1 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db függelék Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2000.(IX.24.) Kt. sz. határozatával döntött az egyes szolgáltatási díjak megállapításának testületi hatáskörbe vonásáról. Az érintett intézmények 2014. évre elkészítették a díj-megállapítási javaslatukat, ami alkalmas az intézmények által leadott közgazdasági tartalmú önköltségszámítás adatainak összehasonlítása révén a javasolt díjak emelésének áttekintésére. Az intézmények által javasolt önköltségszámításra alapozott emelések kerülnek előterjesztésre. Az anyag előkészítése során tapasztaltak, az önköltség, illetve a piaci viszonyok, a helyben alkalmazott árak összehasonlítása figyelembevételével a mellékelt 1. sz. táblázatban kimutatott díjakra teszünk javaslatot. A Szigligeti Üdülőben a szolgáltatások kínálati értékének meghatározásához alkalmazott árstratégia célja a befektetett ráfordítások gazdaságos megtérülésében, az ár és a nyereség stabilitásában, a versenyhelyzet erősítésében, az elért pozíció fenntartásában, javításában és a versenytársak mindenkori árstratégiájának, operatív árintézkedéseinek figyelemmel kísérésében fogalmazható meg. A turisztikai szolgáltatások stratégiai árképzésére alapvetően a következő tényezők hatnak: - a nyújtott szolgáltatások ráfordításai (humán munkaerő hozzáadott értéke, transzformációs, marketing és egyéb közvetlen költségek, közvetett költségek), - az értékesítési utak (közvetlen és közvetett értékesítési csatornák – hatással a közvetett költségekre), - a potenciális vendégkör turisztikai szolgáltatások iránti költési készsége és értékítélete, - a turisztikai szolgáltatások régiós árai és ebből kiemelten a versenytársak árai, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások specialitása, egyedi jellemzői. A fentieken túl számolni kell a kereslet – kínálat arányával, különösen ennek szezonális és területi vonatkozásaival. Az itt vázolt bonyolult hatásmechanizmusnak oly módon kell eleget tenni, hogy a szolgáltatások árai megfeleljenek a hatékonysági és gazdaságossági követelményeknek.
2 Az értékesítési stratégia meghatározásánál fontos volt a közvetlen és a közvetett értékesítés arányának pontos meghatározása, mivel a közvetlen értékesítés továbbadott jutalék megtakarítást és többlet marketingköltséget, a közvetett értékesítés pedig továbbadott jutalék kiadást és marketingköltség megtakarítást eredményez. Értékesítési tevékenység a közvetlen értékesítést preferálja, de megjelennek a rendszerben más, közvetítő szervezetek is, pl. a Széchenyi Pihenőkártya, Booking.com, „Irány Magyarország” turisztikai web portál. Ezek a szervezetek, az „Irány Magyarország” kivételével aktív szolgáltatás közvetítést ugyan nem végeznek, de az általuk kibocsátott, csekkel, utalványok elfogadásával bővíteni tudtuk a vendégkört. Ennek ellenére továbbra is a potenciális vendégkörrel való közvetlen kapcsolat kialakítását, ápolását, a piaci rugalmasságot, a kapacitáskihasználtság fejlesztését támogató kommunikációs tevékenységet helyezzük előtérbe, bízva a visszatérő törzsvendégkör kialakításában. Magyarországon a turisztikai szolgáltatások árai a szabad árképzés körébe tartoznak. Ez a szolgáltatást végzőknek viszonylag és látszólag szabad mozgásteret biztosít, azonban a fenti tényezők e mozgástér igen erős korlátaira utalnak (ráfordítási, keresleti, kínálati, regionális árkorlátok). Az árak kialakítását három módszer együttes alkalmazásával végezzük. Az árképzés alsó határát jelentő költség-alapú módszer meghatározza egy-egy szolgáltatás, szolgáltatáscsoport minimális árát. A maximális árat a kereslet-alapú módszerrel határoztuk meg. A két módszer által meghatározott kínálathoz alkalmazkodik a versenytárs-alapú módszer, melynek segítségével, az előző két módszer által kijelölt sávon belül határoztuk meg az üdülő stratégiájának megfelelő reálisan alkalmazható szolgáltatási árakat. Nagyon fontos feladat a szolgáltatási piacon betöltött pozíció fenntartása, fejlesztése. Ennek érdekében folyamatosan nagy hangsúlyt fordítunk a lehetőséghez képest a szolgáltatások fejlesztésére, regionális szerepének, egyediségének megtartására. Ezeket a szolgáltatási termékfejlesztéseket egyrészt a település turisztikai adottságának, másrészt a potenciális vendégkör igényeinek, javaslatainak figyelembevételével terveztük. Ennek kapcsán a kereskedelmi szálláshelyek gyakorlatához igazítva a szolgáltatásokat, a működési időszakot három turisztikai szezonra, elő- és utó-, valamint főszezonra osztjuk. Ebből adódóan, a korábbi gyakorlattól eltérően az elő- és utószezonban kedvezményes szállásdíjat kínálunk a vendégeknek. Ezt a gyakorlatot kívánjuk folytatni a 2014. évben is, kiegészítve azzal, hogy a szentesi állandó lakosok egyéni megrendelőként a családi nyaraláson kedvezményes áron vehetik igénybe a szállásszolgáltatást. A vendégforgalom elemzésénél csökkenést tapasztaltunk az előző évhez viszonyítva. A csökkenés oka elsősorban a szociális alapon igényelhető Erzsébet utalvány beváltó helyeinek korlátozása, a gyermek- és ifjúsági turizmusra irányuló pályázati lehetőségek megszüntetése, az Erzsébet táborok szinte teljes egészében történő állami finanszírozása és nem utolsó sorban az üdülő vendégkörének, anyagi lehetőségeinek beszűkülése. Az egy vendég által eltöltött vendégéjszakák száma is csökkenő tendenciát mutat. A kerékpáros turizmus fellendülésével gyakorivá váltak az egy-két éjszakás tartózkodások. A fenti adatok birtokában a jelenlegi szolgáltatási struktúrát szükségesnek látjuk átdolgozni oly módon, hogy lehetőséget szeretnénk biztosítani a főszezonban is az egyhetes turnusoknál rövidebb tartózkodásra is. A gyakorivá váló egy-két éjszakás tartózkodás a szállásszolgáltatás változó költségeit megnöveli (mosatási, takarítási stb. költségek). Ennek ellentételezése érdekében 2014. évben is az egy-két éjszakát töltő vendégeknél az intézmény által biztosított ágyneműgarnitúránként egyszeri mosatási díjat számolunk fel. A KSH adatai alapján megállapítható, hogy a fogyasztói árak 2013. augusztusa és 2012. augusztusa között havonta átlagosan 1,3 %-kal növekedtek. A 2013. évi átlagos infláció
3 mértéke: 2,15%. A szolgáltatásokat befolyásoló területeken: az élelmiszerek közül az átlagosnál jobban a sajt (10,0%), az idényáras élelmiszerek (7.8%), a sertéshús (6,4 %), a liszt (5,8%). A szolgáltatások ára átlagosan 2,9 %-kal emelkedett. A MNB által közzétett jelenlegi infláció 2,7%, inflációs előjelzése alapján 2014-re 3,0 % várható. A térítési díjak megállapításánál figyelembe vettük a fentebb vázolt gazdálkodást jelentősen befolyásoló gazdasági hatásokat, mechanizmusokat, valamint az önkormányzat takarékos gazdálkodásra, és a bevétel növelésére tett intézkedéseit. Elemeztük az adott szolgáltatást igénybe vevők körét, illetve az adott szolgáltatás éves forgalmát, és a településen hasonló tevékenységet folytatók árait. Mindezeket szem előtt tartva súlyozott átlagot számolva - a 2014. évre kialakított szolgáltatási szerkezetet alapul véve - a 2013. évi árakhoz képest átlagosan a 2014. évre becsült inflációs várakozással megegyező mértékű áremelésre teszünk javaslatot. Számításaink szerint a 2014. évre tervezett szolgáltatási árakból származó bevételek a becsült vendégforgalom mellett megalapozzák a reális bevételi előirányzat teljesítését, az üdülőtábor zavartalan működését. Dózsa ház Közösségi térnél a térítési díjak megállapításánál négyzetméterre és egy órai időegységre vetített önköltséggel számolt az intézmény, figyelembe véve a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek árait is. Az eddigi gyakorlatot alapul véve, a terembérlet fizetésére kötelezett igénylők száma igen alacsony, így e térítési díjból az intézménynek jelentősebb bevétele nem keletkezik, ezen gyakorlattal sokkal inkább az igazságosság elvének érvényesítésére törekedtünk. E szempontot figyelembe véve tette meg az intézmény a javaslatát a díjak emelésére. A Sportközpont 2014. évi szolgáltatási díjai elsősorban a sportlétesítmények bérleti díjaira vonatkoznak, mely szolgáltatások az intézmény alaptevékenységi körébe tartoznak. Elsődleges szempontnak tartja az intézmény a szolgáltatást igénybe vevők megtartását, a keresletkínálat megfelelősségét a gazdaságossági követelmények szem előtt tartásával. Az egyes sportlétesítményeknél az árszabások a keresletnek és az önköltségnek megfelelően kerültek kialakításra. A létesítmények szolgáltatásai díjaira vonatkozóan az árkialakításánál különböző áremelést, illetve változatlan díjakat – az előző évhez képest – javasol az intézmény a szolgáltatási struktúrák figyelembevételével. A Dózsa-ház épületének északi oldalán elhelyezkedő helyiségeket a Szent Jupát SE bérli támogatott létesítményhasználattal. Az edzőteremként funkcionáló helyiség bérleti díja tartalmazza a rezsiköltséget. A helyi bérleti díjakat figyelembe véve az intézmény nem javasol ezen tételen díjemelést. A Pusztai László Sporttelep futballpályái díjtételeinek meghatározása – a futballpályák osztottsága és az egyesületi edzések megtartása – új struktúra kialakítását teszi szükségessé. Az intézmény javasolja a pályák szolgáltatási díjainak szétválasztását, mivel a centerpálya elsősorban a mérkőzések megtartására, a külső pályák az egyesületek edzéseinek megtartására szolgálnak. Az egyéb szolgáltatások közé tartozó mobil lelátók díjtételén kismértékű (1,41 %; 2,86 %) emelés javasolt. A lelátók fenntartásával összefüggésben elsősorban a használatából eredő felületek javítása és cseréje indokolja az emelést.
