Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet 2 db kimutatás

Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58.

U-4882-5/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: [email protected]

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet 2 db kimutatás Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Székhelyén Tisztelt Képviselő-testület! 2008. május közepén megtörtént a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon műszaki átadása, jelen időszakban az első eszközbeszerzés lebonyolítása van folyamatban, és ezt követően a működési engedélyezési eljárások is megkezdődhetnek. Az előző folyamatokat figyelembe véve az intézmény várható működésének kezdete legkésőbb 2008. október 1-je lehet. Az intézményben jelenleg három fő munkatárs dolgozik, az intézményvezető, a gazdaságvezető, és a főnővér, akik megkezdték a visszaérkezett kérelmek alapján az előgondozást, valamint előkészítették a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a Képviselő-testület részére az intézményi térítési díjra vonatkozó javaslatot. A jogszabályi változás szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség (működési költség) és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Amennyiben az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált normatív állami hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normatíva-kategóriára (nappali ellátás, tartós bentlakásos ellátás, demens ellátás) külön kell meghatározni. A kötelezett által fizetendő térítési díj (személyi térítési díj) nem haladhatja meg az intézményi térítési díjat, kivéve, ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot (normatíva több, mint a működési költség). Ebben az esetben külön jogszabályban meghatározott mértékű térítési díjat kell fizetni, amely a jelenlegi szabályozás szerint 20,-Ft. A fentiek figyelembevételével az előterjesztéshez csatolt kimutatások szerint került kidolgozásra az intézményi térítési díj megállapításához a javaslat. Az 1. számú kimutatás szerint került bemutatásra a térítési díj számításánál figyelembe vehető működési költségek részletezése, amely tartalmazza az önkormányzati, valamint a kistérségi szintű működtetés esetén fizetendő térítési díjak összegét.

2

A működési kiadások tervezésekor a közüzemi, valamint a más céljellegű dologi kiadások becsült 2008. évi áron kerültek megtervezésre, más bentlakásos intézmények adatait is alapul véve. A személyi juttatások között a működési engedélyhez szükséges törvényi minimummal számol mindkét kimutatás. Önkormányzati támogatás egyik esetben sem jelenik meg, de kevés a valószínűsége annak, hogy az otthont teljes feltöltöttséggel lehessen működtetni, valamint annak is, hogy az ellátásra szorulók mindegyike ki tudja fizetni a térítési díjat, még alacsony díj esetében is. A majdani ellátottak jövedelmi viszonyairól jelenleg még semmilyen adat nem áll rendelkezésünkre. Az előterjesztéshez csatolt 2. számú kimutatás bemutatja a Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézményekben 2008. március 1-jétől fizetendő intézményi térítési díjak összegét, melyből látható, hogy az önkormányzat mennyi támogatást nyújt egyegy intézményi ellátáshoz. Fentiek alapján terjesztem be a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 24/1999. (IX.3.)Kt rendelet módosítására irányuló javaslatomat és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet annak megvitatására és elfogadására. Szentes, 2008. június 13.

A polgármester megbízásából: Lencséné Szalontai Mária osztályvezető

3

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete ………./2008…..ÖR a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 24/1999. (IX.3.)KT rendelet módosításáról 1. § A Rendelet (továbbiakban: R) 2. § (3) bekezdése helyébe a következők lépnek: A személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátások: a) nappali ellátások - idősek klubjai - értelmi fogyatékosok nappali ellátása - nappali melegedő - közösségi ellátások b) elhelyezést nyújtó ellátások - időskorúak átmeneti szállása, - hajléktalanok átmeneti szállása, - hajléktalanok éjjeli menedékhelye - idősek otthona 2. § A „R” a következő 48/A §-al egészül ki: 48/A. § Idősotthoni ellátás (1) Tartós bentlakásos intézménybe az a személy vehető fel, aki megfelel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben előírt feltételeknek. (2) Az idősotthoni intézményi ellátás igénybevétele önkéntes. A kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjénél nyújthatja be. (3) Az intézményvezető a kérelem alapján kezdeményezi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát a szociális szakértői szervnél, majd dönt az ellátásra való jogosultságról. Megkeresi az igénylő lakóhelye szerint illetékes jegyzőt a jövedelemvizsgálat elvégzése céljából. (4) Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről, kivéve, ha az ellátást igénylő helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. (5) Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az intézményvezető az igény kielégítésének sorrendjéről az intézmény orvosának és a fenntartó képviselőjének bevonásával dönt. (6) Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor megállapodást köt az ellátást igénylővel, és a felvételről értesíti a lakó-, illetve tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterét. (7) Az intézményvezető köteles minden hónap 10-ig tájékoztatást adni az előző havi gondozotti forgalomról, a férőhely kihasználtságról, a felvételt nyert személyek összetételéről és a várakozókra vonatkozó fontosabb adatokról.

