van en voor u kwaliteit Jaarverslag UBR klantnabijheid

kwaliteit

2013 Jaarverslag van en voor u

klantnabijheid

UBR

Voorwoord Eén concern bedrijfsvoering Rijk “Eén concern bedrijfsvoering Rijk, dienstverlenend, slagvaardig en kostenbewust.” Dat zijn sleutelwoorden uit de Hervormingsagenda met grote impact op de terreinen waarvoor DGOBR (DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk) verantwoordelijk is. Bedrijfsvoering, dat is de dienstverlening aan alle rijksmedewerkers. Doel is een optimale omgeving te creëren voor rijksambtenaren om hun maatschappelijke taken uit te kunnen voeren.

groei en krimp

Sinds enige jaren zijn de bedrijfsvoeringstaken van de departementen gebundeld in centrale directies. De optimalisering van deze shared services is volop gaande. Op enkele uitzonderingen na zullen in 2014 alle ministeries aangesloten zijn op de rijksbrede infrastructuur. De uitvoeringsorganisaties Belastingdienst, Dienst Justitiële Inrichtingen, Rijkswaterstaat en DGOBR fungeren dan als “concerndienstverlener” voor het “moederdepartement”, maar ook voor andere rijksorganisaties verspreid over het land. In SGO-project 5, “Herinrichting Governance Bedrijfsvoering Rijk” wordt deze rijksbrede aanpak van de bedrijfsvoering geïntensiveerd en wordt de wijze van besturen en toezicht houden vereenvoudigd. Deze nieuwe ”governance” zal in 2016 leiden tot een aangepast bedrijfsvoeringmodel.

concerndienstverlener

De gezamenlijke SSO’s van DGOBR: Doc-Direkt, FMHaaglanden, Logius, P-Direkt, SSC-ICT Haaglanden en UBR (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk) anticiperen hierop door - waar mogelijk - te kiezen voor een gezamenlijke aanpak, bundeling en inzet van instrumenten voor communicatie.

kwaliteit

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van één van deze SSO’s. In dit jaarverslag leest u over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, de belangrijkste resultaten, nieuwe bedrijfsonderwerpen, aangesloten ministeries en de cijfers. De SSO’s van DGOBR hebben gekozen voor een gelijktijdige publicatie van de jaarverslagen en een zo gelijk mogelijke vormgeving. Daarmee werken ze toe naar een gezamenlijke presentatie en uitstraling. In 2014 richten deze bedrijfsvoeringorganisaties zich nog meer op hun onderlinge verbinding en samenwerking. Met als uitgangspunt de hoogwaardige dienstverlening en ondersteuning van één concern bedrijfsvoering Rijk, ten behoeve van het werk van de rijksambtenaar.

aansluittrajecten

Peter Welling Waarnemend Directeur- Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

klanttevredenheid

Jaarverslag 2013 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | 2

Inhoudsopgave Voorwoord 2

1 groei en krimp 2 concerndienstverlener 3

UBR op weg naar integrale dienstverlening voor het Rijk

4

Organisatie 5 UBR|EC O&P op weg in 2013

6

UBR|IIR in ontwikkeling

7

UBR|BMR i.o., samen kom je verder

8

UBR|HIS, zes departementen aangesloten

9

UBR|KOOP vergroot opdrachtportefeuille

10

UBR|Ontwikkelbedrijf 11

kwaliteit aansluittrajecten

4

klanttevredenheid

Uitbreiding voor UBR|IPKD

12

UBR|VKB, op weg naar de markt

13

UBR|RBO, op weg naar rijksbreed

14

Kwaliteitsimpuls Bv&F i.o.

15

Personele cijfers

16

Financiële cijfers

17


UBR op weg naar integrale dienstverlening voor het Rijk Het jaar 2013 was voor UBR een jaar vol ontwikkelingen. Allereerst was het het jaar waarin de naam van de organisatie veranderde. Met ingang van 1 januari 2014 heet De Werkmaatschappij Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). Deze naam geeft weer waar de organisatie voor staat. Het doel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is een dienstverlenende organisatie op het gebied van bedrijfsvoering te zijn in de ruimste zin van het woord, met toegevoegde waarde voor de Rijksoverheid. En tevens een organisatie die in staat is om op interdisciplinaire wijze management- en expertisevraagstukken op te lossen en departementen helpt deze te realiseren.

