Tárgy: Intézmények évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Intézmények 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2000.(IX.24.) Kt. sz. határozatával döntött az egyes szolgáltatási díjak megállapításának testületi hatáskörbe vonásáról. Az érintett intézmények 2015. évre elkészítették a díj-megállapítási javaslatukat, ami alkalmas az intézmények által leadott közgazdasági tartalmú önköltségszámítás adatainak összehasonlítása révén a javasolt díjak áttekintésére. Az intézmények által javasolt önköltségszámításra alapozott díjak kerülnek előterjesztésre. Az anyag előkészítése során tapasztaltak, az önköltség, illetve a piaci viszonyok, a helyben alkalmazott árak összehasonlítása figyelembevételével a mellékelt 1. sz. táblázatban kimutatott díjakra teszünk javaslatot. A Szigligeti Üdülőben a szolgáltatások kínálati értékének meghatározásához alkalmazott árstratégia célja a befektetett ráfordítások gazdaságos megtérülésében, az ár és a nyereség stabilitásában, a versenyhelyzet erősítésében, az elért pozíció fenntartásában, javításában és a versenytársak mindenkori árstratégiájának, operatív árintézkedéseinek figyelemmel kísérésében fogalmazható meg. A turisztikai szolgáltatások stratégiai árképzésére alapvetően a következő tényezők hatnak: - a nyújtott szolgáltatások ráfordításai (humán munkaerő hozzáadott értéke, transzformációs, marketing és egyéb közvetlen költségek, közvetett költségek), - az értékesítési utak (közvetlen és közvetett értékesítési csatornák – hatással a közvetett költségekre), - a potenciális vendégkör turisztikai szolgáltatások iránti költési készsége és értékítélete, - a turisztikai szolgáltatások régiós árai és ebből kiemelten a versenytársak árai, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások specialitása, egyedi jellemzői. A fentieken túl számolni kell a kereslet – kínálat arányával, különösen ennek szezonális és területi vonatkozásaival. Az itt vázolt bonyolult hatásmechanizmusnak oly módon kell eleget tenni, hogy a szolgáltatások árai megfeleljenek a hatékonysági és gazdaságossági követelményeknek.

1

Az értékesítési stratégia meghatározásánál fontos volt a közvetlen és a közvetett értékesítés arányának pontos meghatározása, mivel a közvetlen értékesítés továbbadott jutalék megtakarítást és többlet marketingköltséget, a közvetett értékesítés pedig továbbadott jutalék kiadást és marketingköltség megtakarítást eredményez. Értékesítési tevékenység a közvetlen értékesítést preferálja, de megjelennek a rendszerben más, közvetítő szervezetek is, pl. a Széchenyi Pihenőkártya, ooking.com, „Irány Magyarország” turisztikai web portál. Ezek a szervezetek, az „Irány Magyarország” kivételével aktív szolgáltatás közvetítést ugyan nem végeznek, de az általuk kibocsátott csekkel, utalványok elfogadásával bővíteni tudtuk a vendégkört. Ennek ellenére továbbra is a potenciális vendégkörrel való közvetlen kapcsolat kialakítását, ápolását, a piaci rugalmasságot, a kapacitáskihasználtság fejlesztését támogató kommunikációs tevékenységet helyezzük előtérbe, bízva a visszatérő törzsvendégkör kialakításában. Magyarországon a turisztikai szolgáltatások árai a szabad árképzés körébe tartoznak. Ez a szolgáltatást végzőknek viszonylag és látszólag szabad mozgásteret biztosít, azonban a fenti tényezők e mozgástér igen erős korlátaira utalnak (ráfordítási, keresleti, kínálati, regionális árkorlátok). Az árak kialakítását három módszer együttes alkalmazásával végezzük. Az árképzés alsó határát jelentő költség-alapú módszer meghatározza egy-egy szolgáltatás, szolgáltatáscsoport minimális árát. A maximális árat a kereslet-alapú módszerrel határoztuk meg. A két módszer által meghatározott kínálathoz alkalmazkodik a versenytárs-alapú módszer, melynek segítségével, az előző két módszer által kijelölt sávon belül határoztuk meg az üdülő stratégiájának megfelelő reálisan alkalmazható szolgáltatási árakat. Nagyon fontos feladat a szolgáltatási piacon betöltött pozíció fenntartása, fejlesztése. Ennek érdekében folyamatosan nagy hangsúlyt fordítunk a lehetőséghez képest a szolgáltatások fejlesztésére, regionális szerep és az egyediség megtartására. Ezeket a szolgáltatási termékfejlesztéseket egyrészt a település turisztikai adottságának, másrészt a potenciális vendégkör igényeinek, javaslatainak figyelembevételével terveztük. Ennek kapcsán a kereskedelmi szálláshelyek gyakorlatához igazítva a szolgáltatásokat, a működési időszakot három turisztikai szezonra, elő- és utó-, valamint főszezonra osztjuk. Ebből adódóan, az elő- és utószezonban kedvezményes szállásdíjat kínálunk a vendégeknek. Ezt a gyakorlatot kívánjuk folytatni a 2015. évben is, kiegészítve azzal, hogy a szentesi állandó lakosok 2015. évben egyéni megrendelőként a családi nyaraláson, kedvezményes áron vehetik igénybe a szállásszolgáltatást. A vendégforgalom elemzésénél némi emelkedést tapasztaltunk az előző évhez viszonyítva. Azonban az egy vendég által eltöltött vendégéjszakák száma csökkenő tendenciát mutat, mely rámutat a rekreációs motiváció jelenlétére, de a finanszírozási lehetőségek hiánya nem teszi lehetővé a hosszabb tartózkodást. A kerékpáros turizmus fellendülésével gyakoribbá váltak az egy-két éjszakás tartózkodások. A fenti adatok birtokában a jelenlegi szolgáltatási struktúrát megtartjuk, de üzletpolitikai célzattal, kiegészítjük a szolgáltatások csomagban történő értékesítésével, mellyel többek között lehetőséget szeretnénk biztosítani a főszezonban is az egyhetes turnusoknál rövidebb tartózkodásra is. A KSH és a MNB éves előjelzése alapján az infláció 0,1%. A térítési díjak megállapításánál figyelembe vettük a fentebb vázolt gazdálkodást jelentősen befolyásoló gazdasági hatásokat, mechanizmusokat, valamint az önkormányzat takarékos gazdálkodásra, és a bevétel növelésére tett intézkedéseit.

2

Elemeztük az adott szolgáltatást igénybe vevők körét, illetve az adott szolgáltatás éves forgalmát, és a településen hasonló tevékenységet folytatók árait. Mindezeket szem előtt tartva 2015. évre kialakított szolgáltatási szerkezetet alapul véve - a 2014. évi árakhoz képest nem javasolunk áremelést, 2015. évre az árak jelenlegi szinten tartására teszünk javaslatot. Számításaink szerint a 2015. évben is a jelenleg érvényben lévő szolgáltatási árak alkalmazásából származó bevételek a becsült vendégforgalom mellett megalapozzák a reális bevételi előirányzat teljesítését, az üdülőtábor zavartalan önkormányzati támogatás nélküli működését. Dózsa ház Közösségi térnél a térítési díjak megállapításánál négyzetméterre és egy órai időegységre vetített önköltséggel számolt az intézmény, figyelembe véve a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek árait is. Az eddigi gyakorlatot alapul véve, a terembérlet fizetésére kötelezett igénylők száma igen alacsony, így e térítési díjból az intézménynek jelentősebb bevétele nem keletkezik, ezen gyakorlattal sokkal inkább az igazságosság elvének érvényesítésére irányuló törekvés. E szempontot figyelembe véve az intézmény nem javasol térítési díj emelést. A Sportközpont a 2015. évi szolgáltatási díjakat nem javasolja emelni az előző év szolgáltatási díjaihoz képest, mivel a szolgáltatásokat befolyásoló tényezők (közüzemi díjak, egyéb szolgáltatási díjak, személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok) számottevően nem változtak az előző évhez viszonyítva. Az intézmény fontosnak tartja a szolgáltatást igénybe vevők megtartását, a kereslet-kínálat megfelelőségét a gazdaságossági követelmények szem előtt tartásával. A Sportcsarnok díjszabását illetően javasolja az intézmény az előző évi szolgáltatási díjak megtartását, mivel a közüzemi díjak közül a villamos energia felhasználás – a napelemrendszer kiépítésével összefüggésben – megtakarítást eredményez az intézménynek. A Pusztai László Sporttelep futballpályái díjtételeinek meghatározását az előző év áraival azonos szinten javasoljuk kialakítani, mivel a külső és a center pályákat a helyi futballegyesületek használják edzéseik és mérkőzéseik megtartására. A 2014 júniusában átadott műfüves borítású labdarúgó pálya szolgáltatási díjainak meghatározására – az intézmény javaslata alapján – 2014 júliusában került sor. A Sportközpont felmérte az igénybevétel lehetőségeit, de az üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatokat abban az időszakban még nem ismerte. A szolgáltatási díjak kialakítása során elsődleges szempont volt a potenciális bérlők (helyi és vidéki sportegyesületek, amatőr labdarúgók) igényeinek szem előtt tartása, így az árszabásnál a pálya nagyságát tekintve, különböző méretekre tagolva azt (egész, fél és 20x40 m-es), világítással és a nélkül javasolt a pálya díjtételeit megállapítani. Az elmúlt három hónap során a műfüves pályát elsősorban szentesi sportegyesületek használták edzéseik, mérkőzéseik lebonyolítására. Ezen időszak tapasztalatai alapján, melynek során figyelembe vette az intézmény az üzemeltetés költségeit, illetve egyeztetett a bérlőkkel, javasolja az „egész” és a „fél” pálya bérleti díjának csökkentését. A Sportszálló helyiségeit amatőr zenészek veszik igénybe zenekari próbákra, valamint sportszervezetek bérelnek helyiségeket eszközeik tárolására. Az objektum jelenlegi műszaki állapotára tekintettel célszerű a meglévő bérleti díj megtartása, ezért ezen a tételen emelés

