Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-18317/2011 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál pedagógus létszámbővítés engedélyezése Mell.: 1 db összesítő Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2011. márciusi ülésén határozott arról, hogy készüljön javaslat a Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott közszolgáltatások költségeinek lehetséges csökkentésére. Erre vonatkozóan a kistérség településeinek önkormányzatai részéről az elmúlt hónapokban több javaslat fogalmazódott meg a kistérségi szintű pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának átalakítására, módosítására. A költségcsökkentés alapelve, hogy a közoktatási intézményekben a szakszolgálat által ellátott gyermekek, tanulók a feladatellátáshoz minimálisan szükséges óraszámban részesülnek ellátásban. A tárgyalást követően a társult települési önkormányzatok képviselői véleményezésre megkapták a tervezési táblázatot, amely a feladatellátáshoz minimálisan szükséges óraszámok alapján tartalmazza a feladatellátás idő- és költség kalkulációit települési bontásban. Ezzel egyidejűleg Fábiánsebestyén Község Képviselő-testülete kérte, hogy a 2010/2011-es tanévben az Arany János ÁMK által alkalmazott gyógypedagógust 2011. szeptemberétől az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alkalmazza. Ebben az esetben az általa ellátott gyermekekre és a pedagógusra, - mint közalkalmazottra - az igényelhető normatívával csökkenthető lenne a gyógypedagógus foglalkoztatási költsége. Az igényelhető plusz normatívával le nem fedett foglalkoztatási költségek kizárólagosan Fábiánsebestyén Község Önkormányzatát terhelik. Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az 52/2011. (VII.05.) SZKT határozatában a költségtervek közül az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működésére vonatkozóan a „D”változatban kidolgozott költségtervet fogadta el, mely szerint az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011. évi költségvetése egy fő gyógypedagógus létszámbővítéssel módosul. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011. évi költségvetése egy fő – kizárólagosan Fábiánsebestyénben alkalmazandó – gyógypedagógus létszámbővítéssel az alábbiak szerint módosulna:
Egy fő teljes munkaidős (21 órás) gyógypedagógus F/4 besorolású alkalmazása: Bevétel: A szakszolgálati pedagógusok után járó normatíva - a 2010. évi Költségvetési törvény 8. sz. melléklet I./1. szerint - 1.200 eFt, mely a teljes munkaidőre átszámított pedagógus létszám után jár – ez nem vehető igénybe 2011. évre, mert csak rész létszám jön már ki jelen gazdasági évre. 2011. szeptember 01-től december 31-ig 24 fő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek ellátásáért járó kistérségi kiegészítő normatíva bevétele 24 fő után 672 eFt (egy gyermek után 2011. évben 6 terápiás foglalkozáson való részvétel után 28 000 Ft/ fő). Egy fő gyógypedagógussal történő létszámbővítés 2011. évi költségvetése – 2011. szeptember 01-től december 31-ig: Bevételek: - pedagógusra járó éves normatíva 2011. évre: - 24 fő BTM-es gyermek után - összes bevétel 2011. évre
400.000 Ft 672.000 Ft 1.072.000 Ft
Kiadások: - F/4-es besorolás: 135.400 Ft/hó x 3 hó = - különleges szakértelmi pótlék:14.000 Ft/hó x 3 hó = - Keresetbe tartozó juttatások összesen 3 hóra: - TB járulék 27 % - 3 hóra: - étkezési hozzájárulás 4500 Ft x 3 hó - telephelyre utazás költsége 17.600 Ft x 3 hó - 2011. évre összes kiadás:
406.200 Ft 42.000 Ft 448.200 Ft 121.014 Ft 13.500 Ft 52.800 Ft 635.514 Ft
Egy fő gyógypedagógussal történő létszámbővítés teljes évi költségvetése 2012. évre a 2011. évi paraméterek alapján: Bevételek: - pedagógusra járó éves normatíva 2011. év alapján: - 94 fő gyermek terápiás ellátása után - összes bevétel egy teljes évre
1.200.000 Ft 2.632.000 Ft 3.832.000 Ft
Kiadások: - F/4-es besorolás: 135.400 Ft/hó x 12 hó = 1 .624.800 Ft - különleges szakértelmi pótlék:14.000 Ft/hó x 12 hó = 168.000 Ft - Keresetbe tartozó éves juttatások összesen: 1.792.800 Ft - TB járulék 27 % - 3 hóra: 484.056 Ft - étkezési hozzájárulás 4500 Ft x 12 hó 54.000 Ft - telephelyre utazás költsége 17.600 Ft x 12 hó 211.200 Ft - Egy évre összes kiadás: 2.542.056 Ft Fábiánsebestyén község a gyógypedagógus költségére fordítandó kiadás és az ellátás után járó normatíva bevétel közötti különbséget a községi óvodai és iskolai logopédiai ellátás és az iskolapszichológiai ellátás költségének fedezetére fordítja.
