Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

USNESENÍ Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s termínem hlasování do 6. srpna 2010, rozesláno elektronicky dne 22.července 2010)

číslo 25 ze dne 6. srpna 2010 ke Zprávě o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost za období 1. 11. 2009 - 30. 4. 2010 Společný monitorovací výbor operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost I.

bere na vědomí Zprávu o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita a Zprávu o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost za období 1. 11. 2009 - 30. 4. 2010, uvedenou v příloze tohoto usnesení

II. ukládá předsedovi Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost 1. zajistit, aby připomínky vznesené v průběhu 6. zasedání SMV a uvedené v závěrech z jednání a v zápise z tohoto jednání, byly zapracovány do další Zprávy o realizaci Operačního programu Praha - Adaptabilita a Zprávy o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. 2. zajistit zveřejnění Zprávy o realizaci Operačního programu Praha Adaptabilita a Zprávy o realizaci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost za období 1. 11. 2009 - 30. 4. 2010 na webových stránkách www.oppa.cz a www.oppk.cz. Příloha usnesení: Závěry z jednání Zpráva o realizaci OPPA Zpráva o realizaci OPPK

Ing. Milan Richter předseda SMV

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – ADAPTABILITA v období od 1. listopadu 2009 do 30. dubna 2010 pro 6. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 2. června 2010

Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita

strana 1 (celkem 57)

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – ADAPTABILITA SPOLUFINANCUJE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND



OBSAH 1. POKROK V REALIZACI PROGRAMU ......................................................................... 5 1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci OP ................................................................... 6 1.1.1. Kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru ................................... 6 1.1.2. pokrok od minulého monitorovacího výboru .......................................................... 8 1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP ....................................................................... 9 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru ...................... 11 1.4. Hlavní problémy a přijatá opatření k jejich odstranění ................................................ 11 1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání SMV..................................................... 13 1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 ................................................ 13 1.7. Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání OP ....................................................................... 15 1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev ........................................................ 15 1.9. Přehled schválených projektů ....................................................................................... 16 2. POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS ................................................................ 18 2.1. PRIORITNÍ OSA 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky...................................... 22 2.1.1. Pokrok v realizaci .................................................................................................. 22 2.1.2. Pokrok v naplňování indikátorů ............................................................................ 23 2.1.3. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charekteristiky .................................................................................................................. 26 2.1.4. Příklady úspěšných / charakteristických projektů ................................................. 27 2.2. PRIORITNÍ OSA 2 – Podpora vstupu na trh práce ..................................................... 28 2.2.1. Pokrok v realizaci .................................................................................................. 28 2.2.2. Pokrok v naplňování indikátorů ............................................................................ 30 2.2.3. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charekteristiky .................................................................................................................. 32 2.2.4. Příklady úspěšných / charakteristických projektů ................................................. 32 2.3. PRIORITNÍ OSA 3 – Modernizace počátečního vzdělávání ....................................... 35 2.3.1. Pokrok v realizaci .................................................................................................. 35 2.3.2. Pokrok v naplňování indikátorů ............................................................................ 36 2.3.3. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charekteristiky .................................................................................................................. 39 2.3.4. Příklady úspěšných / charakteristických projektů ................................................. 39 2.4. PRIORITNÍ OSA 4 – Technická pomoc ...................................................................... 42



2.4.1. Pokrok v realizaci .................................................................................................. 43 2.4.2. Pokrok v naplňování indikátorů ............................................................................ 44 2.4.3. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charekteristiky .................................................................................................................. 44 3. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU ........................................................ 45 3.1. Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol................................. 45 3.1.1. Provádění specifických finančních kontrol ........................................................... 45 3.1.2. Kontroly na místě .................................................................................................. 47 3.2. Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity ....................................... 48 3.2.1. Aktivity komunikačního plánu .............................................................................. 49 3.2.2. Internetové stránky ................................................................................................ 49 3.2.3. Komunikace s médii .............................................................................................. 49 3.2.4. Inzeráty .................................................................................................................. 50 3.2.5. Publikace a propagační pŘedměty ........................................................................ 50 3.2.6. Pravidelná výroční akce ........................................................................................ 50 3.2.7. Seznam příjmeců ................................................................................................... 50 3.2.8. Evaluace komunikačních aktivit ........................................................................... 51 3.3. Provedené evaluace a studie ......................................................................................... 51 3.3.1. Výhled evaluačních aktivit OPPA na rok 2010..................................................... 52 3.4. Ostatní aktivity monitorovacího výboru a řídícího orgánu .......................................... 52 3.5. Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP .................................. 52 4. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY ........................................................................................ 54 SEZNAM ZKRATEK ............................................................................................................ 55 SEZNAM TABULEK ............................................................................................................ 56 SEZNAM GRAFŮ.................................................................................................................. 57



1. POKROK V REALIZACI PROGRAMU Tato Zpráva pokrývá období realizace operačního programu od 1. listopadu 2009 do 30. dubna 2010 (dále jen „monitorovací období programu“). V této zprávě je pro přepočet CZK na EUR pouţit kurz 25,433 Kč/€. V monitorovacím období programu pokračovala administrace monitorovacích zpráv projektů 1. výzvy OPPA a individuálních komplexních projektů. V závěru roku 2009 byla schválena podpora pro 177 projektů z 2. výzvy, vyhlášené dne 5. května 2009. Počátkem roku 2010 byly s příjemci 2. výzvy uzavírány grantové smlouvy. Pro příjemce projektů 2. výzvy byly pořádány workshopy zaměřené na zahájení realizace projektu a probíhala administrace Zpráv o zahájení realizace projektu. V březnu 2010 začal ŘO intenzivně pracovat na přípravě 3. výzvy OPPA, která byla vyhlášena dne 21. dubna 2010 pro prioritní osu 1 s alokací 300 mil. Kč a pro prioritní osu 3 s alokací 150 mil. Kč. Ke dni 30. dubna 2010 byla podpora z OPPA na základě uzavřené smlouvy poskytnuta celkem 356 projektům v celkovém objemu 1 936,4 mil. Kč. Z toho 349 je individuálních grantových projektů, 6 projektů individuálních komplexních a 1 projekt technické pomoci. V monitorovacím období programu úspěšně ukončilo realizaci 12 projektů o celkovém objemu 27,8 mil. Kč. Přehled milníků monitorovacího období programu: 2. 11. 2009

Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 1. certifikaci výdajů programu (pravidlo n+24)

