TWEEDE KWARTAAL BESTUURSRAPPORTAGE. BMO vergadering B&W vergadering Commissievergadering Raadsvergadering

TWEEDE KWARTAAL BESTUURSRAPPORTAGE 2007 BMO vergadering

14-08-07

B&W vergadering

21-08-07

Commissievergadering 18-09-07 Raadsvergadering

08-10-07

Geachte raadsleden, Hierbij ontvangt u de bestuursrapportage over het tweede kwartaal van 2007 op

programmaniveau. Deze bestuursrapportage is een voortgangsrapportage over het eerste half jaar, geëxtrapoleerd over het hele jaar 2007.

In het belang van de leesbaarheid hebben we de kwartaalnota zo kort als mogelijk

gehouden. Er zijn dus geen herhalingen vanuit de begroting opgenomen. De rapportage is echter niet los te zien van de begroting 2007.

Ook is er geen gedetailleerde informatie opgenomen rond de grote projecten. We zijn van mening dat we u daarvoor beter kunnen inlichten op de daarvoor bestemde commissievergaderingen.

Ook uit deze kwartaalrapportage vloeit een begrotingswijziging voort. Wij stellen u voor

deze wijzigingen te accorderen. De structurele gevolgen van deze begrotingswijziging zullen worden meegenomen met de begroting van 2008.

Hoogachtend,

College van burgemeester en wethouders van Oostzaan

2

Financieel overzicht van de 2ste kwartaalrapportage Inleiding

Hieronder vindt u de financiële gegevens die voortvloeien uit deze kwartaalrapportage. Wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en reeds vastgestelde begrotingswijzigingen:

Programma Dienstverlening

29.222,00

incidenteel

Algemene dekkingsmiddelen en ovz

2.000,00 credit

incidenteel


32.300,00 credit

incidenteel


29.222,00 credit

incidenteel


14.000,00 credit

Incidenteel

Programma indirecte kosten

2.000,00

Incidenteel

Programma Indirecte kosten

32.300,00

Incidenteel

Programma Indirecte kosten

14.000,00

Incidenteel

Saldo 2e kwartaalrapportage

0,00

3

Programma 1: BESTUUR

Bestuurlijk verantwoordelijk Ambtelijk verantwoordelijk

P.J. Möhlmann

W. van Twuijver

Overzicht raadsvragen In het eerste kwartaal zijn 17 raadsvragen gesteld. Beantwoording van deze raadsvragen heeft 21 uren ambtelijke capaciteit gekost.

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat door omschakeling naar een nieuw

urenregistratiesysteem niet gegarandeerd kan worden dat dit een compleet beeld is

aangezien nog niet alle uren op de juiste categorieën geboekt zijn. De verwachting is dat in het derde kwartaal een beter overzicht kan worden gepresenteerd. Eventuele wijzigingen in het eerste en tweede kwartaal worden dan gerapporteerd. Aanpassing gemeentelijke organisatie

Op 7 juli 2007 heeft het college besloten om de organisatiestructuur aan te passen. Dit om de dienstverlening naar de burger en de organisatieopzet verder te optimaliseren. Onderstaand schema geeft inzicht in hoe de organisatie nu is ingericht. Algemeen Directeur

Adjunct Directeur

Interne Dienstverlening

Publiekszaken

Ruimte en Milieu

Beleid en bestonderst.

Openbare ruimte en Projecten

Buitendienst

Afzonderlijk van deze rapportage heeft de gemeentesecretaris u geïnformeerd over de

invulling van de organisatiestructuur en de bemensing van de verschillende afdelingen. Kortheidshalve verwijzen we voor verdere informatie naar deze e-mail. Verbeteren communicatie

Het onderzoek naar de interne communicatie is afgerond. Verschillende kleine

aanbevelingen zijn aangenomen (o.a. in de wijziging van de organisatiestructuur) en de

andere aanbevelingen worden meegenomen bij de begroting 2008 of waar noodzakelijk/ mogelijk eerder geïmplementeerd.

4

Het communicatiebeleidsplan voor de gemeenteraad dient nog te worden opgesteld. Vanuit

de organisatie wordt in het 3de kwartaal het initiatief genomen om met het presidium of een afvaardiging van de gemeenteraad te overleggen waaraan een dergelijk plan zou moeten voldoen. Dit om te voorkomen dat een plan wordt voorgelegd waar draagvlak voor ontbreekt.

Actief betrekken van inwoners/ belangengroepen bij het ontwikkelen van nieuw beleid

Volgens de begroting 2007 wordt hier een start meegemaakt in het derde kwartaal 2007. In het derde kwartaal wordt door het college een voorstel m.b.t. communicatie bij projecten

behandeld. Hierin is duidelijk opgenomen hoe de burger te betrekken bij projecten. Dit plan dient als basis voor verdere implementatie van het betrekken van de burger bij beleid/ projecten.