4 (8) Az intézményvezető az elhelyezésre vonatkozó kérelem elutasításáról szóló értesítés egy példányának megküldésével a fenntartót tájékoztatja. (9) Ha az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője az intézményvezető igénybevételi eljárással kapcsolatos döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat, aki határozattal dönt. (10) Az intézményvezető köteles gondoskodni arról, hogy az intézmény által biztosított szolgáltatást oly módon nyújtsák, hogy figyelemmel legyenek az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok és a szociális törvényben meghatározott ellátotti jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására. 3. § A „R” következő 51/A §-al egészül ki: 51/A. § Idősotthoni ellátás térítési díja (1) Az idősotthoni ellátás igénybevételéért személyi térítési díjat kell fizetni, amelyet a kötelezett jövedelmi helyzete, valamint az intézményi térítési díj figyelembevételével kell megállapítani. (2) Az idősotthoni ellátás intézményi térítési díját a Képviselő-testület a „R” 2. számú melléklete szerint határozza meg. (3) A megállapított intézményi térítési díjról a lakosságot tájékoztatni kell. (4) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, illetve vizsgálja felül. Ha az ellátott rendszeres jövedelme a teljes térítési díj megfizetését nem teszi lehetővé, térítési díj előleget állapít meg. Amennyiben az ellátott rendelkezik tartásra köteles és képes hozzátartozóval, vagy vagyonnal, az intézményvezető a hozzátartozó fizetési kötelezéséről, valamint a vagyon terheléséről határozattal dönt, melyről a fenntartót értesíti. (5) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át. A fenntartó a jogszabályban meghatározottak szerint ingyenes ellátásban részesíti azt a személyt, akinek nincs jövedelme, nincs a térítési díj alapjául szolgáló vagyona, valamint tartásra köteles és képes hozzátartozója. (6) Ha az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegét az ellátást igénybe vevő vitatja, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. 4. § A „R” 2. számú melléklete a következőképpen módosul: A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban nyújtott ellátások intézményi térítési díja 1. Nappali ellátás intézményi térítési díja Ellátás megnevezése Idősek nappali ellátása Idősek nappali ellátása szállítás esetén

Intézményi térítési díj 20,-Ft/nap 120,-Ft/nap 2.700,-Ft/hó

5

2. Bentlakásos ellátás intézményi térítési díja Ellátás megnevezése Hagyományos ellátás önkormányzati működtetésben Demens ellátás működtetésben Hagyományos működtetésben

Intézményi térítési díj 3.470,-Ft/nap

önkormányzati

104.000,-Ft/hó 3.070,-Ft/nap

kistérségi

92.000,-Ft/hó 2.930,-Ft/nap

ellátás

88.000,-Ft/hó 2.550,-Ft/nap

Demens ellátás kistérségi működtetésben

76.500,-Ft/hó 5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

Dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

1. számú kimutatás

TÉRÍTÉSI DÍJ KALKULÁCIÓ Bentlakásos térítési díj kalkuláció önkormányzati működtetésben 100 %-os feltöltöttség esetén ezer forintban Bérek + járulékok Dologi kiadások Intézményi kiadások 100 %-os feltöltöttség melletti normativa Kiadások mínusz normatíva(tér.dij.alapja) Normatíva alapja 50 fő nappali ellátott * 150 e Ft/év 24 fő demens ellátott* 800 e Ft/év 76 fő átlagos gond. ellátott* 700 e Ft/év összesen

intézményi össz kiadások nappali ellátás bentlakásos ellátás 115999 6346 109653 85959 1964 83995 201958 8310 193648 79900 122058

7500 810

72400 121248

7500000 19200000 53200000 79900000

A bentlakásos ellátásban a térítési díj alapja 121.248.000 Ft mely egy főre vetítve 101.000 Ft os havi térítési díjat eredményez. A demens ellátás és az átlagos gondozást igénylő ellátás normatív támogatása nem azonos, ezért a térítési díj megállapításakor ezt figyelembe kell venni.

