ter informatie informatie (algemeen) openbaar

MEMO RAAD

Aan: Van: Datum: Onderwerp:

de leden van de raad de heer drs. H.P.T.M. Willems 20 september 2011 Toelichting resultaatverdeling jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Doel: Aanleiding: Aard informatie:

ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar

Geachte leden van de raad, Tijdens de raadsvergadering van 14 juni 2011 heeft u uw zienswijzen kenbaar gemaakt ten aanzien van de jaarverantwoording en resultaatverdeling van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Middels dit schrijven informeer ik over de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio (hierna: AB). De door u ingebrachte zienswijze luidde: - tegen de bestemming van het positieve resultaat van de het onderdeel GMC bestaat geen bezwaar; - tegen de vorming van een bestemmingsreserve voor risico- en crisiscommunicatie brandweer Brabant-Noord bestaat geen bezwaar; - het overige deel van het positieve resultaat van de brandweer Brabant-Noord dient bij voorkeur terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten en niet te worden aangewend voor het verhogen van de algemene reserve; - het positieve resultaat van de GHOR dient bij voorkeur voor een bedrag van € 53.000 terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten en niet te worden aangewend voor het verhogen van de algemene reserve. De besluitvorming in het AB op 29 juni 2011 wijkt op de volgende onderdelen af van uw zienswijze: - het positieve resultaat van de geneeskundige hulpverlening ad € 183.00,- wordt gestort in de algemene reserve en niet uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten; - in tegenstelling tot hetgeen u kenbaar heeft gemaakt wordt een deel van het positieve resultaat van de brandweer ad € 102.940 gestort in de algemene reserve en niet uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. In een toelichting op de resultaatverdeling dd 4 juli 2011 heeft het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio de deelnemende gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de algemene reserve van de brandweer. In het verzoek om een zienswijze heeft de veiligheidsregio de ontwikkeling van het exploitatietotaal en de daaraan gekoppelde hoogte van de algemene reserve als gevolg van de regionalisering m.i.v. 1 januari 2011 onvermeld gelaten. Hierdoor

werd de indruk gewekt dat de algemene reserve zich binnen de brandbreedte van 5% t/m 7% bevond. Voor het jaar 2011 is dit echter niet het geval omdat tengevolge van de regionalisering het exploitatietotaal per saldo met een factor 3 is toegenomen waardoor de algemene reserve percentueel lager is. In 2011 zal de boven- en ondergrens van de algemene reserve van de veiligheidsregio opnieuw worden vastgesteld. Voor meer informatie over het exploitatietotaal en de vastgestelde jaarverantwoording 2010 verwijs ik u naar de bijlagen. Hoogachtend, de burgemeester,

drs. H.P.T.M. Willems

VEI LlGH EI DSREGIO BRABANT-NOORD

0'

.Ol.o(

VH1)

INGEKOMEN

Aan geadresseerde

l8 JUL 2011 Gemeente HeuSden

Onze referentie

INTERN\293\1

Datum

UW referentie Bijlagen

Onderwerp

2

14 juli 2011 Jaarverantwoording 2010 Programmabegroting 2012

Telefoon Fax E-mail

073 - 6889552 073 - 6889599 [email protected]

Geachte heer/mevrouw, Bijgaand ontvangt U de jaarverantwoording 2010 en de Programmabegroting 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, welke zijn vastgesteld op 29 juni jl. door het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen met Anne Hellings (073-6889514) of Erik van Creij (073-6889552).

Het dagelijks bestuur, namens deze,

~AFCSa~· ~~

plv. Secretaris

___,

Jaarverantwoording

2010

VEILlGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

Jaarverantwoording

2010

De Veiligheidsregio Brabant-Noord

omvat Brandweer Brabani-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabani-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabani-Noord. ln de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de Regionale Ambulancevoorziening en de Politie Brabani-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg. rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige nulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorls werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

Jaarverantwoording

2010

COLOFON

Uitgave en redaclie Veiligheidsregio Brabant-Noord, juni 2011

Opmaak en lay-out Maarten Slooves, Grave

Drukwerk DPN, Nijmegen

Meer informalie Veiligheidsregio Brabanl-Noord Postbus 218 5201 AE 's-Hertogenbosch (073) 688 95 55 [email protected]

Veiligheidsregio Brabant-Noord

I nhoudsopgave

Inleiding

5

1. Terugblik

6

1.2

Brandweer Brabant-Noord

6

1.3

Geneeskundige

7

1.4

Gemeenschappelijk

2.1

4.

in 2010

AIgemene Ontwikkelingen

2. AIgemene

3.

op ontwikkelingen

1.1

Veiligheidsregio

6

Hulp bij OngevaJlen en Rampen Meldcentrum

8

9

uitgangspunten

Technische

uitgangspunten

2.2

Inwonerbijdrage

2.3

Compensabele

Jaarrekening

2010

9

2010

9

BTW 2010

9

Programma's

10

3.1

Brandweer Brabant Noord

3.2

Geneeskundige

3.3

Gemeenschappelijk

Hulpverlening

10 bij OngevaJlen en Rampen

28

Meldcentrum

36

Paragrafen

44

4.1

Weerstandsvermogen

44

4.2

Onderhoud

45

4.3

Financiering

46

4.4

Bedrijfsvoering

48

kapitaalgoederen

5. Jaarrekening

50

5.1

Programmarekening

5.2

Balans

5.3

Toelichtingen

50 51

Programmarekening

Bijlage 1:

Controleverklaring

Bijlage 2:

Single information

en Balans

54 74

single audit

76

Bijlage 3:

BBN - Kengetallen

77

Bijlage 4:

GHOR - inzetten

81

Bijlage 5:

GMC - Resultaten

Bijlage 6:

Lijst met afkortingen

meldkamers

Politie, Brandweer

en Ambulancevoorziening

83 86

Jaarverantwoording

2010

~

Veiligheidsregio Brabanl-Noord

Inleiding In dit verslag vindt de verantwoording plaats over de uitvoering van de Programmabegroting 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin is per programma beleidsmatig, op het niveau van producten en diensten en met betrekking tot de inzet van financiele middelen, aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Afwijkingen worden hierbij toegelicht. Daarnaast is zichtbaar gemaakt in welke mate de ontwikkelingen in het afgelopen jaar overeenkwamen met de uitgangspunten die door de organisatie vooraf zijn bepaald. De Jaarrekening 2010 vindt u in opgenomen met een uitgebreide omvang en samensteliing van de afwijkingen tussen de begroting

hoofdstuk 5. Hierin zijn een programmarekening en balans toelichting. In deze toelichting wordt nader ingegaan op de verschillende posten. Tevens is er een analyse gemaakt van de en de rekening.

Presentatie Begroting 201 0

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 17 november 2010 heeft het Algemeen Bestuur de laatste begrotingswijziging voor 2010 van Veiligheidsregio Brabant-Noord goedgekeu rd. De programmarekening, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5.1, geeft conform BBVinzicht in baten, lasten, algemene dekkingsmiddelen, dotaties en onttrekkingen aan reserves en het resultaat voor en na resultaatbestemming. Dit document bevat dus zowel de verantwoording over de uitgevoerde programma's (Jaarverslag 2010) als de Jaarrekening 2010. Het verschaft daarmee inzicht in de mate waarin de Veiligheidsregio Brabant-Noord erin slaagt binnen de door het bestuur gestelde kaders de opgedragen doelstellingen te verwezenlijken.

Jaarverantwoording

2010

~6

1. Terugblik op ontwikkelingen in 2010 Vanuit het perspectief van de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en de gezamenlijke veiligheidspartners wordt in dit hoofdstuk op hoofdlijnen teruggekeken op ontwikkelingen in 2010.

1 .1

Algemene Ontwikkelingen

Veiligheidsregio

Op 1 oktober 2010 zijn de Wet veiligheidsregio's en de Besluiten Veiligheidsregio's en Personeel Veiligheidsregio's in werking getreden. De Brandweerwet 1985. de Wet Rampen en Zware Ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen zijn hiermee vervallen. De Wet veiligheidsregio's draagt de zorg voor brandweer, rampenbestrijding. crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening op aan de colleges van burgemeester en wethouders. De voorbereiding en uitvoering van de brandweerzorg. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. de voorbereiding en organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorzien in de meldkamerfunctie voor de brandweer, de ambulancehulpverlening en in samenwerking met het regionaal college voor de politie is opgedragen aan de veiligheidsregio. ln het vierjaarlijks regionaal beleidsplan stelt het bestuur van de veiligheidsregio het beleid vast over de taken van de veiligheidsregio. Colleges van burgemeesters en wethouders zullen hierover worden geraadpleegd in 2011. Grondslag van het regionaal beleidsplan vormt het regionaal risicoprofiel dat eind 2010 ter consultatie aan de gemeenteraden is voorgelegd. De gemeentelijke rampenplannen zullen in 2011 worden vervangen door een regionaal crisisplan. De minister van Veiligheid en Justitie heeft het initiatief van de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgenomen om te komen tot een landelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening op drie locaties. De veiligheidsregio's in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland onderzoeken de mogelijkheid een van deze locaties te vormen. In het kader van de herziening van het politiebestel is het kabinet van plan om hel aantal politieregio's per 1 januari 2012 terug te brengen tot 10. De politieregio's Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant zijn van plan om op korte termijn verdergaande samenwerking aan te gaan welke afhankelijk van de wijziging van het politiebestel uiteindelijk tot de inmiddels door de minister van Veiligheid en Justitie bepleitte fusie zou kunnen leiden. Onduidelijk zijn de gevolgen van de voorgestelde schaalvergroting en nationalisering van de politie voor de samenwerking tussen veiligheidsregio's en politie, de schaal en de bestuursvorm van de veiligheidsregio's.

1.2

Brandweer Brabant-Noord

Regionalisering brandweer

Op 17 december 2009 hebben de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten in Brabant-Noord de besluitvorrning over de regionalisering van de brandweer afgerond. Op 1 januari 2011 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen en het regionaal bureau opgegaan in de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord. Halverwege 2010 is door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio een besluit genomen over de inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Door de uit leidinggevenden en rnedewerkers van de bestaande gemeentelijke brandweerkorpsen en regionale brandweer, enkele

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

gemeentesecretarissen en anderen gevormde bouwteams van de projectorganisatie zijn daartoe voorstellen voor de fijnstructuur (detailontwerp) voorbereid. Hierin worden voor elk taakgebied en organisatieonderdeel de producten en diensten, processen, personeelsformatie, middelenbeslag en randvoorwaarden beschreven. In samenhang met het detailontwerp voor de nieuwe geregionaliseerde brandweer is ook een voorstel gedaan voor inrichting van de multidisciplinaire cobrdinatiestructuur en organisatie van de veiligheidsregio. Deze voorstellen zijn voor advies aan de Bijzondere Ondernemingsraad voorgelegd. De vrijwilIige en beroepsmedewerkers van de brandweer kregen in klankbordgroepen gelegenheid hun opvattingen naar voren te brengen. Op 7 juli 2010 heeft het AIgemeen Bestuur de eindrapportage fijnstructuur waarin deze voorstellen waren opgenomen vastgesteld. De arbeidsvoorwaardelijke aspecten zijn vastgesteld in de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg. In juni 20lO is de commandant van de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord benoemd. Op basis van het formatieplan en met in achtneming van het Sociaal Plan zijn de benoemingen voor de sIeutelfuncties en de plaatsingen van de medewerkers in de tweede helft van 2010 ingevuld.

1.3

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

Nieuwe wetgeving

De vereisten voortkomend uit de Wet Veiligheidsregio's (WVR) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn in 2010 aanleiding geweest voor een herorientatie van het GHOR bureau. De nieuwe wetgeving geeft de GHOR een nog sterkere positie als linking-pin tussen zorgaanbieders, veiligheidpartners en openbaar bestuur. Vanuit deze regiefunctie heeft de GHOR de taak ervoor te zorgen dat de reguliere zorg zich voorbereidt op rampen en crises zodat er naadloos kan worden overgeschakeld van dag-dagelijkse zorg naar opgeschaalde zorg. De veranderende wetgeving heeft in 2010 geleid tot visievorming en het opnieuw bepalen van de richting van de organisatie. In 2011 zal de organisatie naar aanleiding van deze herorientatie worden heringericht zodat de GHOR Brabant-Noord functioneert als een efficiente en effectieve netwerkorganisatie om uitvoering te geven aan haar taken. Operationele inzet

De GHOR Brabant-Noord is in 2010 actief geweest met de afronding- en evaluatie van de grootschalige casuistiek in 2009: Mexicaanse griep, Q-koorts en de zedenzaak. Opvallend was de toename van het aantallen inzetten van PSHI (psychosociale hulpverlening) bij een aantal incidenten in 20lO. Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)

Door uitval en inwerken van vervangend opgelopen in zowel de doorontwikkeling voering van een aantal OTO-activiteiten. oplossingen gevonden welke begin 2011

personeel heeft het OTO-team de nodige vertraging van het productenaanbod van de GHOR, als in de uitEind 2010 zijn er met het team een aantal structurele zullen worden uitgewerkt.

Samenwerking

De GHOR Brabant-Noord heeft binnen het Veiligheidsbureau een actieve rol gespeeld in een aantal multidisciplinaire samenwerkingsprojecten en werkgroepen, te weten: het Regionaal Risicoprofiel, Multidisciplinair Opleiden-Trainen-Oefenen (MOTO), Hoogwater, Multidisciplinaire Evenementenadvisering en Informatiemanagement. De GHOR Brabant-Noord investeert daarnaast in de samenwerking met partners in de zorgketen. De basis voor dit overleg is in 2009 gelegd met een structuur om de Mexicaanse griep gezamenlijk aan te pakken. Deze structuur is in 20lO uitgebouwd en heeft geleid tot de facilitering van een Platform Zorgcontinurteit waar zorgaanbieders bijeenkomen om zowel de eigen zorgcontinurteit te organiseren als contacten te onderhouden met de GHOR Brabant-Noord.

Jaarverantwoording

2010

Deze contacten zijn noodzakelijk om als regisseur in de voorbereiding en ten tijden van een ramp of crisis de coordinatie te kunnen voeren met liaisons vanuit het gehele netwerk van zorgaanbieders. Deze liaisons kunnen indien nodig bij een operationele inzet zitting nemen in het Actiecentrum GHOR. Naast het uitbouwen van het netwerk in de Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat de GHOR ook bovenregionale samenwerkingsverbanden aan. Zo is er nauwe samenwerking met de GHOR Midden-West Brabant om knelpunten vanuit de discongruentie van de GGD-regio's op te lossen. Ook met de andere omliggende GHOR-regio's wordt de samenwerking gezocht in het kader van efficiency, continurteit en eventuele bijstand. Brabantbreed is er met betrekking tot het Traumacentrum Brabant sprake van een verschuiving van verantwoordelijkheden op basis van de nieuwe wetgeving. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) krijgt hierbij steeds meer verantwoordelijkheden toebedeeld. Op landelijk niveau werkt de GHOR Brabant-Noord mee aan modelconvenanten die in 2011 zullen worden afgesloten tussen zorgaanbieders en de GHOR.

1 .4

Gemeenschappelijk

Meldcentrum

Het Gemeenschappelijk Meldcentrum heeft in 20lO actief bijgedragen aan de stroomlijning van de hulpverlening en de efficiente, effectieve en gecoordineerde inzet van de hulpverleningsdiensten. Op basis van de programmabegroting 20lO GMC zijn stappen gezet in de realisatie van onze opdracht. In deze jaarverantwoording wordt in vogelvlucht inzicht geboden in de vorderingen en resultaten. Het jaar 2010 kan voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum worden gekenmerkt als een jaar dat in het teken heeft gestaan van de oplevering van een aantal infrastructurele en logistieke zaken: afronding van de verbouwing van de ROC-ruimte, vervanging van het ICT platform en de audiovisuele infrastructuur en implementatie van de fall-back voorziening C2000. Ook is een vervolg gegeven op de in 2009 geslarte verkenningen met betrekking tot schaalvergroting van het meldkamerdomein binnen de zuidelijke 6 veiligheidsregio's. ln afstemming mel de landelijk projectleider schaalvergroting meldkamerdomein is een uitwerking gemaakt van de mogelijke scenario's om te groeien naar de eindsituatie. Tijdens een derde strategische conferentie op 14 juli 2010 zijn de resultaten besproken. Besloten is om het voorstel en de aanbevelingen verder uit te laten werken in een Business Case en deze Business Case ter besluitvorming voor te leggen aan de veiligheidsdirecties Zuid 6. Eind 2010 is opdracht gegeven aan Twynstra Gudde voor het uitwerken van deze Business Case. De resultaten hiervan zijn tijdens een strategische conferentie op 13 april 2011 gepresenteerd.


2. Algemene uitgangspunten

In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroting en resultaatbepaling in 2010 geformuleerd.

2.1

Technischeuitgangspunten Jaarrekening 2010

Voor 2010 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten: • de rekenrente voor in 2010 geplande nieuwe investeringen is 4%. Het GMC hanteert geen rekenrente; •

•

afschrijvingen: Investeringen beneden € 5.000,- worden niet geactiveerd. Investeringen boven € 5.000,- worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven; betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten.

2.2

Inwonerbijdrage 201 0

De gemeentelijke bijdrage voor 2010 is na indexering en de verhoging voor structureeI nieuw beleid vastgesteld op € 10,201 per inwoner. Dit is opgebouwd uit € 5,943 voor de BBN, € 1,988 voor de GHOR en € 2,270 voor het GMC. Uitgaande van 633.723 inwoners (CBS 01-01-2009) bedraagt de totale inwonersbijdrage € 6.465.000. Dat betekent voor de BBN € 3.766.000, de GHOR € 1.260.000 en het GMC € 1.439.000.

2.3

Compensabele BTW 2010

De Veiligheidsregio heeft gekozen voor het 'transparantiemodeI' c.q. de doorschuifregeling, waarbij het samenwerkingsverband haar voorbelasting kan doorschuiven (het samenwerkingsverband wordt aIs het ware 'transparant' gemaakt). Daarvan uitgaande houdt het sarnenwerkingsverband, onderdeel brandweer, in de administratie de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting bij en wordt deze door de brandweer via een schriftelijke opgave 'doorgeschoven' naar de aangesloten gemeenten. Door de per loktober 2010 ingevoerde wet op de Veiligheidsregio's zijn niet langer aIle door de Veiligheidregio gemaakte kosten compensabel voor de gemeenten, alleen nog de brandweerkosten. Oorzaak hiervan is dat brandweer een gemeentelijke taak blijft en dat GHOR, meldkamer en crisisbeheersing (multidisciplinaire taken) taken worden van de Veiligheidsregio. De BTW in de overheadkosten is hiermee niet langer volledig, maar slecht partieel compensabel, naar rato van de brandweertaken in het geheel. Om de Veiligheidsregio's en de gemeenten te compenseren voor dit verlies zal het ministerie van Veiligheid en Justitie een structurele extra bijdrage aan de BDUR toevoegen. De Veiligheidsregio zal deze bijdrage, naar verwachting om en nabij de € 550.000 doorbetalen aan de deelnemende gemeenten. Voor 2010 was het bedrag aan compensabele BTW voor BBN en GMC geraamd op € 0,71 per inwoner: Voor BBN € 0,61 en het GMC € 0,10 per inwoner. De werkelijke compensabele BTW voor BBN en GMC bedroeg in 2010 € 0,82 per inwoner: Voor BBN € 0,68 en het GMC € 0,14 per inwoner. Voor de GHOR vindt de compensatie plaats via de GGD Hart voor Brabant.

Jaarverantwoording

2010

3. Programma's

Achtereenvolgens beschrijven BBN, GHOR en GMC in dit hoofdstuk Programma's wat zij wilden bereiken in 2010 (doel) en hoe hieraan is gewerkt (activiteiten). Per doel zijn, waar van toepassing, ook de ontwikkelingen eromheen aangegeven.

3.1


3.1.1 Risicobeheersing Risicobeheersing behelst het complete pakket aan maatregelen dat genomen moet worden om onnodige veiligheidsrisico's voor de burger te voorkomen. Hierin zijn verschillende taken te onderkennen: proactie, preventie en preparatie. Ook het Veiligheidsbureau en de meldkamer hebben hierbij een belangrijke rol. 1. Proactie De proactieve taken zijn erop gericht om de fysieke veiligheid binnen de regio te optimaliseren door kennisoverdracht, advisering en toetsing van (gemeentelijke) plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieuvergunningen en transportroutes. Hiervoor worden maatregelen geadviseerd die gericht zijn op het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Doelen

2010

Geplande activiteiten ontwikkelingen

en

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang

Goed werkend netwerk voor kennisoverdracht naar gemeentelijke (of districts) brandweerkorpsen.

• Onderhouden van en participeren in landelijke en regionale netwerken. • Doorvertalen van kennisbelangen naar de multidisciplinaire aspecten van de veiligheidsregio.

• Aan alle landelijke en regionale netwerkactiviteiten wordt volgens planning geparticipeerd en teruggekoppeld • Proactie is in de regiegroep risicobeheersing belegd

Brzo-plichtige bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen 1999): • hebben de wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen in acht genomen. • zijn geinspecteerd volgens de nieuwe inspectiemethodiek (NIM). • Brzo-inrichtingen hebben betrouwbare veiligheidsrapporten. • Uitvoering artikel 13 Aanwijzing bedrijfsbrandweren, Brandweerwet 1995 en Herziening Besluit aanwijzing bedrijfsbrandweren.

• Systematisch inspecteren van Brzoplichtige bedrijven binnen de eigen maatlatregio (BBN en Midden- en West-Brabant) en op Zuid-Nederlandse schaal systematisch inspecteren van Brzo-plichtige bedrijven. • Uitvoeren van inspecties volgens het daartoe opgestelde kwaliteitsmanagementsysteem. • Leveren van een gekwalificeerde BRZO-inspecteur bij elke inspectie. • Toetsen en inspecteren van de BRZO-inrichtingen, waarbij de bedrijfsbrandweerrapportage en de rampenbestrijding-scenario's worden afgestemd met het lokale bevoegde gezag. • Maken van beleid bij landelijke regelgeving ten behoeve van regionale besluitvorming en indien nodig de implementatie hiervan.

• Verloopt overeenkomstig de vastgestelde planning en gemaakte (kwaliteits) afspraken

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

• Idem

• Idem • Gemeenten wederzijdse gemanaged brandweer

worden ondersteund en verwachtingen worden met bedrijven met eigen

• Waar nodig is hier invulling aan gegeven

Doelen 2010


en

Gemeenten zijn bekend met het:

Er wordt actief informatie verstrekt:

• Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); • Besluit transport externe veiligheid (Btev);

• via het regionaal overleg netwerk proactie; • door gerichte informatievoorziening aan gemeenten; • via informatiebijeenkomsten.

• Besluit buisleidingen.

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang De nationaal ontwikkelde handreiking "verantwoorde brandweeradvisering" wordt gevolgd

De gemeenten bieden al hun ROplannen, milieuvergunning- dan wel trajectaanvragen aan voor advisering door de regionaal commandant. Gemeenten hebben binnen 6 weken na de aanvraag op basis van het Bevi, Btev, Besluit buisleidingen, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer een adequaat advies.

Tijdig adviseren van gemeenten op risicoaspecten als groepsrisico, zelfredzaamheid, beheersbaarheid en de te nemen maatregelen bij risicovolle situaties, objecten of activiteiten.

De intern afgesproken adviestermijn van 4 weken wordt gehaald

Het krijgen van inzicht in de aard en omvang van de risicovolle situaties in de regio.

• Proactief beoordelen van risicovolle situatie op basis van de Handreiking Regionaal Risicoprofiel. • Multidisciplinair afstemmen van het risicoprofiel met de partners binnen het veiligheidsbureau. • Analyseren van de effecten. • Adviseren van beheersmaatregelen.

Verloopt volgens planning waarbij ook aansluiting wordt gezocht bij het regionaal risicoprofiel

Gemeenten weten zich ondersteund bij het opstellen van beleidsvisies Externe Veiligheid en geadviseerd ten aanzien van milieuvergunningen op het aspect veiligheid.

Uitvoering hiervan vindt in 2010 niet plaats. Deze is voorwaardelijk gekoppeld aan een meerjarige subsidie van de provincie. Vooralsnog heeft de provincie deze voor 2010 niet verleend.

Van de provincie is ook in 2010 een beperkte subsidie ontvangen. Dat betekent dat de werkzaamheden i.v.m. de beschikbare tijd zeer beperkt zijn. Hierbij is samengewerkt met de VR West- en Midden-Brabant.

Burgers van Brabant Noord zijn gefnformeerd over aanwezige risico's, zodat zij enerzijds tijdens een calamiteit beter te benaderen zijn door gemeenten en hulpdiensten en anderzijds zich zelf beter kunnen redden.

Bijdragen aan de ontwikkeling van een systeem voor structurele risicocommunicatie binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord, waarbij er afstemming is met de Provincie en de veiligheidsregio's binnen Brabant.

Vanuit het team Bestuur en Beleid wordt hieraan uitvoering gegeven.

Jaarverantwoording

1~

2010

2. Preventie De preventieve taken zijn erop gericht om door middel van kennisoverdracht, toetsing en advisering gevaarlijke situaties, ongevallen en incidenten te voorkomen. Voor het repressieve optreden wordt beoogd de risico's voor het personeel op een aanvaarbaar niveau te brengen.

Doelen 2010

Geplande activiteiten en ontwikkelingen


Het voorkomen van slachtoffers bij brand en het beperken van milieu- en economische schade.

Stirnuleren, ontwikkelen en implementeren van actueel preventiebeleid binnen de regio. Ontwikkelen van richtlijnen en leidraden, in nauwe samenwer-king met de gemeentelijke preventieadviseurs en deze voor implementatie aanbieden aan de gemeenten. Regievoering bij gelijkwaardig-heidsoplossingen bij bouwregel-gevingsvraagstukken.

De activiteiten verlopen volgens verwachting; er worden geen bijzondere afwijkingen verwacht.

Op 1 januari 2010 is de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voorzien. De consequenties voor de werkzaamheden van Brandweer Brabant-Noord zijn nog niet te bekend en afhankelijk van bestuurlijke keuzes bij de invoering.

Toelichting op onderdelen: • Ten aanzien van grote veestallen is er in een regionale werkgroep een handleiding opgesteld. • Er is een aanvang gemaakt om te komen tot een beleidsrichtlijn ten aanzien van de doormelding van brandmeldingen vanuit zorgcluster woningen en zorg groepswoningen voor 24 uurs zorg. • Ten aanzien van de veiligheid tijdens (grote) evenementen heeft regionale werkgroep een regionale handleiding opgesteld. Deze handleiding wordt in januari 2011 door de regiegroep vastgesteld.

Het versterken van de basisvaardigheden en de bestaande expertise van de gemeentelijke preventisten door scholing en kenmsoverdracht.

lnitieren van bijscholingen basisvaardigheden, themabijeenkomsten en seminars en voorlichting brandpreventie.

In maart en juli hebben goed bezochte bijscholingsbijeen-komsten plaats gehad. Aan deze dagen hebben per keer 35 preventisten meegedaan.

Het versterken van specialistische kennis binnen ae regio en zorgen voor goede spreiding van expertise binnen de regio. -

Op basis van een in 2009 uitgevoerde inventarisatie naar specialisatie onder de preventieadviseurs: • Scholing ter versterking specialistische kennis; • Vormen van specialistische clusters binnen de regio, voor zover mogelijk en relevant; • Opzetten systeem van collegiale advisering.

