VERIFIKASI

RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

I.

DESKRIPSI KEGIATAN PENILAIAN/VERIFIKASI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nama Kegiatan Sasaran/Auditee SK IUPHHK-HT Luas Lokasi Waktu Pelaksanaan Audit

9. 10.

Tim Pengambil Keputusan Standar Audit Yang Digunakan

II.

: : : : : : : :

Management Representatif Tim Audit

Sertifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HT PT MAHAKAM PERSADA SAKTI SK.619/Menhut-II/2010 tanggal 04 November 2010 ± 25.410 Hektar Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 18 – 22 Januari 2016 Nicolaus Tibo a. Ir. Suhardi (Lead Auditor); b. Ir. Harijadi (Auditor); dan c. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor). : Ir. Kurnia : Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

NAMA DAN PENANGGUNG JAWAB LVLK

1. 2. 3. 4.

Nama LVLK Nomor Akreditasi Masa Berlaku Alamat

: : : :

5. 6. 7.

Tlp. / Email Website Penanggung Jawab LVLK

: : :

PT. Trustindo Prima Karya LVLK- 010 – IDN 27 September 2012 – 26 September 2016 Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121 0541-747798 / [email protected] www.trustindo.net Ir. Kurnia

III. NAMA DAN PENGURUS AUDITEE 1. 2. 3. 4.

Nama Auditee Alamat Telepon/Fax Pengurus Perusahaan

Rev.H/01.04.2015

: : : :

PT MAHAKAM PERSADA SAKTI Jl. Padat Karya No. 28 RT 83 Kota Samarinda, Kalimantan Timur (021) 57851930 - (0541) 6277043 - Komisaris : Parlindungan Dolok Saribu - Direktur : Ir. Amran

Halaman 1 dari 15


IV. RESUME LAPORAN HASIL VERIFIKASI AWAL PADA PT MAHAKAM PERSADA SAKTI A. PROSES PELAKSANAAN VERIFIKASI :

NO. I.

II.

TAHAP Publikasi Rencana Pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Mahakam Persada Sakti

LOKASI DAN WAKTU 4 Januari 2016 dan 14 Januari 2016 (Revisi)

KEGIATAN 1. Penayangan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK. 2. Penyampaian surat Pemberitahuan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, BP2HP Wil. XIII Samarinda, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, dan JPIK.

Pelaksanaan Audit Lapangan: 1. Perjalanan Tim Audit

Senin, 18 Januari 2016

2. Pertemuan Pembukaan Selasa, 19 Januari 2016

3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

4. Pertemuan Penutupan

Rev.H/01.04.2015

Areal Kerja PT MPS 19 – 22 Januari 2016

Kantor PT MPS, Jum’at, 22 Januari 2016

Samarinda – Batu Ampar Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Presentasi singkat profil Auditee a. Analisa/memeriksa kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir. b. Pengambilan data primer (lapangan), pencatatan, uji petik dan wawancara dalam rangka pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan ketenagakerjaan. Perumusan hasil penilaian sementara. Penyampaian hasil penilaian sementara dan catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).

Halaman 2 dari 15


5. Perjalanan Tim Audit III. Penyusunan Laporan Hasil Audit

IV.

Pengambilan Keputusan Sertifikasi

Jum’at, 22 Januari 2016

Samarinda, 23 Januari – 11 Februari 2016

Samarinda, 12 Februari 2016

Batu Ampar - Samarinda Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor terkait dan Penyusunan laporan hasil audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Mahakam Persada Sakti oleh Tim Audit. Produksi kayu bulat pada IUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti meliputi areal seluas ± 25.410 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014. Kepada PT Mahakam Persada Sakti dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Rev.H/01.04.2015

Halaman 3 dari 15


B. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU : PRINSIP 1. : Kepastian areal dan hak pemanfaatan Kriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)\ NO

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

1

1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE / Pemegang Hak Pengelolaan

M

a. PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen SK IUPHHK - HT atas nama PT. Mahakam Persada Sakti No. 619/Menhut-II/2010, tanggal 4 November 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. Mahakam Persada Sakti atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 25.410 (Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh) Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. b. PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen Peta lampiran SK-IUPHHK-HTI atas nama PT. Mahakam Persada Sakti Skala 1 : 100.000 untuk SK Nomor SK.619/Menhut-II/2010 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. c. PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen tambahan meliputi Akte Pendirian Perusahaan; Akte Perubahan Terakhir; SIUP; TDP; NPWP.