2
Fentiek alapján javaslom az Egységes Pedagógia Szakszolgálatnál egy fő gyógypedagógus álláshely bővítését elfogadni szíveskedjenek.
……./2011. (VIII.15.) Tárgy: Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál pedagógus létszámbővítés engedélyezése HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál pedagógus létszámbővítés engedélyezése tárgyú előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógus létszámának 1 fő gyógypedagógussal történő bővítését 2011. szeptember 1. napjától. 2./
A létszámfejlesztéssel kapcsolatos előirányzat módosítást Szentes Önkormányzata Költségvetési rendeletében szükséges átvezetni.
Város
Határidő: következő rendeletmódosítás Felelős: Számviteli és Tervezési Iroda A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Szentes Város Alpolgármesterei 3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetője 4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda vezetője 5/ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 6./ Szentes Kistérség Többcélú Társulása (Szentes, Kossuth tér 5.) Szentes, 2011. július 21.
Karikó-Tóth Tibor alpolgármester
3
Költségterv a szakszolgálati szogáltatásokra vonatkozóan
B/
C/
Eredeti ktg.a
E/
Eredeti ktg.
Eredeti ktg.
D/ Eredeti ktg. 21 óra kistérségben 21 óra kistérségben 21 óra logopédiával logopédiával logopédia kistérségben 21 óra csökkentve, plusz egy csökkentve, plusz egy visszaállítva a "C" logopédia Ellátott fő fábiánseb-i fő fábiánseb-i oszlophoz képest, visszaállítva a "C" gyermekek A/ 2011. évi eredeti gyógypedagógus gyógypedagógus valamint Szegváron oszlophoz képest, száma a 2011költségvetés létszámbővítés létszámbővítés plusz 3 ó-val plusz egy fő es normatíva települések szerinti beépítve (a beépítve, 3 óra növelve, plusz egy fő fábiánseb-i terv és a felosztása pedagógus pszichológia fábiánseb-i gyógyped.-del, létszámbővítési normatívákkal átcsoportosítással, gyógyped.-del, isk.pszich.ellátás terv alapján együtt), a gyermekek további 40+24 fő növelve Fáb.70 fővel, isk.pszich.ellátás után járó normatívák gyermek x 28 e Nagym.30 fővel, növelve Fáb.70 fővel, változatlan Ft/gyermek Nagym.30 fővel, Szegvár 40 fővel hagyásával normatívával Szegvár 40 fővel Ellátott költség Ellátott költség Ellátott költség Ellátott költség Ellátott költség fő órák ezer Ft órák ezer Ft órák ezer Ft órák ezer Ft órák ezer Ft kistérségben
Megnevezés
Települések Árpádhalom Nevelési tanácsadás .- Kistérségi pszichológia
20
2
401
2
309
2
309
2
302
2
301
.- Gyógypedagógiai fejlesztés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.- Óvodai fejlesztés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Logopédiai ellátás
4
4
641
4
668
4
668
4
646
4
645
Összesen
24
6
1 042
6
977
6
977
6
948
6
946
Normatíva bevétel összesen
648 394
Tagi hozzájárulás (önrész)
937 40
937 40
937 11
937 9
Derekegyház Nevelési tanácsadás .- Kistérségi pszichológia
17
3
601
3
463
3
463
3
453
3
452
.- Gyógypedagógiai fejlesztés
40
7
1094
8
1259
8
1259
8
1233
8
1230
.- Óvodai fejlesztés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Logopédiai ellátás
13
6
962
6
1 003
6
1 003
6
969
6
967
Összesen
70
16
2 657
17
2 725
17
2 725
17
2 655
17
2 649
Normatíva bevétel összesen
1 852 805
Tagi hozzájárulás (önrész)
2 690 35
2 690 35
2 690 0
2 690 0
Eperjes Nevelési tanácsadás .- Kistérségi pszichológia
tanácsadás
1
200
1
154
1
154
1
151
1
151
.- Gyógypedagógiai fejlesztés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.- Óvodai fejlesztés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Logopédiai ellátás
3
2
321
1
167
1
167
1
162
1
161
Összesen
3
3
521
2
321
2
321
2
313
2
312
Normatíva bevétel összesen
324 197
Tagi hozzájárulás (önrész)
186 135
186 135
186 127
186 126
Fábiánsebestyén Nevelési tanácsadás 20 isk.pszich. + 42 pályavál. 24 fő .- Gyógypedagógiai fejlesztés létszámbőv.ese
.- Kistérségi pszichológia
.- Óvodai fejlesztés Logopédiai ellátás Összesen Normatíva bevétel összesen Tagi hozzájárulás (önrész)
Nagymágocs
0
0
0
0
3
463
3
453
3
452
0
0
21
3305
21
3305
21
3237
21
3228
6
2
356
1
182
1
182
1
179
1
179
7
7
1 122
3
501
3
501
7
1 131
7
1 128
+ 44 fő esetlege
9
1 478
25
3 988
28
4 451
32
5 000
32
4 987
920 558
1 837 2 151
3 802 649
4 873 127
4 873 114
Költségterv a szakszolgálati szogáltatásokra vonatkozóan B/
C/
Eredeti ktg.a
E/
Eredeti ktg.
