ROZPOČET OBCE NITRIANSKE SUČANY NA ROKY 2014-2016 Bežné príjmy v€ Daňové príjmy
2011 2012 2013 2013 2014 2015 PLNENIE PLNENIE ROZPOČETOČAKÁV.PLNENIE NÁVRH ROZPOČTU 252458 251251,03 268084 279461 300413 305413
2016 315413
Daňové príjmy-dane z príjmov, dane z majetku
11103 121001 121002 121003
Výnos dane z príjmov poukáz.samospráve Z pozemkov Zo stavieb Z bytov a nebyt.priestorov
211176 14103 8040 101
208317,71 14350,22 8034,41 100,77
218 927 18 526 9 986 145
229 433 19 079 10 324 145
250 465 19 079 10 324 145
255 465 19 079 10 324 145
265 465 19 079 10 324 145
1039 549 17450
1025 601 18821,92
1 020 480 19 000
1000 480 19 000
1 000 400 19 000
1 000 400 19 000
1 000 400 19 000
17135
9598,51
8892
10849
10029
9629
9629
141 315 1187 1511 1992 83 0
220,75 80 1234,41 1195,47 1991,64 148,44 6
141 120 1 093 1 000 1 992 100 10
164 140 1 093 1300 1 992 100 0
171 120 1 235 1 300 1 992 100 10
171 120 1 235 1 300 1 992 100 10
171 120 1 235 1300 1 992 100 10
1171 81 0 150 354 428 878 205 0
1538 73,2 0 168 292,16 400 647,5 29,6 125
1 200 0 0 144 300 350 670 40 150
2 600 134 0 208 455 350 440 40 150
2 400 0 0 144 332 350 480 30 150
2 000 0 0 144 332 350 480 30 150
2 000 0 0 144 332 350 480 30 150
Daňové príjmy-dane za špecifické služby
133001 Za psa 133012 Za užívania verej.priestranstva(predaj) 133013 Za komun.odpady a drobné staveb.odpady Nedaňové príjmy Nedaňové prájmy-príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
212002 212002-1 212003 212003-1 212003-2 212004 212004-1
Z prenajatých pozemkov(náj.zmluvy) Z nájmu za hrobové miesta Z prenajatých budov, priestorov, objektov(náj.zmluvy) Z prenajatých budov-KD (akcie) Z prenájmu elektronickej telekom. siete Orange Z prenájmu inventáru v KD Z prenájmu veľkoobjemového kontajnera
Nedaňové príjmy-administratívne poplatky a iné poplatky a platby
221004 222003 222003-1 223001 223001-1 223001-2 223001-3 223001-4 223001-5
Správne poplatky Za priestupky(pes+stav.konanie) Sankčný úrok (PoľnoVtáčnik) Za služby domov smútku Za zberné suroviny Za vyhlásenie v MR Za opatrovateľskú službu Za kopírovanie, z odpredaja publik. o obci Za štiepkovanie
Nedaňové príjmy-úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,vkladov
242 Z účtov finančného hospodárenia
18
6,57
20
20
15
15
15
2373 182 4952 218 896
1158,41 0 0 261,16 22,2
1 300 0 0 262 0
1200 0 0 0 463
1 200 0 0 0 0
1 200 0 0 0 0
1200 0 0 0 0
64758 1000 5074 0 264 0 1239 0 0 0 0 400 0 51743 818 1679 1790 139 128 404 80 334351
87929,13 0 7920,33 12093 202,33 1082 765,76 0 0 0 0 0 0 61328 939,6 1058 1792,3 132,22 131,6 403,59 80,4 348778,67
76203 0 5 958 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 64 658 986 1 058 1 793 133 132 404 81 353 179
74035 0 0 0 0 1 000 600 131 17 159 525 0 1 932 64 107 974 2 035 1 808 128 136 402 81 364 345
79018 0 0 0 0 1 000 0 200 34 159 0 0 0 72 480 916 1 674 1 808 128 136 402 81 389 460
