KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jakarta, 8 Juni 2017
Target RPJMN Sektor Perumahan 2015-2019
Backlog Perumahan (penghunian)
Rumah Tidak Layak Huni
7,6 juta unit
3,4 juta unit
Target Penanganan
Target Penanganan
2,2 juta unit
1,5 juta unit Hingga 2019
Skema Pencapaian Target RPJMN Sektor Perumahan Backlog Penghunian
Rumah Tidak Layak Huni
2,2 juta unit
1,5 juta unit
Akan dikurangi melalui
Akan dikurangi melalui
DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN
DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN
850.000 unit
1.500.000 unit
550.000 unit RUSUNAWA 50.000 unit RUMAH KHUSUS 250.000 unit RUMAH SWADAYA
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA
DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
1.350.000 unit 900.000 KPR FLPP (SUBSIDI) 450.000 KPR SWADAYA
Target Renstra Tahun 2015-2019
Rumah Susun Sewa
550.000 Unit Rumah Khusus
50.000 Unit Rumah Swadaya
1.750.000 Unit PSU
676.950 Unit Kebutuhan Anggaran 2015-2019 Rp. 184 T
Perbandingan Resource Env, dan Alokasi DIPA
Capaian Renstra hingga Tahun 2017 Capaian Kegiatan
APBN (Ditjen PnP PUPR)
Target
Realisasi 2015 Rusunawa Rusus Swadaya PSU
2016
2017
Jumlah (20152017)
Total
Jumlah (20152017)
550.000
10.497
7.740
13.253
31.490
5.485
36.975
50.000
6.713
6.048
5.083
17.844
-
17.844
1.750.000
82.245
97.888
110.000
290.033
131.418
421.451
676.950
29.956
26.884
14.000
70.840
-
70.840
1,00
Capaian (%)
Rencana
APBD (Pemda)
5,73
Rusunawa
7,51 35,77
Rusus
16,57 Swadaya
APBD APBD 10,46 APBN APBN PSU
Pohon Anggaran & Komposisi Belanja Tahun 2017 Komposisi Belanja
Pohon Anggaran PAGU ANGGARAN
Rp. 8.280.813.000
FISIK
NON-FISIK
Rp. 7.867.429.000 (95,01%)
Rp. 413.384.000 (4,99%)
PEGAWAI
TURBINWAS
BARANG OPS.
Rp. 61.000.000 (0,74%)
Rp. 214.325.000 (2,59%)
Rp. 138.059.000 (1,66%)
Penerima Manfaat Rumah Susun Sewa Tahun 2017
13.253 Unit
Penerima Manfaat Rumah Khusus Tahun 2017
5.083 Unit
Penerima Manfaat Rumah Swadaya Tahun 2017
110.000 Unit
Distribusi Penerima Manfaat Kegiatan Tahun 2016-2017
2017
2016 MBR
131.739 unit 95,08%. 139.335 unit 97,90%. 570 unit
0,41%
377 unit
0,26%
TNI/ POLRI
3.261 unit
2,35%
130 unit
0,09%
Mahasiswa
1.726 unit
1,25%
885 unit
0,62%
Santri
600 unit
0,43%
570 unit
0,40%
Korban Bencana/ Konflik
639 unit
0,46%
492 unit
0,35%
25 unit
0,02%
547 unit
0,38%
Pekerja Industri
Masyarakat Terdampak Pembangunan
138.560 unit | 100.00% 142.336 unit | 100.00%
Sebaran Pembangunan Barat – Timur Tahun 2017
RUSUNAWA
RUSUS
RUSWA
PSU
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (1) Program Satu Juta Rumah
2015 Capaian
699.770 unit
Distribusi APBN – Non APBN NON-APBN
APBN
2016 805.169 unit
2017 Progress 31 Mei 2017
234.325 unit
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (2) Pembangunan Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi MYC Tahun 2017
Rusunawa Kemayoran
Rusun
Kemayoran Ps. Rumput Ps. Minggu Cipayung
Rusunawa Ps. Minggu
Jumlah Tower
Jumlah Unit
Progress (%)
10 2 3 3
7.426 1.984 1.274 500
88,09 3,68 1,03 0,00
Rusunawa Ps. Rumput
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (3) BSPS Mendukung Pariwisata
D. Toba 704 unit
Peningkatan Kualitas RTLH sebanyak
2.127 Borobudur 360 unit
Mandalika 360 unit Labuan Bajo 200 unit G. Bromo 503 unit
Unit
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (4) Dukungan Perbatasan Negara Sangihe Rusus: 50 unit Sintang Kapuas Hulu Rusus: 20 unit Rusus: 20 unit
395
Pembangunan Unit Rumah Khusus dan
140 Unit Rusunawa
Sanggau Rusun: 140 unit
Siau Rusus:100 unit
Morotai Rusus: 50 unit
Mentawai Rusus: 80 unit Bomaki Rusus: 50 unit
Merauke Rusus: 25 unit
DUKUNGAN PRIORITAS LAINNYA (1) Penanganan Kumuh Perkotaan
Pontianak PK: 268 unit
Banjarmasin PK: 271 unit
Bandar Lampung PK: 202 unit
Peningkatan Kualitas
1.116 Unit RTLH Pembangunan 140 Unit Rusunawa
Semarang Rusun: 70 unit
Yogyakarta PK: 225 unit
Surabaya Rusun: 70 unit
Malang PK: 150 unit
DUKUNGAN PRIORITAS LAINNYA (2) Dukungan Kawasan Industri
Batam Rusun: 180 unit
340
Pembangunan Unit Rusunawa untuk Pekerja Industri
Morowali Rusun: 90 unit Sidoarjo Rusun: 70 unit
Laporan Pelaksanaan Anggaran Per Unit Kementerian PUPR Status: 8 Juni 2017, Jam 1000am
dalam juta
Progress Pelelangan Tahun 2017
Status E-Mon 6 Juni 2017
KONTRAK
599 Paket
Rp. 5,262 T
PROSES LELANG
118 Paket
Rp. 0,337 T
BELUM LELANG
TOTAL
7 Paket
Rp. 0,016 T
724 Paket
Rp. 5,615 T
Sudah Lelang, Proses Updating E-Mon
Paket Belum Lelang Tahun 2017 dalam ribuan KODE
SATKER/PAKET PEKERJAAN
PAKET
Pagu Akun
STATUS LELANG
KET
Batal Lelang
Revitalisasi ditunda karena menunggu opini auditor
RPM 7401652
1
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI RIAU
1
704,000
Revitalisasi Rumah Khusus
1
704,000
7401656
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
1
730,000
2
Pemeliharaan Pembangunan Rumah Susun 2
1
730,000
7401668
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA TIMUR
5
14,901,019
3
Pengadaan Meubelair Rumah Susun Jawa Timur 2
1
2,156,500
Belum Lelang
4
Pemeliharaan Rumah Susun Jawa Timur 5
1
1,805,588
Sudah Lelang E-Mon Belum Update
5
Pemeliharaan Rumah Susun Jawa Timur 4
1
4,515,431
Sudah Lelang E-Mon Belum Update
6
Pemeliharaan Rumah Susun Jawa Timur 2
1
2,790,000
Sudah Lelang E-Mon Belum Update
7
Pengadaan Meubelair Rumah Susun Jawa Timur 1
1
3,633,500
Belum Lelang
7
16,335,019
TOTAL
Sudah Lelang E-Mon Belum Update
Paket Baru
Paket Baru
Prognosa dan Progress Tahun 2017 Prognosa dan Realisasi Anggaran Perbandingan Capaian Progres Tahun 2016- 2017
Deviasi:
-1,73%
Prognosa dan Realisasi Fisik
Deviasi:
-4,94% STATUS: 8 Juni 2017, Jam 1000 am
Penghematan APBN-P Tahun 2017
Penghematan PUPR
Rp. 784 M Skema Penghematan Ditjen PnP Jasa Konsultan
Tidak Mengurangi Target
Rp. 5,63 M Belanja Brg Non-Ops. Lainnya
Blokir
Rp. 72,9M
Rp. 57,9 M
Rp. 136,4 M
IMPLIKASI Penggunaan Dana Sisa Lelang Untuk Penambahan Target Output
Permasalahan Penghunian
1. ▪ Infrastruktur Pendukung belum Memadai ▪ Ketidaksiapan Penghuni dan Pengelola
RUMAH KHUSUS
RUSUNAWA
14.185 unit; 29%
Belum Terhuni
Belum Terhuni
35.223 unit; Terhuni 71%
2.
Terhuni
Pengalihan Aset RUMAH KHUSUS
RUSUNAWA
▪ Legalitas tanah dan Kelengkapan Administrasi oleh Penerima Bantuan ▪ Membutuhkan Waktu dan Melibatkan K/L Lain
Sudah
1.232 unit; 94%
Belum
32 unit; 0,15%
73 unit unit; 6%
20.870 unit; 99,85%
Belum
Sudah
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
RUMAH KHUSUS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
G A M BA R A N U M U M R E A L I S A S I P E M BA N G U NA N RU M A H K H U S U S TA 2 0 1 5 Jumlah Rumah Khusus Terbangun :
6.453 unit Rumah Khusus Reguler :
4.289 unit Rumah Khusus TNI :
1.130 unit Rumah Khusus POLRI :
1.034 unit
TOTAL 6.453 UNIT
PETA SEBARAN RUSUS REGULER 2015 0
100
200
88
0
0
0
351
406
250 144
0
50
0
226
0
0
200 0
0
779
50 0
50
0 0
50
0 0
0
200
0
604
401
Sumber dari Satuan Kerja Rumah Khusus Reguler ,Direktorat Rumah Khusus, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PETA SEBARAN RUSUS TNI 2015 45
0
100
0
36
0
20
0
84
165
0
20
20
25 15
20
81
0 0
20
205
0
0
0
0 23
97
0 30
20
0
20
20
148
Sumber dari Satuan Kerja Rumah Khusus TNI, Direktorat Rumah Khusus, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PETA SEBARAN RUSUS POLRI 2015 8
89
0
55
47
0
81
0
71
84 0
8
0
0 40
0
40
21 0
60
224
60
0
0
0 41
24
0 31
0
0
25
0
25
Sumber dari Satuan Kerja Rumah Khusus POLRI,Direktorat Rumah Khusus, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
G A M BA R A N U M U M R E A L I S A S I P E M BA N G U NA N RU M A H K H U S U S TA 2 0 1 6 Jumlah Rumah Khusus Terbangun :
6.043 unit Jumlah Revitalisasi Rumah Khusus :
SNVT (781 unit) Strategis (165 unit) Jumlah Pembangunan PSU :
1.090 unit Jumlah Penyelenggaraan Meubelair :
225 unit
PETA SEBARAN RUSUS SNVT 2016
0
51
104
0
0
84
0
106
0
255
32
0
186
385 726 0 219
0 0
52
882 0 208 112
0 0
53
0 40
0
194
0
Sumber dari Data Emonitoring Satuan Kerja SNVT Penyediaan Rumah Khusus, Direktorat Rumah Khusus, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
105
169
PETA SEBARAN RUSUS STRATEGIS 2016
REG 39, TNI 28, POLRI 12
POLRI 14
TNI 40, POLRI 72
POLRI 17
TNI 16, POLRI 10
TNI 36, POLRI 16
REG 50, TNI 60,POLRI 36
TNI 38, POLRI 18
TNI 13
TNI 12, POLRI 10 TNI 18, POLRI 17
TNI 20, POLRI 15
REG 50,TNI 46,POLRI 12
POLRI 16
REG 50,TNI 10,POLRI 24
TNI 20, POLRI 11
TNI 20, POLRI 32
POLRI 13 TNI 16
POLRI 18
TNI 136, POLRI 20
TNI 16, POLRI 13 TNI 25
REG 16
REG 50, POLRI 11
REG 25, TNI 46, POLRI 15
TNI 32, POLRI 13
TNI 10, POLRI 12
POLRI 12 TNI 30, POLRI 13
POLRI 14
REG 285, TNI 50, POLRI 28
REG 100
TNI 18
Sumber dari Data Rekapitulasi Realisasi Pembangunan Rumah Khusus Satuan Kerja Rumah Khusus Strategis ,Direktorat Rumah Khusus, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
TOTAL
3.963 UNIT
TOTAL
2.080 UNIT
G A M BA R A N U M U M TA RG E T P E M BA N G U NA N RU M A H K H U S U S TA 2 0 1 7 Jumlah Pembangunan Rumah Khusus :
5.083 unit Pembangunan Rumah Khusus untuk Petugas Kesehatan di Seluruh Pelosok Indonesia :
20 unit Jumlah Revitalisasi Rumah Khusus :
SNVT (1.913 unit) Jumlah Penyelenggaraan Meubelair :
1.548 unit
PETA SEBARAN RUSUS SNVT 2017
95 UNIT
0
0
0
0
100 UNIT
50 UNIT
150 UNIT
140 UNIT
80 UNIT
150 UNIT
100 UNIT
250 UNIT
195 UNIT 251 UNIT 100 UNIT 150 UNIT
150 UNIT 0
21 UNIT
230 UNIT 100 UNIT 100 UNIT 50 UNIT
0 0
50 UNIT
0 50 UNIT
150 UNIT
200 UNIT
0
0
Sumber dari Data Target Rencana Satuan Kerja SNVT Penyediaan Rumah Khusus, Direktorat Rumah Khusus, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
200 UNIT
PETA SEBARAN RUSUS SATKER PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2017
0
0
40 UNIT
0
100 UNIT
50 UNIT
0
100 UNIT
50 UNIT
100 UNIT
201 UNIT 72 UNIT
52 UNIT
150 UNIT 140 UNIT
0 0
0 0
50 UNIT
120 UNIT
0 172 UNIT 50 UNIT
0
50 UNIT
0
155 UNIT
0
0
0
0
100 UNIT
204 UNIT
Sumber dari Data Rekapitulasi Target Pembangunan Rumah Khusus Satker Pengembangan Perumahan, Direktorat Rumah Khusus, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
TOTAL
3.112 UNIT
TOTAL
1.971 UNIT
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Bangka Belitung Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Jumlah
Jumlah Unit Rusus 1060 415 762 175 318 391 309 139 360 187 205 16 1138 473 16 155 62 473 761 1032 1048 103 242 58 372 892 789 1112 230 775 497 436 3936 1965 20902
1060 360 377 123 318 345 309 139 360 187 205 16 638 433 0 150 62 279 467 876 826 76 206 31 359 872 789 1062 230 775 329 366 3193 1372
Belum terhuni 0 55 385 52 0 46 0 0 0 0 0 0 500 40 16 5 0 194 294 156 222 27 36 27 13 20 0 50 0 0 168 70 743 593
17190
3712
Terhuni
No.
