Programový rozpočet obce Paština Závada na roky

OBEC Paština Závada, Paština Závada č. 57, 013 41 okres Žilina

Programový rozpočet obce Paština Závada na roky 2012 - 2014 Programový rozpočet Obce Paština Závada na rok 2012-2014 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami: • so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, • s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve • so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov • so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov • s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, • v súlade so Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Paština Závada v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Paština Závada na rok 2012 Programový rozpočet Obce Paština Závada na rok 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou. Návrh Programového rozpočtu Obce Paština Závada na rok 2012 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013-2014 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. Neoddeliteľnou prílohou k programovému rozpočtu je rozpočet obce chválený podľa rozpočtovej klasifikácie a jednotlivých položiek na tri roky t.j. rok 2012, 2013 a 2014.

1

1. P R Í J M O V Á

Č AS Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1. Tabuľka č.1: v€ Bežné príjmy - daňové príjmy - nedaňové príjmy - granty a transfery SPOLU :

38.312 2.010 18.299 58.621

B e ž n é p r í j m y spolu: 58.621,- EUR v tom: 1. Daňové príjmy 1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 32.077 € - v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. 1.2. Daň z nehnuteľnosti a daň za psa 2.665 € Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. VZN obce Paština Závada určilo, že poplatok za psa bude v roku 2012 vo výške 3,5 €. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2012 uvádza tabuľka č.2: Tabuľka č.2

Daň z pozemkov Orná pôda Trvalé trávnaté porasty Lesné pozemky, rybníky Záhrady Zastavané plochy Stavebné pozemky * Ostatné plochy Daň zo stavieb Stavby na bývanie Stavby poľn.prvovýroby Stavby rekreačných chatiek Samostatné garáže Priemyselné stavby Stavby na podnik. A zárobkovú činnosť Ostatné stavby Daň z bytov Byty a nebytové priestory Nebytové priestory na podnikanie

Základ dane Hodnota pozemku x výmera

sadzba dane

0,1978€ / m2 x výmera 0,0215€ / m2 x výmera určené znal.posudkom / m2 x výmera 1,32 € / m2 x výmera 1,32 € / m2 x výmera 13,27. € / m2 x výmera 1,32 € / m2 x výmera

0,40 % zo základu dane 0,40 % zo základu dane 0,40 % zo základu dane 0,40 % zo základu dane 0,40 % zo základu dane 0,40 % zo základu dane 0,40 % zo základu dane

-

0,033 €/m2 0,033 €/m2 0,099 €/m2 0,132,€/m2 0,165 €/m2 0,663 €/m2 0,099 €/m2

-

0,033 €/m2 0,033 €/m2

* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb

2

podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. 1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 3.450 € Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je: a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania Na základe VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 obecným zastupiteľstvom je sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň vo výške 0,0466 €. V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu: • komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP), • odpadu z čistenia ulíc, • odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov, • bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení, • drobného stavebného odpadu od FO, • separáciu odpadu.

2. Nedaňové príjmy

2 .0 1 0 €

2.1. Príjmy z prenajatých budov 1.500,-€ - príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov.

2.2. Ostatné administratívne poplatky 500 € - administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod. 2.3. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 10 € - úroky z vkladov na bežných účtoch

3. Granty a transfery 18.299 € Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2012 budú realizované v nasledujúcej štruktúre: 1. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava 2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 4. Krajský úrad životného prostredia 5. Cestná doprava a pozemné komunikácie 6. Dotácia na individuálne účely z MF SR 7. Dotácia z MV SR pre požiarnu ochranu

4. Pohľadávky -

266 € 85€ 33 € 15 € 9.900 € 8.000 €

€

čiastka vo výške ......... € predstavuje predpokladanú výšku pohľadávok Obce Paština Závada za predchádzajúce roky (daňové pohľadávky, nedoplatky z bytov a pod.) vymoženú v roku 2012

3

V Ý D A V K O V Á

Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Zámer programu: SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA PRE POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE PAŚTINA ZÁVADA, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach Zámer Podprogramu : Záujmy obce presadzované na regionálnych úrovniach a fórach Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových

•

•

organizáciách a združeniach

počet členstiev obce v organizáciách a združeniach

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách. Bežné výdavky 250 € -

ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č. 1. 2. 3. 4. 5.