De uitvoering hiervan is vertraagd i.v.m. de regiovorming omdat het doelmatiger is te wachten totdat de bemensing van de nieuwe districtelijke teams risicobeheersing bekend is

Adequate specialistische advisering voor complexe vraagstukken en het voorzien in verplichte adviezen

• Voorzien in specialistische advisering zoals bij complexe bouwwerken en complexe brandveiligheidsinstallaties.

De activiteiten verlopen volgens verwachting; er worden geen bijzondere afwijkingen verwacht.

• Verzorgen van e verplichte advisering inzake ontwerp van aanrijdroutes, bereikbaarheid en bluswatervoorziening.

Toelichting op onderdelen: • Voor alle gemeenten meerdere malen geadviseerd ten aanzien van complexe bouwplannen zoals onder meer grote opslag gebouwen. verpleeg en zorg instellingen. bijeenkomstgebouwen en ziekenhuizen. • Voor alle gemeenten meerdere malen geadviseerd ten aanzien van opslagen voor grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

Doelen 2010 De wettelijke taken voortvloeiend het Vuurwerkbesluit zijn adequaat uitgevoerd.

uit



Toetsen van: • aanvragen voor het opslaan van vuurwerk aan de regelgeving en het adviseren van de provincie en/of de betreffende gemeenten; • meldingen voor het afsteken van zowel professioneel als theatervuurwerk en hierover advies uitbrengen aan de provincie.

De activiteiten verlopen volgens verwachting; er worden geen bijzondere afwijkingen verwacht. Toelichting: In 2010 zijn er aan de provincie 46 adviezen uitgebracht ten aanzien van het tot ontbranding brengen van vuurwerk waarbij een vergunning in het kader van het Vuurwerkbesluit noodzakelijk was. Er zijn in het afgelopen jaar ook 68 meldingen gezien met betrekking tot het ontbranden van vuurwerk waarvoor geen vergunning noodzakelijk was «100 kg). In alle gevallen is er met de betreffende districten overleg geweest. Er zijn voor 8 opslagplaatsen adviezen gegeven (Wettelijke taak VR) uitgevoerd door de specialisten in de districten onder regionale regie. Er zijn 15 toetsen uitgevoerd in het kader van de 5 jaarlijkse cyclus (beoordeling P.V.E) > 10.000kg

Het in stand houden van het Openbaar brandMeldSysteem (OMS).

• zorgen voor een adequate registratie van klantgegevens en uitrukprocedures; • onderhouden van contacten met het bevoegde gezag (gemeenten) ten aanzien van de certificering van brandmeldinstallaties. • Voorbereiding op nieuwe aanbesteding per 31-12-2012

• De in 2009 beschikbaar gekomen internet tool voor het aan - en afmelden van klanten en het bijwerken van de voor de repressieve dienst noodzakelijke gegevens (waarschuwingsadressen) is geimplementeerd en werkt naar tevredenheid. • De sector Risicobeheersing blijft uiteraard wel de regie en controle uitoefenen om het OMS op de juiste wijze te laten functioneren.

Jaarverantwoording

2010

1~

3. Preparatie Preparatie

is gericht

brandweer

en de coordinatie

disciplinair

optreden

op de voorbereiding

op het grootschalig

van de voorbereiding

bij crisissituaties

en rampen

en bijzonder

van het gezamenlijk

optreden

bestuurlijk

door midclel van planvorming

van de en multi-

en oefeningl

training.

Doelen 2010



Monodisciplinaire planvorming Een planmatig goed voorbereide en functionerende brandweerorganisatie ten behoeve van de bestrijding van branden en ongevallen: • monodisciplinaire plannen zijn actueel; • operationele procedures en protocollen zijn actueel en preparatieve voorzieningen zijn up to date.

Beheren en actualiseren van: • de Regionale Operationele Procedures voor de brandweer; • het Regionaal Dekkingsplan Basisbrandweerzorg; • de Regeling Operationele Leiding brandweer; • het deelplan Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen;

• De activiteiten met betrekking tot de ROP verlopen volgens planning. • Het regionaal dekkingsplan is levend document in die zin dat wijzigingen in specifieke situaties zoals het verplaatsen van een brandweerkazerne of het besluit tot een dagdienstbezetting, leidt tot aanpassingen. • De ROL functioneert naar behoren en is geactualiseerd.

• Coordinatieplannen: natuurbrandbestrijding; uniforme afspraken maken met Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, Brabants Landschap e.d.; autosnelwegen; spoorwegen;

• Coordinatieplannen Natuurbrandbestrijding: plan is 2010 geactualiseerd. Bosgebied Maashorst beschikt momenteel over uniform sleutelplan. Met ingang van 1 mei 2010 is Staatsbosbeheer uitgerust met pagers en worden zij opgeroepen bij natuurbranden. Autosnelwegen: Per 1 september 2010 volledig operationeel. Tevens zijn de korpsen ingelicht met betrekking tot nieuwe richtlijnen incident management 2010. Spoorwegen: met de 3 VR's in Noord-Brabant is in overleg met de provincie en NS een format voor het coordinatieplan opgesteld dat bij de actualisatie in 2011 gebruikt zal worden. Daarnaast wordt er voor zowel spoorwegen als autosnelwegen uniform kaartmateriaal ontwikkeld, realisatie in 2010. Overleg met Prorail over het ter beschikking stellen van hun kaartmateriaal. • De oefenjaarplannen zijn gemaakt en worden uitgevoerd

• Oefenjaarplannen voor de Meldkamer Brandweer en monodisciplinaire oefeningen (specialismen, grootschalig optreden en operationele leiding); • participeren in interregionale en landelijke kennis- en werkgroepen om de plannen, procedures en protocollen aan te laten sluiten bij de actuele landelijke inzichten en ontwikkelingen. Regionale kennis actief inbrengen bij de ontwikkeling van landelijke producten.


• Kennis- en werkgroepen: - Preparatie Zuid6 overleg - Provinciaal overleg Spoorwegen Communicator gebruikersoverleg

Doelen 2010


Oefenen Zorgdragen voor een adequaat functionerende brandweerorganisatie bij de bestrijding van branden en ongevallen door middel van oefenen en trainen. Om dit te ondersteunen wordt vooral gestreefd naar: • adequate ondersteuning en advisering van brandweerkorpsen ten aanzien van de organisatie, uitvoering en registratie van oefeningen; • adequate uitvoering van het regionale monodisciplinaire oefenprogramma.

Adviseren en ondersteunen van: • het regionaal netwerk oefencoordinatoren ten behoeve van de kennisdeling en kennisontwikkeling bij gemeentelijke brandweerkorpsen en het vertalen van landelijke ontwikkelingen naar regionale (beleids) adviezen en producten; • de gemeentelijke brandweerkorpsen ten aanzien van het taakveld oefenen (implementatie Leidraad Oefenen, registratie, opstellen jaarplannen

• De activiteiten verlopen volgens planning

• Idem

etc.). Conform het Meerjaren oefenbeleidsplan brandweer 2007 -2010 organiseren van: • oefeningen voor specialistische brandweertaken (ongevalsbestrijding gevaarljke stoffen, grootschalige technische hulpverlening en watertransport etc.); • oefeningen voor de operationele leiding brandweer (OvD, HOvD, CvD en AGS); • oefeningen voor de Meldkamer Brandweer; • operationele trainingen bevelvoerders in Zweden. • continue kwaliteitsverbetering van het oefenen onder andere door irnplementatie van nieuwe (Iandelijke) inzichten (bijvoorbeeld competentiegericht oefenen) en tools (oefenen evaluatiesystemen).

Het borgen van de kwaliteit van de specialismen Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen en Waarschuwings- en Verkenningsdienst


• De activiteiten verlopen volgens planning

• In 2009 was het meerjaren beleidplan afgelopen. Een pilot om met complete TS in Zweden te gaan oefenen is wegens ontbreken budget niet doorgevoerd.

1~

Het ontwikkelen van een meerjaren oefenbeleidsplan 2011 -2014 met input van de regionale regiegroep oefenen. Afstemming van het monodisciplinair oefenbeleid met het multidisciplinair oefenbeleid.

• Het ontwikkelen is uitgesteld (met instemming RMT) om de nieuwe organisatie binnen team vakbekwaamheid afstemming te gunnen in de nieuwe ontwikkelingen. Bovendien zal dan meer over de samenstelling van de nieuwe organisatie bekend zijn

Het vervolmaken en verfijnen van het personeels- en oefenregistratiesysteem AG5 met gegevens van oefenen en uitrukken.

• AG5 wordt voorbereid op een beter rapportage functie. Tevens eenduidige afstemming in vastleggen gegevens als voorbereiding op een database. Koppeling met Decos is gemaakt. AG5 is voorbereid voor de regionalisatie, Beheerplan AG5 2011 is geaccordeerd.

• Doelmatig oefenen en trainen van de OGS/WVD organisatie • Nieuwe ontwikkelingen monitoren en zonodig implementeren

• De activiteiten verlopen volgens planning.

Jaarverantwoording

2010

4. Veiligheidsbureau

Het veiligheidsbureau penbestrijding planvorming

heeft tot taak om het beleid

op projectbasis en oefenen)

integraal

ten aanzien

te ontwikkelen,

van crisisbeheersing

voor te bereiden,

en rarn-

uit te voeren (d.m.v.

en te evalueren.

Doelen 2010



Een planmatig goed voorbereide en functionerende crisismanagementorganisatie ten behoeve van de bestrijding van crises en rampen.

• Opstellen, beheren en actualiseren van multidisciplinaire plannen. Ooor de invoering van de Wet Veiligheidsregio's verandert de planstructuur ten aanzien van rampenbestrijding (gemeentelijke rampen-plannen worden vervangen door een regionaal crisisplan) .

• Het opstellen van het regionaal risicoprofiel is gereed. Het concept risicoprofiel is eind 2010 ter consultatie aangeboden aan de gemeenteraden. • Eind 2010 is een start gemaakt met het opstellen van een plan van aanpak voor het opstellen van het regionaal crisisplan. Het plan van aanpak zal naar verwachting in februari ter besluitvorming worden aangeboden. Oe vaststelling is voorzien in het vierde kwartaal 2011. • Project implementatie netcentrisch werken verloopt volgens planning.

• Afronden van de in 2009 begonnen implementatie van netcentrisch werken ten behoeve van de operationele informatievoorziening bij crises en rampen. Tevens optimalisatie en onderhoud hiervan. • Afronden van de in 2009 ingezette kwaliteitsverbetering organisatie gemeentelijke processen, conform de aanbevelingen van de Taskforce gemeentelijke processen.

• Alarmeringsvoorstellen zijn in juli 2010 geimplernenteerd en operationeel.

Opstellen, beheren en actualiseren van multidisciplinaire coordinatieplannen voor crises met risico's op grote maatschappelijke ontwrichting (stroomuitval, hoogwater Oe Maas, terreur, dierziekten). Hierbij actief interregionaal en landelijk samenwerken om kennis en inzichten te delen. Hierdoor voldoet de planvorming aan de laatste inzichten en ontwikkelingen waardoor de multidisciplinaire voorbereiding kwalitatief verbetert.

Vastgestelde plannen: • Coordinatieplan spoorwegen (nieuw plan) • Coordinatieplan Hoogwater Oe Maas (geactualiseerd plan) • Multidisciplinair Protocol Verdachte Objecten (PVO)

Het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting, het borgen van de continuiteit van de dienstveriening bij maatschappelijke ontwrichting. Op de bestrijding van specifieke crisissituaties met risico's op grote maatschappelijke ontwrichting (uitval vitale voorzieningen, terreur etc.) goed voorbereide organisaties.


Doelen 2010



Adequaat functionerende crisismanagementorganisatie voor de bestrijding van crises en rampen door middel van opleiden, oefenen en trainen.

Verbetering van de coordinatie en kwaliteit van het oefenbeleid door de stroomlijning van het monodisciplinaire en multidisciplinaire oefenen. Daarbij zorgen wij voor integraliteit in de planvorming en een verbinding met de beleids- en beheerscydus.

Meerjaren multidisciplinair beleidsplan opleiden, trainen en oefenen is vastgesteld.

Conform het Meerjaren multidisciplinair oefenbeleidsplan organiseren van trainingen/oefeningen voor: • burgemeesters, regionale en gemeentelijke beleidsteams, gemeentelijke managementteams en het Operationeel Team (OT); • Commando Plaats Incident (COPI); • Officieren van Dienst brandweer, politie en GHOR; • Vliegbasis Volkel, Schering Plough etc. in het kader van de rampbestrijdingsplannen; • rampbestrijdingsteams gemeentelijke processen (voorlichting, CRIB, directe zorg, termijnzorg en milieu). Daarnaast: • organiseren van basisopleidingen rampenbestrijding voor gemeentelijke functionarissen; • adviseren aan gemeenten ten aanzien van de planvorming en het oefenen; • continue kwaliteitsverbetering van het oefenen onder implementatie van nieuwe (Iandelijke) inzichten (bijvoorbeeld competentiegericht oefenen) en tools (oefenen evaluatiesystemen) .

Uitgevoerde oefeningen: • 2 basisopleidingen rampenbestrijding voor nieuwe functionarissen • 5 (virtuele) oefeningen voor officieren van dienst • 2 tweedaagse trainingen voor CoPIleden • 1 RBT-OT oefening met als thema hoogwater • 1 (virtuele) oefening in het kader van het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Volkel • 1 regionale bestuurlijke workshop in het kader van de binationale afspraken omtrent de Vliegbasis Volkel

1~

Bij de organisatie van het trainenl oefenen is goed afgestemd met de monodisciplinaire oefenprogramma's van de gemeenten en operationele diensten. Het voorkomen van onnodige veiligheidsrisico's voor de burger.

Multidisciplinair adviseren ten aanzien van evenementen, (gemeentelijke) rampbestrijdings-plannen en relevante landelijke ontwikkelingen.

Conform planning.

Meerjarenvisie veiligheidsbureau

Implementatie van de in 2009 genomen besluiten over de organisatie van het veiligheidsbureau.

Ontwikkeling is geintegreerd in de visievorming over het veiligheidsbureau "nieuwe stijl" dat onderdeel uitmaakt van het project regionalisering brandweer.

Jaarverantwoording

2010

5. Meldkamer De Meldkamer

Brandweer

lijke hulp, kwalificeert coordineert

maakt op basis van een melding

de melding,

de inzet. Indien

alarmeert

noodzakelijk

de benodigde

draagt

een inschatting hulpdiensten,

de meldkamer

van de noodzakestuurt

zorg voor verdere

deze aan en opschaling

en

begeleiding. Doelen 2010



Een doelmatige, effedieve ondersteuning van burgers en bedrijven bij hulpvragen en doelmatige en effedieve alarmering en ondersteuning van operationele brandweereenheden.

• Realisatie van 2.190 meldtafeldiensten op jaarbasis. • Alarmering van brandweer-eenheden en coordineren en ondersteunen van brand-weerinzetlen door opschaling, informatieverstrekking en het waarschuwen van de noodzakelijke instanties / sleutelfunctionarissen. • Coordineren van mobilofoonverkeer, de toepassing van de verbindingsscherna's en als netcontrolestation het bewaken van het verbindingsproces. • Bewaken van de paraatheid in de regio (restdekking bij grootschalige incidenten). • Actueel houden van de informatie in de verschillende informatie- en communicatiesystemen, het optimaliseren en toetsen van de systemen en het ondersteunen van de klanten bij het werken ermee. • Samenwerking met de andere partners voor het optimaal en effectief kunnen benutten van multidisciplinaire meldkamer-systemen. • Verstrekken van rapportages met betrekking tot operationele inzetlen (uitrukprestaties, meldrapporten en maandoverzichten) . • Vertalen van rampbestrijdings- en coordinatieplannen naar inzetvoorstelien, werkinstructies en procedures en deze informatie verwerken in de verschillende informatie- en communicatiesystemen. • Afstemmen met andere op het GMC aanwezige operationele diensten bij reguliere meldingen en in de opgeschaalde situatie . • Afstemming van procedures en planvorming waarbij een multidisciplinaire inzet noodzakelijk is. • Aannemen van spoedeisende hulpvragen (112) en - buiten kantoortijden - van meldingen voor de Provinciale Milieuklachtencentrale, Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas.

• Het aantal noodzakelijke meldtafeldiensten is in 2010 zonder noemenswaardige problemen gerealiseerd. • De in oktober 2010 geplande kwaliteitsslag van het regionale dekkingsplan is met een kleine vertraging in november ingevoerd in het GMS systeem. Een zorgvuldige voorbereiding heeft geresulteerd in een soepele implementatie zonder noemenswaardige overlast voor de korpsen.

• structureel oefenen van kennis en vaardigheden van centralisten brandweer volgens het Mono- en Multidisciplinaire oefenjaarplan 2010. • Oefenen van centralisten door het opstellen van oefenkaarten ten behoeve van zelfinstructie.

• Zowel het rnono- als multidisciplinaire oefenjaarplan zijn conform de planning uitgevoerd. • Door de brandweer centralisten werden in 201 0 acht oefencasussen gemaakt.

Een op grootschalige incidenten voorbereide meldkamer door middel van het voorbereiden van inzetvoorstellen en het implementeren van rampbestrijdingsplannen en coordinatieplannen.

Op de ondersteuning bij mono- en multidisciplinaire incidenten goed voorbereide medewerkers meldkamer.

Veiligheidsregio

Brabanl-Noord

• De maandrapportages zijn verder verbeterd met onder andere de prestaties in- en exclusief OMS meldingen. De rapportages zijn inmiddels ook online op het ROP raadpleegbaar. • De implementatie van het Verbeterplan Gemeentelijke Processen heeft een ombouw van de Communicator alarmering tot gevolg gehad. De ombouwwerkzaamheden zijn volgens plan verlopen. • De invoer van de rampbestrijdingsplannen Unipol en Gasunie is voorbereid binnen de meldkamer. De plannen waren op 1 januari 2011 echter nog niet vastgesteld. • De implementatie van het coordinatieplan autosnelwegen is volgens plan verlopen. • Alle overige activiteiten lopen volgens planning.

Lasten en baten Risicobeheersing Lasten

bedragen

Werkelijk 2009

x € 1.000

Werkelijk 2010

2.159 39 62

2.055 55 96

96

2.081 42 71

Preparatie en Veiligheidsbureau, Oefenen

628

486

260

221

Preparatie en Veiligheidsbureau, Repressie

412

491

388

318

Salarissen Pro-adie/preventie Preparatie en Veiligheidsbureau, Planvorming

Meldkamer

Totaallasten

25 3.325

31 3.214

Baten

37 123

127

Preparatie en Veiligheidsbureau, Oefenen

230

Preparatie en Veiligheidsbureau, Repressie

20

Salarissen Pro-actie/preventie

Meldkamer

-

24 2.757

13

21

115

1lS

248

24

23

193

221

200

202

602

609

353

13

Preparatie en Veiligheidsbureau, Planvorming

Totaal baten

31 2.872

Het programma risicobeheersing levert ten opzichte van de begroting een voordelig resultaat (voor bestemming) op van € 124.000. De belangrijkste afwijkingen komen voor op de posten van preparatie en repressie. Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel 5.3.2 van de jaarrekening op bladzijde 55.

Jaarverantwoording

2010

1~

3.1.2

Operationele voorbereiding

Operationele gehele

voorbereiding

opleidingsveld

draagt

zorg voor opleidingen

en de rnateriele

voorziening

en ondersteuning.

voor de brandweer

Daarmee

wordt het

gewaarborgd.

1. Opleidingen Opleidingen meester

verzorgt

brandweeropleidingen

en alle daarbij

behorende

gen, brandweerwedstrijden service en maatwerk op relevante

met partners

Doelen 2010 Kwalitatief goed opgeleide functionarissen.

brandweer-

leidend. vertaalt

en praktijk(her)

Kwaliteit van de opleidingen is op het gewenste niveau, door goede instructeurs en goede lessen.

~o

virtuele Maximale

levert input in landelijke

beleid

naar regionale

traininkwaliteit,

ontwikkelingen

en lokale projecten

in

uit de veiligheidsketen. Geplande activiteiten en ontwikkelingen


• Verzorgen van circa 40 verschillende opleidingsmodulen, voor circa 500 modulecursisten. • Verzorgen van virtuele (met informatie- en simulatietechnologie ondersteunde) bijscholingen voor bevelvoerders.

• Is gerealiseerd

• Aanbieden van bijscholing lingscursussen. Verzorgen van theorieexamens.

herhalingen,

van officiersopleidingen.

Opleidingen landelijk

tot en met het niveau van brand-

bijscholingen,

en trajectbegeleiding

zijn hierbij

beleidsterreinen,

samenwerking

(van manschap

specialismen),

en herha-

• Is gerealiseerd.

• Is waar nodig gerealiseerd

• Organiseren van alle brandweer theorie- en praktijkexamens.


• Organiseren examens

van de online theorie-


• Ontwikkelen en onderhouden van een digitaal instructeurvolgsysteem. • Laten evalueren van instructeurs door cursisten. • Houden van voortgangsgesprekken met en observeren van de instructeurs.

• Is dit jaar niet gerealiseerd

• Structureel aanbieden aan instructeurs van groepsgebonden en individuele bijscholing.

• Alleen aangeboden kelijk.

• Digitaal verzamelen maken van lesstof.

• Is gerealiseerd

en toegankelijk

• Is structureel in het bedrijfsproces opgenomen. • Elke geplande instructeur krijgt max. 1 maand na laatste les een voortgangsgesprek. Observaties worden door Team Opleidingen en externe coaches gedaan. indien noodza-

• Instructeurs worden minimaal een keer per jaar persoonlijk begeleid en gecoacht.

• 75% van alle geplande instructeurs zijn bezocht en gecoacht. Door planningsperikelen is 100% niet gerealiseerd. Wordt in 2011 voortgezet.

• Opleidingen worden op locatie gegeven. Met minimale reistijden voor cursist. • Opleidingen worden buiten oefenavonden om gegeven. • (Her)examens worden in overieg met cursist en opdrachtgever ingepland.

• Is gerealiseerd. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met reistijden van cursisten. • Is gerealiseerd.

Alle partners, betrokken bij het opleiden binnen de regio, zijn voorbereid op het competentiegericht opleiden voor manschappen en onderofficieren vanaf eind 2009.

• Vooriichten van alle betrokkenen. • Trainen van alle betrokkenen. • Organiseren van voldoende leeiwerkplekbegeleiders. • Aanpassen van interne processen bij team opleidingen.

Er is een implementatieplan opgesteld waar deze acties in ondergebracht zijn. De activiteiten veriopen volgens planning. De pilot Manschap A is in september 2010 gestart.

Trajectbegeleiding

Faciliteren van het leerproces officieren in opleiding.

Is gerealiseerd.

Service en maatwerk voor cursist en opdrachtgever.

officieren.

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

van de

• Is gerealiseerd.

Doelen

2010

Actuele kennis van en betrokkenheid landelijke ontwikkelingen.

Geplande activiteiten ontwikkelingen bij

Verzorgen van het wedstrijdseizoen.

en


• Deelnemen aan landelijke werken ontwikkelgroepen voor initieren van en meedenken over nieuwe ontwikkelingen. • Invoeren van vernieuwingen binnen de regio door middel van informatieverstrekking en bijscholingen.

Teamleider Opleidingen is vertegenwoordigd in LOBO en verschillende ontwikkelgroepen. Teamleden zijn betrokken bij verschillende werkgroepen (m.n. op Zuid-Nederland-niveau) om actief mee te denken.

Organiseren van voldoende wedstrijddagen voor alle deelnemende ploegen.

Per district zijn -zoals afgesprokenbrandweer-wedstrijden georganiseerd samen met Opleidingen. De wedstrijden zijn goed verlopen,

2_ Ondersteuning Ondersteuning verzorgt de logistiek, beheert en onderhoudt het regiomateriaal en -materieel. het opleidingsmateriaal en de verbindingen in het veld. Ondersteuning adviseert en begeleidt de aankoop van materieel en uitrustingen en faciliteert bij Europese aanbestedingen. Tenslotte faciliteert ondersteuning de medewerkers van BBN en GHOR op het gebied van middeleninkoop, schoonmaak, klein onderhoud, etc.

Doelen

2010

Kwalitatief goed materieel dat adequaat en veilig operationeel in te zetten is.

Uniformiteit in materieel / materiaal en een efficient inkoopbeleid.


en


• Verwerven, beheren, onderhouden, afstoten en vervangen van regionaal en landelijk materieel waaronder een 30-tal voertuigen, een 20-tal containers, 3 dompelpompunits, materieel en uitrusting voor 3 OGSteams en 8 WVD-teams.

In augustus zijn drie haakarm-chassis afgeleverd die via een landelijke aanbesteding zijn ingekocht. De nieuwe haakarm-chassis z;jn geplaatst in 055, Veghel en Vught. In december is er een Haakarrnchassis vervan-gen door BZK die geplaatst is in Sint Antonis. De HOVD- voertuigen zijn geleverd in oktober.

• Het administratief beheer van het materieel in IMS (Internet Materieel Systeem), een geautomatiseerd onderhoudsprogramma.

Met het oog op de regionalisering is het beheersysteem verder uitgezet in de districten. BZK heeft toegezegd dat de eenmalige subsidie voor het realiseren van een up-date opgestart kan worden.

• Ondersteuning bij het uitzetten van materieel / materiaal bij thema- en Open dagen en wedstrijden.

Op een 5-tal open dagen en alle regionale wedstrijden is gebruik gemaakt van het rnaterieel,

• Adviseren van het management van gemeentelijke brandweerkorpsen bij de aanschaf van materiaal en rnaterieel. • Verzorgen en begeleiden van de Europese aanbesteding bij de gezamenlijke inkoop van materiaal en rnaterieel. • Houden van toezicht op het correct verlopen van het proces van aanbesteding. • Evalueren van afgesloten mantelovereenkomsten / raamcontracten

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar het gebruik van een drukluchtschuimsysteem (DLS). Van de nieuwe mantelover-eenkomst voor de aanschaf van nieuwe tankautospuiten wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Met de oefencoordinatoren van de div. districten is een overeenkomst tot stand gekomen voor het trainen van brandweerchauffeurs. Alle bestaande overeenkomsten (12 st.) zijn zo nodig aangepast / verlengd. De landelijke overeenkomst voor de aanschaf van het nieuwe brandweeruniform is regionaal uitgezet. Stagnatie in de uitleveringen heeft organisa-torisch voor het team de nodige extra werkdruk opgeleverd.

Jaarverantwoording

2010

Doelen 2010



Het leveren van goed materiaal t.b.v. opleidingen en oefeningen.

• Faciliteren van cursussen/praktijkexamens die worden georganiseerd door team Opleidingen.

In overleg met het team opleidingen wordt vooral bij de praktijk- opleidingen I examens gefaciliteerd. Zowel met materieel als met menskracht.

• Inspelen op nieuwe ontwikkelingen en ervoor zorgen dat het materiaal up to date is. • Onderhoud van specifiek opleidingsmateriaal in een 30-tal rolcontainers en een Hulpverleningscontainer.

Gerealiseerd. Voor opleidingen is nieuw materiaal aangeschaft wat in de nieuwe opleidingen is opgenomen. Tijdens het "zorner reces" is aan het opleidingsmateriaal preventief onderhoud gepleegd en in gereedheid gebracht voor de keuringen.

Verzorgen van een goed werkklimaat in kantoor "Orthenpoort"

• Het faciliteren van ruim 300 vergaderingen in diverse ruimten. • Inkoop kantoorartikelen en communicatiemiddelen. • Plannen van de interne logistiek. • Organiseren van klein onderhoud en interieurverzorging.

Gerealiseerd.