Conferentie gemeentelijke samenwerking

In het tweede kwartaal heeft er een conferentie plaats gevonden over gemeentelijke

samenwerking tussen afgevaardigden van de gemeenteraad, het college en het management van de gemeente Oostzaan. Onderzocht wordt nu hoe de situatie bij de omliggende

gemeenten is. Een vervolg op deze conferentie wordt verwacht in de tweede helft van 2007. Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2007 klachten en bezwaarschriften

Bezwaarschriften

Het eerste kwartaal zijn er slechts vier bezwaarschriften binnengekomen, het tweede kwartaal dertien. Een groot aantal van de bezwaren kon zonder hoorzitting worden

afgedaan, omdat de bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk waren. Er is namelijk veelvuldig

bezwaar gemaakt tegen sloop- en bouwvoornemens in het Centrumplangebied, zonder dat het college al een bouwvergunning had verstrekt. Als gevolg hiervan is de

bezwaarschriftencommissie in de eerste helft van 2007 slechts één keer bijeen geweest. Van de zaken die nog in behandeling zijn, worden er enkele aangehouden in afwachting van een (mogelijk) nieuw besluit door het college. De besteedbare tijd is gebruikt voor het wegwerken van achterstanden en voorbereidingen voor de digitalisering van het bezwaarproces. Bezwaar

Ingediend

Afgehandeld

Bouwvergunning

01-mrt-07

05-apr-07

Zelfstandig schadebesluit

13-mrt-07

Bouwvoornemen

19-mrt-07

Bouw- en milieuvergunning

20-mrt-07

Bijstand / proceskosten

03-apr-07

Weigering traplift

05-apr-07

Ingangsdatum uitkering

19-apr-07

Afwijzen verwijsbord

26-apr-07

Sloopvoornemen

04-mei-07

02-jul-07

Bouwvoornemen

15-mei-07

02-jul-07

Bouwvoornemen

16-mei-07

02-jul-07

Bijzonderheden aangehouden

02-jul-07 Advies 05-jun-07 04-jun-07 Aanhouden, nieuw

medisch onderzoek

17-jul-07 ingetrokken

5

Bouwvoornemen

02-jul-07

Bouwvoornemen

02-jul-07

Sloopvoornemen

21-mei-07

02-jul-07

Bouwvoornemen

07-jun-07

02-jul-07

Weigering traplift

21-jun-07

Niet nemen

29-jun-07

handhavingsbesluit

aangehouden

Klachten

In het eerste kwartaal 2007 zijn acht klachten binnengekomen, in het tweede kwartaal zes. De doorlooptijd van de klachten is nog niet teruggebracht tot zes weken. Bij gegronde klachten wordt de inhoudelijke vraag niet altijd (alsnog) adequaat opgepakt door de

vakafdeling. Regelmatig geeft het college de betreffende leidinggevende een opdracht

alsnog binnen een bepaalde periode een bepaalde actie te verrichten. Als verbetering wordt de klacht direct bij binnenkomst ingescand en verstuurd aan de betrokken ambtenaar en diens leidinggevende, zodat die (zo nodig) zowel met het klachtgedeelte als met de inhoudelijke grief aan de gang kunnen.

Klachten met betrekking tot de Belastingdienst Amsterdam konden niet in behandeling

genomen worden, omdat daarover nog geen afspraken met de dienst waren gemaakt. Op 24 juli 2007 heeft het college ingestemd met het contract.

Schematisch overzicht klachten 1ste en 2de kwartaal Klacht

Ingediend

Afgehandeld

Niet nakomen toezegging

21-jan-07

10-apr-07

Niet reageren op verzoek

25-jan-07

Niet reageren op verzoeken

20-feb-07

Niet reageren op verzoek

27-feb-07

ingetrokken

Niet reageren op schadeclaim

09-mrt-07

Inhoudelijk afgehandeld,

reparatie afvoerputten

verkeersmaatregelen

Bijzonderheden Inhoudelijk afgehandeld, klachtbehandeling gestopt

12-apr-07

klachtbehandeling gestopt

Niet reageren op brief en

14-mrt-07

Niet reageren op brief, niet

16-mrt-07

telefoontjes

nakomen toezeggingen

13-jun-07 Inhoudelijk afgehandeld, klachtbehandeling gestopt

Niet reageren op brief, niet

11-apr-07

Niet beslissen op bezwaar

01-mrt-07

Advies 12-jul-07

Niet reageren op emails, niet

20-apr-07

Inhoudelijk afgehandeld,

nakomen toezeggingen

nakomen toezegging

13-jun-07

klachtbehandeling

6

gestopt Niet reageren op telefoontjes en faxen

15-mei-07

Geen behandeling mogelijk wegens onduidelijke

bevoegdheidsverdeling 24-mei-07

College van 07-aug-07

Stelselmatige tegenwerking

25-mei-07

College van 07-aug-07

Niet reageren op email

22-jun-07

Van kastje naar muur sturen, niet reageren op

handhavingsverzoek

Financiële aspecten Financiële wijzigingen nav deze rapportage Geen Budget/jaar BESTUUR toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget

Begroting 2007 lasten

baten

503.664 4.800 641.884

7.800

Totaal

1.150.348

7.800

Saldo

1.142.548

Begrotingswijziging lasten

-

baten

-

Begroting 2007 lasten 503.664 4.800 641.884

7.800

1.150.348

7.800

1.142.548

Geen wijzigingen t.o.v. 1ste kwartaal 2007

7

baten

Programma 2: KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING


P.J. Möhlmann

M.S. Koster

Centrale Publieksbalie

De aanleiding van het herinvoeren van receptie / telefonie ligt in het feit dat de

bereikbaarheid van zowel de fysieke- als de telefonische benadering na intrek in het

centrumcomplex niet zijn verbeterd. De kracht van een gemeente met de omvang van

Oostzaan moet liggen in met korte ambtelijke lijnen de dienstverlening zo efficiënt mogelijk te verlenen aan externe. Door herinvoering van deze dienstverlening is het contact met de burger van de gemeente Oostzaan weer neergelegd in het gemeentehuis, wat burger en

gemeente dichter bij elkaar brengt. Een drempelverlagende maatregel.

De ontwikkeling van deze dienstverlening moet verder vorm krijgen in 2008. Gedacht kan worden aan investeringen in de interne organisatie om de informatievoorziening tussen

afdelingen te stroomlijnen, kennissysteem. Deze interne benadering zal zorg dragen dat de eerstelijns informatie voorziening kan en zal verbeteren via alle communicatiekanalen.

Een evaluatie van de uitbesteding van de telefooncentrale aan PreBel volgt in het 3de/ 4de kwartaal van 2008.

Uitvoeren WKPB

Per 1 januari 2008 wordt de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB). Vanaf deze datum is de gemeente verplicht om alle publiekrechtelijke beperkingen die worden opgelegd, dan wel van kracht zijn op een bepaald object te

registreren. Deze registratie dient openbaar te zijn. In samenwerking met gemeente

Landsmeer wordt de WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen) verder vorm

gegeven. Dit houdt in dat er gezamenlijk een softwarepakket wordt aangeschaft, waardoor de totale en de afzonderlijke kosten worden beperkt. Op dit moment wordt onderzocht in

hoeverre het zelf beheren van het pakket een optie is, als alternatief wordt er gekeken naar een vorm van samenwerking met meerdere gemeenten.

8

Financiële aspecten Financiële wijzigingen nav deze rapportage

De financiële afwijking word veroorzaakt door het ontrekken van de reserves front-Office

om investeringen in het kader van het project CPB mogelijk te maken. De investeringen zijn

noodzakelijk m in het multifunctionele centrumcomplex bezoekers te kunnen registreren en sinds juli 2007 te kunnen verwijzen (cliëntverwijzingsysteem). Ook de kosten van het meldingensysteem dienen uit de reserve te worden gefinancierd. Beide investeringen kunnen conform doelstelling aan de reserve worden onttrokken. Budget/jaar Dienstverlening


baten


toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget

441.817 175.522

162.080

29.222

Totaal

617.339

162.080

29.222

Saldo

455.259

29.222

9

baten

-


baten

441.817 204.744

162.080

646.561

162.080

484.481

Programma 3: WONEN

Bestuurlijk verantwoordelijk

Ambtelijk verantwoordelijk

E.J. Taams

P. Sondaar

Ontwikkelingen Streekplan

In de 1e kwartaalrapportage is de stand van zaken uiteen gezet mbt het pilot project Buijs. In

aanvulling hierop kan worden gemeld dat er een presentatie aan de Provincie en VROM van het pilot project heeft plaats gevonden. Aansluitend zijn de locaties bezocht. In september 2007 komt de minister met een standpunt over het al dan niet bouwen in de kwetsbare gebieden in Waterland. Verplaatsing Meyn