80394 0 0 0 0 1 000 0 0 0 159 0 0 0 74 280 900 1 500 1 808 128 136 402 81 395 436
82435 0 0 0 0 1000 0 0 0 159 0 0 0 76 301 920 1 500 1 808 128 136 402 81 407 477
0 79
0,00 8874,25
0 644
49780 9804
0 250396
0 0
0 0
0 69966
0 0
0 0
8000 0
0 0
0 0
0 0
Iné nedaňové príjmy
292008 292017 292019-1 292019-2 292027-2
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier Vrátenie fin.zábezpeky(Benzinol) Z refundácie energií (Beny-stav) Z refundácie (Správa povodia HN) Iné príjmy-zo separácie odpadu
Tuzemské bežné granty a transfery 311 Príspevok od Nadácie SPP na kultúrne účely 312001 Transfer na aktivačnú činnosť,protipovod.opatrenia 312001 Transfer pre ZŠ s MŠ(havária) 312001 Transfer-PnD 312001 Transfer z recyklač. fondu 312001 Transfer na Voľby a Referendum,SODB 312001 Transfer-dieťa v HN-strava 312001 Transfer-dieťa v HN-školské potreby 312001 Transfer-cestná infraštruktúra 312001 Transfer-ROEP 312001 Transfer z Min.kultúry na kniž.fond 312001 Transfer-uzn.vlády(5% zvýš.TP v školstve) 312012 Transfer-základná škola 312012 Transfer-vzdelávacie poukazy 312012 Transfer pre MŠ (Min.školstva) 312012 Transfer-na matričnú činnosť 312012 Transfer na starostlivosť o život. prostredie 312012 Transfer na vojnové hroby 312012 Transfer-evidencia obyv. 312012 Transfer na odmenu skladníka CO Bežné príjmy spolu Kapitálové príjmy 231 Príjmy z odpredaja prebyt.majetku 233001 Z predaja pozemkov Tuzemské kapitálové granty a transfery
322001 Transfer zo ŠR na rekonštrukciu ZŠ s MŠ 322-3 Transfer z Environm.fondu
322-4
Transfer od PPA (KD) 341 Transfer Z EF na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Kapitálové príjmy spolu
375 319 0
52 544,56 0
0 0
0 0
0 249648
0 0
0 0
445 364
61 418,81
644
67584
500044
0
0
7192 0 0 296 0 0
3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 12193 0 0 22682
0 4334 12 093 0 0 0
0 0 14 429 0 0 0
0 0 500 0 0 0
0 0 500 0 0 0
7 488 334 351 445 364 7 488 787 203
3 000 348 778,67 61 418,81 3 000 413 197,48
34875 353179 644 34875 388698
16 427 364 345 67584 16 427 448 356
14 429 389 460 500044 14 429 903 933
500 395 436 0 500 395 936
500 407 477 0 500 407 977
5 372
4 561,71
4 838
3 817
4 200
4 138
4 138
2012 2013 108 680,47 ######## 55 105,53 56 454 49 648,33 48 000 5 457,20 6 000 0,00 2 454 19 808,86 22 747 4 598,54 6 394 636,92 895 8 493,94 8 952 526,44 640 1 738,03 1918 535,96 512 2 880,63 3 037 398,40 399
2013 116 423 56 620 48 000 6 000 2 620 22 805 6 411 897 8 975 645 1 919 514 3 045 399
2014 111 538 56 200 49 000 6 200 1 000 22 111 6 260 787 8 764 502 1 878 626 2 974 320
2015 107 368 55 200 49 000 6 200 0 21 761 6 160 773 8 624 494 1 848 616 2 926 320
2016 107 368 55 200 49 000 6 200 0 21 761 6 160 773 8 624 494 1848 616 2 926 320
Príjmové finančné operácie Príjmy z ostatných finančných operácií
411007 452 453 454001 513001 513001-1
