Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2000.(IX.24.) Kt. sz. határozatával döntött az egyes szolgáltatási díjak megállapításának testületi hatáskörbe vonásáról. Az érintett intézmény 2015. évre elkészítette a díj-megállapítási javaslatot. A 2014. évi önköltség-számításra alapozott díjtételek kerülnek előterjesztésre. A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál az étkezési térítési díjakkal együtt felülvizsgálatra került az étkezést igénybevevő felnőttek térítési díja. Az ellátottak norma szerinti díjtételeinek figyelembevételével kiszámított rezsi költséggel növelt térítési díjakra teszünk javaslatot az 1. sz. táblázatban kimutatottak szerint. A norma emelést az U-25757-3 számú belső ellenőri jelentésben foglaltak alapján a belső ellenőr támogatja. 2015. január 1-től lép életbe a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet, amely szabályozza a Központi Gyermekélelmezési Konyha munkavégzését. A fenti rendelet előírja a felhasználható nyersanyagokat, azok mennyiségét és gyakoriságát is. Szabályozza a naponta biztosítandó élelmiszercsoportokat, mely szerint az egész napos étkeztetést igénybevevők számára biztosítani kell a konyhának (Kollégisták, Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon). - 0,5 liter tejet vagy ennek megfelelő kalcium tartalmú élelmiszert - négy adag zöldséget vagy gyümölcsöt, ebből egy adagot nyers formában - három adag gabona alapú élelmiszert, ebből legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie. Ugyanakkor biztosítani kell a konyhának a fenti ételcsoportokat az óvodások és általános iskolások számára is, csak kevesebb mennyiségben (3 dl tej, 2 adag zöldség-gyümölcs). Az ellenőrzés megállapította, hogy a Központi Gyermekélelmezési Konyha a hivatkozott rendelet előírásait figyelembe véve dietetikus és diétás szakács együttműködésével valamennyi korosztályra és 2015. évre vonatkozóan 4-4 heti étlapot készített. Az étlapok 1
alapján került megállapításra a nyersanyag költség, mely alapján a belső ellenőrzés a következő mértékű emelést javasolja. 2015.évre vonatkozó normajavaslat:
ÓVODA ÁLT:ISKOLA
KÖZÉPISKOLA ÁLT.ISK.KOLL. PARKERDŐ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN ELLÁTOTT ÉTELALLERGIÁS
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
87 Ft 94 Ft 134 Ft 134 Ft 134 Ft
220 Ft 244 Ft 323 Ft 244 Ft 323 Ft
87 Ft 80 Ft
367 Ft 392 Ft
vacsora
71 Ft 71 Ft 71 Ft 80 Ft
összesen
378 Ft 409 Ft 677 Ft 756 Ft 837 Ft
220 Ft 220 Ft 220 Ft
Változás a 214.évhez viszonyítva ÓVODA 115,78% 100,36% 108,40% ÁLT. ISKOLA 117,65% 101,12% 101,12% KÖZÉPISKOLA 106,90% 101% 102,56% ÁLT.ISK.KOLL. 106,90% 117,60% 101,12% 101,12% 102,56% PARKERDŐ 106,90% 137,90% 101,12% 137,90% 102,56% Szociális intézményben ellátott 101,94% ÉTELALLERGIÁS 100%
367 Ft 392 Ft
105,03% 104,84% 102,63% 103,46% 107,86%
101,94 % 100.00%