2

1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

M

PT. Mahakam Persada Sakti telah memenuhi kewajiban membayar Iuran Izin Usaha Kehutanan (IIUPHHK) sesuai dengan SPP IIUPHHK nomor S.1187/VI-BIKPHH/2010 tanggal 8 Desember 2010 sejumlah Rp. 66.066.000 yang disetor via Bank ICB Bumi Putera ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran IUPHH di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan nomor rekening : 1020004203870.

3

Rev.H/01.04.2015

N/A

Pada areal IUPHHK-HT PT. Mahakam Persada Sakti tidak terdapat pengunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK

Halaman 4 dari 15


PRINSIP 2. Kriteria 2.1.

: :

Indikator 2.1.1. :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT disahkan oleh yang berwenang

NO 4

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI M 2.1.1.a. Dokumen PT Mahakam Persada Sakti memiliki kelengkapan RKUPHHK/RPKH, dan keabsahan dokumen perencanaan serta RKT/ Bagan lampiran berupa Peta Areal Kerja sebagai berikut : Kerja/RTT beserta 1. Dokumen RKUPHHK-HTI PT. MPS untuk jangka lampirannya yang waktu 10 tahun periode tahun 2012 - 2021 sesuai telah disahkan oleh dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan pejabat yang Nomor: SK.42/VI-BUHT/2012 tanggal 2 Juli 2012 berwenang, meliputi : yang ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono/NIP. 1. Dokumen 19560425 198203 1 010 dan sesuai dengan aslinya RKUPHHK/RPKH & dan ditandatangani oleh Imam Setioharga SH. lampirannya yang MH/NIP 19630125 199203 1 003 terdapat disusun berdasarkan cap/stempel dan dilengkapi dengan lampiran IHMB/risalah hutan peta skala 1 : 50.000 ; dan dilaksanakan 2. Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2014 yang oleh Ganis PHPL disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Timber Cruising Kalimantan Timur Nomor : 7146/Kpts/DKdan/atau Canhut V/2014 tanggal 22 Desember 2014 (Ir.H.Chairil 2. Dokumen Anwar, MP/NIP.19570501 198503 1 020), SK. RKT/RTT yang tersebut mengesahkan kegiatan sebagai berikut : disusun berdasarkan a. Penyiapan lahan seluas 3.101,85 Ha; RKU/RPKH dan b. Pembibitan sebanyak 5.676.340 batang; disahkan oleh pejabat c. Penanaman seluas 3.561,85 Ha (TP : 3.101,85 yang berwenang atau Ha; TU 160 Ha; TK 300 Ha); yang disahkan secara d. Pemeliharaan seluas 3.596,85 Ha self approval 3. Terdapat Ganis Canhut di PT. MPS yaitu Basuki 3. Peta rencana Aprijanto, S.Hut dengan nomor register 01605penataan areal kerja 13/CANHUT/XX/2014 sesuai dengan SK. yang dibuat oleh Nomor : SK.1088/BP2HP.XIII-2/2014 tanggal 30 Ganis PHPL Canhut September 2014

5

2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

Rev.H/01.04.2015

M

Tersedia Peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang pada Peta RKTUPHHK-HT tahun 2014 yang dibuat dengan prosedure yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan yaitu : 1. Sempadan Sungai, terdapat pada sungai Beno namun dilapangan tidak ditemukan tandatanda/batas sempadan sungai; dengan kondisi tegakan terdiri dari Mahang dan semak belukar; dengan koordinat 50 N 0493260 ; 0077856 ; Halaman 5 dari 15


NO

6

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI 2. Kawasan Lindung, ditemukan tanda tanda cat warna merah pada batang pohon sebagai batas kawasan lindung; dengan koordinat 50 N 0493924; 0076572; dengan kondisi tegakan rimba campuran, mahang, jabon dan semak belukar..