3

nem javasolt. A bérleti díjak a rezsiköltséget nem tartalmazzák, azt a bérlők az elhasznált mennyiség arányában megtérítik. A Dózsa-ház épületének északi oldalán elhelyezkedő helyiségeket a Szent Jupát SE bérli támogatott létesítményhasználattal. Az edzőteremként funkcionáló helyiség bérleti díja tartalmazza a rezsiköltséget. A helyi bérleti díjakat figyelembe véve az intézmény nem javasol ezen tételen díjemelést. Az intézmény javasolja, hogy az egyéb kulturális és sportrendezvények igénybevételére vonatkozó bérleti díj a jóváhagyott áraktól térjen el, meghatározása az intézményvezető és a szolgáltatást igénybevevő(k) között kialkudott ár alkalmazásával történjen. A Szentesi Művelődési Központ szolgáltatásait terembérletre és technikai eszközök kölcsönzésére lehet csoportosítani. A 2015. évi szolgáltatási díjak esetében nem teszünk javaslatot változtatásra. A terembérleti díjak kialakításának alapja az önköltség és a fizetőképes kereslet, nem javaslunk emelést, mert a bérlők díjemelés esetén már nem veszik igénybe a szolgáltatást. Technikai szolgáltatás díjai közül a nagy- és közepes hangtechnika igénybevételének díját sem javasoljuk megemelni, mivel a térségben hasonló tevékenységet folytató vállalkozások díjai még mindig kedvezőbbek, illetve szolgáltatás egyezőség esetén a mögöttes műszaki tartalom jelentősen magasabb szintű. A Művelődési Központ kérelmezi, hogy a jóváhagyott áraktól az igazgató indokolt esetben eltérhessen. A Koszta József Múzeum 2015. évi térítési díjainak (belépőjegy) emelését nem javasoljuk. A diákok már nem tudnák megfizetni az emelt belépőjegyeket. Koszta József Múzeum igazgatója kérelmezi, hogy jóváhagyott áraktól.

indokolt esetben eltérhessen a

A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a könyvtári szolgáltatások egységárainak kialakításához összehasonlító elemzéseket végeztünk, figyelembe vettük a szolgáltatás iránti keresletet, és a városban elérhető hasonló szolgáltatások díjait is. A könyvtár esetében az olvasók számára legfontosabb költség a beiratkozási díj: A könyvtári tagok 40%-a fizet teljes beiratkozási díjat, 2014. évtől bruttó 1.100,- Ft-ot, míg a fennmaradó 60 % a törvény által előírt módon kedvezményesen, illetve ingyenesen használhatja a könyvtárat. Egy településen a könyvtárhasználók létszáma viszonylag állandó, a könyvtár számítógépen elérhető szolgáltatásai pedig bárki számára regisztráció nélkül is elérhetőek, így nagyarányú olvasói létszámnövekedésre nem számíthatunk. Az éves tagdíj emelését nem javasolunk. A Hangoskönyvtár beiratkozási díja 90 napra 2014-től bruttó 400,- Ft, emelésére nem teszünk javaslatot. A könyvtár beiratkozási díja az alábbi referencia adatok alapján átlagosnak mondható. 4

Település

Beiratkozási díjak Ft-ban (bruttó)

Cegléd Csongrád

1.200,820,-

Dunaújváros

2.000,-

Gödöllő

1.000,-

Győr

1.200,-

Gyula

2.000,-

Hajdúszoboszló

600,-

Hódmezővásárhely

1.200,-

Kiskunfélegyháza

1.000,-

Makó

1 200,-

Nagykanizsa Orosháza

700,1.200,-

Elveszett olvasójegyek pótlása, mely az új olvasójegy előállítási költségeit fedezi (bruttó 150,- Ft), ezért emelésére nem teszünk javaslatot. Felszólítás, kiértesítés: Az előjegyzett könyvek, stb. kiértesítését, illetve a késedelmes olvasóinknak szánt figyelmeztető levelek térítésmentes küldése 2014-ben megszűnt, csak az e-mailban történő értesítés ingyenes, a postai úton, telefonon vagy sms-ben küldött értesítésekért felszámoljuk a költségeket. Terembérlet: A terembérleti díjakat nem javasoljuk emelni. A Szentesi Élet c. városi hetilap ára bruttó 175 Ft, előfizetőknek 130 Ft. A lap árát a nyomdai költségek emelkedése miatt bruttó 175 Ft-ról 185 Ft-ra, az előfizetői díjat bruttó 130 Ft-ról 140 Ft-ra javasoljuk megemelni a veszteség csökkentése érdekében.

5

Függelék 1.) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZIGLIGETI ÜDÜLŐ Ft-ban Sorszá m

Étkezés Ft/nap Normál

I.

Előre, a szállással együtt rendelve

II.


Zóna

Normál III.

Helyszínen, a napi menü alapján rendelve

Zóna IV.

Helyszínen, étlapról rendelve

Kiemelt V.

VI.

Céges, és családi rendezvényekre

Kis adag Személyzeti

Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Ebéd Vacsora

2014. évre megáll. díj Nettó ÁFA 500,00 +ÁFA 787,40 +ÁFA 708,66 +ÁFA 500,00 +ÁFA 629,92 +ÁFA 551,18 +ÁFA 551,18 +ÁFA 905,51 +ÁFA 826,77 +ÁFA 551,18 +ÁFA 708,66 +ÁFA 629,92 +ÁFA 787,40 +ÁFA 1.968,50 +ÁFA 1.732,28 +ÁFA 480,30 +ÁFA 440,94 +ÁFA

2015. év javasolt Nettó 500,00 787,40 708,66 500,00 629,92 551,18 551,18 905,51 826,77 551,18 708,66 629,92 787,40 1.968,50 1.732,28 480,30 440,94

ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

2015/2014. jav. emelés %-a

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ft-ban Sorszám

Szállás Ft/nap

Üdülőház 101-106 szobáiban gyermekeknek 4 éves korig (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház101-106 szobáiban

2014. évre megáll. díj

2015. év javasolt

2015/2014 jav. emelés %-a

Nettó 550,84

ÁFA +ÁFA

Nettó ÁFA 550,84 +ÁFA

0,00

491,52 1.483,05

+ÁFA +ÁFA

491,52 +ÁFA 1.483,05 +ÁFA

0,00 0,00

1.355,93 1.906,78

+ÁFA +ÁFA

1.355,93 +ÁFA 1.906,78 +ÁFA

0,00 0,00

1.737,28 2.542,37

+ÁFA +ÁFA

1.737,28 +ÁFA 2.542,37 +ÁFA

0,00 0,00

2.330,50 11.271,18 10.169,49

+ÁFA +ÁFA +ÁFA

2.330,50 +ÁFA 11.271,18 +ÁFA 10.169,49 +ÁFA

0,00 0,00 0,00

gyermekeknek 4-10 éves korig (fő/éj)

1.

Kedvezményes* Üdülőház 101-106 szobáiban nappalis diákoknak (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház 101-106 szobáiban felnőtteknek (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj) Kedvezményes*

6

2.