Szentes Város Bölcsődéjénél is a 2015. január 01-től hatályos 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírások alapján az alábbiak szerint javasolja a belső ellenőrzés a gyermekek nyersanyagnormáját: Tizórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen:
87,- Ft 220,- Ft 71,- Ft 378,- Ft
Az emelés mértéke: 5,00 %. Az óvodákban és az általános iskolában dolgozó felnőttek az adott korosztályra készült étlap szerinti étkezést tudják igénybe venni. Ugyanazt az ételt kapja a felnőtt is, mint a gyermek.(csak nem ugyanaz a térítési díja, mert a gyermek étkezés térítési díja a norma + ÁFA, a dolgozóké a rezsivel növelt térítési díj +ÁFA). Nem megoldható, hogy a felnőtt által igénybe vett étkezésre más normával tegyünk javaslatot, mert egyrészt gondot jelenthet, ha a gyermekekkel együtt étkező felnőtt mást eszik, mint a gyermek, másrészt pedig egyszerre kerül megfőzésre és kiszállításra - a gyermekek ebédjével együtt – a felnőttek ebédje is, amelynek mennyisége egy zóna adagnak felel meg. 2
A Központi Gyermekélelmezési Konyha dolgozókra és a vendég étkeztetés térítési díjaira vonatkozó javaslata: Sor- Étkezés Ft/nap szám
2014. évi megállapított díj
Ft-ban 2015.évi javasolt díj
Nettó
Nettó
ÁFA
Óvodai dolgozók: Tízórai 129 +ÁFA 147 Ebéd 377 +ÁFA 371 Uzsonna 111 +ÁFA 120 Összesen: 617 +ÁFA 638 II. Konyhai-, bölcsődei- általános iskolai dolgozók: Tízórai 137 +ÁFA 158 Ebéd 411 +ÁFA 411 Uzsonna 120 +ÁFA 120 Összesen: 668 +ÁFA 689 III. Középiskolás menü szerinti vendégétkezők Reggeli 214 +ÁFA 226 Ebéd 548 +ÁFA 544 Vacsora 369 +ÁFA 371 Összesen: 1.131 +ÁFA 1141 IV. Szociális intézményekben dolgozók Reggeli 291 +ÁFA 0 Ebéd 617 +ÁFA 618 Vacsora 377 +ÁFA 0 Összesen: 1.285 +ÁFA 618 V. Sipos F. Parkerdőotthon Reggeli 0 226 Tízórai 0 135 Ebéd 0 544 Uzsonna 0 135 Vacsora 0 371 Összesen: 0 1411 VI. 0 660 Ételallergiás vendég VII. Nyugdíjasok 370 +ÁFA 394 VIII. Terembérlet Terembérleti díj Ft/óra 9.000 +ÁFA 9.000 Lakodalom,bál 60.000 +ÁFA 60.000 Ft/alkalom
2015/2014. javasolt emelés %-a
ÁFA
I.
3
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
14 -1,6 8,1 3,4
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
15,3 0 0 3,1
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
5,6 -1 1 0,9
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
0,2
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA + Áfa +ÁFA +ÁFA +ÁFA
6,5 -
1. táblázat
ezer Ft-ban Központi Konyha 2014. évi önköltség számítása
Sorszám
Megnevezés
Tény 2014.I–IX. hó
Várható 2014.X-XII hó
2014. év összesen
I.
Személyi juttatás
68 505
21 114
89 619
II.
Munkaadót terhelő járulékok
14 139
6 304
20 443
III.
Dologi kiadások:
1.
– fűtés
8 371
3 210
11 581
2.
– villamos energia
5 026
1 753
6 779
3.
– víz- és csat. díj
1 891
630
2 521
4.
– szemétszállít.
460
219
679
5.
– élelmezés
183 664
75 558
259 222
6.
– egyéb dologi (egyéb dologi, üzemanyag, céljellegű dologi)
16 333
4 627
20 960
+ értékcsökkenés
18 650
6 216
24 866
317 039
119 631
436 670
7. IV.
Sorszám
kiadás
Megnevezés
I.
2014. évi összesen:
II.