Verbindingen

• Beheer en onderhoud van 170 lofoons incl. touchscreens. • Beheer en onderhoud van 650 tofoons en 1300 pagers. • Beheer en onderhoud van 170 gatiesystemen. • Beheer van de telefooncentrale onderhoud ligt bij KPN).

In alle mobilofoons is nieuwe soft-ware geinstalleerd. De koppeling van de melding aan de navigatie is volbracht.

rnobipornavi(het

Lasten en baten

Operationele

voorbereiding

Lasten

bedragen x € 1.000

Werkelijk 2009

Salarissen Opleiden Ondersteuning materieel Ondersteuning facilitair Ondersteuning verbindingen Totaallasten

Begroting 2010 primair

Begroting 2010 na wijziging

Werkelijk 201 0

707

703

673

644

1.057

680

847

850

589

666

664

612

530

526

523

511

620 3.504

505

537 3.213

3.112

457 3.074

Baten Salarissen Opleiden

69

69

47

0

1.131

734

775

748

68

67

66

Ondersteuning materieel

3

Ondersteuning facilitair Ondersteuning verbindingen

889

Totaal baten

Het programma

9

67

919

2.158

operationele

voordelig

resultaat

verschillen

tussen

voorbereiding

(voor bestemming) begroting

5.3.2 van de jaarrekening


levert ten opzichte

op van € 84.000.

en jaarrekening op bladzijde

1.790

55.

900 1.723

van de begroting

Voor een verdere

wordt verwezen

889 1.778

per saldo een

toelichting

naar de toelichting

op de

bij onderdeel

3.1.3

Bestuur- en Managementondersteuning

Bestuurs- en managementondersteuning

Bestuurs- en managementondersteuning ondersteunt en adviseert het bestuur en de Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en het management en de organisatie van BBN op het gebied van beleid, bedrijfsvoering, personeel en organisatie, informatie- en procesmanagement, kwaliteitszorg en communicatie en voorlichting. 1. Bestuurs- en beleidsadvisering Doelen 2010



Bestuur, management en projectleiders van Brandweer en Veiligheidsregio Brabant- Noord weten zich ondersteund door resultaatgerichte beleidsadvisering.

• Voorbereiding, afhandeling en voortgangsbewaking van bestuursmanagement- en commandantenvergaderingen Advisering bestuur en directie bij deelname aan strategisch landelijk overleg; • Juridische en beleidsmatige adviezen bestuur, management en gemeenten; • Intersectorale (beleids- )ondersteuning; • Bijdrage leveren aan de (strategische) beleidsontwikkeling;

De nadruk van de advisering heeft gelegen bij het project regionalisering Brandweer en ondersteuning van het bestuur op regionaal en landelijk niveau (vooral Dagelijks Bestuur) Veiligheidsberaad en hieronder ressorterende Bestuurscom-missies Brandweer en Informatievoorziening .

Implementatie Wet Veiligheidsregio's per 1 juli 2009 of 1 januari 2010.

Opstellen van het Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2010-2013. Uitvoering is afhankelijk van het wetgevingstraject Wet Veiligheidsregio's.

De voorbereidingen op de doorvoering van de consequenties zijn gestart, waaronder de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. De werkzaamheden voor het Beleidsplan Veiligheidsregio 2011 - 2014 zijn het vierde kwartaal van 2010 gestart.

Samen een brandweer in 2011 , Het Algemeen Bestuur heeft op 25 juni 2008 besloten zich sterk te maken voor de vorming van een gezamenlijk brandweerkorps voor heel Brabant-Noord.

Leveren van de gevraagde bijdrage aan de extern aangestelde projectleider, die de opdracht heeft een organisatieplan op te stellen. Afhankelijk van de besluitvorming in colleges eind 2009 wordt een implementatieplan opgesteld

Activiteiten zijn conform planning gerealiseerd en binnen het project regionalisering verder vorm gegeven. Doorvoering nieuwe geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord is gepland op 1 januari 2011 .

Optimale samenwerking tussen Veiligheidsregio, Politie Brabant-Noord, het Korps landelijke politiediensten (KLPD), de Koninklijke marechaussee (Kmar) en het ministerie van BZK bij branden, rampen en crises.

Inbrengen van de regionale aanHet Veiligheidsberaad bereidt een dachtspunten van Brabant-Noord in model-convenant voor tussen de veiligde voorbereiding van een landelijk heidsregio, de Politie Brabant-Noord en convenant ter uitvoering van de Wet de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheidsregio's tussen de besturen Koninkrijksrelaties. van de Veiligheidsregio's. de Regionale Colleges van de politie en de minister van BZK als korpsbeheerder Korps Landelijke Politiediensten en de minister van Defensie als korpsbeheerder Korps Koninklijke Marechaussee.

Jaarverantwoording

2010

Doelen 2010



Landelijk uniforme informatie- en communicatievoorziening bij de veiligheidsregio's en de hierin samenwerkende veiligheidspartners.

Inbrengen van de wensen en verwachting van Brabant-Noord bij het opstellen van een landelijke gemeenschappelijke regeling tussen de besturen van de veiligheidsregio's waaraan zij de behartiging van taken ten behoeve van de inrichting van een landelijk uniform informatie- en communicatievoorziening overdragen. Dit is een onderdeel van de invoering van de Wet Veiligheidsregio's.

In verband met de uitgestelde behandeling van het wetsvoorstel voor de veiligheidsregio's in de Eerste Kamer, is de voor-bereiding van bedoelde lande!ijke gemeenschappe!ijke regeling door het Veiligheidsberaad nog niet ter hand genomen. Ten aanzien van landelijk project netcentrisch werken heeft Brabant-Noord als pilotregio gefunctioneerd. Begin 2010 is het convenant voor deelname aan het landelijk project netcentrisch werken ondertekend.

Doelen 2010



BBN is in staat om de haar opgedragen doelen te realiseren, waarbij de taakuitvoering kwalitatief voldoet aan de eisen en verwachtingen van haar belanghebbenden.

Voortzetten van de kwaliteitszorg bij de Brandweer Brabant-Noord ter uitvoering van het Beleidsplan Kwaliteitszorg Brandweer Brabant-Noord 2006-2010 en de Wet op de veiligheidsregio's waarin de wettelijke verplichting tot kwaliteitszorg is opgenomen. Hiervoor wordt aangesloten bij het landelijke project Cicero waardoor kwaliteitszorg wordt ingebed in de reguliere bedrijfsvoering en verbetering en vernieuwing van de brandweerprocessen.

Om capaciteit vrij te maken voor het Project regionalisering brandweer in Brabant-Noord heeft het Dagelijks Bestuur besloten in 2009 en 2010 geen nader beleid te ontwikkelen of activiteiten te ontplooien op het terrein van kwaliteitszorg. Verdere vormgeving van de kwaliteitszorg is uitgewerkt in het project regionalisering brandweer.

De uitvoering van de zorg voor brandweer en rampenbestrijding is in overeenstemming met de eisen en verwachtingen van bestuur en samenleving.

Opschorten van audits bij 21 gemeentelijke brandweerkorpsen en het regionaal bureau voor 2009 en 2010 als gevolg van het project regionalisering brandweer in Brabant-Noord. De inmiddels bij brandweermanagers opgebouwde kennis wordt onderhouden ten behoeve van de implementatie van het Beleidsplan kwaliteitszorg 2006-2010. Hiervoor worden de volgende activiteiten ontplooid: • opleiden en in stand houden van een pool van competente auditors; • organiseren van masterclass ter verbreding van het kwaliteitsgericht denken en handelen; • verbeteren van de kwaliteit van taakuitvoering en dienstverlening via de normale bedrijfsvoering; • evalueren, samen met politie, GHOR en gemeenten van multidisciplinaire inzetten;

In de eindrapportage lijnstructuur is voorzien in het bij district Meierij plaatsen van het domein Kwaliteitszorg, Innovatie en Onderzoek. Vanuit dit domein zal kwaliteitszorg regiobreed bij de brandweer worden georgani-seerd. Ter uitvoering van het medio 2008 met de minister van BZK gesloten convenant wordt in Brabant-Noord gewerkt aan het op orde krijgen en houden van de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie. Op 25 juni 2010 heeft een voort-gangsgesprek over het convenant veiligheidsregio plaatsgevonden tussen de Veiligheidsdirectie en een vertegenwoordiging van BZK.

Kwaliteitszorg

~24 I

• adviseren van bestuur en management op het gebied van verbetering en vernieuwing van de dienstverlening en organisatie.

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

Communicatie en voorlichting

Doelen

2010


Corporate communicatie • gemeentebesturen, brandweermedewerkers, andere overheden en veiligheidspartners weten wie Brandweer Brabant-Noord is en wat zij doet; • de interne en externe communicatieprocessen in de organisatie verlopen in systematische samenhang. Interne communicatie Er is voorzien in structurele, informatievoorziening. Externe communicatie Het externe relatiebeheer tisch georganiseerd.

digitale

is systema-

Communicatie Veiligheidsregio • de samenwerkingspartners hebben een eenduidig beeld van rol en taken van de Veiligheidsregio BrabantNoord; • de interne en externe communicatieprocessen verlopen in systematische samenhang.

en

De volgende activiteiten worden voor de Veiligheidsregio (VR) en/of Brandweer Brabant-Noord (BBN) ontplooid: • advisering bestuur en management op het gebied van communicatiebeleid; • doorvoering en contentbeheer intranet, extranet, website; • organisatie van presentaties, evenementen en representatie; • redactie beleidsdocumenten, nieuwsbrieven, folders, populaire versie jaarverslag en dergelijke • beheer huisstijl; • ondersteuning risico- en crisiscommunicatie; • coordinatie multidisciplinaire voorlichterpool; • communicatie Veiligheidsregio.

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang De reguliere communicatieactiviteiten zijn uitgevoerd. Nadruk heeft gelegen op de interne en externe (bestuurlijke) communicatie over het project regionalisering 'Samen een brandweer in 2011 '. Ingezette communicatiemiddelen: digitale nieuwsbrieven, website www.bbnsamen.nf en diverse personeelsbijeenkomsten. Eind 2010 is een intranet voor nieuwe brandweerorganisatie gelanceerd. Risicocommunicatie De samenwerking met de Brabantse veiligheidsregio's binnen het provinciale project Brabant Veiliger, die vorig jaar is gestart, is voortgezet. Binnen dit door de provincie gefinancierde project is het publieksonderzoek risicobeleving uitgevoerd. In november is gestart met voorbereiding van een publiekscampagne 2011 rondom de rampenzender . Crisiscommunicatie Voorstel voor doorontwikkeling van het rampbestrijdingsteam voorlichting is in november 2010 door het AB voor kennisgeving aangenomen. Gestart met implementatie van het voorstel.

Bedrijfsvoering

Doelen

2010

Bestuur en management weten zich doelmatig en effectief ondersteund op het gebied van financieel beleid en beheer en de administratieve organisatie.


en

Opstellen van: • beleidskader 2011 ; • programmabegroting 2011 ; • jaarverantwoording 2009; • bestuursrapportage 2010; • managementinformatie • financiele adviezen bestuur en management. Verzorgen van: • administratief beheer; • juridische kwaliteitszorg; • ondersteuning bestuur en management; • dienstverlening op het gebied van financiele administratie voor het district Land van Cuijk; Herinrichten van de producten programmabegroting op basis van de landelijke voorstellen uit het Project Aristoteles. Door de producten SMART te formuleren kunnen deze gemakkelijker tussen veiligheidsregio's vergeleken worden (bench-marking).

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang Het befeidskader 2011 , de jaarverantwoording 2009 en de bestuursrapportage 2010 zijn conform planning gerealiseerd. De programmabegroting 2011 heeft vertraging opgelopen ivm de regionalisering van de brandweer. Het gevolg is dat de Veiligheidsregio met ingang van 2011 door de provincie Noord-Brabant onder preventief toezicht is gesteld. het AB is hierover op 7 april 2010 geinforrneerd.

De uitrol van het project Aristoteles in Brabant-Noord was in de landelijke planning voorzien in het laatste kwartaal van 2010. Landelijk heeft het project vertraging opgelopen, waardoor de uitrol is doorgeschoven naar 2011 .

Jaarverantwoording

2010

Informatie

& Procesmanagement

Doelen 2010



Klantgerichte ondersteuning van bestuur en management op het gebied van informatiebeleid en procesmanagement.

• Uitlijnen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. • Ontwerpen, beschrijven en beheren van werk-, ondersteunende en besturingsprocessen; • Opstellen nieuw Informatiebeleidsplan. • Adviseren bestuur en management op het gebied van informatiebeleid en procesmanagement. • Doorontwikkelen en technisch beheer intranet, extranet en website. • Doorontwikkelen en beheren gedigitaliseerd archief. • Ondersteunen en beheren kantoorinformatie- en communicatiesystemen. • Doorontwikkelen en beheren huidige systemen.

• De acties zoals vastgelegd in de programmabegroting 2010 worden conform planning uitgevoerd. De implementatie van Decos is afgesloten. Het fysieke archief voldoet aan de Archiefwet door inhuur van externe deskundigheid. • Doorontwikkeling van het huidige ICT systeem is niet opgepakt met het oog op de komende regionalisering. Wel is het intranet opnieuw opgepakt om dit breder weg te zetten. Hierdoor is de informatievoorziening naar alle medewerkers regiobreed m.b.t. de regionalisering gewaarborgd. • Het opstellen van een nieuw informatiebeleidsplan is opgeschoven naar 2011 /2012 wanneer daadwerkelijk duidelijk is wat de richting is m.b.t. informatiemanagement.

Doelen 2010



Eigentijds HRM-beleid gericht op ontwikkeling en begeleiding van rnedewerkers in een gezonde werkomgeving om een professionele en doelmatige dienstverlening te realiseren.

• Actualiseren RIE 2009 (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en effectueren jaarplan arbo-beleid.

• De RIE en het jaarplan zijn in concept grotendeels gereed; i.v.m. de regionalisering en de landelijke ontwikkeling t.a.v. de arbo-catalogus vindt de definitieve afronding in 2011 plaats. • Voor alle functies zijn vastgestelde functiebeschrijvingen en -waardering gereed. • Invoering van het 2e loopbaanbeleid zal in de nieuwe regionale organisatie ter hand worden genomen. • Er is een plan van aanpak opgesteld voor de realisatie van het personeelsbeheer voor de nieuwe organisatie. Voor de uitvoering zal de dienstverlening plaatsvinden door de afdeling personeelsbeheer van de gemeente 's-Hertogenbosch. • De dienstverlening aan het Land van Cuijk heeft gedurende 2010 plaatsgevonden door p&o van het regiokantoor. Vanaf 1 januari 2011 zal dit gemcorporeerd worden in de nieuwe organisatie.

Personeel & organisatie

• Vaststellen van een actueel bestand aan functiebeschrijvingen en -waarderingen. • Voorbereiden invoering 2e loopbaanbeleid voor de nieuwe organisatie (CAO-verplicht). • Voorbereiden personeelsbeheer voor de nieuwe regionale organisatie, waaronder verdergaande digitalisering.

• Dienstverlening op het gebied van personeelbeleid en -beheer voor het district Land van Cuijk.

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

• Adviseren management op het gebied van personeelsbeleid en organisatieontwikkeling. • Uitvoeren werving en selectie

• Op diverse onderwerpen heeft advisering plaatsgevonden.

• Verstrekken van managementinformatie.

• In de managementrappor-tages is inzicht gegeven in o.a. verzuim, opleidingen-beleid en de beoordelings-cyclus.

• Vacatures werden conform vastgesteld beleid ingevuld. Tevens werden voor de nieuwe organisatie een aantal sleutelfuncties ingevuld.

Lasten en baten

Bestuurs- en managementondersteuning

Lasten Salarissen

bedragen

Werkelijk 2009

x € 1.000

Werkelijk 2010

2.081

2.104

2.079

2.387

Overige personeelskosten

270

174

172

154

Overige bedrijfskosten

226

200

245

271

I&A

190

222

221

209

Communicatie

22

89

88

54

Kwaliteitszorg

11

27

2

Veiligheidsregio

384

2.395

893

Rente en bankkosten Restitutie compensatie btw aan gemeenten Totaallasten

142 3.184

5.201

Baten Salarissen

789

772

762

854

Overige bedrijfskosten

125

175

175

231

984

990

I&A

Communicatie Kwaliteitszorg

7

Veiligheidsregio

128

Rente en bankkosten

184

~TI~o~ta~a_'~ba~t~en~

156

156

~~==:::::1:.~2~~3~2~~~-_-_-_-_-_-~~1.~1~03~~ 2~.~0~78~~------~

Het programma bestuur- en managementondersteuning levert ten opzichte van de begroting een voordelig resultaat (voor bestemming) op van € 1.244.000. De belangrijkste oorzaak hiervan is echter het verloop van de uitgaven van de convenantgelden van BZK voor de regionalisering van de brandweer. Deze post is opgenomen bij het onderdeel veiligheidsregio en de uitgaven hiervoor zijn € 1.502.000 lager dan geraamd. Omdat de lasten van de regionalisering van de brandweer ten laste van een bestemmingsreserve worden gebracht heeft deze lagere uitgave voor 2010 geen gevolgen voor het uiteindelijke resultaat. De post salarissen levert een nadeel op van € 217.000 mede door stortingen in de voorziening personeel om aan de verplichtingen in de komende jaren te kunnen voldoen. Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel 5.3.2 van de jaarrekening op bladzijde 55.

Jaarverantwoording

2010

3.1.4

Recapitulatie Brandweer Brabant Noor


x€

Bedragen

BBN

1.000

Werkelijk 2009

Begroot 2010 rimair

Begroot 2010 na wijziging

Werkelijk 2010

Risicobeheersing

3.325

3.214

2.872

2.757

Operationele voorbereiding

3.504

3.112

3.213

3.074

Bestuur Middelen en Organsatie

3.184

2.816

5.201

4.112

10.013

9.142

11.286

Totaallasten Risicobeheersing Operationele voorbereiding

9.943

602

609

353

362

2.158

1.790

1.778

1.723

Bestuur Middelen en Organsatie

1.232

1.103

2.078

2.233

Totaal baten

3.992

3.502

4.209

4.318

6.021-

5.640-

7.077-

5.625-

Saldo BOUR

1.789

1.745

2.831

3.095

Inwonerbijdrage

3.751

3.799

3.751

3.766

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

5.540

5.544

6.582

6.861

481-

96-

495-

1.236

525

187

2.211

2.152

1.033

283

2.706

508

96

495

27

0

0

Resultaat voor bestemming Ootatie aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo dotaties/onttrekkingen reserves Resultaat na bestemming

Na dotaties

en onttrekkingen

culaire

Oit bedrag

ad € 124.000

06-12-2010)

het convenant

3.2

aan reserves

ad € 227.000.

Brabant-Noord

tussen

ten behoeve

de Veiligheidsregio

Geneeskundige

resteert

een voordelig

is inclusief

resultaat

een bijdrage

Hulpverlening

227

voor Brandweer

vanuit de BOUR (zie BZK cir-

van de convenantgelden

en het ministerie

1.143 1.009-

voor de uitvoering

van Binnenlandse

bij Ongevallen

van

zaken.

en Rampen

Algemene doelstelling GHOR Oe GHOR draagt

ten behoeve

zware ongevallen

samen

litie en gemeenten de Publieke (PSHOR).

zorg voor drie processen:

Gezondheid Oaarnaast

van de gezondheid

rnet de geneeskundige

van (potentiele)

de Spoedeisende

(PG) en de Psychosociale

Medische

Hulpverlening

heeft de GHOR als taak afspraken

regio over hun voorbereiding

slachtoffers

keten en in afstemming

van rampen

Hulpverlening

bij Ongevallen rampen

po-

(SMH),

en Rampen

te maken met de zorginstelIingen

open inzet bij zware ongevallen,

en

met de brandweer,

en crisissituaties

in de (Zorg-

continuiteit). Anders gezegd: Onder

het motto 'Veiligheid

geneeskundige

met zorg geregeld',

sector erop voorbereid

voordoet.

Veiligheidsregio

jaarverantwoording

2008

zorgt de GHOR ervoor dat iedereen

is om slachtoffers

goed te helpen

binnen

de

als zich een calamiteit

Doelen

2010

Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH) Het adequaat inzetten van zorg als de hulpverlening de normale capaciteit overschrijdt. Het proces SMH bouwt voort op de hulpverlening vanuit de dagelijkse zorg.


en

a. Samenwerken, afstemmen en toetsen van afspraken met partners uit de geneeskundige kolom: afspraken met (Meldkamer) Ambulancezorg, ziekenhuizen, mobiel medische team, Nederlandse Rode Kruis (NRK) zijn schriftelijk vastgelegd. Afspraken worden getoetst door Inspectie gezondheidszorg. b. Op peil houden van een geneeskundige combinatie. c. 360 Inzetten sleutelfundionarissen 1) (in hoofdzaak bij: grote verkeersongevallen, stand-by en inzet bij brand, ondersteuning en stand-by bij bijzonder politieoptreden) . d. Inzetbaar zijn volgens GRIP. e. Relatiebeheer sleutelfunctionarissen (informatievoorziening, overleg, nieuwsbrieven). f. Coordinatie en communicatie met kolompartners, uitvoeren en aansturen geneeskundige kolom. g. Een 24 uurs beschikbaarheid, op piketbasis, van 4 sleutelfundionarissen in de regio. h. De sleutelfunctionarissen hebben in totaal 5 piketvoertuigen tot hun beschikking. Ontwikkelen en in stand houden van een continuiteitsplan met een overzicht van 72 partners in de zorg en dienstverlening. Hierbij wordt de continurteit van zorg bij disbalans in beeld gebracht, planvorming daarop geborgd en beoefend.

j. Overzicht invoeren in een digitaal systeem GHOR4ALL. Dit maakt het mogelijk dat de GHOR bij een calamiteit direct inzicht heeft in noodzakelijke gegevens en vervolgens actie kan uitzetten.

Gerealiseerde de voortgang

activiteiten

en afwijkingen

in

a. Met de meldkamer wordt overleg gevoerd over de uitwerking C2000 en SMH. In het najaar is overleg gevoerd met NRK. Met de ziekenhuizen zijn de ZiROP oefeningen voor 2010 en 2011 vastgelegd. b. Het bestuur van GHOR Nederland heeft besloten dat de methodiek van de Geneeskundige combinatie (GNK-c) tot 2015 gehandhaafd blijft. Er komen in 2011 afspraken betreffende bijstand door een extra GNK-c en/of Haakarmbak uit andere veiligheidsregio's. Momenteel is de GNK-c in BrabantNoord volledig operationeel inzetbaar. c. In 2010 zijn er 395 inzetten van sleutelfunctionarissen geweest (zie bijlage). Dit is een lichte toename ten opzichte van 2009

(377). d. De matrix opschaling wijzigingen gekregen,

GHOR heeft enkele alarmering conform.

e. Er zijn twee overleggen tussen GHOR-bureau en OvDG' en geweest. Daarnaast werken een aantal OvDG'en mee aan projecten t.b.v. de GHOR. f. Zie a en d. g. De functie OMaC is vanaf voorjaar 2010 op hard piket gezet zodat beschikbaarheid gegarandeerd is bij calamiteiten. h. Er zijn 5 piketvoertuigen aanwezig ten behoeve van de inzetbaarheid voor Officieren van Dienst - Geneeskundig (OvDG); 2 voor regio 's-Hertogenbosch/Oss en 2 voor regio Uden/Veghel/Haps. 1 voertuig is beschikbaar voor de volledige regio en kent als primaire taak continuering van inzetbaarheid in beide regio's. i. Zorgcontinuiteit: Intensieve samenwerking tussen de 3 GHOR bureaus op het onderwerp zorgcontinuiteit, 1 x per maand overleg met andere regio's gerealiseerd; Brabant brede leidraad zorgcontinu'iteit gerealiseerd, voor uniforme afspraken; In 2010 is er verder gebouwd aan het opbouwen van het netwerk van zorgaanbieders. In plaats van met individuele zorgaanbieders afspraken te maken is ervoor gekozen om op koepel niveau te gaan werken. Dit is efficienter en effectiever. Het netwerk op koepelniveau bestaat uit 42 partners in de zorg. Brabant breed is er het format zorgcontinurteitsplan gerealiseerd en verzonden onder alle 42 ketenpartners, voor uniforme planvorming; Platform Zorgcontinuiteit is sinds de start in oktober 2010 2x bij elkaar geweest;

Sleutelfunctionarissen: De GHOR is voor haar functioneren in crisissituaties afhankelijk van sleutelfunctionarissen, op wie zij een beroep doet bij opschaling. Omdat het GHOR-bureau over te weinig menskracht beschikt en niet alle expertise in huis heeft om alle functies zelf in te vullen. schakelt het bureau medewerkers in van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). de Meldkamer Ambulancevoorziening, de GGD Hart voor Brabant en van instellingen voor psychosociale hulpverlening. Sleutelfunctionarissen maken deel uit van de parate organisatie van de GHOR.

Jaarverantwoording

2010

Doelen 2010


en


activiteiten

en afwijkingen

in

Alle 42 ketenpartners zijn 4x aangeschreven voor informatie en het aanleveren van een vast contactpersoon, zowel op directie- als management niveau; j. GHOR4ALL Update van de vragenlijsten heeft plaatsgevonden en de accounts zijn aangemaakt. Vulling vindt plaats in 2011 ; GHOR BN is voorzitter van de landelijke redactieraad en heeft zitting in de stuurgroep, totaal 2x redactieraad bijgewoond en 2x stuurgroep; Prioritering in de vulling van GHOR4ALL is aangebracht. Preventieve Openbare Gezondheidszorg Zo min mogelijk schade aan de volksgezondheid bij rnilieucalamiteiten of uitbraak van infectieziekten.

a. 75 keer multidisciplinaire advisering (afstemming met kolompartners per adviesaanvraag). b. Opstellen van 15 GHOR-draaiboeken voor grote evenementen. c. Digitale registratie binnen evenementenkalender. De evenementenkalender wordt gevuld door gemeenten (In een richtlijn voor de gemeenten is bepaald bij welke soort evenementen en bezoekersaantallen er een advies aangevraagd dient te worden).

~30

a. In 2010 zijn in totaal 159 evenementenadviezen uitgebracht aan in totaal 16 gemeenten (zie bijlage). Dit is een toename van 35'7'0ten opzichte van 2009. Er is een trend te zien in de toename van het aantal evenementenadviezen en de multidisciplinaire afstemming tussen de veiligheidspartners bij risicovolle evenementen. b. GHOR heeft 2 draaiboeken volledig uitgewerkt (TROS muziekfeest 's-Hertogenbosch en doorkomst 4-daagse Cuijk). Tevens hebben er 32 multidisciplinaire afsternmingsoverleggen plaatsgevonden met gemeenten, brandweer en politie. Hierbij zijn de calamiteitenplannen afgestemd en waar nodig aangepast. c. De Digitale Multidisciplinaire

Onderhouden en toetsen van rampbestrijdingsplannen: a. afstemming met kolompartners; b. het updaten van de medische paragraaf in de plannen; c. onderhouden en toetsen van 5 draaiboeken Infectieziekten (SARS, grieppandemie, pokken, generiek draaiboek, dierziekten); d. afstemmen met kolorn- en ketenpartners. Jaarlijks checken of alle gegevens (onder andere locaties, personen, bevolkingsgegevens en telefoonnummers) nog kloppen. e. Onderhouden van het actiecentrum. Volgens procedure nemen functionarissen hun plaats in binnen het actiecentrum. De Communicator biedt ondersteuning in het alarmeren:


Activiteitenkalender (DigiMAK) wordt steeds beter gevuld door de gemeenten, er is daarentegen nog steeds ruimte voor verbetering. Dit is bekend bij het Veiligheidsbureau en wordt opgepakt door de projectgroep Regionaal Multidisciplinair Evenementenbeleid (RME). Bij dit project is tevens vertegenwoordiging van gemeenten (AOV'ers en vergunningverleners) aanwezig. Begin 2011 zullen de verdere technische verbeteringen voor de DigiMAK plaats vinden.