1 személy (szoba/éj)

esetén

3.728,81

+ÁFA

3.728,81 +ÁFA

0,00

Kedvezményes* igénybevétele esetén

3.389,83 6.949,15

+ÁFA +ÁFA

3.389,93 +ÁFA 6.949,15 +ÁFA

0,00 0,00


6.271,19 9.237,29

+ÁFA +ÁFA

6.271,19 +ÁFA 9.237,29 +ÁFA

0,00 0,00

Kedvezményes* szobájának ára

8.389,93 8.644,06

+ÁFA +ÁFA

8.389,93 +ÁFA 8.644,06 +ÁFA

0,00 0,00


7.796,61 3.474,58

+ÁFA +ÁFA

7.796,61 +ÁFA 3.474,58 +ÁFA

0,00 0,00


3.135,59 6.101,69

+ÁFA +ÁFA

3.135,59 +ÁFA 6.101,69 +ÁFA

0,00 0,00

Kedvezményes* Faházban felnőtteknek Kedvezményes* Faházban 4-10 éves gyermekeknek Kedvezményes* Faházban nappalis diákoknak Kedvezményes* Sátorban, lakókocsiban Kedvezményes* Sátorhely, lakókocsihely db/éj Kedvezményes* Kerékpárkölcsönzés** - max. 1 órára - max. 4 órára - 1 napra (4 óra felett) Parkolás** személygépkocsi/éj Mosatási díj ***

5.508,47 2.118,64 1.949,15 1.186,44 1.059,32 1.525,42 1.432,20 677,96 593,22 1.016,94 932,20

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

5.508,47 2.118,64 1.949,15 1.186,44 1.059,32 1.525,42 1.432,20 677,96 593,22 1.016,94 932,20

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

393,70 629,92 944,88 708,66 592,--

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

393,70 629,92 944,88 708,66 592,--


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 személy (szoba/éj) 3 személy (szoba/éj) 3.

Üdülőház (szoba/éj) 1 személy (szoba/éj) 2 személy (szoba/éj)

4.

5.

6.

7. 8.

igénybevétele

4-es

A szolgáltatási tételeket üzletpolitikai célzattal, a hatályos adójogszabályok betartása mellett, csomagban is értékesítheti a szolgáltató. *Kedvezményes szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (szeptember 01-től június 15-ig üzemelési időben) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi állandó lakos egyéni megrendelés esetén, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermekei, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. **Szobánként vagy faházanként 1 kerékpár egy alkalommal történő kölcsönzését, valamint 1 személygépkocsi parkolási díját a szállásdíj tartalmazza. ***Mosatási díj beépül az első éjszaka szállásdíjába, 3 vagy több éjszakás csomag vásárlása esetén nem kerül felszámításra a díj.

7

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS: Családsegítő Központ

Szigligeti Üdülő Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.

Megnevezés

Tény Várható 2014.I–VIII. hó 2014. IX-XII. hó 4381 486 1 004760 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok 979568 273897 7 626196 1 363804 Dologi kiadások: – fűtés 62 888 12 112 – villamos energia 383524 166 476 – víz- és csat. díj 583337 116 663 – szemétszállít. 41306 8 694 – élelmezés 2 235 854 229146 – egyéb dologi 3 024 287 625 713 – ÁFA 1 295 000 205 000 2014. évi kiadás összesen: 12 987 250 2 642 461

Ft-ban 2014. év összesen 5 386 246 1 253 465 8 990 000 75 000 550 000 700 000 50 000 2 465 000 3 650 000 1 500 000 15 629711

2014. évi várható kiadás: 2014. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 79.339,- Ft/nap 2014. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap (197 nap) (1 napi kiadás) 2014. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 748,- Ft/nap/férőhely férőhely (106)

Szigligeti Üdülő ÁRKALKULÁCIÓ 2015. évre Tervezett kiadások Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Gáz energia szolg. Villamos energia Víz- és csatornadíj Szemétszállítás Élelmezés Egyéb dologi ÁFA fizetendő

6 129 000 Ft 1 593 000 Ft 7 986 370 Ft 80 000 Ft 550 000 Ft 700 000 Ft 70 000 Ft 2 556 370 Ft 2 700 000 Ft 1 330 000 Ft 8

2015. évi tervezett kiadás összesen

15 708 370 Ft

A kiadások egyes költséghelyeinek részletezése az intézményi költségvetésben található. Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás:

%

Költsége

menny. egys.

Szoba Szállás Étkeztetés: Reggeli Ebéd Vacsora Egyéb szolgáltatás:

17,965 44,080 10,977 10,221 14,942 1,815 100,000

2 822 062 6 924 304 1 724 234 1 605 480 2 347 192 285 099

éj vendégéj adag adag adag alkalom

egy egységre tervezett mennyisége jutó átlagköltség 465 4735 3830 2310 3730 538

6 069 Ft 1 462 Ft 450 Ft 695 Ft 629 Ft 530 Ft

egy egységre jutó tervezett átlagár 6 788,771 Ft 1 635,813 Ft 503,587 Ft 777,446 Ft 703,910 Ft 592,776 Ft

15 708 370

Étkezési normák megállapítása A nyersanyagnorma tervezése tapasztati adatok, és mintakiszabat alapján készült A tervezéskor figyelembe vett alapvető nyersanyaghányadok minimum mennyisége: Étkezés reggeli

Készétel

Nyersanyag

Me. egys.

tea tejes ital Müzli

liter liter kg db kg kg kg kg liter liter liter kg kg kg kg kg

Kifli, zsemle kalács vaj száraz szalámi felvágott ebéd,

Tipus

Normál

híg levesek összetett levesek főzelékek köretek

Étel

Reggeli Ebéd Vacsora Zóna Ebéd Vacsora Kiemelt Reggeli Ebéd Vacsora személyzeti Ebéd Vacsora

rizs hasáb burgonya burgonya zöldség húsok

terv. adag nyersanyag

3800 200,00 Ft 1900 347,00 Ft 3300 275,00 Ft 300 252,00 Ft 300 195,00 Ft 30 369,00 Ft 30 1 000,00 Ft 30 900,00 Ft 80 175,00 Ft 100 134,00 Ft

Tipus Normál

Előre, a Rezsiköltség 300,0 Ft 440,4 Ft 433,7 Ft 377,9 Ft 356,2 Ft 418,4 Ft 968,5 Ft 832,3 Ft 305,3 Ft 306,9 Ft

Zóna

0,40 0,30 0,10 2,00 0,12 0,02 0,05 0,06 0,40 0,50 0,50 0,08 0,20 0,30-0,40 0,25 0,14

Kiemelt

0,40 0.30 0,10 2,00 0,12 0,02 0,05 0,06 0,25 0,30 0,30 0,05 0,15 0,20 -0,25 0,15 0,08

Helyszinen, a nettó ára 500,00 Ft 787,40 Ft 708,66 Ft 629,92 Ft 551,18 Ft 787,40 Ft 1 968,50 Ft 1 732,28 Ft 480,30 Ft 440,94 Ft

Rezsiköltség 351,2 Ft 558,5 Ft 551,8 Ft 456,7 Ft 434,9 Ft

Személyzeti

0,50 0,50 0,15 4,00 0,20 0,04 0,08 0,08 0,50 0,70 0,00 0,10 0,25 0,30-0,40 0,30 0,30

0,25 0,30 0,30 0,04 0,10 0,15-0,25 0,15 0,07

terv. nettó ára 551,18 Ft 905,51 Ft 826,77 Ft 708,66 Ft 629,92 Ft

760 000 Ft 659 300 Ft 907 500 Ft 75 600 Ft 58 500 Ft 11 070 Ft 30 000 Ft 27 000 Ft 14 000 Ft 13 400 Ft 2 556 370 Ft

9

Bevétel tervezése a jelentősebb szolgáltatástípusokkal SZÁLLÁS SZOLGÁLTATÁS Szolgáltatás

szállás kőépületben

Éj

Vendégéj 55 75 5 5 48 55 18 25 10 15 3 7 30 34 30 35 50 30 85 125 410 400 340 350 70 400 1200 1000

szállás faházban

szállás sátorban, lakókocsiban

40 40 110 100

Megnevezés

Üdülőház 1-3 szoba T. Üdülőház 1-3 szoba K. 1 személy T 1 személy K 2 személy T 2 személy K 3 személy T 3 személy K Üdülőház 4-es szoba T Üdülőház 4-es szoba K 1 személy T 1 személy K 2 személy T 2 személy K Üdülőház 101-106 sz. 4é T Üdülőház 101-106 sz. 4é K Üdülőház 101-106 sz. 10é T Üdülőház 101-106 sz. 10é K Üdülőház 101-106 sz. D T Üdülőház 101-106 sz. D K Üdülőház 101-106 sz. F T Üdülőház 101-106 sz. F K Felnőtteknek T Felnőtteknek K 4-10 éves gyermekeknek T 4-10 éves gyermekeknek K gyerm., nap. diákoknak T gyerm., nap. diákoknak K Sátorhely, lakókocsihely T Sátorhely, lakókocsihely K Száll. Sátorban, lkocsiban T Száll. Sátorban, lkocsiban K

