VERIFIKASI

TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR PENILAIAN/VERIFIKASI Nomor Urut : 011/EQI-F077 Nilai Oleh Auditor

Indikator 1

1.1.1 Industri pengolahan memiliki izin yang sah

2

MEMENUHI

MEMENUHI

EQI-F077.2.2/20110516

Nama Unit Manajemen : CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA (SBS)

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite Banding/AdHoc*)

3

4

5

a) Akte Pendirian Perusahaan Akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Saudara Bangun sejahtera Nomor. 14 tanggal 27 September 2001 Notaris DR Juliana Kartini Soedjendro SH Notaris di Semarang. Akte tersebut diatas telah didaftar dalam register umum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 774/2001/III tanggal 23 Oktober 2001, dengan susunan pengurus : 1. Direktur Utama : Anas kholidin Cholid, ST 2. Direktur : Lukman Haryadi Cholid b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 517/536/11.01/PM/X/2011 atas nama CV. Saudara Bangun Sejahtera alamat Jl. Kaligawe KM. 5,6 No. 13 (Kawasan Industri Terboyo Blok N.1C) Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang. Berdasarkan Surat Keterangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 062/2039 tanggal 25 Agustus 2005 Lokasi Industri pindah ke kawasan Industri Terboyo Semarang Blok N-1C Jl. Kaligawe KM 5.6 Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Semarang , atas nama H. Anas Kholidin Cholid, ST, MM (Direktur Utama), Golongan usaha sebagai Pemasok (Supplier), Pedagang Pengecer dan bidang usahanya sebagai perdagangan barang dan jasa, jenis kegiatan usahanya perdagangan barang dan jasa, jenis barang/Jasa dagangan utama adalah Barang Cetakan, Bahan bangunan, Meubeulair, Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

6

7

Industri pengolahan memiliki izin yang sah yang dibuktikan dengan kelengkapan : a) Akte Pendirian Perusahaan b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang. c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) e) AMDAL/UKL-UPL/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan/SPPL) dan. f) IUI dab TDI g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)

-

Catatan

-

8

Halaman 1 dari 20

Nilai Oleh Auditor

Indikator 1

2

MEMENUHI

MEMENUHI

MEMENUHI

MEMENUHI

EQI-F077.2.2/20110516

Uraian/ Argumen





Catatan

3

4

5

6

7

8

c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) TDP Nomor 11.01.3.16.06774 masa berlaku sampai dengan 25 Oktober 2016, dengan nama perusahaan : CV. Saudara Bangun Sejahtera, dengan status kantor tunggal. Pengurus Utama : H. Anas kholidin Cholid, ST, MM. Alamat : Kaligawe KM. 5,6 No. 13 (Kawasan Industri Terboyo Blok N.1C) Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP Nomor : 02.000.237.4-518.000 atas nama : CV. Saudara Bangun Sejahtera Alamat : Jl. Kawasan Industri Terboyo Bok N-1C Trimulyo, Genuk – Semarang terdaptar 17 Oktober 2001. Surat Keterangan Terdaftar No : PEM02626/WPJ.10/KP.1703/2009 tanggal 29 April 2009. Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-03853/WPJ.10/KP.1703/2008 tanggal 28 Pebruari 2001 e) AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). CV. Saudara Bangun Sejahtera berada dalam kawasan Industri Kaligawe KM. 5,6 No. 13 Blok N.1C Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang. CV. Saudara Bangun Sejahtera telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah direkomendasikan oleh Kepala BKPM, Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah Nomor : 591/253 tanggal 24 Maret 2008 f) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah nomor : 503/613/2003 tanggal 12 Maret 2003 tentang

Halaman 2 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

MEMENUHI

EQI-F077.2.2/20110516

Uraian/ Argumen





Catatan

3

4

5

6

7

8

Ijin Usaha Industri CV. Saudara Bangun Sejahtera. Kapasitas terpasang = 3.000m3/tahun Komoditi Industri : Moulding dan komponen bahan bangunan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 188.3/834 Tanggal 2 April 2008, Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu kepada CV. Saudara Bangun Sejahtera. Kapasitas Ijin Produksi = 3.000 m3/tahun, Jenis produksi : Kayu Gergajian, Mesin Utama : Band Saw tipe TT 42 MT/China/2004 = 1 unit, Band Saw tipe TT 36 MT/China/2004 = 1 unit Surat keputusan Walikota Semarang Nomor : 530/016/BPPT/IUI/XI/2001 tanggal 4 Nopember 2011 tentang Pemberian Ijin Usaha Industri CV. Saudara Bangun Sejahtera, Kapasitas Terpasang = 5.000 unit/tahun Komoditi Industri = Moulding g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) Telah memiliki RPBBI tahun 2010 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat nomor : 522.351/330 tanggal 12 Pebruari 2010 Penyampaian laporan ke instansi yang berwenang setiap bulan ke : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. BPPHH wilayah I Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, Balai PPHP Wilayah VIII Surabaya Telah memiliki RPBBI tahun 2011 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat nomor : 522.351/095 tanggal 12 Januari 2010 Penyampaian laporan ke instansi yang berwenang setiap bulan ke :

Halaman 3 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

1.1.2 Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir produsen yang memiliki izin sah.