- élelmezés
IV:
4
2014. évi összesen:
kiadás
Tény 2014.I–IX. hó
Várható 2014.X-XII hó
2014. év összesen
317 039
119 631
436 670
-183 664
-75 558
-259 222
133 375
44 073
177 448
Összes rezsiköltség
Élelmiszer beszerzésre jutó rezsi % kiszámítása
Rezsi ktg. Élelmiszer
177 448 259 222
* 100 =
68,45%
Javasoljuk, hogy a 2015 évi térítési díjaknál ezt a rezsi %-ot alkalmazzuk. A konyha és bölcsőde, az oktatási intézmények dolgozói valamint a vendégétkeztetést igénybevevők térítési díjainak összetétele: Óvodai dolgozók térítési díjai: Megnevezés Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen
Norma 87 220 71 378
Rezsi 60 151 49 260
Ft-ban Térítési díj 147 + ÁFA 371 + ÁFA 120 + ÁFA 638 + ÁFA
Konyhai-, bölcsődei- általános iskolai dolgozók térítési díjai: Ft-ban Megnevezés Norma Rezsi Térítési díj Tízórai 94 64 158 + ÁFA Ebéd 244 167 411 + ÁFA Uzsonna 71 49 120 + ÁFA Összesen 409 280 689 + ÁFA Középiskolai menü szerinti vendégétkezők térítési díjai: Megnevezés Reggeli Ebéd Vacsora Összesen
Norma 134 323 220 677
Rezsi 92 221 151 464
Ft-ban Térítési díj 226 + ÁFA 544 + ÁFA 371 + ÁFA 1.141 + ÁFA
Szociális intézményben dolgozók térítési díjai: Megnevezés Reggeli Ebéd Vacsora Összesen
5
Norma
Rezsi
Ft-ban Térítési díj
367
251
618 + ÁFA
367
251
618 + ÁFA
Dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon dolgozói: Megnevezés Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen:
Norma
Rezsi 134 80 323 80 220 837
92 55 221 55 151 573
Térítési díj 226 + Áfa 135 + Áfa 544 + Áfa 135 + Áfa 371 + Áfa 1410 + Áfa
Ételallergiás vendég étkezés Megnevezés Ebéd
Norma 392
Rezsi 268
Térítési díj 660 + Áfa
Az önkormányzati intézményekből, általános iskolákból nyugdíjba vonulók által igénybevett étkezés térítési díjak a szociális intézményekben megállapított ellátotti térítési díj összeggel egyeznek meg. Nyugdíjasok térítési díjai: 394,- Ft + ÁFA
6
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: ../2014.(XII….) Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha szolgáltatási díjának megállapítása Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjairól készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület ezen határozat szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja.
1.
sz.
melléklet
szerint
kimunkált
2.) Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a jóváhagyott díjak mértékével kell számolni, és az intézmény saját bevételei között a reálisan számba vett bevételeket szerepeltetni kell. Felelős: intézményvezető Határidő: 2015. évi költségvetés benyújtása A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája 4. Központi Gyermekélelmezési Konyha intézményvezető 5. Irattár Szentes, 2014. december
Szirbik Imre polgármester
7
1.sz. melléklet Központi Gyermekélelmezési Konyha
Sorszám
Ft-ban Kategória árak
Étkezés Ft/nap
Nettó I.
Óvodai dolgozók: Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen:
II. Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen: III. Reggeli Ebéd Vacsora Összesen: IV. Ebéd V. Reggeli Tizórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen: VI. Ebéd
147 371 120 638 Konyhai-, bölcsődei- általános iskolai dolgozók: 158 411 120 689 Középiskolai menü szerinti vendégétkezők: 226 544 371 1141 Szociális intézményekben dolgozók: 618 Sipos Ferenc Parkerdőotthon dolgozói: 226 135 544 135 371 1411 Ételallergiás vendég étkező 660
VII.
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
+ÁFA
Nyugdíjasok: Ebéd
VIII.
394
+ÁFA
9.000 60.000
+ÁFA +ÁFA
Terembérlet Terembérleti díj Ft/óra Lakodalom, bál Ft/alkalom
8
ÁFA