4 A Sportszállóban jelenleg amatőr zenekarok veszik igénybe az egyes helyiségeket zenekari próbákra, valamint sportszervezetek bérelnek helyiségeket eszközeik tárolására. Az objektum jelenlegi műszaki állapotára tekintettel célszerű a meglévő bérleti díj megtartása, ezért ezen a tételen emelés nem javasolt. A bérleti díjak a rezsiköltséget nem tartalmazzák, azt a bérlők az elhasznált mennyiség arányában megtérítik. A Sportcsarnok díjszabására elsősorban azon tételek kisebb mértékű emelése javasolt, ahol a pálya nagyságára vonatkozó használat a mérvadó. A csarnokban erősödő kereslet rajzolódik ki a délután és kora esti időpontokra az egyesületek edzéseinek megtartására, illetve az amatőr sportolók késő délutáni elfoglaltságaira. Az intézmény a díjak emelésénél figyelembe vette azt a körülményt, hogy a sportlétesítményeket minél többen sportolás céljából vegyék igénybe, így a szolgáltatási díjak emelése elsősorban nem a sporttal kapcsolatos változtatásokat, hanem az egyéb szolgáltatásokat – eszközök bérlése, büfé és kondicionáló terem bérlése, reklámtábla kihelyezése – érinti. Az intézmény kérelmezi, hogy az egyéb kulturális rendezvények igénybevételére vonatkozó bérleti díj a jóváhagyott áraktól eltérjen, meghatározása az intézményvezető és a szolgáltatást igénybevevő(k) között kialkudott ár alkalmazásával történjen. A Szentesi Művelődési Központ szolgáltatásait terembérletre, technikai eszközök kölcsönzésére és a filmszínház jegyárainak megállapítására lehet csoportosítani. A 2014. évi szolgáltatási díjak esetében átlagosan 4,40 %-ék emelésére teszünk javaslatot. A terembérleti díjak kialakításának alapja az önköltség és a fizetőképes kereslet, nem javaslunk emelést, mert a bérlők díjemelés esetén már nem veszik igénybe a szolgáltatást. Technikai szolgáltatás díjai közül a nagy- és közepes hangtechnika minimális emelésére teszünk javaslatot, mivel a térségben hasonló tevékenységet folytató vállalkozások díjai még mindig kedvezőbbek, illetve szolgáltatás egyezőség esetén a mögöttes műszaki tartalom jelentősen magasabb szintű. A kisteljesítményű hangtechnika és a fénytechnika díjának emelése javasolt, mivel az évközbeni beszerzések miatt a szolgáltatás színvonala jelentősen javult. Az Őze Lajos Filmszínház jegyárainál 3,23 %-os felnőtt mozijegy emelést javasolunk, így bruttó 650,- Ft-ba kerülne. A diákok részére csoportos látogatás alkalmával kiadott mozijegy árának 6,15 %-os emelését javasoljuk, így bruttó 350 Ft-ra változna. A Megyeháza és Kulturális Központ adottságai révén ideális környezetet nyújt mind a vállalati, mind a családi rendezvények résztvevőinek, illetve az aktív kikapcsolódást kedvelőknek. Ebben az épületben konferenciákat, előadásokat, szakmai értekezleteket, könyvbemutatókat, különböző megemlékezéseket, tanácskozásokat, zenés esteket, koncerteket, bálokat, kiállításokat szervez az intézmény. A lakosság egyre többször veszi igénybe ezt a szép épületet esküvők, lakodalmak lebonyolítására is. Azért javasoljuk a kedvezményes díjtételeket bevezetni, hogy még többen válasszák ezt a helyszínt az ünnepi alkalomra, és hogy versenyképesek legyenek az egyéb vendéglátóhelyekkel szemben. Az esküvői szertartásra a három terem közül bármelyiket igénybe lehet venni, a vendégek számától függően. Mivel az ünnepség maximum egy órás, ezért egy közép árat javasolunk, amelyben figyelembe vettük a Városházán az esküvő díját is. A konferencia és a kisterem bérleti díját nem javasoljuk emelni, mert szeretnénk ösztönözni a még nagyobb igénybevételt és
5 megtartani az eddigi bérlőket. Ennek érdekében javasoljuk bevezetni a hat órán túli kedvezményes díjszabást. A Művelődési Központ kérelmezi, hogy a jóváhagyott áraktól az igazgató indokolt esetben eltérhessen. A Koszta József Múzeum 2014. évi térítési díjainak (belépőjegy) emelését nem javasoljuk. A diákok már nem tudnák megfizetni az emelt belépőjegyeket. A terembérleti díjak áránál – figyelembe véve a rezsi költségek emelkedését és igazodva a helyi díjakhoz – átlagosan 100 %-os emelést javaslunk. Koszta József Múzeum igazgatója kérelmezi, hogy indokolt esetben eltérhessen a jóváhagyott áraktól. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a könyvtári szolgáltatások egységárainak kialakításához összehasonlító elemzéseket végeztünk, figyelembe vettük a szolgáltatás iránti keresletet, s a városban elérhető hasonló szolgáltatások díjait is. A könyvtár esetében az olvasók számára legfontosabb költség a beiratkozási díj: A könyvtári tagok 40%-a fizet teljes beiratkozási díjat, 2011. évtől nettó 800 Ft-ot, míg a fennmaradó 60 % a törvény által előírt módon kedvezményesen, illetve ingyenesen használhatja a könyvtárat. Egy településen a könyvtárhasználók létszáma viszonylag állandó, a könyvtár számítógépen elérhető szolgáltatásai pedig bárki számára regisztráció nélkül is elérhetőek, így nagyarányú olvasói létszámnövekedésre nem számíthatunk. 2011-től a beiratkozási díjat nem emeltünk. 2014-ben nettó 10 %-os éves tagdíj emelést javasolunk, így 2014-ben a jelenlegi ÁFA mértékkel tervezve bruttó 1100 Ft lesz az éves tagdíj. A Hangoskönyvtár beiratkozási díja 90 napra 2012-től bruttó 350 Ft, melynek 400 Ft-ra történő emelésére teszünk javaslatot. A könyvtár tervezett beiratkozási díja az alábbi referencia adatok alapján átlagosnak mondható. Település
Beiratkozási (bruttó)
Cegléd
1.200,-
Csongrád
820,-
Dunaújváros
2.000,-
Gödöllő
1.000,-
Győr
1.200,-
Gyula
2.000,-
Hajdúszoboszló
600,-
díjak
Ft-ban
6 Hódmezővásárhely
1.200,-
Kiskunfélegyháza
1.000,-
Makó
1 200,-
Nagykanizsa
700,-
Orosháza
1.200,-
Elveszett olvasójegyek pótlása 120 Ft, mely az új olvasójegy előállítási költségeit már nem fedezi, bruttó 150 Ft-ra történő emelésére teszünk javaslatot. Felszólítás, kiértesítés: Az előjegyzett könyvek, stb. kiértesítését, illetve a késedelmes olvasóinknak szánt figyelmeztető leveleket térítésmentesen küldtük, jövőre csak az e-mailban történő értesítés lesz ingyenes, a postai úton, telefonon vagy sms-ben küldött értesítésekért felszámoljuk a költségeket. Terembérlet: A terembérleti díjakat – mérettől és felszereltségtől függően - 3-19 % közötti mértékben javasoljuk emelni. A Szentesi Élet c. városi hetilap ára bruttó 145 Ft, előfizetőknek 120 Ft. Az előfizetői díjat bruttó 120 Ft-ról 130 Ft-ra javasoljuk megemelni a veszteség csökkentése érdekében.
Központi Gyermekélelmezési Konyhá-nál az étkezési terítési díjak felülvizsgálatára a október végén kerül sor melyet a belső ellenőr végez. A pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 13/2013.(VI.28) önkormányzat rendeletének módosítását a Képviselő-testület a novemberi ülésén tárgyalja, mely alapja a felnőttek térítési díjának és az ellátottakat érintő térítési díjnak. A 263/2012.(XII.14) önkormányzati rendeletben javasolt nyersanyag normára az önköltség számításonalapuló rezsi költség kerül felosztásra. A fentiek figyelembevételével a felnőtteket és az ellátottakat érintő térítési díjak díjtételeire csak a novemberi Képviselő-testületi ülésre tudunk javaslatot tenni. Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés függeléke tartalmazza a térítési díjak összehasonlító adatait, továbbá a díjak magalapozottságát alátámasztó önköltség számítási táblázatokat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.
7 …./2013. (X.25.) tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása
HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények 2014. évi szolgáltatási díjairól készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület ezen határozat 1. sz. melléklet szerint kimunkált szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja. 2.) Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a jóváhagyott díjak mértékével kell számolni, és az intézmények saját bevételei között a reálisan számba vett bevételeket szerepeltetni kell. Felelős: intézményvezetők Határidő: 2014. évi költségvetés benyújtása A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája 4. Szentesi Családsegítő Központ intézményvezető 5. Sportközpont vezetője 6. Szentesi Művelődési Központ vezetője 7. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 8. Koszta József Múzeum vezetője 9. Irattár …/2013. (X.25.) határozat melléklete 1.) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZIGLIGETI ÜDÜLŐ Ft-ban Sorszá m
Étkezés Ft/nap Normál
I.
Reggeli
Előre, a szállással Ebéd együtt rendelve
Vacsora Reggeli Előre, a szállással Ebéd együtt rendelve Vacsora Normál Reggeli Zóna
II.