MEMENUHI MEMENUHI MEMENUHI MEMENUHI MEMENUHI

MEMENUHI

MEMENUHI

MEMENUHI

EQI-F077.2.2/20110516

Uraian/ Argumen





Catatan

3

4

5

6

7

8

Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir produsen yang memiliki izin sah dengan memiliki kelengkapan : a) Akte Pendirian Perusahaan b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) d) Periksa keabsahan NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) e) AMDAL/(UKL) – (UPL)/ (SPPL f) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). h) Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

-

- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. - BPPHH wilayah I Provinsi Jawa Tengah, - Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, - BP2HP Wilayah VIII Surabaya a) Akte Pendirian Perusahaan SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (a) b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (b) c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (c) d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (d) e) AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (e) f) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (f) g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (g) h) Bersatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) ETPIK Nomor : 2299Rev.2/DAGLU/ETPIK/I/2010 Tanggal 21 Januari 2010 untuk Kayu Olahan Alamat Pabrik : Jl. Kawasan Industri Terboyo Bok N-1C Trimulyo, Genuk – Semarang. Nomor Izin Industri : 503/613/2003, tanggal 12 Maret 2003 Nomor Tanda Daftar Perusahaan : 11.01.3.51.06774, tanggal 13 Oktober 2006. Penanggung Jawab Perusahaan :

-

Halaman 4 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

IPHH dan industri pengolahan kayu lainnya mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

2.1.1

MEMENUHI

EQI-F077.2.2/20110516

Uraian/ Argumen





Catatan

3

4

5

6

7

8

IPHH dan industri pengolahan kayu lainnya mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah dengan kelengkapan : a) Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku b) Berita acara serah terima kayu c) Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu (tidak diterapkan) d) SKSKB dan atau

-

H. Lukman Haryadi Cholid NPWP : 02.000.237.4-518.000 Sesuai surat CV. Saudara Bangun Sejahtera Nomor : 01/SBS-SDK/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan revisi ETPIK dengan lampiran data-data terbaru berupa : 1. Ijin Usaha Industri : Nomor 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 tanggal 04 Nopember 2011 2. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 11.01.3.16.06744 tanggal 04 oktober 2011 3. Akte Nomor 14 tanggal 27 September 2001 4. NPWP Nomor 02.000.237.4-518.000 tanggal 29 April 2009 5. ETPIK Nomor 2299Rev.2/DAGLU/ETPIK/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 a) Dokumen Jual Beli dan atau Kontrak suplai bahan baku CV Saudara Bangun Sejahtera (SBS) menggunakan bahan baku bentuk log dan kayu olahan (sawntimber) Pembelian bahan baku dilakukan secara lepas pada supplier yang telah lama bekerjasama dengan CV SBS yaitu PT CIPTA WIJAYA MANDIRI (CWM), dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku. Dalam bentuk surat perjanjian jual beli dan gesek kayu bulat Asal bahan baku CV SBS berasal dari Lokal Pola Kontrak pembelian bahan baku : 1. Pola 1 : Membeli log dan jasa gesek CV SBS membeli Log dan membayar jasa Gesek Log di sawmill PT CWM. Proses pembayaran awal berupa pembelian log dan pembayaran Jasa Gesek Log (Jasa sawmill PT Cipta Wijaya Mandiri). Log tidak berpindah lokasi tetap disimpan di lokasi PT CWM, dan selanjutnya

SBS tidak mengimpor bahan baku kayu

Halaman 5 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

Uraian/ Argumen



3

4

5

dilakukan pengolahan/gesek Kayu yang dikirim ke lokasi CV SBS berupa sawntimber bentuk Jeblosan 2. Pola 2 Beli Log tanpa Jasa Gesek. CV SBS membeli log dan Log dikirim ke lokasi CV SBS. 3. Pola 3 : Membeli sawntimber . Kontrak pola 1, 2 dan 3 berupa dokumen Surat Perjanjian Jual Beli dan jasa Gesek antara PT Cipta Wijaya Mandiri dengan CV Saudara Bangun Sejahtera, selam 1 tahun terdapat 6 kontrak .