Keterangan
Jumlah Satuan
1
Rumah Khusus Seluruhnya :
20902
Unit
2
Terhuni
:
17190
Unit
3
Belum Terhuni
:
3712
Unit
4
Persetujuan Hibah
:
32
Unit
5
Status Di Sekjen
:
251
Unit
6
Status Di Sesditjen
:
2216
Unit
7
Proses Pemberkasan
:
18403
Unit
REKAPITULASI PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS Tahun Anggaran 2006-2016 Direktorat Rumah Khusus
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Status : Mei 2017
TERHUNI
BELUM TERHUNI
RUMAH KHUSUS TERBANGUN Jumlah Unit
Presentase
Jumlah Unit
Presentase
Tahun Anggaran 2006
539
Unit
534 Unit
99%
5 Unit
1%
Tahun Anggaran 2007
570
Unit
484 Unit
85%
86 Unit
15%
Tahun Anggaran 2008
526
Unit
526 Unit
100%
0 Unit
0%
Tahun Anggaran 2009
477
Unit
477 Unit
100%
0 Unit
0%
Tahun Anggaran 2010
1006
Unit
911 Unit
91%
95Unit
9%
Tahun Anggaran 2011
750
Unit
674 Unit
90%
76 Unit
10%
Tahun Anggaran 2012
882
Unit
604 Unit
68%
278 Unit
32%
Tahun Anggaran 2013
1774
Unit
1274 Unit
72%
500 Unit
28%
Tahun Anggaran 2014
1931
Unit
1065 Unit
55%
866 Unit
45%
Tahun Anggaran 2015
6402
Unit
5746 Unit
90%
656 Unit
10%
Tahun Anggaran 2016
6045
Unit
4895 Unit
81%
1150 Unit
19%
20902 Unit
17190 Unit
82%
3712 Unit
18%
TOTAL
REKAPITULASI SERAH TERIMA ASET RUMAH KHUSUS Tahun Anggaran 2006-2016 STATUS AWAL 9 AGUSTUS 2016
No
Provinsi
Kota/Kabupaten
Peruntukkan
Tahun Pembanguna Sudah Dalam Proses Hibah n Sesditjen (Unit)
1 2 3
JAWA TENGAH JAWA TENGAH BANTEN
Kota Solo Kota Semarang Kota Tangerang Selatan
4
JAWA BARAT
Kab. Sumedang
5
JAMBI
6
Sekjen (Unit)
STATUS SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016
STATUS SAMPAI DENGAN MARET 2017
STATUS SAMPAI DENGAN APRIL 2017
Sudah Dalam Proses Hibah
Sudah Dalam Proses Hibah
Sudah Dalam Proses Hibah
Sesditjen (Unit)
Sekjen (Unit)
Rumah Sosial Pondok Boro Rumah Sosial
2009 2010 2010
84 80
Rumah yang terkena dampak pembangunan pemerintahan
2013
664
Kab. Tanjung Jabung Barat
Nelayan
2015
100
Kab. Tanjung Jabung Timur
Nelayan
2015
100
SULAWESI TENGAH
Kab. Parigi Moutong
Rumah Centra Nelayan
2015
1
8 9 10 11 12 13 14 15
SULAWESI SELATAN
Kab. Takalar Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju Utara Kab. Majene Paket I Kab. Majene Paket II Kab. Kotawaringin Timur
Nelayan Nelayan Suku Terasing Suku Terasing Suku Terasing Suku Terasing Nelayan Nelayan Nelayan
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
50 50 50 50 50 50 54 50 44
Kab. Kotawaringin Timur
Nelayan
2015
44
Kota Gorontalo Paket IV Kab. Sangihe Kab. Sangihe
Nelayan Pulau Terluar Pulau Terluar
2015 2015 2015
50 44 50
Kab. Belitung Timur Paket I
Nelayan
2015
50
22
Kab. Belitung Timur Paket II
Nelayan
2015
50
23 24 25 26 26 27 28 29
Kab. Bantaeng Kab. Pinrang Kab. Mesuji Kab. Pesisir Barat Kota Bengkulu Kab. Jepara Kota Tarakan I Kota Tarakan II
Nelayan Nelayan Nelayan Nelayan Nelayan Nelayan Nelayan Nelayan
2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016
100 50
16 17 18 19 20
KALIMANTAN TENGAH
GORONTALO SULAWESI UTARA
21
Sekjen (Unit)
Sesditjen (Unit)
Sekjen (Unit)
Banyaknya
Satuan
32
7
SULAWESI BARAT
Sesditjen (Unit)
SUDAH MENDAPAT PERSETUJUAN HIBAH
BANGKA BELITUNG
SULAWESI SELATAN LAMPUNG BENGKULU JAWA TENGAH KALIMANTAN UTARA
90 20 52 40 45 42
30
SULAWESI TENGAH
Kabupaten Donggala I
Nelayan
2016
53
31
SULAWESI TENGAH
Kabupaten Donggala II
Nelayan
2016
53
32
SULAWESI TENGGARA Kota Kendari
Nelayan
2016
53
33
SULAWESI TENGGARA Kabupaten Bombana
Nelayan
2016
52
34
SULAWESI TENGGARA Kota Kendari
Nelayan
2016
52
Total Rumah Khusus yang sedang dalam proses Hibah
0
0
1664
251
289
0
263
0
32
0
PERMASALAHAN 1. Sebagian besar tanah belum bersertipikat; 2. Perizinan (IMB) tidak ada (belum diproses); 3. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Rusus dari Pemda apabila Rusus sedang dilakukan Revitalisasi; 4. Beberapa Pemda masih mengenakan retribusi untuk IMB; 5. Proses Alih Status berbenturan dengan kegiatan Revitalisasi
TINDAK LANJUT 1. Pemda diminta utk menerbitkan surat penguasaan tanah/ tanah tidak dalam sengketa; 2. Surat keterangan dari BPN bahwa Pemda telah mendaftarkan hak atas tanah; 3. Revitalisasi rumah khusus diprioritaskan; 4. Percepatan penyelesaian IMB dan sertipikat tanah; 5. Perlu disiapkan surat rekomendasi bahwa Rusus dibangun melalui dana APBN dan tidak dikenakan retribusi (UU No. 28 Thn 2009 ttg PDRD; 6. Percepatan proses dan kegiatan Revitalisasi Tahun 2016 7. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPJM).
2015
2016
2017
2018
2019
Total
RPJMN (UNIT)
4.500
10.000
15.000
15.000
5.500
50.000
RENSTRA (UNIT)
7.320
5.000
10.000
12.680
15.000
50.000
ANGGARAN RENSTRA (JUTA RP)
1.499.240,00
1.383.430,00
2.657.223,69
3.235.849,40
3.676.217,83
12.451.960,91
DIPA (JUTA RP)
1.479.340 (7.320 unit)
1.316.011,21 (5.906 unit)
1.160.900 (5.083 unit)
1.175.000 (5.000 unit)
REALISASI (UNIT)
6.453
6.043
5.083
5.000
DEVIASI RENSTRA (UNIT)
-867
+1.043
-4.917
-7.680 27.421
50.000
RENCANA PENCAPAIAN TARGET RENSTRA (UNIT)
2015
2016
2017
2018
2019
Total
RPJMN (UNIT)
4.500
10.000
15.000
15.000
5.500
50.000
RENSTRA (UNIT)
7.320
5.000
10.000
12.680
15.000
50.000
ANGGARAN RENSTRA (JUTA RP)
1.499.240,00
1.383.430,00
2.657.223,69
3.235.849,40
3.676.217,83
12.451.960,91
DIPA (JUTA RP)
1.479.340 (7.320 unit)
1.316.011,21 (5.906 unit)
1.160.900 (5.083 unit)
1.175.000 (5.000 unit)
REALISASI (UNIT)
6.702
6.048
5.083
5.000
DEVIASI RENSTRA (UNIT)
-618
+1.048
-4.917
-7.680 27.167
50.000
RENCANA PENCAPAIAN TARGET RENSTRA (UNIT)
Target Group TA 2018 No.
Tematik Rumah Khusus
Bobot
Bobot/ Skor 36
Acuan Lokasi Tematik (Dalam Rangka Skoring)
1 Korban bencana
8
13.3
14 Berdasarkan usulannya
2 Korban konflik Relokasi terdampak 3 pembangunan 4 Kelautan / perikanan
7
11.7
10 Berdasarkan usulannya
6
10.0
8 Berdasarkan usulannya
5
8.3
8 Wilayah pesisir
5 Pariwisata
4
6.7
5 Berdasarkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
6 Perbatasan
3
5.0
5 Semua wilayah perbatasan
7 Daerah tertinggal
2
3.3
5 Peraturan Presiden No. 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019
1
1.7
5 Berdasarkan usulannya
36
60
60
8
Pembangunan perumahan dan pemukiman Total
Prioritas Lokasi 2018 No
Urutan Prioritas
Lokasi
Jumlah Unit
1
Direktif Presiden
Kab. Jayawijaya dan Kab. Puncak Jaya
Masing-masing 50 unit
2
Direktif Menteri
3
Aspirasi DPR
Kab. Magelang
50 unit
4
Usulan Daerah
Tersebar
4850 unit
Keterangan
Belum ada
Persebaran Lokasi Rumah Khusus TA 2018 No
Pulau
Jumlah Kab/Kota
Jumlah Unit
1
Sumatra
21
1.080
2
Kalimantan
12
650
3
Jawa
5
250
4
Bali, Nusa Tenggara
5
250
5
Sulawesi
22
1.350
6
Maluku
9
500
7
Papua
15
920
Keterangan
EXERCISE POHON ANGGARAN TAHUN 2018 DIREKTORAT RUMAH KHUSUS PER JENIS BELANJA/FISIK-NON FISIK
DIPA Rp1.175.000.000
BELANJA PEGAWAI Rp0 0,00%
BELANJA BARANG Rp1.174.400.000 99,95%
OPERASIONAL Rp10.850.000 0,92%
NON FISIK Rp0 0,00%
NON FISIK Rp10.850.000 0,92%
NON FISIK Rp93.396.250 7,95%
BELANJA MODAL Rp600.000 0,05%
NON OPERASIONAL Rp1.163.550.000 99,03%
NON FISIK Rp82.546.250 7,03%
2018 PAGU Modal Barang Operasional Non Operasional Rumah Revitalisasi Meubelair MK/Supervisi Turbinwas
1.175.000.000.000 600.000.000 1.174.400.000.000 10.850.000.000 1.163.550.000.000 1.031.250.000.000 13.500.000.000 10.000.000.000 26.253.750.000 82.546.250.000
PENDUKUNG FISIK Rp26.253.750 2,23%
100 0,05 99,95 0,92 99,03 87,77 Fisik Non 1,15 Operasional 0,85 2,23 Pendukung Fisik 7,03
FISIK Rp1.054.750.000 89,77%
FISIK Rp1.081.603.750 92,05%
FISIK Rp600.000 0,05%
RIAU 1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Bengkalis KEPULAUAN RIAU
1,820
459,250
35
50
8,500
1
50
8,500
1
150
30,000
3
-
-
1 -
18 1
-
-
-
2
Pembangunan Rumah Khusus Kota Batam
50
10,000
1
1
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Natuna
50
10,000
1
1
150
27,000
3
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Kupang
50
9,000
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Belu
50
9,000
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Alor
50
9,000
1 1 1
150
27,000
3
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Sambas
50
9,000
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Sanggau
50
9,000
1 1
50
8,500
1
50
8,500
1
150
28,750
3
1 1
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TIMUR 1
Kab. Pembangunan Rumah Khusus Mahakam Hulu KALIMANTAN UTARA
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Malinau
50
9,500
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Nunukan
50
9,750
-
-
-
-
-
3
Daerah Tertinggal
Kelautan /Perikanan
Korban Bencana
Korban Konflik
-
12
-
1
1
1
NTT
Relokasi Terdampak Pembangunan
Kebutuhan Anggaran (juta)
Perbatasan
UNIT
KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)
LOKASI (Kab/Kota)
KI (Kawasan Industri)
PROVINSI
Pariwisata
No
Pembangunan dan Kawasan Permukiman
TABEL SEBARAN LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS 2018
-
-
-
1
-
-
-
1
1 -
2
1 -
-
-
-
1 -
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
3
19.379
2
10.203
3
10
1
3
90.000
1
3
90.000
1
4
90.000
2
7
1
3
90.000
2
90.000
3
1
3
2
1
8
1
1
1 1
25.932
7
1
1 -
91 3
1 -
Skor
3
1
1 -
24 -
1
1
-
Total
15.110
2
90.000
4
24.110
PETA SEBARAN RUMAH KHUSUS TA 2018
Sebaran Unit dan Pagu Rumah Khusus Per Wilayah WILAYAH BARAT RUANG LINGKUP JUMLAH UNIT
JUMLAH ANGGARAN
WILAYAH TIMUR
JAWA – SUMATERA KALIMANTAN 1.980 unit
Rp 346.250.000.000
RUANG LINGKUP JUMLAH UNIT JUMLAH ANGGARAN
BALI – NT - SULAWESI – MALUKU - PAPUA 3.020 unit Rp 685.000.000.000
Sebaran Unit Rumah Khusus Per Provinsi 150
150
100
100
200
150
50
300
0
250 100
100
250
250 400 50 250
80 0
200
520
100 250
50
50 50
50
0 0
100
100
150
200
250
1010 unit 20.20%
250 unit 5.00%
890 unit 17.80%
2850 unit 57.00%
Perbatasan
Kelautan & Perikanan
Daerah Tertinggal
Lain-Lain
*) Lain-Lain : Kawasan Industri, Pariwisata, KEK, Korban Konflik, Korban Bencana
Pengumpulan Usulan • Feb - Juni
Vertek • Juli-Oktober
Lelang • OktoberDesember
Pelaksanaan • Januari – Oktober 2018
RENCANA PELAKSANAAN VERIFIKASI TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS TA 2018 No
PROVINSI
1
ACEH
2
SUMATERA UTARA
3
SUMATERA BARAT
4
SUMATERA SELATAN
5
BANGKA BELITUNG
6
BENGKULU
7
JAMBI
8
RIAU
9
KEPULAUAN RIAU
10
LAMPUNG
11
BANTEN
12
JAWA BARAT
13
JAWA TENGAH
14
D.I. YOGYAKARTA
15
JAWA TIMUR
16
NTB
17
NTT
18
KALIMANTAN BARAT
19
KALIMANTAN SELATAN
20
KALIMANTAN TENGAH
21
KALIMANTAN TIMUR
22
KALIMANTAN UTARA
23
SULAWESI BARAT
24
SULAWESI SELATAN
25
SULAWESI TENGAH
26
SULAWESI TENGGARA
27
SULAWESI UTARA
28
GORONTALO
29
MALUKU
30
MALUKU UTARA
31
PAPUA
32
PAPUA BARAT
LOKASI (Kab/Kota)
149 4 2 5 2 2 4 2 1 3 5 1 5 4 1 2 4 9 6 4 3 2 3 3 5 6 5 2 5 5 9 21 14
JUMLAH PERSONIL PNS
BULAN
HONORER
JULI M1
2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 5 5
AGUSTUS M2
M1
M2
M3
SEPTEMBER M4
M1
M2
2 1 3 1 1 3 1 1 2 3 1 3 3 1 1 2 6 4 3 2 1 2 2 3 4 3 1 3 3 6 16 9
KETERANGAN : * Dalam 1 Minggu Rata-rata PNS Yang berangkat Sebanyak 8 Orang dan 8 Staf Honorer, Efektif pelaksanaan Vertek mulai bulan Juli Minggu ke 2
M3
M4
TERIMA KASIH
SUMATERA UTARA
1,980
346,250
39
-
100
17,000
2
-
1 1
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Nias Utara
Bupati
50
8,500
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Batubara
Bupati
50
8,500
250
45,000
5
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Agam
Bupati
50
8,500
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Padang Pariaman
Bupati
50
8,500
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Tanah Datar
Bupati
50
8,500
4
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Pesisir Selatan
Bupati
50
8,500
5
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Kepulauan Mentawai
Bupati
50
11,000
1 1 1 1 1
100
17,000
2
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN 1
Pembangunan Rumah Khusus Kota Palembang
Bupati
50
8,500
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Ogan Ilir
Bupati
50
8,500
1 1
100
17,000
2
1 1
BANGKA BELITUNG 1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Bangka Selatan