2014. évi díj Nettó 500,00 787,40 708,66 500,00 629,92 551,18 551,18
ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
8 III.
IV.
V.
VI.
Helyszínen, a napi menü alapján rendelve
Ebéd Vacsora Zóna Reggeli Helyszínen, étlapról Ebéd rendelve Vacsora Kiemelt Reggeli Céges, és családi Ebéd rendezvényekre Vacsora Kis adag Sze- Ebéd mélyzeti Vacsora
905,51 826,77 551,18 708,66 629,92 787,40 1.968,50 1.732,28 480,30 440,94
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
Ft-ban Sorszám
Szállás Ft/nap 2014. évi díj Nettó Üdülőház 101-106 szobáiban gyermekeknek 4 550,84 éves korig (fő/éj) Kedvezményes* 491,52 Üdülőház 101-106 szobáiban gyermekeknek 4-10 1.483,05
ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
éves korig (fő/éj)
1.
2.
3.
4.
Kedvezményes* Üdülőház 101-106 szobáiban nappalis diákoknak (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház 101-106 szobáiban felnőtteknek (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj) Kedvezményes* 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* 3 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* Üdülőház 4-es szobájának ára (szoba/éj) Kedvezményes* 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* Faházban felnőtteknek Kedvezményes* Faházban 4-10 éves gyermekeknek Kedvezményes* Faházban nappalis diákoknak Kedvezményes* Sátorban, lakókocsiban
1.355,93 1.906,78
+ÁFA +ÁFA
1.737,28 2.542,37
+ÁFA +ÁFA
2.330,50 11.271,18 10.169,49 3.728,81 3.389,93 6.949,15 6.271,19 9.237,29 8.389,93 8.644,06 7.796,61 3.474,58 3.135,59 6.101,69 5.508,47 2.118,64 1.949,15 1.186,44 1.059,32 1.525,42 1.432,20 677,96
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
9 5.
6.
7. 8.
Kedvezményes* Sátorhely, lakókocsihely db/éj Kedvezményes* Kerékpárkölcsönzés** - max. 1 órára - max. 4 órára - 1 napra (4 óra felett) Parkolás** személygépkocsi/éj Mosatási díj (1-2 éjszaka esetén)
593,22 1.016,94 932,20
+ÁFA +ÁFA +ÁFA
393,70 629,92 944,88 708,66 393,70
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
*Kedvezményes szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (szeptember 01-től június 15-ig üzemelési időben) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi állandó lakos egyéni megrendelés esetén, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermekei, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. **Szobánként vagy faházanként 1 kerékpár egy alkalommal történő kölcsönzését, valamint 1 személygépkocsi parkolási díját a szállásdíj tartalmazza. KÖZÖSSÉGI TÉR Megnevezés
Előadóterem Ft/óra Csoport szoba Ft/óra Civil iroda Ft/óra Tanácsadó iroda Ft/óra Büfé helyiség
2014. évi díj Nettó
ÁFA 0 %
1500 Ft 1000 Ft 800 Ft 800 Ft 1200 Ft
-
2.) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Ft-ban Megnevezés
Művelődési és Ifjúsági Ház Pódiumterem Ft/nap Pódiumterem félnap Pódiumterem Ft/óra Bál Ft/nap Előadóterem Ft/óra Ruhatár Klub II. fele Ft/nap Klub II fele Ft/félnap
2014. évi díj Nettó
ÁFA
37 000 26 000 9 800 68 000 9 000 6 000 23 000 15 000
-
10 Klub I. Ft/óra Szakkör Ft/óra Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra Nagy játékterem nap Nagy játékterem Ft/óra Ifjúsági Park Ft/nap Büfé Ft/nap Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyterem Ft/nap Nagyterem fűtési idényben, lakodalom, bál Ft/nap
6 000 1 900 950 20 000 7 000 80 000 11 000
-
55 000 68 000
-
Nagyterem Ft/óra Klub I. Ft/óra Ismeretterjesztő Ft/óra Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ Kistermek Ft/óra Konferencia terem Ft/óra Esküvő Ft/alkalom Lakodalom Ft/alkalom Kisterem 6 órán túli használat esetén/alkalom Civil közösségi Ház (Kis Bálint utca) Próbaterem Ft/hó Őze Lajos Filmszínház Nézőtér Ft/óra Előcsarnok Ft/óra Büfé Ft/nap Mobil színpad - komplett dobogóval egy napra
9 000 5 500 4 800
-
9 800 20 000 14 000 100 000 50 000
-
+ további napok Ft/nap - sátorszerkezete ponyvával 1 napra
13 000 12 000 6 000 11 000
-
255 905
+ÁFA
41 732
+ÁFA
77 165
+ÁFA
2 205
+ÁFA +ÁFA
70 866 28 346
+ÁFA +ÁFA
43 307 27 559 19 685 2 362 78 740 30 709 142 94 118 142 276 236 512 276 276
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
+ további napok Ft/nap Dobogó kölcsönzés Ft/nap Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. +24 csat. keverő egy napra + további napokra Ft/nap Hangtechnika kölcsönzés közepes telj. +12 csat. keverő egy napra + további napokra Ft/nap Kis telj. Hangtechnika Ft/nap Mikrofon Ft/db/nap Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap + további napokra Ft/nap Asztal – típustól független Ft/db/nap Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap
Műanyag karosszék Ft/db/nap Kárpitozott szék Ft/db/nap Kiállítási paraván Ft/db/nap Galéria belépő Mozi belépő Ft/db - diák (iskoláknak) - családi kedvezmény (2+2)
11
A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. 3.) KOSZTA JÓZSEF MÚZEUM Ft-ban Megnevezés
Koszta József Múzeum Belépődíj egész Belépődíj kedvezményes Családi jegy Csoportos diákjegy Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérleteseknek) Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérlet nélkülieknek) Matiné Fotó, videójegy Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) Programtér terembérlet/program Programtér terembérlet/program Vendégszoba terembérlet/fő/éj
2014. évi díj Nettó
ÁFA
394 197 630 118 157 236 157 787 2756 3000 5000 1000
+ ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA -
Csallány Gábor Kiállítóhely Belépődíj egész 315 Belépődíj kedvezményes 197 Családi jegy 551 Csoportos diákjegy 118 Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérleteseknek) 157 Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérlet nélkülieknek) 236 Matiné 157 Fotó-, videójegy 787 Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) 1181 Terembérlet/program 3000 Terembérlet/program 5000 Terembérlet/Lakás/hó (folyamatos) 15.000+ rezsi Péter Pál Polgárház Belépődíj egész Belépődíj kedvezményes Családi jegy Csoportos diákjegy Fotó, videójegy Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) Pince terembérlet/hó Vendégszoba terembérlet/hó/fő (folyamatos) 04.01-10.31. 11.01-03.31. Vendégszoba terembérlet/fő/éj
+ ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA –
236 157 472 118 787 1181 5000
+ ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA -
10.000 15.000 -
-
12 Udvar terembérlet/nap
4000
Fridrich Fényírda Belépődíj egész Belépődíj kedvezményes Családi jegy Csoportos diákjegy Fotó-, videójegy Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven)
236 157 472 118 787 1181
+ ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA
A Képviselő-testület felhatalmazza a múzeum vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjakból maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. 4.) SPORTKÖZPONT Ft-ban Megnevezés Dózsa-ház Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m2/hó* Futballpálya Center pálya bérleti díj Ft/óra Edzőpálya (külső) – egész pálya Ft/óra Edzőpálya (külső) – fél pálya Ft/óra Edzőpálya (külső) – negyed pálya Ft/ó Bérleti díj (egyéb rendezvény) nap/pálya** Rendezvénnyel összefüggő díj (előkészület, összeszerelés) Reklám díj Ft/hó/m2 Egy mobil lelátó elem Ft/nap Egy lépcsőelem Ft/nap Sportszálló Ft/hó*** - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/hó - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/óra - földszinti és I. emeleti helyiségek bérleti díja Ft/hó Berekháti tornaterem (Ft/óra) Berekháti emeleti helyiségek (Ft/óra)
2014. évi díj Nettó
ÁFA
1.170
3.800
2.700 2.200 1.500 49.000
-
24.500 1.800 3.600 1.800
+ ÁFA + ÁFA + ÁFA
42.000 2.300 8.500
-
3.000 1.600
-
* A rezsiköltséget is tartalmazza ** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj *** A rezsiköltséget nem tartalmazza; a földszinti és az I. emeleti helyiségek bérleti díja egységes
13
A Sportcsarnok terembérleti és szolgáltatási díjai Ft-ban 2014. évi díj Nettó ÁFA Iskola (testnevelés óra), egyesületek, diáksport, sportrendezvények csarnokhasználati díja Egész pálya Ft/óra 8.200 Háromnegyed pálya Ft/óra 7.300 Fél pálya Ft/óra 5.900 Negyed pálya Ft/óra 3.700 Nemzetközi felnőtt és országos felnőtt bajnokság Egész pálya Ft/óra 21.000 Háromnegyed pálya Ft/óra 18.000 Fél pálya Ft/óra 13.500 Negyed pálya Ft/óra 9.200 Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.) Egész pálya Ft/óra 38.000 Háromnegyed pálya Ft/óra 35.000 Megnevezés
Fél pálya Ft/óra Negyed pálya Ft/óra Előcsarnok és karzat Ft/óra Színpad bérleti díja Műanyag szék bérleti díja Ft/db Büfé bérleti díja (Ft/hó) Kondicionáló terem (Ft/hó) Reklám díj Ft/hó/m2
32.000 21.500 11.500 65.000 90 33.000 68.000 1.800
+ ÁFA + ÁFA + ÁFA
Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli. 5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. (FELNŐTT és GYERMEK KÖNYVTÁR) Ft-ban 2014. évi díj Megnevezés
Hangos könyvtári tagság: 90 nap
Nettó 866 472 315
Kedvezmények:
Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek (Törvény szerint).