4. – 5. 11. 2009

Jednání Výběrové komise k projektům prioritní osy 3 ve 2. výzvě

11. – 12. 11. 2009 Jednání Výběrové komise k projektům prioritní osy 1 ve 2. výzvě 2. 12. 2009

5. zasedání Společného monitorovací výboru

7. 12. 2009

Projednání projektů 2. výzvy Výborem evropských fondů Zastupitelstva hl. m. Prahy

8. 12. 2009

Souhlas Rady hl. m. Prahy s podporou projektů z 2. výzvy

17. 12. 2009

Schválení podpory projektům z 2. výzvy Zastupitelstvem hl. m. Prahy

8. 4. 2010

Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 2. certifikaci výdajů programu

21. 4. 2010

Vyhlášení 3. výzvy OPPA



1.1. SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP 1.1.1. KUMULATIVNÍ POKROK K DATU KONÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Ke konci monitorovacího období programu představoval objem předloţených projektových ţádostí částky 10 589,41 mil. Kč (tj. více neţ 3,2 násobek alokace operačního programu). Objem schválených projektů, tj. projektů s uzavřenou smlouvou dosahoval výše 1 936,4 mil. Kč, tj. 60 % alokace operačního programu. Na účty příjemcům bylo poukázáno 893,5 mil. Kč, z čehoţ bylo příjemci, jakoţto vynaloţeno na realizaci projektů, vyúčtováno 350,0 mil. Kč. Z vyúčtovaných prostředků bylo řídicím orgánem schváleno 336,1 mil. Kč. 26. února 2010 byly řídicím orgánem předloţeny Platebnímu a certifikačnímu orgánu podklady pro provedení druhé certifikace výdajů programu v objemu 136,1 mil. Kč, Platební a certifikační orgán, po kontrole dokumentace odeslal ţádost o platbu ve výši 4,4 mil. € Evropské komisi dne 8. dubna 2010. Celkový objem certifikovaných výdajů představuje 140,5 mil. Kč, tj. 4,3 % alokace operačního programu. Ke dni 30. dubna 2010 byly aktivní kontinuální výzvy pro projekty technické pomoci (prioritní osa 4) a pro individuální komplexní projekty (prioritní osy 1, 2, 3) a dále byly ukončeny první a druhá výzva pro individuální grantové projekty. Celkově bylo za všechny výzvy předloţeno 1 955 projektových ţádostí, z nichţ byla smlouva podepsána s celkem 356 příjemci. Přehled finančního pokroku realizace OPPA a přehled vyhlášených výzev ukazují následující dvě tabulky.

1

Zahrnuje celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování, minulé Zprávě o realizaci uvedeno včetně soukromého spolufinancování. Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


Tab. č. 1: Pokrok realizace OPPA – celkové veřejné zdroje Prioritní osa

-

Celková alokace podpory 20072013 v mil. Kč a

Předloţené projektové ţádosti

v mil. Kč b

% b/a

Zálohy poukázané příjemcům podpory

Projekty s podepsanou Smlouvou v mil. Kč c

% c/a

v mil. Kč

d 1.1 1 239,3 4 269,8 344,5% 676,9 54,6% 337,3 2.1 945,8 3 370,0 356,3% 692,0 73,2% 263,7 3.1 945,8 2 902,0 306,8% 520,0 55,0% 254,6 4.1 112,1 47,5 42,4% 47,5 42,4% 37,9 Celkem 3 243,0 10 589,4 326,5% 1 936,4 59,7% 893,5 Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k 30. 4. 2010 Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování

% d/a 27,2% 27,9% 26,9% 33,8% 27,6%

Vyúčtování výdajů projektů předloţené příjemci

Vyúčtování výdajů projektů schválené ŘO

v mil. Kč d

v mil. Kč e

149,7 75,2 98,3 26,8 350,0

% d/a 12,1% 7,9% 10,4% 23,9% 10,8%

143,2 71,6 94,5 26,8 336,1

% e/a 11,6% 7,6% 10,0% 23,9% 10,4%

Prostředky předloţené k certifikaci v mil. Kč f

Certifikované výdaje předloţené EK

% f/a

64,1 28,9 47,5 0 140,5

v mil. Kč g

5,2% 3,1% 5,0% 0,0% 4,3%

% g/a

64,1 28,9 47,5 0 140,5

5,2% 3,1% 5,0% 0,0% 4,3%

Tab. č. 2: Přehled vyhlášených výzev OPPA Pořadí výzvy

Datum vyhlášení

Datum ukončení

Prioritní osa

Alokace na výzvu EUR

Předloţené ţádosti počet

Schválené projekty

EUR

počet

EUR

1

12. 10. 2007

31. 12. 2013

1., 2., 3.

2

12. 10. 2007

31. 12. 2013

4.

N/A

1

1 868 648

1

1 868 648

3

8. 1. 2008

31. 3. 2008

1.; 2.; 3.

33 027 956

1178

268 386 350

171

32 894 271

4

5. 5. 2009

14. 7. 2009

1.; 2.; 3.

26 736 917

765

127 091 243

178

27 178 087

17 693 548

0

0

0

0

77 458 420

1 955

416 363 084

356

76 136 172

Celkem Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Stav k 30. 4. 2010 Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování


N/A

11


19 016 843

6

14 195 166


1.1.2. POKROK OD MINULÉHO MONITOROVACÍHO VÝBORU Finanční pokrok od minulého jednání monitorovacího výboru zachycuje následující tabulka kalkulovaná na základě celkových veřejných zdrojů bez soukromého spolufinancování (v minulé zprávě uvedeny hodnoty včetně soukromého spolufinancování). K nejvýraznějšímu posunu došlo u objemu projektů s uzavřenou smlouvou o 690,8 mil. Kč, u schváleného vyúčtování výdajů projektů ze strany řídicího orgánu o 194,2 mil. Kč a také u objemu certifikovaných výdajů předloţených Evropské komisi o 140,5 mil. Kč. Tab. č. 3: Finanční pokrok od minulého jednání SMV Celková alokace Prioritní podpory osa 20072013 1.1 2.1 3.1 4.1 Celkem