Bupati
50
8,500
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Belitung Timur
Gubernur
50
8,500
200
34,000
4
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Bengkulu Utara
Bupati
50
8,500
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Muko-muko
Bupati
50
8,500
3
Pembangunan Rumah Khusus Kota Bengkulu
Bupati
50
8,500
4
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Bengkulu Tengah
Bupati
50
8,500
1 1 1 1
80
13,600
2
1 1
BENGKULU
JAMBI 1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Merangin
Bupati
30
5,100
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Tanjung Jabung Barat
Bupati
50
8,500
50
8,500
1
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Bengkalis
50
8,500
1
RIAU Bupati
1 -
1 -
7 -
1 -
1 -
Daerah Tertinggal
Kelautan /Perikanan
Korban Bencana
Korban Konflik
Relokasi Terdampak Pembangunan
Kebutuhan Anggaran (juta)
Perbatasan
UNIT
KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)
LOKASI (Kab/Kota)
KI (Kawasan Industri)
PROVINSI
Pariwisata
No
Pengusul/Sumber Usulan (Gub/Bub/Wali /Menteri/Instansi)/ Prakonreg/Rakor)
Pembangunan dan Kawasan Permukiman
TABEL SEBARAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS 2018 WILAYAH BARAT (1)
4
29
9
1
1
1
1
1 1
-
-
-
-
-
-
3
4
1
1
1
1
1
1 1 1 -
-
-
-
-
-
-
2
1 -
1 1 -
-
-
-
-
-
-
2
1
1
1
1 -
-
-
-
-
-
-
4
-
1 1 1 1 -
-
-
-
-
-
-
1
1 1
1 -
-
-
-
-
-
-
1 1
-
30,000
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Natuna
Menteri KKP
50
10,000
2
Pembangunan Rumah Khusus Kota Batam
Bupati
50
10,000
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Natuna
Bupati
50
10,000
1 1 1
50
8,500
1
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Lampung Timur
50
8,500
1
50
8,000
1
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Pandeglang
50
8,000
1
50
8,000
1
50
8,000
1
50
8,000
1
50
8,000
1
100
16,000
2
50
8,000
LAMPUNG Bupati
BANTEN Bupati
JAWA BARAT 1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Pangandaran
Bupati
D.I. YOGYAKARTA 1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Kulon Progo
Bupati
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Nganjuk
Bupati
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Lamongan
Bupati
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
50
8,000
1 1
150
27,000
3
50
9,000
1 1 1
200
34,400
3
1 1 1
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Sambas
Bupati/ Kemenkes
50
9,000
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Sanggau
Bupati/ Kemenkes
50
9,000
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Bengkayang
Bupati/ Kemenkes
KALIMANTAN SELATAN 1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Banjar
Bupati
50
8,500
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Kotabaru
Bupati
50
8,900
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Tanah Bumbu
Bupati
50
8,500
4
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Tanah Bumbu
Bupati
50
8,500
100
17,000
2
1 1
KALIMANTAN TENGAH 1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Katingan
Bupati
50
8,500
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Gunung Mas
Bupati
50
8,500
-
1
2
-
-
Daerah Tertinggal
-
Kelautan /Perikanan
Relokasi Terdampak Pembangunan
Perbatasan
-
Korban Bencana
150
1
KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)
Kebutuhan Anggaran (juta)
Korban Konflik
KEPULAUAN RIAU
UNIT
KI (Kawasan Industri)
PROVINSI
Pengusul/Sumber Usulan (Gub/Bub/Wali /Menteri/Instansi)/ Prakonreg/Rakor)
Pariwisata
No
LOKASI (Kab/Kota)
Pembangunan dan Kawasan Permukiman
TABEL SEBARAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS 2018 WILAYAH BARAT (2)
1
-
1 1
1
1 -
-
-
-
-
-
-
1
-
1 -
-
1
-
-
-
-
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1 -
1 1
1
1 -
-
-
-
-
1
-
1
-
1
-
1 1 -
-
-
2
-
-
-
-
2
1
1
1 1 -
-
-
-
-
-
-
4
-
1 1 1 1 -
-
-
-
-
-
-
2 1 1
-
KALIMANTAN UTARA
50
8,500
1
50
8,500
1
150
28,750
3
1 1 1
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Malinau
Bupati/ Kemenkes
50
9,500
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Nunukan
Bupati
50
9,750
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Bulungan
Bupati
50
9,500
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Daerah Tertinggal
Relokasi Terdampak Pembangunan
Perbatasan
KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) -
Kelautan /Perikanan
Bupati
Korban Bencana
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Mahakam Hulu
Kebutuhan Anggaran (juta)
Korban Konflik
KALIMANTAN TIMUR 1
UNIT
KI (Kawasan Industri)
PROVINSI
Pengusul/Sumber Usulan (Gub/Bub/Wali /Menteri/Instansi)/ Prakonreg/Rakor)
Pariwisata
No
LOKASI (Kab/Kota)
Pembangunan dan Kawasan Permukiman
TABEL SEBARAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS 2018 WILAYAH BARAT (3)
1
1 -
-
-
2
1 2
1
1
1
1 1
1
3,020
685,000
13,910
57
100
16,000
320
2
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Dompu
Bupati
50
8,000
160
2
Pembangunan Rumah Khusus Kota Bima
Bupati
50
8,000
160
1 1
150
27,000
540
3
NTT 1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Kupang
Bupati/ Kemenkes
50
9,000
180
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Belu
Bupati/ Kemenkes
50
9,000
180
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Alor
Bupati/ Kemenkes
50
9,000
180
1 1 1
200
34,000
680
4
SULAWESI BARAT 1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Majene
Bupati
50
8,500
170
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Mamuju
Bupati
50
8,500
170
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Majene
Bupati
50
8,500
170
4
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Mamuju Tengah
Bupati
50
8,500
170
1 1 1 1
250
42,500
850
4
Direktorat Jendral Cipta Karya
50
8,500
170
1 1 1 1
SULAWESI SELATAN 1
Pembangunan Rumah Khusus Kota Palopo
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Jeneponto
Bupati
50
8,500
170
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Wajo
Bupati
50
8,500
170
4
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Pangkajene
Bupati
50
8,500
170
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kab. Wajo
50
8,500
170
5
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Wajo
300
51,000
1,020
6
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Donggala
Bupati
50
8,500
170
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Donggala
Bupati
50
8,500
170
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Buol
Bupati
50
8,500
170
4
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Buol
Bupati
50
8,500
170
5
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Banggai Kepulauan
Bupati
50
8,500
170
6
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Banggai
Bupati
50
8,500
170
1 1 1 1 1 1
SULAWESI TENGAH
1 -
-
-
-
1 -
10 -
-
3
Daerah Tertinggal
Kelautan /Perikanan
Korban Bencana
Harsat (juta)
Relokasi Terdampak Pembangunan
Kebutuhan Anggaran (juta)
Korban Konflik
NTB
UNIT
Perbatasan
Pengusul/Sumber Usulan (Gub/Bub/Wali /Menteri/Instansi)/Prakonreg/ Rakor)
KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)
LOKASI (Kab/Kota)
KI (Kawasan Industri)
PROVINSI
Pariwisata
No
Pembangunan dan Kawasan Permukiman
TABEL SEBARAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS 2018 WILAYAH TIMUR (1)
-
-
-
33
43
-
-
-
2
2
1
1
1
1
1
3
-
-
-
1
1
1
1
1 -
-
-
-
-
-
-
1
1
3
1
1 1 1 1 -
-
-
-
-
-
-
4
2 1
1
1
1 1 1 -
-
-
-
-
-
-
6
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42,500
850
5
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Wakatobi
Bupati
50
8,500
170
1
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Konawe Selatan
Bupati
50
8,500
170
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Buton
Bupati
50
8,500
170
4
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Muna Barat
Bupati
50
8,500
170
5
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Konawe Kepulauan
Bupati
50
8,500
170
1 1 1 1 1
100
25,000
500
2
SULAWESI UTARA 1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Kepulauan Sangihe
Bupati
50
12,500
250
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Kepulauan Talaud
Bupati
50
12,500
250
1 1
250
42,500
850
4
1
GORONTALO 1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Boalemo
Bupati
50
8,500
170
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Boalemo
Bupati
50
8,500
170
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Gorontalo Utara
Bupati
50
8,500
170
4
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Gorontalo Utara
Bupati
50
8,500
170
5
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Gorontalo
Bupati
50
8,500
170
1 1 1
250
60,000
1,200
3
Gubernur
50
12,000
240
MALUKU 1
Pembangunan Rumah Khusus Prov. Maluku
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Maluku Tengah
Bupati
50
12,000
240
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Maluku Tengah
Bupati
50
12,000
240
4
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Kepulauan Aru
Bupati
50
12,000
240
5
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Maluku Barat Daya
Bupati
50
12,000
240
1 1
250
62,500
1,250
5
1 1 1 1 1
MALUKU UTARA 1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Halmahera Utara
Bupati
50
12,500
250
2
Pembangunan Rumah Khusus Kota Tidore Kepulauan
Bupati
50
12,500
250
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Kepulauan Sula
Bupati
50
12,500
250
4
Pembangunan Rumah Khusus Kota Ternate
Bupati
50
12,500
250
5
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Pulau Morotai
Bupati
50
12,500
250
-
-
-
-
Daerah Tertinggal
-
Kelautan /Perikanan
Relokasi Terdampak Pembangunan
-
Korban Bencana
250
1
Perbatasan
Harsat (juta)
KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)
Kebutuhan Anggaran (juta)
Korban Konflik
SULAWESI TENGGARA
UNIT
KI (Kawasan Industri)
PROVINSI
Pengusul/Sumber Usulan (Gub/Bub/Wali /Menteri/Instansi)/Prakonreg/ Rakor)
Pariwisata
No
LOKASI (Kab/Kota)
Pembangunan dan Kawasan Permukiman
TABEL SEBARAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS 2018 WILAYAH TIMUR (2)
4
1
1 1 1 1 1
-
-
-
2
-
-
-
2
1
1
1 -
-
-
-
-
1 -
-
-
5
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1 -
-
-
1
1
-
-
-
-
4
1
1 1 1 1
-
-
1
1
-
-
-
5
2
1 1 1
1
1 1
1
1
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Jaya Wijaya
Kepala Kampung Yomosimo
50
17,500
350
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Lanni Jaya
Bupati, Kemenkes
50
17,500
350
4
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Pegunungan Bintang
Bupati, BIN, Kemenkes
50
17,500
350
5
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Keerom
Bupati, Kemenkes
50
17,500
350
50
17,500
350
1
40
14,000
350
1
Kepala Badan Intelejen Negara RI Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Bupati
6
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Pegunungan Bintang
7
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Pegunungan Bintang
8
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Waropen
30
10,500
350
9
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Puncak Jaya
Bupati
50
17,500
350
10 Pembangunan Rumah Khusus Kab. Kepulauan Yapen
Bupati
50
17,500
350
11 Pembangunan Rumah Khusus Kab. Yalimo
Bupati
50
17,500
350
1 1 1 1
400
100,000
2,000
8
PAPUA BARAT
-
-
3
-
-
-
-
Daerah Tertinggal
2
1 1 1 1 1
Harsat (juta)
Kelautan /Perikanan
350
Kebutuhan Anggaran (juta)
Korban Bencana
-
17,500
PAPUA
UNIT
Korban Konflik
11
50
Pengusul/Sumber Usulan (Gub/Bub/Wali /Menteri/Instansi)/Prakonreg/ Rakor)
Relokasi Terdampak Pembangunan
3,850
Bupati
LOKASI (Kab/Kota)
Perbatasan
182,000
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Puncak Jaya
PROVINSI
KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)
Pariwisata
520
1
No
KI (Kawasan Industri)
Pembangunan dan Kawasan Permukiman
TABEL SEBARAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS 2018 WILAYAH TIMUR (3)
11 1 1 1
1
1
1
1 1
1
1 1 1 1 1
-
-
-
-
-
-
-
1
8
1
1
1
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Manokwari
Kemensesneg
50
12,500
250