Onderhouden en toetsen van rampenbestrijdingsplannen: d. Slachtofferberekeningen worden momenteel aangepast en zullen naar verwachting begin 2011 gereed zijn; e. Het project Harmonisatie gezondheidskundige paragraaf (i.s.m. bureau GMV en GHOR'en Midden- en West Brabant en Brabant Zuidoost) zal naar schatting begin 2011 gereed zijn;

f. In verband met landelijke ontwikkelingen en vernieuwde wetgeving (Wet PG en Wet veiligheidsregio's) zal actualisatie op een later tijdstip plaatsvinden;

Doelen

2010


en

Deelnemen in Veiligheidsbureau: a. opstellen van jaarlijks werkplan gezamenlijk met teamleiders BBN en Politie; b. volgens werkplan Veiligheidsbureau projecten uitvoeren. Het werkplan is bestuurlijk vastgesteld; c. Inhuur van 280 advies uren medische milieukunde en contract voor parate diensten.


activiteiten

en afwijkingen

in

d. In verband met landelijke ontwikkelingen en vernieuwde wetgeving (Wet PG en Wet veiligheidsregio's) zal actualisatie op een later tijdstip plaatsvinden; e. Het Actiecentrum tioneel.

GHOR is volledig opera-

Deelnemen in Veiligheidsbureau: a. Jaarlijks werkplan is opgesteld. b. GHOR levert bijdrage zoals vastgesteld het werkplan.

in

c. 3 lesdagen GAGS'en georganiseerd in 2010. 1 oefening GAGS (assistentie) bij CoPI oefeningen in okt. 2010 en 1 decontaminatie oefening in oktober 2010. 3 maal gevraagde casuistiek (beleid gezondheidsonderzoek, bereikbaarheid GAGS, deelname nucleair defensiemateriaal). 10 maal GAGS operationeel ingezet. Vier projecten worden begin 2011 afgerond i.s.m. bureau GMV en GHOR'en Midden- en West Brabant en Brabant Zuidoost: Protocol Decontaminatie; Harmonisatie gezondheidskundige paragraaf; Slachtofferberekeningen RBP's; Procedure overdracht GHOR naar bureau GMV. Psychosociale bij Ongevallen beschikbaar.

Hulpverlening en Rampen is

• Uitvoeren afgesloten convenant met GGZ, Maatschappelijk Werk, SENSOOR telefonische hulpdienst en Slachtofferhulp (sleutelfuncties in dit proces zijn beschreven, toebedeeld en beoefend); • Periodiek overleg met de stuurgroep (participanten vanuit instellingen).

• 2 overleggen stuurgroep PSHOR (participanten vanuit instellingen); • Dit jaar heeft in het teken gestaan of vorming van 1 PSHOR-expertteam voor de hele regio mogelijk is. Dit plan is in de stuurgroep voorjaar 2010 besproken en werd gedragen. In het najaar 2010 is samen met een afvaardiging van de stuurgroepleden gezocht hoe de invulling van zo'n team er in de praktijk uit zou kunnen komen te zien en welke consequenties dit zou hebben; voor zowel de GHOR als de ketenpartners. Onderzocht werd ook of PSHI in dit zelfde model georganiseerd zou kunnen worden. Voor het plan is vanwege financiele redenen en discongruentie m.b.t. de werkgebieden / uiteindelijk onvoldoende draagvlak gevonden; • De samenwerking met GHOR Brabant ZuidOost is verder geintensiveerd. Er is gewerkt aan een gezamenlijk OTO-plan en OTO-model voor leden kernteam, leiders opvangteam en leden opvangteam. In het najaar 2010 zijn de 1 e pilottrainingen nieuw model gehouden worden voor de leden kernteam en leiders opvangteam. De basistraining lid opvangteam nieuw model bestond al, maar is verder aangepast; • Voor alle medewerkers van Bureau Slachtofferhulp is een minitraining PSHOR gehouden. Deze is goed ontvangen. Met Bureau Slachtofferhulp is afgesproken dat er een vaste pool van 45 vrijwilligers samengesteld wordt die allen PSHOR-proof opgeleid zijn, dan wel -worden;

Jaarverantwoording

2010

Doelen 2010


Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang • 1 keer uitgave van de Nieuwsflits PSHII PSHOR; • De missie/visiel uitgangspunten en doelen voor PSHOR zijn geherformuleerd en aangepast aan de landelijke ontwikkelingen;

• Er zijn voortganggesprekken stuurgroepleden;

gevoerd met de

• In het najaar 2010 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een operationele handleiding PSHOR i.s.m. GHOR-bureau Brabant Zuidoost; • In het najaar 2010 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een PSH folder voor getroffenen i.s.m. GHOR-bureau Brabant Zuidoost en GGD Midden West Brabant; • In het najaar 2010 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een opschalingsflash PSHOR voor professionals i.s.m. GHORbureau Brabant Zuidoost; • In het najaar 2010 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor een symposium Brabant Breed i.s.m. GHOR en GGD Brabant Zuidoost en GHOR en GGD Midden West Brabant en de GGD hart voor Brabant. Een inzet is digitaal te volgen.

a. Implementatie van Incident Master (GHOR Digitaal) bij de ketenpartners; b. Bieden van een helpdesk.

a. GHOR DIGITAAL is in 2010 verder ontwikkeld: functionaliteiten: simultaan loggen en lezen via beeld, oordeel en besluit-doctrine; registraties van acties; aansluiting bij netcentrisch werken (Iandelijk/multi); OvDG zal in 2010, uitgerust met PC tablet, GHOR digitaal vanaf Plaats Incident hanteren. voorbereiden crisiscoordinatoren ziekenhuizen en andere ketenpartners (GGD); proces PSHOR en PSHI, SMH en POG worden gefaseerd ingevoerd in Incident Master; - opnemen in OTO-planning.

Adequaat opgeleide, getrainde en beoefende GHOR-functionarissen zowel in mono- als in multidisciplinair verband.

a. Opstelien en uitvoeren van competentiegericht opleidingsbeleid (registratie in digitaal systeem en persoonlijke registratie in portfolio voor officieren van dienst); b. Opstelien van jaarplan. De 127 activiteiten (gepland 1.000 cursisten) worden deels door GHOR-medewerkers en deels door externe docenten uitgevoerd.

a. Dit is nog niet geheel afgerond en zal doorlopen in 2011.

b. Loopt volgens plan.

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

b. In 2010 hebben er 112 OTO activiteiten plaatsgevonden met 753 cursisten. Dit is minder dan gepland. Dit komt door tijdelijke uitval van medewerkers i.v.m. zwangerschap en ziekte.

Doelen 2010



Innovatie en f1exibiliteit zijn ingebouwd. Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen is uitgevoerd.

Beheren van computersys-teem Crisis on line:

a. Vanaf 15-07-2010 is de bereikbaarheid van de helpdesk aangepast naar maandag tot en met vrijdag van 08:30 - 18:00 uur. Dit was voorheen de gehele week, inclusief weekend van 08:00-23:00 uur;

a. uitvoeren helpdeskfunctie; b. 4x per jaar uitbrengen van een nieuwsf1its; c. Uitvoeren fall back procedure via de Meldkamer Ambulancezorg. d. Digitaal afgeven van 300 inbewaringstellingen. Deze dienst is op verzoek van het Algemeen Bestuur ondergebracht bij de GHOR.

b. In februari 2009 is uit de tevredenheidsmeting gebleken dat er geen behoefte bestaat aan een nieuwsflits; c. De fall back procedure wordt uitgevoerd via de Meldkamer Ambulancezorg. In 2010 waren er 8 fallbacks; d. In 2010 is er 189 keer een digitale IBS afgegeven. Dit is minder dan in 2009 (217).

Herkenbare GHOR-functionarissen.

Functionarissen voorzien van juiste herkenbare kleding.

Alle operationele medewerkers zijn in 2010 voorzien van de nieuwe kleding. Deze uniformen zijn conform de richtlijnen en in een andere kleurstelling dan de uniformen van de RAV (verbetering gelet op herkenbaarheid van hulpverleners).

Het proces Geneeskundige Hulpverlening is gedigitaliseerd en alle betrokken functionarissen kunnen ermee werken.

Implementeren in Incident Master van het proces Geneeskundige Hulpverlening en het hierin opleiden van betrokken functionarissen. In de toekomst is het waarschijnlijk mogelijk deze gegevens te koppelen met het ISIS-systeem (Integrated Staff Information System).

Zie boven bij 'GHOR DIGITAAt:

Geneeskundige combinatie (GNK) volgens de vernieuwde richtlijn van BZK hanteren.

Landelijke richtlijnen volgen; Afstemmen binnen GHOR Nederland,

Er zijn diverse aanbevelingen gedaan vanuit de regio Brabant-Noord aan de vertegenwoordiging van Cluster Zuid (Brabant + Limburg) t.b.v. de inhoud van de GNK-c. Deze worden begin 2011 voorgelegd aan de landelijke werkgroep. De spreiding van de GNK-c is voorlopig goedgekeurd door het bestuur van GHOR Nederland.

Invoeren van regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan.

Inbreng leveren aan de multidisciplinaire werkgroep vanuit het Veiligheidsbureau die de voorbereiding en invoering verzorgt.

De GHOR levert hier een bijdrage aan met de expertise vanuit de witte kolom. In 2010 is het Regionaal Risicoprofiel ontwikkeld wat de basis zal zijn voor het Regionaal Beleidsplan. Om invulling te gaan geven aan het Regionaal Beleidsplan heeft de GHOR Brabant-Noord in 2010 een start gemaakt met de ontwikkeling van een Meerjarenbeleidsplan GHOR waarin ook de vereisten uit de nieuwe Wet Veiligheidsregio's (WVR) en Wet Publieke Gezondheid (WPG) worden gemtegreerd,

laarverantwoording 2010

-_.

-

-

---------

Doelen 2010

Ceplande activiteiten en ontwikkelingen

Cerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang

Een op rampen goed voorbereide witte keten.

a. Extra opleidingsactiviteiten in samenwerking met het Traumacentrum en de Brabantse GHOR bureaus;

a. Brabant breed is het budget OTO stimuleringsgelden vanuit het Traumacentrum in 2010 voor 70% benut door de drie Brabantse veiligheidsregio's. De opleidingsactiviteiten bestonden uit 10 x deelname kernteam, 3x Zirop platform, 15 x afstemming op het specifieke terrein van ZIROp, HAROP en GROP.

b. Relatiebeheer, met als belangrijkste punt de continurteit van zorg, is een kerntaak. laarlijkse bestuurlijke rapportage over voorbereiding witte kolom in de regio.

b. Alle zorgaanbieders zijn persoonlijk bezocht en gesproken. 60% van de zorgaanbieders hebben deelgenomen aan het platform ketenzorg. De lijst van contactpersonen van de zorgaanbieders die noodzakelijk is in de warme fase in het Actiecentrum GHOR is gereed.

Goed opgeleide sleutelfunctionarissen.

Sleutelfunctionarissen GHOR zijn opgeleid conform de competentieprofielen en de opleidingen van de GHOR-academie. Dit op basis van de verplichting in de Wet Veiligheidsregio's

Loopt volgens afspraak

Beoefende sleutelfunctionarissen in multidisciplinair verband.

Aansluiten bij de oefenweken van de brandweer.

Loopt volgens jaarplan MOTO

Piketfunctionaris voorziening.

Leveren van een multidisciplinair inzetbare functionaris voor het piket.

Volgens afspraak levert het GHOR bureau een piketfunctionaris operationele Informatievoorziening die multidisciplinair inzetbaar is.

Informatie

Op tactisch niveau wordt op dit moment het Netcentrisch Werken geimplementeerd in de regio Brabant-Noord. Daarnaast is het GHOR bureau, gezien het toenemend belang van informatiemanagement in de rampen- en crisisbeheersing, de rol van een informatiekundige binnen het GHOR bureau uit aan het werken om de complexe informatiestromen in een breed netwerk van zorgaanbieders te gaan organiseren en te beheren.

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

lasten en baten GHOR

bedragen

Lasten

Werkelijk 2009

756 126 292 715 158 412

Personeelskosten Kapitaalslasten Huisvestingskosten Bedrijfskosten Administratiekosten Overhead incl. bestuursondersteuning

Begroting 2010 [!rimair

858 120 227 600 157 423

Totaallasten


x € 1.000

Werkelijk 2010

939 120 227 768 135 423

853 85 196 697 147 426

2.612

Baten Overige baten / Projecten Bopz Online

/

287

Totaal baten

94

126

178

94

126

178

Saldo (!rogramma's

Algemene dekkingsmiddelen

Inwonersbijdrage

1.030 1.263

Totaal algemene

2.293

BDUR

1.005 1.286

1.082 1.254

1.107 1.260

2.336

2.367

dekkin~middelen

3~ Resultaat voor bestemmin

Dotaties

0

-150

0

aan reserves

Onttrekkingen

150

151

0

150

151

0

0

292

aan reserves

Saldo dotaties en onttrekkingen

Resultaat na bestemming

141

0

Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel 5.3.2 van de jaarrekening op bladzijde 58.

Jaarverantwoording

2010

3.3

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Algemene doelstelling GMC Het GMC heeft tot doel het in stand houden het stroomlijnen

van de hulpverlening

cevoorziening.

in het werkgebied

Het gemeenschappelijk

en gecobrdineerde

van een gemeenschappelijk

meldcentrum

door politie,

draagt

inzet van de hulpverleningsdiensten

inforrnatiemogelijkheden

meldcentrum brandweer

en ambulan-

bij aan een efficiente,

en van onderlinge

voor

effectieve en

cornrnunicatie-

en -voorzieningen.

De taken van het GMC zijn als volgt te omschrijven: 1. Het beheer

2.

van het gel11eenschappelijk

gebouw

en de technische

behoeve

van een adequate

Het aanbieden,

meldcentrum

infrastructuur

en het genereren

in stand houden

sten hun inzet efficient Het ontwikkelen, noemde 4.

en doorontwikkelen

en effectief

voorbereiden,

de controlling doelmatige

kunnen

De korpschef

leiding

het beheer

com-

de hulpverleningsdien1 en 2 ge-

plaats.

De dagelijkse

De inhoudelijke

van het beheer

integrale

van de politie

dit tot een vervolgactie

Voorziening

en hel functioneel

Brabant-Noord

GMC.

de portefeuille

van de meldkamers

van

van dit manage-

van de manager

beheer

- voor de organisatie,

GMC.

operationele

- ligt in de lijn van de verschillende hebben

een verplichting

de Veiligheidsregio, zich in te spannen

voor

van de meldkamers.

135.281 meldingen

Politie, Brandweer verwerkt.

en Ambulancezorg

ln 91 % van de meldingen

en leiclde

van een van de hulpverleningscliensten.

Het GMC is verantwoordelijk het GMC bijvoorbeeld

beheer

Politie is voorzitter

prestaties

Er werclen in 2010 op het GMC door c1e meldkamers het meldcentrurn

van de manager

tot deze verantwoordelijkheid

samenwerking

en

Politie Brabant-

de Veiligheidsdirectie

van de meldkamers

Ambulance

en de rechtmalige

van de korpschef

is in handen

van operationele

Met betrekking

en de Regionale

een zo groot mogelijke

namens

Het hoofd van de Meldkamer leiding

verantwoordelijkheid

rnoederorganisaties.

leiding

is in handen

behartigt

van

van het GMC.

van het GMC vindt de coordinatie

en wijze van invulling

de politieregio

van het GMC, de uitvoering

taken en werkzaamheden

onder

van het beheer

Politie Brabant-Noord

de drie disciplines

Veiligheidsregio

en vernieuwende

waardoor

van beleid van de onder

van de controlfunctie

van de programmabegroting

GMC. ln het managernentteam

(C2000)

ten

aansturen. en evalueren

van de aan haar opgedragen

uitvoering

De dagelijkse

aansturing

van onderlinge

en -voorzieningen

uitvoeren

voor de inrichting

Het GMC staat voor wat betreft

menttearn.

van managementinforrnatie

taakgebieden.

Het zorg dragen

Noord.

omvat van hel

taakuitoefening.

rnunicat ie- en informatiemogelijkheden 3.

dat de exploitatie

voor het systeemapplicatiebeheer.

3620 mobilofoons,

en netwerkbeheer,

telefonie,

In dit kader programmeert, portofoons

radioverkeer repareert

en pagers (alarrnontvangers).

en beheert

Doelen 2010


Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang t.o.v. de programmabegroting

Klant- en resultaatgericht beheer van het GMC ter ondersteuning van het doelmatig en effectief functioneren van politie, brandweer en ambulancehulpverlening in BrabantNoord.

• Exploiteren van gebouw en technische infrastructuur. • Genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. • Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met betrekking tot de exploitatie van gebouw, technische infrastructuur en managementinformatie. • Inrichten en uitvoeren van de controlefunctie van het GMC gericht op de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de aan het GMC opgedragen taken.

Het GMC maakt gebruik van een eigen technische infrastructuur. Binnen het rekencentrum wordt de technische infrastructuur voor het GMC geexploiteerd, Ondersteuning wordt gegeven aan het LAN-beheer, het telecommunicatiebeheer binnen het GMC en het volledige C2000 beheer voor de partners RAV, Brandweer Brabant Noord en Politie Brabant Noord. Deze ondersteuning wordt zowel bij het dagelijks gebruik van vaste en mobiele telefonieapparatuur als bij operationele acties verzorgd. Bij calamiteiten, grip en andere opschalingsituaties wordt 24-uurs ondersteuning op de GMC-Iocatie verzorgd. • De mobilofoons in de voertuigen van de huisartsenposten zijn opnieuw geprogrammeerd. • In verband met de start van de 24-uurs infodesk politie op de meldkamer en de herschikking van de politiedistricten in de regio is een begin gemaakt met de herprogrammering van 1200 politie portofoons en mobilofoons. De upgrade is eind september 2010 afgerond. • De programmatuur van de portofoons en mobilofoons van de brandweer (820) is aangepast. De apparatuur is voorzien van een nieuwe rnenustructuur. • De locatiegegevens van de plaats incident worden vanuit de meldkamer via P2000 naar de brandweervoertuigen gestuurd en daar automatisch in het GPS systeem ingelezen. • De RAV is gestart met het gebruik van P2000. Hiervoor zijn 48 pagers geprogrammeerd. • Er is een begin gemaakt met de vervanging van de portofoons van de RAV. De RAV heeft de bestaande Sepura portofoons vervangen door Motorolla apparatuur en darmee gekozen voor dezelfde lijn als politie en brandweer. • In juni is het extra opstelpunt in gebruik genomen. De ontvangst van vooral het portofoonverkeer in Grave e.o. is hiermee aanmerkelijk verbeterd. • Het aantal werkstations in de ROC ruimte is uitgebreid. De werkstations zijn opnieuw gedefinieerd en ingericht. • De audiovisuele voorzieningen zijn vervangen. Er is rekening gehouden met de introductie van netcentrisch werken en met de doorgifte en ontvangst van camerabeelden uit het publieke domein in Brabant-Noord vanuit de Regionale Toezichtruimte (RTR) in Eindhoven. • De NAWP-server, die de adresgegevens automatisch bij de 112-meldingen koppelt is vervangen. • Door de herindeling van de politiedistricten was een aanpassing van het roepnummerplan noodzakelijk. De wijzigingen zijn in GMS doorgevoerd.

Jaarverantwoording

201 0

Doelen 2010


Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang t.o.v. de programmabegroting • De toepassing van de servicemanagement applicatie (Topdesk) wordt uitgebreid. De toepassing wordt aangepast, zodat naast ICT-meldingen ook alle facilitaire meldingen kunnen worden vastgelegd en gevolgd. De verwachting is dat deze uitbreiding in de eerste periode van 2011 is afgerond. • Managementinformatie: Het bedrijfsbureau verzorgt managementinformatie voor verschillende diensten. Het accent wordt gelegd op informatiemanagement voorziening. Met het oog hierop wordt een datawarehouse ingericht. Gegevens uit verschillende informatie-bronnen, zoals GMS, telefonie en C2000 worden in dit datawarehouse op een gestructureerde manier opgeslagen. Dit betekent, dat informatie beter benaderbaar is en eenduidiger kan worden ontsloten. Hiermee kan gericht worden ingespeeld op vraagstellingen en kunnen trendmatige ontwikkelingen eerder worden onderkend. Naar verwachting wordt de datawarehouse in de eerste periode in 2011 voltooid.

Adequate communicatie- en informatievoorzieningen voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening in BrabantNoord.

Aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en -voorzieningen voor de doelmatige en effectieve inzet en aansturing van de hulpverleningsdiensten.

~8

• Nadat in 2009 het GMS-cluster is vervangen is in 2010 gestart met de vervanging van de rest van het ICT-platform. Omdat het aantal toepassingen, dat via het internet wordt aangeboden toeneemt, wordt ook een snelle internetverbinding van groot belang. Bij de vervanging wordt hierin voorzien. Ook is afgestemd op de implementatie van netcentrisch werken, volgens de voorwaarden zover deze in april 2010 bekend waren. Het nieuwe platform is eind oktober 2010 opgeleverd. • Begin maart 2010 is de verbouwing van de ROCruimte afgerond. Hierdoor is huisvesting van alle functionele eenheden en partners in het GMC in een opgeschaalde situatie mogelijk geworden. Bij de verbouwing is qua huisvesting ook rekening gehouden met de introductie van netcentrisch werken; de informatiemanager heeft een centrale plaats gekregen. • Fall Back In februari 201 0 is de Fall Back voor het radiosysteem C2000 in gebruik genomen. Dit betekent, dat bij uitval van het C2000 netwerk radiocommunicatie tussen meldkamer en hulpverleners op straat en hulpverleners onderling, mogelijk blijft. • Uitwijk De uitwijk van de meldkamers is sinds eind 2008 reeds geregeld met de buddy-regio Brabant-Zuid Oost, waarbij de medewerkers van de meldkamers van BN hun eigen systemen vanuit Eindhoven kunnen benaderen. In Eindhoven is de recent opgeleverde en volledig uitgeruste opleidingsruimte ter beschikking van Brabant-Noord gesteld in geval van gedwongen uitwijk. Het uitwijkprotocol is aan de nieuwe situatie aangepast.


Doelen 2010

Ceplande activiteiten en ontwikkelingen

Cerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang t.o.v, de programmabegroting • 24 uurs infodesk politie Per 1 mei 201 0 heeft de 24 uurs infodesk van de politie zijn intrek genomen op de meldkamer. De infodesk vergaart informatie uit politiesystemen t.b.v. de eenheden op straat. • Doorgifte camerabeelden. Eind 2009 is een eerste verkennend onderzoek gestart naar de mogelijkheid om camerabeelden vanuit de Regionale Toezichtruimte in Eindhoven te kunnen ontvangen en uitlezen op het GMC. Bij de implementatie van de audiovisuele architectuur is rekening gehouden met doorgifte en display van deze beeJden. De mogelijkheden van ontvangst van de beelden vanuit Eindhoven op het GMC wordt op dit moment onderzocht. Het is de verwachting, dat hierover in het eerste kwartaal 2011 mee bekend is. • Netcentrisch werken. Zoals eerder vermeld is bij de verbouwing van het ROC rekening gehouden met de introductie van netcentrisch werken wat betreft huisvesting; en heeft de informatiemanager een prominente plaats gekregen. • De inrichting van het ROC is m.b.t. de audiovisuele en ICT- voorzieningen afgestemd op de implementatie van netcentrisch werken, volgens de voorwaarden zover deze in april 2010 bekend waren. • C2000 - Renatus Het landelijke, multidisciplinaire en digitale communicatie netwerk C2000 is in 2006 opgeleverd. Het netwerk moet onderhouden worden. Naast het dagelijkse onderhoud en kleine verbetertrajecten moet rekening gehouden worden met gedeeltelijke vervanging en toevoeging van functionaliteiten. In 2009 is het project Renatus gestart; een grootschalige softwarerelease. Het totale project is eind 201 0 afgerond. Dit project vormt de opmaat voor twee andere projecten; de landelijke rol uitrol van nieuwe apparatuur (radiobediening) en de ombouw van de huidige C2000 infrastructuur van 15 naar 7 schakelcentrales. Hierna wordt dan, zo is het plan, met de overblijvende 8 schakelcentrales een tweede infrastructuurlaag gebouwd, die als back up voor de eerste kan functioneren. De uitrol van het tweede project (nieuwe apparatuur) zal naar verwachting minimaal 2 jaar duren. De besluiten over de laatste twee projecten worden nog voorgelegd aan het Veiligheidsberaad. De benodigde werkzaamheden in het kader van het project Renatus zijn voor de regio Brabant-Noord in juni op het GMC met succes uitgevoerd. De impact voor de gebruikers was minimaal.

Jaarverantwoording

2010

Doelen 2010



(Kwalitatieve) doorontwikkeling GMC, (multidisciplinaire front- en monodisciplinaire backoffice).

Implementatie van de in loop van 2009 genomen besluiten over de verdergaande samenwerking van de meldkamers op basis van de uitkomsten van een onderzoek van KPMG.

Eind januari is door KPMG de eindrapportage 'Naar een verdergaande gemeenschappelijke samenwerking; rapportage fase 111'opgeleverd. In dit rapport wordt een objectief beeld gegeven van de, kwalitatieve en kwantitatieve, beperkingen en mogelijkheden van een nieuwe inrichting van de meldkamer. In het eindrapport wordt gecondudeerd, dat in een situatie van front- en backoffice de meldingen afgehandeld en de inzet geborgd kunnen worden met tenminste dezelfde functionaliteit en binnen minimaal hetzelfde tijdsbestek Bovendien wordt een kwaliteitsverbetering verwacht bij afhandeling van de melding (gebruikmaking van een gestandaardiseerd uitvraagprotocol) en naar de burger (niet de vraag "wie wilt u spreken", maar: "wat is er aan de hand"). KPMG geeft aan, dat de genoemde voordelen in geval van schaalvergroting alleen maar beter tot zijn recht komen en adviseert in het rapport een beperkte pilot te starten op regionaal niveau. De veiligheidsdirectie heeft op 1 maart 2010 kennisgenomen van het rapport en besloten een startdocument voor een pilot voor de meldkamer politie uit te laten werken. Er is een voorstel ontwikkeld door de manager beheer GMC. In januari 2011 is dit voorstel aangeboden aan de veiligheidsdirectie. In dit voorstel staat dat gelet wordt op de onduidelijkheid en stand van zaken van landelijke en interregionale ontwikkelingen, geadviseerd wordt om vooralsnog geen pilot te starten. Een zinvolle inrichting van een pilot met aanvullende meerwaarde op landelijke en interregionale ontwikkelingen, minimale kans op desinvestering en met uitzicht op regionale (en mogelijk bredere) toepasbaarheid van de resultaten is thans immers niet te voorzien.

Multidisciplinair opleiden en oefenen op orde

In samenhang met de besluiten over verdergaande samenwerking van de meldkamers invoeren van een rnultidisciplinair oefenbeleidsplan voor het GMC. Besluitvorming hierover is voorzien medio 2009

Begin 2009 is een multidisciplinair oefenbeleidsplan centralisten ontwikkeld. Tot 2012 is financiele dekking gevonden binnen de bestaande begroting van het GMC De financiering van het multidisciplinair oefenen vanaf 2012 wordt in de loop van 2010 bezien. Het oefenbeleidsplan wordt begin 2011 geevalueerd, Deze evaluatie wordt in april 2011 aangeboden aan de veiligheidsdirectie. Aan de hand van deze evaluatie zal een voorstel gedaan worden over een structurele financiering voor 2012. In juni 2010 is een multidisciplinair oefenblok centralisten verzorgd door een extern bureau. In december volgt een tweede oefenblok. Voor 2012 zijn drie oefenblokken voorzien.