groei en krimp

concerndienstverlener u i t v o e r i n g s o r g a n i s at i e b e d r i j f s v o e r i n g r i j k Directeur

kwaliteit Concernstaf

UBR|EC O&P

UBR|IIR

UBR|BMR

Bedrijfsvoering & Financiën

UBR|HIS

UBR|KOOP

2013 was ook het jaar dat UBR zich verder heeft ontwikkeld van een pioniersbedrijf met nieuwe initiatieven op het gebied van bedrijfsvoering, naar een hoogwaardige dienstverleningsorganisatie van, voor en door het Rijk. Eind 2013 is daartoe de nieuwe hoofdstructuur UBR ontstaan. UBR heeft een breed aanbod aan diensten in huis en kan u daarom op bijna alle terreinen van dienst zijn en integrale oplossingen bieden. Dat gebeurt met een op de afnemer afgestemde inzet van UBR-medewerkers die de Rijksoverheid en haar netwerken door en door kennen. Samen met de medewerkers kijken we er naar uit om u ook in 2014 weer van dienst te zijn. Wij wensen u veel leesplezier. Ninke Lansink Rotgerink en Irene van Munster Directeur UBR

UBR|Ontwikkelbedrijf UBR|IPKD UBR|RBO UBR|VKB ...................

aansluittrajecten

klanttevredenheid


Organisatie

groei en krimp

Organisatie

UBR|Ontwikkelbedrijf

UBR bestaat vanaf 1 januari 2014 uit 2 pijlers.

Dit is de pijler waarbinnen complexe transities en implementaties op het gebied van rijksbrede bedrijfsvoering plaatsvinden. De pijler ontwikkelbedrijf bestaat sinds 1 januari 2014 uit de onderdelen: • UBR|Rijks Beveiligings Organisatie (UBR|RBO) • UBR|VijfKeerBlauw (UBR|VKB) • UBR|Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (UBR|IPKD)

Dienstverlening Allereerst is er de (reguliere) dienstverlening op het vlak van advisering, interim-, projecten programmamanagement, zowel in het P&O-domein als in de domeinen informatie en ICT, facilitair/huisvesting en inkopen.


kwaliteit aansluittrajecten

De pijler dienstverlening bestaat uit de onderdelen: • UBR|Expertisecentrum Organisatie en Personeel (UBR|EC O&P) • UBR|I-Interim Rijk (UBR|IIR) • UBR|Haagse Inkoop Samenwerking (UBR|HIS) • UBR|Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (UBR|KOOP) • UBR|Bureau Management Rijk (UBR|BMR) Het onderdeel UBR|BMR is ontstaan door de dienstverlening onder te brengen van de voormalige organisatieonderdelen Bhuro, Interim Management Rijk, UBR|InterCoach, en UBR|Bureau Gateway. Door al deze dienstverlening in één onderdeel bijeen te brengen, wordt een optimale interne samenwerking bereikt, waardoor de afnemer een multidisciplinaire oplossing en meer toegevoegde waarde krijgt.

klanttevredenheid

De kernwaarden van UBR zijn: • van, voor en door het Rijk • kwaliteit: hoogwaardig, kennisintensief, multidisciplinair • klantnabijheid: de afnemer kennend en koesterend Daarnaast is in het laatste kwartaal 2013 de activiteit ’t Buitenhuis opgeheven en kende de organisatie in 2013 vijf samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsverbanden passen niet in het concept van UBR. In overleg wordt een passende oplossing gezocht voor de afbouw binnen de nieuwe organisatie.


UBR|EC O&P op weg in 2013 UBR|EC O&P levert voor het Rijk de tweedelijns P&O diensten en expertise die nodig zijn om een slagvaardig, toekomstbestendig en evenwichtig personeelsbeleid van het Rijk te realiseren.

groei en krimp

UBR|EC O&P heeft in 2013 het Koersdocument 2014-2018 gepresenteerd. Daarin benoemt het organisatieonderdeel de kernwaarden (partnerschap, verbinding, expertise en kwaliteit) en strategische thema’s: customer intimacy, kennis als kapitaal, accenten op het leveren van multidisciplinaire diensten en preventief werken en innovatie in samenwerking met de afnemer en de markt. Het koersdocument is door onze partners en opdrachtgevers uit de ICOP positief ontvangen en geeft richting aan ons handelen de komende jaren.

oor in een vroegtijdig stadium conflictbemiddeD ling te hanteren bij geschillen tussen leidinggevende en medewerkers wordt getracht bezwaren in bijvoorbeeld reorganisatieprocessen te voorkomen en wanneer dit in eerste instantie niet lukt, het bezwaar niet voor de rechter op te lossen.