De afgelopen maanden is een projectorganisatie ingericht, waarin de gemeente en Meyn samen optrekken. Deze projectorganisatie moet alle hobbels uit de weg nemen. Tot op

heden gaat dat voortvarend, maar er moet nog veel gebeuren voor het einde van dit jaar, zoals dat in het Plan van Aanpak is beschreven, dat eind mei aan de raad is gezonden. Rapportage op de prioriteiten •

Onderzoek woningbouwmogelijkheden zuidkant van het dorp

Er is opdracht verstrekt aan een stedenbouwkundig bureau om dit onderzoek uit te

voeren. Hetzelfde bureau is bezig met het actualiseren van het bestemmingsplan, zodat

zaken goed worden afgestemd. Volgens plan zal dit onderzoek voor het eind van het jaar afgerond zijn. •

Uitwerking Woonvisie/prestatieafspraken WOV/Eigen haard

Na een langdurig en complex proces, zijn eind maart/begin april 2007 de

prestatieafspraken in een definitief concept vastgelegd. Dit concept is voorgelegd aan

het college en aan de besturen van de WOV en Eigen Haard. De betrokken partijen zijn nu akkoord. Ondertekening zal na de zomervakantie plaats vinden.

•

Uitwerking nota Beleidskaders grondbeleid

De Grondexploitatiewet zal nu naar verwachting op 1 juli 2008 in werking treden. Dat is

al weer een anderhalf jaar later dan oorspronkelijk was gepland. De inhoud van deze wet is van belang voor de uitwerking van de Beleidskaders grondbeleid in Oostzaan. •

Voorbereiden/uitvoering woningbouwprojecten

Woningbouw locatie Rep en Roozendaal

De bouw is medio 2006 gestart en vordert gestaag. De planning is dat eind 2007/begin 2008 de woningen worden opgeleverd.

10

Woningbouwplan dr. De Boerstraat (project de Korenaar)

De bouwaanvraag is ingediend en deze procedure loopt. Afhankelijk van eventuele

bezwaarprocedures zal de vergunning in het najaar van 2007 worden afgegeven. Nadat de bouwvergunning onherroepelijk is, wordt de grondtransactie afgerond.

De gemeente is met de ontwikkelaar in overleg over het bouwrijp maken en de inrichting van de openbare ruimte.

Woningbouw Wakerstraat

De raad heeft besloten de werf in zijn geheel te verplaatsen naar het bedrijventerrein Kolkweg Zuid. De voorbereiding van de verplaatsing is inmiddels gestart. Er is een projectgroep ingesteld die de verplaatsing zal begeleiden. Woningbouw locatie Meijn

Zie hetgeen hiervoor gesteld is bij “Ontwikkelingen” Woningbouw Centrumplan

In aanvulling op hetgeen is gezegd in de 1e kwartaalapportage, kan het volgende

worden gemeld. De gemeente en de ontwikkelaar hebben een intentieovereenkomst getekend. Partijen gaan nu verder om tot een definitieve overeenkomst te komen. Zal naar verwachting in het najaar van 2007 zijn. Inmiddels is er ook een oriënterend

archeologisch onderzoek gehouden. De uitkomst is dat er een uitgebreid archeologisch onderzoek nodig is, want ook op deze locatie worden veel vondsten verwacht. Woningbouw na bedrijfsverplaatsing

Nog geen ontwikkelingen te melden. Locatie bibliotheek

De bibliotheek is verhuisd naar het centrumcomplex. De achterblijvende locatie moet worden ontwikkeld voor woningbouw, waarbij het uitgangspunt is om de beoogde opbrengsten te halen.

Toch zijn er de laatste periode ook nieuwe vragen naar voren gekomen over deze locatie. Zo is de vraag naar voren gekomen of de bouw van zorgwoningen mogelijk is om aan de vraag naar zorgwoningen te kunnen voldoen.

Het college heeft in mei de volgende uitgangspunten vastgesteld:

- de locatie dient de beoogde opbrengsten te halen, zoals die in de exploitatie van het centrumplan zijn opgenomen;

- er dient onderzocht te worden of zorgwoningen onderdeel van het programma kunnen uitmaken.

De projectgroep bibliotheek heeft de opdracht van het college om dit de komende maanden uit te werken. Locatie Rabobank.

In aanvulling op hetgeen is gezegd in de 1e kwartaalrapportage, kan nu worden gemeld dat een extern bureau onderzoek doet naar “gestapeld bouwen” en tevens naar beeldkwaliteit.