Předloţené projektové ţádosti

V mil. Kč v mil. Kč a

b

Projekty s podepsanou Smlouvou

%

v mil. Kč

%

b/a

c

c/a

Zálohy poukázané příjemcům podpory v mil. Kč % d d/a

Vyúčtování výdajů projektů předloţené příjemci v mil. % Kč d d/a

Vyúčtování výdajů projektů schválené ŘO v mil. Kč e

Prostředky předloţené k certifikaci

Certifikované výdaje předloţené EK

%

v mil. Kč

%

v mil. Kč

%

e/a

f

f/a

g

g/a

1 239,3

0,0

0,0%

308,2

24,9%

140,0

11,3%

81,3

6,6%

88,3

7,1%

62,0

5,0%

64,1

5,2%

945,8

33,1

3,5%

160,3

16,9%

151,3

16,0%

37,6

4,0%

42,0

4,4%

27,7

2,9%

28,9

3,1%

945,8

5,5

0,6%

222,3

23,5%

101,8

10,8%

49,3

5,2%

53,8

5,7%

46,5

4,9%

47,5

5,0%

112,1

0,0

0,0%

0,0

0,0%

5,0

4,4%

10,2

9,1%

10,2

9,1%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

3 243,0 38,6 1,2% 690,8 21,3% 398,1 Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k 30. 4. 2010 Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování

12,3%

178,4

5,5%

194,2

6,0%

136,2

4,2%

140,5

4,3%




1.2. POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP Technické řešení sběru hodnot monitorovacích ukazatelů v informačním systému bylo po dlouhém období definování a vývoje do ostrého provozu nasazeno v lednu 2010. Do konce dubna 2010 bylo v rámci monitorovacích zpráv ze 121 předloţených elektronických přehledů ukazatelů schváleno 82 přehledů (jednalo se o projekty 1. výzvy a výzvy přímého přidělení). Pomocí elektronického sběru budou data v informačním systému postupně naplňována a od července 2010 se předpokládá, ţe budou v IS obsaţeny hodnoty za všechny realizované projekty. Následující dvě tabulky ukazují přehled ukazatelů OPPA a přehled podrobného členění ukazatelů v souladu s přílohou č. 23 nařízení EK 1828/2006 ve stavu dat v informačním systému k 30. dubnu 2010. Tab. č. 4: Přehled indikátorů OPPA Kód NČI Typ indikátoru 07.46.00 Výstup 49.21.00 Výstup 48.11.00 Výstup 49.41.13 Dopad

Měrná jednotka

Cílová hodnota 2015

Dosaţená hodnota

počet úspěšně podpořených osob

ks

12 750

4902

počet podpořených projektů

ks

570

12 (356)

počet aktivit podpory programu

ks

80

90

tis. €

1500

0

Název indikátoru

realizované soukromé spolufinancování

1

2

Zdroj:Statistika OPPA Poznámky:data k 30. 04. 2010 1 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k 30. 04. 2010. Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. 356 projektů. 2 Vykazován údaj za ukončené projekty.

Předpokládaný počet úspěšně podpořených osob je za část realizovaných projektů zatím (viz výše) souhrnně vykazován v objemu 4 902 z plánovaného počtu 12 750. Je tedy moţno konstatovat, ţe tento plánovaný výstup programu bude naplněn. Počet podpořených projektů vykazuje hodnotu 356 z plánovaného počtu 570, vzhledem k objemu aktuálně nasmlouvaných prostředků je moţné předpokládat, ţe tento ukazatel také bude naplněn. Údaje o účastnících jednotlivých projektů v rámci detailního členění vyţadované podle přílohy č. XXIII nařízení (EK) č. 1828/2006 jsou uvedeny v následující tabulce. Některá detailní data vykazují jistou míru nekonzistentnosti (např. detailní členění účastníků podle postavení na trhu práce). Tyto nekonzistentnosti budou vyřešeny implementací automatických Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


kontrol do informačního systému při zadávání údajů pravděpodobně od června 2010 s tím, ţe s odstupem cca 6 měsíců dojde ke zvýšení konzistence dat u realizovaných projektů. Tab. č. 5: Údaje o účastnících operací v rámci OPPA Typ členění

Kód NČI

Počet účastníků

Detail členění

07.47.00

Noví účastníci

887

Počet účastníků za rok 2009

07.41.93

Odcházející účastníci

910

07.48.00

Lidé, kteří se operačního programu účastnili jiţ v předchozím roce

Rozdělení účastníků podle pohlaví

07.46.00

Celkem

4 902

07.46.01

Muţi

2 712

07.46.02

Ţeny

2 190

07.46.04

Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných)

2 099

07.46.05

Sebezaměstnaní – osoby samostatně výdělečně činné

206

07.46.06

Dlouhodobě nezaměstnaní

12

07.46.07

Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných)

61

07.46.08

Neaktivní osoby celkem

1 788

07.46.09

Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci, učni a studenti)

1 739

Rozdělení účastníků podle věku

07.46.18

Mladí lidé (15 – 24 let)

1 689

07.46.19

Starší obyvatelstvo (55 – 64 let)

209

Rozdělení účastníků podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy

07.46.25

Menšiny

58

07.46.26

Migranti

106

07.46.27

Zdravotně znevýhodnění

47

07.46.28

Ostatní znevýhodněné osoby

247

07.46.41

Základní nebo niţší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2)

1 373

07.46.42

Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3)

1 662

07.46.43

Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4)

07.46.44

Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6)

Rozdělení účastníků podle postavení na trhu práce

Rozdělení účastníků podle dosaţeného vzdělání

0

489 1 130

Zdroj:MSC2007 Poznámka: Elektronický sběr indikátorů byl v informačním systému zprovozněn v lednu 2010, hodnoty indikátorů tak zahrnují pouze projekty, u kterých byl elektronicky předložen Přehled ukazatelů. Vzhledem k postupnému odevzdávání monitorovacích zpráv budou data za všechny realizované projekty do informačního systému doplněna do konce července 2010.



1.3. HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Kontinuálně pokračuje administrace schválených projektů 1. výzvy, přímého přidělení a technické pomoci. V monitorovacím období programu proběhlo schválení podpory projektům 2. výzvy, vyhlášené v květnu 2009, a uzavření grantových smluv se všemi příjemci. V rámci 1. a 2. výzvy byla moţnost předloţit projekt pro všechny věcné prioritní osy 1, 2 a 3. V dubnu 2010 proběhla příprava a vyhlášení 3. výzvy OPPA s moţností předkládat projekty v prioritní ose 1 a 3 s celkovou alokací 450 mil. Kč. Plánované ukončení výzvy je dne 30. 6. 2010. Více informací je uvedeno u konkrétních prioritních os v kapitolách 2.1 a 2.3. Od března 2010 zástupci ŘO spolupracují s NOK a dodavatelem na projektu "Evaluace a optimalizace nastavení systému hodnocení projektů operačních programů v programovém období 2007-2013". Zástupci ŘO se průběţně aktivně účastní pracovní skupiny pro Jednotný monitorovací systém, která se koná kaţdý měsíc, pracovní skupiny pro koordinaci ESF programů, pracovní skupinu Evaluace NSRR a dalších.