Op kwaliteit gecertificeerde meldkamers.

• Borgen van de kwaliteit conform de aanbevelingen van het project 'Integratie meldkamerprocessen '. • Certificering van de meldkamers.

In 2009 is gestart met een inventarisatie van de huidige kwaliteitsborging. De meldkamer ambulancevoorziening heeft een kwaliteitscertificering. Een vervolgonderzoek vindt plaats nadat een besluit over een (beperkte) pilot geprotocolleerde aanname is genomen. De resultaten hiervan zijn kunnen invloed hebben op de procesindeling en daarmee op de in te richten kwaliteitsborging.


Doelen

2010

Inzicht in de mogelijkheden schaalvergroting.

Geplande activiteiten ontwikkelingen van

en

• Onderzoeken van de mogelijkheden van schaalvergroting • Verkennen van de samenwerkingsmogelijkheden met naburige meldkamers.

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen voortgang t.o.v. de programmabegroting

in de

Op 25 november 2009 heeft, op initiatief van de regio Brabant Zuid Oost, een eerste multidisciplinaire conferentie schaalvergroting meldkamerdomein plaats gehad. Tijdens deze bijeenkomst hebben de directeuren aangegeven mogelijke voordelen van schaalvergroting binnen het meldkamerdomein te zien. De hoofden meldkamers Zuid 6 hebben toen de opdracht gekregen een nadere verkenniog te doen naar de samenwerkingsmogelijkheden. Tijdens een tweede conferentie, d.d. 3 maart 2010, is het resultaat van deze nadere verkenning besproken. Concluderend is gesteld dat voor de zes zuidelijke regio's schaalvergroting kansen biedt in relatie tot kwaliteit en financien. Besloten is om ten aanzien van de gewenste omvang van de schaalvergroting gezamenlijk een traject in te gaan. In dit kader heeft ook afstemming plaatsgevonden met de landelijk projectleider schaalvergroting rneldkamerdomein. Mede op basis van dit gesprek is een uitwerking gemaakt van de mogelijke scenario's om te groeien naar de eindsituatie. Tijdens een derde strategische conferentie op 14 juli 2010 zijn de resultaten besproken. Besloten is om het voorstel en de aanbevelingen verder uit te laten werken in een Business Case en deze Business Case ter besluitvorming voor te leggen aan de veiligheidsdirecties Zuid 6. Eind 2010 is opdracht gegeven aan Twynstra Gudde voor het uitwerken van deze Business Case. De resultaten hiervan worden tijdens een strategische conferentie op 13 april 2011 gepresenteerd.

Jaarverantwoording

2010

Doelen 2010



De informatiebeveilig-ing en de kwaliteit van de informatievoorzien-ing borgen.

Binnen de bestaande formatie- en budgettaire ruimte: • implementatie en borging van het informatiebeveiligings-plan; • implementatie en borging van het regionaal beleid Special Coverage Locations; • verbetering van de operationele en managementinformatievoorziening.

• Informatiebeveiliging Voor een goed verloop van de bedrijfsprocessen van het GMC, en daarmee voor de ondersteuning van de hulpverleningsdiensten, is beveiliging en borging van de kwaliteit van de informatievoorziening noodzakelijk. Begin 2009 is het informatiebeveiligingsplan opgeleverd. Hierin zijn beschreven het gewenste beveiligingsniveau, een inventarisatie van de bestaande maatregelen en de nodige aanvullende maatregelen (en gefaseerde invoering). De functie van informatiebeveiligingscoordinator is binnen de formatie geborgd. Met de realisatie van de aanbevelingen is een begin gemaakt. • Special Coverage Locations (SCL) Hulpverleningsdiensten maken voor hun radiocommunicatie gebruik van het digitale radiocommunicatiesysteem C2000. Het netwerk is vooral gebouwd voor radiodekking buitenshuis. Binnendekking kan beperkt zijn. Wetgeving bepaalt, dat voor alle publiek toegankelijke bouwwerken onderzocht moet worden of radiodekking noodzakelijk is. De beslissing, dat in een object binnenhuisdekking aanwezig moet zijn en daarmee de aanwijzing als zgn. Special Coverage Location (SCL) is voorbehouden aan het bevoegd gezag: het college van B&W. Uitgangspunt daarbij is, dat de eigenaar van de locatie voor een structurele oplossing zorg draagt. Een voorstel tot aanwijzing van SCL:s volgens uniforme, regiobrede richtlijnen en inrichting van een SCL-Ioketfunctie op het GMC voor begeleiding, coordinatie en registratie is door de veiligheidsdirectie en dagelijks bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld. Er is besloten een adviescommissie SCL op te richten. De inrichting van de adviescommissie SCL wordt in de eerste periode van 2011 voltooid. • Onderzoek naar de informatiebehoeften op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het resultaat is een beschrijving van welke informatie op welk tijdstip en in welke vorm op welke plaats nodig is. Van een aanbodgerichte informatievoorziening naar een vraaggerichte informatievoorziening. De gewenste informatie wordt vervolgens door ondersteunende informatiesystemen (Cedric) verwerkt. Vaststelling en realisatie van de informatiebehoeften wordt afgestemd met het regionale veiligheidsbureau. • Met het oog op een meer adequate managementinformatie is een datawarehouse ontwikkeld. Gegevens uit verschillende informatiebronnen, zoals GMS, telefonie, C2000, worden in dit datawarehouse op een gestructureerde manier opgeslagen. Dit betekent, dat informatie beter benaderbaar is en eenduidiger kan worden ontsloten. Hiermee kan gericht worden ingespeeld op vraagstellingen en kunnen trendmatige ontwikkelingen eerder worden onderkend.

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

Lasten en baten

Lasten

Werkelijk 2009 rimair

Huidig personeel Opleiding en vorming Huisvesting Vervoer

1.175

1.120

1.160

1.173

24

50

50

53

585

541

701

671

16

16

16

Verbindingen & automatisering

870

Operationeel Beheer

1.366

3

5

5

87

55

225

Overige lasten

7

1.307

897

69

18

Totaallasten Baten Huidig personeel Huisvesting

--12

93

Operationeel

91

54 90

90

94

Overige baten

7

5

Totaal baten

204

151

-2.571

Inwonerbijdrage

1 .432

Bijdrage RAV Bijdrage Politie Saldo financieringsfunctie

1.446

-3.392

-2.743

1.439

1.433

126

127

126

126

1.756

1.771

1.761

1.756

-194

-264

-264

-183

PTo~o-t-a-a~la~l-ge-m--e-ne~--------~'~------~3~.1~2~0 r------- __ ~~r--------~~r------3.080 3.062 dekkingsmiddelen Saldo resultaat voor

bestemming~e.:.:n,-

0

-330

389

330

171

~_

Dotaties aan reserves Onttrekkingen

aan reserves

Saldo dotaties en onttrekkingen

Saldo resultaat na bestemmingen

134 0

171

~---560

Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel 5.3.2 van de jaarrekening op bladzijde 60.

)aarverantwoording

2010

4. Paragrafen In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgeschreven de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten vast te leggen. In dit hoofdstuk worden deze beleidslijnen beschreven.

4.1

Weerstandsvermogen

4.1 .1

Weerstandscapaciteit

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord De algemene

reserve dient om onvoorziene 2010 € 643.024.

per 31 december breedte

Conform

van 5'7'0tot rnaxirnaal

aangehouden

de € 564.000

tussen

risico's op te vangen.

wordt een minimum-

7% van het exploitatietotaal.

en € 790.000

rniljoen in de beleidsbegroting

besluit

De algemene

(gebaseerd

20lO na wijzigingen)

reserve bedraagt

en maxirnumniveau

Dat betekent

dat de bandvan € 11,29

op het exploitatietotaal

bedraagt.

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen De GHOR beschikt

niet over een eigen balans.

Deze maakt deel uit van de balans

van GGD Hart

van Brabant. Gemeenschappelijk Meldcentrum De algernene

reserve van het GMC bedraagt

(2010) is dit 6 '7'0.Daarmee het bestuur

4.1.2

is afgegeven

bevindt

€ 226.000.

Ten opzichte

de reserve zich in het midden

van het begrotingstotaal

van de bandbreedte

die door

(5 tot 7% van het exploitatietotaal).

Risico's

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord

Oetachering medewerkers Er is 1 rnedewerker eenzijdig

voor 50% gedetacheerd

beeindigd

worden.

bij het GMC van hern kan het detacheringcontract

Hier ligt het risico bij Brandweer

en Veiligheidsbureau

Brabant-

Noord.

Ontwikkelingen compensabele BTW In beginsel

hebben

ten de onroerende deze onroerende

de gemeenten

bij het besluit

zaken niet over te dragen

tot regionalisering

aan de regionale

zaken aan de veiligheidsregio

van de Brandweer

Brandweer.

om niet ter beschikking

stellen. Ter beschik-

king stellen om niet wordt in de wet op de omzetbelasting

als "ondernernerschap"

Dit is echter

de BTW die de gemeente

aanschaf,

een van BTW vrijgestelde

onderhoud-

kostenpost.

Enig eerder

en beheerskosten geclaimde

worden

Staatsecretaris

Weekers van Financien

stellen van de kazernes

duidelijkheid

Veiligheidsregio

over de BTW-kosten

Brabanl-Noord

waardoor

niet kan worden gecompenseerd,

compensatie

zal dan moeten schikbaar

herzien.

prestatie,

De belastingdienst

bij kazernes

geen herziening

aangemerkt. betaalt

2003

zijn gebouwd

2011 uitstel verleend.

laten weten dat er bij het 'gratis'

hoeft plaats te vinden.

van nieuw- en verbouw

en (groot)

op

Deze BTW is dan een

die na 1 januari

heeft tot 1 oktober

heeft inmiddels

beslo-

Cerneenten zullen

Er is echter

onderhoud

be-

nog geen

van de kazernes.

Regionalisering In 2009 is de bestuurlijke besluitvorming afgerond om te komen tot volledige regionalisering van de Brandweer in Brabant-Noord. Er zijn nu werkgroepen van start gegaan om verder vorm te geven aan de structuur en inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Hierbij zullen we geconfronteerd worden met frictiekosten, ontvlechtingskosten en verborgen gebreken waar we nu nog onvoldoende zicht op hebben. Rechtmatigheid Op dit moment zijn werkgroepen actief om verder vorm te geven aan de structuur en inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Hiertoe dienen alle werkprocessen en procedures opnieuw vastgesteld te worden. De implementatie van deze werkprocessen en de overgang naar de nieuwe organisatie zal zeker in het eerste jaar (2011) een enorme werkbelasting zijn zodat we keuzes moeten maken en prioriteiten dienen te stellen. Hierdoor zal niet alles tijdig en volledig operationeel zijn en zullen we er rekening mee moeten houden dat we over 2011 wellicht geen verklaring van rechtmatigheid zullen krijgen van de accountant. Het betreft met narne het overzetten van contracten van gemeenten naar regionale brandweer. De regionale brandweer is niet in staat om met ingang van 2011 alle contracten aan te besteden conform de inkoop- en aanbestedingsregels, daarom is ervoor gekozen lopende contracten vooralsnog over te nemen en op termijn de inkoop volgens de correcte regels aan te besteden. Ceneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

Risico's voor de GHOR bestaan uit mogelijke maatregelen in personele en materiele zin die genomen moeten worden om eventuele toekomstige bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage en op de Brede Doeluitkering Rampen (BDUR) op te vangen. Cemeenschappelijk Meldcentrum

Zoals hiervoor vermeld bedraagt de algemene reserve 6,6 % van het begrotingstotaal. Bij de interpretatie hiervan is het van belang te beseffen dat de marktwaarde van het GMC-pand substantieellager is dan de boekwaarde. Dit verschil heeft een negatief effect op het weerstandsvermogen. Zo lang het GMC in de huidige vorm bestaat is dit potentiele verlies geen risico.

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen


Voor het onderhoud

van het (brandweer) materieel wordt het jaarplan uitgevoerd.

Ceneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

De activa van de GHOR worden onderhouden bant.

volgens de planning van de GGD Hart voor Bra-

Cemeenschappelijk Meldcentrum

Voor het onderhoud van het GMC-pand is de meerjaren onderhoudsplanning geactualiseerd. De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is gebaseerd op een planning uit het verleden. Bij het opstellen van de jaarrekening 2010 was nog niet duidelijk of de actuele meerjaren onderhoudsplanning aansluit bij de financiele planning van het meerjaren onderhoud.

Jaarverantwoording

2010

~6

4.3

Financiering

Brandweer

en Veiligheidsbureau

Brabant-Noord

Liquiditeitspositie Momenteel beheer

is er sprake van een gunstige

van de convenantgelden

liquiditeitsposilie.

voor de regionalisering

Dit is mede het gevolg van het van de brandweerorganisalie

in de regio

Brabant-Noord.

Kasgeldlimiet

en rel1terisicol1orm

Op grond van de wet Fido dient de begroting de kasgeldlimiet organisatie.

over het afgelopen

Bij de berekening

en de jaarverantwoording

jaar en de renterisiconorm

is de primaire

(programma-)

inzicht te verschaffen

voor de komende begroting

in

4 jaar van de

van het betreffende

jaar

u itgangspunt. Met de huisbank in rekening

is een kasgeldlimiet

courant.

van € 750.000

Zoals uit onderstaand

overzicht

vastgelegd

voor kortlopende

blijkt blijven we ruim onder

negatieve

saldi

de kasgeld-

limiet. Berekening kasgeldlimiet 2010 BBN


€ 9.142

Begrotingstotaal

8,2%

Percentage

€ 750

Kasgeldlimiet 1e kwartaal 2010

Overzicht kasgeldlimiet

2e kwartaal 2010

3e kwartaal 2010

4e kwartaal 2010

Gem vlottende schuld

1.468

1.050

1.369

1.533

Gem vlottende middelen

3.008

2.544

4.277

3.267

Gem overschot vlottende rniddelen

1.540

1.494

2.908

1.734

750

Kasgeldlimiet

750

750

750

2.290

2.243

3.658

2.484

€ 33.598

€ 33.354

€ 33.243

€ 33.233

20,0%

20,0%

Ruimte onder kasgeldlimiet

2014

Jaar Begrotingstotaal

20,0')'0

Percentage

20,0')'0

€ 6.720

€ 6.671

€ 6.649

€ 6.647

2011

2012

2013

2014

Renterisico

3.339

3.338

3.336

3.335

Renterisiconorm

6.720

6.671

6.649

6.647

Ruimte onder renterisiconorm

3.381

3.333

3.312

3.311

Renterisiconorm Overzicht renterisiconorm Renteherzieningen Afiossingen

Omdat

er nog geen meerjarig

singen

onbekend.

betreffende

Voorlopig

jaren. Uit bovenstaand

heid ruim onder Geneeskundige

de renterisiconorm Hulp bij Ongevallen

De GHOR heeft geen aparte rekeningen

Veiligheidsregio

investeringsplan is uitgegaan

overzicht

budget

blijkt dat het renterisico

is zijn de rente en aflosvoor kapitaallasten

in de

naar alle waarschijnlijk-

ligt. en Rampen

Iiquiditeitspositie.

van de GGD Hart voor Brabant.

Brabant-Noord

en liquiditeitsplanning

van het beschikbare

De kas- en bankmutaties

lopen volledig via de

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Liquiditei tspositie Eind 2010 diende een lening geheel te worden afgelost. ln dit kader en gezien de investeringen zou gedurende 2010 een langlopende lening van € 1.000.000 moeten worden aangetrokken. Gezien de actuele ontwikkelingen rondom de veiligheidsregio, meldkamers, de investeringsvoordelen en de marktrente is vooralsnog gekozen voor financiering met goedkoper kort vreemd vermogen. ln onderstaand overzicht is het tegoed in rekening-courant van € 470.000 dan ook gedurende 2010 omgeslagen in een schuld van € 688.000. Kasge/d/imiet en renterisiconorm Op grond van de wet Fido dient de begroting en de jaarverantwoording inzicht te verschaffen in de kasgeldlimiet over het afgelopen jaar en de renterisiconorm voor de komende 4 jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire (programma-) begroting van het betreffende jaar uitgangspunt. Berekening kasgeldlimiet 2010 GMC

bedragen

x € 1.000

€3.171

Begrotingstotaal

8,2%

Percentage

€ 260

Kasgeldlimiet 1e kwartaal 2010

Overzicht kasgeldlimiet

4e kwartaal 2010

3e kwartaal 2010

1.066

Gem vlottende schuld

1.516

969

749

Gem vlottende middelen

1.941

1.542

1.244

532 534260

Gem overschot vlottende rniddelen

425

573

494

Kasgeldlimiet

260

260

260

274Uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid dat de liquiditeitspositie gedurende het 2e halfjaar is afgenomen. Deze daling houdt verband met de terugbetaling van het batige saldo over 2009, de investeringen en de aflossing van een geldlening. Zoals hiervoor vermeld is vooralsnog niet gekozen voor het afsluiten van een langlopende lening. ln dit kader is in het 4e kwartaal de kasgeldlimiet overschreden. Bij de interpretatie van deze overschrijding is naast het hiervoor genoemde motief tevens van belang te beseffen dat deze limiet voor de gehele veiligheidsregio moet worden beoordeeld. Op concernniveau ontstaal dan ook een ander beeld. Berekening renterisiconorm GMC Jaar

~

bedragen

2011

~~1

~2~0~1~2 ~~

~20~1~4

€ 3.265

€ 3.265

Percentage

20,0%

20,0%

20,0%

Renterisiconorm

€ 639

€ 653

Begrotingstotaal

Overzicht renterisiconorm

€ 3.195

2011

€ 3.265

x € 1.000

__ ~2~0~13~~

______ ~~~

Aflossingen

~2~0~13~

__

2.898

Renteherzieningen

224

224

Renterisico

224

224

Renterisiconorm

639

653

Ruimte onder renterisiconorm

415

----4--2--9

184

184

3.082

184

653 1...-----2~.4--2~9~---

ln 2013 zal de renterisico norm voor het GMC worden overschrijden. Ook hierbij wordt verwezen naar de eerdergenoemde motieven om geen langlopende lening aan te trekken en de beoordeling van dit risico op concernniveau.

Jaarverantwoording

2010

~8

4.4

Bedrijfsvoering

4.4.1

Personeel

Mobiliteit _~

GHOR

GMC 14,0

Personeel

per 1 - 1 - 2010

52,3

12,8

Personeel

in dienst

1,0

2,0

Personeel

uit dienst

1,0

2,0

Personeel

intern andere functie

1,0

Personeel

per 31 december

52,3

2010

12,8

14,0

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Deze tabel is exclusief zijn 3 personen

7,5 fte gedetacheerden

tijdelijk

in dienst

binnen

de regio en 1 persoon

voor de regionalisering

bij BZK. Daarnaast

en het veiligheidsbureau.

Ceneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen •

de projectleider uit dienst

• •

grieppandemie

een netwerkfunctionaris in de vacature

zorgcontinuiteit

•

aanstelling

per 1 januari

2010 weer

tijdelijke

vanwege een gecompliceerde voor Opleiding,

medewerkers

zwangerschap

Training

2010 van FPU ging genieten,

niet meegenomen:

en bevalling

is een tijdelijk

medewerker

aange-

en Oefening;

een projectmedewerker

is per 9 augustus

geven aan het generiek

draaiboek

Het personeel

die per 1 september

getreden;

voorzien.

In de tabel zijn de volgende trokken

de tijdelijke

is op 1 april 2010 in dienst

van een beleidsmedewerker

is per medio augustus

•

is conform

getreden;

tot 1 december

2010 aangesteld

0111

invulling

te

evacueren.

van de GHOR heeft een dienstverband

GHOR taken voor de Veiligheidsregio

bij de GGD Hart voor Brabant

Brabant-Noord

die de

uitvoert.

Cemeenschappelijk Meldcentrum In totaal zijn 3 medewerkers Brabant-Noord meegenoll1en.

op langdurige

detacheringbasis

en vanuit VtsPN bij het GMC werkzaam. De overige

medewerkers

(tegen

kostprijs)

Deze medewerkers

van het GMC hebben

vanuit

Brandweer

zijn in dit overzicht

een dienstverband

bij de politie.

Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) Voornoemde

wet bepaalt

de Veiligheidsregio Veiligheidsregio 4.4.2

dat in deze jaarrekening

boven de € 193.000

Brabanl-Noord Brabant-Noord

alle gemiddeld

kent geen functionarissen

openbaar

belastbare moeten

topinkomens worden

die aan dit criterium

gemaakt. voldoen.

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim Soort verzuim in

B8N

Kort verzuim (0 t/rn 7 dagen)

1,07'70

Middellang

verzuim (8 t/rn 42 dagen)

Lang verzuim (43 t/m 365 dagen)

1,40%

1,01%

1,80%

0,21%

1,61%

3,92%

2,15%

3,69"10

7,12"10

11 ,47"10

Langdurig verzuim (366 t/rn 999 dagen) Verzuim totaal (exdusief zwangerschap)


8,56%

van De


Bovengenoemde cijfers zijn exclusief zwangerschapsverlof. Inclusief zwangerschapsverlof zou het verzuim 4,35% bedragen. Het ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof is met 3,69 % laag en vraagt geen bijzondere aandacht. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

Het relatief hoge verzuimpercentage van 7,12 % is voornamelijk toe te rekenen aan een aantal lange ziekteverzuim casussen waarvan een medewerker met een gecompliceerd verloop van zwangerschap en bevalling. Gemeenschappelijk Meldcentrum

Binnen het GMC is 1 medewerker langdurig ziek. 4.4.3

Formatie in fte's

Formatie omvang

~~B=B~N~

~ __~~G~H~O~R~~

Begroot

56,72

11,26

Gerealiseerd per 31-12-2010

52,35

10,17

14,00

Verschil

4,37

1,09

0,50

~F~~~'~5

~I~G~M_C~ __~ __~ 14,50


Deze tabel is exclusief 7,5 fte gedetacheerden binnen de regio en 1 persoon bij BZK. Daarnaast zijn 3 personen tijdelijk in dienst voor de regionalisering en het veiligheidsbureau. Op dit moment staat er 4,37 fte open bij de brandweer en het veiligheidsbureau. In verband met de regionalisering van de brandweer werden vacatures niet ingevuld of via externe inhuu r bezet. Inmiddels is iedereen geplaatst. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

Vanwege een gecompliceerde zwangerschap en bevalling is een tijdelijk medewerker aangetrokken voor Opleiding, Training en Oefening. Er is vacatureruimte voor een drietal functies die beschikbaar kwamen in de laatste drie maanden van 2010 en nog niet zijn opgevuld. Dit betreft een secretarieel rnedewerker, functionaris ketenzorg en een informatiekundige. Alle GHOR medewerkers hebben een dienstverband bij de GGD Hart voor Brabant, Gemeenschappelijk Meldcentrum

Bij het GMC zijn 2,0 fte's, die via langdurige detachering vanuit Brandweer Brabant-Noord en VtsPN worden ingevuld, opgenomen in het overzicht. De overige medewerkers van het GMC hebben een dienstverband bij de politie.

4.4.4

Rechtmatigheid

BBN, GHOR en GMC

Het controleprotocol 2010 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Brandweer is op 17 november 2010 vastgesteld door het AIgemeen bestuur. Hierin is opgenomen waaraan de accountant bij zijn controle over het jaar 2010 specifiek aandacht besteedt en welke rapporteringstoleranties hij hierbij dient te hanteren. Het controleprotocol is tevens de basis voor specifieke interne controles die door BBN, de GHOR en het GMC worden gedaan om de werkprocessen en de genomen interne controlernaatregelen te toetsen. De uitkomsten van deze controles worden door de accountant bij de jaarrekeningcontrole betrokken.

Jaarverantwoording

2010

5. Jaarrekening

5.1

Programmarekening bedragen

Totaaloverzicht Financien

Werkelijk 2009

x € 1.000

Begroting 2010 primair


Werkelijk 2010

3.214

2.872

2.757 3.074

Lasten BBN risicobeheersing

3.325

BBN operationele voorbereiding

3.504

3.112

3.213

BBN best.- en manag.ondersteuning

3.184

2.816

5.201

GHOR

2.459

2.385

2.612

2.775

GMC

15.247

3.171 14.698

4.112 2.404

3.482

2.894

17.380

15.241

Baten

602

609

353

362


2.158

1.790

1.778

1.723


1.232

1.103

2.078

2.233

287

94

126

178

204

91

90

151

BBN risicobeheersing

GHOR GMC

4.483 10.764-

Saldo pro ramma's

~O

3.687 ... 11.011-

4.425

4.647

12.955-

10.594-

Algemene dekkin smiddelen BBN inwonerbijdrage

3.751

3.799

3.751

3.766

BBN BDUR

1.789

1.745

2.831

3.095

GHOR inwonerbijdrage

1.263

1.286

1.254

1.260

GHOR BDUR

1.030

1.005

1.082

1.107

GMC inwonerbijdrage

1.432

1.446

1.439

1.433

GMC bijdrage GGD GMC bijdrage Politie

126

127

126

126

1.756

1.771

1.761

1.756

-194

Saldo financieringsfundie

10.953 Resultaat voor bestemming

-264

264-

10.915

11.980

12.360

183-

-96

975-

1.766

Dotatie aan reserves BBN risicobeheersing

149

125

123


248

62

62

3


128

2.026

2.026

123

GHOR GMC

525

187

2.211

2.152

BBN risicobeheersing

360

137

136

124


289

117

174

126


384

29

subtotaal dotaties Onttrekking aan reserves

GHOR

134

GMC

2.396

893

150

151

330

171

1.167

283

3.186

1.465

Saldo resultaatbestemming

642

96

975

687-

Netto resultaat na resultaatbestemming

831

0

0

1.079

subtotaal ontirekkingen

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

5.2

Balans

Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De GHOR heeft geen complete balans, het saldo is als sluitpost opgenomen. Geconsolideerde balans Veiligheidsregio 2010

bedragen

Passiva

Vaste activa

Vaste passiva

Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut

Eigen vermogen 842

869

1.626

2.434

831

1.079

815

950

Langlopende schulden

4.319

3.531

Totaal vaste passiva

8.433

8.863

Algemene reserve

8.097

Bestemmingsreserves

Financiele vaste activa

Te verdelen resultaat

Voorzieningen

147

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Schulden Totaal vaste activa

8.244

>

7 jaar

Vlottende passiva

Vlottende activa Uitzettingen

x € 1.000

31-12-10

Activa

< 7

Schulden

jaar

Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

1.031

178

Bank- en girosaldi

50

221

Overige schulden

2

1

1.106

2.311

165

155

<

7 jaar

688 921

628

255

31

1.418

1.809

Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi

Overlopende passiva

Overlopende activa Vorderingen op specifieke uitkeringen Overige activa

Totaal vlottende activa Totaal generaal

429

755

2.783

3.621

Voorschotten op specifieke uitkeringen Overige passiva

Totaal vlottende passiva

2.594

3.156

11.027

12.019

Jaarverantwoording

2010

BBN Onderstaande

balans geeft de balanspositie

weer van het onderdeel

brandweer.

