.fondu 2 500 2 550 2 580 Doplnkové dôchodkové poistenie 700 720 730 Cestovné 70 80 90 El. energia 2 000 2 040 2 060 632001 Plyn 7 000 7 140 7 210 632002 Vodné, stočné 1 200 1 230 1 240 632003 Telefón,poštovné: Telefón 450 460 470 Mobilný telefón 1 500 1 530 1 550 Úhrada za služby verejnosti (RTVS) 270 0 0 Poštovné 1 000 1 020 1 030 633001 Interiérové vybavenie 500 0 0 633002 Nákup výp. techniky 1 000 0 0 633004 Kanc. stroje 200 165 165 633006 Všeobecný materiál Kanc. potreby 500 510 520 Papier 100 110 110 Náradie MOS 100 110 110 Čistiace potreby 350 360 370 Tlačivá, tlačiarenské služby 300 310 310 Materiál, náhr. diely 1 000 500 550 Vianočná výzdoba 0 0 0 633010 Pracovné odevy MOS 100 100 100 633013 Softvér a licencie-ročné poplatky 1 000 690 690 633015 PHM obecné vozidlo 1 400 1 430 1 460 Reprezentačné výdavky - OcU 500 510 520 633016 Reprezentačné výdavky - akcie 3 000 6 000 6 000 Reprezentačné výdavky - RZO 200 210 210 634001 Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap. 0 0 0 634002 Údržba obec. vozidla 300 310 310 634003 Poistenie obec. vozidla 700 700 700 635002 Údržba výpočtovej techniky 300 310 310 635004 Údržba kanc. strojov 200 210 210 ________________________________________________________________________________________

Rozpočet obce Sokoľany na roky 2012 - 2014

Strana – 4/23 –

Z 41

Rozp. klasif. 637004

41

637005

41 41 41 41 41 41 41

637012 637014 637014 637015 637016 637027 641006

41

642006 01.1.2

111 111 41 41 41 41

637012 637012 637012 637012 637012 637012

Názov Všeobecné služby Darčekové poukážky (SF) Zhotovenie pečiatok, kľúčov Spracovanie miezd Špeciálne služby - za právne služby Špeciálne služby - geodetické práce Poplatky autorským zväzom Stravovanie Ochranné nápoje MOS Poistné budov Prídel do soc.fondu Odmeny na Dohodu o vyk.práce Na spoločný úrad Na členské príspevky - RZO Na členské príspevky - ZMOS FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ Poplatky banke HN Poplatky banke ZŠ Poplatky banke SF Poplatky banke OcU Úroky z úveru Poplatok VÚB - úverová zmluva

Podprogram: 1.2 Audit 41

01.1.1.6 637005

Obce Auditorské služby

Podprogram: 1.3 Činnosť volených orgánov obce 41

01.1.1.6 637026

Obce Odmeny poslancov OcZ

Podprogram: 1.4 Vzdelávanie zamestnancov 41 41 41

01.1.1.6 633009 637001 642006

Obce Knihy,časopisy Školenia, porady, kurzy Členské RVC

PROGRAM 2: Bezpečnosť Podprogram: 2.1 Odchyt túlavých zvierat 41

01.1.1.6 637004

Obce Odchyt túlavých zvierat

Podprogram: 2.2 Ochrana pred požiarmi 03.2.0 41 41 41

634003 637005 642007

Ochrana pred požiarmi Poistenie - auto BOZP - školenia, agenda Transfér DPO

Podprogram: 2.3 Verejné osvetlenie 06.4.0 41 41

632001 635006

Verejné osvetlenie El. energia Údržba




500 100 1 500 2 200 250 150 2 800 100 400 950 12 000 4 300 1 000 200 7 110 50 120 40 800 5 200 900

510 110 1 530 2 450 250 160 2 860 110 410 970 12 240 4 390 1 020 210 1 060 60 130 50 820 0 0

520 110 1 550 2 480 250 160 2 890 110 420 980 12 360 4 430 1 030 210 1 070 60 130 50 830 0 0

1 700

1 740

1 760

1 700 1 700

1 740 1 740

1 760 1 760

0

3 000

3 000

0 0

3 000 3 000

3 000 3 000

1 600

1 650

1 670

1 600 750 700 150

1 650 770 720 160

1 670 780 730 160

8 700

9 170

9 260

500

800

800

500 500

800 800

800 800

700

720

730

700 0 700 0

720 0 720 0

730 0 730 0

7 500

7 650

7 730

7 500 5 000 2 500

7 650 5 100 2 550

7 730 5 150 2 580


Z

Rozp. klasif.