Catatan

6

7

8

e) f)

FAKBdan atau SKAU dan atau FAKO/Nota atau SAL. Dokumen LMKB/LMKB Dokumen pendukung RPBBI

Kelengkapan pembelian log pola 1 : a. CV SBS tidak menyimpan Dokumen FAKB/DKB dari Log yang dibeli, Saat proses pembelian di lokasi PT Cipta WM, PT SSB tidak menerima dokumen FKB/DKB dan memeriksa kesesuaian Fisik kayu dengan Dokumen ,karena kayu tidak berpindah lokasi dan kayu langsung di olah/Digesek di sawmill PT Cipta b. Untuk sawntimber yang diterima hasil gesek/pengolahan log berupa - FAKO yang dilengkapi dengan DKO (Daftar Kayu Olahan), - Surat pengantar untuk pengangkutan kayu yang diterbitkan oleh suplier. Ada no dna tanggal - Berita acara serah terima kasyu dari suplier/perusahaaan jasa gesek, ada no dan tanggal, no FAKO, jenis alat angkut, no alat angkut Kelengkapan pembelian pola 2 : tersedia dokumen FAKB / DKB dari log yang dibeli dan diterima. Dokumen FAKB yang tersedia sebanyak 4 dokumen. Saat pengiriman dari PT Cipta Wijaya Manditi, CV SBS tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan kayu yang dikirim dalam hal fiisk dengan dokumen. Dokumen FAKB / DKB telah diperiksa dan disahkan oleh Petugas Kehutanan EQI-F077.2.2/20110516

Halaman 6 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

Uraian/ Argumen





Catatan

3

4

5

6

7

8

(P3KB). Hasil pemeriksaan lapangan Jenis dan identitas kayu, (Nomor Batang/Nomor Log) yang ada sesuai dengan surat pengantar/Jalan . Kelengkapan Pola 3 Tersedia dokumen FAKO/DKO dari sawntimber yang dibeli Jenis produk yang dihasilkan oleh CV SBS adalah 1. Sawn timber (ijin usha promier) 2. Moulding dan kayu bangunan (Flooring, ) ijin usaha industri lanjutan Untuk kegiatan penjualan, memasarkan hasil produksi sebagian besar untuk ekspor melalui pihak kedua pemberi order/kontrak. Kelengkapan dokumen penjualan produk yang dipasarkan ke lokal dilengkapi dengan FAKO yang dilampiri dengan DKO

MEMENUHI

Kelengkapan dokumen penjualan produk CV SBS yang dipasarkan ke luar negeri antara lain : a. Invoice dan Packing List dari CV SBS ke buyer b. Surat Endorsment produk c. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) d. Bill of Lading (B/L) b) Berita Acara serah terima kayu Proses jasa gesek dilakukan dengan adanya pengawasan oleh tim CV SBS sebanyak 4 orang dengan komposisi: 1. 1. supervisor 2. 1. Breakdown: mengawasi penentuan arah belah dan potong 3. 1 bandsaw : merajang 4. 1 pencatatan : mencatat data Untuk bahan baku kayu olahan yang digesek dan dikirim ke CV SBS dilengkapi dokumen berita acara

EQI-F077.2.2/20110516

Halaman 7 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

Uraian/ Argumen





Catatan

3

4

5

6

7

8

serah terima ( penyerahan) Hasil gesek diambil sendiri diawasi , dimuat dgn forklit dikikrim dengan truck trailer

NOT APPLICABLE

MEMENUHI

Prosedur penerimaan bahan baku kayu olahan yang berasal dari lokal di CV SBS adalah setelah bahan baku kayu olahan diterima di gudang bahan baku kemudian dilakukan pengecekan berdasarkan data DKO yang menyertai bahan baku tersebut, Bahan baku Sawntimber yang diterima dari PT CWM, dilengkapi Dokumen FAKO / DKO yang telah diperiksa dan disahkan oleh petugas perusahaan. Hasil pemeriksaan dokumen, Dokumen FAKO/DKO tersedia lengkap dan sesuai dengan fisik yang diterima. c) Kayu Impor dilengkapi dokumen pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu Not Applicable, CV SBS dalam melaksanakan produksinya tidak menggunakan kayu import d) SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau FAKO/Nota atau Surat Angkutan Lelang (SAL) CV SBS melakukan pembelian dengan 3 pola : Pola 1 : membeli kayu/log dan langsung di gesek / diolah di sawmill PT Cipta WM. CV SBS tidak menyimpan Dokumen FAKB/DKB dari Log yang dibeli, Saat proses pembelian di lokasi PT Cipta WM, CV SSB tidak menerima dokumen FKB dan DKB, karena kayu tidak berpindah lokasi dan kayu langsung di olah/Digesek di sawmill PT CWM. Hasil pengolahan sawmill berupa jeblosan dikirim ke CV SBS dilengkapi dokumen FAKO/DKO, .