Organizácia, združenie ZMOS Mikroregión Hričov Regionálne združenie MO Horného Považia Zbor pre občianske záležitosti Región Beskydy

Podprogram 1.2: Kontrola a rozpočtová disciplína

4

Členský poplatok /rok/ V€ 35 90 35 20 70

6

Zámer Podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva

Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti • kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti • počet vykonaných kontrol za rok • počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok

Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce Paština Závada

Cieľová hodnota • 100% • 4 • 1

Bežné výdavky sú súčasťou programu “Administratíva“

Podprogram 1.3: Sťažnosti a podania Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov Cieľ


Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce,

• percento vybavených sťažností v termíne za rok • percento vybavených petícií v termíne za rok

Cieľová hodnota • 100% • 100%

. Bežné výdavky sú súčasťou programu „Administratíva

Podprogram 1.4 Daňová agenda a politika Zámer Podprogramu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov Cieľ Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok

Ukazovateľ výkonnosti • počet riešených podaní daňových subjektov • počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok • počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov

Cieľová hodnota • • •

Bežné výdavky sú súčasťou programu „Administratíva“

Podprogram 1.5: Účtovníctvo Zámer Podprogramu : Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

• Výrok audítora • nedostatky zistené kontrolami

5

• bez výhrad • 0

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING Zámer programu: NAŠA OBEC ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ, ČI PODNIKAŤ

Podprogram 2.1 Kronika obce Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach Cieľ


Cieľová hodnota

Začať pravidelne viesť kroniku obce pre

•

reprezentačné účely i budúce generácie

•

počet záznamov v kronike obce za rok

• 12 •

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE Zámer programu: PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNYM I N TER N Ý M S LU ŽBÁ M Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov Cieľ


Cieľová hodnota

Organizačne zabezpečiť zasadnutia

• •

• min. 6 •

orgánov obce

počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.. V tomto programe sa rozpočtujú tiež odmeny členov OZ, schválené uznesením OZ t.j. 300,- Sk na zúčastnenie sa zasadnutia OZ. Bežné výdavky 400 €

Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 6

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend

• • •

• • •

počet očakávaných volieb a referend v danom roku množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh

2 180 0

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.3:Verejné obstarávanie (projek.dokumentácie) Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu Cieľ


Zabezpečiť bezproblémový priebeh

• % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých • očakávaný počet verejných súťaží • počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní

verejných obstarávaní

Cieľová hodnota 100% 0

Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp.neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania. Bežné výdavky 0 €

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestorov obecných budov Cieľ


Cieľová hodnota

Maximalizovať možnosť obsadenia

•

•

prenájmu priestorov obecných budov Rekonštrukcia a modernizácia budov

% celkového využitia priestorov v budovách OcÚ

100%

• Udržovať všetky budovy v správe obce v čo najlepšom stave

v správe obce

Bežné výdavky 0 €

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov obce Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu 7

Cieľ


Cieľová hodnota

Zvýšiť kvalifikáciu,

•

priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku

5

schopnosti a zručnosti

•

počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku

2

zamestnancov

•

V rámci predmetného podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách. Bežné výdavky 150 €

Podprogram 3.6: Archív a registratúra Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť efektívne plnenie

•

•

zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov

•

priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu

•

30 dní

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. Bežné výdavky 0.€

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM Zámer programu: MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY P R E V Š ETK Ý C H O BY V A T EĽO V A P O D N I K A T EĽO V OBCE PAŚTINA ZÁVADA Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni Cieľ


Cieľová hodnota

Uspokojiť potreby občanov v oblasti

• •

• •

občianskych obradov

Počet uvítaných detí do života za rok

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov v obci Paština Závada. Bežné výdavky 70 €

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

8

2

Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

• časová záťaž občana pri jednom osvedčení • % klientov nevybavených na počkanie

• max. 10 minút • 0%

Podprogram rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov. Bežné výdavky sú súčasťou programu „Administratíva“ podprogramu „Správa obce“