2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

M

Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti tahun 2014 skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimatan Timur terdapat penandaan petak-petak penyiapan lahan yang disahkan (dicap) dan diarsir serta posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapaangan, seperti berikut : 1. Batas Blok RKT ditemukan berupa plang dengan tulisan Batas URKT 2013 PT. MPS; Luas 3.130 Ha di petak B 127 dengan koordinat 50 N 0495670; 0074041; 2. Batas Petak (Compartemen) ditemukan berupa pal kayu dari batang pohon ukuran diamater 10 12 cm di cat warna kuning dengan tulisan nomor petak dan setiap petak terdapat plang bercat putih.

Kriteria 2.2. : Adanya rencana kerja yang sah. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. NO 7

VERIFIER 2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

8

2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan

Rev.H/01.04.2015

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI M Terdapat kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HTI PT. MPS untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2012 - 2021 yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.42/VI-BUHT/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono/NIP. 19560425 198203 1 010 dan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Imam Setioharga SH. MH/NIP 19630125 199203 1 003 terdapat cap/stempel dan dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 50.000. M

Lokasi dan volume pemanfaatan kayu dari penyiapan lahan (Land Clearing) di lapangan telah sesuai dengan RKTUPHHK-HT Tahun 2014 PT Mahakam Persada Sakti yang telah disahkan.

Halaman 6 dari 15


NO

VERIFIER hutan tanaman industri.

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Kondisi lapangan sebagian besar lokasi penyiapan lahan berada pada tanah kosong termasuk bekas pemanenan atau semak belukar sesuai bunyi SK. RKTUPHHK-HT tahun 2014 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan dengan pemanfaatan kayu bulat kecil (KBS) dan kayu bulat sedang (KBS) dari hasil penyiapan lahan disesuaikan dengan prinsip maksimalisasi pemanfaatan kayu dengan rincian potensi KBK sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7

Jenis Kayu

Akasia Eucaliptus Gmelina Jabon Mahang Meranti Rimba. Campuran 8 Sengon 9 Terap 10 Ulin Total

PRINSIP 3. Kriteria 3.1.

: :

Indikator 3.1.1. :

NO 9

KBK Btg 1.255 3.741 4.972 627 953 70 325

Volume 372,09 797,35 1.040,00 223,12 311,82 22,18 34,62

1.046 70 232 13.290

316,48 7,25 64,68 3.189,58

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

VERIFIER 3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI PT Mahakam Persada Sakti telah membuat LP-KHP M RKT 2014 periode Januari – Desember 2015 berupa LHP Nihil (tidak ada produksi). Petugas Pembuat LHP/LP-KHP atas nama Amar Ma’ruf, sebagai Ganis PHPL-PKB dengan register 01319-13/PKB-R/XX/2013 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016. LHP / LPKHP telah disahkan oleh P2LHP dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur atas nama

Rev.H/01.04.2015

Halaman 7 dari 15


NO

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Maryudi Register Nomor 0039-13/WAS-PKBR/XX/2012. Hasil pengecekan di lapangan pada areal land clearing, kondisinya berupa hutan/tumbuhan belukar tua, belukar muda, semak dan hutan bekas tebangan serta alang-alang tanah terbuka sesuai dengan hasil Penafsiran Citra Landsat 21 Mei 2011 sehingga pada saat land clearing tidak ditemukan kayu komersial untuk dimanfaatkan.

Indikator 3.1.2.

: Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO 10

VERIFIER 3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : -TPK hutan ke TPK Antara, -TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI M SK TPn dan TPK Hutan sudah termasuk dalam SK RKTUPHHK-HTI PT MPS tahun 2014 No. 7146/Kpts/DK-V/2014 tgl. 22 Desember 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2015. Sedangkan TPK Antara (Logpond) masih direncanakan akan ditetapan di tepi sungai Telen (Batu Ampar). Rencana lokasi logpond di luar areal IUPHHK-HT PT. Mahakam Persada Sakti dan sedang dalam proses pembuatan dan lahan sudah dibebaskan seluas 8,3 ha di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar di pingir Sungai Telen pada koordinat N 000 35’ 59,2” dan E 1160 50’ 28,2” Selama periode audit bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu (Bon trip, SKSKB maupun FAKB) dari TPn ke TPK Antara maupun ke Industri yang dapat diverifikasi karena pada PT MPS masih belum melakukan aktifitas produksi. PT MPS memiliki SOP yang menjadi acuan dalam satu grup untuk penerapan pengelolaan tata usaha kayu yaitu SOP Tata Usaha kayu No. IHMHAR2007B-SOP, SOP Harvesting Nomor IHMHAR2002B-SOP, SOP Pengukuran Muatan Kayu di Atas Alat Angkut Nomor IHM-HAR-2008B-SOP, SOP Log Transport (Hauling) Nomor SOP IHMHAR-2009B-SOP dan SOP lainnya berkaitan dengan kegiatan harvesting, dan pengangkutan kayu.

Rev.H/01.04.2015

Halaman 8 dari 15


NO

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Pemeriksaan terkait surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya akan dilakukan pada saat adanya kegiatan produksi kayu dan pengangkutan oleh PT. MPS.

Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul Kayu Bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan. NO 11

VERIFIER 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHKHA/ IUPHHK-HA/ IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak

12

3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu hasil M produksi RKT 2014 tidak dapat diidentifikasi oleh karena LHP Nihil, namun demikian kondisi personil dan sapras PUHH pada PT Mahakam Persada Sakti dinilai telah mencukupi. PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki SOP yang terkait dengan pelaksanaan PUHH, antara lain Tata Usaha kayu No. IHM-HAR2007B-SOP, SOP Harvesting Nomor IHM-HAR2002B-SOP, SOP Pengukuran Muatan Kayu di Atas Alat Angkut Nomor IHM-HAR-2008B-SOP, SOP Log Transport (Hauling) Nomor SOP IHM-HAR-2009B-SOP dan SOP lainnya berkaitan dengan kegiatan harvesting, dan pengangkutan kayu. M

Verifikasi atas identitas kayu hasil produksi tidak dapat dilakukan oleh karena produksi RKT 2014 adalah Nihil dan perusahaan tidak memiliki stock opname kayu bulat hasil produksi RKT sebelumnya. Namun demikian PT MPS telah memiliki personil dan SOP terkait penerapan pengelolaan tata usaha kayu adalah dokumen SOP Tata Usaha kayu No. IHM-HAR2007B-SOP SOP Harvesting Nomor IHMHAR2002B-SOP, SOP Pengukuran Muatan Kayu di Atas Alat Angkut Nomor IHM-HAR-2008B-SOP, SOP Log Transport (Hauling) Nomor SOP IHMHAR-2009B-SOP dan SOP lainnya berkaitan dengan kegiatan harvesting, dan pengangkutan kayu.

Indikator 3.1.4.