Názov

PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo Podprogram: 3.1 Zber a odvoz odpadu 41 41 41

05.1.0 633004 633006 637004

Nakladanie s odpadmi Odpadové nádoby Vrecia na odpad Odvoz TDO

Podprogram: 3.2 Nakladanie s odpad. vodami 41 41 41 41 41 43

05.1.0 637004 05.2.0 632001 636001

717001 711001

Nakladanie s odpadmi Vývoz žumpy Nakladanie s odpadovými vodami ČOV el. energia Nájom prístup. cesty k ČOV Zmluva ČOV KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Výstavba kanalizácie a ČOV Kúpa pozemku (ČOV)

PROGRAM 4: Komunikácie Podprogram: 4.1 Preprava osôb 04.5.1 41 41

634004 637004

Cestná doprava Prepravné a nájom dopr. prostr. (SAD) Prepravné a nájom dopr. prostr. (MŠ)

Podprogram: 4.2 Správa a údržba komunikácií 41

04.5.1.3 635006

Správa a údržba ciest Údržba ciest a chodníkov

Podprogram: 4.3 Zimná údržba 04.5.1.3 41

633006

Správa a údržba ciest Posypový materiál

PROGRAM 5: Vzdelávanie Podprogram: 5.1 Materská škola




463 702

31 330

31 650

30 500

31 120

31 430

30 500 400 100 30 000

31 120 410 110 30 600

31 430 420 110 30 900

433 202

210

220

200 200 6 060 1 800 1 560 2 700 426 942 426 942 0

210 210 4 600 1 840 0 2 760 0 0 0

220 220 4 700 1 880 0 2 820 0 0 0

1 950

2 010

2 020

650

680

680

650 600 50

680 620 60

680 620 60

1 000

1 020

1 030

1 000 1 000

1 020 1 020

1 030 1 030

300

310

310

300 300

310 310

310 310

145 530

148 800

150 260

36 230

37 080

37 430

09.1.1.1

41 41

41 41 41 41 41 41 41 41

Predškolská výchova 36 230 37 080 37 430 Tarifný plat 18 000 18 360 18 540 Príplatky Príplatky - osobný 1 000 1 020 1 030 Príplatky - za riadenie 200 210 210 Príplatky - zmennosť 150 160 160 Príplatky - triednictvo 280 290 290 Príplatky - nadčasy 200 210 210 614000 Odmeny 650 670 670 621000 Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne 1 400 1 430 1 450 623000 Poistné do ostatných ZP 400 410 420 625001 Na nemocenské poistenie 300 310 310 625002 Na starobné poistenie 2 700 2 760 2 790 625003 Na úrazové poistenie 170 180 180 625004 Na invalidné poistenie 600 620 620 625005 Na poist.v nezamestnanosti 200 210 210 ________________________________________________________________________________________ 611000 612000


Strana – 6/23 –

Z

Rozp. klasif.

41 41

625007 631001

41

632001

41 41 41

632003 633001 633006

41

633006

41 41 41 41 41

633009 635004 637015 637016 637027

Názov Na poist.do rezerv.fondu Cestovné El. energia Plyn Telefón,poštovné Interiérové vybavenie Dotácia hračky MŠ Všeobecný materiál Všeobecný materiál - čistiace Knihy,časopisy Revízia elektr. a plyn. zar. Poistné budov Prídel do soc.fondu Odmeny na Dohodu o vyk.práce

