Programový rozpočet Obce Vinné na roky 2013 - 2015 Programový rozpočet Obce Vinné na rok 2013-2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami: • so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, • s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve • so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov • so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov • s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, • v súlade s VZN - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Vinné v znení neskorších predpisov.
Programový rozpočet Obce Vinné na rok 2013 Programový rozpočet Obce Vinné na rok 2013 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 15 212. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2013-2015 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 29 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. V zmysle zákona č.689/2006 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov aj dochádza v roku 2013 k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Pre rok 2013 by tak celkový výnos z tohto druhu dane mal predstavovať čiastku 340 844 €. Návrh Programového rozpočtu Obce Vinné na roky 2013-2015 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2014-2015 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.
1
1. P R Í J M O V Á
Č AS Ť
Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1. Tabuľka č.1: Bežné príjmy - daňové príjmy - nedaňové príjmy - granty a transfery SPOLU
Bežné
príjmy
1. Daňové príjmy
v€ 996 000 535 084 111 070 349 846 996 000
996 000 € 535 084 €
1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ............................ 340 844 € - v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 623/2007 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. 1.2. Daň z nehnuteľnosti .............................................................................. 132 240 € Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov a daň zo stavieb. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. 1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva ................................................ 22 000 € Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla a stanovanie v rekreačných strediskách). 1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad ......................... 33 500 € Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je: a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu: • komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP), • odpadu z čistenia ulíc, • odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov, • bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení, • drobného stavebného odpadu od FO.
2
•
1.5. Daň za psa …..............................................................................................1200 € Predmetom dane za psa je pes chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
•
1.6. Daň za ubytovanie a cintorínsky poplatok..................................................... 5800 € Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Cintorínsky poplatok je vyberaný v zmysle platného VZN obce na rok 2013.
2. Nedaňové príjmy
_
111 070 €
2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov .................................................................... 22000 € - príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2013 vyplývajú z prenájmu pozemkov v rekreačných oblastiach. 2.2. Príjmy z prenajatých budov ........................................................................... 9000 € − príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov a chatových osád. 2.3. Príjmy z prenajatých nebytových priestorov ........................................................... 0 € − príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv. −
2.4. Príjmy z prenajatých strojov a zariadení.............................................................. 200 € − príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv. 2.5 Príjmy za zriadenie vecného bremena...................................................................3500 € − príjem na základe platného VZN obce. 2.6 Príjmy z prevádzky lode Zemplín...................................................................15 000 € − príjem na základe platného VZN obce.
2.7. Administratívne a stavebné poplatky ................................................................ 11700 € - administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, osvedčovanie podpisu a kópie dokumentu, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod. 2.8. Pokuty a penále …........................................................................................... 300 € pokuty udelené prostredníctvo obvodného úradu, následne uhrádzané na účet obce.
−
2.9 Príjmy za poskytovanie opatrovateľskej služby.................................................1000 € − príjem na základe platného VZN obce. 2.10. Predaj propagačného materiálu......................................................................... 500 € − predaj v Informačnom centre na Zemplínskej šírave. −
2.11. Recyklačný fond................................................................................................. 870 € − za realizáciu separovaného zberu −
2.12. Ostatné.............................................................................................................. 5 200 € − práce technikou, vývoz odpadu, hracie automaty, výherné lotérie 2.13 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov .............................................. 300 €
3
−
vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Vinné
2.14. Príjmy od základnej školy........................................................... …..................14000 € − za užívaní zariadení zriaďovateľa (ŠKD, ŠJ, MŠ, telocvičňa). 2.15. Dividendy...................................................................................................... 0 € 2.16 Dobropisy 1000 €, Odpadové nádoby 500 €, Predaj prebytočného majetku 2000 €, Za stravné 6000 €, Voda a kanál 2 000 €, 2.17 Za energie.........................................................................................................16 000 € - refakturácia za odber elektrickej energie a vody
3. Granty a transfery
_
349 846 €
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2013 budú realizované v nasledujúcej štruktúre: 1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 278341 € 2. Stravné, motivačné 3500 € 3. Na Folklórny festival Zemplína 2013 3350 € 4. Matrika 3700 € 5. Od štátu stavebný a školský úrad 32300 € 6. Od obcí na stavebný a školský úrad 14000 € 7. Projekt Comenius Regio 5300 € 8. Životné prostredie – grant 1285 € 9. Dotácia Jánske ohne 8000 €
Kapitálové
príjmy
1. Nedaňové príjmy 1. Príjem z predaja pozemkov 2. Rekonštrukcia ZŠ s MŠ 3. Revitalizácia verejných priestranstiev
4
___
513044 € 513004 € 65000 € 133837 € 314207 €
2. V Ý D A V K O V Á
Č A S Ť
PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Zámer programu: SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU
Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu Rozpočet € EUR Zámer aktivity:
2013
2014
2015
2000
2000
2000
Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou
Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
2013
2014
2015
Dosiahnuť vysoký
•
percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie
•
100%
•
100%
•
100%
•
Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaný občania
•
3
•
3
•
3
počet pracovných porád so zamestnancami
•
10
počet hromadných verejných stretnutí
Min 1
stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Obecného úradu Zabezpečiť aktívnu
− •
10 111Min 1
10 Min 1
reprezentáciu obce
Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.