NO 13

: Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

VERIFIER 3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar

Rev.H/01.04.2015

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI M a. Kayu yang diproduksi direncanakan akan diangkut ke industri pengolahan kayu di Halaman 9 dari 15


NO

VERIFIER Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Balikpapan melalui logpond di pingir sungai Telen. b. Rencana lokasi logpond (TPK Antara) di luar areal IUPHHK-HT PT. Mahakam Persada Sakti dan sedang dalam proses pembuatan dan lahan sudah dibebaskan seluas 8,3 ha di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar di pingir Sungai Telen pada koordinat N 000 35’ 59,2” dan E 1160 50’ 28,2” c. Menjadi acuan PT MPS dalam penerapan pengelolaan tata usaha kayu adalah dokumen SOP Tata Usaha kayu No. IHM-HAR2007B-SOP SOP Harvesting Nomor IHM-HAR2002B-SOP, SOP Pengukuran Muatan Kayu di Atas Alat Angkut Nomor IHM-HAR-2008B-SOP, SOP Log Transport (Hauling) Nomor SOP IHM-HAR2009B-SOP dan SOP lainnya berkaitan dengan kegiatan harvesting, dan pengangkutan kayu.

Kriteria 3.2.

: Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). NO 14

15

VERIFIER 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DRdan/atau PSDH telah diterbitkan.

3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI M Belum diterbitkan SPP atas DR dan/ atau PSDH maupun PNT dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur kepada PT MPS oleh karena LHP RKT 2014 Nihil. Perusahaan bersedia untuk dilakukan verifikasi dikemudian hari atas terdapatnya penerbitan SPP kepada PT MPS. M

Tidak terdapat kewajiban pembayaran/penyetoran atas SPP karena tidak terdapat SPP DR dan/atau PSDH. PT. MPS tidak memiliki tunggakan pembayaran DR, PSDH dan PNT dalam operasionalnya. Perusahaan bersedia dilakukan verifikasi dikemudian hari apabila telah melaksanakan kegiatan penyetoran DR dan/ atau PSDH.

Rev.H/01.04.2015

Halaman 10 dari 15


NO 16

VERIFIER 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI M Perusahaan bersedia dilakukan verifikasi kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam dan hutan tanaman dikemudian hari pada saat telah diterbitkannya SPP dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan realisasi bukti setor DR dan/atau PSDH.

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). NO 17

VERIFIER 3.3.1. Dokumen PKAPT

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI N/A PT. MPS tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau dan kayu hasil produksi PT. MPS direncanakan akan dikirim kepada Industri Chip PT. Kutai Chip Mill di Balikpapan sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan

Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. NO 18

VERIFIER 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Kriteria 3.4. Indikator 3.4.1. NO 19

: :

Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Implementasi Tanda V-Legal

VERIFIER 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Rev.H/01.04.2015

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI N/A PT. MPS tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau dan sampai saat ini belum melakukan pengiriman kayu hasil produksi dengan menggunakan kapal ke industry chip mill PT. Kutai Chip Mill sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI N/A PT. Mahakam Persada Sakti belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK penerbit S-LK.

Halaman 11 dari 15


PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosialyang terkait dengan penebangan Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. NO 20

:

VERIFIER 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UK LUPL/RKL-RPL

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL M yang telah disetujui berdasar Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL IUPHHK-HTI PT. Mahakam Persada Sakti dengan Luas Cadangan ± 25.410 Ha. Dokumen yang dapat diverifikasi terdiri atas buku utama Dokumen ANDAL, Dokumen Lampiran Andal, Dokumen RKL dan Dokumen RPL.

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. NO 21

VERIFIER 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI PT. Mahakam Persada Sakti telah memiliki dokumen M Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL atas nama PT. Mahakam Persada Sakti. Dokumen RKL dan RPL tersedia lengkap

22

4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan social

Rev.H/01.04.2015

M

Hasil verifikasi yang telah dilakukan membuktikan bahwa PT. MPS telah memiliki bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berupa laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan persemester yang telah dilaporkan ke instansi terkait (Dishut dan BLHD Prov. Kaltim).

Halaman 12 dari 15


Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta bukti pelaksanaannya dilapangan. PRINSIP 5. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan Kriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 5.1.1. : Prosedur dan implementasi K3. NO 23

VERIFIER 5.1.1.a. Implementasi prosedur K3.