Nettó egys. ár Nettó érték Bruttó egys.ár 11 271,18 Ft 619 914,90 Ft 13 300 Ft 10 169,49 Ft 762 711,75 Ft 12 000 Ft 3 728,81 Ft 18 644,05 Ft 4 400 Ft 3 389,83 Ft 16 949,15 Ft 4 000 Ft 6 949,15 Ft 333 559,20 Ft 8 200 Ft 6 271,19 Ft 344 915,45 Ft 7 400 Ft 9 237,29 Ft 166 271,22 Ft 10 900 Ft 8 389,83 Ft 209 745,75 Ft 9 900 Ft 8 644,06 Ft 86 440,60 Ft 10 200 Ft 7 796,61 Ft 116 949,15 Ft 9 200 Ft 3 474,58 Ft 10 423,74 Ft 4 100 Ft 3 135,59 Ft 21 949,13 Ft 3 700 Ft 6 101,69 Ft 183 050,70 Ft 7 200 Ft 5 508,47 Ft 187 287,98 Ft 6 500 Ft 550,84 Ft 16 525,20 Ft 650 Ft 491,52 Ft 17 203,20 Ft 580 Ft 1 483,05 Ft 74 152,50 Ft 1 750 Ft 1 355,93 Ft 40 677,90 Ft 1 600 Ft 1 906,78 Ft 162 076,30 Ft 2 250 Ft 1 737,28 Ft 217 160,00 Ft 2 050 Ft 2 542,37 Ft 1 042 371,70 Ft 3 000 Ft 2 330,50 Ft 932 200,00 Ft 2 750 Ft 2 118,64 Ft 720 337,60 Ft 2 500 Ft 1 949,15 Ft 682 202,50 Ft 2 300 Ft 1 016,94 Ft 71 185,80 Ft 1 200 Ft 932,20 Ft 372 880,00 Ft 1 100 Ft 1 525,42 Ft 1 830 504,00 Ft 1 800 Ft 1 432,20 Ft 1 432 200,00 Ft 1 690 Ft 1 016,94 Ft 40 677,60 Ft 1 200 Ft 932,20 Ft 37 288,00 Ft 1 100 Ft 677,96 Ft 74 575,60 Ft 800 Ft 593,22 Ft 59 322,00 Ft 700 Ft 10 902 352,67 Ft

Szállás szolgáltatás összesen:

ÉTKEZÉS Tipus Megnevezés Előre, a Reggeli Normál Normál szállással Ebéd együtt Zóna rendelve Normál Vacsora (adag) Zóna Reggeli Normál A helyszinen, Normál Ebéd étlapról Zóna rendelve Normál Vacsora (adag) Zóna Céges és Reggeli Kiemelt családi renEbéd Kiemelt dezvényekre Vacsora Kiemelt (adag) Ebéd Szem. Egyéb Vacsora Szem. Étkezés összesen:

Menny. 3700 1800 280 3150 200 100 100 20 150 100 30 30 30 80 100

Bruttó ár Nettó érték Nettó egys.ár 635 Ft 500,00 Ft 1 850 000,00 Ft 1 000 Ft 787,40 Ft 1 417 320,00 Ft 800 Ft 629,92 Ft 176 377,60 Ft 900 Ft 708,66 Ft 2 232 279,00 Ft 700 Ft 551,18 Ft 110 236,00 Ft 700 Ft 551,18 Ft 55 118,00 Ft 1 150 Ft 905,51 Ft 90 551,00 Ft 900 Ft 708,66 Ft 14 173,20 Ft 1 050 Ft 826,77 Ft 124 015,50 Ft 800 Ft 629,92 Ft 62 992,00 Ft 1 000 Ft 787,40 Ft 23 622,00 Ft 2 500 Ft 1 968,50 Ft 59 055,00 Ft 2 200 Ft 1 732,28 Ft 51 968,40 Ft 610 Ft 480,30 Ft 38 424,00 Ft 560 Ft 440,94 Ft 44 094,00 Ft 6 350 225,70 Ft

10

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS Megnevezés Mosatási díj

M.egys. alkalom max. 8 óra

Kerékpárkölcsönzés max. 4 óra (alkalom) max. 1 óra

Parkolás szgkocsi nap Egyéb szolgáltatás összesen:

Menny. 500 5 6 15 12

Bruttó ár Nettó egys.ár 752 Ft 592,00 Ft 1 200 Ft 944,88 Ft 800 Ft 629,92 Ft 500 Ft 393,70 Ft 900 Ft 708,66 Ft

Nettó érték 296 000,00 Ft 4 724,40 Ft 3 779,52 Ft 5 905,50 Ft 8 503,92 Ft 318 913,34 Ft

Nettó érték

Bevételek összesítése: Szállás Étkezés Egyéb

10 902 352,67 Ft 6 350 225,70 Ft 318 913,34 Ft 17 571 491,71 Ft

Összesen:

Családsegítő Központ Közösségi Tér Ft-ban Megnevezés

2014. évre megáll. díj Nettó ÁFA 1500 1000 800 800 1200 -

Előadóterem Csoportszoba Civil Iroda Tanácsadó Iroda Büfé helyiség

2015. év javasolt Nettó ÁFA 1500 1 000 800 800 1200 -

2015/2014. jav. emelés %-a

0% 0% 0% 0% 0%

Családsegítő Központ Közösségi tér 2014. évi önköltség számítása Sorszám I. II. III.

Ft-ban Tény Várható 2014.I–VIII. hó 2014. IX-XII. hó 2 785320 1 377200 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok 743 916 371844 1 121247 498277 Dologi kiadások:

1.

– fűtés

292140

102000

394140

2. 3. 4. 5. 6. 7.

– villamos energia – víz- és csat. díj – szemétszállít. – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA

158145 152314 19 688

40000 35000 10344

198145 187314 30032

325471 173489

205000 105933

530471 279422

IV.

2014. évi kiadás összesen:

4650483

2 247 321

6897804

Megnevezés

2014. év összesen 4 162520 1 115760 1619524

11

2014. évi várható1 napi kiadás: 2014. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 26.530,- Ft/nap 2014. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap (260 nap) 1 órai kiadás:

2014. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 3.316,- Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő (8 óra)

2.) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Ft-ban Megnevezés

2014. évre megáll. díj Nettó ÁFA

Művelődési és Ifjúsági Ház Pódiumterem Ft/nap 37 000 Pódiumterem félnap 26 000 Pódiumterem Ft/óra 9 800 Bál Ft/nap 68 000 Előadóterem Ft/óra 9 000 Ruhatár 6 000 Klub II. fele Ft/nap 23 000 Klub II fele Ft/félnap 15 000 Klub I. Ft/óra 6 000 Szakkör Ft/óra 1 900 Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra 950 Nagy játékterem nap 20 000 Nagy játékterem Ft/óra 7 000 Ifjúsági Park Ft/nap 80 000 Büfé Ft/nap 11 000 Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyterem Ft/nap 55 000 Nagyterem fűtési idényben, lakodalom, bál Ft/nap 68 000 Nagyterem Ft/óra 9 000 Klub I. Ft/óra 5 500 Ismeretterjesztő Ft/óra 4 800 Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ Kistermek Ft/óra 9 800 Konferencia terem Ft/óra 20 000 8Esküvő Ft/alkalom 14 000 Lakodalom Ft/alkalom 100 000 Kisterem 6 órán túli használat esetén/alkalom 50 000 Civil közösségi Ház (Kis Bálint utca) Próbaterem Ft/hó 13 000 Őze Lajos Filmszínház Nézőtér Ft/óra 12 000 Előcsarnok Ft/óra 6 000 Büfé Ft/nap 11 000 Mobil színpad - komplett dobogóval egy napra 255 905

2015. év javasolt Nettó ÁFA

2015/2014. jav. emelés %-a

-

37 000 26 000 9 800 68 000 9 000 6 000 23 000 15 000 6 000 1 900 950 20 000 7 000 80 000 11 000