Bežné výdavky ................................................................................................ 2000 € 01.1.1.6. O b c e 2000 € -
5
finančné prostriedky vo výške 2000 € budú použité na reprezentačné výdavky vo výške 2000 €.
Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 2013 2014 2015 Rozpočet € 1400 1500 1600 EUR Zámer aktivity: Záujmy Obce Vinné presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
2013
2014
2015
Zabezpečiť aktívnu účasť obce
•
•
•
•
v záujmových organizáciách
počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach
3
3
3
a združeniach
Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách.
Bežné výdavky ................................................................................................. 1400 € 1.1.1.6. O b c e 1400 € -
ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach: ZMOS, RVC, RZTZ
Podprogram 1.3: Rozvojové projekty a štúdie 2013 2014 Rozpočet € 5000 EUR Zámer aktivity: Rozvoj obce, jeho služieb a kvality života efektívnemu využitiu dostupných zdrojov
Cieľ •
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obce z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov
2015
v ňom
vďaka
Ukazovateľ výkonnosti
2013
2014
2015
•
•
•
•
Počet vypracovaných projektov
2
2
2
Kapitálové výdavky ......................................................................................... 5000 € 01.1.1.6 Obce 5000 € -
6
výdavky vo výške 5000 € budú použité na vypracovanie investičných projektových dokumentácií
Podprogram 1.4: Audit 2013 2014 2015 Rozpočet € 1000 1200 1200 EUR Zámer aktivity: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti •
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta
2013
počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok
•
2014 •
1
2015 •
1
Podprogram zahŕňa audit hospodárenia obce.
Bežné výdavky ................................................................................................. 1200 € 01.1.2. F i n a n č n á a r o z p o č t o v á o b l a s ť 1200 € -
vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce a konzultácie v oblasti účtovníctva.
PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING Zámer programu: Vinné – OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ
Podprogram 2.1: Kronika Obce Vinné
2013 2014 Rozpočet € 830 830 EUR Zámer aktivity: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce
2015 850
Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
2013
2014
2015
Pravidelne viesť kroniku obce pre
•
počet strán v kronike obce za rok
•
20
•
20
•
20
•
počet užívateľov kroniky obce za rok
•
5
•
5
•
5
reprezentačné účely i budúce generácie
Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.
Bežné výdavky ................................................................................................... 830 €
7
1
08.2.0.9. -
Ostatné
k u l t ú r n e s l u ž b y – vedenie kroniky
830 €
odmena kronikárky.