BBN balans 201 0

bedragen

Activa

31-12-10

31-12-09

Passiva

31-12-09

x € 1.000

31-12-10

Vaste passiva

Vaste activa

Eigen vermogen


2.629

2.673

Algemene reserve Bestemmingsreserves Te verdelen resultaat

616

643

1.263

2.272

27

227

674

814

Financii!le vaste activa Bijdrage aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa

147

Voorzieningen

136 2.765

2.820


3.956

Vlottende passiva

Vlottende activa Uitzettingen

2.580

1 jaar

<

Vorderingen op openbare lichamen

Schulden 542

174

49

110

Overige vorderingen

<

1 jaar

Overige schulden

871

503

255

31

Liquide middelen 2

1

1.057

2.268

Kassaldi Bank- en girosaldi

Overlopende passiva

Overlopende activa

I

Vorderingen op specifieke uitkeringen

165

155

Voorschotten op specifieke uitkeringen

Overige overlopende activa

279

463

Overige overlopende passiva

1.208

1.446

Totaal vlottende activa

2.094

3.171

Totaal vlottende passiva

2.334

1.980

Totaal generaal

4.914

5.936

Totaal generaal

4.914

5.936

~2

Niet uit balans blijkende contracten

per 31 december 2010 met een contractwaarde

>

€ 10.000 per jaar

0!Kanisatie

Taak

ADMS

Drie oefensystemen NIFV

3 jaar

01-09-12

Centraal beheer Achmea

Verzekeringen

1 jaar

31-12-11

Deloitte

Accountantscontrole

€ 16.780

1 jaar

31-12-11

Dolmans Facilitaire dienst

Schoonmaakwerkzaamheden

€ 15.085

1 jaar

31-12-11

Gemeente Den Bosch

Salarisadm. incl pay rolling

3 jaar

31-12-13

GGD Hart voor Brabant

DVOVeiligheidsregio

Innova investments

Huur pand Orthenseweg 2b

€ 290.000 € 65.153

1 jaar

31-12-11

€ 175.079

5 jaar

31-12-14

Juvans

Inkoop receptiediensten

€ 10.335

KPN

Contract vaste telefonie

€ 14.594 € 22.083

Ricoh

Onderhoud printcopiers

TNT

Portikosten

Vodafone

Mobiele telefoons

€ 42.622

Zenitel

Onderhoud C2000

€ 28.598

Centraal

beheer

Veiligheidsregio

Achrnea betreft een contract

Brabant-Noord

€ 17.786

<

<

<

1 jaar

31-12-11

1jaar

31-12-11

1 jaar

31 -12-11

1jaar

31-12-11

1 jaar

31-12-11

1 jaar

31-12-11

voor 1 jaar met optie 3 x stilzwijgende

verlenging.

GHOR

Onderstaande

balans geeft de balanspositie weer van het onderdeel GHOR.

Activa

Passiva

Vaste activa

Vaste passiva

Materiele vaste activa Investeringen economisch

Eigen vermogen Algemene reserve

met een nut

Totaal vaste activa

Vlottende


29 121

292


150

292

Bestemmingsreserves

0

0

activa

Vlottende

U;tzettingen

<

passiva

Schulden

1 jaar

<

1 jaar

Liqu;de middelen Overlopende pass;va

Overlopende activa Balanssaldo GGD

GHOR bij

Totaal vlottende

activa

150

292

150

292

Totaal vlottende

passiva

0

0

292

GMC Onderstaande GMC balans

balans geeft de balanspositie weer van het onderdeel GMC. 2010

bedragen

__,1I

o..;..IA.;.;;ct""iv.;.;;a;...._

31-12-0911

i"" Ilo..;..iP..;;as;;;;s""'iv.;;.a

31-12-10

Vaste activa

x € 1.000

_.I-.;;..;.._;""-'o..:o..I-..:""-""'""-

Vaste passiva

Eigen vermogen


5.424

5.633

Algemene reserve

226

226

Bestemmingsreserves

334 683 141

162 560 136


Voorzieningen Schulden> 1 jaar Langlopende Totaal vaste activa

Vlottende

5.424

5.633

activa

-Uitzettingen

Vlottende <

1 jaar

Vorderingen op openbare licharnen, rek crt.

4

5.703

3.531 4.615

passiva

5 chulden

489

4.319

schulden


<

1 jaar

Bank- en girosaldi, rek crt

50

Overige schulden

688 125

111

Overige vorderingen liauide middelen Kas Bank- en girosaldi

49

43

539

158

Overlopende activa Totaal vlottende

activa

Overlopende passiva Totaal vlottende

passiva

210 260

363 1.176

Het tegoed in de rekening courant met de politie ad € 470.250 per 31 december 2009 is opgenomen onder de vorderingen op openbare lichamen. De schuld ad € 688.166 per 31 december 2010 is opgenomen onder de kortlopende schulden volgens BBVvoorschriften.

Jaarverantwoording

2010

~54

5.3

Toelichtingen Programmarekening en Balans

5.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

BBN De rnateriele

vaste activa zijn gewaardeerd

activa toegepaste betekent

afschrijvingen

dat de methode

mindering

tegen de historische

zijn gebaseerd

van afschrijving

wordt bepaald

van het actief. Dit is in het algemeen

afschrijving

worden

Overzicht

berekend

van gehanteerde

kosten. De op de mater iele

op bedrijfseconomische naar tijdsbeslag

met ingang van de datum

uitgangspunten.

wat

door het verloop van de waardeveren daarom

lineair.

van de ingebruikname

Rente en

van het actief.

afschrijvingstermijnen:

Activaomschrijving

Afschrijvingsduurin jaren

Bouwkosten

15

Meubilair en Inventaris

10 3-4-5-6

Hard- en Sofware Redgereedschap I Ademluchttoestellen I Dienst - en Bluskleding I Communicator I Mobilofoons I Portofoons I Kazernebesturingen en AVLS

7

Accu's portofoons

3

Headsets

3

(In 2012 termijn naar 5 jaar) en Pagers (In 2014 termijn naar 5 jaar)

Verbindingsmiddelen

(auto's)

en meetpalen

5

planvorming

10

Waterkaarten OGS/WVD diverse materialen Vorkheftruck

5-7-8-15

en gereedschappen

8-10

en Dienstbus

10

Verzorgingsunit

6

Dienst- en personenauto's Vrachtauto

15

en Financiele activa in bijdragen HV opwaardering

10-15-20

Haakarm voertuigen/bakken

I

Personeelslasten ben. Omdat

worden

in principe

FLO-onttrekkingen

toegerekend

jaarlijks

aan het boekjaar

verschillen

waarop ze belrekking

van volume is het geoorloofd

FLO-voorziening

te treffen. Voor aan arbeidskosten

gerelateerde

volume jaarlijks

gelijk blijft, wordt geen voorziening

getroffen.

verplichtingen

heb-

daarvoor waarvan

een het

GHOR Voortschrijdend

inzicht

in de eigendomsverhoudingen

Noord en de GHOR. organisatieonderdeel gebracht

dat onze organisatie

resultaten.

ln tegenstelling

in deze jaarrekening stelselwijziging

lussen

enkel het eigendomsrechl

tot onze voorgaande

jaarrekeningen

heeft geen effect op het eigen vermogen De vergelijkende

GHOR als de geconsolideerde

Brabanl-

heeft aan het licht

bezit op de (gereserveerde)

2010 alleen uit het eigen vermogen

regio Brabant-Noord.

de Veiligheidsregio

van de GGD Har t voor Brabant, bestaat

exploitatie-

de balans van de GHOR

en een vordering

op de GGD. Deze

van de GHOR dan wel de Veiligheids-

cijfers over het jaar 2009

balans van de Veiligheidsregio

zijn in zowel de balans van de

Brabant-Noord

herzien.

GMC De materiele

vaste activa zijn gewaardeerd

activa toegepaste betekent dering

afschrijvingen

dat de methode

van afschrijving

van het actief. Dit is in het algemeen

wordt berekend ten worden arbeidskosten voorziening

Veiligheidsregio

tegen de historische

zijn gebaseerd

kosten.

op bedrijfseconomische

wordt bepaald

toegerekend

naar tijdsbeslag

gerelateerde getroffen.

Brabant-Noord

aan het boekjaar

verplichtingen

waarvan

uitgangspunten.

wat

door het verloop van de waardeverminen derhalve

met ingang van de daturn van de ingebruikname

in principe

De op de rnateriele

lineair. Afschrijving

van het actief. Personeelslas-

waarop ze betrekking het volume jaarlijks

hebben.

Voor aan

gelijk blijft, is geen

Het GMC-pand

is in 2009

getaxeerd.

waarde van het GMC-pand verschil

wordt veroorzaakt

en de specifieke

Uil het taxatierapport is (indicatief

door de huidige

lage marktwaarde

voorzieningen

die in het GMC-pand

op basis van het continurteitsprincipe, balans tot uitdrukking

kan worden

waarbij

afgeleid

dat de taxatie-

€ 2 miljoen) dan de boekwaarde.

substantieellager

van kantoorpanden,

zijn aangebracht.

het latente

boekverlies

De balans

Dit

het ontwerp is opgesteld

van dit pand niet in de

is gebracht.

5.3.2 Toelichting Programmarekening Het Besluit begroting de jaarrekening

en verantwoording

de realisatie

begroting

en de begroting

Algemeen

Bestuur

goedgekeu

rd.

De resultaten aangeven

gepresenteerd.

begrotingswijziging

hieronder

of het incidentele

toegelicht.

of structurele

en gemeenten

met de begroting.

na wijziging worden

de laatste

worden

provincies

wordt vergeleken

(BBV) schrijft Daarbij

Op 17 november

voor 2010 van Veiligheidsregio

De bedragen afwijkingen

voor dat in

moet de primaire 2010 heeft het Brabant-Noord

gevolgd door een 1 of S, die

worden ten opzichte

van de begroting

betreft.

21

RB 5alarissen

2

RB Proactie Preventie Planvorming

3

RB Oefenen

4 5 6

RB Repressie

OV

5alarissen

7

OV

Materieel Verbindingen

37 37 50

1 1/5

9

RB Meldkamer

18 55 60

8

OV

9

BMO

5alarissen

10

BMO

Personeel- en bedrijfskosten

11

BMO

I&A

11

1

12

BMO

Communicatie

1/5

13

BMO

Diversen

34 6

14 15 16

BMO

264 15

1/5

217 48

143

Doorbetaling gemeente compensatie BTW

AM

BDUR

AM

Inwonerbijdrage

__

1 1/5

Per saldo na verrekening reserves

1. Salarissen De post salarissen veroorzaakt kunnen

voldoen

zien ad € 256.000

laat een nadeel

door stortingen

in de voorziening

die voortvloeien

totaal.

personeel

uit afspraken

Dit wordt voor een groot deel

om aan de betalingsverplichtingen

die met (ex-) personeelsleden

te

zijn gemaakt.

2. Proactie Preventie Planvorming In 2010 is € 37.000 nicatie,

documentatie

de oorzaak

minder

uitgegeven

voor planvorming

van het doorschuiven

aan werkgroepen

van proactie,

en informatievoorziening.

van een aantal

activiteiten

preventie,

risicocommu-

De regionalisering

is mede

op dit gebied.

3.0efenen Het overschot frequentie

ad € 37.000

bij oefenen

van mono- en multidisciplinair

voor gemeentelijke

processen

wordt zowel veroorzaakt oefenen.

door lagere kosten als door de

Voorts zijn er minder

en rampenbestrijdingsteams.

activiteiten

Di t wordt nog nader

verricht

onderzocht.

Jaarverantwoording

2010

4. Repressie De kosten op de post repressie lening die in een bepaald

kunnen

sterk f1uctueren

jaar is verleend.

mede het gevolg is van lagere declaraties

en zijn afhankelijk

van de bijstandsverad € 52.254

Er is in 2010 sprake van een voordeel door gemeenten

over 2008

dan bij de jaarrekening

dat was

geraamd.

5. Meldkamer In 2010 zijn de uitgaven

€ 9.000

voor de meldkamer

lager dan geraamd.

Dit heeft diverse kleine

oorzaken. 6. Salarissen Zie toelichting

l.

bij punt

7. Materieel ad € 55.000

Het voordeel

met de regionalisering teringen

doorgeschoven

bij materieel

wordt veroorzaakt

en om aan te sluilen

door lagere kapitaallasten.

bij landelijke

aanbestedingen

ln verband

zijn een aantal

inves-

naar 2011 en later.

8. Verbindingen Op de post verbindingen derhoudsuitgaven

is een voordeel

en minder

accu's in 2009

vervanging

zijn vervangen.

ad € 60.000.

ontstaan

van apparaten

Dit is het gevolg van lagere on-

en accu's. Dit is mede het gevolg dat veel

Voorts heeft er geen update

van de navigatiesystemen

plaatsge-

vonden.

9. Salarissen Zie toelichting

bij punl

l.

10. Personeel- en bedrijfskosten Op deze post is een voordeel

ontstaan

op de werving- en selectiekosten

ad € 48.000.

Dit wordt veroorzaakt

(€ 20.000)

voor personeel

door een bespa ring

en het doorberekenen

van diensten

(€ 28.000).

aan derden

11 . Informatisering en automatisering voordeel ad € 11.000 door kritisch vervangen

en uitbreiden

nieuw op te zetten

brandweer.

Incidenteel

ICT systeem voor de geregionaliseerde

mel het oog op een

12. Communicatie Bij Communicatie communicatie er minder gemaakt.

is een voordeel

instrumenten

nieuwsbrieven

ontstaan

ad. € 34.000

lager waren dan geraamd. voor de veiligheidsregio

doordal In verband

opgesteld

Verder zijn er dit jaar geen open dagen

de kosten van een aanlal met de regionalisering

zijn

en is er geen sociaal jaarverslag

georganiseerd.

13. Diversen Voordelig

saldo van diverse

posten

ad. € 6.000.

14. Doorbetaling BTW gemeenten Vanaf 1 oktober 1 oktober

2010 is de nieuwe Wet veiligheidsregio's

2010 geen compensatie

GHOR, Multidisciplinaire

meer mogelijk voor de betaalde

activiteiten

worden

Hierdoor

is vanaf

BTW voor de Meldkamer,

de

en Crisisbeheersing.

Dit levert een nadeel op wat via de BDUR gecompenseerd aan de gemeenten

in werking getreden.

doorbetaald

omdat

wordt ad € 143.000.

zij BTW kunnen

Dil bedrag zal

compenseren.

15. BDUR De hogere

Veiligheidsregio

BDUR volgt uit een verhoging

Brabant-Ncord

in de decembercirculaire

ad € 267.105.

In dit bedrag

is naast de BTW compensatie ad € 142.519 een bedrag ad € 124.586 opgenomen ten gunste van de convenantgelden. 16. Inwonerbijdrage

Hogere ontvangst inwonerbijdrage

door stijging van het aantal inwoners in de regio.

Tabel met Incidentele Baten en lasten 2010

>

€ 50.000 BBN

Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele baten en lasten. De incidentele baten en lasten zijn in onderstaande tabel opgenomen waarmee inzicht ontstaat in hoeverre het resultaat bemvloed wordt door posten naast de reguliere bedrijfsvoering. Tabel met Incidentele Baten en Lasten 2010

>

€ 50.000

BBN

bedragen

x € 1.000

I/S

1 2

RB Repressie

52

RB Onttrekking reserve rampenbestrijding

94

3

OV

Kapitaaliasten materieel

59

4

OV

Verbindingen

60

5

OV

Onttrekking reserve kwaliteitsverbetering derwijs

6

BMO

Dotatie voorziening P&O beeindiging dienstverbanden

7

BMO

Vrijval voorziening FLO beeindiging dienstverbanden

8

BMO

Dotatie voorziening Convenantgelden

9

BMO

Uitgaven convenantgelden

10

BMO

Inkomsten convenantgelden

11

BMO

Doorbetaling gemeente compensatie BTW

12

BMO

Onttrekking reserve Convenantgelden

13

AM

BDUR compensatie BTW en Convenantgelden

14

AM

BDUR stijging overdracht taken BZK

__

73

brandweeron-

304 64 2.026 893 984

143 893

264 1.042

Persaldo

Toelichting Het betreft hier voornamelijk de dotaties aan voorzieningen en de verrekeningen met de reserves. Voor een toelichting van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar hoofdstuk 5.3.2 en 5.3.3.

Jaarverantwoording

2010

Analyse resultaat 2010 ten opzichte van begroting GHOR Voordeel

I/S

Personeelskosten

86

1/5

2

Kapitaailasten

35

3

Huisvestingskosten

31

1/5

4

Bedrijfskosten

71

1/5

Nadeel

1

1

12

5

Administratiekosten

6

Overhead

7

Baten inwonerbijdrage

8

Baten BDUR

9

Baten overige

5

3

incl. bestuursondersteuning

6 25 53 15

307 292

Per saldo

Toelici1ting 1. Personeelskosten Het voordeel ad € 86.000,totale personeelslasten Vacatures

ontstaat

behaald

worden gefaseerd

uit de volgende

ad € 40.000,-

ingevuld

oorzaken:

om de functies

inhoudeJijk

nieuwe visie en werkwijze van de GHOR. Tegenover voor de opleidingskoslen gu nstiger

van de nieuwe

ad € 15.000,-.

municatieadviseur afgesloten

op de

vacatures.

goed aan te laten sluiten

en tijdelijke

is er een voordeel

is een voordeel

van beschikbare

bij de

slaal een nadeel van € 27.000,-

dit voordeel

medewerkers

Structureel

overeenkomst

incidenteel

door het later invullen

extra inhuur

van een com-

ad € 88.000,-

behaald

door een

met de RAV.

2. Kapitaallasten ad € 35.000,-

De lagere kapitaallasten

~8

verband

zijn te verklaren

in 2010 ad € 10.000,-

van een aantal voertuigen met het tijdelijk

zo min mogelijk

door de goedkopere

en uitgebleven

aangaan

en latere vervanging € 25.000,-

investeringen

van nieuwe financiele

in

verplichlingen.

3. Huisvestingskosten Het voordeel

bestaat

uit het incidentele

kelijke huurpenningen

dan geraamd

ad € 22.000,-

een voordeel

voordeel

van € 9.000,-

versus hogere

op de afgekochte

op hel saldo voor lagere wer-

overige huisvestingskosten.

Structureel

is er

huur voor het pand Uden.

4. Bedrijfskosten Het voordeel doordat

voor een groot deel (€ 92.000,-)

beslaat

er door onderbezetting

in 2010 minder als mogelijk

lrainingen

buiten

werktijd

was. De verwachting

€ 92.000,-

opleidingsplan

als gevolg van zwangerschapsverlof

Daarnaast

van het RAV personeel

is dat door het efficierit

structureel

zijn de wel uitgevoerde ingeroosterd

blijven inroosteren

waardoor

en ziekte

lrainingen vervanging

€ 20.000,-

RAV

zoveel niet nodig

van het voordeel

ad

is.

ad € 32.000,-

Een voordeel

was er op de FLO kosten 2010, daar tegenover

saldo van € 36.000,-

nadelig

in het OTO-team

zijn uitgevoerd.

uit vervangingskosten

aan nagekomen

berekende

FLO-kosten

stond echter

uil 2008

en 2009.

een Verder

waren er lagere kosten ad

€ 11.000,- voor dienstverlening verzorgd deren

werden.

ad € 16.000,-.

€ 9.000,-. minder

Op algemene

Een voordeel

baten

het Project

Veiligheidsregio

derden

Een ander voordeel

legenover

GHOR4ALL.

Brabant-Noord

opleidingen

projectkosten

ad € 27.000,stonden.

omdat

en trainingen

was er op operationele

en trainingsmateriaal

was er ook op het digitaal

Tegenover

Dit wordt hieronder

deze voordelen verder

door eigen personeel

inzet en medische project

BOPZ-online

stond een nadeel

toegelicht.

verbruiksgoe-

was er een voordeel

van

waar wel

van € 80.000,-

op

Project GHOR4ALL •

Onder de hogere projectkosten ad € 80.000,- op het digitale project GHOR4LL, dat landelijk wordt uitgerold vanuit de GHOR Brabant-Noord, is een bedrag ad € 43.000,- als nog te betalen posten opgenomen voor de financiele afwikkeling van de opstartfase in 2007 door de 6 GHORregio's van dit project in 2010 en 2011 en voor de verdere doorontwikkeling van dit project in 2011. Hier tegenover stonden extra baten van € 82.000,- en is daarmee een budgettair neutraal project. 5. Administratiekosten

Het incidentele nadeel van € 12.000,- bestaat uit de afwikkeling van reeds in 2009 geraamde PC-tablets voor OVDG'en ad € 8.000,-, doorontwikkelkosten GHOR Digitaal ad € 28.000,- en inbouwkosten Citygis communicatieapparatuur in de nieuwe OVDG voertuigen ad € 7.500,-. Daar tegenover staan minder kosten op voorlichtingsmateriaal ad € 7.500,-, lagere kosten drukwerk ad € 7.000,- en door vertraging nog niet uitgevoerde ontwikkeling van de nieuwe website GHOR ad € 17.000,-. 6. Overhead incl. bestuursondersteuning

Dit structurele nadeel van € 3.000,- bestaat uit een indexering op de ondersteunende Deze waren niet begroot.

diensten.

7. Baten inwonerbijdrage Dit voordeel ad € 6.000,- zijn extra ontvangen baten vanuit de gemeentelijke bijdrage. Op de gemeentelijke bijdrage is in de komende jaren echter een taakstelling te verwachten. 8. Baten BOUR

Dit voordeel ad € 25.000,- zijn extra ontvangen baten vanuit de BDUR. Ook op deze baten zal in de komende jaren een taakstelling worden toegepast. 9. Baten overige

Na het samenstellen van de begroting 2010 werd in de loop van het jaar door de deelnemende gemeenten voor de applicatie BOPZ-online een lagere bijdrage vastgesteld ad € 24.000,-. ( begroot € 68.134, werkelijke bijdragen € 44.110,-). Geraamde projectopbrengsten vanuit de GGD HvBrabant inzake het Incident Master project ad € 7.000,- zullen pas in 2011 worden gerealiseerd. Tot slot was er nog een voordeel van € 1000,- op overige opbrengsten. Daarnaast waren er extra baten ad € 82.000,- inzake het Project GHOR4ALL. Hieronder meer info over dit project. "Project GHOR4ALL Doordat in de loop van 2010 nog een vijftal andere GHOR Bureaus deelnemer aan het project zijn geworden en er een aanvullende subsidie vanuit de GHOR Nederland werd ontvangen ontstond er een bedrag ad € 82.000,- aan extra baten op de applicatie GHOR4ALL.

Jaarverantwoording

2010

~o

Analyse resultaat 2010 ten opzichte van begroting GMC


I/S

Voordeel Personeel

13

2

Rente (zie financieringsfunctie)

3 4 5 6

Opleiding en vorming

7

Operationeel

8 9 10 11

3

1

30 9 410 4 156

Huisvesting Vervoer Verbindingen en automatisering

Beheer

1/5 1 1/5

5

Overige

54

Opbrengsten

159 180

Beschikking reserve saldo programma GMC

663

financieringsfunctie

77

S

560

Per saldo

Toelichting Algemeen Het GMC is een dienstverlenende de eerste vervangingsronde zieningen

zo doelmatig

gekeken

mogelijk

naar aspecten

gingsronde

organisatie in te zetten.

zoals hardware,

heeft tot financiele

de bestaande ontstaan.

faciliteiten

terug te vinden

geleid. worden

gebruikt.

zijn gepresenteerd

voordelen

Daarnaast

gegeven

Deze vervan-

zijn ontstaan

zijn structurele

met betrekking

doordat voordelen 2011 waarin

Deze lastenverlaging

en ICT-Iasten.

Hieronder

tot de belangrijkste

is

is integraal

in de programmabegroting is verlaagd.

Recent

om voor-

van lCT faciliteiten

en toepassingssoftware.

lncidentele

in de vorm van lagere rentelasten

een korte toelichting

sen de begroting

Het GMC streeft ernaar

Bij de vervanging

va n het GMC met totaal € 170.000

het kostenvolume kostengroep

konden

voordelen

doorlopen.

firmware, systeem-

voordelen

langer

Deze structurele

begroting

met een hoge graad van [CT-faciliteiten.

van lCT-faciliteiten

is in de wordt per

afwijkingen

tus-

en de jaarrekening.

1. Personeel lasten zijn € 13.000

De personele

(1 ';?o) hoger dan geraamd.

band met inhuur

van externen

hogere

lasten wordt ruirnschoots

personele

€ 54.000)

in verband

als gevolg van een langdurig gecompenseerd

met ziekte, ouderschapsverlof

Dit nadeel

houdt

zieke medewerker. door personele

en RPU (Regeling

mel narne verHet nadeel

opbrengsten

Partieel

van (totaal

Uittreden).

3. Opleiding en vorming en vorrning is met € 3.000

De raming voor opleiding hield verband

met het onderzoek

(6 %) overschreden.

in het kader van de verdere

Deze overschrijding

integratiemogelijkheden

van meld-

kamerprocessen. 4. Huisvesting De huisvestingslasten

zijn € 30.000

voor een deel (€ 6.000) tomaten

werd tot en met 2009

zijn de schoonmaakkosten,

voordeel.

verantwoord

2010 zijn nieuwe drank automaten beheer

(4 ';?o) lager uitgevallen

een administratief

onder

aangeschaft

dan geraamd.

De schoonmaak

de kostengroep

en de schoonmaak

evenals de kosten van de automaten,

Dit kostenvoordeel

is

kosten van de drank auhuisvesting. anders

voortaan

Met ingang van

georganiseerd. onder

Hierbij

de kostengroep

verantwoord.

Daarnaast

is een financieel

waarde van het GMC-pand

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

voordeel

ontstaan

is gehonoreerd

doordat

waardoor

het bezwaar van het GMC tegen de WOZde onroerend

zaak belasting

met circa

€ 5.000

is verlaagd.

Het resterende

voordeel

betreft

lagere kosten van de herinrichting

van het

van totaal € 20.000.

GMC en lagere overige huisvestingskosten 5. Vervoer De kosten van vervoer zijn € 9.000

(56 '70) lager dan geraamd.

een financieel

afrekeningsvoordeel

over voorgaande

gen waardoor

de vaste lasten beperkt

Dit voordeel

jaren en het gebruik

houdt

verband

van 2 oudere

met

voertui-

zijn.

6. Verbindingen en automatisering De kosten van verbindingen De achtergrond zijn verwerkt volgende

zijn totaal € 410.000

en automatisering

van dit financieel

voordeel

in de programmabegroting

is divers. De incidentele

2011. In grote lijnen houdt

(31 %) lager dan geraamd. en structurele

voordelen

dit voordeel

verband

met de

factoren:

Implementatie nieuw beleid Het nieuwe

beleid met betrekking

dere substantieel

€ 60.000

goedkopere

bespaard.

(Meldkamer

tot uitwijk van de meldkamer

manier

Zekerheid

ingevuld.

omtrent

Uitwijk Servicecentrum

Hierdoor

dit financiele

is in de loop der tijd op een an-

is ten opzichte

voordeel

Taakondersteuning)

van de begroting

van het landelijke

bijna

project

MUST

is eerst medio 2010 ontstaan.

Vervangingsvoordelen Als gevolg van het doorlopen

van de eerste vervangingsronde

is een structureel

financieel

voor-

van totaal € 130.000.

deel ontstaan

Langer gebruik faciliteiten Gedurende

2010 is een incidenteel

een later moment telefooncentrale

voordeel

zijn vervangen.

nog niet is vervangen.

van € 150.000

ontstaan

Daarnaast

is een voordeel

Het voordeel

ontstaan

doordat

ICT-faciliteiten

doordat

ultimo

van het langer gebruiken

op

2010 de

van deze centrale

circa € 70.000.

bedraagt

8/9. Beheer/overige De overigevoordeel

zijn per saldo € 150.000

en beheerkosten

houdt

(voor € 162.500)

voornamelijk

van het GMC. Voor kosten van doorontwikkeling serve) € 170.000.