-

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

-

55 000 68 000

-

0,00 % 0,00 %

-

9 000 5 500 4 800

-

0,00 % 0,00 % 0,00 %

9 800 20 000 14 000 100 000

-

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

50 000

-

0,00 %

13 000

0,00 %

-

12 000 6 000 11 000

-

+ÁFA

255 905

+ÁFA

0,00 %

12

+ további napok Ft/nap - sátorszerkezete ponyvával 1 napra

+ további napok Ft/nap Dobogó kölcsönzés Ft/nap Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. +24 csat. keverő egy napra + további napokra Ft/nap Hangtechnika kölcsönzés közepes telj. +12 csat. keverő egy napra + további napokra Ft/nap Kis telj. Hangtechnika Ft/nap Mikrofon Ft/db/nap Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap + további napokra Ft/nap Egyéb eszközkölcsönzés Asztal – típustól független Ft/db/nap Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap

Műanyag karosszék Ft/db/nap Kárpitozott szék Ft/db/nap Kiállítási paraván Ft/db/nap Galéria belépő Mozi belépő Ft/db - diák (iskoláknak) - családi kedvezmény (2+2)

41732

+ÁFA

41 732

+ÁFA

0,00 %

77165

+ÁFA

77 165

+ÁFA

0,00 %

37795 2 205

+ÁFA +ÁFA

37 795 2 205

+ÁFA +ÁFA

0,00 % 0,00 %

70866 28346

+ÁFA +ÁFA

70 866 28 346

+ÁFA +ÁFA

0,00 % 0,00 %

43 307 27559 19685 2 362 78740 30709

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

43 307 27 559 19 685 2 362 78 740 30 709


0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

142 94 118 142 276 236 512 276 276

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

142 94 118 142 276 236 512 276 276

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. A 2014. évi tervezett kiadások a következőek. Az adatok a 2014. január-szeptemberi tény adatokból és a október-december hónapokra becsült adatokból készült. KIADÁSOK - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja - céljellegű dologi kiadások összesen (27.+…+38.) - egyéb dologi kiadások

45827 11800 9172 2912 200 125 2978 6292 0 1699 23378 30916 13

- egyéb dologi kiadások ÁFA - fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen - felhalmozás összesen:

7162 4692 66148 2150 125925

A kiadás felosztáskor az alábbi összegeket nem vesszük figyelembe, így a kiadási sorok ezekkel az összegekkel csökkentésre kerülnek. - Pályázatok kiadásai (támogatásból): - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFA - Közcélú foglalkoztatottak bér (támogatásból). - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - Továbbszámlázott szolgáltatások, melyek ugyanakkora összegben a kiadási és a bevételi oldalon is jelentkeznek - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFA - Érdekeltség növelő támogatás melyből minden évben technikai eszközöket szerezhet be az intézmény. - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFA - Fizetendő ÁFA, mivel ez az összeg csak könyvelés technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve). - fizetendő ÁFA

534 144 961 259 601 162

4597 1241

1550 419

4692

Az összesen kiadás, csökkentésre kerül a fizetendő áfa összeggel, mivel ez az összeg csak technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve). Egyéb kiegészítés: A kiemelt rendezvények az egyéb dologi kiadások között szerepelnek. A rendezvények ÁFÁja az egyéb dologi kiadások ÁFA között szerepel. A levonások és rendezések után az önköltség számítás alapját képező intézményi mindösszesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - élelmezés - egyéb dologi

44692 11494 54579 9172 2912 200 125 25732 14

- ÁFA 2014. évi kiadások összesen:

9920 110765

Az intézmény az önköltségszámítást épületeire lebontva, órára készíti - Művelődési és Ifjúsági Ház Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi kulturális együttműködés Hang- és fénytechnikai szolgáltatás Rendezvények Szakkörök Terembérlet Bútorkölcsönzés, eszközkölcsönzés Művelődési és Ifjúsági Ház összesen óra (vetítési alap)

4 óra 11 óra 0 óra 569 óra 2294 óra 1753 óra 2830 óra 266 óra 7727 óra

- Móricz Zsigmond Művelődési Ház Rendezvények Szakkörök MZS Terembérlet MZS Móricz Zsigmond Művelődési Ház összesen óra (vetítési alap)

720 óra 657 óra 781 óra 2158 óra

- Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ Konferencia rendezés Rendezvények Terembérlet Megyeháza KKK összesen óra (vetítési alap)

0 óra 376 óra 735 óra 1111 óra

- Tokácsli Galéria Kiállítás összesen óra (vetítési alap)

968 óra

- Civil Közösségi Ház (Kiss Bálint utca) Üzemeltetés összesen óra (vetítési alap)

600 óra

A közüzemi díjak megállapítása külön házanként vezetett analitika alapján kerül kidolgozásra. A dologi kiadások között a konkrétan az adott rendezvényhez, egyéb eseményhez köthető költség a felmerülés helyét terheli. Az általános költség (irodaszer, tisztítószer, telefon, stb., amely költség felmerülésének helye nem konkrétan azonosítható be) az órák megoszlási aránya szerint van felosztva.

15

2014. évi önköltség számítása Adatok eFt-ban Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. * IV.

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: - fűtés - villamos energia - víz. és csat. díj - szemétszállítás - élelmezés - egyéb dologi - ÁFA 2014. évi kiadás összesen:

Tény 2014. I-III. negyedév 16 424,31 4 224,05 21 672,88 4 333,77 1 375,92 94,50 59,06 0,00 9 456,51 3 957,76 42 321,24

Várható 2014. IV. negyedév 5 474,77 1 408,02 7 224,20 1 444,59 458,64 31,50 19,69 0,00 3 152,17 1 319,25 14 106,99

2014. év összesen 21 899,08 5 632,06 27 820,44 5 136,32 1 630,72 112,00 70,00 0,00 12 608,68 5 068,90 55 351,58

2014. évi várható kiadás: _2014. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 55 351 580,- Ft 2014. évi rendezvényóra 7 727 óra

7 163,- Ft/rendezvényóra

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2014. évi önköltség számítása Adatok e Ft-ban Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. * IV.


Tény 2014. I-III. negyedév 6 033,42 1 551,69 7 368,17 1 238,22 393,12 27,00 16,88 0,00 3 473,82 1 339,20 14 953,28

Várható 2014. IV. negyedév 2 011,14 517,23 2 456,06 412,74 131,04 9,00 5,63 0,00 1 157,94 446,40 4 984,43

2014. év összesen 8 044,56 2 068,92 9 824,22 1 650,96 524,16 36,00 22,50 0,00 4 631,76 1 785,60 19 937,70

16


9 239,- Ft/rendezvényóra Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ 2014. évi önköltség számítása Adatok e_Ft-ban Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. * IV.


Tény 2014. I-III. negyedév 5 027,85 1 293,08 6 140,14 1 031,85 327,60 22,50 14,06 0,00 2 894,85 1 116,00 12 461,06

Várható 2014. IV. negyedév 1 675,95 431,03 2 046,71 343,95 109,20 7,50 4,69 0,00 964,95 372,00 4 153,69

2014. év összesen 6 703,80 1 724,10 8 186,85 1 375,80 436,80 30,00 18,75 0,00 3 859,80 1 488,00 16 614,75


14 955,- Ft/rendezvényóra Tokácsli Galéria 2014. évi önköltség számítása

Sorszám I. II. III. 1. 2.

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: - fűtés - villamos energia

Tény 2014. I-III. negyedév 3 016,71 775,85 3 684,08 619,11 196,56

Várható 2014. IV. negyedév 1 005,57 258,62 1 228,03 206,37 65,52

2014. év összesen 4 022,28 1 034,46 4 912,11 825,48 262,08

17

3. 4. 5. 6. 7. * IV.

- víz. és csat. díj - szemétszállítás - élelmezés - egyéb dologi - ÁFA 2014. évi kiadás összesen:

13,50 8,44 0,00 1 736,91 669,60 7 476,64

4,50 2,81 0,00 578,97 223,20 2 492,21

18,00 11,25 0,00 2 315,88 892,80 9 968,85

2014. évi várható kiadás: _2014. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 9 968 850,- Ft 2014. évi rendezvényóra 968 óra

10298,- Ft/rendezvényóra Civil Közösségi Ház (Kiss Bálint utca) 2014. évi önköltség számítása Adatok e Ft-ban Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. * IV.


Tény 2014. I-III. negyedév 670,38 172,41 818,69 137,58 43,68 3,00 1,88 0,00 385,98 148,80 1 661,48

Várható 2014. IV. negyedév 223,46 57,47 272,90 45,86 14,56 1,00 0,63 0,00 128,66 49,60 553,83

2014. év összesen 893,84 229,88 1 091,58 183,44 58,24 4,00 2,50 0,00 514,64 198,40 2 215,30

2014. évi várható kiadás: _2014. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 2 215 300,- Ft 2014. évi rendezvényóra 600 óra

3692,- Ft/rendezvényóra

18

Hangversenyközpont 2014. évi önköltség számítása Adatok e Ft-ban Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. * IV.