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť promptnú a flexibilnú

• •

• •

evidenciu obyvateľov Mesta/Obce

priemerný čas potrebný na evidenciu priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy

max. 24 hodín max. 10 dní

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Bežné výdavky 85 €

4.4: Úradná tabuľa Zámer Podprogramu : Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti Cieľ


Cieľová hodnota

Promptne a transparentne informovať

•

•

občanov obce

doba aktualizácie informačnej tabule

max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na vývesnej tabuli OcÚ. Bežné výdavky sú súčasťou programu „Administratíva“ podprogramu „Správa obce“

Podprogram 4.5: Evidencia chovu psov Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia stavu psov v obci Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých psov na

•

•

území obce Paština Závada

priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie

Podprogram zahŕňa evidenciu psov na území obce, ktorých treba prihlásiť do evidencie obce. Bežné výdavky sú súčasťou programu „Administratíva“ podprogramu „Správa obce“

9

max. 10 min.

Podprogram 4.6: Cintorínske služby Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby

• celkový počet udržiavaných hrobových miest • Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch

• 250 • 1,5 Ha

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce v nasledujúcej štruktúre. Tento program taktiež zahŕňa prevádzku, opravy a nákup potrebného vybavenia do Domu cirkevných obradov v obci Paština Závada. Činnosti - údržba zelene - kosenie

Merná jednotka 0,5 Ha 0,5 Ha

Jednotková cena

SPOLU

€

160 €

Podprogram 4.7: Miestny rozhlas Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné

• • •

• • •

vysielanie miestneho rozhlasu

počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce

1 15 100 %

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu. Bežné výdavky sa pre rok 2012 rozpočtujú z plánovanej pridelenej dotácie z MF SR na celkovú rekonštrukciu miestneho rozhlasu vo výške 10.890 €

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK Zámer programu: BEZPEČNOSŤ PRE VŚETKÝCH OBYVATEĹOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE Podprogram 5.2: Civilná ochrana Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu

• • •

• • •

v prípade mimoriadnych udalostí

Plnenie zákonných požiadaviek Aktualizovanie plánu ochrany obce

100% Áno

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

10

Bežné výdavky 0 €

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov Cieľ


Cieľová hodnota

Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

• •

• •

Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok

• • Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov

70

• •

• •

Počet členov DHZ Počet cvičení členov DZH

• •

27 2

•

Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach

•

áno

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Bežné výdavky 800 € Celková výška dotácie 8000 € + spolufinancovanie 400 € Spolu: 8400 €

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Zámer programu: MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz komunálneho odpadu Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz

•

•

odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

• • • • •

objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok celkový objem zberných nádob objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov objem separovaného zberu odpadu za rok podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu

• • • • •

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

11

Bežné výdavky : odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu : 3.450 € odvoz separovaného odpadu: 200 €

PROGRAM Č. 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE Zámer programu: BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE Podprogram 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií Zámer Podprogramu : Bezpečné a udržiavané komunikácie v každom počasí. Podprogram zabezpečuje údržbu obecných komunikácií a opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej údržby. Bežné výdavky 200 € Zúčtovanie transferu na pozemné komunikácie a cestnú dopravu 15 €

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť pravidelnú údržbu

• • • • •

• • • • •

a čistenie verejných priestranstiev

Údržba priestranstva pri OcÚ a DCO

100%

Podprogram zahŕňa čistenie a verejných priestranstiev pri obecnom úrade a Dome cirkevných obradov. Tento program tiež zahŕňa prípadné rekonštrukcie, premostenia a úpravy a budovanie verejných priestranstiev , v správe obce. Bežné výdavky 0

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE Zámer programu: MODERNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY Podprogram 9.1: Materské školy Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov Cieľ


12

Cieľová hodnota

• • •

Zabezpečiť príspevok podľa schválenie OZ pre deti z našej obce navštevujúce MŠ v Hričovskom Podhradí

Počet príspevkov Počet detí navštevujúcich MŠ % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami

• • •

1x za rok 10 100%

Podprogram vytvára materiálne podmienky pre zabezpečenie kvalitnej výchovy a výučby detí v MŠ.