Prijaté návratné finančné výpomoci Príjmy z exekúcie Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Prevod prostriedkov z peňažných fondov (rez.fond) Superlinka-krátkodobý úver bežný Úver na kapitál. výdav.-rekonštr.KD
Príjmové finančné operácie spolu Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU Vlastné príjmy rozpočtovej organiz. s právn.subj. Bežné výdavky 0.1.1.1 Výdavky verejnej správy 610 Mzdy, platy, služ. príj.a ost.osob. vyrovn., v tom 611 Tarifný plat 612001 Osobný príplatok 614 Odmeny 620 Poistné a príspevok do poisťovní, v tom: 621 Poistné do zdravotnej poisťovne 625001 Na nemocenské poistenie 625002 Na starobné poistenie 625003 Na úrazové poistenie 625004 Na invalidné poistenie 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 625007 Na poistenie do rezervného fondu 627 Príspevok do doplnkových poisťovní
2011 116 669 58 441 48 505 9 051 885 20 523 5 611 828 8 110 512 1 707 559 2 798 398
630 Tovary a služby, v tom : 631 Cestovné náhrady 631001 Tuzemské 631002 Zahraničné 632 632001-1 632001-2 632001-3 632001-2 632001-3 632002 632003 632003-1 632002-2 632001-3
Energie, voda,komunikácie Elektrická energia-OcÚ(stará budova) Elektrická energia-OcÚ(nová budova) Elektrická energia(nová budova-z transf. na EO) Plyn-OcÚ(stará budova) Plyn-OcÚ(nová budova) Vodné Telefón, fax,internet, mobilný tel. Poštovné a telefón (z tarnsferu na EO) Poštovné Poštovné-ROEP
633 633001 633001-1 633002 633002 633003 633006-0 633006-1 633006 633006-2 633006-3 633006-4 633006-5 633006-6 633006-7 633006-8 633009 633016 633016-1 633016-2
Materiál Interiérové vybavenie Interiérové vybavenie -(z transferu na EO) Výpočtová technika(tonery-počítač,kopír.stroj) Multifinkčné zariadenie (z transferu na EO) Telekomunikačná technika Všeobecný materiál- (z transferu na EO) Kanc.potreby a materiál Kancelárske potreby-ROEP Papier Tlačivá a tlačiarenské služby Obecné noviny-náklady na vydanie Stavebný,vodoinšt.a elektrinšt.mat.,čist.prostr. Kvety,vence Vecné dary ZPOZ,privítanie jubilantov Pyrotechnika Knihy,časopisy,noviny Reprezentačný fond (+plakety,diplomy) Reprezentačné výdavky-družobná obec Reprezentačný fond-voľby
28 352
25 606,23
28 070
31 210
29 597
26 877
26 877
56 0
65,99 0,00
60 0
100 0
100 0
100 0
100 0
595 1 014 0 318 2 468 37 1 974 0 836 0
123,40 1014,00 90,00 1202,06 1875,96 25,35 1286,51 33,24 708,05 0,00
125 1000 0 1 000 1 900 50 1 400 0 800 0
35 800 0 425 1 900 50 1 400 0 900 486
0 700 0 0 1 900 50 1 400 0 900 0
0 800 0 0 1 900 50 1 400 0 900 0
0 800 0 0 1 900 50 1 400 0 900 0
622 0 364 0 61 234 136 0 194 159 605 188 39 263 0 825 286 20 0
0,00 46,78 204,00 0,00 0,00 207,17 284,14 0,00 120,00 123,78 468,93 206,07 19,56 199,60 0,00 451,90 190,26 0,00 0,00
50 0 250 0 0 240 150 0 180 150 470 200 80 200 0 600 450 0 0
50 0 370 269 0 85 210 39 120 150 470 200 80 200 150 450 600 55 0
50 0 300 0 0 354 210 0 120 150 470 200 80 250 150 500 600 0 0