Tény 2014. I-III. negyedév 2 346,33 603,44 2 057,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,36 437,50 5 007,62

Várható 2014. IV. negyedév 782,11 201,15 685,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,07 145,82 1 669,15

2014. év összesen 3 128,44 804,58 2 743,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 801,24 486,33 6 676,76

2014. évi várható kiadás: _2014. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 6 676 760,- Ft 2014. évi látogató 1286 fő

5 192,- Ft/látogató

3.) KOSZTA JÓZSEF MÚZEUM Ft-ban Megnevezés

Koszta József Múzeum Belépődíj egész Belépődíj kedvezményes Családi jegy Csoportos diákjegy Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérleteseknek) Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérlet nélkülieknek) Matiné Fotó, videójegy Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven)

2014. évre megáll. díj Nettó ÁFA 394 197 630 118

ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA

157

2015. év javasolt Nettó ÁFA 394 197 630 118

2756


0 0 0 0 0

ÁFA

0

ÁFA ÁFA ÁFA

0 0 0

157 ÁFA

236 157 787

2015/2014. jav. emelés %-a

ÁFA ÁFA ÁFA

236 157 787 2756

19

Programtér terembérlet/program Programtér terembérlet/program Vendégszoba terembérlet/fő/éj Csallány Gábor Kiállítóhely Belépődíj egész Belépődíj kedvezményes Családi jegy Csoportos diákjegy Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérleteseknek) Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérlet nélkülieknek) Matiné Fotó-, videójegy Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) Terembérlet/program Terembérlet/program Terembérlet/Lakás/hó (folyamatos)

3000 5000 1000

-

3000 5000 1000

-

0 0 0

315 197 551 118


315 197 551 118


0 0 0 0 0

ÁFA

0

ÁFA ÁFA ÁFA

0 0 0

–

0 0

ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA

0 0 0 0 0 0

-

0

157

157 ÁFA

236 157 787 1181 3000 5000

ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA

Fridrich Fényírda Belépődíj egész Belépődíj kedvezményes Családi jegy Csoportos diákjegy Fotó-, videójegy Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven)

236 157 472 118 787 1181 5000 10000 15000 1000 4000 236 157 472 118 787 1181

1181 3000 5000

15.000 + rezsi

15.000 + rezsi Péter Pál Polgárház Belépődíj egész Belépődíj kedvezményes Családi jegy Csoportos diákjegy Fotó, videójegy Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) Pince terembérlet/hó Vendégszoba terembérlet/hó/fő (folyamatos) 04.01-10.31. 11.01-03.31. Vendégszoba terembérlet/fő/éj Udvar terembérlet/nap

236 157 787

ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA -


236 157 472 118 787 1181 5000 10000 15.000 4000 236 157 472 118 787

-

0 0 0 0


0 0 0 0 0 0

1181

A Képviselő-testület felhatalmazza a múzeum vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjakból 20

maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. 4.) SPORTKÖZPONT Ft-ban Megnevezés

2014. évre megáll. díj Nettó

Dózsa-ház Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m2/hó* Futballpálya Center pálya bérleti díj Ft/óra Edzőpálya (külső) – egész pálya Ft/óra Edzőpálya (külső) – fél pálya Ft/óra Edzőpálya (külső) – negyed pálya Ft/ó Bérleti díj (egyéb rendezvény) nap/pálya** Rendezvénnyel összefüggő díj (előkészület, összeszerelés) Műfüves pálya (Ft/óra) Szentesi sportegyesületek, iskolák és amatőr csapatok részére - egész pálya - egész pálya világítással - fél pálya - fél pálya világítással - 20 * 40 m-es pálya - 20 * 40 m-es pálya világítással Nem szentesi bérlők részére - egész pálya - egész pálya világítással - fél pálya - fél pálya világítással - 20 * 40 m-es pálya - 20 * 40 m-es pálya világítással Futballpálya - egyéb szolgáltatási díjak Reklám díj Ft/hó/m2 Egy mobil lelátó elem Ft/nap Egy lépcsőelem Ft/nap

2015. év javasolt

2015/2014. jav. emelés %-a

ÁFA

Nettó

ÁFA

1.170

-

1.170

-

0,00

3.800 2.700 2.200 1.500 49.000

-

-

3.800 2.700 2.200 1.500 49.000

-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.500

-

24.500

-

0,00

9.000 10.500 6.000 6.700 3.000 3.500

7.000 8.000 5.000 6.500 3.000 3.500

-22,23 -23,81 -16,67 -3,00 0,00 0,00

25.000 26.500 15.000 15.700 10.000 10.500

25.000 26.500 15.000 15.700 10.000 10.500

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.800

1.800

3.600 1.800

+ ÁFA + ÁFA + ÁFA

3.600 1.800


0,00 0,00 0,00

42.000 2.300 8.500

-

42.000 2.300 8.500

-

0,00 0,00 0,00

3.000 1.600

-

3.000 1.600

-

0,00 0,00

Sportszálló Ft/hó*** - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/hó - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/óra - földszinti és I. emeleti helyiségek bérleti díja Ft/hó Berekháti tornaterem Tornaterem bérleti díja (Ft/óra) Berekháti emeleti helyiségek (Ft/óra)

21

* A rezsiköltséget is tartalmazza ** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj

*** A rezsiköltséget nem tartalmazza; a földszinti és az I. emeleti helyiségek bérleti díja egységes A Sportcsarnok terembérleti és szolgáltatási díjai Ft-ban 2015/2014. jav. 2014. évre emelés %-a megáll. díj 2015. év javasolt Nettó ÁFA Nettó ÁFA Iskola (testnevelés óra), egyesületek, diáksport, sportrendezvények csarnokhasználati díja Egész pálya Ft/óra 8.200 8.200 0,00 Háromnegyed pálya Ft/óra 7.300 7.300 0,00 Fél pálya Ft/óra 5.900 5.900 0,00 Negyed pálya Ft/óra 3.700 3.700 0,00 Nemzetközi felnőtt és országos felnőtt bajnokság Egész pálya Ft/óra 21.000 21.000 0,00 Háromnegyed pálya Ft/óra 18.000 18.000 0,00 Fél pálya Ft/óra 13.500 13.500 0,00 Negyed pálya Ft/óra 9.200 9.200 0,00 Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.) Egész pálya Ft/óra 38.000 38.000 0,00 Háromnegyed pálya Ft/óra 35.000 35.000 0,00 Fél pálya Ft/óra 32.000 32.000 0,00 Negyed pálya Ft/óra 21.500 21.500 0,00 Előcsarnok és karzat Ft/óra 11.500 11.500 0,00 Színpad bérleti díja 65.000 + ÁFA 65.000 + ÁFA 0,00 Műanyag szék bérleti díja Ft/db 90 + ÁFA 90 + ÁFA 0,00 Büfé bérleti díja (Ft/hó) 33.000 33.000 0,00 Kondicionáló terem (Ft/hó) 68.000 68.000 0,00 Reklám díj Ft/hó/m2 1.800 + ÁFA 1.800 + ÁFA 0,00

Megnevezés

Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli.

SPORTKÖZPONT Önköltségszámítás 2014. évi önköltség számítása SPORTKÖZPONT ÖSSZESEN Sorszám I. II.

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő

Tény Várható 2014.I–VIII. hó 2014. IX-XII. hó 18.938.000 6.933.000 4.098.000 1.375.000

Ft-ban 2014. év összesen 25.871.000 5.473.000 22

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.

járulékok Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csat. díj – szemétszállít. – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2014. évi kiadás összesen:

13.517.000 3.002.000 2.827.000 567.000 79.000 0 4.152.000 2.890.000 36.553.000

6.727.000 1.900.000 767.000 285.000 60.000 0 2.315.000 1.400.000 15.035.000

20.244.000 4.902.000 3.594.000 852.000 139.000 0 6.467.000 4.290.000 51.588.000

2014. évi önköltség számítása SPORTCSARNOK Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csat. díj – szemétszállít. – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2014. évi kiadás összesen:

Tény 2014. I–IX. hó

Várható 2014. X-XII. hó

Ft-ban 2014. év összesen

13 410 000

4 490 000

17 900 000

3 025 000

895 000

3 920 000

7 798 000 1 987 000 1 910 000 243 000 57 000 0 1 880 000 1 721 000 24 233 000

3 643 000 1 200 000 483 000 208 000 52 000 0 910 000 790 000 9 028 000

11 441 000 3 187 000 2 393 000 451 000 109 000 0 2 790 000 2 511 000 33 261 000

2014. évi várható kiadás: 2014. évi kiadás = 33.261.000 Ft = 106.606 Ft/nap 2014. évi tényleges nyitva tartás = 312 nap (1 napi kiadás) 2014. évi 1 napi kiadás = 106.606 Ft/nap= 8.200 Ft/óra napi nyitva tartási idő = 13 óra 2014. évi önköltség számítása FUTBALLPÁLYA Sorszám I. II. III. 1.