1.4. HLAVNÍ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ V souvislosti s novelou zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, vznikl k 1. lednu 2010 Centrální registr podpor malého rozsahu (RDM). Cílem registru je vytvořit centrální systém pro evidenci podpor de minimis poskytnutých na základě nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. Od 1. ledna 2010 má poskytovatel podpory povinnost zaznamenávat do tohoto registru všechny jednotlivé podpory de minimis do 5 pracovních dní od jejich poskytnutí. Toto opatření mělo významný vliv na projekty OPPA realizované v rámci 1. a 2. výzvy, kdy v době předkládání a schvalování těchto projektů nebyly dostupné informace o povinnosti vkládání dat do RDM. S ohledem na zákonné povinnosti rozhodl řídicí orgán o vydávání rozhodnutí o poskytnutí podpory jednotlivým subjektům v rámci projektů z úrovně řídicího orgánu, kdy příjemce shromaţďuje podklady za jednotlivé subjekty a podává souhrnnou ţádost. V důsledku toho došlo na straně příjemců a zejména na straně řídicího orgánu k výraznému nárůstu administrativní zátěţe, která nebyla při vytváření administrativní kapacity řídícího orgánu ani při plánování kapacit jednotlivých projektů předpokládána. K aplikaci této změny legislativního prostředí došlo u všech projektů 1. výzvy, kde to bylo relevantní, před koncem roku 2009 k uzavření dodatku ke grantové smlouvě, pro projekty 2. výzvy byly nové nároky Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


zakomponovány do samotného textu grantové smlouvy. Pro další výzvy, včetně 3. výzvy, řídicí orgán nepředpokládá podporu takových aktivit, kdy v rámci projektů dochází k poskytování jednotlivých podpory de minimis dalším subjektům mimo příjemce a partnera. Zvýšené administrativní zatíţení na straně řídicího orgánu se tak předpokládá do doby ukončení realizace projektů 2. výzvy, tj. zhruba do poloviny roku 2012. Během monitorovacího období došlo k poskytnutí celkem 492 jednotlivých podpor de minimis v celkovém objemu 5,8 mil. €. V lednu 2010 byl v informačních systémech OPPA na ostré databázi spuštěn provoz elektronického sběru hodnot všech monitorovacích indikátorů. Po prvních měsících provozu je moţné konstatovat, ţe nastavený systém sběru hodnot ukazatelů je funkční, nicméně došlo k zaznamenání některých problémů v konzistenci shromáţděných dat na úrovni programu. U některých skupin detailního členění ukazatelů došlo k situaci, kdy suma za všechny kategorie příslušného detailního členění neodpovídá vykazovaným hodnotám celkového počtu podpořených osob. Např. v kategorii detailního členění podle postavení na trhu práce by kategorie zaměstnaní, nezaměstnaní a neaktivní osoby v součtu měly odpovídat hodnotě celkového počtu podpořených osob. Na základě těchto zjištění provedl ŘO podrobnou analýzu jednotlivých logických celků kategorií detailního členění ukazatelů a na jejím základě došlo k vydefinování automatických kontrol v informačním systému, které budou aplikovány v okamţiku vyplňování hodnot ukazatelů jednotlivými příjemci. Zavedením těchto kontrol by mělo dojít k zajištění konzistence dat na úrovni programu i jednotlivých projektů. Předpokládané nasazení těchto automatických kontrol v informačním systému se předpokládá od 1. června 2010. Ke zvýšení konzistence dat na úrovni celého programu by mělo dojít po cca 6 měsících od okamţiku nasazení automatických kontrol v informačním systému, vzhledem k postupnému vykazování hodnot za jednotlivé projekty.



1.5. OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ SMV Společný monitorovací výbor na jednání dne 2. prosince 2009 vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPPA za období od 1. května do 31. října 2009. Většina připomínek byla vypořádána a zapracována jiţ před dnem jednáním SMV. Ze strany členů SMV a zástupců EK nebyly vzneseny zásadní návrhy na změny ve struktuře a obsahu zprávy.

1.6.

ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2/N+3

Výzvy v OPPA byly vyhlášeny v takovém rozsahu a s takovou alokací, aby uvedené pravidlo bylo bez problému splněno. Vzhledem k tomu, ţe se podařilo přidělit podporu projektům v plné výši alokace 1. i 2. výzvy a s ohledem na maximální délku realizace projektů, která byla stanovena na 30 měsíců, je zajištěno, ţe pravidlo N+3 bude pro alokaci 2007 dodrţeno. K 30. dubnu 2010 představoval objem certifikovaných výdajů za zdroj ESF částky 4,57 mil €, takţe po započtení předběţných plateb z EK zbývá do splnění limitu n+3 alokace roku 2007 v roce 2010 částka 0,26 mil. €. Vzhledem k tomu, ţe ke konci dubna představoval objem souhrnných ţádostí o platbu za zdroj ESF částky 5,9 mil. € bude limitu n+3 pohodlně dosaţeno v rámci certifikace plánované na červen 2010.



Tab. č. 6: Plnění pravidla N+3/N+2 [EUR]

Finanční plán - rok

Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční

N+3 / N+2 limity - souhrnné*

Zálohy z EK - roční

Průběţné platby z EK - roční

Ţádosti o průběţné platby na EK, ale neproplacené - roční

Celkové platby z EK / ţádosti o platby z ČR - roční

a

b

c

d

e=b+c+d

2007 14 579 111 2 167 705 2008 14 870 693 3 251 557 2009 15 168 107 4 335 410 2010 15 471 469 14 579 111 0 2011 15 780 898 29 449 804 2012 16 096 517 44 617 911 2013 16 418 447 75 870 278 2014 91 966 795 2015 108 385 242 Celkem 108 385 242 108 385 242 9 754 672 Zdroj: Monitoring OPPA Poznámky: Stav k 30. 4. 2010, částky jsou za zdroj ESF


145 317 4 422 060

4 567 377

0 0 0 0

0


2 167 705 3 251 557 4 480 727 4 422 060 0 0 0 0 0 14 322 049

Celkové platby / Rozdíl mezi ţádosti o platby limity a platbami - souhrnné - souhrnné f

g=f-a

2 167 705 5 419 262 9 899 989 14 322 049 14 322 049 14 322 049 14 322 049 14 322 049 14 322 049 14 322 049