11

Financiële aspecten

Financiële wijzigingen nav deze rapportage

Budget/jaar Wonen


baten


80.218 15.616 129.100

61.000

Totaal

224.934

61.000

Saldo

163.934


-

baten

-


61.000

224.934

61.000

163.934

Geen wijzigingen t.o.v. 1ste kwartaalrapportage 2007

12

baten

Programma 4: VEILIGHEID

Bestuurlijk verantwoordelijk

Ambtelijk verantwoordelijk

P.J. Möhlmann

W.A.T. Grooteman

Integrale veiligheid

De raad heeft kaders gesteld voor het te ontwikkelen integraal veiligheidsbeleid. Er is gewerkt aan de totstandkoming van een nota integraal veiligheidsbeleid, met inachtneming

van de gestelde kaders. De systematiek met een risiconomogram wordt nog toegevoegd.

Aansluitend kan de nota bestuurlijk worden vastgesteld en uitvoering van daarin op te nemen actiepunten op basis van een nieuwe planning ter hand worden genomen. Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio i.o. ontwikkelt zich op een goede wijze. In gezamenlijkheid wordt de samenwerking tussen de verschillende veiligheidspartners vorm gegeven. Het gaat daarbij naast bestuurlijke integratie ondermeer om realisatie

van een gemeenschappelijke

meldkamer en de vorming van een regionaal veiligheidsbureau. Voor wat betreft de

gemeenschappelijke meldkamer geldt dat deze medio juni 2007 in gebruik is genomen.

Voor de personele invulling van het veiligheidsbureau is de werving in een vergevorderd

stadium. Naar verwachting zal de Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland per 1 januari 2008 een feit zijn.

Rampenbestrijding

Teneinde ingeval van een ramp de beschikbaarheid van een ambtenaar rampenbestrijding,

alsook een gemeentelijk voorlichter te allen tijde te garanderen worden afspraken gemaakt in regio-verband. Het is binnen de eigen organisatie praktisch gezien niet mogelijk de beschikbaarheid van deze functionarissen (via plaatsvervanging) gedurende 7 dagen per week en 24 uren per dag te regelen.

In regioverband is onlangs besloten de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) in te voeren. Hierin is vastgelegd hoe de coördinatie door/tussen bij de

rampenbestijding betrokken partners plaatsvindt ingeval van (dreiging van)een ramp.

Afhankelijk van aard en omvang van de ramp kan er worden “opgeschaald”. Door opschaling wordt de organisatie van de rampenbestrijding aangepast aan de schaal van de ramp en de

rampenbestrijdingsmaatregelen. Als blijkt dat het incident met minder multidisciplinaire

coördinatie kan worden bestreden en ook de directe effecten geen operationele aansturing

meer behoeven, wordt met “afschaling” van de ingezette hulpdiensten en de bestuurlijke

gremia begonnen.

13



Budget/jaar Veiligheid


baten


127.064 66.304 348.995

9.600

Totaal

542.363

9.600

Saldo

532.763


-

baten

-


9.600

542.363

9.600

532.763


14

baten

Programma 5: WERKGELEGENHEID EN BEDRIJVIGHEID Bestuurlijk verantwoordelijk Ambtelijk verantwoordelijk

R. Monen

W.A.T. Grooteman

Ontwikkeling Financiële aspecten


Budget/jaar Wrkgelegenheid/Bedr.heid



18.983

Totaal

30.983

Saldo

30.983

baten


baten


baten

18.983 12.000

12.000 -

-

-

30.983 30.983


15

-

Programma 6: LEEFOMGEVING

Ontwikkeling


P. Visser

P. Sondaar

Centrumplan

Projectdeel 1 centrumcomplex

Fase 1: van het centrumcomplex is op 12 januari 2007 officieel geopend.

Fase 2: renovatie De Greep is in uitvoering genomen. Gereed in september 2007.

Fase 3: het werk aan de inrichting van de openbare ruimte rondom het centrumcomplex is

gestart. Het heiwerk van de muur rond de begraafplaats is uitgevoerd. Na de zomervakantie 2007 zal de muur worden gebouwd en wordt het straatwerk afgemaakt.

Omdat het oude gemeentehuis ook wordt gerenoveerd kan de openbare ruimte van het Kerkplein niet in één keer worden afgemaakt. Zodra de bouwactiviteiten aan het oude gemeentehuis zijn afgerond, wordt dat deel van het plein heringericht.

Verplaatsen milieuhinderlijke bedrijven

Dit proces loopt nog steeds in het kader van het bedrijventerrein Kolkweg Zuid. Een aantal

partijen is nu gebouwen aan het ontwerpen. Op basis van het voorlopig ontwerp worden de contracten over grondverkoop afgesloten.

Het proces wordt in opdracht van de gemeente begeleid door een architectonisch supervisor. Het bestemmingsplan is in april 2007 door de raad vastgesteld en is door de provincie

goedgekeurd. Hiermee is een belangrijke stap gezet om bouwplannen te toetsen en snel te vergunnen als zij in het bestemmingsplan passen.