Eredeti ktg.
D/ Eredeti ktg. 21 óra kistérségben 21 óra kistérségben 21 óra logopédiával logopédiával logopédia kistérségben 21 óra csökkentve, plusz egy csökkentve, plusz egy visszaállítva a "C" logopédia Ellátott fő fábiánseb-i fő fábiánseb-i oszlophoz képest, visszaállítva a "C" gyermekek A/ 2011. évi eredeti gyógypedagógus gyógypedagógus valamint Szegváron oszlophoz képest, száma a 2011költségvetés létszámbővítés létszámbővítés plusz 3 ó-val plusz egy fő es normatíva települések szerinti beépítve (a beépítve, 3 óra növelve, plusz egy fő fábiánseb-i terv és a felosztása pedagógus pszichológia fábiánseb-i gyógyped.-del, létszámbővítési normatívákkal átcsoportosítással, gyógyped.-del, isk.pszich.ellátás terv alapján együtt), a gyermekek további 40+24 fő növelve Fáb.70 fővel, isk.pszich.ellátás után járó normatívák gyermek x 28 e Nagym.30 fővel, növelve Fáb.70 fővel, változatlan Ft/gyermek Nagym.30 fővel, Szegvár 40 fővel hagyásával normatívával Szegvár 40 fővel Ellátott költség Ellátott költség Ellátott költség Ellátott költség Ellátott költség fő órák ezer Ft órák ezer Ft órák ezer Ft órák ezer Ft órák ezer Ft kistérségben
Megnevezés
Nevelési tanácsadás
14 + 27 pályavál.tanács
4
.- Gyógypedagógiai fejlesztés
0
.- Óvodai fejlesztés
13
Logopédiai ellátás Összesen
.- Kistérségi pszichológia
802
4
0
0
4
712
15
11
69
19
Normatíva bevétel összesen
618
4
0
0
4
729
1 764
7
3 278
15
2 085 1 193
Tagi hozzájárulás (önrész)
618
4
0
0
4
729
1 170
7
2 517
15
1 933 584
604
4
0
0
0
0
4
717
4
715
1 170
11
1 777
11
1 773
2 517
19
3 098
19
1 933 584
3 004 94
603
3 091 3 004 87
Nagytőke Nevelési tanácsadás .- Kistérségi pszichológia
3
1
200
1
154
1
154
1
151
1
151
.- Gyógypedagógiai fejlesztés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.- Óvodai fejlesztés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
334
2
323
2
322
488
3
474
3
473
Logopédiai ellátás
3
3
481
2
334
2
Összesen
6
4
681
3
488
3
Normatíva bevétel összesen
420 261
Tagi hozzájárulás (önrész)
318 170
318 170
318 156
318 155
Szegvár Nevelési tanácsadás
27 + 37 pályavál.tanács
10
2004
10
1544
7
1081
7
1058
7
1055
.- Gyógypedagógiai fejlesztés
32
12
1 876
11
1731
11
1731
11
1695
11
1691
.- Óvodai fejlesztés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 170
18
2 908
21
3 384
3 982
36
5 661
39
.- Kistérségi pszichológia
Logopédiai ellátás
36
18
2 887
7
1 170
7
Összesen
132
40
6 767
28
4 445
25
Normatíva bevétel összesen
4 558 2 209
Tagi hozzájárulás (önrész)
4 010 435
3 837 145
5 591 70
6 130 5 764 366
Szentes Nevelési tanácsadás
123 + 232 pályavál.tanács
64
.- Iskola pszichológia
124
.- Gyógypedagógiai fejlesztés
112
.- Ambuláns pszichológia
.- Óvodai fejlesztés Logopédiai ellátás Gyógytestnevelés Szurdopedagógia Összesen Normatíva bevétel összesen Tagi hozzájárulás (önrész) ÖSSZESEN:
12820
64
13990
64
13990
64
13974
64
13980
72
11482
72
11336
72
11336
72
11318
72
11325
65
10 160
65
9808
65
9808
65
9792
65
9798
98
57
10 139
58
10201
58
10201
58
10186
58
10192
147
96
15 392
96
15419
96
15419
98
15490
95
15025
62 nincs norm.