Wat kunt u in 2014 van UBR|EC O&P verwachten

concerndienstverlener Contactgegevens Nicolet Dukker | Manager 06 38 82 52 88 [email protected]

kwaliteit

Speerpunten en ontwikkelingen 2013

In 2014 geeft UBR|EC O&P concreet invulling aan het koersdocument. Een van de belangrijke elementen daaruit is dat UBR|EC O&P werkt volgens de nieuwe financiering (grotendeels op IAR-basis). Hierdoor zijn er minder administratieve lasten aan de zijde van zowel de afnemers als UBR|EC O&P. En is er meer ruimte voor samenwerking, partnerschap en kwaliteit. Dit past in de lijn van SGO5 en is richtinggevend voor 2014 en verder.

I n 2013 is de nieuwe dienstverlening rond mobiliteit gestart, aansluitend aan het VWNW beleid. Deze wordt geboden door EC O&P Workflow. et de start van de levering van bedrijfsartsen in M 2013 is de ontbrekende schakel in het pakket van bedrijfszorgverlener ingevuld. Ook zijn de eerste ervaringen met de inzet van multidisciplinaire teams voor zieke medewerkers opgedaan en experimenteert bedrijfsmaatschappelijk werk met het aanbieden van online dienstverlening.

aansluittrajecten

klanttevredenheid


UBR|IIR in ontwikkeling 2013 liet een verschuiving in de samenstelling van de orderportefeuille bij UBR|I-Interim Rijk (UBR|IIR) zien ten opzichte van 2012. In het najaar zette de ontwikkeling rond ketenprogramma’s, zoals bijvoorbeeld rond Wet Maatschappelijk Ondernemen (WMO) bij het ministerie van VWS, zich door. Maar ook bij EZ, DICTU in Den Haag en Assen en bij RWS kon UBR|IIR in toenemende mate een bijdrage leveren aan projecten en programma’s met een hoog risico. Het zogenaamde ICT Dashboard Rijksoverheid.

groei en krimp

bekostigd door publieke middelen, gegevensverzamelingen in bezit hebben, die ook interessant zijn voor burgers en bedrijven. De economische waarde van open data in Europa wordt door de Europese Commissaris Neelie Kroes geschat op 140 miljard euro. Voor meerdere opdrachtgevers werken medewerkers van UBR|IIR aan het realiseren van open data.

concerndienstverlener Contactgegevens Mo Jaber el Meftahi | Manager 06 11 61 46 06 [email protected]

Speerpunten en ontwikkelingen 2013 Digitale Defensiekrant Het ministerie van Defensie gaat over op de digitale Defensiekrant. Door de inzet van UBR|IIR als programmamanager is Defensie pionier en koploper als het gaat om digitale communicatie. De eerste digitale Defensiekrant is een feit met nu al 40.000 abonnees.

kwaliteit

rogramma Consolidatie Datacenters (PCDC) P Het programma Consolidatie Datacenters dat werkt aan de consolidatie van ruim 60 datacenters van het Rijk naar vier Overheidsdatacenters (ODC’s). Hiermee wordt een enorm besparingspotentieel gerealiseerd.

aansluittrajecten

Open data De gedachte achter open data is dat overheidsorganen, in de uitvoering van een publieke taak,

S uccesvol realiseren van de transitie van het ministerie van Financiën. Het voor NVWA ontwikkelen van een systeem voor het openbaar maken van controlegegevens op het gebied van Voedselveiligheid.