Aan de doorontwikkeling

(€ 7.500 aan kosten van externe

besteed

door een nadeel Het resterende hogere

bedroeg

inhuur).

verschil

van € 12.500

het budget

kosten van met name het verbruik

Dit voordeel

voor € 6.000 zijn onder

Dit

(vanuit de bestemmingsre2010 beperkte

wordt overigens

uit de bestemmingsreserves

betreft

van de drank autornaten

dan geraarnd.

met lagere kosten van doorontwikkeling

van het GMC zijn gedurende

door een lagere beschikking

schoonrnaakkosten

(70 %) lager uitgevallen

verband

kosten

gecompenseerd

(zie 9).

een administratief

verschil

(de

en voor € 6.000

deze post verantwoord)

van deze aulomaten.

10.0pbrengsten De extra opbrengsten schapsverlof,

uit personele

RPU en inkomsten

een financieel

€ 6.000.

bestaan

in verband

afrekeningsvoordeel

Tegenover

met een langdurig

van ICT faciliteiten

deze voordelen

form het bestuursbesluit,

baten van totaal € 60.000

(van € 66.000)

geen hogere bijdrage

zieke medewerker.

over voorgaande

staat een nadeel

is berekend

in verband

met ouderDaarnaast

jaren verantwoord

van € 12.000

doordat,

is van con-

op basis van de groei van het aantal

inwoners.

11 . Beschikking bestemmingsreserves In de begroting doorontwikkeling

waren ramingen

opgenomen

van het pand (€ 160.000)

waren over 2010 € 156.000

respectievelijk

voor incidentele

uitgaven

ten behoeve

van de

en het GMC (€ 170.000). De werkelijke uitgaven € 7.500, totaal € 163.500. Deze uitgaven zijn financi-

Jaarverantwoording

2010

~2

eel gedekt

middels

is totaal € 166.500 geraamd. 8.000 geringe

Tegenover

een beschikking (€ 330.000

over de bestemmingsreserve.

- € 163.500)

dit nadeel

minder

over de bestemmingsreserves

van een lagere beschikking

als gevolg van de vrijval van bestemmingsreserves. restant

de exploitatie

Analoog aan de lagere uitgaven

staat een financieel

beschikt

Analoog aan het bestuursbesluit

uit vorige jaren van totaal € 8.000

saldi van bestemmingsreserves

dan

van €

voordeel

zijn de

ten gunste

van

verantwoord.

Saldo financieringsfunctie (Rente) Gedurende houdt vreemd

2010 is een voordeel

verband

ontstaan

vermogen.

In de begroting

lening voor € 1 miljoen.

kamers, de investeringsvoordelen goedkoper

>

rondom

is vooralsnog

de veiligheidsregio,

gekozen

korl

van een langlopende meld-

voor financiering

met

€ 50.000 CMC

Artikel 28, Iid c van het BBV schrijft opgenomen

van de incidentele

label opgenomen

door posten

1

met goedkoper

van herfinanciering

ontwikkelingen

en de marktrente

(29 %). Dit voordeel

saldi en de financiering

kort vreemd vermogen.

Incidentele baten en lasten

staande

batige

2010 was uitgegaan

Gezien de actuele

van € 77.000

op de rentelasten

met uitstel van investeringen,

waarmee

naast de reguliere

voor dat in de programmarekening

baten en lasten. De incidentele inzicht onlstaal

in hoeverre

een overzichl

wordt

baten en lasten zijn in onderhet resultaat

beinvloed

wordt

bedrijfsvoering.

Personeel

2

Rente

3


4

Huisvesting

5

Vervoer

6

Verbindingen en automatisering

7

Operationeel

8

Beheer

9

Overige

10

Opbrengsten

11

Beschikking reserve

220 156 54 159 159

Per saldo

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

430 271

5.3.3

Toelichting

op balans per 31 december

2010

ACTlVA

De in de balans opgenomen uitzettingen volgt worden gespecificeerd:

met een looptijd van meer dan een jaar kunnen als

Vaste activa BBN

Gedurende het boekjaar is voor € 647.622 geinvesteerd. De grootste investeringen zijn de aanschaf van 3 dienstauto's en 3 haakarmvoertuigen waarvan 1 haakarmvoertuig met subsidie vanuit BZK. De aanschaf van 3 dienstauto's is doorgeschoven naar 2011 om aan te sluiten bij een landelijke tender voor dienstvoertuigen die door de KLPD reeds is opgestart. Verder is de aanschaf van 1 vorkheftruck en 1 warmtebeeldcamera doorgeschoven naar 2011 waarbij nut en noodzaak met het oog op de regionalisering kritisch zal worden bezien. Financiele vaste activa BBN De financiele vaste activa betreft de financiele bijdragen voor het opwaarderen van een hulpverleningsvoertuig van HV2 tot HVl van de gemeente Heusden en de gemeente Cuijk. Het verloop van de activa in 2010 kan als volgt worden gespecificeerd:

Boekwaarde 31-12-2009 Vervoermiddelen Machines. apparaten,

825.990 installaties

Overige rnateriele vaste activa

Materiele vaste activa

141.110

Boekwaarde 31-12-2010 684.880

1.324.039

86.939

523.258

560.683

1.023.846

2.673.287

647.622

2.628.775

Boekwaarde 31-12-2009 Vervoermiddelen

146.861

Financiele vaste activa

146.861

Totaal vaste activa

Afschrijvingen

Investeringenl desinvesteringen

490.929

Afschrijvingen

920.049

Boekwaarde 31-12-2010 135.528

0

135.528

2.764.303

Jaarverantwoording

2010

Vaste activa CMC De in de balans opgenomen volgt worden Gedurende

uitzettingen

met een looptijd

van meer dan een jaar kunnen

als

gespecificeerd:

2010 is voor bijna € 665.000 (2009 ruim € 490.000) g6nvesteerd. De investeringen In 2010 zijn nog niet alle voorgenomen investeringen gerealiseerd.

vallen lager uit dan geraamd. Daarnaast

is de aanschaf

het investeringskrediet Het verloop

van enkele niet volledig

kan als volgt worden

ICT-faciliteiten hoeft te worden

financieel

voordeliger

geeffectueerd

gespecificeerd:

Vaste activa GMC

bedragen x € 1

Boekwaarde 31-12-2009 gronden en terreinen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2010 247.257

247.257 3.389.505

bedrijfsgebouwen machines, apparaten en installaties overige rnateriele vaste activa totaal

644

1.022.663

118.581 663.845

234.465

1.193.710

5.424.399

663.845

454.966

5.633.278

bedragen x € 1

Al

3.33


3.34

Huisvesting

904.082

764.330

en investeringen GMC

Onderwerp

3.288.229

101.276

644

vervoermiddelen

Investeringskredieten

zodat

besteed.

B

Toegekend krediet

Besteed t/m voorgaand boekjaar

12

0

en

D

Restant T Besteed krediet bedrag in begin boekjaar boekjaar ,1

lS

14

nr

F

Totaal besteed t/m boekjaar

Restant krediet

14

13

- Grond - Gebouwen

15

15

0

- Installaties - Inventaris

12

14

20

0

14

-2

- Onderhanden werk 3.35

Vervoer

3.36

Verbindingen & automatisering

442

0

- Infrastructuur GMC - Investeringen C2000 3.37

Geweldmiddelen en uitrusting

3.38

Operationele

3.39

Beheer

20 438

636

640

640

636

563

563

73

77

77

365

17

10

10

7

668

664

664

478

442

aktiviteiten 0

3.310 Overige vaste activia TOTAAL

Veiligheidsregio Brabanl-Noord

474

0

Vlottende activa

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd: Vlottende activa BBN

bedragen

Soort vorderin

____

;;..Sa;;;;;l.;;.do;;..L...;;.;er;...;3;...;1'--..;.;12;;;..-..;;;2~0..;;.0;;;..9 • ._

Vorderingen openbare lichamen

S_a_ld_o_eer

174.565 109.849

-----

284.414

'--------

Vlottende activa GMC Soort vordering>--

Vooruitbetaalde

31-12-2010

541.547

Overige vorderingen Totaal

x€ 1

bedragen

......

Saldo

x € 1

er 31-12-2010

posten

4.195

Nog te ontvangen posten

1.191

Totaal

1ll.299

490.032

Er zijn geen oninbare vorderingen. De vooruitbetaalde op telematicaposten en [CT support.

115.494

posten hebben grotendeels betrekking

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen kent de volgende componenten: Liquide middelen BBN Soort saldo

Kassaldi Banksaldi Girosaldi

bedragen

Saldo eer 31-12-2009

Saldo

418

1.056.752

2.268.056

192

398 2.268.872

Liquide middelen GMC

Kassaldi

er 31-12-2010

2.327

Totaal

Soort saldo

x€ 1

bedragen

Saldo Iler 31-12-2009

x € 1

Saldo

250

Banksaldi

42.504

Totaal

42.754

Het tegoed in de rekening courant met de politie ad € 470.250 per 31 december 2009 is opgenomen onder de vorderingen op openbare lichamen. De schuld ad € 688.166 per 31 december 2010 is opgenomen onder de kortlopende schulden volgens BBV voorschriften.

Jaarverantwoording

2010

6~

Overlopende activa

Onderstaande

specificatie geeft de opbouw van de saldi weer:

Overlopende activa BBN

bedragen

Saldo 31-12-2009

Vermindering 2010

BZK subsidie opleiding

12.500

12.500

BZK subsidie Haakarmvoertuig

28.000

Subsidie Brabant Veiliger

124.750

Specifieke uitkeringen

165.250

Totaal vorderingen specifieke uitkeringen

x€ 1

Saldo 31-12-2010

2.645

30.645

124.750

124.336

124.336

137.250

126.981

154.981

Saldo 31-12-2009

Nog te ontvangen

Vermeerdering 2010

Saldo 31-12-2010

Dubieuze debiteuren Rente

22.102

Brandmeldinstallaties

35.362

28.409

Doorbelasting

30.158

288.669

13.945

38.904

Gemeenten

Diversen (incl. tussenrekeningen)

101.567

Nog te ontvangen

0

355.982

leidingen

Gemeente/NVBR/Nibra/BZK

78.176

180 180

Vooruitbetaald Diverse verzekeringen Diversen

1.573

1.573

563

17.235

2.136

18.808

93.042

84.499

~6 Opleidingen modulair Voorfinanciering ESF 3

Totaal overige activa

Overlopende Activa GMC

Niet van toepassing.

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

4.000

4.000

97.042

88.499

278.921

463.469

PASSIVA Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten: Eigen vermogen

BBN

bedragen

~S~o~o~rt~s~a~ld~o~

~~ __ ~~~e~r~3~1_-1~2~-~2~0~0~9.

Algemene reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat L.;T<:..;:o_;;;;ta;;.;;;a,,-1

Eigen vermogen Soort

615.856

643.024

1.262.741

2.271 .653

27.168 ~~

_, ...

1.;::.9""'O.::;5....7...6.,..5

227.526

r-----':"3.~14"!":2.203

GMC

bedragen

Saldo per 31-12-2009

saldo

Algemene reserve, 21 gemeenten

x€ 1

~Sa~l=do~p'er31-12-2010

..._

x€ 1

-'.. __ ~_

101.999

Algemene reserve, Politie

124.666

Bestemmingsreserves

333.656

161.787

Nog te bestemmen resultaat GMC, 21 gemeenten

264.772

225.704

Nog te bestemmen resultaat GMC, Politie

323.610

275.862

56.784

34.783

Nog te bestemmen resultaat C2000, 21 gemeenten

124.666

Nog te bestemmen resultaat C2000, Politie

23.188

Totaal

947.989

Analoog aan de begroting is bij het GMC onderscheid gemaakt tussen het GMC sec en C2000. Het batig saldo ad € 560.000 is, analoog aan de verdeelsleutels in de begroting (45/55 respectievelijk 60/40 gemeenten/politie) verdeeld. Reserves

6~

Omschrijving Algemene

reserve

Te verdelen resultaat 2009 Te verdelen resultaat 2010

-

27.168

::':JC====~f•••• 1

Bestemming!:::s;.:reo:::s~e:.:rv;.;::e=:s::__ Vervanging regionale voertuigen Huisvesting Rampenbestrijding Repressie Bijstand (GWT/THV/ OGS/COH)

5.107

44.946

112.899 50.000

Realistisch oefenen

55.928

73.184

Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs

101.414

227.526

359.346

94.119

18.780

29.855

94.833 129.112 28.018

73.396

BZK Materieel haakarmvoertuig

140.000

2.645

3.110

Convenantsgelden veiligheidsregio

368.413

2.026.133

892.517

Totaal

227.526

5.107

404.292 74.688

Subtotaal

27.168-

139.535 1.502.029 2.271.653

reserves

Jaarverantwoording

2010

Algemene

reserve BBN

De algemene

reserve dient om onvoorziene

per 31 december aangehouden

van 5'7'0tot maximaal

besluit

tussen

miljoen

in de beleidsbegroting

De algemene

wordt een minirnurn-

7'7'0van het exploitatietotaal.

de € 564.000 en € 790.000

breedte

Resultaat

risico's op te vangen.

2010 € 643.024. Conform

(gebaseerd

2010 na wijzigingen)

reserve bedraagt

en maximumniveau

Dat betekent

dat de bandvan € 11 ,29

op het exploitatietotaal

bedraagt.

BBN

over 2009 bedroeg

Het resultaat

rnet een toevoeging

643.024 bedraagt. het bestuur

€ 27.168 voordelig.

van dit resultaat Een voorstel

Het Algemeen

aan de algemene

Bestuur

heeft ingestemd

deze per 31-12-2010 €

reserve waardoor

2010 ad € 227.526 voordelig

voor de resultaatverdeling

zal aan

worden voorgelegd.

Bestemmingsreserves

BBN

Reserve vervanging regionale voertuigen BBN Deze reserve heeft als bestemming seerd de kapitaallasten restant

de 10 opeenvolgende

gedurende

van het chassis

jaren tot en met 2010 gefa-

incl. schuimblushaakarmbakken

te dekken.

Reserve huisvesting BBN Deze reserve is in 2007 gevormd van het pand Orthenseweg de dekking middelen

ter dekking

van de kapitaallasten

van deze kapitaallasten.

van de huisvestingskosten

(AB 23 06 2004). De reserve is toereikend

's Hertogenbosch

Aan het einde van de afschrijvingstermijn

resteren

voor er geen

in de reserve.

Reserve rampenbestrijding

BBN

Ten laste van deze reserve worden

de kosten va n de programmamanager

In 2011 zal het restant

reau gebracht.

aangewend

voor het veiligheidsbu-

worden.

Reserve repressie bijstand (GWTITHVIOGSICOH) Het bestuur heeft in 2008 ingestemd met de vorming van de bestemmingsreserve goedingen

bijstand

om de lasten gelijkmatig

over de jaren te kunnen

ln 2008 en 2009 wordt €25.875 incidenteel vormen.

Dit jaar is het

ad € 5.107 onttrokken.

De jaarlijkse

(gerndexeerd). uitgegeven

structurele

Het plafond

storting

extra per jaar gestort

op €125.000.

is vastgesteld

ver-

verdelen.

om een risicobuffer

is met ingang van 2008 vastgesteld

van de voorziening

repressie te

op €50.000 In 2010 is € 29.855

ten laste van de reserve.

Reserve realistisch oefenen BBN Deze reserve is bedoeld

voor de vierjaarlijkse

73.184 (prijsgelndexeerd) aangewend

ter dekking

gedoteerd

operationele

aan de reserve.

van de werkelijke

training

Eenmaal

officieren.

Jaarlijks wordt €

in de vier jaar wordt de reserve

uitgaven.

Reserve kwaliteitsverbetering Voor de periode

brandweeronderwijs september 2005 tot en met december

via de NVBR, een aanvraag

ingediend

2013 een nieuwe aanvraag

voor ESF subsidie

baar komen worden •

besteed

worden

aan de verbetering

Op 2 april 2008 heeft het algerneen bestuur teitsverbetering

brandweeronderwijs

•

De inkomsten

•

Doel is de ESF gelden

De hoogte bekend.

Daarnaast

ingediend.

Brabant

kan er jaarlijks

De gelden

Noord,

tot en met

die hierbij

beschik-

van het brandweeronderwijs. ingestemd

rnet de vorming

en wel om de volgende

van de reserve kwali-

drie redenen:

lopen door de jaren heen niet gelijk aan de uitgaven;

van de rniddelen

specifiek

te besteden

Brabant-Noord

aan Kwaliteitsverbetering

en het 1110111entvan vaststellen

In 2010 werd € 73.396 uitgegeven

Veiligheidsregio

2007 heeft Brandweer

voor ESF subsidie.

van de subsidie

ten laste van de reserve.

brandweeronderwijs; is vooraf niet exact

Reserve materieel BZK Ter vervanging van materieel brandweercornpagnieen is in 2010 een vaststellingsbeschikking van € 142.645 van BZK ontvangen. Deze middelen zijn bestemd voor de vervanging van een haakarmvoertuig uit de compagnie in 2010. BZK hanteert een afschrijftermijn van 20 jaar. De investering zal worden geactiveerd. Ter dekking van de afschrijving zal jaarlijks 1I20e deel van reserve vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Het bestuur heeft ingestemd met de vorming van de reserve materieel BZK ter dekking van de afschrijving haakarmvoertuig brandweercompagnie. Daarmee blijft de investering en de bijdrage van BZK zichtbaar over gebruiksduur. De aanschaf van het haakarmvoertuig heeft in 2010 plaatsgevonden. Reserve convenantgelden Veiligheidsregio Naar aanleiding van de ondertekening van het convenant Veiligheidsregio 2008-2009 d.d. 9 juli 2008, heeft BZK de Veiligheidsregio een incidentele bijdrage van € l.468.765 toegezegd. Het bestuur heeft ingestemd met de vorming van de reserve Convenantgelden Veiligheidsregio en de reserve in te zetten voor de totstandkoming van de in het convenant genoemde doelstellingen. In 2009 is door het AB besloten tot een extra dotatie ad € 127.661 uit vrijgevallen voorzieningen bij BBN. In 2010 is een incidentele bijdrage vanuit BZK toegevoegd ad € 250.000 en een extra storting vanuit de verhoging van de BDUR ad € l.04l.750. Per 31 december 2010 is de stand van de reserve € l.502.029. In 2010 werd € 892.517 ten laste van de reserve gebracht. In 2011 en 2012 zal dit conform een uitgezet stappenplan voor de regionalisering van de brandweer worden uitgegeven.

Omschrijving

Saldo

31-12-10 Algemene reserve:

Te verdelen resultaat 2009

120.425

120.425-

Te verdelen resultaat 2010 Reserve opleiden officieren

291.739 29.575

29.575

Reserve actualiseren opschaling en BHV

31.500

31.500

Reserve opleiden GHOR bureau medewerkers

8.925

8.925

Reserve organisatieontwikkelingen

50.000

50.000

Reserve bovenformatieve inzet

30.000

30.000

Subtotaal

291.739

291.739

Totaal reserves

Het resultaat van 2009 is in 2010 besteed aan diverse activiteiten beschreven in een voorstel dat in juli 2010 is goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Een voorstel voor de resultaatverdeling 2010 ad € 29l.739 voordelig zal aan het bestuur worden voorgelegd.

)aarverantwoording

2010

I

I

~O

Saldo 31-12-10

Onttrekkingen

Omschrijving

226.665

226.665

Algemene reserve:

-

226.665 Te verdelen resultaat 2007

811

811


18

18 683.022

683.022


226.665

559.537


559.537

Bestemmingsreserves: Incidentele uitgaven (2006)

3.739

3.739

Doorontwikkeling GMC (2007)

169.270

7.483

Doorontwikkeling huisvesting (2008)

159.818

159.818

161.787

Subtotaal

1.016.678

171.869

683.022

559.537

721.324

Totaal reserves

1.243.343

171.869

683.022

559.537

947.989

Algemene

reserve GMC

De algemene

reserve is opgebouwd

wordt binnen

de doelstellingen

Ultimo 2004

is besloten

uit de voordelige

saldi over 2001

van het GMC aangewend

ter dekking

dat de omvang van de algemene

t/m 2003.

Deze reserve

van onvoorziene

reserve maximaal

kosten.

7% van het lastenvo-

lurne mag bedragen. Bestemmingsreserves

Naast deze algemene 2008

reserve zijn bij de behandeling

bestemmingsreserves

de discussie beleidsplan dentele

rondorn 2008,

uitgaven

111 111 ings

Het bestuur

van aanbevelingen

Deze bestemmingsreserves 2010 terughoudend

tot en rnet

in verband

met

in het (concept)

van een fronl- en back office alsrnede voortvloeiende worden omtrent

uit de algernene

aangewend

ter dekking

de ontwikkelingen

beleid gevoerd

van incidentele

rondom

met hel (verder)

inci-

doorlichting schaalvergro-

aanwenden

van deze

reserves. heeft reeds ingestemd

orn een deel van de batige saldi uit voorgaande

beslemmen

voor incidentele

Gedurende

2010 is totaal circa € 163.000

rondorn

2006

zijn gevormd

van nieuw beleid zoals opgenomen

Gelet op de onduidelijkheid

ling etc. is gedurende besle

dekking

de irnplernentatiemogelijkheden tengevolge

rampenbestrijding. projectuitgaven.

Deze besternmingsreserves

gevormd.

financiele

van de jaarrekeningen

schaalvergroling

uitgaven,

dooronlwikkeling

in dit kader uitgegeven.

etc. wordt een terughoudend

ding van deze gelden.

Analoog

aan het bestuursbesluit

beslemmingsreserves

uit voorgaande

jaren te

van het GMC en beleidsintensivering. Gelet op de ontwikkelingen

beleid gevoerd

rondorn de verdere

van 2011 zijn de geringe

jaren van totaal € 8.000

ten gunste

beste-

restantsaldi

van

van de exploitatiereke-

ning verantwoord. Voorzieningen

Saldo 31-12-2010

Omschrijving FLO

107.746

Detacheringen

160.000

Personeel

406.119

Totaal voorzieningen

673.865

63.604

9.024

53.166 160.000

304.221

109.501

313.245

109.501

600.839 63.604

814.005

Voorziening FLO Deze voorziening dient om de kosten van personeel dat met functioneelleeftijdsontslag (FLO) is en/of gaat te kunnen bekostigen. Door voortijdig vertrek van een functionaris kan een bedrag van € 63.604 vrijvallen. Voorziening Detacheringen In 2006 en 2007 zijn er verschillende detacheringscontracten afgesloten. Op de werkelijke salariskosten zat een opslag van 31 %. Deze opslag is substantieel hoger dan de werkelijke bijkomende kosten (uitvoeringskosten, opleidingen en dergelijke). In overleg met de inleners, een aantal deelnemende gemeenten, zal de opslag opnieuw worden bezien, waarbij het teveel in rekening gebrachte zal worden gerestitueerd. Het te restitueren bedrag wordt geschat op € 160.000. Begin 2011 zullen deze bedragen worden gerestitueerd. Voorziening personeel Deze voorziening is gevormd op basis van afspraken en latente verplichtingen personeelsleden gemaakt zijn en die in de toekomst een betalingsverplichting ben. De voorziening is toereikend voor bestaande afspraken.

welke met (ex-) tot gevolg heb-

Omschrijving

Saldo 31-12-2010

Voorziening groot onderhoud

136.169 136.169

Voorziening onderhoud Deze voorziening dient om de kosten van groot onderhoud te kunnen dragen zonder dat de bijdrage per inwoner daardoor gaat f1uctueren. De uitgaven in 2010 hebben betrekking op onderhoud rondom toegangsbeveiliging en de no break installatie. Langlopende schulden Langlopende schulden GMC Nr. Naam Datum Soort Datum geldBe- geldopname gever stuurs- lening" geldlening besluit

.._

---

bedragen

loop- Annu'i- Oorspr. tijd teit Bedrag geldlening 10 jaar 10 jaar

n.v.t.

3.100

n.v.t.

1.600

960

n.v.t.

107

853

4,28%

39

10 jaar 3 jaar

n.v.t.

400

160

n.v.t.

40

120

4,08%

6

....._____.

B.N.G.

onderhands

18-12-03

2

18-12-03

3

18-12-03

5

24-12-07

----

n.v.t.

500 5.600

Nieuw Aflosaan te sing trekken 2011 geldlening n.v.t. 78

.

met een looptijd

Omschrijving onderhandse

Rente percentage

Rente] Boekjaar 2009

4,46%

116

500

4,63%

23 184

225 3.305

langer dan een jaar Saldo 31-12-2009

leningen

Restant geldlening lang. Schuld 31-12-10 2.557

4.255

Waarvan afte lossen op korte termijn (2011)

Vaste schulden

x € 1.000

Restant geldlening lang. Schuld 01-01-10 2.635

4.319.085

Vermeerdering

Aflossingen 788.485

Saldo 31-12-2010 3.530.600

Jaarverantwoording

2010

~2

In de begroting 2010 was uitgegaan van herfinanciering van een langlopende lening voor rondom de veiligheidsregio, meldkamers, de investeringsvoordelen en de marktrente is vooralsnog gekozen voor financiering met goedkoper kort vreemd vermogen. In dit kader is het saldo in rekening-courant van de politie gedurende 2010 gewijzigd van een vordering van € 470.000 naar een schuld van € 688.000. Ultimo 2010 was de kortlopende rente circa 1 '7'0. Ten opzichte van de rente van bovenstaande langlopende leningen (van 4 tot 4,5 '7'0) bedraagt het rente voordeel van financiering met kortlopende rniddelen circa 3 tot 3,5 '7'0. Bij een lening van € 1 rniljoen bedraagt het jaarlijks financieel voordeel € 30.000 tot € 35.000. € 1 miIjoen. Gezien de actuele ontwikkelingen

Vlottende

passiva

Vlottende

passiva BBN

Naast de crediteuren per 31 december 2009 € 871.289 en per 31 decernber 2010 € 502.748 bestaat deze post uit de overlopende passiva.

Vlottende

passiva GMC

Naast de crediteuren per 31 december 2009 € 50.000 en per 31 decernber 2010 € 125.000 bestaat deze post uit de rekening courantschuld bij de politie ad € 688.166 en de overlopende passiva.

Overlopende

passiva

Specifieke uitkeringen

bedragen x € 1

Saldo

31-12-2009 A&O fonds RMD traject BZK BDUR Incidentele bijdrage 2010 Stimuleringsbijdrage

Vermindering

2010

5.408

5.408

250.000

250.000

provincie

13.969

Vermeerdering

Saldo

2010

31-12-2010

45.385

31.416

45.385

31.416

2010/2011

Totaal voorschotten specifieke uitkeringen

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

255.408

269.377

Overlopende passiva

bedragen

31-12-2008

Nog te betalen algemeen Belastingdienst

x€ 1

31-12-2009

187.414

230.777

61.673

68.151

Piketkosten en ROL

398.524

331.498

Personeel

ABP Salarissen

1.546

138.441

79.947

Diverse gemeenten

32.928

143.890

Diverse crediteuren

38.195

49.741

3.435

32.858

Diverse incl BTW GGD

45.532 906.142

Nog te betalen opleidingen Opleidingen

modulair

2.651

24.528 ______

24.528

Vooruit ontvangen algemeen UWV doorbetalingen Gemeentelijke

14.150

bijdragen

27.638

o

41.788

~---------------

Vooruit ontvangen opleidingen Opleidingen

modulair

Toe te wijzen cash flow Diverse

298.376

411.360

298.376

411.360

--------------~

......-------

521

o

521

Totaal overige p'assiva

1.207.690

Overlopende passiva GMC L.- __ --'-

Nog te betalen posten VtSPN

1.445.659

bedragen ~

__ .'-

_.3...1_-1""'2:;..-;:;.20;:;.;0 ...9...

x€ 1

31-12-2010

67.154

173.711

142.500

189.470

209.654

-=363.181

Jaarverantwoording

2010

7~

8ijlage 7: Controleverklaring Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 's-Hertogenbosch

Tel: 088 288 2888 Fax:088 288 9904 www.deloitte.nl Kenmerk

Behandeld door

Datum

CONTROlEVERKLARING VAN DE ONAFHANKElIJKE ACCOUNTANT Aan het algemeen

bestuur

van de gemeenschappelijke

regeling

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

te 's- Hertogenbosch Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben

de jaarrekening

Brabant-Noord 31 december

~74

nomen

2010 van de gemeenschappelijke

te 's-Hertogenbosch

gecontroleerd.