-257 062 -15 127 755 -30 295 862 -61 548 229 -77 644 746 -94 063 193 -94 063 193

strana 14 (celkem 57) strana 7 (celkem 57)

1.7. STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP K polovině roku 2011 odhaduje ŘO čerpání OPPA na úrovni 956 mil. Kč, tj. 37,6 mil € (25,433 Kč za €), coţ zhruba představuje vyčerpání alokací let 2007 a 2008 a tím splnění limitu pro pravidlo n+3 ke konci roku 2012. Tab. č. 7: Predikce čerpání (všechny zdroje) Období Prioritní osy

červen 2010

září 2010

prosinec 2010

březen 2011

červen 2011

PO 1

142 000 000

190 000 000

230 000 000

285 000 000

370 000 000

PO 2

80 000 000

114 200 000

160 000 000

195 000 000

280 000 000

PO 3

93 000 000

140 000 000

165 000 000

210 000 000

275 000 000

PO 4

17 000 000

20 000 000

25 000 000

26 000 000

31 000 000

332 000 000

464 200 000

580 000 000

716 000 000

956 000 000

13 053 906 18 251 877 Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k 30. 4. 2010, kurz 25,433 Kč/€

22 805 017

28 152 400

37 588 959

Celkem Kč Celkem €

Z hlediska objemu čerpaných prostředků ŘO ani v delším výhledu nepředpokládá komplikace se splněním pravidla n+2/n+3. V průběhu implementace podpořených projektů se ŘO hodlá zaměřit na poskytování maximální podpory příjemců s cílem, aby byly dosaţeny plánované cíle projektů, a to s maximálně efektivním vyuţitím prostředků a s minimální dosaţitelnou úrovní administrativní náročnosti implementace. V oblasti nových výzev lze předpokládat, ţe ŘO bude dále hledat potenciál pro další zúţení výzev tak, aby pomoc z ESF byla v hlavním městě Praze vyuţívána na rozsahem menší objem potřeb, nicméně ve vyšší koncentraci.

1.8. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV O vyhlášení výzev pro grantové projekty jsou potenciální ţadatelé informování v harmonogramu výzev uveřejněném v polovině roku 2008 na stránkách www.oppa.cz. Tento harmonogram je průběţně aktualizován. Čtvrtá výzva OPPA je předběţně plánována na květen 2011. Grantové výzvy byly v případě výzev č. 1 a 2 vyhlašovány pro všechny věcné prioritní osy OPPA. 3. výzva byla vyhlášena jen pro prioritní osy 1 a 2. V souvislosti s vyhlášením 3. výzvy byl aktualizován harmonogram budoucích výzev vzhledem ke zbylým prostředkům v jednotlivých prioritních osách OPPA. Výzvy pro technickou pomoc a projekty přímého přidělení (individuální komplexní projekty) jsou kontinuální.



Tab. č. 8: Harmonogram vyhlašování výzev OPPA Pořadí výzvy

PO

Vyhlášení výzvy

Ukončení příjmu projektových ţádostí

Schválení podpory pro vybrané projekty

1. výzva

1., 2., 3.

leden 2008

březen 2008

říjen 2008

2. výzva

1., 2., 3.

květen 2009

červenec 2009

prosinec 2009

3. výzva

1., 3.

duben 2010

červen 2010

září 2010

4. výzva

1., 2.

květen 2011

červenec 2011

prosinec 2011

5. výzva

1., 3.

září 2012

listopad 2012

únor 2013

Zdroj: ŘO OPPA

1.9. PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Přehled schválených projektů je pravidelně aktualizován na stránkách www.oppa.cz v sekci Projekty. Zájemci zde v seznamu naleznou projekty s uvedením registračního čísla projektu, identifikace ţadatele, názvu projektu a výše schválené podpory. V detailu projektu pak kromě výše zmíněných poloţek naleznou stručné základní informace o jeho zaměření, případných partnerech, stručný popis projektu, harmonogram realizace a odkaz na stránky příjemce. Webové rozhraní umoţňuje vyhledávání projektu dle jeho čísla, konkrétního ţadatele nebo pouţít fulltextové více klíčové vyhledání. Výběr lze omezit / specifikovat na prioritní osu. Seznamy schválených projektů dle jednotlivých výzev jsou zveřejněny v sekci Výzvy pod konkrétní výzvou. Souhrnné seznamy schválených projektů v podobě, jeţ navazuje na nařízení (EK) č. 1828/2006, jsou k dispozici v sekci Dokumenty / Seznam příjemců.



Obr. 1: Ukázka online databáze úspěšných projektů OPPA

Zdroj: Web OPPA



2. POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS ADMINISTRACE PROJEKTŮ V REALIZACI

Počet projektů s uzavřenou smlouvou dosáhl ke konci monitorovacího období počtu 356, z nichţ 12 bylo v průběhu tohoto období úspěšně dokončeno. Příjemci o postupu realizace projektů průběţně informují prostřednictvím zpráv o zahájení realizace a monitorovacích zpráv, kdy ve sledovaném období byl největší počet zpráv předloţen v lednu 2010. Graf č. 1 Časové rozloţení přijatých monitorovacích zpráv [ks]

80 70

60 50 40 30 20 10 0 Listopad

Prosinec 2009

Leden

Únor

Březen

Duben

2010

Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k 30. 4. 2010

Monitorovací zprávy jsou spolu s ţádostmi o platbu pravidelně předkládány do jednoho měsíce po ukončení kaţdého šestého měsíce realizace projektu. Ke dni 30. dubna 2010 bylo v rámci OPPA předloţeno celkem 234 Zpráv o zahájení realizace projektu a 367 monitorovacích zpráv s ţádostmi o platbu. Tyto monitorovací zprávy obsahovaly vyúčtování výdajů projektu o celkovém objemu 350,0 mil. Kč.



Graf č. 2 Objem předloţených a schválených výdajů od zahájení implementace [mil. Kč]

160 140 120 100 80 60 40 20 0 PO1

PO2

Objem vyúčtovaných výdajů

PO3

PO4

Objem schválených výdajů


Jako dobrý nástroj podpory pro příjemce se osvědčilo organizování tematických workshopů při zahájení realizace projektu a workshopů zaměřených na zpracování monitorovací zprávy pořádané ŘO od března 2009. Proběhlo celkem 12 seminářů s celkovou účastí 264 osob. Workshopy byly časově naplánované s ohledem na předpokládané mnoţství a dobu zpracování monitorovacích zpráv.