EQI-F077.2.2/20110516

Halaman 8 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

MEMENUHI

MEMENUHI 2.1.2 IPHH dan industri pengolahan kayu lainnya menerapkan sistem penelusuran kayu

MEMENUHI

EQI-F077.2.2/20110516

Uraian/ Argumen





Catatan

3

4

5

6

7

8

IPHH dan industri pengolahan kayu lainnya menerapkan sistem penelusuran kayu dengan memenuhi: a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

-

Pola 2 : membeli log dan log dikirim / diterima CV SBS Dilengkapi dokumen FAKB,: Dokumen FAKB yang tersedia sebanyak 4 dokumen. Saat pengiriman dari PT Cipta Wijaya Manditi, CV SBS tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan kayu yang dikirim dalam hal fiisk dengan dokumen. Dokumen FAKB / DKB telah diperiksa dan disahkan oleh Petugas Kehutanan (P3KB). Hasil pemeriksaan lapangan Jenis dan identitas kayu, (Nomor Batang/Nomor Log) yang ada sesuai dengan surat pengantar / Jalan . Pola 3 : Membeli sawntimber CV SBS menerima sawntimber dilengkapi dokumen dokumen FAKO/DKO. Dokumen FAKO / DKO yang telah diperiksa dan disahkan oleh petugas perusahaan. Hasil pemeriksaan dokumen, Dokumen FAKO/DKO tersedia lengkap dan sesuai dengan yang fisik diterima e) Dokumen LMKB/ LMKBK Penyusunan data/dokumen LMKO yang dilakukan CV SBS telah sesuai data FAKO dan tabel yang dibuat sesuai dengan P.55/Menhut-II/2006 dan perubahannya dan/atau Nomor P.51/Menhut II/ 2005 dan perubahannya. f) Dokumen Pendukung RPBBI (SK RKT) RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang a) Tally Sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Penerimaan bahan baku : 1. Pembelian Pola 2 : bahan baku log yang dikirim ke CV SBS, diterima di CV SBS dilengkapi dokumen FAKB, DKB, surat Pengantar/Jalan dan berita acara Penyerahan

Realisasi produksi 1 (satu) tahun terakhir yaitu bulan dari November 2010 sampai Oktober 2011 Halaman 9 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

Uraian/ Argumen



3

4

5

Petugas penerima memeriksa kesesuaain fisik dengan dokumen surat jalan tidak dengan FAKB/DKB Kayu disimpan di tempat penyimpanan berupa lapangan terbuka. Dokumen FAKB DKB ada, telah diterima dan disahkan (dimatikan) oleh petugas kehutanan (P3KB) .Dokumen FAKB yang diterima sebanyak 4 dokumen



6

7

b) Laporan produksi hasil olahan. c) Produksi dengan kapasitas produksi yang diizinkan

Catatan 8

sebesar 330,1144 m³. Utilisasi sangat rendah bila dibandingkan dengan kapasitas produksi yang diizinkan

2. Pembelian Pola 1 : Bahan baku Log yang tidak dikirim ke CV SBS, disimpan di PT Cipta karena langsung diolah menjadi jeblosan di PT Cipta berupa jasa gesek), tidak ada proses penerimaan dan pemeriksaan dokumen FAKB / DKB. Tidak tersedia Dokumen FAKB DKB.

MEMENUHI

3. Pembelian pola 3 : Bahan baku sawntimber (jeblosan), hasil gesek dari log pada point no 2, di terima di CV SBS dilengkapi dokumen FAKO dan DKO Dokumen FAKO/DKO ada , telah diterima oleh petugas perusahaan. Sawntimber/jeblosan disimpan di dalam pabrik disekitar emsin bandsaw b) Laporan produksi hasil olahan Rencana produksi berdasarkan ketersediaan jumlah bahan baku (M3), kemampuan produksi dan delivery time/rencana kirim/target pengiriman (kontainer) Rencana produksi disampaikan ke mandor adalah target kirim M3 dan jumlah kontainer, mandor yang akan mengatur target harian di lapangan produk yang dibuat : produk utama decking (19x90x1800-5700 mm, interval 300mm), flooring (15x90x600-1200 mm, intrval 500mm, farqet

EQI-F077.2.2/20110516

Halaman 10 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

Uraian/ Argumen





Catatan

3

4

5

6

7

8

Flooring dan farquet sebagai recoveri size (produk turunan) dari decking Proses produksi per mesin 1 operator, 1 asisten, 2 helper, yg menjadi qc dan asisten, yg mencatat hasil thaley man, thaley mesin untuk seluurh mesin, helper mindah kan ouptut, yg mausks/input bahan operator dan asisten Setiap hasil proses produksi di catat dalam lapoan yaitu : 1. 2. 3.