50 0 300 0 0 354 210 0 120 150 470 200 80 250 150 500 600 0 0
50 0 300 0 0 354 210 0 120 150 470 200 80 250 150 500 600 0 0
633016-3 Otvorenie KD po rekonštrukcii 634 634001 634002 634002-1 63403 634003-1
Dopravné PHM,oleje Servis, údržba autom. Emisné kontroly,STK Povinné zmluvné poistenie(Fabia) Havarijné poistenie(Fabia)
635 635001 635002 635002-1 635003 635004 635006 635006-1
Rutinná a štandardná údržba Interiérového vybavenia Výpočtovej techn. vrátane softvéru a počít.sietí Údržba progr.-( z transferu na EO) Údržba telekomunikačnej techniky Kancelárskych strojov Administratívnych budov Demolácia strechy za poštou
636 Nájomné za nájom 636001 Budov(garáž SAD) 637 637001 637003 637004-1 637004-2 637004-3 637004-4 637004-5 637004-6 637004 637004 637005 637005 637005-1 637011 637012
Služby Školenia,kurzy,semináre,porady Propagácia,reklama,inzercia Kľúče,pečiatky Upratovanie,čistenie,pranie Rozmnožovacie a plánografické práce Renovácia vojnových hrobov Poplatok SOZA,SLOVGRAM Fotoslužby,kníhviazačstvo Všeobecné služby(z transferu na EO) Projekt dopravného značenia v obci,PHSR Revízie a kontroly zariadení Advokátske a právne služby,konzul.činn.,žiadosť EF Auditorské služby Štúdie,expertízy,posudky,sl.BOZP,sl.katastra Poplatky a odvody(banke),administr.úverov
0
0,00
0
0
0
0
0
494 31 40 135 489
469,37 183,22 0,00 135,24 488,82
600 100 50 54 186
600 100 50 136 489
600 100 50 80 250
600 100 50 80 250
600 100 50 80 250
100 1 569 169 0 0 963 100
0,00 1965,64 26,40 0,00 0,00 402,83 0,00
0 1 500 118 0 50 0 0
0 1 500 0 144 50 50 0
0 2 300 48 100 50 0 0
0 1 500 48 100 50 0 0
0 1500 48 100 50 0 0
99
99,23
100
100
100
100
100
33 254 43 0 20 128 0 0 0 0 291 0 723 172 994
20,00 0,00 7,50 0,00 0,00 136,90 594,97 43,13 0,00 0,00 83,37 177,77 750,00 0,00 1203,48
80 50 50 0 20 132 300 30 0 0 479 500 750 2100 1000
80 250 150 150 0 136 250 30 48 0 479 500 900 1 576 1 000
80 50 50 120 20 136 250 30 0 2000 385 500 900 1500 1000
80 50 50 100 20 136 250 30 0 0 385 500 900 1500 1000
80 50 50 100 20 136 250 30 0 0 385 500 900 1500 1000
637014 637015 637015-2 637016 637023 637026 637026-1 637027 637035 637037
Stravovanie pracovníkov Poistenie majetku Poistenie osôb(Bohdíkov) Prídel do sociálneho fondu Kolkové, diaľničné známky Odmeny poslancom a členom komisií OZ Odmeny členom ZPOZ, Obec.noviny Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru Daň z úroku Vratky
1 175 1 264 0 245 104 3 948 945 2 530 0 0
463,77 1383,05 0,00 537,20 93,00 3 322,16 1 798,93 2 273,50 0,00 0,00
800 1136 0 500 100 4 130 1 800 2000 0 0
350 1 485 53 450 100 3 600 1 400 2 400 10 3 000
400 1264 0 500 100 4 000 1 740 2400 10 0
400 1264 0 500 100 4000 1 740 2 400 10 0
400 1264 0 500 100 4000 1740 2400 10 0
640 641009 642002 642006 642012 642014 642014-1 642014-2 642015