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: – fűtés




4 081 000

1 940 000

6 021 000

598 000

345 000

943 000

4 306 000 650 000

2 555 000 560 000

6 861 000 1 210 000

23

2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.

– villamos energia – víz- és csat. díj – szemétszállít. – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2014. évi kiadás összesen:

396 000 192 000 22 000 0 2 192 000 854 000 8 985 000

65 000 40 000 8 000 0 1 385 000 497 000 4 840 000

461 000 232 000 30 000 0 3 577 000 1 351 000 13 825 000

2014. évi várható kiadás: 2014. évi kiadás = 13.825.000 Ft = 43.750 Ft/nap 2014. évi tényleges nyitva tartás = 316 nap (1 napi kiadás) 2014. évi 1 napi kiadás = 43.750 Ft/nap = 3.646 Ft/óra napi nyitva tartási idő = 12 óra

2014. évi önköltség számítása BEREKHÁTI TORNATEREM Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.





1 447 000

503 000

1 950 000

475 000

135 000

610 000

921 000 346 000 250 000 34 000 0 0 80 000 211 000 2 843 000

374 000 130 000 129 000 15 000 0 0 20 000 80 000 1 012 000

1 295 000 476 000 379 000 49 000 0 0 100 000 291 000 3 855 000

2014. évi várható kiadás: 2014. évi kiadás = 3.855.000 Ft = 21.417 Ft/nap 2014. évi tényl.nyitva tart. nap = 180 nap (1 napi kiadás) 2014. évi 1 napi kiadás = 21.417 Ft/nap = 3.060 Ft/óra napi nyitva tartási idő = 7 óra

24

2014. évi önköltség számítása DÓZSA-HÁZ Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.





0

0

0

0

0

0

326 000 19 000 174 000 64 000 0 0 0 69 000 326 000

127 000 10 000 70 000 20 000 0 0 0 27 000 127 000

453 000 29 000 244 000 84 000 0 0 0 96 000 453 000

2014. évi önköltség számítása SPORTSZÁLLÓ Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.





0

0

0

0

0

0

166 000 0 97 000 34 000 0 0 0 35 000 166 000

28 000 0 20 000 2 000 0 0 0 6 000 28 000

194 000 0 117 000 36 000 0 0 0 41 000 194 000

25

5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. (FELNŐTT és GYERMEK KÖNYVTÁR) Ft-ban Megnevezés Beiratkozási díj: éves féléves Hangos könyvtári tagság: 90 nap

2014. évre megáll. díj Nettó ÁFA 866 +ÁFA 472 315

+ ÁFA + ÁFA

2015/2014. jav. emelés %-a

2015. év javasolt Nettó ÁFA 866 +ÁFA 472 315

0

+ ÁFA + ÁFA

0 0

Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek (Törvény szerint).

Kedvezmények:

50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára

Dokumentum elvesztése Elveszett olvasójegyek pótlása Felszólítás, kiértesítés: postai úton telefonon e-mail-ben Könyvtárközi kölcsönzés Fénymásolás - A/4-es egyoldalas - A/3-as egyoldalas - A/4-es kétoldalas - A/3-as kétoldalas Terembérlet Ft/óra - előadóterem előadóterem technikai felszereléssel - számítógépes oktatóterem - klubhelyiség Internet Ft/óra Késedelmi díj Ft/hó Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db 1 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db 4 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/hét/db

Eredeti dokumentum beszerzése vagy a fénymás. és köttetés költsége. 118 +ÁFA 118 +ÁFA 0 150 95

95 + ÁFA Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja, + a könyv postaköltsége. 10 17 17 25 3.543 4.724

+ ÁFA


10

0 küldésének

17 17 25

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

-

3.543 4.724

+ÁFA +ÁFA

0 0

6.700 2.755 95

+ÁFA +ÁFA + ÁFA

6.700 2.755 95

+ÁFA +ÁFA + ÁFA

0 0 0

100

-

100

-

-

30

-

30

-

-

10

-

10

-

-

VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. SZENTESI ÉLET c. újság Ft-ban Megnevezés Előfizetői díj – Ft/db Bolti értékesítés – Ft/db

2014. évre megáll. díj Nettó ÁFA 124 +ÁFA 167 + ÁFA

2015. év javasolt Nettó ÁFA 133 +ÁFA 176 + ÁFA

2015/2014. jav emelés %-a

7,26 5,39

26

Szentesi Élet c. újság 2014. évi önköltség számítása Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csat. díj – szemétszállítás – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2014. évi kiadás összesen:

Tény 2014.I–IX. hó 5009000 1340000

Várható 2014. X-XII. hó 1669000 447000

Ft-ban 2014. év összesen 6678000 1787000

4863000 42000 43000 5000 0 0 4220000 553000 11212000

2277000 14000 14000 2000 0 0 1957000 290000 4393000

7140000 56000 57000 7000 0 0 6177000 843000 15605000

2014. évi várható kiadás: 2014. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 246,76 Ft/db 2014. évi tervezett újság eladás 15.605.000 Ft -------------------= 246,76 Ft/db 63.240 db

27

…./2014.(XI.14.) Tárgy: Intézmények 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása

Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények 2015. évi szolgáltatási díjairól készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület ezen határozat 1. sz. melléklet szerint kimunkált szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja. 2.) Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a jóváhagyott díjak mértékével kell számolni, és az intézmények saját bevételei között a reálisan számba vett bevételeket szerepeltetni kell. Felelős: intézményvezetők Határidő: 2015. évi költségvetés benyújtása A határozatról értesítést kap: 1. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája 4. Szentesi Családsegítő Központ intézményvezető 5. Sportközpont vezetője 6. Szentesi Művelődési Központ vezetője 7. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 8. Koszta József Múzeum vezetője 8. Irattár Szentes, 2014. október 30.

Szirbik Imre polgármester

28

1. sz . melléklet 1.) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZIGLIGETI ÜDÜLŐ Ft-ban Sorszá m

Étkezés Ft/nap

2015. évi díj Nettó

Normál I.


II.


Zóna

Normál III.

Helyszínen, a napi menü alapján rendelve

Zóna IV.

Helyszínen, étlapról rendelve

Kiemelt V.

VI.

Céges, és családi rendezvényekre

Kis adag Személyzeti

Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Ebéd Vacsora

500,00 787,40 708,66 500,00 629,92 551,18 551,18 905,51 826,77 551,18 708,66 629,92 787,40 1.968,50 1.732,28 480,30 440,94

ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

Ft-ban Sorszám

Szállás Ft/nap 2015. évi díj Nettó 550,84

ÁFA +ÁFA

491,52 1.483,05

+ÁFA +ÁFA

Kedvezményes* szobáiban nappalis

1.355,93 1.906,78

+ÁFA +ÁFA

Kedvezményes* Üdülőház 101-106 szobáiban felnőtteknek (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj) Kedvezményes* 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj)

1.737,28 2.542,37

+ÁFA +ÁFA

2.330,50 11.271,18 10.169,49 3.728,81 3.389,93 6.949,15


Üdülőház 101-106 szobáiban gyermekeknek 4 éves korig (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház 101-106 szobáiban gyermekeknek 4-10 éves korig (fő/éj)

1. Üdülőház 101-106 diákoknak (fő/éj)

2.

29

3.

4.

5.

6.

7. 8.