Proses pemotongan log : laporan trimming Proses pembelahan log/pembuatan jeblosan : proses pembuatan sawntimber : input harian sawntimber, FORMULIR OUT PUT SAWMILL dan Label CV SBS Inventory Crad 4. Proses planner : formulir Label SBS Inventory Crad 5. Proses cros cut : formulir label Works in process 6. Proses Kiln dryer : formulir label Works in process 7. Proses moulding : formulir label Works in process 8. Proses grading : formulir label Finish Good 9. Proses packing : formulir label Finish Goods 10. Proses Stuffing : formulir label Finish Goods dan Label Barang

MEMENUHI

Laporan produksi hasil olahan CV SBS selama 1 tahun terakhir dari bulan November 2010 sampai Oktober 2011 adalah 330,1144 M3 Hasil Produksi di jual kepada pembeli dengan dokumen Invoice, packing List dan Dokumen FAKO/DKO FAKO/DKO yang dipergunakan sejumlah 16 dokumen c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Ijin Kapasitas Produksi berdasarkan IUI PHHK  CV SBS No. . 188.3/834 Tangggal 2 April 2008,

EQI-F077.2.2/20110516

Halaman 11 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

3.1.1 Pelaku NOT APPLICABLE usaha yang mengangkut hasil hutan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE

Uraian/ Argumen





Catatan

3

4

5

6

7

8

Seluruh verifier Indikator Pelaku usaha yang mengangkut hasil hutan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) b) Akte Pendirian Perusahaan c) Tanda Daftar Perusahaan ( TDP) d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) e) Dokumen PKAPT Indikator ini Tidak Diterapkan.

-

CV. Saudara Bangun Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau (PKAPT)

untuk produk sawntimber adalah sebesar 3. 000 m³/Tahun.  Realisasi penerimaan sawntimber selama 1 tahun dari Novemebr 2010- Oktober 2011 sebesar 1.071,51 m³  Ijin Kapasitas Produksi berdasarkan IUI No 530/016/613/2003 tanggal 12 Maret 2003, unutk produk Moulding dan Komponen bahan Bangunan, sebesar 3.000 M3  Realisasi produksi di CV SBS selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu bulan dari November 2010 sampai Oktober 2011 sebesar 330,1144 m³. a) SIUP Not Applicable, CV. Saudara Bangun Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau (PKAPT) CV. Saudara Bangun Sejahtera kebutuhan bahan bakunya membeli dengan pihak Supplyer PT. Dwi Rimba Agung dan PT. Cipta Wijaya Mandiri. (surat perjanjian jual beli terlampir) b) Akte Pendirian Perusahaan Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau c) TDP Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau. d) NPWP Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau.

EQI-F077.2.2/20110516

Halaman 12 dari 20

Nilai Oleh Auditor

Indikator 1

3.1.2 Pengangk utan kayu atau hasil olahan kayu yang menggunakan kapal harus berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

2

NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE

Uraian/ Argumen





Catatan

3

4

5

6

7

8

Pengangkutan kayu atau hasil olahan kayu yang menggunakan kapal harus berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. a) Dokumen yang menujukan Identitas Kapal b) Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau FAKO/Nota atau Surat Angkutan Lelang (SAL). Indikator ini Tidak Diterapkan. PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah a) SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau FAKO/Nota atau SAL b) Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat) Indikator ini Tidak Diterapkan. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian

-

-

-

-

-

-

e) Dokumen PKAPT

Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau a) Dokumen yang menunjukkan identitas kapal Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau. b) Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau FAKO/Nota atau Surat Angkutan Lelang (SAL) Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau.

3.1.3 PKAPT NOT APPLICABLE mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari NOT sumber yang sah APPLICABLE

a) SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau SKAU atau FAKO/Nota atau SAL Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau. b) Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat) Not Applicable, karena CV. Saudara Bangun Sejahtera tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau.