PROGRAM Č. 10: KULTÚRA Zámer programu: ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OZ A OBYVATEĽOV OBCE

Podprogram 10.1: Podpora kultúrnych podujatí Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí Zabezpečiť kultúrne podujatia schválené OZ

•

Deň matiek, Deň detí a Mikuláš deťom, prípadne

•

iné kultúrne podujatie

Počet podporených kultúrnych podujatí za rok Celková návštevnosť podporených podujatí

•

5

•

70%

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a ich organizáciu, tento program tiež zahŕňa podporu zo strany obce na rozširovaní knižničného fondu v knižnici pri obecnom úrade zakúpenie potrebného vybavenia do kuchynky v kultúrnom dome. Bežné výdavky 450 € - kultúrne podujatia Knižnica nákup kníh 0 € Dohoda 200 €

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Zámer programu: ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť efektívne fungovanie

• •

• •

verejného osvetlenia v obci

Počet svietiacich lámp v obci

13

100%

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci, jeho rozširovanie, údržbu a opravy. Tento podprogram tiež zahŕňa náklady na energie za všetky budovy v správe obce a energie verejného osvetlenia. Bežné výdavky 3.410 €

Podprogram 12.2: Stavby Zámer programu : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť promptné

•

Počet stavebných konaní

•

5.

služby stavebného

•

doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii obce)

•

max.30 dní

Zabezpečiť dôsledný a

•

pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol

•

100%

účinný stavebný dozor

•

Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

•

max.30 dní

konania

Predmetný podprogram zahŕňa: činnosť Spoločného stavebného úradu v Žiline, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.. Bežné výdavky 266 €

PROGRAM Č. 14: SOCIÁLNE SLUŽBY Zámer programu: KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí Cieľ


Cieľová hodnota

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných

•

•

životných úkonov a kontakt s lekárom pre

priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana

1

seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Bežné výdavky 0 €

PROGRAM 15: Administratíva

14

Zámer programu: MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU Program č. 15 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, náklady na cestovné, poštovné, materiál, služby, licencie, softvér, poplatky bankám ...

Podprogram 15.1: Správa obce Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva a funkčná samospráva Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Bežné výdavky 29.225 € v tom : 01.1.1.6. O b c e 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18.500 € - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského/obecného úradu na 1 rok, valorizácia – 8% na 6 mesiacov, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu, funkcionárov obce, 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6.599 € 3) Energie, voda a komunikácie vo výške 450 € výdavky na poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, 4) Materiál vo výške 400 € – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné, 5) Všeobecné služby 200 € 6) Stravovanie zamestnancov – výdavky vo výške 700 € 7) Sociálny fond – výdavky vo výške 70 € 8) Poistenie majetku obce – finančné prostriedky vo výške 128 € – poistenie hnuteľného majetku Mesta/Obce, zodpovednosti, pokladne a cenín a pod., 9) Cestovné vo výške 600 € 10) Licencie vo výške 200 € 11) Reprezentačné vo výške 200 € 12) Údržba KEO vo výške 265 € 13) Služby – spracovanie miezd vo výške 400 € 14) Poplatky bankám vo výške 300 € 15) Provízie, kolky vo výške 30 € 16) Nájomné SPF 50 € 17) Splátka úroku z úveru vo výške 100 € 18) Na prenesený výkon kompetencií na úseku životného prostredia vo výške 33 €

Výdavková časť: Kód zdroja 111 bežné 111 kapitálové SPOLU 41 bežné 41 kapitálové SPOLU:

Výdavky na rok 2012 € 399 € 17.900 € 18.299 € 38.932 € 1.390 € 58.621 €

15

Rozpočet na rok 2012 je v príjmovej aj výdavkovej časti vyrovnaný v sume 58.621 €

Tento rozpočet schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Paština Závada na svojom zasadaní dňa 15.12.2011 uznesením č. ....... /2011. Zverejnený v tabuli obecného úradu a web stránke od 15.12.2011-31.12.2011. Platnosť od: 01.01.2012 Návrh rozpočtu bol schválený dňa 29.11.2011 uznesením č........ /2011 a zverejnený v tabuli a na web stránke obce od 29.11.2011-14.12.2011. Návrh bol predkladaný na opätovné schválenie bez pripomienok.

V Paštinej Závade 28.11. 2011

Viera Hvizdáková starostka obce

16

Programový rozpočet obce Paština Závada na roky

Recommend Documents