ADMINISTRACE 2. VÝZVY

2. výzva byla vyhlášena v rámci všech tří věcných prioritních os s celkovou alokací 680 mil. Kč. Příjem projektových ţádostí byl ukončen dne 14. 7. 2009. Ke schválení podpory pro vybrané projekty došlo usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 17. prosince 2009. Následně byla zahájena jednání s úspěšnými ţadateli o podobě grantových smluv, které byly uzavírány v průběhu 1. čtvrtletí 2010. V rámci 2. výzvy bylo schváleno 177 projektů a 26 projektů bylo zařazeno do zásobníku. Ze 177 projektů jeden ţadatel stáhl svůj projekt před podpisem smlouvy a se dvěma projekty ze zásobníku byla uzavřena smlouva. Celkem je tedy za 2. výzvu uzavřena grantová smlouva se 178 projekty v celkovém objemu 691,2 mil Kč. Do konce monitorovacího období příjemci předloţili celkem 177 Zpráv o zahájení realizace projektu, na základě kterých jim byly poskytnuty zálohy o celkovém objemu 161,3 mil. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí probíhaly workshopy pro příjemce 2. výzvy, bliţší informace jsou uvedeny v kapitole 2.4.2. Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


Graf č. 3 Četnost uzavírání grantových smluv projektů 2. výzvy 100 90 80 70 60 50 40

30 20 10 0 Únor

Březen

Duben


Graf č. 4 Četnost odevzdaných Zpráv o zahájení realizace projektu – 2. výzva 45 40 35 30

25 20 15 10 5 0 Březen

Duben

Květen




Tab. č. 9: Přehled postupu administrace projektových ţádostí 2. výzvy Počet přijatých ţádostí [ks]

Počet ţádostí po formálním hodnocení [ks]

Počet ţádostí po expertním hodnocení [ks]

Počet schválených ţádostí [ks]

Objem schválených ţádostí [mil. Kč]

PO1

393

332

279

94

305,5

PO2

181

147

128

33

160,3

PO3

190

158

138

50

222,3

Celkem

764

637

545

177

688,1

Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k 30. 4. 2010 Objem schválených žádostí je za zdroj veřejné finanční prostředky celkem.

VYHLÁŠENÍ 3. VÝZVY

V průběhu února a března probíhala příprava na vyhlášení 3. výzvy. Návrhy výzev byly projednány v Programových partnerstvích (PROP), která představují poradní orgán řídicího orgánu a jsou sloţeny z odborníků v dané oblasti, sociálních a ekonomických partnerů a také ze zástupců partnerských řídicích orgánů ostatních operačních programů financovaných z ESF. Jednání PROP pro prioritní osu 1 a 3 proběhlo 31. března 2010. Výzva v prioritní ose 1 je zaměřena na další profesní vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích, profesních a zájmových sdruţeních, nestátních neziskových organizacích a veřejných institucích. Rozpočet výzvy byl stanoven na 300 mil. Kč. Do výběrového procesu budou zahrnuty ţádosti v objem 2,5 násobku alokace této výzvy. Většina dalších podmínek je obdobných jako ve 2. výzvě. Výzva v prioritní ose 3 je zaměřena na rozvoj a zkvalitnění stávajících studijních programů na vyšších odborných a vysokých školách. Rozpočet výzvy byl stanoven na 150 mil. Kč. Většina dalších podmínek je obdobných jako ve 2. výzvě. Výzva byla vyhlášena 21. dubna 2010, projektové ţádosti je moţné předkládat do 30. června 2010. Konzultace projektových záměrů jsou poskytovány od 21. dubna do 16. června 2010. Elektronická verze projektové ţádosti je dostupná od 19. května 2010. Schválení podpory pro vybrané projekty se předpokládá na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy v září 2010.



2.1. PRIORITNÍ OSA 1 – PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY 2.1.1. POKROK V REALIZACI Ve sledovaném období pokračovala realizace grantových projektů v rámci 1. výzvy pro předkládání projektů s tím, ţe některé projekty (celkem 12) jiţ byly úspěšně dokončeny. V rámci 2. výzvy bylo přijato celkem 393 projektových ţádostí s celkovými poţadavky ve výši 1 426 mil. Kč. Alokace 2. výzvy na prioritní osu 1 byla 310 mil. Kč. Po ukončení expertního posouzení (15. října 2010) se ţádostmi zabývala výběrová komise, která zasedala ve dnech 11. a 12. listopadu 2009. Výběrová komise se zabývala 111 projektovými ţádostmi. Jednalo se o ţádosti, které v jednotlivých skupinách aktivit představovaly 1,5 násobek alokace na skupinu aktivit ve výzvě. Ve skupině aktivit A. to bylo 71 projektů, které dosáhly minimální bodové hranice 78,3 bodu; ve skupině aktivit B. pak 22 projektů, které dosáhly minimálně 72,6 bodu a ve skupině aktivit D. 18 projektů, které dosáhly alespoň 67,5 bodu. Z předloţených projektů výběrová komise doporučila k realizaci 94 projektů a 12 projektů zařadila do zásobníku. Orgány hl. m. Prahy se s doporučeními výběrové komise ztotoţnily a tak byly vybrané projekty schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 17. prosince 2009 k podpoře z OPPA. Schváleno bylo celkem 94 projektů a 12 bylo zařazeno do zásobníku. Tab. č. 10: Počet schválených projektů 2. výzvy dle skupin aktivit PO1

Skupina aktivit

A. Další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a partnera B. Další profesní vzdělávání zaměstnanců v mikropodnicích a osob samostatně výdělečně činných C. Další profesní vzdělávání pro ohroţené skupiny zaměstnanců na trhu práce D. Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji Celkem

Počet předloţených projektů

Počet projektů schválených k financování

Schválená podpora projektům

[ks]

[ks]

[mil. Kč]