MEMENUHI

a) Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Sudah diverifikasi pada Indikator 1.1.2 dan

3.2.1 Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor

EQI-F077.2.2/20110516

Halaman 13 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

MEMENUHI

EQI-F077.2.2/20110516

Uraian/ Argumen



3

4

5

uraiannya sebagai berikut : ETPIK Nomor : 2299-Rev.2/DAGLU/ETPIK/I/2010 Tanggal 21 Januari 2010 untuk Kayu Olahan Alamat Pabrik : Jl. Kawasan Industri Terboyo Bok N-1C Trimulyo, Genuk – Semarang. Nomor Izin Industri : 503/613/2003, tanggal 12 Maret 2003 Nomor Tanda Daftar Perusahaan : 11.01.3.51.06774, tanggal 13 Oktober 2006. Penanggung Jawab Perusahaan : H. Lukman Haryadi Cholid NPWP : 02.000.237.4-518.000 Sesuai surat CV. Saudara Bangun Sejahtera Nomor : 01/SBS-SDK/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan revisi ETPIK dengan lampiran data-data terbaru berupa : 1. Ijin Usaha Industri : Nomor 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 tanggal 04 Nopember 2011 2. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 11.01.3.16.06744 tanggal 04 oktober 2011 3. Akte Nomor 14 tanggal 27 September 2001 4. NPWP Nomor 02.000.237.4-518.000 tanggal 29 April 2009 ETPIK Nomor : 2299- Rev.2/DAGLU/ETPIK/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 b) PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) CV. SBS priode 1 tahun terakhir (Nopember 2010 – September 20110) telah memenuhi keabsahannya. Hasil verifikasi dari data ekspor, data penerima, data pengankutan, data barang ekspor yang sudah ditanda tangani PPJK dan cap basah (yang bertanggung jawab atas kebenaran yang



Catatan

6

7

8

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dipenuhi : a) Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) c) Packing list (P/L) d) Invoice e) Bill of Lading (B/L) f) FAKO/Nota atau SAL g) Bukti pembayaran Pungutan Ekspor (PE) bila terkena PE.

Halaman 14 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

Uraian/ Argumen





Catatan

3

4

5

6

7

8

diberitahukan dalam PEB), dan kelengakapan sesuai dokumen pabean dari PL, BRIK, LS, ETPIK, Invoice. Untuk Jenis, volume, Nilai ekspor, sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Contoh : (ekspor bulan Januari 2011). PEB Pabean pemuatan : 060 KPPBC Tanjung Emas, Nomor Pengajuan No. 060100-0000352011011099-000342 Eksportir : Identitas : NPWP 15 Digit 000.237.4-518.000 Nama Perusahaan : CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA, Alamat : Jl. Kaligawe Km 5,6 No. 13 Kawasan Industri Terboyo N1C Semarang Indonesia Nomor dan Tanggal TDP : 11.01.3.51.06774, Tgl : 13-10-2006 Penerima : Nama : SITRA HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED Alamat : 18 Sungei Kadut Street 2 Singapore 729326 Data Pengangkutan : Cara pengangkutan : Laut, Sarana Pengangkutan: Sinar Subang No. 087, Bendera Sarana Pengangku : SG Singapore Bea dan Cukai : Nomor Pendapataran : 004866 Tanggal : 20-01-2011 Dok. Pelengkap Pabean : Packing List No. 01/SBS-PL/11 tgl 17-01-2011 Lap. Pemeriksaan Surveyor No. 20.1.11.00445 tgl 20-01-2011 Dokumen PPBE (Permintaan Pemeriksaan Barang Export) : 20.11.00384 tgl 17-01-2011 BRIK : 23981101272E tgl 11-01-2011

EQI-F077.2.2/20110516

Halaman 15 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

MEMENUHI

Uraian/ Argumen





Catatan

3

4

5

6

7

8

ETPIK No. 2299-REV.2/DAGLU/ETPIK/I/2010 tgl 21-01-2010 Data Barang Eksport : HS. 4409.29.00.00, MERBAU DECKING REEDED 1FACE Size: 19mmx90mmx1.800 – 5.7mm 3,535 Piecec=20.5944 m³ AS PER CONTRACT SH/073SBS/12/10 COMCIA PPJK ditanda tangani oleh H.MM.BANTO NOVA, tanggal 20-01-2011 di Semarang, di cap basah. Dokumen PEB dilengkapi dokumen Pabean al ; Packing List, Laporan Periksaan Surveyor, Dok BRIK yang masih berlaku, ETPIK.dan PPEB, dan TDP. c) Packing List Dokumen Packing List CV. SBS priode (Nopember 2010-Oktober 2011) lengkap dan sesuai dengan dokumen ekpor lainnya (PEB, B/L, Invoice, LS). Hasil verifikasi dokumen P/L (Packing List) Jenis, Volume barang ekspor, eksportir, penerima, pelabuhan muat dan bongkar, dan kapal pengangkut sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainya. Contoh : ekspor barang bulang Januari 2011 Dokumen Packing List P/L sesuai dengan PEB Pabean pemuatan : 060 KPPBC Tanjung Emas, Nomor Pengajuan No. 060100-0000352011011099-000342 P/L no. 01/SBS-PL/11 Tanggal 17-01-2011 Eksportir CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA, NPWP 000.237.4-518.000 Alamat : Jl. Kaaligawe Km, 5,6 No. 13 Kawasan Industri Terboyo N1C Semarang Indonesia Penerima : SITRA HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED Alamat : 18 Sungei Kadut Street 2 Singapore 729326