Beiratkozási díj: éves féléves
ÁFA +ÁFA + ÁFA + ÁFA
50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára
14 Dokumentum elvesztése
Eredeti dokumentum beszerzése vagy a fénymás. és köttetés költsége. 118 +ÁFA 150 -
Elveszett olvasójegyek pótlása Felszólítás, kiértesítés: postai úton telefonon e-mail-ben Könyvtárközi kölcsönzés
95 + ÁFA Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja, + a könyv küldésének postaköltsége.
Fénymásolás - A/4-es egyoldalas - A/3-as egyoldalas - A/4-es kétoldalas - A/3-as kétoldalas Terembérlet Ft/óra - előadóterem - előadóterem technikai felszereléssel - számítógépes oktatóterem - klubhelyiség Internet Ft/óra Késedelmi díj Ft/hó Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db - 1 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db - 4 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/hét/db
10 17 17 25
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
3.543 4.724
+ÁFA
6.700 2.755 95
+ÁFA +ÁFA + ÁFA
100
-
30
-
10
-
+ÁFA
VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. SZENTESI ÉLET c. újság Ft-ban 2014. évi díj Megnevezés Előfizetői díj – Ft/db Bolti értékesítés – Ft/db
Nettó 124 138
ÁFA +ÁFA + ÁFA
Szentes, 2013. október 11.
Dr. Sztantics Csaba jegyző
15 Függelék 1.) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZIGLIGETI ÜDÜLŐ Ft-ban Sorszá m
Étkezés Ft/nap Normál
I.
Reggeli
Előre, a szállással Ebéd együtt rendelve
Zóna II.
Előre, a szállással együtt rendelve
III.
Helyszínen, a napi menü alapján rendelve
IV.
Helyszínen, étlapról rendelve
V.
Céges, és családi rendezvényekre
Normál
Zóna
Kiemelt
VI.
Kis adag mélyzeti
Sze-
Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Ebéd Vacsora
2013. évre megáll. díj Nettó 472,44 763,77 685,04 472,44 622,05 543,30 543,30 858,26 779,52 543,30 700,78 622,04 787,40 1.732,32 1.496,06 472,44 433,07
2014. év javasolt ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
Nettó 500,00 787,40 708,66 500,00 629,92 551,18 551,18 905,51 826,77 551,18 708,66 629,92 787,40 1.968,50 1.732,28 480,30 440,94
ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
2014/2013. jav. emelés %-a
5,83 3,09 3,45 5,83 1,27 1,45 1,45 5,51 6,06 1,45 1,12 1,27 0,00 13,63 15,79 1,66 1,82
Ft-ban Sorszám
Szállás Ft/nap
2013. évre megáll. díj
Nettó Üdülőház 101-106 szobáiban gyerme- 550,84 keknek 4 éves korig (fő/éj) Kedvezményes* 491,52 Üdülőház 101-106 szobáiban gyerme- 1.440,67
2014. év javasolt
2014/2013 jav. emelés %-a
ÁFA +ÁFA
Nettó 550,84
ÁFA +ÁFA 0,00
+ÁFA +ÁFA
491,52 1.483,05
+ÁFA 0,00 +ÁFA 2,94
1.313,55 1.855,93
+ÁFA +ÁFA
1.355,93 1.906,78
+ÁFA 3,23 +ÁFA 2,74
1.686,44 2.449,15
+ÁFA +ÁFA
1.737,28 2.542,37
+ÁFA 3,01 +ÁFA 3,81
2.279,66 11.016,94 9.915,25
+ÁFA +ÁFA +ÁFA
2.330,50 11.271,18 10.169,49
+ÁFA 2,23 +ÁFA 2,31 +ÁFA 2,56
keknek 4-10 éves korig (fő/éj)
1.
Kedvezményes* Üdülőház 101-106 szobáiban nappalis diákoknak (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház 101-106 szobáiban felnőtteknek (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj) Kedvezményes*
16 2.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* 3 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* Üdülőház 4-es szobájának ára (szoba/éj) Kedvezményes* 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* Faházban felnőtteknek Kedvezményes* Faházban 4-10 éves gyermekeknek Kedvezményes* Faházban nappalis diákoknak Kedvezményes* Sátorban, lakókocsiban Kedvezményes* Sátorhely, lakókocsihely db/éj Kedvezményes* Kerékpárkölcsönzés** - max. 1 órára - max. 4 órára - 1 napra (4 óra felett) Parkolás** személygépkocsi/éj Mosatási díj (1-2 éjszaka esetén)
3.728,81
+ÁFA
3.728,81
+ÁFA 0,00
3.389,83 6.949,15
+ÁFA +ÁFA
3.389,93 6.949,15
+ÁFA 0,00 +ÁFA 0,00
6.271,19 9.237,29
+ÁFA +ÁFA
6.271,19 9.237,29
+ÁFA 0,00 +ÁFA 0,00
8.389,93 8.389,93
+ÁFA +ÁFA
8.389,93 8.644,06
+ÁFA 0,00 +ÁFA 3,03
7.627,11 3.474,58
+ÁFA +ÁFA
7.796,61 3.474,58
+ÁFA 2,22 +ÁFA 0,00
3.135,59 6.101,69
+ÁFA +ÁFA
3.135,59 6.101,69
+ÁFA 0,00 +ÁFA 0,00
5.508,47 1.949,15 1.779,66 1.059,32 974,58 1.432,20 1.313,55 635,59 550,89 974,58 889,83
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
5.508,47 2.118,64 1.949,15 1.186,44 1.059,32 1.525,42 1.432,20 677,96 593,22 1.016,94 932,20
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
0,00 8,70 9,52 12,00 8,70 6,51 9,03 6,67 7,69 4,35 4,76
385,83 543,31 779,53 708,66 393,70
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
393,70 629,92 944,88 708,66 393,70
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
2,04 15,94 21,21 0,00 0,00
*Kedvezményes szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (szeptember 01-től június 15-ig üzemelési időben) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi állandó lakos egyéni megrendelés esetén, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermekei, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. **Szobánként vagy faházanként 1 kerékpár egy alkalommal történő kölcsönzését, valamint 1 személygépkocsi parkolási díját a szállásdíj tartalmazza.
17 KÖZÖSSÉGI TÉR Ft-ban Megnevezés
2013. évre megáll. díj
Előadóterem Csoportszoba Civil Iroda Tanácsadó Iroda Büfé helyiség
Nettó 1200 800 500 500 1000
2014/2013. jav. emelé %-a
2014. év javasolt ÁFA -
Nettó 1500 1 000 800 800 1200
ÁFA -
25 % 25 % 60 % 60 % 20 %
ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS: Családsegítő Központ
Szigligeti Üdülő Ft-ban Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.
Megnevezés
Tény 2013.I–VIII. hó 3 470 624 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok 869 608 6 317 234 Dologi kiadások: – fűtés 25 472 – villamos energia 503 175 – víz- és csat. díj 398 466 – szemétszállít. 53 760 – élelmezés 1 928 717 – egyéb dologi 2 524 019 – ÁFA 883 625 2013. évi kiadás összesen: 10 657 466
Várható 2013. IX-XII. hó 1 221 264 329 504 1 317 766 44 528 346 825 361 534 8 240 114 283 125 981 316 375 2 868 534
2013. év összesen 4 691 888 1 199 112 7 635 000 70 000 850 000 760 000 62 000 2 043 000 2 650 000 1 200 000 13 526 000
2013. évi várható kiadás: 2013. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 73.912,- Ft/nap 2013. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap (183 nap) (1 napi kiadás) 2013. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 697,- Ft/nap/férőhely férőhely (106) Szigligeti Üdülő ÁRKALKULÁCIÓ
2014. évre
Tervezett kiadások Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Gáz energia szolg.
6 129 000 Ft 1 593 000 Ft 8 640 920 Ft 100 000 Ft
18 Villamos energia Víz- és csatornadíj Szemétszállítás Élelmezés Egyéb dologi ÁFA fizetendő 2014. évi tervezett kiadás összesen
850 000 Ft 700 000 Ft 60 000 Ft 2 900 920 Ft 2 500 000 Ft 1 530 000 Ft 16 362 920 Ft
A kiadások egyes költséghelyeinek részletezése az intézményi költségvetésben található.
Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás:
%
Költsége (Ft)
menny. egység
tervezett mennyisége
egy egységre egy egységre jutó átlagkölt- jutó tervezett ség (Ft) átlagár (Ft)
Szoba
17,245
2 821 795
éj
465
6068
6789
Szállás
42,313
6 923 648
4735
1462
1636
Étkezés: reggeli
12,448
2 036 930
vendégéj adag
4530
450
503
Ebéd
10,974
1 795 717
adag
2660
675
755
Vacsora
16,141
2 641 176
adag
4280
617
690
370
414
Egyéb szolg.