Demens ellátás havi térítése: Átl. gondozást igénylő ellátás havi térítése:

92.000 Ft 104.000 Ft

Bentlakásos térítési díj kalkuláció kistérségi működtetésben 100 %-os feltöltöttség esetén ezer forintban Bérek + járulékok Dologi kiadások Intézményi kiadások 100 %-os feltöltöttség melletti normativa Kiadások mínusz normatíva(tér.dij.alapja)

Normatíva alapja 50 fő nappali ellátott * 150 e Ft/év 24 fő demens ellátott* 800 e Ft/év 76 fő demens ellátott* 700 e Ft/év 100 fő kistérségi működésben * 190 e Ft/év összesen

intézményi össz kiadások nappali ellátás bentlakásos ellátás 115999 6346 109653 85959 1964 83995 201958 8310 193648 98900 103058

7500 810

91400 102248

7500000 19200000 53200000 19000000 98900000

Kistérségi működtetésben a térítési díj alapja 102.248.000 Ft mely egy főre vetítve 85.200 Ft-os havi térítési díjat eredményez. A demens ellátás és az átlagos gondozást igénylő ellátás normatív támogatása nem azonos, ezért a térítési díj megállapításakor ezt figyelembe kell venni.

Demens ellátás havi térítése: Átl. gondozást igénylő ellátás havi térítése:

76.500 Ft 88.000 Ft

Nappali ellátás önköltség kalkulációja 100 %-os kihasználtság esetén Felmerülő költségek 50 főre vevítve 2 szakmai 1 admin. Létszám bér + járulék + étk.hj. Energia költségek becsült Költségek összesen Normatív támogatás 50 fő * 150 e Ft/év Éves térítendő költségek 50 főre Egy havi térítési díj 1 ellátottra Egy napi térítési díj

Ft 6346308 1150000 7496308 7500000

2 fő szakmai létszám és 1 fő adminisztratív létszám valamint a kalkulált energiaköltségre fedezetet nyújt a normatív támogatás 100 %-os kihasználtság esetében Intézetbe történő beszállítás igénylése esetén felmerülő többlet költségek

Gk.vezető 1/4 bére + járulékok nappali ellátottak szállítási költsége 1000 km/hó*10 l/100 km*317 Ft/l *12 Költségek összesen Éves térítendő száll.költség 25 főre Egy havi szállítás térítési díja 1 ellátottra Egy napi szállítás térítési díja 1 ellátottra Beszállítás nélkül egy havi nappali ellátás díja Beszállítással egy havi nappali ellátás díja

Nappali ellátás térítési díja napi Nappali ellátás térítési díja szállítás esetén Ebéd igénybevétele napi Nappali ellátás + ebéd igénybevétele Nappali ellátás szállítással + ebéd igénybevétel

433719 380400 814119 814119 2713 123 0 2713

0 123 365 365 488

a létszám a I/2000 SZCSM rendelet szerint került kialakításra ágy melletti pótl. Bentlakásos intézm. (76+24 demens fő) 1 fő intézményvezető 0 G7 1 fő vezetőápoló 1 F6 5 fő szoc.gondozó - ápoló 5 B 10 3 fő szoc.gondozó - ápoló 3 E4 8 fő szoc.gondozó - ápoló 8 D6 5 fő szoc.gondozó - ápoló 5 D 12 2 fő mentálhigienes munkatárs 2 F6 1 fő foglalkozásszervező 1 F5 1 fő mozgásterapeuta 1 E8 Bentlakásos int. Szakmai létsz. 26 Nappali ellátás (50fő) 1 fő klubbvezető 0 E7 1,5 fő szoc.gondozó 0 B8 0 Nappali ellátás szakmai létsz. Szakami létszám Összesen Gazdasági, pénzügyi, kiszolg.létszám 1 fő gazdaságvezető 0 F7 1 fő gazdasági ügyintéző nappaliell 0 D8 2 fő gazdasági ügyintéző 0 D8 2 fő ügyvitel 1 D 12 6 fő takarítónő 0 A9 4 fő műszaki létszám 1 B13 2 fő mosónő, vasalónő 2 A9 1 fő varrónő 0 C8 4 fő konyhai kisegítő 0 A9 Nem szakmai létszám Intézményi össz. Létszám fő fő fő fő fő fő fő fő fő