Podprogram 2.2: Propagácia v cestovnom ruchu
Rozpočet € EUR Zámer aktivity: materiálov
2013
2014
2015
7000
7500
8000
Dostupnosť informačných,
Cieľ
propagačných a prezentačných
Ukazovateľ výkonnosti
2013
2014
2015
Zabezpečiť dostatočné množstvo propagačných materiálov o obci a
•
rekreačných strediskách
počet vydaných ks materiálov za rok
1000
1000
1000
Bežné výdavky ................................................................................................. 7000 € 7000 € 04.7.3 Cestovný ruch Položka zahŕňa: -
Pohľadnice Fotoslužby Výstava Slovakiatour Vydanie knihy Príbehy od Šengenskej hranice Projekt Zemplínčania - Tatrám Reprezentačné
Podprogram 2.3: Vydavateľské služby
Rozpočet € EUR Zámer aktivity:
2013
2014
2015
8000
8000
8000
Informovanosť občanov a propagácia v miestnom občasníku.
Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
2013
2014
2015
Zabezpečiť pravidelnú edíciu obecných novín Viniansky strapec
•
počet distribuovaných novín za rok
1800
1850
1900
Bežné výdavky ................................................................................................. 8000 € 08.3.0 Vydavateľské služby 8000 €
8
Položka zahŕňa: - Náklady na prípravu a tlač - Odmena pre zostavovateľa a koordinátora
PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY Zámer programu: PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY VĎAKA EFEKTÍVNYM INTERNÝM SLUŽBÁM Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce 2013 Rozpočet € 3000 EUR Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh a všestranným servisom
2014
2015
3500
4000
zasadnutí
orgánov
s kvalitným
Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
2013
2014
2015
Organizačne zabezpečiť zasadnutia
•
•
•
•
orgánov obce
počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok
min. 6
min 6
min 6
Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Bežné výdavky ............................................................................................. 01.1.1.6. O b c e 1)
3000 € 3000 €
finančné prostriedky vo výške 3000 € určené na vyplatenie odmien poslancom.
Podprogram 3.2: Poradenstvo 2013 2014 Rozpočet € 6000 7000 EUR Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie obce navonok Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie
•
obce Vinné v súdnych sporoch
9
počet účastí na súdnych sporoch
2015 7500
2013
2014
2015
•
•
•
3
3
3
V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).
Bežné výdavky ................................................................................................. 6000 € 01.1.1.2. Advokátske služby 6000 € finančné prostriedky vo výške 6000 € určené na náklady spojené so zastupovaním obce a exekúčnych konaniach.
PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM Zámer programu: MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE Vinné
Podprogram 4.1: Činnosť matriky 2013 2014 Rozpočet € 3770 3800 EUR Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti
2015 3900
Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
2013
2014
2015
Zabezpečiť činnosť matriky v obci
•
•
•
•
priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka
80
90
100
Podprogram sa skladá z činností: zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.
Bežné výdavky...................................................................................................... 3770 € 01.3.3. I n é v š e o b e c n é s l u ž b y – m a t r i k a 3770 € finančné prostriedky vo výške 3770 € určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2013 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre: 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , 2) poistné a príspevky do poisťovní 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, a pod. - na matričnú činnosť dostáva Obec Vinné dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 3770 €, t.j. na úrovni rozpočtu 2012. Výdavková časť pre rok 2013 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti. -
10
Podprogram 4.2: Stavebný úrad 2013 2014 2015 Rozpočet € 700 750 800 EUR Zámer aktivity: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
2013
2014
2015
Zabezpečiť promptné
• •
• •
• •
• •
služby stavebného konania
počet stavebných konaní (v kompetencii obce) doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii obce)
50 max. 30 dní
60 max .30 dní
70 max. 30 dní
Predmetný Podprogram zahŕňa: - činnosť Spoločného stavebného úradu vo Vinnom, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..
Bežné výdavky .................................................................................................. 800 € 01.1.1.6. Obce 800 € -
náklady na energie a kancelárske potreby pre stavebný úrad
Podprogram 4.3: Školský úrad 2013 2014 2015 Rozpočet € 2000 2200 2200 EUR Zámer aktivity: Efektívne, rýchle a na potreby škôl orientované aktivity, zabezpečujúce metodickú zastrešenosť. Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
2013
2014
2015
Zabezpečiť
•
•
•
•
počet stretnutí so zástupcami škol. obvodu
4
4
5
metodické vedenie
Predmetný Podprogram zahŕňa: - činnosť Spoločného školského úradu vo Vinnom, t.j. Metodičku pre základné školy a metodičku pre materské školy s príslušnými aktivitami
Bežné výdavky .................................................................................................. 2000 € 01.1.1.6. Obce 2000 € -
11
náklady na energie a kancelárske potreby, poštovné, knihy a časopisy, reprezentačné, PHM a všeobecný materiál
Podprogram 4.4: Cintorín 2013 2014 2015 Rozpočet € 3000 3000 3000 EUR Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
Cieľová hodnota
•
•
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby Celková rozloha udržiavanej cintorínskej plochy
0,75 ha
Predmetný Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vybudovanie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce.