276

61

187

81

18

56

3

0

0

33

15

68

393

94

311

Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Stav k 30. 04. 2010



Průměrná úspěšnost předloţených ţádostí dosáhla 24 %. Nejvyšší míra úspěšnosti byla zaznamenána ve skupině aktivit D – 46 %, ostatní dvě skupiny aktivit, kde došlo ke schválení projektů, vykazují úspěšnost 22 %. Tento výsledek je ovlivněn tím, ţe projektových ţádostí zaměřených na rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu bylo předloţeno méně a nepoměr mezi poţadovanou a alokovanou podporou nebyl tak výrazný. V průběhu února – března 2010 byly s úspěšnými příjemci podepsány grantové smlouvy s tím, ţe jedna organizace smlouvu neuzavřela (z důvodu významného sníţení počtu zaměstnanců) a díky tomu byly uzavřeny 2 smlouvy s příjemci, jejichţ projekty byly zařazeny do zásobníku (vše v rámci aktivity typu A). K 30. dubnu 2010 byla jiţ v realizaci naprostá většina projektů z 2. výzvy (s výjimkou 3 projektů). Rada hl. m. Praha se rozhodla vyhlásit, mimo původně plánovaný harmonogram (srpen 2010), další výzvu pro předkládání projektů v rámci 1. prioritní osy „Podpora rozvoje znalostní ekonomiky“ s předpokladem schválení projektových ţádostí do konce září 2010. Dne 21.4 2010 byla tedy 3. výzva vyhlášena. Celková alokace na tuto výzvu činí 300 mil. Kč a je určena pouze na aktivitu typu A Další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a partnera. Výzva potrvá od 21. 4. 2010 do 30. 6. 2010, bude následovat formální a expertní posouzení, zasedání výběrových komisí a schválení RHMP a ZHMP na jednání v září 2010. V rámci prioritní osy 1 nejsou prozatím realizovány ţádné individuální komplexní projekty. 2.1.2. POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Hodnota indikátoru počet úspěšně podpořených osob dosahuje po 17 měsících realizace projektů hodnoty 1730 osob z plánovaných 5 100, hodnota tohoto ukazatele bude z pohledu celého programového období výrazně překonána. Počet podpořených projektů dosahuje hodnoty 187, tj. 81 % cílové hodnoty.



Tab. č. 11: Přehled indikátorů PO1 Kód NČI Typ indikátoru 07.46.00 Výstup 49.21.00 Výstup 06.43.10 Výstup

Měrná jednotka


Dosaţená hodnota


ks

5 100

1 730


ks

230

12 (187)

počet nových/ inovovaných produktů

ks

0

Název indikátoru

2

1

3

178

Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k 30. 4. 2010 1 Elektronický sběr indikátorů byl v informačním systému zprovozněn v lednu 2010, hodnota indikátoru tak zahrnuje pouze projekty, u kterých byl elektronicky předložen Přehled ukazatelů. Vzhledem k postupnému odevzdávání monitorovacích zpráv budou data za všechny realizované projekty do informačního systému doplněna do konce července 2010. 2 cílová hodnota nebyla stanovena 3 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k 30. 04. 2010. Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. 187 projektů.

Přehled hodnot ukazatelů podle podrobného členění ukazuje následující tabulka. Z hlediska zastoupení ţen mezi podpořenými osobami je moţné konstatovat v zásadě vyrovnané zastoupení, z pohledu věku představují starší a mladší cílové skupiny celkem 20 %.

Tab. č. 12: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 1 Typ členění




Kód NČI


Detail členění

07.47.00

Noví účastníci

537

07.41.93


314

07.48.00


07.46.00

Celkem

07.46.01

Muţi

957

07.46.02

Ţeny

773

07.46.04


1 722

07.46.05


162

07.46.06


0

07.46.07


0

07.46.08


0


0 1 730


Kód NČI

Detail členění


07.46.09


0


07.46.18


178

07.46.19


180


07.46.25

Menšiny

44

07.46.26

Migranti

45

07.46.27


25

07.46.28


93

07.46.41


86

07.46.42


820

07.46.43


186

07.46.44


748

Typ členění





2.1.3. SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHAREKTERISTIKY OMEZENÍ POČTU PŘEDLOŢENÝCH PROJEKTŮ

Vzhledem k velkému počtu ţádostí v 1. výzvě byl ve 2. výzvě omezen počet ţádostí předloţených jedním subjektem a tento postup byl zvolen i v rámci 3. výzvy, kde si můţe jeden ţadatel podat pouze 1 projektovou ţádost. Cílem je, sníţení počtu projektů předloţených jedním subjektem tak, aby zbytečně nepřetěţoval administrativní aparát řídicího orgánu. Zároveň bylo v rámci 3. výzvy dále omezeno předkládání neúměrného počtu projektových ţádosti i „administrativním způsobem“ – do výběrového procesu budou přijaty pouze ty projektové ţádosti, které v objemu představují 250 % alokace této výzvy (rozhodující bude pořadí finalizace projektových ţádostí v aplikaci Benefit7). PRŮBĚH ADMINISTRACE

V rámci realizace projektů schválených v 1. výzvě došlo v prioritní ose 1 k úspěšnému pokračování a k postupnému naplňování jednotlivých klíčových aktivit u většiny projektů. Projekty jsou, aţ na výjimky, realizovány bez závaţných problémů. Úspěšně byla dokončena realizace 12 projektů, u kterých byly naplněny i plánované výstupy (monitorovací indikátory). Projekty schválené v rámci 2. výzvy zahájily svou realizaci většinou v rozmezí února – dubna 2010. Z hlediska věcného zaměření pokračují u projektů z 1. výzvy úpravy jednotlivých vzdělávacích kurzů v závislosti na dopadech finanční a ekonomické krize, která se promítá do potřeb jednotlivých organizací, respektive jejich zaměstnanců (potřeba jiných typů školení, rozšíření jazykových kurzů např. o ruský jazyk apod.). Některé subjekty zvolily i podporu školení interních lektorů, kteří budou vzdělávat ostatní zaměstnance i v době po skončení projektu financovaného z OPPA. Rozšíření plánovaných aktivit je umoţněno i určitými úsporami při nákupu vzdělávacích sluţeb, jejichţ ceny jsou v současné době na niţší úrovni neţ v roce 2008. Několik příjemců bude moţná mít, v souvislosti se současnou ekonomickou situací, problémy s naplněním monitorovacích ukazatelů, kdy s největší pravděpodobností dojde ke sníţení počtu podpořených osob, ale jedná se zatím jen o výjimečné situace. Z hlediska řízení a administrace projektů mají příjemci v PO1 stále největší problémy s realizací zadávacích řízení na externí dodavatele a podle prvních zkušeností s projekty z 2. výzvy bude tento problém přetrvávat. ŘO bude z uvedených důvodů pokračovat v praxi předběţného posuzování zadávací dokumentace a na seminářích pro příjemce, při osobních konzultacích i na kontrolách na místě bude na tyto otázky kladen zvýšený důraz. Zároveň je moţné konstatovat, ţe asi třetina projektů z 1. výzvy je administrována velmi dobře a příslušné monitorovací zprávy obsahují pouze drobné formální chyby.