Ft * 13 hó Ft * 13 hó Ft * 13 hó Ft * 13 hó Ft * 13 hó Ft * 13 hó Ft * 13 hó Ft * 13 hó Ft * 13 hó

149 100 93 800 93 800 105 700 79 400 101 100 79 400 90 700 79 400

Ft * 13 hó Ft * 13 hó Ft * 13 hó Ft * 13 hó Ft * 13 hó Ft * 13 hó Ft * 13 hó Ft * 13 hó Ft * 13 hó

1 1 2 2 6 4 2 1 4 23 52,5

155 300 144 600 93 000 97 000 88 900 105 700 144 600 140 000 109 900

130 800 Ft * 13 hó 87 800 Ft * 13 hó Ft * 13 hó

fő fő fő fő fő fő fő fő fő

1 fő 1,5 fő fő 2,5 29,5

1 1 5 3 8 5 2 1 1 27

Egy éves tervezett bér és járulékai

Alkalmazottak alapilletménye (a Kjt. 2008. évben érvényes besorolása szerint)

Részletezés a személyi juttatások tervezéséhez

Dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

1 938 300 1 219 400 2 438 800 2 748 200 6 193 200 5 257 200 2 064 400 1 179 100 4 128 800

1 700 400 1 712 100 0

2 018 900 1 879 800 6 045 000 3 783 000 9 245 600 6 870 500 3 759 600 1 820 000 1 428 700

e Ft-ban

1/A

1 938 1 219 2 439 2 748 6 193 5 257 2 064 1 179 4 129

1 700 1 712 0

2 019 1 880 6 045 3 783 9 246 6 871 3 760 1 820 1 429 0

vezetői pótl.100% vezáp.klubv.gazdv

-

1 fő 3 fő 34 fő

Személyi juttatás + munkaadót terhelő járulék összesen:

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

52,5 fő *

115 999 170

28 290 650

24 525 074 2 537 077 1 228 500

Ft * 29 % Ft * 3 % 1 950 Ft * 12 hó

277 300

2 862 000

TB 29 % járulékalap Munkaadói járulék 3 % Eü. hozzájárulás

9 400 Ft

4 500 Ft * 12 hó

4 368 000 82 911 000 1 658 220 84 569 220

600 000 720 000 9 792 000

87 708 520

29,5 fő *

53,00 fő *

364 000 Ft * 12 hó

50 000 Ft * 12 hó 20 000 Ft * 12 hó 24 000 Ft * 12hó

Személyi juttatás összesen:

Szociális továbbképzés és szakvizsga Munkaterápiában résztv.ellátottak díjazása

Étkezési hozzájárulás

Keresetbe tartozó juttatások összesen( TB köteles alap): Közlekedés térítés (Mt. 153.§ 2.bek, illetve 78/1993. (V.12.) Korm. Rendelet alapján

Áht. 93/A. §-a alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés fedezetét. 2 %

Keresetbe tartozó juttatások

Du.és éjszakai,vasárnapi,ünnepnapi pótlék (12 órában dolgozók részére)

(26 szakm.+1 gk.vez.+mosoda 2+ 1 szoc.üi.)

munkahelyi pótl.(ágymelletti )120%

(jogcímenként részletezve) magas.vez.pótl. 250 %

Pótlékok ( Kjt. 70-75. § szerint)

1/A

115 999

28 291

24 525 2 537 1 229

277 0 0 87 709

0 2 862

4 368 82 911 1 658 84 569

600 720 9 792

Dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Egy év tervezett dologi működési kiadásai

1/B

ezer Ft-ban

Megnevezés 1.