2
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Raja Ampat
Kemensetneg
50
12,500
250
3
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Manokwari Selatan
Bupati
50
12,500
250
4
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Maybrat
Gubernur
50
12,500
250
1 1 1 1
5
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Manokwari Selatan
50
12,500
250
1
1
6
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Fak-fak
50
12,500
250
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Teluk Bintuni
Bupati
50
12,500
250
8
Pembangunan Rumah Khusus Kab. Tambrauw
Bupati
50
12,500
250
1 1 1
1
7
DPP Barisan Nusantara Jokowi Pemerhati Masyarakat Bupati
1 1 1
1 1
350
68,500
I2
Pembangunan Rumah Khusus Kota Palembang
Bupati
50
8,500
E2
Pembangunan Rumah Khusus Kota Bengkulu
Bupati
50
8,500
G3
Pembangunan Rumah Khusus Kota Batam
Bupati
50
10,000
R2
Pembangunan Rumah Khusus Kota Bima
Bupati
50
8,000
AD12
Direktorat Jendral Cipta Karya
50
8,500
AF5
Pembangunan Rumah Khusus Kota Palopo Pembangunan Rumah Khusus Kota Tidore Kepulauan
Bupati
50
12,500
AF4
Pembangunan Rumah Khusus Kota Ternate
Bupati
50
12,500
1 1 1 1 1 1 1
Daerah Tertinggal
Kelautan /Perikanan
Korban Bencana
Korban Konflik
Relokasi Terdampak Pembangunan
Perbatasan
Kebutuhan Anggaran (juta)
KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)
UNIT
KI (Kawasan Industri)
PROVINSI
Pengusul/Sumber Usulan (Gub/Bub/Wali /Menteri/Instansi)/Prakonreg/Ra kor)
Pariwisata
No
LOKASI (Kab/Kota)
Pembangunan dan Kawasan Permukiman
TABEL SEBARAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS 2018 WILAYAH PERKOTAAN
1 1 1 1 1 1 1
WILAYAH II
WILAYAH I RUANG LINGKUP JUMLAH UNIT JUMLAH ANGGARAN
SUMATERA – KALIMANTAN 1.730 unit Rp 306.250.000.000
RUANG LINGKUP
JAWA - BALI – NUSA TENGGARA
JUMLAH UNIT JUMLAH ANGGARAN
WILAYAH III RUANG LINGKUP
JUMLAH UNIT JUMLAH ANGGARAN
SULAWESI – MALUKU - PAPUA
2.770 unit Rp 642.000.000.000
500 unit Rp 83.000.000.000
Sebaran Unit dan Pagu Rumah Khusus Per Pulau SULAWESI
SUMATERA JUMLAH UNIT
JUMLAH UNIT
1.080 unit
JUMLAH ANGGARAN
JUMLAH ANGGARAN
Rp 190.600.000.000
1.350 unit Rp 237.500.000.000
PAPUA
KALIMANTAN JUMLAH UNIT JUMLAH ANGGARAN
JAWA JUMLAH UNIT
JUMLAH ANGGARAN
JUMLAH UNIT
650 unit
JUMLAH ANGGARAN
Rp 115.650.000.000
BALI & NUSA TENGGARA 250 unit
Rp 40.000.000.000
JUMLAH UNIT
JUMLAH ANGGARAN
250 unit
Rp 43.000.000.000
920 unit Rp 282.000.000.000
KEPULAUAN MALUKU JUMLAH UNIT
JUMLAH ANGGARAN
500 unit
Rp 122.500.000.000
SATUAN 3 TA 2018 PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT RUMAH KHUSUS No.
2018
KEGIATAN
001 Perencanaan Teknik Penyediaan Rumah Khusus 051 Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Rumah Khusus 052 Penyusunan Prioritas Lokasi Penyediaan Rumah Khusus 002 Standar dan Pedoman Penyediaan Rumah Khusus 051 Penyusunan NSPK Penyediaan Rumah Khusus 003 Penyiapan dan pendampingan pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus 051 Penyiapan dan Pendampingan Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus 004 Pengelolaan Rumah Khusus
1 1 1 1 -
KONTRAKTUAL 1.000.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 -
5 3 2 4 4 3 3 2
SWAKELOLA 4.500.000.000 3.400.000.000 1.100.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.250.000.000 4.250.000.000 4.000.000.000
051 Pengelolaan Rumah Khusus 005 Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Khusus
2
1.800.000.000
2 6
4.000.000.000 7.000.000.000
051 Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Khusus 052 Penyusunan Data Rumah Khusus yang Telah Dibangun 053 Penyusunan Laporan Kinerja Penyediaan Rumah Khusus 994 Layanan Perkantoran 951 Layanan Internal (Overhead) 052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1 1
1.500.000.000 300.000.000 4.000.000.000
3 2 1 1 3 3
3.500.000.000 2.700.000.000 800.000.000 6.650.000.000 600.000.000 600.000.000 31.000.000.000 35.000.000.000
TOTAL
-
No.
SATUAN 3 TA 2018 PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
KEGIATAN
001 Perencanaan Teknik Penyediaan Rumah Khusus 051 Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Rumah Khusus A Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Dit. Rumah Khusus TA. 2018 B Pemeliharaan Sistem Informasi Penyelenggaraan Rumah Khusus C Penyusunan Standar Harga Satuan Rumah Khusus TA 2019 052 Penyusunan Prioritas Lokasi Penyediaan Rumah Khusus A Verifikasi Administrasi Usulan Bantuan Penyediaan Rumah Khusus B Perencanaan Pengembangan Teknologi Rumah Khusus 002 Standar dan Pedoman Penyediaan Rumah Khusus 051 Penyusunan NSPK Penyediaan Rumah Khusus A Bimbingan Teknis NSPK Penyediaan Rumah Khusus TA. 2018 B Penyusunan NSPK Penyediaan Rumah Khusus TA 2018 C Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum NSPK Penyediaan Rumah Khusus TA. 2018 D Pedoman Pengelolaan Rumah Khusus oleh Pemerintah Daerah 003 Penyiapan dan pendampingan pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus 051 Penyiapan dan Pendampingan Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus A Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus TA. 2018 B Verifikasi Teknis Usulan Bantuan Penyediaan Rumah Khusus D Dukungan Audiensi dan Kunjungan Kedinasan Direktorat Rumah Khusus 004 Pengelolaan Rumah Khusus 051 Pengelolaan Rumah Khusus A Bantuan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan Aset Rumah Khusus Wilayah I B Bantuan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan Aset Rumah Khusus Wilayah II C Fasilitasi Penyelesaian Tanah dan IMB Rumah Khusus TA. 2016 005 Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Khusus 051 Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Khusus A Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus B Evaluasi Penyelenggaraan Penyediaan Rumah Khusus TA. 2017 C Konsultan Manajemen Proyek Pembangunan Rumah Khusus 052 Penyusunan Data Rumah Khusus yang Telah Dibangun A Pemutakhiran Data Pembangunan Rumah Khusus Wilayah 1 B Pemutakhiran Data Pembangunan Rumah Khusus Wilayah 2 D Pemeliharaan Sistem Informasi Penyelenggaraan Rumah Khusus 053 Penyusunan Laporan Kinerja Penyediaan Rumah Khusus A Pelaporan Pelaksanaan Kinerja Program Direktorat Rumah Khusus TA 2018 994 Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 951 Layanan Internal (Overhead) 052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi A Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi B Peralatan dan Fasilitas Perkantoran TOTAL
2018 KONTRAKTUAL 1 1.000.000.000 5 3
SWAKELOLA 4.500.000.000 3.400.000.000 1.500.000.000 500.000.000 1.400.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000
1
1.000.000.000
2
1 1 1
1.000.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000
4 4
4.000.000.000 4.000.000.000 1.500.000.000 1.100.000.000 1.400.000.000
1 -
1.200.000.000 -
3 3
-
-
2
4.250.000.000 4.250.000.000 1.400.000.000 2.100.000.000 750.000.000 4.000.000.000
-
-
2
2
1.800.000.000
6
1
1.500.000.000
3
3.500.000.000 2.500.000.000 1.000.000.000
1 1
1.500.000.000 300.000.000
2
2.700.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000
1
300.000.000 -
1
-
-
1
-
-
3 3 2 1
800.000.000 800.000.000 6.650.000.000 6.650.000.000 600.000.000 600.000.000 570.000.000 30.000.000 31.000.000.000 35.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000 1.200.000.000 1.550.000.000 1.250.000.000 7.000.000.000
PROGAM TA 2018-2021 PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
Perencanaan Teknik Penyediaan Rumah Khusus 051 Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Rumah Khusus 052 Penyusunan Prioritas Lokasi Penyediaan Rumah Khusus Standar dan Pedoman Penyediaan Rumah Khusus 051 Penyusunan NSPK Penyediaan Rumah Khusus Penyiapan dan pendampingan pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus 051 Penyiapan dan Pendampingan Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus Pengelolaan Rumah Khusus
2018 KONTRAKTUAL SWAKELOLA 1 1.000.000.000 5 4.500.000.000 - 3 3.400.000.000 1 1.000.000.000 2 1.100.000.000 1 1.200.000.000 4 4.000.000.000 1 1.200.000.000 4 4.000.000.000 - 3 4.250.000.000 - 3 4.250.000.000 - 2 4.000.000.000
051 Pengelolaan Rumah Khusus Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Khusus
2
1.800.000.000
2 6
4.000.000.000 7.000.000.000
051 Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Khusus 052 Penyusunan Data Rumah Khusus yang Telah Dibangun 053 Penyusunan Laporan Kinerja Penyediaan Rumah Khusus Layanan Perkantoran Layanan Internal (Overhead) 052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1 1
1.500.000.000 300.000.000 4.000.000.000
3 2 1 1 3 3
3.500.000.000 2.700.000.000 800.000.000 6.650.000.000 600.000.000 600.000.000 31.000.000.000 35.000.000.000
KEGIATAN
TOTAL
-
2019 KONTRAKTUAL 1.000.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000
SWAKELOLA 5.000.000.000 3.750.000.000 1.250.000.000 4.400.000.000
-
2020 KONTRAKTUAL 1.000.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000
SWAKELOLA 5.200.000.000 3.900.000.000 1.300.000.000 4.700.000.000
4.700.000.000
-
-
4.600.000.000
1.800.000.000 1.500.000.000 300.000.000 4.000.000.000
2021 KONTRAKTUAL 1.000.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000
SWAKELOLA 5.500.000.000 4.125.000.000 1.375.000.000 5.000.000.000
5.100.000.000
-
5.400.000.000
-
4.950.000.000
-
5.200.000.000
7.700.000.000
1.800.000.000
8.100.000.000
1.800.000.000
8.550.000.000
3.975.000.000 2.875.000.000 850.000.000 6.950.000.000 650.000.000
1.500.000.000 300.000.000 -
4.200.000.000 3.025.000.000 875.000.000 7.300.000.000 650.000.000
1.500.000.000 300.000.000 -
4.450.000.000 3.200.000.000 900.000.000 7.675.000.000 675.000.000
34.000.000.000 38.000.000.000
4.000.000.000
36.000.000.000 40.000.000.000
4.000.000.000
38.000.000.000 42.000.000.000
PROGAM TA 2018-2021 PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT RUMAH KHUSUS 001 Perencanaan Teknik Penyediaan Rumah Khusus 051 Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Rumah Khusus A Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Dit. Rumah Khusus TA. 2018 B Pemeliharaan Sistem Informasi Penyelenggaraan Rumah Khusus C Penyusunan Standar Harga Satuan Rumah Khusus TA 2019 052 Penyusunan Prioritas Lokasi Penyediaan Rumah Khusus A Verifikasi Administrasi Usulan Bantuan Penyediaan Rumah Khusus B Perencanaan Pengembangan Teknologi Rumah Khusus 002 Standar dan Pedoman Penyediaan Rumah Khusus 051 Penyusunan NSPK Penyediaan Rumah Khusus A Bimbingan Teknis NSPK Penyediaan Rumah Khusus TA. 2018 B Penyusunan NSPK Penyediaan Rumah Khusus TA 2018 C Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum NSPK Penyediaan Rumah Khusus TA. 2018 D Pedoman Pengelolaan Rumah Khusus oleh Pemerintah Daerah 003 Penyiapan dan pendampingan pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus 051 Penyiapan dan Pendampingan Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus A Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus TA. 2018 B Verifikasi Teknis Usulan Bantuan Penyediaan Rumah Khusus D Dukungan Audiensi dan Kunjungan Kedinasan Direktorat Rumah Khusus 004 Pengelolaan Rumah Khusus
1 -
2018 KONTRAKTUAL 1.000.000.000 5 3
1
1.000.000.000
2
1 1 1
1.000.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000
4 4
1 -
1.200.000.000 -
3 3
-
-
2
051 Pengelolaan Rumah Khusus A Bantuan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan Aset Rumah Khusus Wilayah I B Bantuan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan Aset Rumah Khusus Wilayah II C Fasilitasi Penyelesaian Tanah dan IMB Rumah Khusus TA. 2016 005 Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Khusus
-
-
2
2
1.800.000.000
6
1
1.500.000.000
3
3.500.000.000 2.500.000.000 1.000.000.000
1 1
1.500.000.000 300.000.000
2
2.700.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000
1
300.000.000 -
1
-
-
1
-
-
3 3 2 1
800.000.000 800.000.000 6.650.000.000 6.650.000.000 600.000.000 600.000.000 570.000.000 30.000.000 31.000.000.000 35.000.000.000
No.