Wat u in 2014 van UBR|IIR kunt verwachten Op basis van gesprekken met o.a. opdrachtgevers en het opdrachtgevend bestuur zijn in 2013 een 3-tal pijlers benoemd waar UBR|IIR zich in de nabije toekomst op wil focussen: • Projecten en programma’s met hoog risicoprofiel en bezetting van strategische posities binnen projecten en programma’s op I & ICT gebied. • Van betrouwbare opdrachtnemer (leverancier van capaciteit) naar meer strategische partner in de inzet van expertise. • Meerwaarde UBR|IIR bij het laten slagen van ICT projecten door beter delen van kennis en geleerde lessen gericht inzetten.

klanttevredenheid


UBR|BMR i.o., samen kom je verder UBR|Bureau Gateway Pieter Frijns | Productmanager 06 50 73 85 85 [email protected]

groei en krimp

UBR|InterCoach Jan Piet van Berkel | Productmanager 070 700 05 70 [email protected]

ging hierbij om projecten programmamanagement, lijnmanagement en veranderopdrachten. De werkzaamheden voor Bhuro vielen in 2013 te verdelen in 50% implementatietrajecten van Het Nieuwe Werken en 50% overige huisvestingsprojecten. Bhuro signaleerde een tendens dat ze naast langlopende opdrachten ook vaak werd gevraagd voor kortere adviestrajecten.

concerndienstverlener Interim Management Rijk Jantien Lievense | Businessmanager 070 700 05 33 [email protected]

Contactgegevens Siep Eilander | Manager (BMR) 070 7000501 [email protected]

Bhuro Peter Blokhuis | Businessmanager 06 15 03 82 46 [email protected]

kwaliteit

Binnen UBR worden in 2014 de organisatieonderdelen Bhuro, Interim Management Rijk en de productlijnen UBR|InterCoach en UBR|Bureau Gateway ondergebracht in het nieuwe organisatieonderdeel Bureau Management Rijk (BMR).

aansluittrajecten

Speerpunten en ontwikkelingen 2013 Interim Management Rijk en Bhuro In 2013 heeft Interim Management Rijk (IMR) voor een groot aantal departementen en uitvoeringsorganisaties interim werkzaamheden verricht. Het

UBR|InterCoach Het aantal individuele coachtrajecten nam in 2013 verder toe tot ruim 450. De wervingscampagne ‘Rijke Verhalen’ heeft de bekendheid van UBR|InterCoach vergroot. Een instrument dat extra informatie levert voorafgaand aan het coachtraject is de ‘Analytical Competence Tool’. Door deze input komt de coachee sneller tot inzichten. Verder zijn in 2013 nieuwe producten op de markt gebracht zoals Ervaren Talenten en de inspiratie driedaagse. Teamcoaching en intervisiebegeleiding liet dit jaar ook zien dat er een sterke groeimarkt is. Van 10 teamcoach/intervisie opdrachten in 2012 naar 22 opdrachten in 2013. UBR |Bureau Gateway De Gateway Reviewmethode heeft tot doel bij te dragen aan de ‘lerende overheid’. Door de brede inzet van de Gateway Reviewmethode binnen grote delen van de (Rijks)overheid zijn inhoudelijke trends in aanbevelingen rond de uitvoering van programma’s en projecten zichtbaar geworden. In

klanttevredenheid

2013 is de basis gelegd voor de het delen van deze bevindingen met en binnen de (Rijks)overheid. Deze kennisdeling wordt in 2014 verder uitgebouwd. Op verzoek van de (Rijks)overheid is afgelopen jaar tevens gestart met de ontwikkeling van een nieuw reviewinstrument, de ‘Gateway Ketenscan’. Dit instrument brengt de belangrijkste knelpunten en risico’s in een bepaalde keten in beeld met als doel de ketensamenwerking te optimaliseren. In 2013 zijn in totaal 43 Gateway Reviews door UBR|Bureau Gateway begeleid.

Wat u in 2014 van UBR|BMR kunt verwachten Bij UBR|BMR kan de afnemer terecht voor managementexpertise en deskundigheid op het gebied van project, programma- en interimmanagement. Daarnaast biedt UBR|BMR ook Gateway Reviews, individuele en teamcoaching en opleidingen tot coach. Binnen UBR|BMR blijven UBR|Bureau Gateway en UBR|InterCoach als zelfstandige productlijnen zichtbaar. UBR|BMR verkleint de behoefte aan inhuur van externe managementexpertise, coaching en reviews. De verwachting is dat door het samenbrengen en uitbreiden van de verschillende netwerken de dienstverlening kan worden versterkt, de opdrachtenportefeuille zal groeien, kennis eenvoudiger wordt gedeeld en de overheadkosten verminderen.