Podprogram: 5.2 Základná škola

Rozpočet 2012 (€) 900 50 1 500 5 000 200 1 000 160 200 200 50 400 170 150 0

Rozpočet 2013 (€) 920 60 1 530 5 100 210 1 020 170 210 210 60 410 180 160 0

Rozpočet 2014 (€) 930 60 1 550 5 150 210 1 030 170 210 210 60 420 180 160 0

100 000

102 130

103 170

09.1.2.1

111 111

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

111 111 111 111 111 111

Základné vzdelanie 100 000 102 130 103 170 611000 Tarifný plat 47 000 47 940 48 410 612000 Príplatky Osobný 2 600 2 660 2 680 Za riadenie 700 720 730 Nadčasy 1 600 1 640 1 650 Triednictvo 1 400 1 430 1 450 Za uvádzanie 0 0 0 614000 Odmeny 2 000 2 040 2 060 621000 Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne 3 100 3 170 3 200 623000 Poistné do ostatných ZP 2 500 2 550 2 580 625001 Na nemocenské poistenie 800 820 830 625002 Na starobné poistenie 8 000 8 160 8 240 625003 Na úrazové poistenie 500 510 520 625004 Na invalidné poistenie 1 500 1 530 1 550 625005 Na poist.v nezamestnanosti 470 480 490 625007 Na poist.do rezerv.fondu 2 700 2 760 2 790 627000 Doplnkové dôchodkové poistenie 550 570 570 631001 Cestovné 100 110 110 El. energia 2 500 2 550 2 580 632001 Plyn 6 500 6 630 6 700 Telefón 300 310 310 632003 Poštovné 100 110 110 633006 Všeobecný materiál Tlačivá 200 210 210 Čistiace 200 210 210 Vybavenie 5 780 5 900 5 960 Ostat. všeob. materiál 500 510 520 633009 Knihy,časopisy 250 260 260 633009 Noviny 250 260 260 633015 PHM kosačka 450 460 470 634004 Prepravné 200 210 210 Revízia elektr. a plyn. zar. 500 510 520 635004 Údržba kosačky 500 510 520 635006 Údržba bud., obj.al. ich častí 1 000 1 020 1 030 ________________________________________________________________________________________


Strana – 7/23 –

Z 111 111 111 111 111 111

Rozp. klasif. 637001 637004 637004 637014 637015 637027

Názov Školenia Vývoz žumpy Všeobecné služby - sprac. miezd Stravovanie Poistné budov Odmeny na Dohodu o vyk.práce

Podprogram: 9.3 Stravovanie v jedálňach predšk. zar. 09.6.0.1 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

611000 614000 612000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633001

41

633006

41 41

633010 637004

Školské stravovanie v predšk. zar. a ZŠ Tarifný plat Odmeny ŠJ Príplatky - osobný Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poist.v nezamestnanosti Na poist.do rezerv.fondu Vybavenie ŠJ Všeobecný materiál - čistiace Všeobecný materiál - riady Pracovné odevy a obuv Všeobecné služby - deratizácia

PROGRAM 6: Šport Podprogram: 6.1 Športové ihriská 6.1.1 Futbalové ihrisko 08.1.0 41

632001

Rekreačné a športové služby El. energia Plyn

6.1.1 Multifunkčné ihrisko 08.1.0 41 41

632001 633006

Rekreačné a športové služby El. energia Materiál

Podprogram: 6.2 Podpora šport. klubov a org. 08.1.0 41 41 41 41 41

633015 633010 642001 642001 642001

Rekreačné a športové služby PHM Športové potreby Príspevok JATO Enduro klub Príspevok Amatér. hokej. klub Príspevok ŠK Sokoľany

PROGRAM 7: Kultúra Podprogram: 7.1 Obecná kronika 08.2.0 41 41

633006 637027

Kultúrne služby Materiál kronika Odmeny kronika

Rozpočet 2012 (€) 50 400 600 3 500 200 500

Rozpočet 2013 (€) 60 410 620 3 570 210 510

Rozpočet 2014 (€) 60 420 620 3 610 210 520

9 300

9 590

9 660

9 300 5 100 250 1 100 620 100 900 60 250 70 300 100 250 100 50 50

9 590 5 210 260 1 130 640 110 920 70 260 80 310 110 260 110 60 60

9 660 5 260 260 1 140 640 110 930 70 260 80 310 110 260 110 60 60

13 560

6 700

6 770

6 560 5 500

6 700 5 610

6 770 5 670

5 500 1 500 4 000

5 610 1 530 4 080

5 670 1 550 4 120

1 060

1 090

1 100

1 060 60 1 000

1 090 70 1 020

1 100 70 1 030

7 000

0

0

7 000 0 0 0 0 7 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

12 720

3 700

3 920

300

320

320

300 100 200

320 110 210

320 110 210


Z

Rozp. klasif.