KEGIATAN
051 Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Khusus A Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus B Evaluasi Penyelenggaraan Penyediaan Rumah Khusus TA. 2017 C Konsultan Manajemen Proyek Pembangunan Rumah Khusus 052 Penyusunan Data Rumah Khusus yang Telah Dibangun A Pemutakhiran Data Pembangunan Rumah Khusus Wilayah 1 B Pemutakhiran Data Pembangunan Rumah Khusus Wilayah 2 D Pemeliharaan Sistem Informasi Penyelenggaraan Rumah Khusus 053 Penyusunan Laporan Kinerja Penyediaan Rumah Khusus A Pelaporan Pelaksanaan Kinerja Program Direktorat Rumah Khusus TA 2018 994 Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 951 Layanan Internal (Overhead) 052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi A Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi B Peralatan dan Fasilitas Perkantoran TOTAL
4.000.000.000
SWAKELOLA 4.500.000.000 3.400.000.000 1.500.000.000 500.000.000 1.400.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000
2019 KONTRAKTUAL 1.000.000.000
SWAKELOLA 5.000.000.000 3.750.000.000
2020 KONTRAKTUAL 1.000.000.000
SWAKELOLA 5.200.000.000 3.900.000.000
2021 KONTRAKTUAL 1.000.000.000
SWAKELOLA 5.500.000.000 4.125.000.000
1.000.000.000
1.250.000.000
1.000.000.000
1.300.000.000
1.000.000.000
1.375.000.000
4.000.000.000 4.000.000.000 1.500.000.000 1.100.000.000 1.400.000.000
1.200.000.000
4.400.000.000
1.200.000.000
4.700.000.000
1.200.000.000
5.000.000.000
4.250.000.000 4.250.000.000 1.400.000.000 2.100.000.000 750.000.000 4.000.000.000
-
4.700.000.000
-
5.100.000.000
-
5.400.000.000
-
4.600.000.000
-
4.950.000.000
-
5.200.000.000
1.800.000.000
7.700.000.000
1.800.000.000
8.100.000.000
1.800.000.000
8.550.000.000
1.500.000.000
3.975.000.000
1.500.000.000
4.200.000.000
1.500.000.000
4.450.000.000
1.500.000.000 300.000.000
2.875.000.000
1.500.000.000 300.000.000
3.025.000.000
1.500.000.000 300.000.000
3.200.000.000
300.000.000 -
850.000.000
300.000.000 -
875.000.000
300.000.000 -
900.000.000
-
6.950.000.000
-
7.300.000.000
-
7.675.000.000
-
650.000.000
-
650.000.000
-
675.000.000
4.000.000.000
34.000.000.000 38.000.000.000
4.000.000.000
36.000.000.000 40.000.000.000
4.000.000.000
38.000.000.000 42.000.000.000
4.000.000.000 1.200.000.000 1.550.000.000 1.250.000.000 7.000.000.000
RUMAH SUSUN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2017 Jakarta, 8 Juni 2017
Target RPJMN, Resource Envelope, & Alokasi DIPA (2015-2017) TARGET RPJMN
550.000 Unit
50.000 Unit
1.750.000 Unit
676.950 Unit
Resource Env, DIPA, & Kebutuhan Anggaran (Rp. T)
Pohon Anggaran Tahun 2017
Sebaran Lokasi Kegiatan Tahun 2017 KALIMANTAN Rusun : 787 Rusus : Ruswa : PSU :
SUMATERA Rusun : 1,528 Rusus : Ruswa : PSU :
JAWA Rusun : 9,420 Rusus : Ruswa : PSU :
SULAWESI Rusun : 785 Rusus : Ruswa : PSU :
BANUSTRA Rusun : 246 Rusus : Ruswa : PSU :
MA-MALUT Rusun : 227 Rusus : Ruswa : PSU :
PA-PABAR Rusun : 121 Rusus : Ruswa : PSU :
Sebaran Pembangunan Barat - Timur
RUSUN
RUSUS
RUSWA
PSU
Karakteristik Penerima Manfaat Kegiatan Tahun 2017 Penerima Manfaat
No.
Jumlah (Unit)
1.
MBR
2.
Pekerja Industri
3.
PNS
4.
Mahasiswa
885
5.
Santri
570
11,152 377
TNI
83
POLRI
47
6.
Korban Bencana/Konflik
7.
Masy. Terdampak Pemb. Jumlah
Persentase (%)
PERSENTASE BERDASARKAN KOMPOSISI ANGGARAN
Dukungan Tematis:
PENANGANAN KUMUH
Kota Semarang, Prov. Jateng 1 Tower, 70 Unit
Kota Surabaya, Prov. Jatim 1 Tower, 70 Unit
Dukungan Tematis:
PERBATASAN NEGARA
Kab. Sanggau, Prov. Kalbar 2 Tower, 140 Unit
Dukungan Tematis:
NELAYAN
Kota Serang, Prov. Banten 1 Tower, 70 Unit
Kota Surabaya, Prov. Jatim 1 Tower, 70 Unit
Dukungan Tematis:
KAWASAN INDUSTRI
Kota Batam, Prov. Kepri 2 Tower, 180 Unit
Kab. Morowali, Prov. Sulteng 1 Tower, 90 Unit
Kota Sidoarjo, Prov. Jatim 1 Tower, 70 Unit
Prognosa dan Capaian Tahun 2017
Progress Pelelangan Rumah Susun Tahun 2017
KONTRAK
Rp. 4,233 T
225 Paket
PROSES LELANG
Rp. 0,175 T
66 Paket
BELUM/GAGAL LELANG
Rp. 0,015 T
8 Paket
Perbandingan Realisasi Fisik dan Keuangan Ditjen Penyediaan Perumahan - Kementerian PUPR
Target RPJMN dan Capaian hingga Tahun 2017
Realisasi
Kegiatan
Target
Rusun
550.000 10.497
2015
2016
Jumlah Rencana 2015-2017 2017
7.740
13.253
31.490
6.048
5.083
17.844
Swadaya
1.750.000 82.245 97.888
110.000
290.033
PSU
676.950 *) 29.956 26.884
14.000
70.840
Rusus
50.000
6.713
*) PSU bukan merupakan target RPJMN, tetapi ada di Renstra
Persentase Capaian (%)
Capaian Program Satu Juta Rumah
2017 2016
2015 699.Xxx unit
805.Xxx unit
(Diharapkan)
2011.000.000 unit
Hasil Pembangunan Perumahan yang dilaksanakan oleh: ▪ Pemerintah Pusat ▪ Pemerintah Daerah ▪ BUMN ▪ Pengembang Swasta ▪ Masyarakat ▪ Stakeholder lainnya
Kontribusi Non-APBN 2015
2016
2017
ap
AAAAAAAAAAAAAA BBBBBB CCCCCC NON-APBN
AAAAAAAAAAAAAA BBBBBB CCCCCC APBN
AAAAAAAAAAAAAA BBBBBB CCCCCC
Progress Proyek Strategis Nasional Tahun 2017
1.
Rumah Susun Kemayoran
Progres 88,09% Zona
Total Luas Area Bangunan (m²)
Jumlah Tower
Jumlah Unit
C2 D10 Total
135.000 333.700 468.700
3 7 10
1.932 5.494 7.426
Multiyears 2016-2017
Progress Proyek Strategis Nasional Tahun 2017
2.
Rumah Susun Pasar Rumput
Progres 4,96% Total Luas Area Bangunan (m²)
Jumlah Tower
Jumlah Unit
164,542
2
1,984
Multiyears 2016-2019
Progress Proyek Strategis Nasional Tahun 2017
3.
Rumah Susun Pasar Minggu
Progres 0,00% Total Luas Area Bangunan (m²)
Jumlah Tower
Jumlah Unit
99,117
3
1,014
Multiyears 2016-2019
Permasalahan
Penghunian Rusun TA. 2005-2014 15,75% belum dihuni Rusun TA. 2015-2016 58,83% belum dihuni PERMASALAHAN: • Ketidaksiapan user untuk menghuni dan membentuk badan pengelola • Ketidaksiapan user dalam memenuhi kewajibannya terhadap penyambungan listrik dan air bersih (Rusun 20052014)
Transfer Aset • • • • •
• •
Status Aset: Sudah serah terima aset/alih status: 73 Tower ProsesSetneg: 7 Tower Proses Kemenkeu: 37 Tower Proses Setditjen: 145 Tower Proses Kelengkapan Dokumen: 1,043 Tower PERMASALAHAN Legalitas tanah dan IMB belum siap Surat Pernyataan tentang kesediaan menerima pengalihan aset BMN dari pengguna barang
Kesatkeran
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
RUMAH SWADAYA
DIREKTORAT RUMAH SWADAYA DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TANTANGAN DALAM PENYEDIAAN PERUMAHAN
Permasalahan/Tantangan RUMAH SWADAYA Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat (UU 1 Th.2011)
Sumber: Renstra Kementerian PUPR 2015-2019
Jumlah
Backlog rumah (Kepemilikan)
11.4 juta
Backlog rumah (Penghunian)
7,6 juta
Pertumbuhan kebutuhan rumah/tahun Jumlah RTLH Nasional
800 rb - 1 jt 3,4 juta
Dapat menimbulkan terjadi nya perumahan kumuh, jika tidak dicegah/dikendalikan
Sasaran RPJMN 2015-2019 Peningkatan Kualitas 1,5 juta RTLH
Penyediaan 2,2 juta hunian layak & terjangkau
RUSUNAWA 550.000 RUMAH KHUSUS 50.000 FLPP 900.000 KPR SWADAYA 450.000 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA 1.500.000
FASILITASI PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA 250.000
SASARAN RPJMN
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
BANTUAN PEMERINTAH berupa stimulan bagi MBR untuk meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni Target Penerima BSPS: Rumah tangga yang tergolong dalam 40% masyarakat berpenghasilan terendah, tinggal pada rumah yang dimiliki sendiri yang tidak layak huni dan mempunyai kemampuan untuk berswadaya.