UBR|HIS, zes departementen aangesloten De Haagse Inkoop Samenwerking (UBR|HIS) van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk voert de inkoopfunctie (offertes, aanbestedingen, inkoopadvies, contractbeheer en contractmanagement) van een zestal (kern)departementen uit: • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) • Financiën, met uitzondering van de Belastingdienst (FIN) • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)- aangesloten in 2013 • Algemene Zaken (AZ)- aangesloten in 2013 • Buitenlandse Zaken (BZ)- aangesloten in 2013

groei en krimp

SZW overeengekomen dat het eerstelijns functioneel beheer op DigiInkoop voor die departementen door UBR|HIS wordt verzorgd. Ook is een zevental voorstudies in het kader van Categoriemanagement aan UBR|HIS toebedeeld. Deze voorstudies zijn in december 2013 opgeleverd. Besluitvorming over deze voorstudies vindt in 2014 plaats. Ook voerde UBR|HIS in 2013 het categoriemanagement over drie bestaande categorieën, te weten Vervoer, Flexibele Arbeid en Kantoorartikelen & Kantoorinventaris. Als gevolg van de besluitvorming over de toedeling van categorieën zijn de laatste twee categorieën in 2013 overgedragen aan respectievelijk DJI en RWS.

concerndienstverlener Contactgegevens Jeroen Been | Manager 070 7000521 [email protected]

Voor de totale rijksoverheid is UBR|HIS tevens verantwoordelijk voor het contractmanagement op de rijksbrede ICT-contracten.

kwaliteit

Speerpunten en ontwikkelingen 2013 De Strategische Beheerorganisatie, die rijksbreed het contractmanagement doet voor ICT is gefuseerd met UBR|HIS. Als gevolg van deze bewegingen is UBR|HIS gegroeid naar een organisatie van ongeveer 75 mensen in eigen dienst en een flexibele schil van gemiddeld 20 mensen. De omzet van UBR|HIS is gegroeid naar 10,8 mln. euro in 2013.

aansluittrajecten

Wat u in 2014 van UBR|HIS kunt verwachten In 2014 staat UBR|HIS voor de uitdaging haar werkzaamheden en processen verder te standaardiseren. Belangrijkste punt hierbij is dat er in plaats van zes verschillende DVA’s met de zes afnemende departementen, slechts nog 1 uniforme DVA voor alle deelnemende departementen is. Dit wil UBR|HIS per 1 januari 2015 bereiken.

BR|HIS bereidde zich in 2013 ook voor op de U komst van DigiInkoop. Als onderdeel daarvan is zij met de departementen van Financiën, BZK, VWS en

klanttevredenheid


UBR|KOOP vergroot opdrachtportefeuille Door de jaren heen is UBR|KOOP een belangrijke dienstverlener op het terrein van weten regelgeving geworden binnen zowel de Rijksoverheid als de lagere overheden. Daarbij ontwikkelt UBR|KOOP nieuwe (publicatie)producten, draagt zorg voor een hoge beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging in de exploitatie.

groei en krimp

Het fundament van de dienstverlening van het Kennis- en exploitatiecentrum Officiele overheidspublicaties van UBR is gelegen in het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale weten regelgeving. UBR|KOOP verricht werkzaamheden voor vrijwel alle departementen, de twee kamers van het parlement, diverse uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeentes, waterschappen en overzeese gebiedsdelen.

Ook is een app ontwikkeld waarmee men zelf wettenpockets kan samenstellen. De opdracht is afkomstig van de Categoriemanager Vakliteratuur en abonnementen. De ontwikkeling van een Gemeenschappelijk Voorziening Officiële Publicaties (GVOP), waarmee decentrale overheden op betaalde basis aansluiten op een centraal systeem voor hun formele bekendmakingen. Inmiddels zijn vrijwel alle waterschappen en provincies en 275 gemeenten aangesloten.

concerndienstverlener Contactgegevens Onno Muchall | Manager 06 11 78 51 53 [email protected]

kwaliteit

Speerpunten en ontwikkelingen 2013

Wat u in 2014 van UBR|KOOP kunt verwachten

In 2014 worden bovengenoemde twee systemen in exploitatie gebracht. Dat levert extra werk op. Zo zijn alle gemeenschappelijke regelingen van decentrale overheden (ongeveer 500 stuks) verplicht hun publicaties via de GVOP in te regelen.