EQI-F077.2.2/20110516

Halaman 16 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

MEMENUHI

Uraian/ Argumen





Catatan

3

4

5

6

7

8

Data Pengangkutan : Lewat Laut, Sarana Pengangkutan: Sinar Subang No. 087, Bendera Sarana Pengangkut: SG Singapore Data Barang Eksport : HS 4409.29.00.00, jenis MERBAU DECKING REEDED 1FACE Size: 19mmx90mmx1.800 – 5.7mm 3,535 Piecec=20.5944 m³ AS PER CONTRACT SH/073-SBS/12/10 COMCIA Packing List sesuai dengan Dok. Invoice, dengan laporan LS (Laporan Surveyor), BL (Bill of Lading), Dokumen Endorsement dan dok. PEB. d) Invoice Dokumen Invoice CV. SBS priode Nopember 2010 – Oktober 2011), dokumen Invoice dari data eksportir, data penerima, kapal pengangkut, pelabuhan muat dan bongkar, jenis dan volume barang sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. (PEB, B/L, Invoice, FAKO, L dan Dok Endorsement. e) B/L Dokumen B/L CV. SBS priode 1 tahun (Nopember 2010 – Oktober 2011) sudah sesuai dengan dokumen ekspor. Dokumen B/L data eksportir, data penerima, kapal pengangkut, pelabuhan muat dan bongkar, jenis dan volume barang ekspor sudah sesuai denag dokumen ekspor lainnya. Contoh dokumen B/L : No. MEPSMG/AKL/286/FCL Reference No. PESRG.10.00343.00 Eksportir CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA, NPWP 000.237.4-518.000 Alamat : Jl. Kaaligawe Km, 5,6 No. 13 Kawasan Industri Terboyo N1C Semarang Indonesia Penerima : SITRA HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED Alamat : 18 Sungei Kadut Street 2 Singapore 729326

EQI-F077.2.2/20110516

Halaman 17 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

MEMENUHI

EQI-F077.2.2/20110516

Uraian/ Argumen





Catatan

3

4

5

6

7

8

Data Pengangkutan : Lewat Laut, Sarana Pengangkutan: Sinar Subang No. 087, Bendera Sarana Pengangkut: SG Singapore Data Barang Eksport : 4409.29.00.00 MERBAU DECKING REEDED 1FACE Size: 19mmx90mmx1.800 – 5.7mm 3,535 Piecec=20.5944 m³ AS PER CONTRACT SH/073SBS/12/10 COMCIA B/L sesuai dengan PEB (rekapitulasi data eksport satu tahun terakhir 2010-2011). f) FAKO/Nota atau SAL Penggunaan dokumen FAKO yang diterbitkan oleh CV. SBS dalam periode 1 tahun terakhir (Nop 2010 – Oktober 2011) telah sesuai dengan model tabel DKA. 105d dalam P.55/Menhut-II/2006 dan perubahannya dan/atau Nomor P.51/Menhut II/ 2005 dan perubahannya. Pemakaian FAKO CV. SBS periode 1 tahun terakhir (Nop 2010-Oktober 2010), dok FAKO CV. SBS jenis, jumlah, volume barang ekspor, telah sesuai dengan dokumen Ekpor lainny sbb : PEB, BL, Invoice, Packing List. Contoh FAKO ; FAKO SBS. 1330.B.000048 Tanggal 18-01-2011 s/d 18-01-2011 Eksportir CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA, NPWP 000.237.4-518.000 Alamat : Jl. Kaaligawe Km, 5,6 No. 13 Kawasan Industri Terboyo N1C Semarang Indonesia Penerima : SITRA HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED Alamat : 18 Sungei Kadut Street 2 Singapore 729326 Data Pengangkutan : Melalui Darat, Menggunaka Trailler, Identitas B 9243 RD, Alamat Tempat Muat, Jl. Raya Kaligawe Km 5,6 KIT Blok N1 C Semarang Tujuan Pengangkutan : Alamat Lokasi Bongkar

Halaman 18 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

MEMENUHI

3.2.2 Jenis dan produk kayu yang diekspor memenuhi

MEMENUHI

EQI-F077.2.2/20110516

Uraian/ Argumen





Catatan

3

4

5

6

7

8

Jenis dan produk kayu yang diekspor memenuhi ketentuan yang berlaku : a) Dokumen yang