0,878
143 655
100,00
16 362 920
alkalom 388
Étkezési normák megállapítása A nyersanyagnorma tervezése tapasztalati adatok és minta kiszabad alapján készült A tervezéskor figyelembe vett alapvető nyersanyaghányadok minimum mennyisége: Étkezés reggeli
Készétel Tea Tejes ital Müzli
Nyersanyag
Mennyiségi egység
liter liter kg Kifli,zsemle db Kalács kg vaj kg száraz sza- kg lámi felvágott kg
Típus Normál
Zóna
Kiemelt
0,40 0,30 0,10 2,00 0,12 0,02 0,05
0,40 0,30 0,10 2,00 0,12 0,02 0,05
0,50 0,50 0,15 4,00 0,20 0,04 0,08
0,06
0,06
0,08
Személyzeti
19 ebéd, vacsora
híg levesek összetett levesek főzelékek köretek rizs hasáb burgonya burgonya zöldség húsok
liter
0,40
0,25
0,50
0,25
liter
0,50
0,30
0,70
0,30
liter kg kg
0,50 0,08 0,20
0,30 0,05 0,15
0,00 0,10 0,25
0,30 0,04 0,10
kg
0,300,40 0,25 0,14
0,200,25 0,15 0,08
0,300,40 0,30 0,30
0,150,25 0,15 0,07
kg kg
Norma táblázat Típus
Étel
Normál
Reggeli Ebéd Vacsora Zóna Ebéd Vacsora Kiemelt Reggeli Ebéd Vacsora Személy Ebéd zeti Vacsora
Terv. adag menny. 4500 1900 3500 600 600 30 30 30 130 150
Ft-ban Nyers- Előre, a szállással Helyszínen , étanyag együtt rendelve lapról rendelve norma Rezsi Nettó Rezsi- Nettó költség ára költség ára 200 300 500 351 551 347 440 787 558 906 275 434 709 552 827 252 378 630 457 709 195 356 551 435 630 369 418 787 1000 968 1968 900 832 1732 175 305 480 134 307 441
Terv. nyersanyag felhasználás
900 000 659 300 962 500 151 200 117 000 11 070 30 000 27 000 22 750 20 100 2 900 920 Ft Egyéb egyéni igényeket, (pl. a napi menütől eltérő, vegetáriánus, diétás, stb) normál nyersanyagnormával biztosítjuk. Bevétel tervezése a jelentősebb szolgáltatástípusokkal Szállás szolgáltatás Szolgáltatás Szállás kőépületben
Éj 55 75 5 5 48 55 18 25 10 15
Vendégéj
Megnevezés
Nettó egységár Üdülőház 1-3 szoba 11 271 Üdülőház 1-3 szoba kedv 10 169 1 személy 3 729 1 személy kedvezményes 3 390 2 személy 6 949 2 személy kedvezményes 6 271 3 személy 9 237 3 személy kedvezményes 8 390 Üdülőház 4-es szoba 8 644 Üdülőház 4-es szoba ked. 7 797
Ft-ban Nettó érték Bruttó egységár 619 915 13 300 762 712 12 000 18 644 4 400 16 949 4 000 333 559 8 200 344 915 7 400 166 271 10 900 209 746 9 900 86 440 10 200 116 949 9 200
20 3 7 30 34
1 személy 1 személy kedvezményes 2 személy 2 személy kedvezményes 30 Üdülőház 101-106 sz. 4 é 35 Üdülőh. 101-106.sz.4.éK 50 Üdülőh. 101-106.sz.10.é 30 Üdülőh. 01-106.sz.10.éK 85 Üdülőh. 101-106.sz.D. 125 Üdülőh. 101-106.sz.D K. 410 Üdülőh. 101-106.sz.F 400 Üdülőh. 101-106.szF K Szállás 340 Felnőtteknek faházban 350 Felnőtteknek kedvezm. 70 4-10 éves gyermek 400 4-10 éves gyermek ked. 1200 gyerm.nap.diákok 1000 gyerm.nap.diákok kedv. szállás 40 Sátorhely,lakókocsihely sátor40 Sátorhely,lakókocsi. ked ban,lakó 110 Száll.sátorban,lkocsiban kocsiban 100 Száll.sátorban,lakók.kedv Szállás szolgáltatás összesen:
3 475 3 136 6 102 5 508 551 492 1 483 1 356 1 907 1 737 2 542 2 331 2 119 1 949 1 017 932 1 525 1 432 1 017 932 678 593
10 424 4 100 21 949 3 700 183 050 7 200 187 288 6 500 16 525 650 17 203 580 74 152 1 750 40 678 1 600 162 076 2 250 217 160 2 050 1 042 372 3 000 932 200 2 750 720 338 2 500 682 203 2 300 71 186 1 200 372 880 1 100 1 830 504 1 800 1 432 200 1 690 40 678 1 200 37 288 1 100 74 575 800 59 322 700 10 902 353 Ft
ÉTKEZÉS Típus Előre,a szállással együtt rendelve (adag) A helyszínen, étlapról rendelve (adag)
Megnevezés Reggeli Normál Ebéd Normál Zóna Vacsora Normál Zóna Reggeli Normál Ebéd Normál Zóna Normál Vacsora Zóna Céges és Reggeli Kiemelt családi Ebéd Kiemelt rend. Vacsora Kiemelt (adag) Egyéb Ebéd Szem. Vacsora Szem. Étkezés összesen
Menny. 4400 1800 580 3350 500 100 100 20 150 100 30 30 30
Bruttó ár 635 1000 800 900 700 700 1150 900 1050 800 1000 2500 2200
Ft-ban Nettó ár 500 787 630 709 551 551 906 709 827 630 787 1968 1732
130 150
610 560
480 441
Nettó érték 2 200 000 1 417 320 365 354 2 374 011 275 590 55 118 90 551 14 173 124 016 62 992 23 622 59 055 51 968 62 439 66 141 7 242 350
21 Egyéb szolgáltatás Megnevezés
M.egys.
Mosatási dij alkalom Kerékpárkölcsönzés max. 8 óra (alkalom) max. 4óra max. 1 óra Parkolás szgkocsi nap Egyéb szol. össz. Bevételek összesítése
Mennyis.
Bruttó ár
350 5
500 1200
Nettó egys.ár 394 945
6 15 12
800 500 900
630 394 709
Szállás Étkezés Egyéb Összesen
Nettó érték 137 795 4 724 3 780 5 906 8 504 160 708 Nettó érték Ft 10 902 353 7 242 350 160 708 18 305 411
Közösségi tér 2013. évi önköltség számítása Sorszám I. II. III.
Ft-ban Megnevezés Tény Várható 2013.I–VIII. hó 2013. IX-XII. hó 2 755 180 1 377200 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok 743 898 371844 1 317 165 498277 Dologi kiadások:
2013. év összesen 4 132380 1 115742 1815442
1.
– fűtés
297 125
102000
399125
2. 3. 4. 5. 6. 7.
– villamos energia – víz- és csat. díj – szemétszállít. – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA
160 205 154184 20 688
40000 35000 10344
200205 189184 31032
405 142 279 821
205000 105933
610142 385754
IV.
2013. évi kiadás összesen:
4 816 243
2 247 321
7 063 564
2013. évi várható kiadás: 2013. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 27.168,- Ft/nap 2013. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap (260 nap) (1 napi kiadás) 2013. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 3.396,- Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő (óra)
22 2.) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Ft-ban Megnevezés
2013. évre megáll. díj Nettó
Művelődési és Ifjúsági Ház Pódiumterem Ft/nap 36 000 Pódiumterem félnap 25 000 Pódiumterem Ft/óra 9 800 Bál Ft/nap 68 000 Előadóterem Ft/óra 9 000 Ruhatár 5 500 Klub II. fele Ft/nap 22 000 Klub II fele Ft/félnap 14 000 Klub I. Ft/óra 6 000 Szakkör Ft/óra 1 900 Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra 950 Nagy játékterem nap 18 000 Nagy játékterem Ft/óra 6 000 Ifjúsági Park Ft/nap 80 000 Büfé Ft/nap 10 000 Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyterem Ft/nap 55 000 Nagyterem fűtési idényben, lakodalom, bál Ft/nap 68 000 Nagyterem Ft/óra 9 000 Klub I. Ft/óra 5 500 Ismeretterjesztő Ft/óra 4 700 Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ Kistermek Ft/óra 9 500 Konferencia terem Ft/óra 19 800 Esküvő Ft/alkalom 13 000 Lakodalom Ft/alkalom 98 000 Kisterem 6 órán túli használat esetén/alkalom 49 000 Civil közösségi Ház (Kis Bálint utca) Próbaterem Ft/hó 12 000 Őze Lajos Filmszínház Nézőtér Ft/óra 11 000 Előcsarnok Ft/óra 5 500 Büfé Ft/nap 10 000 Mobil színpad - komplett dobogóval egy napra 251 968 + további napok Ft/nap 39 370 - sátorszerkezete ponyvával 1 napra
+ további napok Ft/nap Dobogó kölcsönzés Ft/nap Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. +24 csat. keverő egy napra + további napokra Ft/nap
2014/2013. jav emelés %-a
ÁFA
2014. év javasolt Nettó
ÁFA
-
37 000 26 000 9 800 68 000 9 000 6 000 23 000 15 000 6 000 1 900 950 20 000 7 000 80 000 11 000
-
2,78 % 4,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,09 % 4,55 % 7,14 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 11,11 % 16,67 % 0,00 % 10,00 %
-
55 000 68 000
-
0,00 % 0,00 %
-
9 000 5 500 4 800
-
0,00 % 0,00 % 2,13 %
9 800 20 000 14 000 100 000
-
3,16 % 1,01 % 7,69 % 2,04 %
50 000
-
2,04 %
13 000
8,33 %
-
12 000 6 000 11 000
-
9,09 % 9,09 % 10,00 %
+ÁFA
255 905
+ÁFA
1,56 %
+ÁFA
41 732
+ÁFA
6,00 %
70 866
+ÁFA
77 165
+ÁFA
8,89 %
35 433 2 205
+ÁFA +ÁFA
37 795 2 205
+ÁFA +ÁFA
6,67 % 0,00 %
68 504 27 559
+ÁFA +ÁFA
70 866 28 346
+ÁFA +ÁFA
3,45 % 2,86 %
23 Hangtechnika kölcsönzés közepes telj. +12 csat. keverő egy napra + további napokra Ft/nap Kis telj. Hangtechnika Ft/nap Mikrofon Ft/db/nap Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap + további napokra Ft/nap Egyéb eszközkölcsönzés Asztal – típustól független Ft/db/nap Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap
Műanyag karosszék Ft/db/nap Kárpitozott szék Ft/db/nap Kiállítási paraván Ft/db/nap Galéria belépő Mozi belépő Ft/db - diák (iskoláknak) - családi kedvezmény (2+2)
43 307 26 772 18 898 2 126 77 165 29 134
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
43 307 27 559 19 685 2 362 78 740 30 709
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
0,00 % 2,94 % 4,16 % 11,10 % 2,04 % 5,41 %
134 87 110 134 268 228 496 260 260
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
142 94 118 142 276 236 512 276 276
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
5,97 % 8,05 % 7,27 % 5,97 % 2,99 % 3,51 % 3,23 % 6,15 % 6,15 %
A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. A 2013. évi tervezett kiadások a következőek. Az adatok a 2013. január-augusztusi tény adatokból és a szeptember-december hónapokra becsült adatokból készült. KIADÁSOK - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja - céljellegű dologi kiadások összesen (27.+…+38.) - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFA - fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen - felhalmozás összesen:
50336 12874 10298 3272 254 143 3302 6336 252 1268 25125 31339 7315 4490 68269 131479
A kiadás felosztáskor az alábbi összegeket nem vesszük figyelembe, így a kiadási sorok ezekkel az összegekkel csökkentésre kerülnek.