PROGRAM PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
CAPAIAN 2015-2016
TARGET DAN CAPAIAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI 2015 - 2019 NO
KEGIATAN
RPJMN 2017
2015
2016
45,000 50,000
2018
TOTAL
2019
1
Pembangunan Baru Rumah
20,000
60,000 75,000
250,000
2
Peningkatan Kualitas RTLH
65,000 300,000 350,000 385,000 400,000
1,500,000
85,000 345,000 400,000 445,000 475,000
1,750,000
TOTAL PENCAPAIAN APBN
82,245
PENCAPAIAN DAK
-
USULAN PLN (Tentatif)
-
CAPAIAN APBD PROVINSI & KAB/KOTA SELISIH
97,888 110,000
67,500 26,500
384,133
6,814 54,000 170,000 85,000
315,814
- 30,000
- 114,695
-
50,000 48,500 -
128,500
-
114,695
2,755 128,358 334,358 491,858 806,858
806,858
SEBARAN CAPAIAN BSPS TA 2016 NASIONAL RC 96.325 RL 97.888
KEPRI BABEL RC 1.980 RC 1.485 RL 1.735 RL 1.183
KALBAR KALTENG RC 2.439 RC 2.385 RL 2.396 RL 2.316
KALSEL KALTARA KALTIM RC 2.218 RC 2.000 RC 2.120 RL 2.215 RL 2.510 RL 2.208
SULTENG GORONTALO SULUT MALUT RC 3.772 RC 2.203 RC 2.503 RC 2.330 RL 3.898 RL 2.292 RL 2.435 RL 2.361
ACEH RC 2.000 RL 1.946
MALUKU RC 2.000 RL 2.389
SUMUT RC 3.525 RL 3.377
PABAR RC 2.000 RL 1.997
SUMBAR RC 2.564 RL 2.617 RIAU RC 2.291 RL 1.959
JAMBI RC 2.197 RL 2.126 BENGKUL U RC 2.000 RL 2.201
JATENG RC 9.181 RL 10.255
SUMSEL LAMPUNG BANTEN JABAR DIY JATIM BALI NTB SULBAR SULSEL RC 3.499 RC 2.306 RC 1.980 RC 8.635 RC 2.140 RC 6.557 RC 2.000 RC 2.372 RC 2.000 RC 4.142 RL 3.453 RL 2.356 RL 1.998 RL 8.829 RL 2.224 RL 6.648 RL 1.758 RL 2.678 RL 2.137 RL 4.063
NTT SULTRA PAPUA RC 2.665 RC 2.836 RC 2.000 RL 2.457 RL 3.337 RL 1.534
SEBARAN CAPAIAN DAK TA 2016
328
-
164
50
-
-
-
487
120
82 347
-
100
351 30 3.043
-
621
-
29
2.000
1.500 -
-
103
100
239
Total: 6.814 unit
419
92
450
KEGIATAN 2017
ALOKASI BSPS TA 2017 BSPS TA 2017 PB : 2.000 unit PK : 108.000 unit TOTAL : 110.000 unit
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni untuk perdesaaan dan perkotaan : 106.757 unit Dukungan Penanganan Kawasan Kumuh : 1.116 unit Dukungan Pengembangan Destinasi Wisata Wisata : 2.127 unit
SEBARAN LOKASI BSPS 2017 110.000 unit 1.500
2.000
4.000
2.000
2.500
1.500
2.500
3.500
2.500
2.000 3.600
2.500
3.000
3.500 3.500 2.500 3.000
2.500 2.000
3.500
3.000 3.000
3.000
2.000
1.500 2.500
6.000
5.000
6.500
3.400
4.000
2.000
4.500
SEBARAN LOKASI BSPS 2017 DUKUNGAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH Kota Pontianak 268 unit Banjarmasin 271 unit
Bandar Lampung 202 unit Kota Yogyakarta 225 unit
Kota Malang 150 unit
Penanganan Kumuh 1.116 unit
SEBARAN LOKASI BSPS 2017 DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN DESTINASI WISATA D. Toba 704 unit
Borobudur 360 unit G. Bromo 503 unit
Mandalika 360 unit
Labuan Bajo 200 unit
Destinasi Wisata 2.127 unit
Penerima Manfaat BSPS 2017 PB, Penanganan Backlog di Pedesaan dan Perkotaan, 2,000 , 2%
PK, Dukungan Penanganan Kawasan Kumuh, 1,116 , 1%
PK, Dukungan Pengembangan Destinasi Wisata, 2,127 , 2%
PK, Peningkatan RTLH di Pedesaan dan Perkotaan, 104,757 , 95%
Uraian PK, Peningkatan RTLH di Pedesaan dan Perkotaan PB, Penanganan Backlog di Pedesaan dan Perkotaan PK, Dukungan Penanganan Kawasan Kumuh PK, Dukungan Pengembangan Destinasi Wisata Total
Jumlah (unit) 104,757 2,000 1,116 2,127 110,000
Progress Keuangan TA 2017 Update 2 Juni 2017
SATKER
PAGU (Rp. 000)
REALISASI (Rp. 000)
%
DIREKTORAT RUMAH SWADAYA
32,000,000
10,811,566
33.79
PENEYDIAAN RUMAH SWADAYA
207,000,000
74,054,052
35.77
1,711,000,000
331,500,125
19.37
1,950,000,000
416,365,743
21.35
SNVT (33 PROVINSI) TOTAL
USULAN KEGIATAN 2018
Pohon Anggaran TA 2018 DIPA
Rp
1,950,000,000
Rp
3,254,000,000
Rp Rp
BELANJA BARANG 1,949,700,000 3,253,500,000
BELANJA PEGAWAI Rp Rp
-
BELANJA MODAL 300,000 500,000
0.00%
99.98%
0.02%
0.00%
99.98%
0.02%
Rp Rp
NON FISIK Rp Rp
-
Rp Rp
OPERASIONAL 8,000,000 8,000,000
NON OPERASIONAL 1,941,700,000 3,245,500,000
Rp Rp
0.41%
99.57%
0.25%
99.74%
NON FISIK 8,000,000 8,000,000
Rp Rp
NON FISIK 14,050,000 16,050,000
Rp Rp
MENDUKUNG FISIK 202,650,000 394,450,000
Rp Rp
FISIK 1,725,000,000 2,835,000,000
FISIK Rp Rp
300,000 500,000
0.00%
0.41%
0.72%
10.39%
88.46%
0.02%
0.00%
0.25%
0.49%
12.12%
87.12%
0.02%
Rp Rp 2017 2018
Rp Rp
NON FISIK 22,050,000 24,050,000 1.13% 0.74%
Rp Rp
FISIK 1,927,950,000 3,229,950,000 98.87% 99.26%
Belanja Mengikat TA 2018
BELANJA MENGIKAT TAHUN
KPJM
1
2
3
2017
1.950.000
100,0%
2018
3.254.000
166,7%
MYC
PHLN
Jumlah
BELANJA TIDAK MENGIKAT
4
5
6
7=3+4+5+6
8
8.000
-
3.000
11.000
1.942.000
240.000
248.000
3.006.000
Belanja OperasioPegawai nal -
8.000
-
Skenario Usulan Kegiatan 2018 2018 No
Kegiatan
APBN Unit/Dok
I. FISIK 1 Pemb. Baru Rp 30 Juta 2 Peningkatan Kualitas a Reguler Rp 15 Juta b Papua/Pabar Pegunungan Rp 30 Juta 3 Pendampingan/Operasional II. NON-FISIK 1 Kebijakan TOTAL ANGGARAN
TOTAL
PLN
Anggaran
Unit/Dok
Anggaran
Unit/Dok
Anggaran
168,000 5,000 163,000 160,000 3,000 168,000
2,976,000,000,000 150,000,000,000 2,490,000,000,000 2,400,000,000,000 90,000,000,000 336,000,000,000
12,000 1,000 11,000 11,000
240,000,000,000 30,000,000,000 165,000,000,000 165,000,000,000 45,000,000,000
180,000 6,000 174,000 171,000 3,000 180,000
3,216,000,000,000 180,000,000,000 2,655,000,000,000 2,565,000,000,000 90,000,000,000 381,000,000,000
15 15
38,000,000,000 38,000,000,000
15 15
38,000,000,000 38,000,000,000
168,000
3,014,000,000,000
180,000
3,254,000,000,000
12,000 12,000
240,000,000,000
Hasil Sementara Pra-Konreg 2017 (Usulan 2018)
No
1
2
Kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
JUMLAH
Baseline Volume Anggaran (unit) (Rp. Jt)
Stok Volume Anggaran (unit) (Rp. Jt)
5.107
112.066
12.279
360.078
115.401
2.014.255
205.438
3.242.829
120.508 2.126.3210 217.717
3.602.907
Usulan Kegiatan 2018 (Pagu Indikatif Sementara) Satuan kerja Direktorat Rumah Swadaya ANGGARAN KODE
KEGIATAN/SATKER/OUTPUT/RINCIAN PEKERJAAN
OUTPUT
PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA SATKER DIREKTORAT RUMAH SWADAYA
RPM
PLN
3,014,000,000,000
240,000,000,000
15 Dokumen
38,000,000,000
-
5581.001 Pengembangan Rumah Swadaya 5581.001.001 Perencanaan Teknik
3 Dokumen
38,000,000,000 6,500,000,000
-
5581.001.002 Data dan Verifikasi
3 Dokumen
5,000,000,000
-
5581.001.003 Pemberdayaan dan Kemitraan
3 Dokumen
7,000,000,000
-
5581.001.004 Penyiapan dan Pendampingan Pelaksanaan Bantuan
3 Dokumen
9,000,000,000
-
3 Dokumen
5,000,000,000
-
5581.001.005 Pemantauan dan Evaluasi 5581.951
Layanan Internal (Overhead)
12 Bulan
2,000,000,000
-
5581.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan
3,500,000,000
-
SATKER PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA 5581.002
Pembangunan Baru Rumah Swadaya
5581.003
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
5581.003.001 Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya 5581.994
Layanan Perkantoran
330,000,000,000
121,000,000,000
6,000 Unit
150,000,000,000
30,000,000,000
14,000 Unit
150,000,000,000
60,000,000,000
20,000 Unit
25,500,000,000
31,000,000,000
12 Bulan
SATKER SNVT PROVINSI (PPK RUMAH SWADAYA PROVINSI) 5581.003
20,000 Unit
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
5581.003.001 Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya
-
160,000 Unit
2,646,000,000,000
119,000,000,000
160,000 Unit
2,340,000,000,000
105,000,000,000
160,000 Unit
306,000,000,000
14,000,000,000
150,000,000,000
30,000,000,000
PB APBN
5,000
Unit
PB PLN
1,000
Unit
PK APBN 163,000 PK PLN 11,000
Unit
KEBIJAKAN
4,500,000,000
Unit 15 Dokumen
TOTAL UNIT/ANGGARAN 180,000
Unit
TOTAL UNIT/ANGGARAN KESELURUHAN 180,000
Unit
30,000,000,000 2,826,000,000,000
165,000,000,000 165,000,000,000
38,000,000,000
45,000,000,000
3,014,000,000,000
240,000,000,000 3,254,000,000,000
Penerima Manfaat Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2018 PK, Dukungan Pengembangan Destinasi Wisata, 4,100 , 2%
PK, Dukungan Penanganan Kawasan Kumuh, 69,800 , 39% PK, Peningkatan RTLH, 100,100 , 56%
PB, Penanganan Backlog, 6,000 , 3%
Uraian Jumlah (unit) PK, Peningkatan RTLH 100,100 PB, Penanganan Backlog 6,000 PK, Dukungan Penanganan Kawasan Kumuh 69,800 PK, Dukungan Pengembangan Destinasi Wisata 4,100 Total 180,000
RENCANA SEBARAN LOKASI BSPS TA 2018 180.000
PK: 2.500
PK: 3.000
PK: 5.500
PK: 4.500
PK: 4.500
PK: 2.500
PK: 3.500
PK: 5.500
PK : 4.000
PK: 3.000 PK: 4.500
PK : 5.000
PK: 4.500
PK: 5.000
PK: 5.000 PK: 3.500 PK: 4.500
PK: 4.000
-
PK: 3.500
PK: 5.000
PK: 5.000 PK: 5.500
PK: 5.500
PK: 4.000 PK: 3.500
PK: 10.000
PK: 10.000
PK: 3.000 PK: 11.000
PK: 4.500
PK: 5.500
STRATEGIS PB : 6.000 PK : 14.000
MENDUKUNG PROGRAM PENCAPAIAN NASIONAL - Dukungan Penanganan Kawasan Kumuh (KOTAKU) - Dukungan Pengembagan Destinasi Wisata
PK: 3.000
PK: 6.500
SEBARAN BSPS TA 2018 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN KUMUH
69.800
PK: 1.000
PK: 1.150
PK: 1.700
PK: 600
PK: 3.150
PK: 1.550
PK: 1.750
PK: 1.000
PK : 1.600
PK: 800 PK:1.900
PK : 2.900
PK: 500
PK: 2.100
PK: 800 PK: 1.000 PK: 900
PK: 900
-
PK: 7500
PK: 300
PK: 1.700 PK: 1.500
PK: 1.100
PK: 1.800 PK: 2.250
PK: 7.800
PK: 9.000
PK: 1.450 PK: 6.950
PK: 2.200
PK: 1.850
PK: 3.000
PK: 4.000
SEBARAN BSPS TA 2018 DALAM RANGKA MENDUKUNG DESTINASI WISATA Tanah Toraja 300 unit
Danau Toba
1.200 unit
Morotai 400 unit
Mandeh
350 unit
Wakatobi 400 unit
Tanjung Kelayang
350 unit Tanjung Lesung
400 unit Kep. Seribu
200 unit
Borobudur
500 unit
2018 2.400 unit 1.700 unit Total : 4.100 unit
Lanjutan 2017
RENCANA LELANG TA 2018 SATKER DIREKTORAT RUMAH SWADAYA No. 1
Nama Paket
Pagu Lelang (Rp)
Pengendalian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Perumahan
2,000,000,000
TOTAL
2,000,000,000
Pendanaan
Rencana Mulai Lelang
Rencana Tanda Tangan Kontak
APBN
November 2017
Januari 2018
SATKER PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA No.