-

Aucland, New Zealand, Transit Via Tanjung Emas, Semarang Data Barang Eksport: Kel. Meranti ( merbau) 3.535 keping, Volume 20,5944 m³ Penerbit FAKO: Nama: Anas Kholidin Cholid, No Register:110/13/1330/FA-KO/AKC/KC, Tanggal Penerbitan: 18 Januari 2011, Lokasi Penerbitan Semarang. Ditetapkan di Surabaya tgl 19 Maret 2010 An. Direkatur Jenderal Kepala BBPHP Wilayah VIII oleh Ir. Soegiharto S, MM. NIP. 19541005 198202 1 002. - FAKO yang dilengkapi dengan DKO (Daftar Kayu Olahan), - FAKO dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Cq. Kasub Dinas TPH di Semarang, Kepala Balai PPHH Provinsi Jawa Tengah di Semarang, g) Bukti pembayaran Pungutan Ekspor (PE) bila terkena PE Surat Pengesahan (Endorsment priode 1 tahun Nopember 2010-Oktober 2011) untuk Eksport produk industri kehutanan CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA, No ETPIK 2299REV.2/DAGLU/ETPIK/I/2010, No anggota BRIK 03002398 1754, Jenis Barang Merbau Decking Reeded 1 Face, dengan No HS 4409.29.00.00, Volume 20.6000m³. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20/M-DAG/PER/S/2008 Pasal 10 ayat (1), (2) dan (5). Hasil verifikasi dari laporan dokumen ekspor satu tahun terakhir priode Nopember 2010 - September 2011, jenis barang ekspor Merbau decking reeded 1 face tidak terkena pungutan ekspor. a) Dokumen yang menyatakan jenis dan produk kayu (Endorsment dan Hasil Verifikasi Teknis) Dari hasil verifikasi dokumen Indorsement CV. SBS

-

Halaman 19 dari 20

Indikator

Nilai Oleh Auditor

1

2

ketentuan yang berlaku

MEMENUHI

Uraian/ Argumen



3

4

5

(priode Nopember 2010 – Oktober 2011) dan laporan ekspor satu tahun terakhir , LS satu tahun terakhir bahwa ekspor untuk jenis dan produk yang tidak dilarang yaitu jenis Merbau dan Keruing. Contoh dokumen Endorsement : (Endorsment) nomor HS 4409.29.00.00 jenis barang merbau decking reeded 1 face, jenis dan produknya yang dieksport



Catatan

6

7

8

menyatakan jenis dan produk kayu (endorsement da hasil verifikasi teknis) b) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

LS CV. SBS nomor/tgl, data ekspor, no ETPIK, N0 dan tgl endorsement , FOB, uraian barang dan diterbitkan oleh PT. Sucofindo. b) Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangan nya. Berdasarkan hasil verifiasi data ekspor selama satu tahun terakhir priode Nopember2010 – Oktober 2011 bahan baku ekspor (jenis merbau dan keruing) tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).

*) Bila Ada Keberatan

Bogor, Di Analisa/Dinilai Ulang *) :

(.............................................) Ketua Komite Banding/Ad-Hoc

EQI-F077.2.2/20110516

Bogor, 29 Nopember 2011 Disahkan Oleh :

(Agustri Warsono, Ir.) Pengambil Keputusan

Halaman 20 dari 20

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU NOMOR : 003/EQC-VLK/XII/2011

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI LANJUTAN

CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA SK TANGGAL LUAS/KAPASITAS LOKASI A. KOTA B. PROVINSI ALAMAT PERUSAHAAN

: IUI NO. 503/613/2003 : 12 Maret 2003 : 3.000 M³/Tahun : SEMARANG : JAWA TENGAH : Jl. Kaligawe Km. 5,6 No. 13 Kawasan Industri Terboyo Blok N/1C, Semarang Telp : (024) 6591045; Fax : (024) 6590414

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2009 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.6/VI-Set/2009 Lampiran 4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.02/VI-BPPHH/2010 Lampiran 3.1 Ruang Lingkup Sertifikasi tercantum dalam lampiran-1

DENGAN PREDIKAT :

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 06 DESEMBER 2011

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 05 DESEMBER 2014

Ir. AGUSTRI WARSONO Pengambil Keputusan

CERTIFICATE

LINGKUP SERTIFIKASI :

IUI LANJUTAN Produk yang bahan bakunya bersumber 100% memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 dan/atau Nomor : P.51/Menhut-II/2006 (Logo produk berwarna merah).

CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA Jl. Kaligawe Km. 5,6 No. 13 Kawasan Industri Terboyo Blok N/1C Semarang – Jawa Tengah

VERIFIKASI

Recommend Documents