Strategische Personeels Planning bij de gemeente Doetinchem Deel 2: ontwikkelingen Informatieve raad 24 november 2011
Proces SPP Stap
Datum
Vorm
Wat
1
13 oktober
Informatieve raad
Toelichting SPP, feiten en cijfers
2
24 november
Informatieve raad
Stand van zaken, feiten met betrekking tot ontwikkelingen
3
februari 2012
Beeldvormende / meningsvormende raad
Richtinggevende uitspraken raad
4
mei 2012
Voorjaarsnota
Voorstel SPP
Naar behoefte kan er nog een extra informatieve raad worden ingepland
Platte ombuigingen
100% 80% 800K extra2
60%
PM ingeboekt
40%
minimum 20% 0% Werkveld 1 Werkveld 2 Werkveld 3 Werkveld 4
Ontwikkelingen 1. Decentralisatie Rijkstaken 2. Ontwikkelingen op gebied van ICT
3. Personeel & arbeidsmarkt 4. Samenwerking
Decentralisatie Rijkstaken 1) € 8,5 miljard macro aan decentralisaties Bij ruwe verdeling via uitkeringsfactor gemeentefonds betekent dit voor de gD: 1. Wet werken naar vermogen
: Circa € 9 miljoen
2. AWBZ
: Circa €6 miljoen
3. Jeugdzorg
: Circa €11 miljoen
Totaal gD
: Circa €26 miljoen
Decentralisatie Rijkstaken 2) Wat betekent dit voor gD? • Op basis van de huidige begroting van € 150 miljoen komt er 1/6 deel (17%) bij • Niet 1:1 vertalen naar fte‟s maar wel groei in capaciteit op deze taakvelden Inhoudelijke keuze Welke rol voor gD op deze taakvelden binnen regio Achterhoek?
Decentralisatie Rijkstaken 3) Inhoudelijke keuzes taakvelden WWnV: - Positie en taken partners zoals Wedeo? - Volledige uitvoering regeling of toetsing op recht AWBZ:
- Uitvoering van de indicatiestelling? - Kanteling WMO
Jeugdzorg:
- Rol van de gemeente regionaal? - Regie, uitvoering of beide?
Decentralisatie Rijkstaken 4) Vraagstuk Inhoudelijke keuze ten aanzien van decentralisaties: - Wat pakken we als gemeente op en wat niet? - Wat zelf doen en/of wat besteden we uit? - Welke rol pakken we hierin als gD binnen de regio? Antwoord op deze vragen is bepalend voor omvang van de Formatie.
Ontwikkelingen op gebied van ICT 1) - Verandering van werkprocessen en uitvoeringsmomenten (vb aanvragen vergunningen, digitale vastlegging) - Plaats- en tijdonafhankelijk (vb werk kan op andere plaatsen worden uitgevoerd; of bij andere gemeenten) - Digitalisering, zaakgericht werken, concentratie huisvesting en “lean” processen. “Het nieuwe werken” Structurele besparing € 240.000,00 (reeds ingeboekt) Extra besparing meerjarenbegroting huisvestingskosten € 100.000,00 (reeds ingeboekt)
Ontwikkelingen op gebied van ICT 2) Wat merken onze inwoners hier van? - Samenwerking gD, klant en ketenpartners dichter bij elkaar - Digitale dienstverlening bijvoorbeeld: * digi-D, diginota, digitale dossiers, digi…… * WABO (omgevingsvergunningen) * Paspoort “uit de muur” RISICO? K A N S? BEDREIGING?
Ontwikkelingen op gebied van ICT 3) Vraagstukken Hoe omgaan met kwetsbaarheden zoals afhankelijkheid van systemen en uitval en veiligheid van informatie? Naast inhoudelijke kennis ook systeemkennis Hoe zorgen voor voldoende deskundigheid op ICT vlak?
Personeelsbestand & arbeidsmarkt 1) (vergrijzing en ontgroening)
GD
DNA gemeenten
aantal medewerkers
555
2950
jonger dan 25 jaar
1%
0,77%
35 jaar of ouder
86,5%
87%
50 jaar of ouder
40%
43%
55 jaar of ouder
23,5%
25%
Arbeidsmarkt Achterhoek: - extremere vergrijzing en krimp arbeidspotentieel - concurrentiepostie gemeenten als aantrekkelijk werkgever?
Personeelsbestand & arbeidsmarkt 2) (uitstroom ouder dan 65)
GD
: uitstroom tussen 2012 en 2020 131medewerkers
DNA
: uitstroom tussen 2012 en 2020 709 medewerkers
Circa 25% van het huidige personeelsbestand Dilemma: aantrekken nieuwe medewerkers versus inhuur Krimp? Fysieke domein / beheergemeente? Afvalinzameling? Sociale domein / WWnV , AWBZ en jeugdzorg? Bedrijfsvoering?
Personeelsbestand & arbeidsmarkt 3) Vraagstuk Hoe anticiperen op toekomstige uitstroom?
Hoe omgaan met cruciale functies in krappe markt? Durven we te investeren in nieuwe talenten? Accepteren we de beperkingen in onze toekomstige dienstverlening en ontevredener burgers?
Samenwerking 1) Samenwerking dient een drieledig doel: 1. Kwaliteitsverbetering 2. Kwetsbaarheidsvermindering 3. Kostenbeheersing Intern • Wijkwerk Nieuwe Stijl: dienstverlening in de wijk, meer verwevenheid fysieke en sociale domein • Reeds ingeboekt 2013: € 150 K; 2014: € 150 K; 2015: € 450 K
Samenwerking 2 Extern / regio - Achterhoek + Zutphen, Lochem en Doesburg - Op fysieke, sociale domein en staf & ondersteuning Aantal samenwerkingsverbanden per gemeente: Aalten
Berkel land
Bronck horst
Does burg
Doetin chem
Lochem
Mont ferland
Oost Gelre
Oude Ijssel streek
Win ters wijk
Zut phen
26
25
26
13
32
16
28
27
26
24
17
Samenwerking 3 voorbeeld: ICT-samenwerking Van 500 in 2006
Naar 1300 in 2013
Samenwerking 4 Vraagstuk Samenwerking als kans voor oppakken nieuwe taken? Samenwerking als oplossing voor opheffen kwetsbaarheden in systemen en deskundigheid?
Samenwerking als reactie op toekomstige arbeidsmarktkrapte? Positie gD: partner of leverancier van de Achterhoek?
Samenvattend
1. Decentralisaties
2. Ontwikkelingen ICT 3. Personeel & Arbeidsmarkt
4. SamenWerking
Vragen in relatie tot ombuigingstaakstelling 1. Willen we „echt‟ een centrumgemeente zijn en aanvaarden we de consequenties die daarbij horen? 2. Hoe ver willen we gaan in samenwerking en waar landen de voordelen daarvan?
3. Welke kwaliteit van dienstverlening staan we voor en accepteren we de consequenties van beperking daarin? 4. Spel tussen markt en overheid? Wie pakt de winst? 5.Durven we anticyclisch te denken?
Proces SPP Stap
Datum
Vorm
Wat
1
13 oktober
Informatieve raad
Toelichting SPP, feiten en cijfers
2
24 november
Informatieve raad
Stand van zaken, feiten met betrekking tot ontwikkelingen
3
februari 2012
Beeldvormende / meningsvormende raad
Richtinggevende uitspraken raad
4
mei 2012
Voorjaarsnota
Voorstel SPP
Naar behoefte kan er nog een extra informatieve raad worden ingepland
?