24

5.1.1.b.Ketersediaan peralatan K3

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI Bahwa PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki M prosedur tentang K3 yaitu berupa dokumen Panduan Induksi K3LH serta SOP lainnya. Selain itu juga telah memiliki Susunan Kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. MPS dan Bagan Organisasi Penanggulangan Kebakaran PT. Mahakam Persada Sakti site Batu Ampar untuk mengimplementasikan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. M

Hasil verifikasi menemukan bahwa PT. MPS telah memiliki peralatan K3 beserta sarana penunjangnya yaitu antara lain: a)

Klinik yang disediakan di Basecamp Nursery 16, b) Perlengkapan APD untuk karyawan, c) APAR kecil (5 unit) di Basecamp Nursery 16, d) Alat pemadam kebakaran besar (di Basecamp Nursery 16), e) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Keberadaan peralatan K3 tersebut dapat dilihat dan diverifikasi secara langsung. Walaupun keseluruhannya belum lengkap (ada yang rusak) dan jumlahnya kurang, namun secara umum dapat dikatakan bahwa PT. MPS telah memiliki dan melengkapi peralatan K3. 25

5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja

M

Hasil verifikasi dokumen pada PT. MPS, terdapat laporan kecelakaan kerja yang telah dibuat oleh staff PT. MPS Divisi EHS & FIRE secara rutin. Dokumen yang dapat diverifikasi antara lain adalah: a) b)

Monthly EHS & Fire Performance. Performance Data Kecelakaan Kerja Tahun 2015. c) Database Incident d) Safety Performance Estate PT. MPS, Year 2015 e) Kegiatan EHS & Fire 2015 Rev.H/01.04.2015

Halaman 13 dari 15


NO

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI f) Rekapitulasi Kejadian Kebakaran (Fire Incident) g) Fire Danger Rating h) Laporan Bulanan Peralatan Medis dan Non Medis.

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja NO 26

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI M 5.2.1. Ada serikat Bahwa Karyawan PT. MPS belum membentuk pekerja atau serikat pekerja, akan tetapi dapat diverifikasi kebijakan perusahaan adanya pernyataan tertulis dari Manajemen PT MPS yang membolehkan yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Mahakam untuk membentuk Persada Sakti, Nomor: 04/HR/MPS/I/2016 tanggal atau terlibat dalam 2 januari 2016 tentang Kebijakan Berserikat dan kegiatan serikat Pembentukan Serikat Pekerja dimana pada intinya pekerja membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Indikator 5.2.2.

NO 27

: Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

VERIFIER 5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI M Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen PT. MPS tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), sebagai penggantinya PT. MPS tengah menerbitkan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan sedang dalam proses untuk mendapatkan pengesahan dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Samarinda. Terdapat surat pengantar perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Mahakam Persada Sakti Nomor: 02/HR/MPS/I/2016 tertanggal 16 januari 2016.

Indikator 5.2.3. NO 28

:

Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

VERIFIER Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Rev.H/01.04.2015

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI PT. Mahakam Persada Sakti tidak memiliki atau M tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda pada saat verifikasi atas nama Wardani yang pada saat audit berusia 20 tahun 1 Halaman 14 dari 15

v

RESUME LAPORAN HASIL PENITAIAN/VERIFIKASI

TPK-FO61.

TrustBrdoGlrffifr

NO

VEBIFIER

NILAI

RINCKASAN ru5TIT.{KASI bulan. Wardani lahir di Kutai pada tgl.17 Desember 1996 dan masuk menjadi karyawan PT. MPS tgl. 10 Oktober 20L5 sebagai Mandor Planning MPS. Pada saat masuk yang bersangkutan telah berumur 19 tahun 10 bulan.

Keteranganr M = Memenuhi; TM = Tidak Memenuht N/A = Not Applicable

imari.nd* 12 F *rvari 2016 VLK PT. Lrustindo Prima lGrya

,X"ria*' /

Rev.H/01.04.2015

h.Krarnra Direktur Utama

Halaman 15 dari 15

g/ Trustindo Certlflcation

PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA SERVICES IN PHPL AND SVLK CERTIFICATION Gedung Diklat APHI Kalimontan llmur

Phone

:

054'l-747798

Email

:

h.