Bežné výdavky .................................................................................................... 3000 € 8.4.0. 08.4.0Náboženské a iné spoločenské služby 3000 € - finančné prostriedky určené na cintorín budú použité nasledovne: 1. materiál a PHM 2. údržba cintorína a domu smútku
PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK Zámer programu: OCHRANA OBYVATEĽOV, MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V OBCI Podprogram 5.1: Civilná ochrana Rozpočet
2013 2014 2015 € 240 240 240 EUR Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu
•
a manažment v prípade mimoriadnych udalostí
Plnenie zákonných požiadaviek
2013
2014
100%
2015
100%
100%
Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Vinné na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.
Bežné výdavky .................................................................................................... 240 € 02.2.0. C i v i l n á o c h r a n a 240 € 1) finančné prostriedky určené na odmenu skladníka CO skladu vo výške 240 €
12
PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Zámer programu: ÚČINNÝ SYSTÉM ZBERU A LIKVIDÁCIE ODPADU V OBCI S DôRAZOM NA KVALITU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Podprogram 6.1: Vývoz odpadu Rozpočet € EUR Zámer aktivity: strediskách
2013
2014
2015
40000
41000
42000
Pravidelný odvoz odpadu v obci Vinné a rekreačných
Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz
2013
2014
2015
•
objem odvezeného odpadu za rok
315
320
330
•
objem separovaného zberu odpadu za rok z celkového množstva
5%
6%
7%
odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu
V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obci vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov.
Bežné výdavky .............................................................................................. 40000 € 05.1.0. N a k l a d a n i e s o d p a d m i 40000 € Z toho: 1) vývoz TKO vo výške 2) vývoz separovaného zberu - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Vinné zabezpečujú Technické služby mesta Michalovce. v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,
13
Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami
2013 2014 Rozpočet € 500 500 EUR Zámer aktivity: Obec napojená na kanalizačnú a vodovodnú sieť
2015 500
Cieľ
Ukazovateľ
2013
2014
2015
Zabezpečiť prečerpávanie tekutého odpadu
•
•
•
•
Objem zneškodneného odpadu
Min. 30 m3
Podprogram zahŕňa prečerpávanie odpadu a služby CAK.
Bežné výdavky ................................................................................................... 500 € 05.2.0. Prečerpávanie odpadu 500 € Z toho: 1) náklady na energie 500 €
PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Zámer programu: BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikáci Rozpočet € EUR Zámer aktivity:
2013
2014
2015
7500
2700
2700
Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
Cieľová hodnota
Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych
•
•
Podiel udržiavaných MK
100%
komunikácií
Podprogram zabezpečuje údržbu mestských komunikácií komunikáciách, výkon zimnej údržby a dopravné značenie.
a súvislé
opravy
na
miestnych
Bežné výdavky .................................................................................................. 2500 € 04.5.1 C e s t n á d o p r a v a 2500 € − zabezpečenie drobných opráv a údržby na MK − poistné
14
− materiál na údržbu a posypový materiál − dopravné značenie − poplatky banke a SAD
Kapitálové výdavky .................................................................................................. 5000 € 04.5.1 C e s t n á d o p r a v a 5000 € − vysprávky ciest
PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE Zámer programu: MODERNÁ A ÚSPEŠNÁ ŠKOLA REŠPEKTUJÚCA INDIVIDUÁLNE POTREBY, ZÁUJMY A SLOBODNÉ ROZHODNUTIE ŽIAKOV A RODIČOV
Podprogram 8.1: Základné vzdelanie – originálne kompetencie 2013 2014 2015 Rozpočet € 113500 113000 114000 EUR Zámer aktivity: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby
•
•
1
• •
25 100%
a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb
• •
Počet prevádzkovaných materských škôl Počet detí navštevujúcich MŠ % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami
Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole, školskom klube zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a podmienky pre efektívny a racionálny chod školskej jedálne.