Transfery jednotliv. a neziskov. práv. osobám Príspevok SOÚ Nováky Jednotlivcom,obč. združ.,nadácii Členské príspevky Odstupné Na činnosť sociálnej komisie Udelenie ceny starostu obce Príspevok deťom Sládkayovým Dočasná pracovná neschopnosť(10 dní)
9 353 2 454 200 562 5 897 179 0 0 61
8 159,85 2 454,11 0,00 713,06 4 095,08 185,33 0,00 600,00 112,27
5 074 2 455 0 750 1554 250 0 0 65
5 788 3 040 0 760 1 554 250 66 0 118
3 630 2 455 0 760 0 250 100 0 65
3 530 2 455 0 760 0 250 0 0 65
3530 2455 0 760 0 250 0 0 65
0.1.3.3 611 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 632003 633006 633009 635002 637001 637004 637026
Iné všeobecné služby(matrika) Tarifný plat Poistné do zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Cestovné Poštovné a telekom.služby Všeobecný materiál Príručka pre matriku Údržba programu Školenia,kurzy,semináre Všeobecné služby Ošatné
1 790 1 051 106 14 148 8 31 11 50 17 0 103 13 25 105 0 100
1792,30 872,64 87,26 12,12 122,08 6,94 26,11 8,70 41,42 22,35 84,07 25,51 20,20 88,82 176,00 85,14 99,58
1 793 900 90 13 126 8 27 9 43 40 0 188 15 50 176 0 100
1 808 900 90 13 126 8 27 9 43 55 0 188 15 50 176 0 100
1 808 900 90 13 126 8 27 9 43 55 0 188 15 50 176 0 100
1 808 900 90 13 126 8 27 9 43 55 0 188 15 50 176 0 100
1 808 900 90 13 126 8 27 9 43 55 0 188 15 50 176 0 100
642006 Ćlenské 642015 DPN 0.1.6.0 621 625002 625003 625004 625007 631001 632003 633006 634001 637004 637004-1 637014 637026 637027 637027-1
Všeobecné služby (Voľby,Referendum,SODB) Poistné do zdravot.poisťovne Na starobné poistenie Úrazové poistenie Na invalidné poistenie Poistné do RFS Cestovné Poštovné Všeobecný materiál PHM Údržba softweru Služby Stravovanie Odmeny členom komisií Odmeny členom komisií Odmeny na dohody
0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu 651 Splácanie úrokov v tuzemsku (ZŠ+KD)
8 0
8,00 5,36
8 0
8 0
8 0
8 0
8 0
1239 0 0 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1225
765,76 37,20 5,20 1,49 1,11 1,76 0,00 16,50 21,60 10,00 38,40 0,00 108,00 0,00 372,10 152,40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 655 12 655
3017,50 3017,50
2500 2500
1 600 1 600
1400 1400
1300 1300
1200 1200
0.2.2.0 633006 635002 635008 637027
Civilná obrana Kancelárske potreby,materiál Údržba softweru Údržba objektov (sklad CO) Odmeny a príspevky (skladník CO)
280 200 0 0 80
227,62 102,89 42,24 2,09 80,40
200 19 50 50 81
200 19 50 50 81
200 19 50 50 81
200 19 50 50 81
200 19 50 50 81
0.3.2.0 633006 634001 634003
Ochrana pred požiarmi Všeobecný materiál (hadice,has.prístr. a i.) Pohonné hmoty PZP (ZILL)
269 0 0 269
182,32 0,00 0,00 182,32
192 50 50 92
192 50 50 92
100 100 0 0
100 100 0 0
100 100 0 0
0.4.1.2 611 621 625001
Všeob.-prac.oblasť-aktivač.činnosť,protipov.opatr. Tarifný plat Poistné do zdrav.poisť. Na nemocenské poistenie
5 786 3 900 390 54
8824,54 6240,00 409,50 145,86
6 793 4 680 468 66
1 930 0 0 0
1 930 0 0 0
1 930 0 0 0
1 930 0 0 0