Dologi kiadások I. Céljellegű dologi kiadások 1. közüzemi díjak + közüzemi díjak ÁFÁ-ja A közüzemi díjak tervezésénél a Kollégium, a Konyha, a Gond.Kp. tényadatait vettük összehasonlítási alapnak, az árak a 2008. évi árszinten kerültek megállapításra - üzemanyag: 1 db mikrobusz (járóbeteg szakellátásokra száll., üa.árak 2008 júniusi APEH áron 570600 nappali ellátottak helyi száll. 1500 km/hó *10 l/100 km *317 Ft/l * 12 hó 326160 1 db személyautó 1000 km/hó * 9 l/100 km * 302 Ft/l * 12 hó

571 326

10 853 752 5 208 000 3 386 500 688 800 20 137 052

10854 5208 3387 689 20137

4 027 410 24 164 462

1 064 652

4027 24164 0 0 23032 3830 26862 0 5372 0 57296 0 0 3500 2000 310 500 385 300 525 300 400 2808 1092 400 400 12920 0 1065

218 904

219

460 800

461

fűtés - villamos energia Becsült: 08. júniusi áron 160000 KW * 28,80 Ft/kWh + 600000 Ft alapdij - víz- és csatornadíj Becsült: 2008 évi áron 6500 m3 *250 Ft/m3,+ csat. 6500 m3 *271 Ft/m3 - szemétszállítás (4,3 m3 12350 Ft) havi 4 alkal.+ Vesz.hull. Havi 8 e Ft -

- közüzemi díjak ÁFÁ-ja (gáz,áram,víz,szemét áfája) közüzemi díjak + közüzemi díjak ÁFÁ-ja összesen:

20 137 052

* 0,20

2. vásárolt élelmezés bentlakásos ellátottnak napi 3* étkezés Kp.Konyha 2008 júniusi árain 100 fő *631 Ft/nap*365 nap nappali ellátásban ebéd Kp.Konyha 2008 júniusi árain 50 fő * 304 Ft * 252 nap

23 031 500 3 830 400 26 861 900

Vásárolt élelmezés összesen: 3. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

5 372 380

26861900 * 0,2

57 295 502

Céljellegű dologi kiadások összesen

gyógyszer (áfa 5 %)

gyógy.eszk.,pelenka,fecskendő,gumikesztyű,kötszer(áfa 20 %) szakdolgozók hep.B.elleni védőoltása 29,5 fő *3 alk. * 3500 Ft(áfa5%) Irodaszerek, nyomtatvány beszerzés Kisértékű tárgyi eszközök ( konyhai eszközök, szerszámok) Munkaruha, védőruha, (védőcipő, védőruha 53 fő* 10000 Ft/fő/év) Ellátottak ruházata (100 fő *3000 Ft) Karbantartási anyagok (gépkocsi-, épületkarbantartáshoz) Tisztítószerek (Kisréti Otth.tervéből) Tisztálkodási szerek (ellátottaknak) Kisréti Otth.tervéből Textíliák (abrosz, törölköző, ágynemű, matracvédő) Egyéb készleteszerzés (foglalkoztatási anyagok papír,ragasztó,kreativ anyagok ) Készletbeszerzés: Nem adatátviteli c. távközl.díjak 2 fővonal 2492 Ft/hó*12 előfiz. + forgalom havi 50 e Ft 3 mobiltel. 15000 lebeszélh.+2070 Ft opciós dij Ft/hó+ 15000 Ft/hó forg.

, Adatátviteli célú távközl.díjak internet előfizetés 8250- Ft /hó *12 kábeltv 10 készülékre 9992- Ft/hó*12

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

3 500 000 2 000 000 309 750 500 000 385 000 300 000 525 000 300 000 400 000 2 808 000 1 092 000 400 000 400 000 12 919 750

