LAMPIRAN 5
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem : 2014
Visi : Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Serta Memberikan Pelayanan Di Bidang Kebersihan Dan Pertamanan Menuju Karangasem Yang Bersih, sehat, aman, tertib dan indah Misi 1 : Mewujudkan pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau menuju Karangasem Bersehati Tujuan Sasaran Strategi Terwujudnya Karangasem yang sejuk dan 1. Meningkatnya taman dan ruang terbuka hijau 1. Optimalisasi peranan dan ruang terbuka hijau di indah menuju Karangasem sejuk dan indah Kabupaten Karangasem
Arah Kebijakan Terpenuhinya taman dan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30%
2. Meningkatkan kuantitas taman dan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karangasem 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat pentingnya fungsi taman dan RTH Misi II: Mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif, dunia usaha/swasta,dan pemerintah dalam penanganan kebersihan untuk mewujudkan Karangasem bersih, sehat, aman, tertib, dan indah Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Terwujudnya Karangasem yang bersih dan 1. Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia 1) Memanfaatkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Terkelolanya sampah sehat usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang untuk mendorong peningkatan partisipasi dan peran serta dikabupaten dengan baik pengelolaan kebersihan lingkungan masyarakat pada bidang kebersihan 2. Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Karangasem
2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelolaan sampah 3) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014 INSTANSI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KARANGASEM
SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
(1)
(2)
(3)
(3)
(5)
- Meningkatnya Taman dan Ruang Terbuka Presentase taman yang sudah Hijau menuju Karangasem sejuk dan indah tertata baik
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Pemeliharaan RTH - Pengembangan Perindang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan
- Jumlah sarana penampungan - Peningkatan Operasi dan sampah untuk fasilitas publik pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan - Persentase kelurahan yang sudah mempunyai pengelola sampah Tertanganinya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karangasem
- Valume sampah yang terangkut ke TPA - Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Karangasem -
Rp
1 paket 1 paket
24 KM
953,513,708
Rp Rp
568,948,000 384,565,708.00
Rp
5,548,713,585
Rp
5,548,713,585
PENETAPAN KINERJA 1. Unit Organisasi/SKPD
: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem
2. Tahun Anggaran
: 2014
SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2014
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkatnya Taman dan Ruang Terbuka Hijau menuju Karangasem Sejuk dan Indah
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Rp Hijau (RTH)
- Persentase taman yang sudah tertata baik
80%
Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan - Jumlah sarana penampungan sampah untuk fasilitas publik
90 buah
- Persentase kelurahan yang sudah mempunyai pengelola sampah
100%
953,513,708.00
- Pemeliharaan RTH
Rp
568,948,000
- Pengembangan Perindangan
Rp
384,565,708.00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp
6,882,440,085
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Rp
6,882,440,085
Tertanganinya pengelolaan - Volume sampah yang sampah di Kabupaten Karangasem terangkut ke TPA - Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Karangasem
25 ton
90%
Jumlah Anggaran : Rp.7.835.953.793,46 (Tujuh Miliyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh tiga Rupiah) Program
: Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
CASCADING KINERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KARANGASEM KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KARANGASEM Tujuan
1 Meningkatkan Kualitas Kebersihan Lingkungan
Sasaran
1 Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan
Tujuan
2 Meningkatkan prasarana dan sarana angkutan kebersihan dan pertamanan
Tujuan
3 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau dan Dekorasi Kota
Tujuan
4 Meningkatkan Kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan pertamanan
Sasaran
2
Sasaran
3
Sasaran
4
2 Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah 3 Tersedianya sarana prasarana kebersihan
Indikator
Indikator
2
a Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan Kebersihan
b Meningkatnya sarana prasarana angkutan kebersihan
b Tersedianya taman kota/dekorasi
a Memperluas obyek layanan angkutan kebersihan
c Meningkatnya kualitas perindangan
4 Meningkatnya pelayanan pengelolaan limbah
b Prosentase sampah yang terangkut
1 Tersedianya sitem pelayanan kebersihan yang baik
c Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana angkutan dan peralatan Kebersihan
2 Prosentase sampah yang tertangani
a Meningkatnya kualitas Ruang terbuka Hijau
Indikator
3
a Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan dan pertamanan b Meningkatnya Kesadaran terhadap kebersihan lingkungan
Indikator
a Luas taman yang tertata dengan baik
4
a Prosentase peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan dan pertamanan b Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya dibidang kebersihan lingkungan
b Jumlah taman kota /dekorasi yang tersedia c Prosentase luas tanaman perindangan
3 Jumlah Sarana Prasarna Kebersihan 4 Prosentase volume limbah yang tertangani KEPALA BIDANG KEBERSIHAN
KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PERALATAN
1.1
Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan
2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan Kebersihan
3.1 Meningkatnya kualitas Ruang terbuka Hijau
1.2
Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah
2.2 Meningkatnya sarana prasarana angkutan kebersihan
3.2 Tersedianya taman kota/dekorasi
1.3
Tersedianya sarana prasarana kebersihan
1.4
Meningkatnya pelayanan pengelolaan limbah
KASI PENGELOLAAN SAMPAH
KASI PENGELOLAAN LIMBAH
3.3 Meningkatnya kualitas perindangan
KASI SANITASI
1.2 Jumlah sampah yang dikelola
1.2 Jumlah volume sampah organik yang dikelola
1.1 Jumlah lokasi yang terlayani
1.2 Jumlah volume sampah 1.4 Jumlah limbah yang non organik yang dikelola masuk ke IPLT
1.2 Persentase sampah yang dikelola melalui 3R
4.1 Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan dan 4.2 pertamanan Meningkatnya Kesadaran terhadap kebersihan lingkungan
1.4 Jumlah pelayanan penyedotan tinja
KASI ANGKUTAN 2.1 Jumlah volume sampah yang terangkut
2.1 Jumlah desa dan kelurahan yang terlayani pengangkutan sampah
KASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN
KASI PEMBANGUNAN DAN PENATAAN TAMAN RTH
2.2 Jumlah peingkatan sarana 2.2 Jumlah sarana dan dan prasarana angkutan prasarana angkutan kebersihan dan yang terpelihara pertamanan
3.2 Jumlah luas taman/ RTH yang terbangun
KASI PERALATAN
KASI PEMELIHARAAN TAMAN RTH 3.1 Jumlah luas taman/RTH yang dipelihara
KASI DEKORASI DAN PERINDANGAN 3.3
Jumlah peningkatan taman dekorasi dan perindangan
KASI PENYULUHAN DAN INFORMASI 4.2 Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan penyuluhan
KASI PEMANTAUAN DAN DOKUMENTASI 4.1 Jumlah Dokumen pemantauan yang dihasilkan
KASI PEMBINAAN DAN TINDAKAN 4.1 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina 4.1 Jumlah dokumen rekomendasi yang dihasilkan