Bežné výdavky ............................................................................................. 09.1.1.1. MŠ, ŠKD, ŠJ
112500 € 112500 €
- výdavky rozpočtované pre školu budú realizované v nasledujúcej štruktúre: 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2) Poistné a príspevok do poisťovní 3) Tovary a služby
Kapitálové výdavky ..................................................................................... 09.1.1.1. MŠ, ŠKD, ŠJ Výdavky na rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ
15
10 000 € 10 000 €
Podprogram 8.2: Základné vzdelanie 2013 2014 2015 Rozpočet € 440 721 280 000 283 000 EUR Zámer aktivity: Moderná a úspešná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací
• • •
• • •
proces
Počet základných škôl Počet žiakov navštevujúcich ZŠ % prijatých žiakov na stredné školy
1 140 100
Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Vinné. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Košiciach poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Obce Vinné a z vlastných príjmov.
Bežné výdavky .............................................................................................. 278 341 € 09.1.2.1. Z á k l a d n á š k o l a 278 341 € Kapitálové výdavky ..................................................................................... 09.1.2.1. Z á k l a d n á š k o l a
10 000 € 162 380 €
Grant – Rekonštrukcia ZŠ s MŠ F. J. Fugu vo Vinnom
Podprogram 8.3: Projektové stretnutia – Comenius Regio 2013 2014 Rozpočet € 14 000 0 EUR Zámer aktivity: Aplikácia metódy CLIL vo vyučovacom procese.
0
Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
Cieľová hodnota
Prostredníctvom projektových stretnutí získať
•
•
poznatky a schopnosti úspešnej implementácie metódy CLIL
16
2015
Počet mobilít
2
Podprogram vytvára materiálne, personálne a cestovné podmienky pre implementáciu metódy CLIL vo vyučovacom procese.
Bežné výdavky ............................................................................................. 09.1.1.1. Comenius Regio
14000 € 14000 €
- výdavky rozpočtované pre školu budú realizované v nasledujúcej štruktúre: - Prostriedky na realizáciu mobilít v rámci projektu
PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A ŠPORT Zámer programu: KULTÚRNE PROSTREDIE A ŠPORTOVÉ VYŽITIE PRE OBYVATEĽOV OBCE Podprogram 9.1: Organizácia kultúrnych podujatí 2013 2014 Rozpočet € 43 800 35 000 EUR Zámer aktivity: Vysoký štandard kultúrnosti obce
2015 35 000
Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
2013
2014
2015
Vybudovať priateľské
•
počet zorganizovaných podujatí
•
6
•
6
•
6
návštevníkov obce i jej
• •
počet návštevníkov na predstavenie
• •
150
• •
200
• •
200
obyvateľov, uchovávanie
•
celkový počet návštevníkov
•
1400
•
1500
•
1600
a inšpiratívne kultúrne prostredie pre
dôležitých prvkov
Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou.
Bežné výdavky .................................................................................................. 43800 € 08.2.0.9. O s t a t n é k u l t ú r n e s l u ž b y 43800 € z 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
17
toho: Jánske ohne Folklórny festival Zemplína Silvestrovský ohňostroj Obecné múzeum Mzdy a odvody Splátka úveru – Kultúrny dom Poistné
8)
Iné kultúrne podujatia (Mikuláš, SNP, Uvítanie detí, Úcta k starším, Cvičenie žien a ďalšie
finančné prostriedky určené na organizáciu kultúrnych akcií uvedených v bode 1) – 8) budú použité na vyplatenie honorárov pre účinkujúcich, organizačné zabezpečenie, občerstvenie, dopravné a pod.,
Podprogram 9.2: Obecná knižnica 2013 2014 2015 Rozpočet € 700 750 800 EUR Zámer aktivity: Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
2013
2014
2015
Zabezpečiť širokú ponuku
• •
• •
• •
• •
knižných diel pre deti i
počet členov knižnice počet nakúpených knižných diel
80 20
90 30
100 30
dospelých
Podprogram zahŕňa knižničnú činnosť Obecnej knižnice.