Kedvezményes* 3 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* Üdülőház 4-es szobájának ára (szoba/éj) Kedvezményes* 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* Faházban felnőtteknek Kedvezményes* Faházban 4-10 éves gyermekeknek Kedvezményes* Faházban nappalis diákoknak Kedvezményes* Sátorban, lakókocsiban Kedvezményes* Sátorhely, lakókocsihely db/éj Kedvezményes* Kerékpárkölcsönzés** - max. 1 órára - max. 4 órára - 1 napra (4 óra felett) Parkolás** személygépkocsi/éj Mosatási díj (1-2 éjszaka esetén)

6.271,19 9.237,29 8.389,93 8.644,06 7.796,61 3.474,58 3.135,59 6.101,69 5.508,47 2.118,64 1.949,15 1.186,44 1.059,32 1.525,42 1.432,20 677,96 593,22 1.016,94 932,20

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

393,70 629,92 944,88 708,66 393,70


*Kedvezményes szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (szeptember 01-től június 15-ig üzemelési időben) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi állandó lakos egyéni megrendelés esetén, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermekei, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. **Szobánként vagy faházanként 1 kerékpár egy alkalommal történő kölcsönzését, valamint 1 személygépkocsi parkolási díját a szállásdíj tartalmazza. KÖZÖSSÉGI TÉR Megnevezés


Előadóterem Ft/óra Csoport szoba Ft/óra Civil iroda Ft/óra Tanácsadó iroda Ft/óra Büfé helyiség

1500 Ft 1000 Ft 800 Ft 800 Ft 1200 Ft

ÁFA 0 % -

30

2.) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Ft-ban Megnevezés


Művelődési és Ifjúsági Ház Pódiumterem Ft/nap Pódiumterem félnap Pódiumterem Ft/óra Bál Ft/nap Előadóterem Ft/óra Ruhatár Klub II. fele Ft/nap Klub II fele Ft/félnap Klub I. Ft/óra Szakkör Ft/óra Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra Nagy játékterem nap Nagy játékterem Ft/óra Ifjúsági Park Ft/nap Büfé Ft/nap Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyterem Ft/nap Nagyterem fűtési idényben, lakodalom, bál Ft/nap Nagyterem Ft/óra Klub I. Ft/óra Ismeretterjesztő Ft/óra Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ Kistermek Ft/óra Konferencia terem Ft/óra Esküvő Ft/alkalom Lakodalom Ft/alkalom Kisterem 6 órán túli használat esetén/alkalom Civil közösségi Ház (Kis Bálint utca) Próbaterem Ft/hó Őze Lajos Filmszínház Nézőtér Ft/óra Előcsarnok Ft/óra Büfé Ft/nap Mobil színpad - komplett dobogóval egy napra + további napok Ft/nap - sátorszerkezete ponyvával 1 napra

+ további napok Ft/nap Dobogó kölcsönzés Ft/nap Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. +24 csat. keverő egy napra + további napokra Ft/nap

ÁFA 37 000 26 000 9 800 68 000 9 000 6 000 23 000 15 000 6 000 1 900 950 20 000 7 000 80 000 11 000

-

55 000 68 000

-

9 000 5 500 4 800

-

9 800 20 000 14 000 100 000 50 000

-

13 000 12 000 6 000 11 000

-

255 905

+ÁFA

41 732

+ÁFA

77 165

+ÁFA

37 795 2 205

+ÁFA +ÁFA

70 866 28 346

+ÁFA +ÁFA

31

Hangtechnika kölcsönzés közepes telj. +12 csat. keverő egy napra + további napokra Ft/nap Kis telj. Hangtechnika Ft/nap Mikrofon Ft/db/nap Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap + további napokra Ft/nap Asztal – típustól független Ft/db/nap Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap

Műanyag karosszék Ft/db/nap Kárpitozott szék Ft/db/nap Kiállítási paraván Ft/db/nap Galéria belépő

43 307 27 559 19 685 2 362 78 740 30 709 142 94 118 142 276 236

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet.

3.) KOSZTA JÓZSEF MÚZEUM Ft-ban Megnevezés


Koszta József Múzeum Belépődíj egész Belépődíj kedvezményes Családi jegy Csoportos diákjegy Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérleteseknek) Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérlet nélkülieknek) Matiné Fotó, videójegy Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) Programtér terembérlet/program Programtér terembérlet/program Vendégszoba terembérlet/fő/éj

394 197 630 118 157 236 157 787 2756 3000 5000 1000

Csallány Gábor Kiállítóhely Belépődíj egész 315 Belépődíj kedvezményes 197 Családi jegy 551 Csoportos diákjegy 118 Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérleteseknek) 157 Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérlet nélkülieknek) 236 Matiné 157 Fotó-, videójegy 787 Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) 1181 Terembérlet/program 3000 Terembérlet/program 5000

ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA -

32

Terembérlet/Lakás/hó (folyamatos)

15.000+ rezsi

Péter Pál Polgárház Belépődíj egész Belépődíj kedvezményes Családi jegy Csoportos diákjegy Fotó, videójegy Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) Pince terembérlet/hó

–

236 157 472 118 787 1181

+ ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA -

5000

Vendégszoba terembérlet/hó/fő (folyamatos) 04.01-10.31. 11.01-03.31. Vendégszoba terembérlet/fő/éj Udvar terembérlet/nap

-

Fridrich Fényírda Belépődíj egész Belépődíj kedvezményes Családi jegy Csoportos diákjegy Fotó-, videójegy Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven)

10.000 15.000 4000

-

236 157 472 118 787 1181

+ ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA + ÁFA

A Képviselő-testület felhatalmazza a múzeum vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjakból maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. 4.) SPORTKÖZPONT Ft-ban Megnevezés


Dózsa-ház Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m2/hó* Futballpálya Center pálya bérleti díj Ft/óra Edzőpálya (külső) – egész pálya Ft/óra Edzőpálya (külső) – fél pálya Ft/óra Edzőpálya (külső) – negyed pálya Ft/ó Bérleti díj (egyéb rendezvény) nap/pálya** Rendezvénnyel összefüggő díj (előkészület, összeszerelés) Reklám díj Ft/hó/m2 Egy mobil lelátó elem Ft/nap

ÁFA 1.170

-

3.800 2.700 2.200 1.500 49.000

-

24.500 1.800 3.600

+ ÁFA 33

Egy lépcsőelem Ft/nap Sportszálló Ft/hó*** - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/hó - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/óra - földszinti és I. emeleti helyiségek bérleti díja Ft/hó Berekháti tornaterem (Ft/óra) Berekháti emeleti helyiségek (Ft/óra)

1.800

+ ÁFA + ÁFA

42.000 2.300 8.500

-

3.000 1.600

-

* A rezsiköltséget is tartalmazza ** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj *** A rezsiköltséget nem tartalmazza; a földszinti és az I. emeleti helyiségek bérleti díja egységes A Sportcsarnok terembérleti és szolgáltatási díjai Ft-ban Megnevezés

2015. évi díj Nettó ÁFA Iskola (testnevelés óra), egyesületek, diáksport, sportrendezvények csarnokhasználati díja Egész pálya Ft/óra 8.200 Háromnegyed pálya Ft/óra 7.300 Fél pálya Ft/óra 5.900 Negyed pálya Ft/óra 3.700 Nemzetközi felnőtt és országos felnőtt bajnokság Egész pálya Ft/óra 21.000 Háromnegyed pálya Ft/óra 18.000 Fél pálya Ft/óra 13.500 Negyed pálya Ft/óra 9.200 Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.) Egész pálya Ft/óra 38.000 Háromnegyed pálya Ft/óra 35.000 Fél pálya Ft/óra Negyed pálya Ft/óra Előcsarnok és karzat Ft/óra Színpad bérleti díja Műanyag szék bérleti díja Ft/db Büfé bérleti díja (Ft/hó) Kondicionáló terem (Ft/hó) Reklám díj Ft/hó/m2

32.000 21.500 11.500 65.000 90 33.000 68.000 1.800


A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy az egyéb kulturális és sportrendezvények igénybevételére vonatkozó bérleti díj a jóváhagyott áraktól eltérhet. Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli. 34

5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. (FELNŐTT és GYERMEK KÖNYVTÁR) Ft-ban 2015. évi díj Megnevezés

Nettó

Beiratkozási díj: éves féléves

ÁFA 866 472 315

Hangos könyvtári tagság: 90 nap

+ÁFA + ÁFA + ÁFA

Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek (Törvény szerint).

Kedvezmények:

50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára

Dokumentum elvesztése Elveszett olvasójegyek pótlása Felszólítás, kiértesítés: postai úton telefonon e-mail-ben Könyvtárközi kölcsönzés

Eredeti dokumentum beszerzése vagy a fénymás. és köttetés költsége. 118 +ÁFA 150 95 + ÁFA Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja, + a könyv küldésének postaköltsége.

Fénymásolás - A/4-es egyoldalas

10

- A/3-as egyoldalas - A/4-es kétoldalas - A/3-as kétoldalas Terembérlet Ft/óra - előadóterem előadóterem technikai felszereléssel - számítógépes oktatóterem - klubhelyiség Internet Ft/óra Késedelmi díj Ft/hó Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db 1 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db 4 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/hét/db

17 17 25

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

3.543 4.724

+ÁFA +ÁFA

6.700 2.755 95

+ÁFA +ÁFA + ÁFA

100

-

30

-

10

-

VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. SZENTESI ÉLET c. újság Ft-ban 2015. évi díj Megnevezés Előfizetői díj – Ft/db Bolti értékesítés – Ft/db

Nettó

ÁFA 133 176

+ÁFA + ÁFA

35

Tárgy: Intézmények évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Recommend Documents