De ontwikkeling van de Linked Data Overheid infrastructuur. (LIDO) Hieronder valt het ontwikkelen van een systeem waarbij geautomatiseerd verbanden worden aangebracht tussen wetgeving, jurisprudentie en beleidsregels. Gebruikers krijgen zo in een oogopslag betrouwbare betekenisvolle achtergrondinformatie bij wetten etc. Daarbij is ook een redactieomgeving ontwikkeld voor uitvoeringsorganisaties om op eenduidige wijze uitvoeringsaanwijzingen te kunnen ontwikkelen.

aansluittrajecten

klanttevredenheid


UBR|Ontwikkelbedrijf Zoals in de inleiding aangegeven, is UBR|Ontwikkelbedrijf de pijler waarbinnen complexe transities en implementaties op het gebied van rijksbrede bedrijfsvoering plaatsvinden. UBR heeft vanaf haar start een ontwikkeltaak gehad. Deze taak is momenteel zeer actueel en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Rijk daar waar het gaat om complexe transities en implementaties op het gebied van bedrijfsvoering.

groei en krimp

concerndienstverlener Contactgegevens Lex Leoné | (Programma)manager 06 52 40 79 74 [email protected]

UBR kan transities begeleiden door bijvoorbeeld business cases op te stellen, de markt te verkennen of besluitvormingstrajecten te ondersteunen. Het kan daarbij gaan om ontwikkeling en innovatie van bestaande dienstverlening, maar ook om het opzetten van nieuwe organisaties.

kwaliteit

De pijler ontwikkelbedrijf bestaat sinds 1 januari 2014 uit de onderdelen: • UBR|Rijks Beveiligings Organisatie (UBR|RBO) • UBR|VijfKeerBlauw (UBR|VKB) • UBR|Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (UBR|IPKD)

aansluittrajecten

klanttevredenheid


Uitbreiding voor UBR|IPKD Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij UBR|Interdepartementale Post-en Koeriersdienst (UBR|IPKD). De afnemer moet er op kunnen vertrouwen dat haar poststukken en pakketten,veelal van vertrouwelijke aard en/of van waarde, tijdig en veilig op de plaats van bestemming terecht komen.

groei en krimp

Speerpunten en ontwikkelingen in 2013

Ook is door het LLS-beleid een start gemaakt met de voorbereiding voor het overnemen van de bezorging van gerechtelijke brieven en pakketten binnenland.

Wat u in 2014 van UBR|IPKD kunt verwachten.

concerndienstverlener Contactgegevens Cor Jabaaij | Manager 070 348 69 72 [email protected]

2013 is voor de UBR|IPKD een jaar geweest met ontwikkelingen die grote impact hebben op de ontwikkeling en toekomst van het organisatieonderdeel. Het lagelonenschalenbeleid (LLS) van het kabinet heeft een flinke impuls gegeven om de hele Rijksoverheid aan te sluiten op de dienstverlening van de UBR|IPKD. Daarmee wordt op korte termijn efficiency bereikt door combinatie van ritten en dus minder kilometers met een lagere CO2 uitstoot. Ook verwacht UBR|IPKD hiermee lagere tarieven te kunnen hanteren.

In 2014 wordt aan de uitbreiding van UBR|IPKD verder invulling gegeven. Als eerste gaan de koeriersdiensten en transporten binnen het Rijk via UBR|IPKD en aansluitend zal UBR|IPKD uitbreiden en personeel aantrekken. Dit laatste gebeurt via het reguliere ‘ van werk naar werk’ traject.

kwaliteit

Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat in de Europese aanbesteding eind 2013 is opgenomen dat UBR|IPKD als intermediair functioneert voor alle koeriersdiensten en transporten binnen het Rijk. Dit betekent dat de Rijksoverheidspartijen hun opdracht neerleggen bij UBR|IPKD en deze het zoveel mogelijk zelf uitvoert en eventueel uitbesteedt aan de markt.