Bestemmingsplan Buitengebied Zuid

Het actualiseren van dit bestemmingsplan is in uitvoering. Hierbij wordt het onderzoek naar woningbouwmogelijkheden aan de zuidkant van het dorp betrokken, zodat dit goed op

elkaar aansluit. Omdat dit onderzoek extra onderzoekstijd vergt zal de planning van dit

bestemmingsplan een aantal maanden opschuiven. Vaststellen door de gemeenteraad zal nu waarschijnlijk in 2008 plaats vinden.

Bestemmingsplan Buitengebied Noord

In aanvulling op de 1e kwartaalrapportage kan het volgende worden gemeld.

Een deel van dit bestemmingsplan wordt meegenomen bij het bestemmingsplan De Kom. Het gaat om de noordzijde van de Kerkstraat en de westzijde van het Noordeinde. Deze twee gebieden liggen binnen de rode contour. Het voordeel is dat alle bebouwing die binnen de rode contour ligt (behoudens Zuideinde), nu binnen bestemmingsplan De Kom valt. De mogelijke meerkosten voor het bestemmingsplan buitengebied Noord worden

meegenomen in de begroting 2008. De geschatte kosten hiervoor bedragen € 20 000,--

Vervangen riool, OV en bestrating Molenbuurt

Om kostenbesparingen te realiseren is dit project inmiddels gecombineerd met het

vervangen van het riool Kerkstraat en het vervangen van een deel van het riool Zuideinde. Het werk is aanbesteed en de uitvoering start in het najaar van 2007. 16

Ontwikkelingen

Reclamezuilen

De beoogde locatie voor de reclamezuil grenst aan het toekomstig terrein van Meijn. Alleen is nog niet duidelijk waar de grenzen van de locatie van Meijn zullen lopen. Dat is wel van

belang voor de plek voor de reclamezuil. Met Interbest is daarom nog geen overeenkomst gesloten.

17


Financiële wijzigingen nav deze rapportage Budget/jaar Leefomgeving


baten


1.078.667 987.197 1.252.757

2.407.600

Totaal

3.318.621

2.407.600

Saldo

911.021


-

baten

-

Begroting 2007 lasten 1.078.667 987.197 1.252.757

2.407.600

3.318.621

2.407.600

911.021


18

baten

Programma 7: MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Bestuurlijk verantwoordelijk Ambtelijk verantwoordelijk

E.J. Taams

W.A.T. Grooteman

Prestatieveld 1. Bevorderen sociale samenhang

Cultuur

De raad heeft kaders gesteld voor een geïntegreerde aanpak van het cultuurbeleid, o.a. het opzetten van en inhoud geven aan gemeentelijk cultuurbeleid.

Hiertoe is een projectplan (2e fase) geschreven, dat tevens de basis vormt voor het

cultuurbeleid in Oostzaan. Deze 2e fase van het Actieplan Cultuurbereik heeft zijn uitwerking reeds gevonden in een aantal resultaten. Na een 2e bijeenkomst eind april met culturele

instellingen en kunstenaars, is besloten een Cultureel platform op te richten en is er een

reglement hiervoor vastgesteld. Vanuit dit platform is het initiatief ontstaan om de culturele markt nieuw leven in te blazen. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden ontstaan, die

o.a. geresulteerd hebben in de realisatie van een muzikaal jeugdfestival. Tot slot werkt de gemeente aan het optimaliseren van het gebruik van De Kunstgreep door o.a. een culturele agenda vast te stellen en diversiteit en continuïteit in de programmering te bewaken. Bestaande subsidie(deel)verordeningen evalueren en mogelijk aanpassen.

De gemeente heeft in het 2e kwartaal verder gewerkt aan de nieuwe verordening sport en

cultuur. Het voorstel voor het onderdeel sport is inmiddels aan de raad aangeboden. Prestatieveld 2. Preventief jeugdbeleid

Ontwikkeling buurtnetwerk

In het 2e kwartaal is de inventarisatiefase afgerond. Met alle potentieel deelnemende partijen zijn door stichting Welsaen gesprekken gevoerd. Dit heeft tot louter positieve reacties geleid. Alle partijen hebben hun medewerking en deelname toegezegd. De eerste bijeenkomst van het netwerk start in augustus.

Jeugd- en Jongerenwerk

Het maken van prestatieafspraken met stichting Welsaen en Bureau Jeugdzorg inzake het jeugd- en jongerenwerk en peuterspeelzalenbeleid in Oostzaan. Hiertoe zijn eerste

gesprekken gevoerd met genoemde partijen. Concrete afspraken volgen in de loop van 2007.