Nama Paket
Pagu Lelang (Rp)
Pendanaan
Rencana Mulai Lelang
Rencana Tanda Tangan Kontak
1
Konsultan Manajemen Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2017 Wilayah I
3,465,000,000
APBN
November 2017
Januari 2018
2
Konsultan Manajemen Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2017 Wilayah II
3,120,000,000
APBN
November 2017
Januari 2018
52,500,000,000
PLN
November 2017
Januari 2018
35,000,000,000
PLN
November 2017
Januari 2018
3,500,000,000
PLN
Juli 2017
Januari 2018
7,000,000,000
PLN
Juli 2017
Januari 2018
3,000,000,000
PLN
Juli 2017
Januari 2018
4,800,000,000
PLN
Juli 2017
Januari 2018
BSPS Facilitation Management Services - Region I 3 FY 2018 (Jasa Managemen Pendampingan BSPS TA 2017 Wilayah I) BSPS Facilitation Management Services - Region II 4 FY 2018 (Jasa Managemen Pendampingan BSPS TA 2017 Wilayah II) Pengembangan Sistem Informasi Rumah Swadaya 5 dan Penanganan Pengaduan Peningkatan Kualitas Pendampingan Perumahan 6 Swadaya 7 Pelaksanaan Verifikasi Keluaran BSPS TA 2017 8
Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Perumahan Swadaya TOTAL
112,385,000,000
TOTAL
114,385,000,000
PENERAPAN PROGRAM BSPS I.
PENINGKATAN RUMAH TIDAK LAYAH HUNI
● ●
Mendukung progrm penanganan kawasan kumuh (100-0-100)
●
Mendukung pengembangan kawasan destinasi wisata
● II.
Reguler untuk perdesaaan dan perkotaan;
Mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan
PEMBANGUNAN BARU
KEGIATAN PELELANGAN
Rencana Pelelangan Dini TA 2017/2018
No.
Nama Paket
APBN KONTRAKTUAL PUSAT 1 2 3
Pengendalian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Perumahan Konsultan Manajemen Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2017 Wilayah I Konsultan Manajemen Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2017 Wilayah II KONTRAKTUAL SNVT
4
Konsultan Manejemen Provinsi ( 33 Provinsi)
PINJAMAN LUAR NEGERI CONSULTANT NON SERVICES 3
4
BSPS Facilitation Management Services - Region I FY 2018 (Jasa Managemen Pendampingan BSPS TA 2017 Wilayah I) BSPS Facilitation Management Services - Region II FY 2018 (Jasa Managemen Pendampingan BSPS TA 2017 Wilayah II) TECHNICAL ASSISTANCE (MYC)
5 6 7
Pengembangan Sistem Informasi Rumah Swadaya dan Penanganan Pengaduan Peningkatan Kualitas Pendampingan Perumahan Swadaya Pelaksanaan Verifikasi Keluaran BSPS TA 2017
6
7
Tahun 2017 (Bulan Ke ) 8 9 10
11
12
2018 1
TERIIMA KASIH
RUMAH UMUM & KOMERSIAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
Disampaikan dalam Acara
Rapat Penyusunan Kegiatan TA 2018 Jakarta, 18 Mei 2017
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN (Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR) 6.3 Sub Direktorat Bantuan Rumah Umum Tugas : Melaksanakan pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum. Fungsi : a. Pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum di wilayah I; dan b.Pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum di wilayah II. Seksi Bantuan Rumah Umum Seksi Bantuan Rumah Umum Wilayah I Wilayah II Tugas : Melakukan penyiapan bahan pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum di Wilayah Jawa dan Sumatera.
Tugas : Melakukan penyiapan bahan pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. 133
Kegiatan 2015-2016
PETA SEBARAN LOKASI JUMLAH UNIT RUMAH PENERIMA BANTUAN PSU TAHUN ANGGARAN 2015 KALBAR 1.728 unit
KALTENG 600 unit
KALSEL 7.042 unit
KALTIM 674 unit
SULSEL 1.358 unit
SULUT 770 unit
SUMUT 431 unit NAD 522 unit GORONTALO 136 unit
RIAU 2.341 unit
SULTENG 200 unit
SUMBAR 76 unit
SULTRA 483 unit
KEPRI 1.525 unit SUMSEL 1.408 unit
PAPUA 751 unit
LAMPUNG 674 unit
BANTEN 2.381 unit
JABAR 5.712 unit
JATIM 1.144 unit
TOTAL BANTUAN PSU 29.956 unit
a. Perumahan Griya Bhayangkara Asri Kota Langsa, Provinsi Aceh
Foto 0 %
Foto 100 %
b. Perumahan Alam Tirta Lestari Kota Tanjung Pinang , Provinsi Kepulauan Riau
Foto 0 %
Foto 100 %
c. Perumahan PNS Prajamukti Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah
Foto 0 %
Foto 100 %
d. Perumahan Green Soul Residence Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan
Foto 0 %
Foto 100 %
PETA SEBARAN LOKASI JUMLAH UNIT RUMAH PENERIMA BANTUAN PSU TAHUN ANGGARAN 2016 KALBAR 616 unit
KALTENG 907 unit
KALSEL 2.571 unit
KALTIM 789 unit
SULBAR 576 unit
SULSEL 2.568 unit
SULTENG 375 unit SULUT 802 unit
SUMUT 1.162 unit RIAU 2..162 unit
GORONTALO
165 unit
SUMBAR 462 unit
PAPUA BARAT 195 unit
JAMBI 559 unit PAPUA 225 unit
BABEL 364 unit KEPRI 570 unit
SULTRA 375 unit
SUMSEL 1.883 unit BENGKULU
521 unit LAMPUNG 560 unit
BANTEN 3.443 unit
NTB 710 unit
JABAR 2.656 unit JATENG 677 unit
NTT 330 unit
JUMLAH JATIM 661 unit
26.884 unit
a. Perumahan Griya Mutiara 3 Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Foto 0 %
Foto 100 %
b. Perumahan Bumi Nusa Cendana Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Foto 0 %
Foto 100 %
c. Perumahan Gemstone, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Foto 0 %
Foto 100 %
d. Perumahan Graha Fitria Mandiri, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Foto 0 %
Foto 100 %
Kegiatan 2017
Kegiatan SUBDIT 3 BANTUAN RUMAH UMUM TA 2017 no
kegiatan
status
1
Verifikasi Usulan Lokasi Bantuan PSU Rumah Umum TA 2018
• Sudah dilaksanakan verifikasi di Kaltim & Sumsel • Dokumen yang sudah lengkap Lampung, Papua
2
Monitoring dan Evaluasi Bantuan PSU untuk Perumahan Umum Wilayah Sumatera dan Jawa TA 2017
• Sudah dilaksanakan Rakor di Pekanbaru • Pelaksanaan sudah 30%,
3
Monitoring dan Evaluasi Bantuan PSU untuk Perumahan Umum Wilayah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua TA 2017
• Sudah dilaksanakan Rakor di Banjarmasin • Pelaksanaan sudah 30%
4
Pendampingan Bantuan Rumah Umum dalam Penyelenggaraan Bantuan PSU untuk Perumahan Umum Wilayah Sumatera dan Jawa TA 2017
Sudah dilaksanakan Rakor di Denpasar tanggal 16-18 Februari 2017 & Batam tanggal 7-9 Februari 2017
5
Pendampingan Bantuan Rumah Umum dalam Penyelenggaraan Bantuan PSU untuk Perumahan Umum Wilayah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua TA 2017
Sudah dilaksanakan Rakor di Makassar tanggal 1-3 Maret & Mataram tanggal 18-20 Januari 2017
142
TAHUN
2017JAN JAN
FEB
MRT
RAKOR WIL 1 & 2
APR
MEI
JUN
JUL
FEB
MA
APL
MEI
JUN
AGS
SEP
OKT
NOV
DES
2018 JAN
FEB
MRT
APR
MEI
VERIFIKASI 2018
PENGADAAN LELANG 2018
PEMBANGUNAN PSU 2018 FHO dan serah terima PSU 2017
Perencanaan DED 2018
PHO PSU 2018
PROGRESS DAN KONDISI KEUANGAN SUBDIT 3 BANTUAN RUMAH UMUM TA 2017 Status: 12 Mei 2017
NO.
KOMPONEN KEGIATAN
003
Dokumen Hasil Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum
Verifikasi Usulan Lokasi 1 Bantuan PSU Rumah Umum TA 2018 Monitoring dan Evaluasi Bantuan PSU untuk 2 Perumahan Umum Wilayah Sumatera dan Jawa TA 2017 Monitoring dan Evaluasi Bantuan PSU untuk Perumahan Umum Wilayah 3 Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua TA 2017 Pendampingan Bantuan Rumah Umum dalam Penyelenggaraan Bantuan 4 PSU untuk Perumahan Umum Wilayah Sumatera dan Jawa TA 2017 Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum dalam Penyelenggaraan Bantuan PSU untuk 5 Perumahan Umum Wilayah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua TA 2017
TOTAL PAGU PENYERAPA (Rp. Juta) N (Rp. Juta)
CAPAIAN FISIK TARGET REALISASI Satuan % Satuan %
7,800
3232.84
12.87 %
48.64 %
2,500
428.06
20.45 %
21.00 %
1,000
136.10
9.30 %
39.00 %
KENDALA
KEUANGAN (Rp. Juta) TARGET REALISASI Rupiah % Rupiah % 676.150
511.25
28.000
8.67
20.45
2.80
3,232.84
428.06
136.10
TINDAK LANJUT
41.45 Keu = 17.12 Fisik = -
13.61
Keu = Fisik = -
Keu = Fisik = 1,000
234.26
9.30 %
39.00 %
28.000
2.80
234.26
23.43
Keu = Fisik = 1,600
1231.43
9.30 %
78.00 %
52.800
3.30
1231.43
76.96
Keu = Fisik = -
1,700
1202.99
9.30 %
73.00 %
56.100
3.30
1202.99
70.76
144
Kegiatan 2018
KEGIATAN SUBDIT 3 BANTUAN RUMAH UMUM TA 2018 No
Kegiatan
Biaya
1
Verifikasi Usulan Lokasi Bantuan PSU Rumah Umum TA 2019 Wilayah Sumatera,Jawa, Dan Bali (K)
Rp
2.500.000,-
2
Verifikasi Usulan Lokasi Bantuan PSU Rumah Umum TA 2019 Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua TA 2018 (K)
Rp
3.000.000,-
3
Monitoring dan Evaluasi Bantuan PSU untuk Perumahan Umum Wilayah Sumatera,Jawa, Dan Bali, TA 2018 (S)
Rp
2.500.000,-
4
Monitoring dan Evaluasi Bantuan PSU untuk Perumahan Umum Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua TA 2018 (S)
Rp
3.000.000,-
5
Pendampingan Bantuan Rumah Umum dalam Penyelenggaraan Bantuan Rp PSU untuk Perumahan Umum Wilayah Sumatera,Jawa, Dan Bali, TA 2018 (S)
2.500.000,-
6
Pendampingan Bantuan Rumah Umum dalam Penyelenggaraan Bantuan PSU untuk Perumahan Umum Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua TA 2018 (S)
Rp
3.000.000,-
7
Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Bantuan PSU Perumahan Umum (S)
Rp
800.000,-
8
Penyusunan Revisi Permen 38 Tahun 2015 (S)
Rp
800.000,-
Rp 18.100.000,-
VERIFIKASI LOKASI PSU RUMAH UMUM TA 2019
VERIFIKASI LOKASI PSU RUMAH UMUM TAHUN 2019
• •
• •
• •
Dilaksanakan secara kontraktual Melakukan koordinasi dengan pihak pengembang, asosiasi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan propinsi (SKPD terkait); Melakukan verifikasi terhadap dokumen administrasi dan teknis pengembang; Melakukan verifikasi lokasi calon penerima bantuan; Mengambil data gambar dan video drone lokasi beserta koordinatnya; Melaporkan secara berkala progres verifikasi lokasi disertai alasan bagi lokasi-lokasi yang memenuhi persyaratan maupun tidak memenuhi persyaratan dalam kegiatan bantuan PSU TA 2018 dan lokasi susulan hasil verifikasi TA 2017
LOKASI DAN JADWAL VERIFIKASI LAPANGAN PSU TA 2019 NO
TANGGAL SURVEY
LOKASI (PROVINSI)
1
Minggu ke-2 Bulan Mei
Sumsel & Kaltim
2
Minggu ke-3 Bulan Mei
Lampung
3
Minggu ke-4 Bulan Mei
Jawa Barat
4
Minggu ke-1 Bulan Juni
Jawa Tengah & Kalteng
5
Minggu ke-2 Bulan Juni
Jawa Timur & NTT
6
Minggu ke-3 Bulan Juni
Kep. Bangka Belitung
7
Minggu ke-4 Bulan Juni
Riau
8
Minggu ke-1 Bulan Juli
Sumatera Barat
9
Minggu ke-2 Bulan Juli
Sumatera selatan
10