aansluittrajecten

klanttevredenheid


UBR|VKB, op weg naar de markt 2013 stond voor UBR|VijfKeerBlauw in het teken van omzetverhoging, kwaliteitverbetering en kostenverlaging. Daarnaast stond ook de dialoog over de toekomst van UBR|VijfKeerBlauw, samen met onze afnemers en eigenaar, hoog op de agenda. In juni 2013 is besloten om de grafische dienstverlening van het Rijk aan de markt over te dragen. Met het politieke besluit, met bijbehorende veranderingen en onzekerheden, heeft het laatste half jaar van 2013 in het teken gestaan van verbouwen met de winkel open.

groei en krimp

Wat u in 2014 van UBR|VKB kunt verwachten In 2014 werkt UBR|VKB gewoon door aan het ontzorgen van afnemers en aan de andere kant start een traject dat tot doel heeft om werk en personeel aan de markt over te dragen. De Europese aanbesteding voor het uitbesteden van de grafische dienstverlening, de mobiliteit van onze medewerkers en het ontzorgen van onze afnemers zijn dan ook de speerpunten voor 2014.

concerndienstverlener Contactgegevens Fiona Atighi | Manager 070 319 69 92 [email protected]

Speerpunten en ontwikkelingen in 2013 UBR|VKB heeft in 2013 nieuwe afnemers mogen verwelkomen waar mooie projecten en producties mee gemaakt zijn. Hierbij is een duidelijke verschuiving te zien naar een toenemende vraag naar digitale projecten en producten.

kwaliteit

oor de Raad van State is de huisstijl voorzien van V een moderner jasje, is met Rijkswaterstaat een webshop ingericht en met de Belastingdienst een designtool ontwikkeld.

aansluittrajecten

et aantal bestelde visitekaartjes is ten opzichte H van 2012 verdubbeld. Een ander project waar UBR|VKB trots op is, zijn de infographics die afgelopen jaar voor het ministerie van Algemene Zaken, de Ministerraad, wekelijks zijn ontworpen.

klanttevredenheid


UBR|RBO, op weg naar rijksbreed De Rijks Beveiligings Organisatie (UBR|RBO) voorziet het Rijk van hoogwaardige fysieke beveiliging voor onder meer (rijks)gebouwen en rijksevenementen. Voorbeelden van de inzet bij evenementen zijn Prinsjesdag op het Binnenhof, de Nationale Herdenking op de Dam, het Bevrijdingsconcert op de Amstel en diverse staatsbezoeken. Naast de reguliere inzet van beveiliging, hoort hier ook de realisatie van beveiligingsplannen, mobiele scanstraten, accreditatie en de inzet van Liaison Security Officers bij.

groei en krimp

Wat u in 2014 van UBR|RBO kunt verwachten. Als organisatieonderdeel zijn we trots dat het kabinet het vertrouwen in de UBR|RBO en haar toekomst heeft uitgesproken. UBR|RBO zet zich in 2014 weer in voor de hoogste kwaliteit en wil net als in 2013 de hoge klanttevredenheid voor haar werkzaamheden op onder andere de centrale meldkamers, de dagelijkse operationele aansturing van de (particuliere) beveiliging, objectbeveiliging, alarmopvolging en keyholding behouden.

concerndienstverlener Contactgegevens Alfons Mooren | Manager 06 31 62 25 56 [email protected]

Speerpunten en ontwikkelingen 2013 Met de beleidsbrief “Lage Loonschalen en in- en uitbestedingen” van Minister Blok, wordt een deel van de beveiligingsdienstverlening inbesteed via UBR|RBO. De vacatures die, als gevolg van de inbesteding, beschikbaar komen worden ingevuld door ‘van werk naar werk’ kandidaten binnen het Rijk (voornamelijk vanuit DJI).

kwaliteit

aansluittrajecten

klanttevredenheid


Kwaliteitsimpuls Bv&F i.o. Speerpunten en ontwikkelingen 2013

groei en krimp

In 2013 heeft het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering en Financiën van de Uitvoeringsorganistie Bedrijfsvoering Rijk (Bv&F in oprichting) een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt. Uitgangspunten voor de verbetering van de financiële dienstverlening zijn: • Standaard werkprocessen op orde • Standaardisatie tenzij • Optimale inzet van automatisering

concerndienstverlener Contactgegevens Katja Verhulst | Manager 06 15 03 81 35 [email protected]