2010 en de programmarekening

een overzicht

toelichtingen,

van de gehanteerde

alsmede

regeling

Deze jaarrekening

Veiligheidsregio bestaat

uit de balans

over 2010 met de toelichtingen, grondslagen

voor financiele

per

waarin zijn opge-

verslaggeving

en andere

de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks

bestuur

verantwoordelijk


voor het opmaken

van de jaarrekening,

verslag, beide in overeenstemming woording

provincies

regeling

Veiligheidsregio

alsmede

met het in Nederland

Brabant-Noord

voor het opstellen

geldende

is

van het jaar-

Besluit begroting

en verant-

en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid

houdt

onder

meer in dat de jaarrekening

zowel de baten en lasten

als de activa en passiva getrouw

dient weer te geven en dat de in de jaarrekening

verantwoorde

baten,

rechtmatig

totstandkoming

lasten en balansmutaties

betekent

in overeenstemming

der verordeningen Het dagelijks noodzakelijk

tot stand zijn gekomen.

met de begroting,


bestuur

en met de relevante

baten, lasten en balansmutaties

voor een zodanige

van de jaarrekening

mogelijk

weten regelgeving

waaron-

regeling.

is tevens verantwoordelijk

acht om het opmaken

Rechtmatige

interne

en de rechtmatige

te maken zonder

afwijkingen

beheersing

als het

totstandkoming

van materieel

van

belang

als

gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid

is het geven van een oordeel

onze controle.

onze controle

waaronder overheden controle-

Wij hebben

de Nederlandse

verricht

controlestandaarden,

(BADO) en het d.d. 17 november en rapportageprotocol.

voorschriften zekerheid

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

in overeenstemming

2010 door het algemeen

zodanig

dat de jaarrekening

plannen

op basis van

met Nederlands

het Besluil accountantscontrole

Dit vereist dat wij voldoen

en dat wij onze controle

wordt verkregen

over de jaarrekening

bestuur

vastgestelde

aan de voor ons geldende

en uilvoeren

geen afwijkingen

dat een redelijke

van materieel

recht,

decentrale

belang

ethische mate van beval.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, fasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving en de gebruikte financiele rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beefd van de jaarrekening. Deze financiele rechtmatigheidscriteria zijn vastgestefd met het normenkader door het afgemeen bestuur op 17 november 2010 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1'1'0 en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 17 november 2010 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. OordeeI betreffende de jaarrekening Naar ons oordeef geeft de jaarrekening van de gemeenschappefijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowef de baten en fasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besfuit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en fasten alsmede de balansmutaties over 2010 in alle van materieef belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de refevante weten regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

lngevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Maastricht Airport, 15 juni 2011 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: L.M.M.H. Banser RA RC EMFC

Member of Deloitte Touche Tohmatsu. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Jaarverantwoording

2010

7~

Bijlage 2: Single information single audit Bijlage verantwoordingsinformatie

Single information single audit

Oepartement

V&J

I&M

Nummer

A2

E9B

Speeifieke uitkering

Brede DoelUitkering bestrijding (BOUR)

Rampen-

Juridische grondslag

Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, artikelen 8 en 10 Besluit veiligheidsregio's len 8.3 en 8.4

Indicatoren

Programma

Provinciale beschikking

en/of verordening

artike-

Veiligheidsregio's

Gemeenten

Besteding

Besteding 2010 ten laste van provinciale middelen

2010

(SiSa tussen medeoverheden)

€ 124.336

€ 4.201.649 Aard controle

R

Aard controle

Bestedingen van v66r 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

~6

Externe Veiligheid (EV)

1620721-C2001930 Aard controle

R

Bestedingen van v66r 2010, . waarvan de uitgave in of na ' 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-Iastenstelsel

Zie Nota baten-Iastenstelsel

Aard controle

Aard controle

R

Uitgaven van v66r 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-Iastenstelsel

100% Aard controle

R

R

Toelichting

02

n.v.t.

afwijking

Aard controle

' Percentage van de verstrekte bijdrage 2010 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV

Aard controle

Hieronder per regel een beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

n.v.t.

Eindverantwoording

Aard controle

ja/nee

n.v.t.

BOUR2010 Totaal Kwartaal 1

726.135,00

257.501 ,00

983.636,00

Kwartaal 2

726.135,00

257.501,00

983.636,00

Kwartaal 3

726.135,00

257.501,00

983.636,00

Kwartaal4

648.885,00

334.751,00

983.636,00

Convenantsgelden

124.536,00

BTW

124.536,00 142.519,00

142.519,00

3.094.:595,00

1.107.254,00

7.500

BRZO Externe veiligheid Risicocommunicatie


4.201.649,00

101.564

100.000

16.836

16.836

170.551

124.336

Bijlage 3: BBN-kengetallen

Proactie: Overzicht BRZO-bedrijven Brabant-Noord in 2010 Bedrijven

krijgen

te maken met het Besluit Risico's Zware Ongevallen

volgens de milieuvergunning het BRZO '99 genoemde Als een bedrijf

een grotere

hoeveelheid

1999 (BRZO '99) als er

stof is dan een van de twee in

drempelwaarden.

de laagste drempelwaarde

beleid Zware Ongevallen

(PBZO) hebben

in het BRZO '99 overschrijdt,

ben van een PBZO-beleid

moet het een Preventie-

en een Veiligheidsbeheersysteem

Als een bedrijf ook de tweede, en hoogste,

Inrichting/bedrijf

gevaarlijke

drempelwaarde

overschrijdt.

en VBS ook een veiligheidsrapport

(per 31 december 2010)

(VBS) voeren. moet het naast het heb-

(VR) opstellen.

8RZO '99 status

Gemeente

OWTC

Cuijk

PBZO

Koninklijke Sanders

Heusden

PBZO

Gasunie Ravenstein

Oss

VR

Unipol Holland

Oss

VR

Oliecentrale Nederland

's-Hertogenbosch

PBZO

's-Hertogenbosch

PBZO

Enthone

BV

Schering Plough (Organon De Geer)

Oss

VR

Stork Prints

Boxmeer

VR

Schering Plough (Organon Moleneind)

Oss

VR

Cafferata Vuurwerk Alliance

BV

BV

Uden

PBZO

Heusden

PBZO

7?~

Preventie: Overzicht regionale preventie richtlijnen en leidraden vastgesteld in 201 0

Omsohrijvihg Checklist bij de uitvoering van het Gebruiksbesluit Voorbereiding tot richtlijn voor grootschalige evenementen

Preventie: Overzicht bijeenkomsten kennisoverdracht, themabijeenkomsten

in 2010

Omschrijving Bijeenkomst "Certificering

bestaande Brandmeldinstallaties"

Jaarverantwoording

2010

Preparatie en Veiligheidsbureau:

Oefeningen en inzetten in 201 0

Monodisciplinair oefenprogramma aantal groepenl oefeningen

oefening

o

Bevelvoerderstraining

12

Virtuele oefening Officier van Dienst

1

Praktijktraining 1 week Officier van Dienst

6

Grootwatertransport

1 week Zweden

6

Schuimblushaakarm

6

Teams Ongevalsbestrijding

6

Gecombineerde oefening voor de meetplanleider en de meetploegen

2

Reanimatie OvD/HOvD/CvD

4

Monodisciplinaire

6

Mono doe-het-zelf

6

Grootschalige hulpverlening

Gevaarlijke Stoffen

oefendag voor meldkamer brandweer instructieprogramma

Multidisciplinair oefenprogramma aantal groepenl oefeningen

oefening

2

Basisopleiding rampenbestrijding

1

Bestuurlijke oefening voor regionaal beleidsteam (RBT)

voor nieuwe (gemeentelijke) functionarissen

o

Bestuurlijke oefening voor de gemeentelijke beleidsteams (GBT)

6

Bestuurlijke oefening voor de gemeentelijke management teams (GMT)

4

Combinatieoefening

5

Virtuele training voor officieren van dienst brandweer; politie en GHOR

Commando Plaats Incident (CoPI) en Operationeel team (OT)

1

Virtuele training in het kader van rampbestrijdingsplan

2

Multidisciplinaire

Operationele informatievoorziening Inzetlen van het Integrated Staff Information System Aantal

2

Middelbrand

6

Grote brand

2

Zeer grote brand Inzet hulpverlening

6

Treinincident

5

Protocol verdachte objecten

3

Openbare orde

4

Technisch grootschalig onderzoek politie

29

Totaal

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

Vliegbasis Volkel

oefendag voor de meldkamers van brandweer,

politie en GHOR

Opleidingen

Code

Benaming

module

c 0

c

.... Qj

0 N

.~ 0\

"'0 "'0 dN

1:0

Qj'0

-C I>.[)N

'"

~O I>.[)'",0 ",N

'

~~

I>.[)N

~~

",0\

-0

:tJo

~o

c 0\ 1: Qj

....

0 0 N

.~ 00

"'0 "'0 dN

QjO\

1:0\

-CO

I>.[)N

Qjo -co

~O

'"

"'N V;ce

I>.[)N

:tJo

~~

,.:

",00 '

-0

~o

-c c Qj

100

Manschappen

42

42

100%

60

55

92%

t

203

Pompbediener

37

37

100'70

31

30

97%

t

204

Hulpverlener

42

42

100%

53

53

100%

r

207

Gaspakdrager

13

13

100%

0

0

n.v.t.

209

Repressie

301

Organisatie

en leidinggeven

45

45

100%

52

52

100%

t

39

38

97%

36

34

94%

t

100%

38

36

95%

r

302

Repressie

36

36

303

Preventiecontrolefunctionaris

0

0

n.v.t.

8

7

88%

r

304

Verkenner gevaarlijke stoffen

8

8

100%

0

0

n.v.t.

n.v.t.

r

305

Hulpverlening

401

Verbranding

402

Organisatie

29

29

100'70

25

403

Gevaarlijke stoffen

30

27

100%

27

404

Repressie

29

28

96%

405

Sociale vaardigheden

32

32

406

Materieel

32

001

Instructeur

501 502 508

Repressie

0

0

017/008

Brandweerchauffeur

23

23

EMO

Emotionele opvang na traumatische ervaring

0

0

Ol

Oefenleider

0

002

Duiker theorie

0

003

Duiker binnenwater

0

0

n.v.t.

9

004

Duiker buitenwater

8

8

100%

0

002s-h

11

11

100%

4

4

100')70

38

38

100%

40

36

90%

30

30

100%

12

11

92%

J,

25

100%

e

27

100%

e

28

27

96%

t

100%

21

20

95%

t

32

100%

12

12

100%

t

17

17

100%

25

24

96%

t

Sociale vaardigheden

0

0

n.v.t.

0

0

n.v.t.

n.v.t.

Organisatie

0

0

n.v.t.

0

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

11

10

91%

100%

17

17

100%

e

n.v.t.

21

21

100%

e

0

n.v.t.

11

11

100%

e

0

n.v.t.

0

0

n.v.t.

n.v.t.

7

78%

J,

0

n.v.t.

en blussing

Hercertificering

duiker

016s-h

Hercertificering

DPl

016

Duikploegleider

408

Tankincidenten

409

Petrochemie

examen examen

8

8

100%

5

5

100%

e

0

0

n.v.t.

7

5

71 %

n.v.t.

0

0

n.v.t.

0

0

n.v.t.

n.v.t.

0

0

n.v.t.

0

0

n.v.t.

n.v.t.

553

529

96'70

r

Jaarverantwoording

2010

7~

~O

100'70

HOVD

Hoofdofficier van Dienst

0

0

n.v.t.

OVD

Officier van Dienst

0

0

n.v.t.

3

3

100'70

AGS

Adviseur Gevaarlijke Stoffen

0

n.v.t.

0

0

n.v.t.

OM

Operationeel

manager

0

n.v.t.

0

0

n.v.t.

n.v.t.

3

??

n.v.t.

TM

Tadisch manager

0

0

ABB

Adviseur beleid en bestuur

0

0

n.v.t.

100'70

SRV

Specialist risico en veiligheid

0

n.v.t.

100'70

SOO

Specialist opleiden en oefenen

3

0

n.v.t.

100'70

SBP

Specialist brandpreventie

2

0

n.v.t.

3

3

100'70

SPR

Specialist planvorming en rampenbestrijding

0

n.v.t.

0

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

13

n

??

Totalen

9

Ondersteuning Overzicht mantelovereenkomsten

Europees aanbesteed

Tankautospuit

4 x2

Ja

Tankautospuit

4 x4

Ja

Hulpverleningsvoertuig

1

Ja

Hulpverleningsvoertuig

2

Helmen & Adembescherming

Ja Nee

Uitrukkleding

Nee

Uitruklaarzen

Nee

Redgereedschap

Nee

Warmtebeeldcamera

Nee [a

Uitgaanskleding Training brandweerchauffeur

2 De percentages,

die hier weergegeven worden. zijn enigszins gekleurd. omdat een deel van de deelnemers

hebben en dus nog studerend

Veiligheidsregio

zijn.

Brabant-Noord

Nee

nog geen examen gedaan

8ijlage 4: GHOR-kengetallen

Inzetten Sleutelfundionarissen Gemeente binnen subregio 1

s-Hertogenbosch Bernheze 055

Vught Boxtel Heusden Schijndel

en MMT Heli in 201 0 per gemeente 2008

54 23 52 28 21 18 14

St. Michielsgestel

13

Haaren Maasdonk

20 19

Lith

11 273

Gemeente binnen subregio 2

Uden

2008

2009

56 17 48 14 24 12 8 8 12 8 9 216

2009

2010

68 25 48 19 16 18 8 9 10

18 4 243

2010

33 30 12

26 27 15

St. Oedenrode

39 43 28 8

13

13

St. Anthonis

10

11

11

Landerd

19 19 7 12 12

9 24 7 2 5

8 17 8 5 17

146

147

Veghel Cuyk

Boxmeer Grave Mill & St. Hubert Boekel

197

Gemeente buiten regio

2008

6

2009

15

Jaarverantwoording

2010

5

2010

8~

Bijlage: evenementenadviezen ln totaal

zijn er 159 evenemenienadviezen

uitgegeven

ten, te weten: Gemeente

Aantal

Bernheze 12

Boekel Boxmeer Boxtel

4

Cuijk

16

Grave

7

Haaren

9

Heusden

2

Landerd

47

Maasdonk

15

Mill & Sint Hubert

2

055

8 4

Schijndel 's-Hertogenbosch

16

Sint-Anthonis

10

Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden

3

Veghel

3

Vught 159

Totaal

Veiligheidsregio

Brabanl-Noord

vanuit de GHOR in 2010 aan 16 gemeen-

Bijlage 5: Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening 112-meldingen •

•

•

De 112 meldingen komen binnen via vaste telefonie en - door tussenkomst van de meldkamer van de KLPD - via mobiele telefonie. De mobiele meldingen gaan rechtstreeks naar de meldtafels van de discipline, waarvan hulp gevraagd wordt. De 112 meldingen via de vaste telefonie worden opgenomen door de meldkamers van Politie en Brandweer. Met betrekking tot de bereikbaarheid van 112 is in 2010 met een gemiddelde score van 95 % continu voldaan aan de norm om 90 % van de oproepen uit het vaste telefonie netwerk binnen 10 seconden te beantwoorden. Aantal meldingen (vast en mobiel; voor de drie disciplines): 63.654 Dit is een afname van 5% t.o.v.2009

Meldkamer • • •

politie

Meer geregistreerde prio 1-meldingen (+ 15 % t.o.v, 2009) Sturing op de beperking van de overschrijding reactietijd prioriteit 1 meldingen. Het aantal prio 1-meldingen bedroeg 5907 met een gemiddelde reactietijd van 07:51 rninuten. Dit is gemiddeld 33 seconden langzamer dan vorig jaar, echter ruim binnen de norm van 15 minuten. Het aantal overschrijdingen is met 5,4% net boven de doelstelling van 5%.

Callcenter politie • • •

Service-Ievel voor aantal telefoongesprekken (0900-8844 en intern) is 76,8%. Vanaf 2003 tot vorig jaar is er een sterke afnarne van het aantal gesprekken geweest (17%). Deze daling zet zich in 2010 voort (-5% t.o.v, 2009). Er is een duidelijke tendens waar te nernen dat de gesprekken gecol1lpliceerder worden.

In het kader van het project tevredenheidonderzoek ding steeds rneer informatie vastgelegd.

Meldkamer

laatste politiecontact

wordt van een mel-

ambulancevoorziening

De Meldkamer Ambulancezorg heeft met de zorgverzekeraars een prestatiecontract afgesloten. De afspraak voor de totale reactietijd bij A1-meldingen voor 2010 bedroeg 6%, er werd 6,8% gerealiseerd. Voor de meldingsverwerkingstijd A1 bedroeg de afspraak 18,5% en was de realisatie 20,8';70.De gemiddelde meldingsverwerkingstijd bedroeg 1:33 minuten, gelijk aan 2009. Het aantal spoedritten (A1 en A2) steeg rnet 4,3% ten opzichte van 2009. Het besteld vervoer nam toe rnet 1,8';70.

Jaarverantwoording

2010

,!

I

~4

Meldkamer brandweer Door de Meldkamer

Brandweer

werden

in 2010 de volgende

meldingen

aangenomen

en - voor

zover aan de orde- uitgegeven: Hoofdmeldclassificatie

Submeldclassificatie

Alarm

Automatische

Aantal

3298 173 581 1160 182 261 39 118 170 10

meldingen

Overige alarmmeldingen Binnenbrand

Brand

Buitenbrand Overige brandmeldingen Ongeval verkeer

Ongeval

Ongeval te water Ongeval dieren Ongeval gevaarlijke stoffen Ongeval luchtvaart Ongeval spoorvervoer

72

(TI5)

114 1679 98

Ongeval algemeen Dienstverlening

Dienstverlening

Overige

Overige brandweer

brandweer

7955

Totaal

Dit is een toename trokken

van 5,6% ten opzichle

zijn voor een groot deel debet

delbrand,

van 2009.

De stormen

aan deze stijging.

die deze zomer over de regio

45 keer werd opgeschaald

naar Mid-

zeven keer naar Grote brand en vier keer naar Zeer grote brand.

De verwerkingstijd was gemiddeld

van prioriteit

1 meldingen

1 m 05 sec. Dil is 25 seconden

van de meldkamer

brandweer

onder

van 1 m 30 sec. De verbetering

de streeftijd

van verwerkingstijden

heeft zich in de loop van 2010 doorgezet.

prioriteil1

zonder

meldingen

automatische

brandmeldingen

voor deze periode

De verwerkingstijd

van

Irn 12 sec.

was gemiddeld

Overige meldingen Naast de reguliere

brandmeldingen

genomen

voor de Provinciale

Dommel.

ln 2010 werden

betreffen

enkele tientallen

werden

als externe

Milieuklachtencenlrale

2935 milieuklachten

dienslverlening

ook meldingen

en de waterschappen

aangenomen.

Meldingen

aan-

AA en Maas en de voor de waterschappen

op jaarbasis.

GRIP opschalingen ln 2010 werd 15 keer opgeschaald

naar GRIP1, in 5 gevallen

werd er opgeschaald

naar GRIP2.

Uitruk- en opkomsttijden brandweerkorpsen Ten aanzien gemiddeld middeld

van de uilruktijden 4m 07s. Zonder

911123s. Zonder

tijd bij OMS objecten

van de verschillende

de OMS rneldingen

OMS meldingen

die zich meestal

is alleen uilgegaan


lag deze in 2010 op

was dit 911143s. Dit is te verklaren

in de kOI11bevinden

waarbij ook de rest van het verzorgingsgebied deze tijden

brandweerkorpsen

was dit 411102s. De opkornsttijd

van prioriteit

bestreken 1 meldingen.

doorgaans moet worden.

korter

was in 2010 ge-

doordat

de aanrijd-

is dan meldingen

Bij hel berekenen

van

Tijden overzicht 201 0

00:11 :31 00:10:05 00:08:38 00:07:12 00:05:46 00:04:19 00:02:53 00:01 :26 00:00:00

1u:Ellllrn verwerkingstijd

uitruktijd

opkomsttijd

r<J Januari

c1 Februari

§ Maart

DApril

bI Mei

[] Juni

.Juli

o Augustus

•

o Oktober

o November

o December

September

8~

Jaarverantwoording 2010

Bij/age 6: Lijst met afkortingen

AM AVLS BBN BBV BDUR BEVI BOPZ BOT BMO BTEV BRZO BZK COT

coo

~6 I

COPI CTPl CvD CRIB DTO DVO ERC ESF FLO GAGS GHOR GMC GMS GPS GRIP GWT HKZ HOvD ISIS LNV MKA MKB MKP Nbbe NIFV NMR NVBR OGS OMS OvD OIV OT OTO

AIgemene Middelen Automatisch Voertuigen Locatie Systeem Brandweer Brabant-Noord Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet) Brandweer Opvang Tearn Bestuur Middelen en Organisatie Besluit Transport Externe Veiligheid Besluit Risico's en Zware Ongevallen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lnstituut voor Veiligheid- en Crisismanagement Cornpetentiegericht Opleiden op Officiersniveau Commando Plaats lncident Coordinatie Team Plaats Incident Commandant van Dienst Centraal Registratie en Informatiebureau Defensie Telematica Organisatie Diens tverle n ingsove reen komst Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie Europees Sociaal Fonds FunctioneeI Leeftijds Ontslag Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijk Meld Centrurn Gemeenschappelijk Meld Systeem Global Position System (navigatie rniddels satelliet) Cecoordineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Groot water transport Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Hoofd Officier van Dienst Integrated Staff Information System Landbouw Natuur en Visserij Meldkamer voor Ambulancezorg Meldkamer Brandweer Meldkamer Politie Nederlands bureau brandweer examens Nederlands lnstituut Fysieke Veiligheid Officier van Dienst Nationaal Meetnet Radioactiviteit Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Openbaar brand Meld Systeern Officier van Dienst Officier Informatie Voorziening Operationeel Tearn Opleiden Trainen Oefenen

Veiligheidsregio

Brabant-Noord

OOV

lnspectie

Openbare

OV

Operationele

PBZO

Preventie

POG

Preventieve

PSHOR

Psychosociale

Orde en Veiligheid

Voorbereiding

Beleid Zware Ongevallen Openbare

Gezondheidszorg

Hulpverlening

RADAR Rampenbestrijding RAV

Regionale

RB

Risicobeheersing

RGF

Regionaal

RlS

Risico lnformatie

en Doorlichting

Ambulance

Rijksinstituut

ROGS

Regionaal

en Rampen

Arrangement

Voorziening

Geneeskundig

RIVM

bij Ongevallen

Functionaris

Systeem

voor Volksgezondheid

Officier

Gevaarlijke

en Milieuhygiene

Stoffen

ROP

Regeling

Operationele

Procedures

ROL

Regeling

Operationele

Leiding

SIGMA

Snel lnzetbare

Groep voor Medische

SMH

Spoedeisende

Medische

THV

Technische

VB

Veiligheidsbureau

VR

Veiligheidsregio

Assistentie

Hulpverlening

Hulpverlening

VWS

Volksgezondheid

WABO

Wet Algemene

Welzijn en Sport

WMB

Wet Milieu Beheer

WPG

Wet Publieke

WRO

Wet Ruimtelijke

WRZO

Wet Rampen

Bepalingen

omgevingsrecht

Gezondheid Ordening

en Zware Ongevallen

WVD

Waarschuwings-

ZiROP

Ziekenhuis

en Verkennings

Rampen

Opvang

Dienst

Plan

8~

Jaarverantwoording

2010


V E I L IG H E I0 S R EG I0 BRABANT-NOORD

Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE 's-Hertogenbosch T 073-6889555 F 073-6889599

:

.

.... ...

VEILIGHEIDSREGIO

INGEKOMEN

BRABANT-NOORO

o 7 JUL

Aan de raden van de aangesloten gemeenten

2011

Gemeente Heusden

Onze referentie

UIT/2011/1438

Uw referentie

-

Bijlagen

-

Datum Onderwerp

04 juli 2011 Toelichting resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio BrabantNoord

Telefoon Fax E-mail

073 - 688 95 14 073 - 688 95 99 [email protected]

Aan de gemeenteraad, Op 28 april hebben wij u een brief gestuurd met daarin het verzoek om een zienswijze te geven op de jaarverantwoording 2010 en het voorstel tot resultaatverdeling. Wij danken u voor uw reactie in deze. De jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 - inclusief de uitkomsten van de zienswijzen - zijn in het Algemeen Bestuur van 29 juni jl. besproken. Het Algemeen Bestuur heeft met het voorstel ingestemd. Onderwerp van discussie was de resultaatverdeling van de brandweer, specifiek de storting in de Algemene reserve. Over deze Algemene reserve willen wij u nader informeren. De Algemene reserve heeft als doel onvoorziene risico's in het jaarlijks rekeningresultaat op te vangen. Het bestuur heeft als bandbreedte voor deze reserve een minimumniveau van 5% en een maximumniveau van 7% van het exploitatietotaal vastgesteld. Het jaarlijks rekeningresultaat wordt gestort, danwel onUrokken aan de algemene reserve. Komt de reserve boven de 7% dan wordt het meerdere teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Komt de reserve onder de 5% dan wordt in eerste instantie middels een aanpassing van de programmabegroting gestreefd naar een voordelig rekeningresultaat om de reserve aan te vullen. Pas in tweede instantie zullen de deelnemende gemeenten worden verzocht een extra bijdrage te leveren. In 2010 bedroeg de Algemene reserve € 643.024, dat was 5,7% van het exploitatietotaal van de programmabegroting 2010 (na wijzigingen) zijnde € 11.286.000. Echter, in 2011 ontstaat er door de regionalisering een meer dan substantiele wijziging van het exploitatietotaal. Deze bedraagt € 33.598.000, bijna het drievoudige van 2010. Hierdoor komt, inclusief de storting van € 102.940, het percentage uit op 2,2%. Bij het voorstel tot resultaatbestemming is deze aanvullende informatie over deze ontwikkeling van de Algemene reserve achterwege gelaten ..Het zou beter zijn geweest om dit te vermelden. Overigens, zoals u wellicht in de programmabegroting 2011 heeft gelezen, zal in verband met de schaalvergroting van onze organisatie met ingang van 2011 opnieuw een minimum- en e maximumniveau worden vastgeste/d. In de 2 helft van 2011 zal hieraan invulling worden gegeven.

Wij betreuren het dat er mogelijk een verkeerd beeld is ontstaan over de Algemene reserve van de brandweer en hopen u hierbij voldoende te hebben ge"informeerd.

Het dagelijks bestuur, Namens deze,

mr. dr. A.G.J.M Rombouts voorzitter

2

ter informatie informatie (algemeen) openbaar

Recommend Documents