Minggu ke-3 Bulan Juli
Kalimantan Selatan
11
Minggu ke-4 Bulan Juli
Gorontalo
12
Minggu ke-1 Bulan Agustus
Papua & Papua Barat
13
Minggu ke-2 Bulan Agustus
Sulawesi Barat
14
Minggu ke-3 Bulan Agustus
Sulawesi Selatan
15
Minggu ke-4 Bulan Agustus
Sulawesi Tenggara
MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN PSU RUMAH UMUM TA 2018
MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN PSU RUMAH UMUM TA 2018 Monitoring dan Evaluasi Pra Pelaksanaan
Pelaksanaan mendampingi verifikasi
Calon penerima tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak
Monitoring dan Evaluasi Saat Pelaksanaan
Pelaksanaan mendampingi PCM & MC 0
Rencana pelaksanaan fisik sesuai hasil verifikasi/tidak
Pelaksanaan mendampingi pemeriksaan dalam rangka PHO
Pelaksanaan fisik sesuai kontrak/tidak
Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelaksanaan
Pelaksanaan mendampingi pemeriksaan dalam rangka FHO
Dilakukan pemeliharaan/tidak
MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN PSU RUMAH UMUM TA 2018
Dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan PSU Rumah Umum TA 2018, selain monitoring dan evaluasi ke lokasi juga dilaksanakan RAPAT KOORDINASI sebagai forum koordinasi dan konsultasi para pelaksana Bantuan Stimulan PSU Perumahan TA 2018 di Jakarta
RAPAT KOORDINASI : 1 Sumatera Jawa dan Bali 2 Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua PESERTA RAPAT : • Satuan Kerja • Koordinator Wilayah Provinsi • Direksi teknis • Pengawas Lapangan
PENDAMPINGAN BANTUAN RUMAH UMUM DALAM PENYELENGGARAAN BANTUAN PSU RUMAH UMUM
PENDAMPINGAN BANTUAN RUMAH UMUM DALAM PENYELENGGARAAN BANTUAN PSU UNTUK PERUMAHAN UMUM
Rapat Koordinasi sebagai forum koordinasi dan konsultasi para pelaksana Bantuan Stimulan PSU Perumahan TA 2018 serta Usulan 2019 Peserta : • Pemerintah Provinsi bidang/seksi terkait • Pemerintah Kabupaten/Kota bidang/seksi terkait
PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PENDAMPINGAN BANTUAN RUMAH UMUM DALAM PENYELENGGARAAN BANTUAN PSU UNTUK PERUMAHAN UMUM TA 2018
NO
LOKASI
WAKTU
RAKOR PENDAMPINGAN WILAYAH I 1
Batam
Januari minggu ke-4
2
Denpasar
Februari minggu ke-2
RAKOR PENDAMPINGAN WILAYAH II
1
Makasar
Februari minggu ke-4
2
Mataram
Maret minggu ke-2
Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum (S)
Bantuan PSU Perumahan Umum PermenPUPR no. 38/PRT/M/2015 Usulan Verifikasi pra konstruksi
Penetapan lokasi Penunjukan langsung/ Pelelangan Umum Pelaksanaan Bantuan PSU Verifikasi paska konstruksi
Rumah baru pasal 12,13,14 •Persyaratan administrasi pasal 5,6,7,8,9 •Persyaratan Teknis pasal 10 •Persyaratan Lokasi pasal 11 •Verifikasi pra konstruksi pasal 16 & 17 Surat Keputusan Ditjen penyediaan Perumahan Pasal 15,18
Area Penerapan Sistem Informasi Manajemen
TAHUN
2018JAN JAN
FEB
MRT
RAKOR WIL 1 & 2
APR
MEI
JUN
JUL
FEB
MA
APL
MEI
JUN
AGS
SEP
OKT
NOV
DES
2019 JAN
FEB
MRT
APR
MEI
VERIFIKASI 2019
PENGADAAN LELANG 2019
PEMBANGUNAN PSU 2019 FHO dan serah terima PSU 2018
Perencanaan DED 2019
PHO PSU 2019
1. Pembuatan Bada Jalan / Perkerasan lapis Bawah
2. Pengukuran CBR yaitu perbandingan antara kekuatan sampel tanah (dengan kepadatan tertentu dan kadar air tertentu optimum 6% -10%
3. Pemasangan tulangan/wiremesh
4. Pengecoran
5. Pengambilan sampel uji Kubus
6. Perataan Cor Beton
7. Perawatan Beton
8. Proses Pemeriksaan Serah Terima
Capaian Penyelenggaraan Direktorat Rumah Umum dan Komersial
Disampaikan pada: Rapat Konsultasi Regional Tahun 2017 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jakarta, 8-9 Juni 2017
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN RUK NSPK Bantuan Stimulan
Hunian Berimbang Penyediaan Lahan
NSPK
BANTUAN STIMULAN
HUNIAN BERIMBANG
PENYEDIAAN LAHAN
Tanah Aset Eks BPPN/PT. PPA NO
Usulan DJKN Kemenkeu Luas tanah 3.851.448 m² 27 lokasi tanah tersebar di 17 Kab/Kota
1
2 3 4 5 6 7 8
1
9
3
2 4 5 6
17
7 8 9 10 12 11
14 15 16
10 11 12 13 14
KAB/ KOTA Kab. Serdang Bedagai Kota Padang Kota Batam Kab. Banyuasin Kab. Lampung Tengah Kota Bandar Lampung Kab. Tangerang Kota Adm Jakarta Utara Kota Adm Jakarta Selatan Kota Bekasi Kab. Bogor Kota Bogor Kab. Jombang Kota Makassar
13
15 Kab. Maros 16 Kab. Gowa 17 Kota Kendari
LOKASI OBJEK Kec. Pantai Cermin
Kec. Kuranci Kec. Sei Beduk Kec. Seberang Ulu Kec. Sukadana Kec. Tanjung Karang Kec. Teluk Betung Kec. Kresek Kec. Kotajaya Kec. Penjaringan
Kec. Setiabudi Kec. Bekasi Barat Kec. Gn. Sindur Kec. Bogor Timur Kec. Wonosalam 1. Kec. Biringkanaya 2. Kec. Panakkukang 3. Kec. Bontomarannu 4. Kec. Tamalate Kec. Mandai Kec. Bontomarannu 166 Kec. Baruga
Tanah Aset Eks BPPN/PT. PPA
Dilakukan observasi dan verifikasi di 27
lokasi tanah (3.851.448 m²)
4 lokasi tanah yang lain memiliki permasalahan hukum (sedang diselesaikan oleh Setjen Kementerian Keuangan)
8 lokasi tanah (625.955 m²) diusulkan untuk alih status (secara tata ruang untuk perumahan)
4 lokasi tanah (311.150 m²) berhasil dilakukan alih status
1 lokasi tanah di Kota Batam (57.080 m²) direncanakan untuk pembangunan pada 2018 167
Tanah Aset Eks BPPN/PT. PPA NO.
DIUSULKAN UNTUK ALIH STATUS
LUAS
KETERANGAN
1.
Lokasi Desa Gunung Sarik, Kec. Kuranji Kota Padang
97.300 m²
Alih status
2.
Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang Kota Makassar
4.263 m²
Belum alih status, ada permasalahan hukum
3.
Desa Moncongloe, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros
8.881 m²
Belum alih status, ada permasalahan hukum
4.
Desa Peccelekang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa
20.000 m²
Alih status
5.
Jl. S. Parman, Desa Tj. Piayu, Kec. Sei Beduk, Kota Batam
57.080 m²
Alih status, rencana pembangunan 2018
6. 7.
8.
Perumahan Sasana Patra Jl. Tegal Binangun, Kelurahan Plaju Darat , Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang (sekarang masuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin) Desa Sukaraja Nuban, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur
147.571 m² 154.090 m²
Belum alih status, ada permasalahan hukum
136.770 m²
Alih Status
168
Tanah Ditjen Bina Marga Lokasi tanah aset Ditjen Bina Marga yang telah dilakukan verifiksi No
Lokasi
Luas Tanah m2
Ha
1
JL. BINA MARGA, CIPAYUNG, JAKARTA TIMUR
16.817
1,6
2
JL. TB SIMATUPANG, KAMPUNG RAMBUTAN, CIRACAS, JAKARTA TIMUR
5.003
0,5
3
JL. RAYA KEMBANGAN (KP.PASAR MIINGGU), KEMBANGAN SELATAN, JAKSEL
22.200
2,2
4
JL. TEGAL ALUR, KELURAHAN TEGAL ALUR KALIDERES, JAKARTA BARAT
33.666
3,3
5
JL. AH NASUTION, KEL. CISARANTEN BINA HARAPAN, KEC. ARCAMANIK, KOTA BANDUNG
22,297
2,2
6
JALAN YOS SUDARSO, KELURAHAN TANJUNG MULIA, MEDAN DELI – KOTA MEDAN (Lokasi 1)
10.567
1
7
JALAN YOS SUDARSO, KELURAHAN TANJUNG MULIA, MEDAN DELI – KOTA MEDAN (Lokasi 2)
10.000
1
8
KM.0 TOL BELMERA, Jalan Raya Pelabuhan Belawan II, Kelurahan Belawan II – Kota Medan (Lokasi 3)
11.563
1,1
9
KM.08 TOL BELMERA, Desa Besar Kelurahan Martubung, Medan Labuan – Kota Medan (Lokasi 4 & 5)
211.755
21,1
169
Tanah Ditjen Bina Marga Lokasi tanah aset Ditjen Bina Marga yang telah dilakukan verifiksi No
Lokasi
Luas Tanah m2
Ha
10
KM.33 JALUR A TOL BELMERA, DESA BUNTU BEDIMBAR KEL. TJ. MORAWA – KAB. DELI SERDANG
18.535
1,8
11
DESA PERTAMPILAN, KEC. PANCUR BATU – KABUPATEN DELI SERDANG
8.514
0,8
12
JALAN KAPASA RAYA, KELURAHAN BIRA, KECAMATAN TAMANLAREA, KOTA MAKASSAR
11.600
1,1
13
JALAN BARATA BIRA VI, KELUARAH PAI, KECAMATAN BIRING KANAYA, KOTA MAKASSAR
18.055
1,8
400.572
40
LUAS TANAH KESELURUHAN
Keterangan: Secara tata ruang untuk perumahan Diminta oleh Ditjen SDA untuk kantor BBWS Ciliwung Cisadane Masih dalam pengkajian teknis dan administratif 170
Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018
CAPAIAN KEGIATAN TA 2018 PETA SEBARAN LOKASI JUMLAH UNIT RUMAH BANTUAN PSU TA 2018
1.525 Unit
949 Unit
-
600 Unit
2.300 Unit
-
1.816 Unit 674 Unit
200 Unit
550 Unit
-
425 Unit
100 Unit
410 Unit -
-
520 Unit 2.454 Unit
650 Unit 240 Unit
-
-
1.777 Unit
180 Unit
1.868 Unit
-
100 Unit
300 Unit
761 Unit
JUMLAH 15.400 unit
SEBARAN LOKASI TEMATIK Kalimantan Selatan
Sumatera Utara
Bangka Belitung
Kab. Deli Serdang (320 unit)
Kota Bangka (109 unit) Kota Pangkal Pinang (840 unit)
Riau Kota Pekanbaru (410 unit)
Kota Banjarmasin (100 Unit) Kab. Banjar (300 Unit) Kota Banjarbaru (300 Unit) Kab. Kotabaru (200 Unit) Kab. Barito Kuala (1.300 Unit)
Sumatera Selatan Kota Palembang (2.654 unit)
Maluku Utara
Kalimantan Timur
Kota Ternate (100 Unit)
Kab. Berau (258 Unit) Kota Balikpapan (1.658 Unit)
Gorontalo Kab. Gorontalo (550 Unit)
Sulawesi Tenggara Kota Kendari (150 Unit)
NTT Kota Kupang (100 Unit)
Lampung Kab. Lampung Utara (50 Unit)
Sulawesi Selatan
Jawa Tengah Kab. Kendal (180 Unit)
Sulawesi Barat Jawa Timur
Jawa Barat Kab. Garut (868 Unit) Kab. Bandung (1.009 Unit)
Kab. Lamongan (300 Unit) Kab. Jember (1.458 Unit) Kab. Situbondo (200 Unit)
Kab. Polewali Mandar(180 Unit)
Kab. Bulukumbs (351 Unit) Kab. Bone (100 Unit) Kab. Sinjai (200 Unit)
SEBARAN LOKASI TEMATIK Kawasan Industri Kab. Deli Serdang (320 unit)
Kawasan Industri Kota Balikpapan (1.658 Unit)
Kawasan Perbatasan
Kalimantan Selatan
Kab. Berau (258 Unit)
Kab. Kotabaru (200 Unit) Kab. Tanah Bumbu (300 Unit)
Kawasan Industri Daerah Tertinggal Kab. Situbondo (200 Unit)
Kab. Kendal (180 Unit)
Kawasan Industri Kab. Lamongan (300 Unit)
Kawasan Industri Kota Kendari (150 Unit) Kab. Konawe Selatan (400 unit)
TAHUN 2018
JAN FEB MA APL MEI JUN 2017 JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUN
JUL
AGS
SEP
OKT
NOV
DES
JAN
FEB
MRT
APR
VERIFIKASI 2018
PENGADAAN LELANG 2018
PEMBANGUNAN PSU 2018
Perencanaan DED 2018
MEI
Hasil Pembangunan Bantuan PSU Rumah Umum
Perum. Griya Sinar Binuang, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan (140 Unit)
Perum Gemstone, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, 100 Unit
Perum Keruwing Indah Kab. Barito Kuala Kalsel (200 Unit)
TERIMA KASIH
Progress Proyek Strategis Nasional
Perbandingan Realisasi Fisik dan Keuangan Ditjen Penyediaan Perumahan - Kementerian PUPR
FISIK
KEUANGAN