24 - Pályázatok kiadásai (támogatásból): - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFA - Közcélú foglalkoztatottak bér (támogatásból). - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok
7840 1936 5062 1253 492 66
- Továbbszámlázott szolgáltatások, melyek ugyanakkora összegben a kiadási és a bevételi oldalon is jelentkeznek - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFA - Érdekeltség növelő támogatás melyből minden évben technikai eszközöket szerezhet be az intézmény. - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFA - Fizetendő ÁFA, mivel ez az összeg csak könyvelés technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve). - fizetendő ÁFA
4813 1222
2288 618
4490
Az összesen kiadás, csökkentésre kerül a fizetendő áfa összeggel, mivel ez az összeg csak technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve). Egyéb kiegészítés: A kiemelt rendezvények az egyéb dologi kiadások között szerepelnek. A rendezvények ÁFÁja az egyéb dologi kiadások ÁFA között szerepel. A levonások és rendezések után az önköltség számítás alapját képező intézményi mindösszesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - élelmezés - egyéb dologi - ÁFA 2013. évi kiadások összesen:
42004 10872 48523 10298 3272 254 143 25764 8792 101399
Az intézmény az önköltségszámítást épületeire lebontva, órára készíti. Ez alól az Őze Lajos Filmszínház kivétel, ott a nézőszám a vetítési alap. Az órák és a nézőszám megállapítása az IVIII. hónap tényadatain, és a IX.-XII. hónap tapasztalati becslésen alapul.
25 - Művelődési és Ifjúsági Ház Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi kulturális együttműködés Hang- és fénytechnikai szolgáltatás Rendezvények Szakkörök Terembérlet Bútorkölcsönzés, eszközkölcsönzés Művelődési és Ifjúsági Ház összesen óra (vetítési alap)
40 óra 63 óra 100 óra 465 óra 2453 óra 1855 óra 2447 óra 166 óra 7589 óra
- Móricz Zsigmond Művelődési Ház Rendezvények Szakkörök MZS Terembérlet MZS Móricz Zsigmond Művelődési Ház összesen óra (vetítési alap)
339 óra 817 óra 569 óra 1725 óra
- Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ Konferencia rendezés Rendezvények Terembérlet Megyeháza KKK összesen óra (vetítési alap)
10 óra 402 óra 725 óra 1137 óra
- Tokácsli Galéria Kiállítás összesen óra (vetítési alap)
834 óra
- Civil Közösségi Ház (Kiss Bálint utca) Üzemeltetés összesen óra (vetítési alap)
542 óra
- Őze Lajos Filmszínház Üzemeltetés óra Nézőszám összesen óra (vetítési alap)
1920 óra 5236 fő
A közüzemi díjak megállapítása külön házanként vezetett analitika alapján kerül kidolgozásra. A dologi kiadások között a konkrétan az adott rendezvényhez, egyéb eseményhez köthető költség a felmerülés helyét terheli. Az általános költség (irodaszer, tisztítószer, telefon, stb., amely költség felmerülésének helye nem konkrétan azonosítható be) az órák megoszlási aránya szerint van felosztva.
26 Művelődési és Ifjúsági Ház 2013. évi önköltség számítása Ft-ban SorMegnevezés szám I. II.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.
Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csatornadíj – szemétszállítás – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2013. évi kiadás összesen:
Tény Várható 2013.I–VIII. hó 2013. IX-XII. hó
2013. év összesen
17 341 608,00 4 620 605,00 16 701 257,00 3 904 641,00 866 132,00 79 060,00 37 746,00
5 277 000,00 1 344 000,00 6 125 341,00 1 342 321,00 413 117,00 39 811,00 15 545,00
22 618 608,00 5 964 605,00 22 826 598,00 5 246 962,00 1 279 249,00 118 871,00 53 291,00
9 381 164,00 2 432 514,00 38 663 470,00
2 961 252,00 1 353 295,00 12 746 341,00
12 342 416,00 3 785 809,00 51 409 811,00
2013. évi várható kiadás: _2013. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 51 409 811,- Ft 2013. évi rendezvényóra 7 589 óra 6774,- Ft/rendezvényóra Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2013. évi önköltség számítása Ft-ban SorMegnevezés szám I. II.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csatornadíj – szemétszállítás – élelmezés – egyéb dologi
Tény Várható 2013.I–VIII. hó 2013. IX-XII. hó
2013. év összesen
3 676 109,00 972 193,00 3 242 129,00 1 502 321,00 347 671,00 46 230,00 25 137,00
1 125 000,00 224 000,00 1 299 442,00 517 763,00 189 521,00 21 415,00 11 967,00
4 801 109,00 1 196 193,00 4 541 571,00 2 020 084,00 537 192,00 67 645,00 37 104,00
540 466,00
280 155,00
820 621,00
27 7. IV.
– ÁFA 2013. évi kiadás összesen:
780 304,00 7 890 431,00
278 621,00 2 648 442,00
1 058 925,00 10 538 873,00
2013. évi várható kiadás: _2013. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 10 538 873,- Ft 2013. évi rendezvényóra 1 725 óra
6 109,- Ft/rendezvényóra Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ 2013. évi önköltség számítása Ft-ban SorMegnevezés szám I. II.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.
Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csatornadíj – szemétszállítás – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2013. évi kiadás összesen:
Tény Várható 2013.I–VIII. hó 2013. IX-XII. hó
2013. év összesen
2 937 932,00 787 167,00 8 701 105,00 1 116 938,00 707 090,00 18 760,00 13 737,00
879 000,00 182 000,00 2 842 855,00 475 777,00 304 210,00 9 875,00 6 868,00
3 816 932,00 969 167,00 11 543 960,00 1 592 715,00 1 011 300,00 28 635,00 20 605,00
5 375 386,00 1 469 194,00 12 426 204,00
1 521 795,00 524 330,00 3 903 855,00
6 897 181,00 1 993 524,00 16 330 059,00
2013. évi várható kiadás: _2013. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 16 330 059,- Ft 2013. évi rendezvényóra 1 137 óra 14 362,- Ft/rendezvényóra Tokácsli Galéria 2013. évi önköltség számítása Ft-ban SorMegnevezés szám I. II.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok
III. 1.
Dologi kiadások: – fűtés
Tény Várható 2013.I–VIII. hó 2013. IX-XII. hó
2013. év összesen
2 064 044,00 555 115,00 1 452 247,00 302 985,00
2 702 044,00 710 115,00 2 076 400,00 527 208,00
638 000,00 155 000,00 624 153,00 224 223,00
28 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.
– villamos energia – víz- és csatornadíj – szemétszállítás – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2013. évi kiadás összesen:
47 596,00 9 380,00
34 000,00 5 214,00
81 596,00 14 594,00 0,00
800 594,00 291 692,00 4 071 406,00
266 864,00 93 852,00 1 417 153,00
1 067 458,00 385 544,00 5 488 559,00
2013. évi várható kiadás: _2013. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 5 488 599,- Ft 2013. évi rendezvényóra 834 óra
6 581,- Ft/rendezvényóra
Civil Közösségi Ház (Kiss Bálint utca) 2013. évi önköltség számítása Ft-ban SorMegnevezés szám I. II.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.
Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csatornadíj – szemétszállítás – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2012. évi kiadás összesen:
Tény Várható 2013.I–VIII. hó 2013. IX-XII. hó
2013. év összesen
649 054,00 168 314,00 432 572,00 78 031,00 12 428,00 6 804,00
166 000,00 41 000,00 189 674,00 40 000,00 9 235,00 2 451,00
815 054,00 209 314,00 622 246,00 118 031,00 21 663,00 9 255,00 0,00
292 992,00 42 317,00 1 249 940,00
97 664,00 40 324,00 396 674,00
390 656,00 82 641,00 1 646 614,00
2013. évi várható kiadás: _2013. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 1 646 614,- Ft 2013. évi rendezvényóra 542 óra
3 038,- Ft/rendezvényóra
29 Őze Lajos Filmszínház 2013. évi önköltség számítása Ft-ban SorMegnevezés szám I. II.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.
Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csatornadíj – szemétszállítás – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2013. évi kiadás összesen:
Tény Várható 2013.I–VIII. hó 2013. IX-XII. hó
2013. év összesen
3 482 962,00 876 891,00 3 421 001,00 543 571,00 211 028,00 4 690,00 27 519,00
1 061 000,00 232 000,00 1 308 597,00 249 429,00 129 972,00 10 310,00 4 481,00
4 543 962,00 1 108 891,00 4 729 598,00 793 000,00 341 000,00 15 000,00 32 000,00
1 920 231,00 713 962,00 7 780 854,00
640 077,00 274 328,00 2 601 597,00
2 560 308,00 988 290,00 10 382 451,00
2013. évi várható kiadás: _2013. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 10 382 451,- Ft 2013. évi látogató 5 236 fő 1 982,- Ft/látogató Hangversenyközpont 2013. évi önköltség számítása Ft-ban SorMegnevezés szám I. II.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.
Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csatornadíj – szemétszállítás – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2013. évi kiadás összesen:
Tény Várható 2013.I–VIII. hó 2013. IX-XII. hó
2013. év összesen
2 104 700,00 565 298,00 1 742 583,00
602 000,00 148 000,00 439 793,00
2 706 700,00 713 298,00 2 182 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 338 884,00 403 699,00 4 412 581,00
346 294,00 93 499,00 1 189 793,00
1 685 178,00 497 198,00 5 602 374,00
30 2013. évi várható kiadás: _2013. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 5 602 374,- Ft 2013. évi látogató 1 918 fő 2 921,- Ft/látogató 3.) KOSZTA JÓZSEF MÚZEUM Ft-ban Megnevezés
Koszta József Múzeum Belépődíj egész Belépődíj kedvezményes Családi jegy Csoportos diákjegy Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérleteseknek) Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérlet nélkülieknek) Matiné Fotó, videójegy Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) Programtér terembérlet/program Programtér terembérlet/program Vendégszoba terembérlet/fő/éj Csallány Gábor Kiállítóhely Belépődíj egész Belépődíj kedvezményes Családi jegy Csoportos diákjegy Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérleteseknek) Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérlet nélkülieknek) Matiné Fotó-, videójegy Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) Terembérlet/program Terembérlet/program Terembérlet/Lakás/hó (folyamatos)
2013. évre megáll. díj Nettó 394 197 630 118
ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA
394 197 630 118
157 236 157 787 2756 3000 5000 1000 315 197 551 118
ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA
157
236 157 787 2756 3000 5000 1000 315 197 551 118
1181 3000 5000
236 157
ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA
0 0 0 0 0
ÁFA
0
ÁFA ÁFA ÁFA
0 0 0
-
0 0 0
ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA
0 0 0 0 0
ÁFA
0
ÁFA ÁFA ÁFA
0 0 0
–
0
ÁFA ÁFA
0 0
157 ÁFA
236 157 787
2013/2014. jav emelés %-a
157 ÁFA
ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA
236 157 787 1181 3000 5000
15.000
50
+ rezsi
10.000 + rezsi Péter Pál Polgárház Belépődíj egész Belépődíj kedvezményes
2014. év javasolt Nettó
ÁFA ÁFA
236 157
31 Családi jegy Csoportos diákjegy Fotó, videójegy Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) Pince terembérlet/hó Vendégszoba terembérlet/hó/fő (folyamatos) 04.01-10.31. 11.01-03.31. Vendégszoba terembérlet/fő/éj Udvar terembérlet/nap Fridrich Fényírda Belépődíj egész Belépődíj kedvezményes Családi jegy Csoportos diákjegy Fotó-, videójegy Tárlatvezetés (idegen és nyelven)
472 118 787 1181 3000 5000 5000 1000 3000 236 157 472 118 787
magyar
ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA
472 118 787 1181 5000
-
10000 15.000 4000
ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA
1181
236 157 472 118 787
ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA
0 0 0 0
-
66,5
-
100 200 0 33
ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA
0 0 0 0 0 0
1181
A Képviselő-testület felhatalmazza a múzeum vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjakból maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. 4.) SPORTKÖZPONT Ft-ban Megnevezés
Dózsa-ház Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m2/hó* Futballpálya Sportrendezvény bérleti díj óra/pálya Center pálya bérleti díj Ft/óra Edzőpálya (külső) – egész pálya Ft/óra Edzőpálya (külső) – fél pálya Ft/óra Edzőpálya (külső) – negyed pálya Ft/ó Bérleti díj (egyéb rendezvény) nap/pálya** Rendezvénnyel összefüggő díj (előkészület, összeszerelés) Reklám díj Ft/hó/m2 Egy mobil lelátó elem Ft/nap Egy lépcsőelem Ft/nap
2013. évre megáll. díj
2014. év javasolt
Nettó
ÁFA
Nettó
ÁFA
1.170
-
1.170
-
2.200 -
-
Törölni javasoljuk
49.000
2014/2013. jav. emelés %-a 0,00
-
3.800 2.700 2.200 1.500 49.000
-
0,00 új tétel új tétel új tétel új tétel 0,00
24.500
-
24.500
-
0,00
1.750 3.550 1.750
+ ÁFA + ÁFA + ÁFA
1.800
3.600 1.800
+ ÁFA + ÁFA + ÁFA
2,86 1,41 2,86
-
42.000 2.300 8.500
-
0,00 0,00 0,00
Sportszálló Ft/hó*** - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/hó 42.000 - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/óra 2.300 - földszinti és I. emeleti helyiségek bérleti 8.500 díja Ft/hó
32 Berekháti tornaterem (Ft/óra) Berekháti emeleti helyiségek (Ft/óra)
2.900 1.600
-
3.000 1.600
-
3,45 0,00
* A rezsiköltséget is tartalmazza ** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj
*** A rezsiköltséget nem tartalmazza; a földszinti és az I. emeleti helyiségek bérleti díja egységes A Sportcsarnok terembérleti és szolgáltatási díjai Ft-ban 2014/2013. jav. 2013. évre emelés %-a Megnevezés megáll. díj 2014. év javasolt Nettó ÁFA Nettó ÁFA Iskola (testnevelés óra), egyesületek, diáksport, sportrendezvények csarnokhasználati díja Egész pálya Ft/óra 8.100 8.200 1,23 Háromnegyed pálya Ft/óra 7.300 7.300 0,00 Fél pálya Ft/óra 5.900 5.900 0,00 Negyed pálya Ft/óra 3.650 3.700 1,37 Nemzetközi felnőtt és országos felnőtt bajnokság Egész pálya Ft/óra 21.000 21.000 0,00 Háromnegyed pálya Ft/óra 18.000 18.000 0,00 Fél pálya Ft/óra 13.500 13.500 0,00 Negyed pálya Ft/óra 9.200 9.200 0,00 Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.) Egész pálya Ft/óra 38.000 38.000 0,00 Háromnegyed pálya Ft/óra 35.000 35.000 0,00 Fél pálya Ft/óra 32.000 32.000 0,00 Negyed pálya Ft/óra 21.500 21.500 0,00 Előcsarnok és karzat Ft/óra 11.500 11.500 0,00 Színpad bérleti díja 64.000 + ÁFA 65.000 + ÁFA 1,56 Műanyag szék bérleti díja Ft/db 89 + ÁFA 90 + ÁFA 1,12 Büfé bérleti díja (Ft/hó) 32.500 33.000 1,54 Kondicionáló terem (Ft/hó) 67.500 68.000 0,74 Reklám díj Ft/hó/m2 1.750 + ÁFA 1.800 + ÁFA 2,86
Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli. SPORTKÖZPONT Önköltségszámítás Ft-ban SorMegnevezés szám I. II. III. 1.
Tény 2013. I–IX. hó 21.202.064 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok 4.485.069 13.028.607 Dologi kiadások: – fűtés 4.153.580
Várható 2013. X-XII. hó 6.621.035 1.359.225 7.535.021 2.750.236
2013. év összesen 27.823.099 5.844.294 20.563.628 6.903.816
33 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.
– villamos energia – víz- és csat. Díj – szemétszállít. – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2013. évi kiadás összesen:
2013. évi önköltség számítása SPORTCSARNOK Ft-ban SorMegnevezés szám I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: 1. – fűtés 2. – villamos energia 3. – víz- és csat. díj 4. – szemétszállít. 5. – élelmezés 6. – egyéb dologi 7. – ÁFA IV. 2013. évi kiadás összesen:
2.721.954 555.430 187.995 0 2.385.300 3.024.348 38.715.740
1.210.005 306.025 130.000 0 1.521.427 1.617.328 15.515.281
3.931.959 861.455 317.995 0 3.906.727 4.641.676 54.231.021
Tény 2013. I–IX. hó 14.419.407 3.249.046 9.196.184 3.129.188 2.154.289 273.292 42.139 0 1.380.200 2.217.076 26.864.637
Várható 2013. X-XII. hó 4.479.143 894.808 5.078.510 2.061.325 930.558 100.716 56.898 0 909.826 1.019.187 10.452.461
2013. év összesen 18.898.550 4.143.854 14.274.694 5.190.513 3.084.847 374.008 99.037 0 2.290.026 3.236.263 37.317.098
2013. évi várható kiadás: 2013. évi kiadás = 37.317.098 Ft = 115.533 Ft/nap 2013. évi tényleges nyitva tartás = 323 nap (1 napi kiadás) 2013. évi 1 napi kiadás = 115.533 Ft/nap= 8.252 Ft/nap/óra napi nyitva tartási idő =14 óra Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás Létesítményhasználat egyesületi edzés megtartására Egyéb sportcélú terembérleti díj Egyéb rendezvény bérleti díja Egyéb bérleti díj
Mennyiség
Szolgáltatásra Költség jutó %-os meg(Ft) oszlás
1 egységre jutó költség (Ft)
610 óra
46
17.165.865
28.141
46
17.165.865
28.610
5
1.865.855
27.849.