625002 625003 625004 625005 625007 633004 633006 633010 633015 637001 637014 637015 637027
Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RFS Pracovné stroje,technika,náradie Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv,prac.pomôcky Palivo do kosačky Školenia Stravovanie,občerstvenie prac AČ Poistenie Odmeny a príspevky(na dohodu-kosenie)
0.4.5.1 633006 634001 634001 634002 634003 635006 635006-1 635006-2 637004 637005 637027
Cestná doprava Zimná údržba MK (materiál,doprava) PHM traktor,malotraktor(zimná údržba MK) PHM traktor,malotraktor(bežná údržba MK) Servis, údržba-traktor PZP - traktor,vlečka,štiepkovač Bežná údržba ciest, chodníkov (Kačarová,Kobylie) Vybudovanie chodníka (časť Diely) Bežná údržba ciest (z transferu na cestnú infraš.) Všeobecné služby Kontrola originality, STK (vlečka) Odmena vodiča traktora
0.5.1.0 633004 633010 637004 637004-1 637004-2 637004-3 637004-4 637004-5
Nakladanie s odpadmi Nákup kuka-nádob Vrecia na separovaný zber Vývoz kuka-nádob Vývoz veľkoobjemových kontajnérov Separovaný zber,kalendáre sep.zberu Separovaný zber-z dotácie na ŽP Skladanie,rozvoz kompostérov,úprava terénu Separovaný zber-z Recyklačného fondu
0.5.4.0
Ochrana prírody a krajiny
546 31 117 39 185 78 7 84 0 0 355 0 0
873,60 49,92 187,20 62,40 296,32 96,94 0,00 74,18 318,12 0,00 70,50 0,00 0,00
655 38 140 47 222 97 0 80 300 0 0 0 0
0 0 0 0 0 100 150 80 400 0 0 0 1 200
0 0 0 0 0 100 150 80 400 0 0 0 1 200
0 0 0 0 0 100 150 80 400 0 0 0 1 200
0 0 0 0 0 100 150 80 400 0 0 0 1 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7278,65 809,04 2055,61 0,00 69,18 23,82 2739,58 808,05 0,00 43,20 79,67 650,50
4115 500 1500 0 80 35 1500 0 0 0 0 500
15 158 500 1 000 800 80 53 10 266 1 800 159 0 0 500
12095 500 1500 1200 80 256 6900 1 000 159 0 0 500
7 795 500 1 500 1 500 80 256 3 000 0 159 100 0 700
7795 500 1500 1500 80 256 3000 0 159 100 0 700
22 254 507 0 15 767 2 596 3 245 139 0 0
21377,63 451,20 0,00 14403,41 3011,85 1861,88 132,22 435,07 1082,00
23 160 452 0 15 420 3 550 2 605 133 0 1 000
26 937 1 097 155 19 200 3 550 1 457 128 350 1 000
23 410 610 150 16 600 3 550 1 372 128 0 1 000
23 410 610 150 16 600 3 550 1 372 128 0 1 000
23 410 610 150 16 600 3 550 1 372 128 0 1 000
0
0,00
0
250
0
0
0
637004 Opilovanie stromov v obci
0
0,00
0
250
0
0
0
0.6.2.0 632001 632002 633001 633004 633006 633015 634001 634002 634003 635006 635006-1 635006-2 635006-3 635006-4 637005 637027
Rozvoj obcí Elektrická energia-DS Vodné DS Interiérové vybavenie DS Krovinorez Kosačka-náhradné diely Kosačka-palivo PHM,olej do traktora,malotraktora(nie je zimná údržba) Servis-traktor Povinné zmluvné poistenie(traktor) Údržba domu smútku a cintorína Údržba miestneho rozhlasu Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov Bežná údržba miestnych komunikácií,chodníkov Oprava čakárne-Majer Revízie (DS) Odmena -vodič traktora(odhŕňanie snehu a i.)