Beperken overlast veroorzaakt door jongeren

Een mogelijk onderdeel van preventiemaatregelen is het realiseren van een aparte hangplek

nabij het Jongerencentrum De Wereld. Dit naar aanleiding vanuit de overlastsituatie, ontstaan bij de Klaverweide. Een groep jongeren heeft aangegeven graag een aparte hangplek te

willen die overdekt is, op een plek die minder overlast veroorzaakt. Na een gesprek met een

aantal vertegenwoordigers van een groep jongeren is besloten dit plan mee te nemen bij de revisie van de Twiskeweg in 2008.

19

Verder heeft de gemeente de mogelijkheden onderzocht om het Hi-five-project binnen Oostzaan te starten. Implementatie wordt door de raad momenteel overwogen.

JGZ

Opvoedingsondersteuning vormt de komende jaren een belangrijk speerpunt binnen de JGZ. Samen met de Gemeenten Waterland, Landsmeer, Beemster, en Zeevang, voert de gemeente Oostzaan een plan van SO&T voor opvoedingsondersteuning uit. Essentieel hierbij is dat de middelen die ingezet worden binnen de eigen gemeente worden aangeboden, zodat de bewoners in hun eigen gemeente voor ondersteuning terecht kunnen. De extra kosten hiervan zijn € 4.000,- per jaar.

Financiële aspecten Financiële wijzigingen nav deze rapportage Budget/jaar Maatsch Participatie


baten


251.740 804.831 2.747.625

1.111.700

Totaal

3.804.196

1.111.700

Saldo

2.692.496


-

baten

-

Begroting 2007 lasten 251.740 804.831 2.747.625

1.111.700

3.804.196

1.111.700

2.692.496


20

baten

Programma 8: MOBILITEIT Bestuurlijk verantwoordelijk

Ambtelijk verantw.

E.J Taams

P. Sondaar

Ontwikkelingen

Afronding uitvoering project De Haal

Het project De Haal is bijna voltooid. Een tegenvaller was aan het begin van De Haal bij het

Noordeinde tijdens graafwerkzaamheden een vervuiling werd geconstateerd. Bij het schrijven van deze 2e kwartaalrapportage is nog niet bekend wat de gevolgen daarvan zijn. Bij de 3de

kwartaalrapportage wordt hier gedetailleerd inzicht in gegeven.

Financieel is het project redelijk verlopen, hoewel we nog niet klaar zijn.

Doordat er veel onvoorziene zaken naar voren zijn gekomen, sluit het project naar

verwachting af met een overschrijding van enkele procenten ten opzichte van het naar

beneden bijgestelde budget van 5,4 miljoen. Het oorspronkelijke budget was circa 5,9

miljoen, maar dat is bijgesteld naar 5,4 miljoen in de periode dat er flink bezuinigd moest

worden. Grote kostenposten waren het herstel van de bruggetjes naar de particuliere erven en de problemen met kabels en leidingen. In november 2007 zal het project financieel worden afgerond en zal de raad worden geïnformeerd in de 3e kwartaalrapportage.

De Heul

Ook langs De Heul is de schoeiing langs de weg vernieuwd. Dat is meegenomen bij de

werkzaamheden aan De Haal. Nu zou nog de weg opgeknapt moeten worden. Door allerlei bouwactiviteiten is het niet verstandig de weg nu te vernieuwen. Dat geeft alleen maar schade aan een nieuwe weg. Bovendien ligt het in de rede dat op de locatie Buijs

woningbouw zal komen, met nog meer bouwverkeer. Het college wil de weg van De Heul in redelijke staat brengen en houden. Vernieuwen echter pas nadat de bouwactiviteiten zijn afgerond.

Huisaansluitingen riool

Het projectdeel is nagenoeg afgerond. De financiële afronding van het projectdeel wordt in november opgesteld.

Reconstructie Kerkbuurt

De voorbereidingen voor de uitvoering van dit project zijn in volle gang.

Er moet nog dit jaar gestart worden nadat De Haal en brug Noordeinde gereed zijn

gekomen. De planning is een complexe zaak doordat de start afhankelijk is van andere

projecten die vertraging kunnen oplopen. Dat heeft dan ook gevolgen voor de planning van dit project. Zoals het er nu uitziet past de uitvoering nog binnen het beschikbare budget.

Afronding herstraten Veenbraak

Dit project start na de zomervakantie.

21

Brug Noordeinde

In de 1e kwartaalrapportage werd al een overschrijding aangekondigd. Omdat het werk nog niet is afgerond kan nog niet definitief worden aangegeven hoe groot de overschrijding zal zijn. In de 3e kwartaalrapportage wordt duidelijkheid gegeven.