3 100 %
1.119.513 37.317.098
93.293
600 óra 18 alkalom (67 óra) 12 hó
34
Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál Szolgáltatás megnevezése Létesítményhasználat egyesületi edzésekre Egyéb sportcélú terembérleti díj Reklámszolgáltatás Egyéb rendezvény Egyéb bérleti díj Összesen
Mennyiség
Egységár
Bevétel (Ft)
610 óra
8.100 Ft/óra
4.941.000
600 óra
8.100 Ft/óra
4.860.000
50 m2 18 alkalom (67 óra) 12 hó
1.750 Ft/m2/hó+áfa
1.333.500
32.000 Ft/óra
2.144.000
54.776 Ft/hó átlagár
657.308 13.935.808
2013. évi önköltség számítása FUTBALLPÁLYA Ft-ban SorMegnevezés szám I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: 1. – fűtés 2. – villamos energia 3. – víz- és csat. díj 4. – szemétszállít. 5. – élelmezés 6. – egyéb dologi 7. – ÁFA IV. 2013. évi kiadás összesen:
Tény 2013. I–IX. hó 5.243.421 819.600 2.621.624 663.120 181.763 103.222 145.856 0 970.435 557.228 8.684.645
Várható 2013. X-XII. hó 1.628.766 325.303 2.053.116 600.060 130.410 129.540 73.102 0 606.551 513.453 4.007.185
2013. év összesen 6.872.187 1.144.903 4.674.740 1.263.180 312.173 232.762 218.958 0 1.576.986 1.070.681 12.691.830
2013. évi várható kiadás: 2013. évi kiadás = 12.691.830 Ft = 40.164 Ft/nap 2013. évi tényleges nyitva tartás = 316 nap (1 napi kiadás) 2013. évi 1 napi kiadás = 40.164 Ft/nap = 3.347 Ft/nap/óra napi nyitva tartási idő = 12 óra
Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás
Mennyiség
Szolgáltatásra Költség jutó %-os meg(Ft) oszlás
1 órára jutó költség (Ft)
35 Létesítményhasználat egyesületi edzés 798 óra megtartására Egyéb sportcélú ren- 200 óra dezvény Egyéb rendezvény 10 alkalom (85 óra)
74
9.391.954
11.769
18
2.284.530
11.423
8
1.015.346
101.535
100 %
12.691.830
Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál Szolgáltatás megnevezése Létesítményhasználat egyesületi edzésekre Egyéb sportcélú rendezvény Reklámszolgáltatás Egyéb rendezvény Egyéb szolgáltatás (mobil lelátó bérbeadás) Összesen
Mennyiség
Egységár
Bevétel (Ft)
798 óra
2.100 Ft/óra
1.675.800
200 óra
2.100 Ft/óra
420.000
3 tábla 15 nap
7.444 Ft/tábla/hó 49.000 Ft/nap
267.984 735.000
6 nap
76.000 Ft/elem
456.000
2013. évi önköltség számítása BEREKHÁTI TORNATEREM Ft-ban SorMegnevezés szám I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: 1. – fűtés 2. – villamos energia 3. – víz- és csat. díj 4. – szemétszállít. 5. – élelmezés 6. – egyéb dologi 7. – ÁFA IV. 2013. évi kiadás összesen:
3.554.784
Tény 2013. I–IX. hó 1.539.236 416.423 716.740 300.036 188.468 48.563 0 0 34.665 145.008 2.672.399
Várható 2013. X-XII. hó 513.126 139.114 181.359 50.096 59.407 29.323 0 0 5.050 37.483 833.599
2013. évi várható kiadás: 2013. évi kiadás = 3.505.998 Ft = 21.378 Ft/nap 2013. évi tényl.nyitva tart. nap = 164 nap (1 napi kiadás) 2013. évi 1 napi kiadás = 21.378 Ft/nap = 3.054 Ft/nap/óra napi nyitva tartási idő = 7 óra Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása:
2013. év összesen 2.052.362 555.537 898.099 350.132 247.875 77.886 0 0 39.715 182.491 3.505.998
36
Szolgáltatás
Mennyiség
Létesítményhasználat egyesületi edzés meg- 171 óra tartására Egyéb sportcélú terem180 óra bérleti díj
Szolgáltatásra Költség jutó %-os meg(Ft) oszlás
1 órára jutó költség (Ft)
49
1.717.939
10.046
51
1.788.059
9.934
100 %
3.505.998
Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál Szolgáltatás megnevezése Mennyiség Létesítményhasználat 171 óra egyesületi edzésekre Egyéb sportcélú rendez180 óra vény Összesen
Egységár
Bevétel (Ft)
2.900 Ft/óra
495.900
2.900 Ft/óra
522.000 1.017.900
2013. évi önköltség számítása DÓZSA-HÁZ Ft-ban Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.
Tény 2013. I–IX. hó 0 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok 0 390.176 Dologi kiadások: – fűtés 61.236 – villamos energia 156.321 – víz- és csat. díj 89.668 – szemétszállít. 0 – élelmezés 0 – egyéb dologi 0 – ÁFA 82.951 390.176 2013. évi kiadás összesen: Megnevezés
Várható 2013. X-XII. hó 0 0 175.649 38.755 59.425 40.126 0 0 0 37.343 175.649
2013. év összesen 0 0 565.825 99.991 215.746 129.794 0 0 0 120.294 565.825
Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás
Mennyiség
Közüzemi díjak
12 hó
Szolgáltatásra Költség jutó %-os meg(Ft) oszlás
1 egységre jutó költség (Ft)
100
565.825
47.152
100 %
565.825
37 Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál Szolgáltatás megnevezése Mennyiség Egyéb sportcélú terembérleti díj 1 év (Szilver TSE) Egyéb bérleti díj 12 hó (30,6 m2) Összesen 2013. évi önköltség számítása SPORTSZÁLLÓ Ft-ban SorMegnevezés szám I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: 1. – fűtés 2. – villamos energia 3. – víz- és csat. díj 4. – szemétszállít. 5. – élelmezés 6. – egyéb dologi 7. – ÁFA IV. 2013. évi kiadás összesen:
Egységár
Bevétel (Ft)
953.884 Ft/év
953.884
1.170 Ft/m2/hó
429.624 1.383.508
Tény 2013. I–IX. hó 0 0 103.883 0 41.113 40.685 0 0 0 22.085 103.883
Várható 2013. X-XII. hó 0 0 46.387 0 30.205 6.320 0 0 0 9.862 46.387
2013. év összesen 0 0 150.270 0 71.318 47.005 0 0 0 31.947 150.270
Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása:
Szolgáltatás
Mennyiség
Közüzemi díjak
12 hó
Szolgáltatásra jutó %-os megoszlás 100% 100 %
Költség (Ft) 150.270 150.270
1 egységre jutó költség (Ft) 12.523
Bevétel alakulása Szolgáltatás megnevezése Mennyiség Egyéb bérleti díj (5 fő) 12 hó Egyesületek bérleti díja (3 12 hó egyesület) Összesen
Egységár 8.500 Ft/hó/bérlő
Bevétel (Ft) 510.000
8.500 Ft/hó/bérlő
306.000 816.000
38 5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. (FELNŐTT és GYERMEK KÖNYVTÁR) Ft-ban
Hangos könyvtári tagság: 90 nap
Kedvezmények:
Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek (Törvény szerint).
Megnevezés Beiratkozási díj: éves féléves
ÁFA +ÁFA + ÁFA + ÁFA
2014. év javasolt Nettó 866 472 315
2014/2013. jav emelés %-a
2013. évre megáll. díj Nettó 787 472 275
ÁFA +ÁFA + ÁFA + ÁFA
10,04 14,55
50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára
Dokumentum elvesztése Elveszett olvasójegyek pótlása Felszólítás, kiértesítés: postai úton telefonon e-mail-ben Könyvtárközi kölcsönzés
Eredeti dokumentum beszerzése vagy a fénymás. és köttetés költsége. 95 +ÁFA 118 +ÁFA 24,21 150 95 + ÁFA Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja, + a könyv küldésének postaköltsége.
Fénymásolás - A/4-es egyoldalas - A/3-as egyoldalas - A/4-es kétoldalas - A/3-as kétoldalas Terembérlet Ft/óra - előadóterem - előadóterem technikai felszereléssel - számítógépes oktatóterem - klubhelyiség Internet Ft/óra Késedelmi díj Ft/hó Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db - 1 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db - 4 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/hét/db
10 17 17 25 3.150 4.000
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
10
+ÁFA +ÁFA
17 17 25
+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA
-
3.543 4.724
+ÁFA +ÁFA
12,48 18,10
6.500 2.600 80
+ÁFA +ÁFA + ÁFA
6.700 2.755 95
+ÁFA +ÁFA + ÁFA
3,08 5,96 18,75
100
-
100
-
-
30
-
30
-
-
10
-
10
-
-
ÁFA +ÁFA + ÁFA
2014. év javasolt Nettó 124 138
VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. SZENTESI ÉLET c. újság Ft-ban Megnevezés Előfizetői díj – Ft/db Bolti értékesítés – Ft/db
2013. évre megáll. díj Nettó 114 138
2014/2013. jav emelés %-a
ÁFA +ÁFA + ÁFA
8,77 -
39 VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. (FELNŐTT és GYERMEK KÖNYVTÁR) Önköltségszámítása Ft-ban Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV. **vagy:
Megnevezés
Tény 2013.I–VIII. hó 29074000 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok 7340000 14294000 Dologi kiadások: – fűtés 1495000 – villamos energia 1456000 – víz- és csat. díj 101000 – szemétszállít. 22000 – élelmezés 0 – egyéb dologi 9163000 – ÁFA 2057000 50708000 2013. évi kiadás összesen:
Várható 2013. IX-XII. hó 15818000 4120000 10318000 1005000 1036000 78000 11000 0 7135000 1053000 30256000
2013. év összesen 44892000 11460000 24612000 2500000 2492000 179000 33000 0 16298000 3110000 80964000
2013. évi várható kiadás: 2013. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 281.125 Ft/nap 2013. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás) 80.964.000 -------------------= 281.125 Ft/nap 288 2013. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 35.141 Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő (óra) 281.125 ---------------= 35.141 Ft/nap/óra
Szentesi Élet c. újság 2013. évi önköltség számítása Sorszám I. II. III. 1. 2. 3.
Tény 2013.I–VIII. hó 4835000 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulé- 1260000 kok 4789000 Dologi kiadások: – fűtés 32000 – villamos energia 27000 – víz- és csat. díj 7000 Megnevezés
Várható 2013. IX-XII. hó
Ft-ban 2013. év összesen
2381000 622000
7216000 1882000
2651000 18000 21000 4000
7440000 50000 48000 11000
40 4. 5. 6. 7. IV.
– szemétszállít. – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2013. évi kiadás összesen:
0 0 3927000 796000 10884000
0 0 2167000 441000 5654000
0 0 6094000 1237000 16538000
2013. évi várható kiadás: 2013. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 262,84 Ft/db 2013. évi tervezett újság eladás 16.538.000 Ft -------------------= 262,84 Ft/db 62.920 db