Gebaseerd op deze uitgangspunten is in 2013 gewerkt aan kwaliteitsverbetering op drie fronten: de financiële administratie, de financiële managementinformatie, de advisering op basis van deze informatie. Zowel voor UBR intern als voor afnemers van de financiële dienstverlening.

kwaliteit

Wat u in 2014 van BV&F i.o. kunt verwachten In 2014 wordt verder gewerkt aan de inrichting van de UBR-organisatie. Belangrijk hiervoor zijn de uitkomsten van het project Redesign Financiële Functie (RFF) en de overgang naar het nieuwe systeem Exact synergy Enterprise. De financiële processen zijn in kaart gebracht en met de invoering van het project RFF worden deze processen tussen UBR en haar afnemers eenvoudiger en efficiënter.

aansluittrajecten

klanttevredenheid


Personele cijfers Bezetting UBR (fte)

groei en krimp

Leeftijden

Verdeling

december 2013

DWM totaal

849,04

Directie + Algemeen

7,44

InterCoach

7,50

Vijfkeerblauw Houdster

8,50

concerndienstverlener 14,97

IPKD

28,67

Bhuro

12,67

Bureau Gateway RBO

5,11

52,09

ECOP

322,51

kwaliteit

25-34

Vrouw

45-54 55-59 60+

110,94

Financiën & Control HIS

Man

35-44

63,04

Het Buitenhuis

15-24

71,60

InterimRijk

112,83

KOOP

26,22

TBGI

4,94

Schaalindeling

aansluittrajecten

klanttevredenheid

Dienstjaren 1-4

<1

5-10

1-2

11+

2-5 5-10 10-20 20-30 >30


Financiële cijfers Door de overgang van het organisatieonderdeel DWR per 1 januari 2013 naar het agentschap SSC-ICT is de omzet in 2013 met ca 19 % gedaald. Daartegenover staat een totale omzetgroei bij de overige organisatieonderdelen van 9%. Per saldo komt de omzet voor 2013 uit op € 100,7 miljoen in 2013 ten opzichte van € 112,3 miljoen in 2012. UBR verwacht in 2014 een omzetgroei van 14%. Het saldo van baten en lasten over 2013 bedraagt € 7,5 miljoen negatief. Dit is vooral veroorzaakt door het resultaat bij UBR|EC O&P en heeft geleid tot een reorganisatie van het onderdeel Loopbaan & Mobiliteit. De effecten van deze reorganisatie bij UBR|EC O&P zullen in 2014 zichtbaar worden.

groei en krimp

Staat van baten en lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december (x € 1.000)

2013

2012

2.710

3.619

Vlottende activa

34.368

42.081

Totaal activa

37.078

45.700

12

5.988

Voorziening

0

509

0

98

Vaste activa

2013

2012

100.697

112.265

1.636

1.435

102.333

113.700

Personele kosten

83.213

76.344

Materiële kosten

24.457

38.965

2.159

3.871

109.829

119.180

Langlopende leningen ministerie van Financiën

-7.496

-5.480

Kortlopende schulden

37.066

39.105

Totaal passiva

37.078

45.700

Eigen vermogen in % van de omzet

0,01%

5,3%

Omzet Overige baten Totaal baten


kwaliteit

Balans per 31 december (x € 1000)

Overige lasten Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Omzet per gemiddelde aantal fte’s (x€ 1.000)

123

Gemiddeld aantal fte’s

820

Eigen vermogen

147

762

aansluittrajecten

klanttevredenheid


groei en krimp

● Bureau DG

SSC-ICT Haaglanden ●

FMHaaglanden ●

concerndienstverlener P-Direkt ●

kwaliteit

DG OBR

Uitvoeringsorganisatie ● Bedrijfsvoering Rijk

aansluittrajecten Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ubrijk.nl [email protected]

● Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk (OPR)

● Informatiseringsbeleid Rijk (IR)

Doc-Direkt ●

Colofon

● Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren (POR)

● Logius

klanttevredenheid

● Faciliteiten-, Huisvestingen Inkoopbeleid Rijk (FHIR) DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DG OBR)


van en voor u kwaliteit Jaarverslag UBR klantnabijheid

Recommend Documents