6
1 147
6
1214
6
1214
6
1212
6
1213
646
7
646
5 nincs norm.
7
836 + 67 fő
367
660 61 800 37 178 24 622
7 368
62 614 36 074 26 540
368
62 614 36 074 26 540
7 370
645 62 617 36 188 26 429
7 367
645 62 178 36 015 26 163
Költségterv a szakszolgálati szogáltatásokra vonatkozóan B/
Eredeti ktg.a
C/
Eredeti ktg.
E/
Eredeti ktg.
D/ Eredeti ktg. 21 óra kistérségben 21 óra kistérségben 21 óra logopédiával logopédiával logopédia kistérségben 21 óra csökkentve, plusz egy csökkentve, plusz egy visszaállítva a "C" logopédia fő fábiánseb-i fő fábiánseb-i oszlophoz képest, visszaállítva a "C" gyógypedagógus gyógypedagógus valamint Szegváron oszlophoz képest, létszámbővítés létszámbővítés plusz 3 ó-val plusz egy fő beépítve (a beépítve, 3 óra növelve, plusz egy fő fábiánseb-i pedagógus pszichológia fábiánseb-i gyógyped.-del, normatívákkal átcsoportosítással, gyógyped.-del, isk.pszich.ellátás együtt), a gyermekek további 40+24 fő növelve Fáb.70 fővel, isk.pszich.ellátás után járó normatívák gyermek x 28 e Nagym.30 fővel, növelve Fáb.70 fővel, változatlan Ft/gyermek Nagym.30 fővel, Szegvár 40 fővel hagyásával normatívával Szegvár 40 fővel Ellátott költség Ellátott költség Ellátott költség Ellátott költség órák ezer Ft órák ezer Ft órák ezer Ft órák ezer Ft 464 78 075 464 78 075 485 80 766 485 80 766 47 985 49 777 53 787 53 787 464 30 090 464 28 298 485 27 014 485 26 979 kistérségben
Megnevezés
Ellátott gyermekek A/ 2011. évi eredeti száma a 2011költségvetés es normatíva települések szerinti terv és a felosztása létszámbővítési terv alapján
fő Költségvetési kiadás összesen Normatíva bevétel összesen Tagi hozzájárulás (önrész)
Ellátott órák 464 464
költség ezer Ft 78 224 47 985 30 239
Az egyes települések normatíva számítása az "A" oszlopban a településeken ellátott órák számának arányában lett felosztva. A "B" és "C" oszlop normatíva számítása az a 2011. évi települések szerinti gyermeklétszám szerinti normatíva terv alapján készült. A "B" oszlop színezése az óraszám változást jelöli. A "C" oszlop normatíva eltérése a Fábiánsebestyénben feltételezhető 64 gyermek*28 e Ft/fő/év többlet normatíva miatt van, mely összesen 1 792 e Ft. A pályaválasztási tanácsadás a nevelési tanácsadón belüli pszichológiai ellátás része, nem képez külön költséget. A"D" oszlopban a "C" oszlophoz képest 21 óra logopédia visszatéve Fábiánsebestyén 4óra, Nagymágocs 4óra, Szegvár 11 óra, Szentes 2 óra, továbbá Fábiánseb.ben plusz egy fő gyógypedag.alkalmazva,valamint az isk.pszich.ellátottak száma növelve Fábiánseb.70 fővel, Nagymágocson 30 fővel, Szegváron 40 fővel Az "E" oszlopban a C" oszlophoz képest 21 óra logopédia visszatéve Fábiánsebestyén 4óra, Nagymágocs 4óra, Szegvár 14 óra, továbbá Fábiánseb.-ben plusz egy fő gyógypedag.alkalmazva,valamint az isk.pszich.ellátottak száma növelve Fábiánseb.70 fővel, Nagymágocson 30 fővel, Szegváron 40 fővel