Názov

Podprogram: 7.2 Obecná knižnica 08.2.0.5 41 41

633009 637027

Knižnice Nákup kníh Odm. na Doh. o vyk.práce - knižnica

Podprogram: 7.3 Kultúrny dom 08.2.0 41 41 41 41

633006 633006 635006 637004

41 41 41 41

717002 717001 717001 08.2.0.9

41

635006

Kultúrne služby Vybavenie kuchyne KD Vybavenie sály KD Údržba kuch. zariadení Všeobecné služby - čist. obrusov KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Rekonštrukcia budovy KD, OcU Autobusová zastávka Zmluva EUROCONSULT - amfiteáter Zádržné Ostatné kultúrne služby Úržba miest. rozhlasu

PROGRAM 8: Prostredie pre život Podprogram: 8.1 Údržba verejnej zelene 05.6.0 41 41 41 41

633006 633006 633015 635004

Ochrana ŽP inde neklasifikovaná Osivo trávnaté plochy Silon, olej kosačka PHM kosačka Údržba kosačiek

Podprogram: 8.2 Cintorínske služby 08.4.0 41 41 41 41

632001 633006 635006 637027

Náboženské a iné spoločenské služby El. energia DS Všeobecný materiál - DS Údržba budov, obj. al. ich častí -DS Odmeny na Dohodu o vyk.práce

Podprogram: 8.3 Obecný vodovod 06.3.0 41 41 41

632002 633004 635004

Zásobovanie vodou Vodné, stočné Nákup vodomerov Údržba vodovodov

Podprogram: 8.4 TV káblový rozvod 06.6.0 41

635004

Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasif. Údržba TKR

PROGRAM 9: Sociálne služby Podprogram: 9.1 Domov dôchodcov 10.2.0.1 41

642014

Zariadenia sociálnych služieb Transfer - umiestnenie DD

Podprogram: 9.2 Kluby dôchodcov 10.2.0.2 41

642002

Ďalšie sociálne služby Transfer - Klub dôchodcov




300

800

800

300 0 300

800 500 300

800 500 300

12 120

2 580

2 800

1 950 1 000 500 300 150 9 570 2 500 1 000 2 500 3 570 600 600

1 960 1 000 500 300 160 0 0 0 0 0 620 620

2 180 1 200 520 300 160 0 0 0 0 0 620 620

28 750

29 360

29 660

1 800

1 850

1 870

1 800 0 300 800 700

1 850 0 310 820 720

1 870 0 310 830 730

1 850

1 900

1 920

1 850 450 200 1 000 200

1 900 460 210 1 020 210

1 920 470 210 1 030 210

23 100

23 570

23 810

23 100 22 500 100 500

23 570 22 950 110 510

23 810 23 180 110 520

2 000

2 040

2 060

2 000 2 000

2 040 2 040

2 060 2 060

12 700

12 960

13 100

2 700

2 760

2 790

2 700 2 700

2 760 2 760

2 790 2 790

0

0

0

0 0

0 0

0 0


Z

Rozp. klasif.

41

642014

Názov Transfer jednotlivcovi - kúpele




0

0

0

10 000

10 200

10 310

8 000 8 000 1 500 1 500 500 500

8 160 8 160 1 530 1 530 510 510

8 240 8 240 1 550 1 550 520 520

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM

375 150

367 955

371 775

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM

436 512

0

0

811 662

367 955

371 775

Podprogram: 9.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 10.4.0 111

642014 10.7.0

111

642026 10.7.0.1

111

642026

Rodina a deti Rodinné prídavky Sociálna pomoc občanom v hm. a soc. núdzi Potraviny hm. núdza Dávky sociálnej pomoci Školské pomôcky

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY SPOLU


ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY

Recommend Documents