Brug Zuideinde

Dit project is in uitvoering genomen en zal na de zomer 2007 worden afgerond. Op dit

project is door een aantal onvoorziene zaken een overschrijding te verwachten. Hoeveel is

nog niet bekend. Er wordt naar gestreefd dit binnen de begroting voor bruggen/wegen op te lossen.

Renovatie brug Anemoonstraat

Deze brug is gerenoveerd conform de planning en budget.

Brug dr. De Boerstraat

De voorbereiding loopt. De bouwvergunning is verleend, maar doorloopt nog een periode van 6 weken bezwaartermijn. Uitvoering start na de bouwvakantie. De brug moet dit jaar gereed zijn ivm de BDU subsidie van € 50.000.

Sluiproute Landsmeer

Nog geen actie ondernomen, want het werk De Haal is nog in uitvoering.

Uitvoering verkeersplan 2007

De eerste proeve van het verkeersplan is ter kennisname aan de raad gezonden. Nog niet om te behandelen, maar om te informeren hoe het staat.

Het plan gaat de inspraak in en zal daarna zonodig worden aangepast. Dan gaat het naar de raad voor besluitvorming.

Fietsroutes

Veilige fietsroutes maken onderdeel uit van het verkeersplan. Zie hierboven. Drempels

De drempels aan de Dors en de Lisweg zijn opnieuw geïnspecteerd. Er is nu bepaald welke drempels weg kunnen en welke opgeknapt moeten worden. Uitvoering na de zomervakantie in 2007.

Gratis ontheffing inrijverbod

In het derde kwartaal wordt een voorstel in deze voorgelegd aan de gemeenteraad

22


Financiële wijzigingen nav deze rapportage Budget/jaar Mobiliteit toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget


baten


baten

382.723 339.797 739.700

Totaal

1.462.220

Saldo

1.462.220

-

-

-


-

1.462.220

-

1.462.220


23

baten

INTERNE PRODUCTEN


P.J. Möhlmann

W. van Twuijver

Ontwikkelingen Het aantrekken van personeel voor de afdeling Ruimte (cluster bouwen en wonen) is gezien

de huidige situatie op de arbeidsmarkt niet gemakkelijk. Veel mogelijke werknemers in deze sector werken bij detacheerders of gaan hier werken. Op verschillende terreinen is actief

geworven naar geschikt personeel. Eén vacature is op dit moment vervuld, echter een andere staat nog open.


Opening De Kunstgreep

Voor de opening van De Kunstgreep is in 2005 een bedrag gereserveerd. De kosten van de opening in 2007 worden conform doelstelling van de reserve onttrokken, zijnde € 2.000,00 Inhuur gemeentecretaris

Om de kosten van inhuur gemeentesecretaris te kunnen financieren is een extra bedrag nodig. Voorgesteld wordt om deze te ontrekken aan de Algemene reserve, zijnde een onttrekking van € 32.300,00.

Onderbezetting Bouwen en Wonen

Op de afdeling Ruimte (cluster bouwen en wonen) is sprake van onderbezetting. Voorgesteld wordt om tot 1 oktober personeel in te huren. De lasten hiervan bedragen € 14.000,00. Voorgesteld wordt deze lasten te onttrekken aan de Algemene reserve.

Budget/jaar Interne producten


baten



596.798 61.413 2.982.301

3.562.512 78.000

34.300

Totaal

3.640.512

3.640.512

34.300

Saldo

34.300

24

baten

-


baten

596.798 61.413 3.016.601

3.562.512

3.674.812

3.640.512

34.300

78.000

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN


Post onvoorzien Post onvoorzien

€

41.000,--

Onttrekking 1e kwartaalrapp.

€

32.500,--

Saldo na 1e kwartaalrapportage

€

8.500,--

R. Monen

W. van Twuijver


Voorgesteld worden de volgende incidentele posten te onttrekken aan de reserves Financiering opening gemeentehuis uit reserve Cultuur

2.000,00

Financiering Centrale Publieksbalie uit reserve Frontoffice

29.222,00

Financiering medewerker Bouwen en Wonen uit Alg. reserve

14.000,00

Financiering gemeentesecretaris uit Algemene reserve

Budget/jaar Alg. Dekkingsmiddelen toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget Gebruik reserves Totaal Saldo


126.391

baten

32.300,00


7.547.997 56.700 7.604.697 7.478.306

25

-

baten


baten

77.522

80.832 2.809 42.750 -

7.547.997 134.222

77.522

126.391

7.682.219

77.522

7.555.828

TWEEDE KWARTAAL BESTUURSRAPPORTAGE. BMO vergadering B&W vergadering Commissievergadering Raadsvergadering

Recommend Documents