659808 384840

99000 119904

Számítástechnikai szolgáltatás 20 szg.karbant. 35000 Ft/hó Gyógyszerprogram n.éves karbant. 10200 Ft/n.év Opal Bt Karbantartási, kisjav.szolgáltatások Karbantartási, kisjav.szolg. ( épületkarbantart., gk. karbantart.) Füst-tűzjelző karbantartása 165 e Ft/n.év Lift karbantartás 14 e Ft/hó felvonó felülvizsgálat éves ÉMI TÜV Bp. Tűzoltókészülék karbanartás félévente 35 e Ft Gázkazán, gáz zsámolyok, karbantartása 50 e Ft/hó Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. Rovarirtás évi 2 alakalommal 100 e Ft/alk + esetei 30 e Ft*2 Postai kiadások Foglal.egészségügyi szolgáltatás 6000 e Ft/fő * 53 fő Biztonsági szolgálat 365 nap* 20 ó 500 Ft/ó Vásárolt közszolgáltatások pszichiáter-neorológus 50 e Ft/hó *12 háziorvosi ellátás 80 e Ft/hó*12 Munka és tűzvédelem 14 e Ft/hó*12 Dietetikus heti (4 óra) 15 e Ft/hó Mozgásterapeuta heti 4 óra 15 e Ft/hó Demens ellátottak szakvizsgálata beutaláshoz 10 eFt/fő*24 fő Szolgáltatások összesen:

420000 40800 1 621 463

4 478 000

4478

2 328 000

2328

10 171 819

10172 0 300 200 500 0 493 0 90 500 0 1083 0 24675 0 210 3779 3989 85959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 959

260000 250000 318000 3650000 600000 960000 168000 180000 180000 240000

300 000 200 000 500 000

Egyéb befizetési kötelezettség rehab.hj. 164400*3 fő Különféle adók, díjak,biztosítás, egyéb befiz.kötelezettségek szakdolgozók éves biztosítása 30 fő*3000 Ft Gjm casco, kötelező felelősség bizt.

493 200

III. Egyéb dologi kiadások összesen:

4 194 750 * 5 % 18 896 819 * 20 % Egyéb dolgogi kiadások ÁFÁ-ja összesen dologi kiadások összesen: Átadott pénzeszközök IV. Egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja

90 000 500 000 1 083 200 24 674 769 209 738 3 779 364 3 989 101 85 959 373

Adott kölcsönök Tartalék Felhalmozás Felújítás Összesen:

1621

600000 165000 168000 18463 70000 600000

Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások össz.:

Egyéb folyó kiadások összesen:

1/B

85 959 373

2. számú kimutatás A Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes szociális intézményekben a 2008. március 1-jétől fizetendő intézményi térítési díjak mértéke

Megnevezés

2007.évi szolgálta-tási önköltség Ft/hó/fő

Önköltség és a 2008. évi normatíva különbözete

Intézményi térítési díj (Ft) Havi összege

Önkormányzati támogatás fő/hó

106.289 85.060 85.060

70.200 70.200 64.800

36.089 14.860 20.260

156.622

88.481 88.481

58.200 61.500

30.281 26.981

70.200 69.600 64.800 61.500

12.556

129.193

82.756 69.698 69.698 61.501

70.200 69.600 64.800 61.500

12.208

129.193

82.408 69.698 69.698 61.501

135.212

75.618 67.422

52.800 52.800

22818 14622

124.368

56.755 56.755

52.800 55.200

3955 1555

126.683

67.229 67.229 59.031

52.800 59.700 58.500

14429 7529 531

151.807 131.656

69.857 69.857 69.857 61.660 83.744 63.924

52.800 64.800 61.500 58.500 52.800 47.400

17057 5057 8357 3160 30944 16524

131.656 115.524

53.953 48.057

47.4000 47.400

6553 657

Ft/hó/fő Aranysziget Otthon Csongrád Emelt szintű 1-2 ágyas szobák Hagyományos 1-2 ágyas szobák többágyas szobák - Kisréti Otthon Főépület Ápoló-gondozó célú lakóotthon Napsugár Otthon Kistelek Emelt szintű 1-2 ágyas szobák Hagyományos 1-2 ágyas szobák többágyas szobák Demens ellátottak* - Ruzsai telephely Emelt szintű 1-2 ágyas szobák Hagyományos 1-2 ágyas szobák többágyas szobák Demens ellátottak* - mórahalmi telephely Átlagos ápolást igénylők Demens ellátottak - ásotthalmi telephely Ápoló-gondozó otthon Ápoló-gondozó célú lakóotthon Maros Menti Szociális Intézmény Makó Főépület Pavilon Demens ellátottak - óföldeáki telephely Főépület és régi pavilon Új pavilon: 1-2 ágyas szobák többágyas szobák Demens ellátottak - szegedi telephely Egyesített Szociális Intézmény Szentes - nagymágocsi telephely Demens ellátottak

144.811

129.355

4898

4898