Bežné výdavky ................................................................................................. 700 € 08.2.0.5. K n i ž n i c e 700 € − odmena zamestnankyni a nákup kníh
Podprogram 9.3: Šport a kultúra Rozpočet €
2013
2014
2015
22 800
24 000
25 000
EUR Zámer aktivity: Podpora záujmových skupín v obci Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
2013
2014
2015
Poskytnúť záujmovým
•
•
•
•
počet podporených organizácii
5
5
5
skupinám a organizáciám podporu na realizáciu aktivít
Podprogram zahŕňa knižničnú činnosť Obecnej knižnice.
Bežné výdavky ................................................................................................. 22800 € Dotácie 22800 € − − − − −
18
OŠK Vinné FS Viňančan SZZP SZZ Kostolík Senderov
15000 € 3700 € 300 € 300 € 3500 €
PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Zámer programu: ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DôRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI A OKOLÍ Podprogram 10.1: Rozvoj obcí Rozpočet € EUR Zámer aktivity:
2013
2014
2015
321 807
17 000
17 500
Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí
Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň
•
•
Podiel skosených plôch
100%
a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na
V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov a pod. V kapitálovej časti to je realizácia projektu Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Vinné.
Bežné výdavky ..................................................................................................... 16 500 € 06.2.0 Údržba verejnej zelene 16 500 € − − − − −
mzda + odvody prevádzkové stoje všeobecný materiál ochranné prostriedky PHM
Kapitálové výdavky ............................................................................................. 305 307 € 06.2.0 Údržba verejnej zelene 305 307 € − −
Grant RVP 303 307 € Preliezky v obecnom parku 2 000 €
Podprogram 10.2: Verejné osvetlenie Rozpočet €
2013
2014
2015
16 000
7 500
7 500
EUR Zámer aktivity: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia
19
Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie
•
celková svietivosť svetelných bodov (v %)
•
98
verejného osvetlenia v obci Zabezpečiť operatívne odstraňovanie
•
doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby
•
20 dní
nedostatkov a porúch
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci Vinné a rekreačných strediskách.
Bežné výdavky ................................................................................................ 10 000 € 06.4.0. V e r e j n é o s v e t l e n i e 10 000 € − prevádzka VO_ elektrická energia, materiál, a dohody
Kapitálové výdavky ................................................................................................ 6 000 € 06.4.0. V e r e j n é o s v e t l e n i e 6 000 € − Rekonštrukcia verejného rozhlasu
PROGRAM Č. 11: SPRÁVA REKREAČNÝCH STREDÍSK Zámer programu: EFEKTÍVNE A HOSPODÁRNE ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY V REKREAČNÝCH STREDISKÁCH OBCE Podprogram 11.1: Prevádzka rekreačných oblastí Rozpočet €
2013 126 000
2014 108 000
2015 108 000
EUR Zámer aktivity: Príprava podmienok pre fungujúci cestovný ruch
Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
Cieľová hodnota
Fungujúci aparát tvoriaci vhodné
•
•
Úspešné spustenie letnej turistickej sezóny
1
podmienky pre prípravu a chod turistickej sezóny
Bežné výdavky .......................................................................................... 08.1.0 Rekreačné služby . Náklady na prípravu a chod turistickej sezóny − mzdy − odvody − prevádzkové stoje − všeobecný materiál
20
107 500 € 107 500 €
− − − − − − − − − − − −
El. energia voda PHM dohody telefónne služby ochranné prostriedky reprezentačné poistenie plavčícke služby rozbory vody stravovanie zamestnancov banke – úver
Kapitálové výdavky .................................................................................. 08.1.0 Rekreačné služby .