1 Jl. Kesuma Bongsa No 80 Samarinda. 75121

Y,tutt Inits

dkoditssi ilflsioorl

LPPHPL{IertON LVIX{H0-tDN

tnustindopnmakarva@gmail com

httDs://w/,n v.trustindo. net

Keputusan Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Trustindo Prima Karya Nomor: 21 SlDiruU 0'10-l DN/20 1 6 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU KEPADA PT MAHAKAM PERSADA SA](TI

Direktur Utama Lembaga VerifikasiLegalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya, Menimbang

a. Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim

Pengambil Keputusan No.: 056/P|(VLK Hutan/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang menyatakan bahwa produksi kayu bulat pada IUPHHK-HT PT MAHAKAM PERSADA SAKTI tEIAh MEMENUHI SIANdAT VETifiKASi

b.

legalitas kayu sebagaimana diatur dalam Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.: P.14AI|-BPPHH/2O14 tentang standar Veriflkasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur utama PT. Trustindo Prima Karya tentang Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu' MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: KESATU

Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) nomor: 213.SLK.01O-IDN kepada PT MAHAKAM PERSADA SAKTI selaku pemegang IUPHHK-HT

Menteri , Kehutanan 201 0. November 04 SK.619/Menhut-ll/2010 tanggal

berdasarkan

surat keputusan

Rl

No.:

KEDUA

Masa berlaku S-LK selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 13 Februari 201 6 sampai dengan 1 2 Februari 201 9 dengan lingkup sertifikasi meliputi produksi kayu bqlat atas areal IUPHHK-HT seluas t 25.410 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

KETIGA

S-LK wajib diperbaharui dengan melaksanakan kegiatan Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

lr. Kutnia Direktur Utama xartorHryaran BoSpr Taman Yasmin Sektor Vl, ll. Pinang Raya No. 84 Phone : 0251-7546052 Email : lpLbgsgl(esrldLqg!!

Xantor Pelayanan M&ng Graha Pelita asri Blok C-12, Jl. L.A. Sucipto, Blimbing Phone : 0341-9165055 Email : tpkmalans@rmail'com

Ez

;o

{g-

Zt

'Eo i:F

$

S

Eo -El .( dr. =il

!(

r) gJ

d

F# L*

tr #

trN$

{,@

w)

k ? gr

z

o ? o

E{ :2(! I JCL \# I':-l r/i rE haa.

l/tO

>z

VI

o Itl d IJ o-

J

F

4 \l 1.

z.

oH

z

=

I I

lEdtiltt!

F@

m hffiGli

t#

F EL

I'

#, |@

Ir'l F@

a)

,oo 4C E*

o

EEb E-o

NE

:! EE* tE* s'; **s T .E E HqN

g g E HSE E e HsE -:- g sBs F s-t 6$q -

E qr S

WANI'Wii

J

$

xs

f'ffi vrj

::

(6

(d60

E $"8 C E iz E *83 EEs, rE {;A g:H SSE SBS Hc nP; SSS Es +i+ RSS s :+€ S\g

I

(oN

L

$$E

# ""I k v I

EE 66 !E .9 .9

sp

F V I

4

E€

= 3 $$B EE

FEEhr{

bd

\O o' OO (\lN

E

\l

ry

S

Lr

*l ;F ah

6g

5rd

(uE t,.|6

-P

st

dJ =r !: 0J d @ oo

6

F

t!L

6 E; :z E'=

=Y.=\ oa O

ll

F

d, trF lrJ .- :-

1tttr=

o.tE Y +:utg J-l-Y..-

7== J6

L

Hg cL i!

r-O(€= =lr

5g J.-

_>rE IE }Z

.;

J

:o =

o L

L

\E

'S

Es

\:E \"

VERIFIKASI

Recommend Documents