6 373 62 209 0 605 410 251 570 98 63 26 0 518 3 096 278 137 50
21,05 0,00 0,00 0,00 0,00 21,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
0.6.4.0 632001 633006 633006-1 635006 637027
Verejné osvetlenie Elektrická energia Všeobecný materiál Vianočná výzdoba (doplnenie) Údržba Odmena zam.mimoprac.pomeru-údržbár
6 858 5 679 551 0 0 628
5991,29 5132,23 231,06 0,00 0,00 628,00
6 428 5 500 300 0 0 628
7 228 6 000 300 300 0 628
6 728 5 500 400 200 0 628
7 328 6 000 400 300 0 628
7 328 6 000 400 300 0 628
0.8.1.0 632001 632002 632003 633006 635006 637005 637027 642002
Rekreačné a športové služby Elektrická energia (šatneTJ) Vodné Mobilný telefón Všeobecný materiál Údržba budovy a športového areálu Revízie (šatne TJ) Odmeny pracovníkov mimoprac.pomeru Príspevok na činnosť TJ Slovan
4 426 660 188 0 0 0 150 1 328 2 100
5287,29 553,86 71,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1162,00 3500,00
5 442 600 150 0 0 30 0 1162 3 500
5 992 600 150 0 200 30 350 1 162 3 500
5 712 600 150 0 200 100 0 1162 3 500
5 712 600 150 0 200 100 0 1162 3 500
5 712 600 150 0 200 100 0 1162 3 500
0.8.2.0.5
Knižnice
440
495,00
600
600
600
600
600
633009 Knihy do miestnej knižnice 637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 0.8.2.0.9 632001 632001-1 632002 633001 633004 633006 635004 637002 637002-1 637002-2 637002-3 637003 637004 637005 637027
Kultúrne služby (KD) Elektrická energia Plyn Vodné Interiérové vybavenie - KD Inventár a zariadenie do KD Všeobecný materiál(na údržbu) Údržba budovy Činnosť komisie mládeže a športu Činnosť komisie školstva Činnosť FS Boršina Činnosť speváckeho zboru Ratolesť Tradície varenia lekváru-realiz.projektu(z transferu) Služby práčovní Revízie KD Odmeny prac. mimopr. pomeru
0.8.3.0 Vysielacie a vydávateľské služby 632003 Koncesionárske poplatky
440 0
0,00 495,00
100 500
100 500
100 500
100 500
100 500
9 764 2 852 4 550 145 0 639 47 65 181 0 150 150 0 496 0 489
7119,43 1347,75 2225,74 100,96 0,00 340,66 144,50 1324,43 96,58 34,56 150,00 150,00 1000,00 204,25 0,00 0,00
6 745 2 125 2 800 120 50 300 150 500 150 150 100 100 0 200 0 0
8 710 2 125 2 775 150 50 200 800 1 300 150 150 100 100 0 300 510 0
7 443 1 800 2 408 150 100 1300 300 300 100 100 100 100 0 300 385 0
8 260 2 125 2 800 150 100 1 000 300 600 150 150 100 100 0 300 385 0
8 260 2 125 2 800 150 100 1000 300 600 150 150 100 100 0 300 385 0
56 56
55,68 55,68
56 56
56 56
56 56
56 56
56 56
0.8.4.0 632001 632002 633001 633006 635002 635006
Cintorínske služby Elektrická energia DS Vodné DS Interiérové vybavenie DS Materiál na údržbu Údržba softweru (hrobové miesta) Údržba DS,cintorína,brány
0 0 0 0 0 0 0
388,95 56,51 81,88 0,00 56,56 147,42 46,58
1070 70 50 20 50 130 750
1 170 70 50 20 50 130 850
530 70 60 20 100 130 150
480 70 60 20 100 130 100
480 70 60 20 100 130 100
0.9.1.2.1 635006 637005 637011
Základné vzdelanie Údržba budovy ZŠ s MŠ (riešenie havárie) Spracovanie žiadosti - EF Znal.posudok,vyprac.projektu na podanie žiadosti-EF
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
12093 12093 0 0
12 793 12093 200 500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 101 2 569
4759,40 3498,76
6 450 4 780
5 157 3 770
5 152 3 768
5 152 3 768
5 152 3 768
10.2.0.2 Opatrovateľská služba 611 Tarifný plat
614 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 637027 642015
0 232 36 366 34 67 22 124 1 651 0
0,00 357,04 49,92 499,88 28,36 107,10 35,62 169,42 13,30 0,00
0 478 63 670 39 144 48 228 0 0
0 377 53 529 31 114 38 180 35 30
0 377 53 528 31 113 38 179 35 30
0 377 53 528 31 113 38 179 35 30
0 377 53 528 31 113 38 179 35 30