−
Územný plán zóny Vinianskeho jazera Geodetické práce
18 500 € 18 500 €
11 500 € 7 000 €
PROGRAM Č. 12: ZÁSOBOVANIE VODOU Zámer programu: KVALITNÁ VODA PRE CELÚ OBEC Podprogram 12.1: Zásobovanie vodou 2013 2014 Rozpočet € 1 200 1 200 EUR Zámer aktivity: Funkčná prevádzka vodného zdroja
2015 1 200
Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
Cieľová hodnota
Funkčná prevádzka vodného
•
•
zdroja a AT stanice
Funkčnosť prečerpávacej stanice v obci a studne v lokalite Vinianske jazero
100%
Podprogram zahŕňa prevádzku AT stanice v obci a zásobovanie v lokalite Vinianske jazero z vlastného zdroja.
Bežné výdavky .......................................................................................... 06.3.0. Zásobovanie vodou Náklady na prevádzku: energie, údržby a opravy, dohody
21
1200 € 1 200 €
PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY Zámer programu: KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE Vinné
Podprogram 13.1: Sociálne služby Rozpočet € EUR Zámer aktivity:
2013
2014
2015
12 000
12 500
13 000
Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí
Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
2013
2014
2015
Zabezpečiť pomoc pri
•
•
•
•
vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre
priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana
6
6
6
seniorov a zdravotne handicapovaných občanov
Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.
Bežné výdavky ................................................................................................. 12000 € 10.2.0.2 Opatrovateľská služba 12 000 € Opatrovateľskú službu poskytuje Obec Vinné. . Jedná sa o osobné náklady na opatrovateľky (mzdy a odvody)
Podprogram 13.2: Sociálna výpomoc Rozpočet € EUR
2013
2014
2015
1 000
1 000
1 000
Zámer aktivity: Pomoc jednotlivcom a rodinám v hnotnej núdzi
22
Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
2013
2014
2015
Zabezpečiť finančnú výpomoc
•
•
•
•
občanom v hmotnej núdzi.
Počet poskytnutých sociálnych výpomocí
5
6
6
Podprogram zahŕňa poskytovanie finančnej pomoci občanom, ktorí sa nachádzajú vo finančnej núdzi. Príspevky slúžia na pokrytie časti mesačných nákladov žiadateľa. Výpomoc sa poskytuje na základe platného VZN obce.
Bežné výdavky ................................................................................................. 1 000 € Dávka sociálnej pomoci 1 000 €
PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ Zámer programu: MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV Program č. 14 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-14 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery.
Podprogram 14.1: Správa obce 2013 2014 2015 Rozpočet € 270 020 264 920 264 650 EUR Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy Obecného úradu.
Bežné výdavky............................................................................................... 268 020 € 01.1.1.6. O b c e 267 020 € 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Obecného úradu, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov, starostu. 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3) Príspevky do DDP 4) Energie vo výške – výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu 5) Poštovné a telefónne služby
23
6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)
PC vybavenie Interiérové vybavenie Všeobecný kancelársky materiál Knihy, časopisy PHM Poistenie Kolky Stravovanie zamestnancov Sociálny fond dohody
01.1.2. P o p l a t k y b a n k á m______________________________________________1 000 € Poplatky bankám za vedenie účtov obce.
Podprogram 14.2: Vzdelávanie zamestnancov 2013 2014 2015 Rozpočet € 1000 1100 1200 EUR Zámer aktivity: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Cieľ
Ukazovateľ výkonnosti
Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti
•
•
Priemerný počet školení v danom roku
20
zamestnancov
V rámci aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov na školeniach, poradách, kurzoch a pod.
Bežné výdavky........................................................................................................ 1 000 € 09.5.0. V z d e l á v a n i e 1 000 € Náklady na účasť zamestnancov na školeniach, poradách, kurzoch a pod.
FINANČNÉ OPERÁCIE * Príjmy 1) Prevod predpokladaného hospodárskeho výsledku 2) Dohadovacie konanie a a Comenius Regio
Výdavky
31 012 € 20 000 € 11 012 €
38 656 €
1) Istina úveru – Kultúrny dom 33 194 € 2) Istina úveru – Dlažba – Šírava 2 656 € 3) Splátka úveru za automobil 2 800 € * - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.
24