264 264 0 0
202,33 202,33 0,00 0,00
0 0 0 0
148 0 17 131
234 0 34 200
234 0 34 200
234 0 34 200
194 224
176 467,21
190 082
207 052
179 036
171 833
171 733
2011
2012
2013
2013
2014
2015
2016
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
31991 31991
62853 62853
0.5.1.0 Nakladanie s odpadmi 713003 Nákup kompostérov 714004 Nákup prídav.zar.-drvič,vlečka
73464 17280 56184
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0.6.2.0 Rozvoj obcí 717001-1 Chodníky v miestnom cintoríne
3372 3372
1662,00 1662,00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0,00 0 0 0
0 0 0 0
25446 16976 8470 0
265000 15000 0 250000
15000 15000 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
262787 249648 13139
0 0 0
0 0 0
10.7.0. 637006 633009 637014
Odmeny Poistné do zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Odmeny zamest.mimoprac.pomeru Dočasná pracovná neschopnosť Sociál. pomoc občan. v hmot. a sociál. núdzi Vyplatenie PnD Školské potreby -dieťa v HN Strava - dieťa v HN
Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky 0.4.5.1 Cestná doprava 717001 Cesty,parkovisko
0.6.1.0. 711001 716 717001
Rozvoj bývania Nákup pozemkov na IBV Projektová dokumentácia IBV Chrastečky (infraštruk.) Infraštruktúra-Chrastečky
0.6.4.0 Verejné osvetlenie 717002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia(dotácia) 717002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia(vlastné-5%)
0.8.1.0 Rekreačné a športové služby 717001 Viacúčelové ihrisko s umelou trávou (dotácia) 717001-1 Viacúčelové ihrisko s umelou trávou (vlastné)
0 0 0
0,00 0,00 0,00
5925 0 5925
11851 0 11851
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3001 3001
17780,00 17780,00
22682 22682
23000 23000
0 0
0 0
0 0
0 0 0 79837
0,00 0,00 0,00 19442,00
0 0 0 28 607
667 667 0 60 964
14 000 6000 8000 541 787
0 0 0 46 991
0 0 0 62 853
2011
2012
2013
2013
2014
2015
2016
0.1.7.0 Splátky úveru 821004 Splátka-Superlinka 821005 Splátky úveru (istiny) 821005-1 Splátka časti úveru(KD-vrátené od PPA) Výdavkové finančné oparácie spolu
397 219 1 500 20 400 375 319 397 219
72 944,56 0,00 20 400,00 52 544,56 72 944,56
21 450 0 21 450 0 21 450
21 450 0 21 450 0 21 450
21 400 0 21400 0 21400
9716 0 9716 0 9716
Výdavky na prenesené kompetencie (ZŠ) Výdavky na originálne kompetencie (MŠ,ŠJ,ŠKD) spolu
52 561 68 734 121 295
63 325,60 66 108,07 129 433,67
65 644 87 753 153 397
65 081 83 197 148 278
73 396 92 514 165 910
75 180 96 354 171 534
0 0 0 0 0 0 77 221 100 308 177 529
0.8.2.0.9 Kultúrne služby (KD) 717003-1 Rekonštrukcia a modern.budovy KD (úver,vlastné) 0.9.1.2.1 Základné vzdelanie 717002 Rekonštrukcia budovy ZŠ(splátky) 717002 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ (z dotácie) Kapitálové výdavky spolu Výdavkové finančné operácie
SUMARIZÁCIA v€ Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Výdavkové finančné operácie spolu
2011 2012 2013 2013 2014 2015 PLNENIE PLNENIE ROZPOČETOČAKÁV.PLNENIE NÁVRH ROZPOČTU 334 351 348 778,67 353 179 364 345 389 460 395 436 445 364 61 418,81 644 67584 500044 0 7 488 3 000,00 34 875 16 427 14 429 500 5 372 4 561,71 4 838 3 817 4 200 4 138 792 575 417 759,19 393 536 452 173 908 133 400 074 194 224 79 837 397 219
176 467,21 19 442,00 72 944,56
190 082 28 607 21 450
207 052 60 964 21 450
179 036 541 787 21400
171 833 46 991 9716
2016 407 477 0 500 4 138 412 115 171 733 62 853 0
Výdavky na prenesené a originálne kompet. v školstve ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU
121 295 792 575
129 433,67 398 287,44
153 397 393 536
148 278 437 744
165 910 908 133
171 534 400 074
177 529 412 115