2.1.4. PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Mezi typické a zároveň nejúspěšnější projekty v rámci PO1 stále patří projekty zaměřené na další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a partnera (skupina aktivit A.). Jedná se o projekty v podstatě nejjednodušší z hlediska řízení a administrace a ve většině případů jsou i velmi efektivní. Zaměstnavatelé mají přímé vazby na své zaměstnance, které usnadňují motivaci jednotlivých pracovníků i zpětnou vazbu, a díky kterým je moţné zkvalitňovat i vzdělávací aktivity. Zároveň se podařilo některým podnikům (např. SIKO koupelny) získat i dotaci na projekty pro mimopraţské pobočky (podpora z OP LZZ) a vytvořit tak jednotný vzdělávací systém pro celou organizaci. V rámci 2. výzvy lze za úspěch povaţovat rozšíření počtu podpořených projektů v aktivitě zaměřené na rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a jiţ v současné době je moţné identifikovat několik kvalitních projektů, zejména vědeckých ústavů, které by mohly přispět i k naplnění specifického cíle OPPA (vyuţití praţského inovačního potenciálu) v této oblasti. Mezi charakteristické, a podle dosavadního průběhu realizace, i úspěšné projekty můţeme řadit např.: Tab. č. 13: Příklady projektů PO1 Název projektu

Zavedení a ověření firemního Systému vzdělávání pomocí realizace a vyhodnocení prvního období

Registrační číslo

CZ.2.17/1.1.00/31666

Ţadatel

CITYPLAN, s.r.o.

Obsah projektu

Zavedení udrţitelného systému vzdělávání pro všechny zaměstnance projektové firmy (projektovala např. i nový most v Ústí n/Labem), kurzy manaţerských dovedností, odborné kurzy, jazykové a IT dovednosti – proškoleno 60 osob za necelé 1,2 mil Kč. – jedná se o velmi úsporný a pečlivě vedený projekt (potvrzeno i při kontrole na místě), realizace bude ukončena v červenci 2010

Název projektu

Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji v Revmatologickém ústavu


CZ.2.17/1.1.00/32698

Ţadatel

Revmatologický ústav

Obsah projektu

Zvyšování odborné a vědecké kvalifikace zaměstnanců Revmatologického ústavu v oblasti výzkumu a vývoje – vzdělávání v oblasti řízení VaV, šíření výsledků VaV do praxe, zapojení do mezinárodních sítí, zavedení systematického vzdělávání výzkumných pracovníků Revmatologického ústavu – projekt z 2. výzvy, realizace byla zahájena 1. 1. 2010 (jiţ probíhá většina klíčových aktivit, jsou realizovány dlouhodobější stáţe v zahraničí apod.)

Zdroj: OPPA



2.2. PRIORITNÍ OSA 2 – PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE 2.2.1. POKROK V REALIZACI Výběr projektů v rámci 2. výzvy v prioritní ose 2 byl ukončen na konci roku 2009. Výběrová komise se ţádostmi zabývala 26. října 2009 a doporučila Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy k financování celkem 33 projektů (22 ţádostí ze skupiny aktivit A. a 11 ze skupiny aktivit B.) v maximální výši podpory 161,1 mil. Vzhledem k tomu, ţe celková poţadovaná suma byla vyšší neţ částka alokovaná pro 2. výzvu (150 mil. Kč), navrhla výběrová komise v souladu s Operačním manuálem OPPA zařazení 2 projektů s niţším bodovým ohodnocením do zásobníku individuálních grantových projektů. Podpora pro vybrané projekty byla odsouhlasena na jednání Rady hl. m. Prahy dne 8. 12. 2009 a schválena na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 17. 12. 2009. Tab. č. 14: Počet schválených projektů 2. výzvy dle skupin aktivit PO2

Skupina aktivit

A. Začleňování znevýhodněných osob B. Podpora souladu pracovního a soukromého ţivota Celkem




[ks]

[ks]

[mil. Kč]

100

22

106

81

11

54

181

33

160


Po schválení projektů probíhala příprava a uzavírání grantových smluv s úspěšnými ţadateli. V mnoha případech bylo nutné s příjemci dojednat úpravu či doplnění projektu podle podmínek realizace schválených Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Příprava grantových smluv zahrnovala intenzivní komunikaci s příjemci, často bylo nutné doplnění monitorovacích ukazatelů, popisu klíčových aktivit nebo harmonogramu realizace, téměř ve většině případů došlo i k úpravě rozpočtu projektu. Během ledna aţ března 2010 se podařilo uzavřít většinu grantových smluv, poslední smlouva v rámci prioritní osy 2 byla uzavřena 1. dubna 2010. Zásobník grantových projektů, který obsahuje 2 projekty, nebyl vyuţit. Současně s uzavíráním grantových smluv byla od začátku roku 2010 postupně zahajována realizace projektů schválených ve 2. výzvě. K 30. dubnu 2010 zahájilo realizaci 26 projektů z celkového počtu 33 schválených projektů, zbývajících 7 projektů zahájí dle plánu realizaci v průběhu roku 2010.



Individuální komplexní projekty V současné době je v rámci prioritní osy 2 realizováno celkem 5 projektů tzv. přímého přidělení (individuální komplexní projekty), situace se od předcházejícího období nezměnila. Další 2 projekty jsou ve schvalovacím procesu, tedy před definitivním schválením Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Kromě těchto projektů, připravuje odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy, jeţ je oprávněným ţadatelem, k předloţení další 4 komplexní projekty. Projekty, které jsou v realizaci, se stále nacházejí v počáteční fázi realizace, u většiny z nich byl ukončen výběr dodavatelů, kteří budou zajišťovat obsahové aktivity projektů. K zahájení práce s cílovými skupinami dojde pravděpodobně ve 2. a 3. čtvrtletí 2010. Tab. č. 15: Přehled individuálních komplexních projektů PO2 v realizaci Registrační číslo

Název

Realizace

Rozpočet

CZ.2.17/2.1.00/30001

Plánování sociálních sluţeb v Praze

1. 2. 2009 – 31. 1. 2012

20 470 804,24 Kč

CZ.2.17/2.1.00/30003

Kvalita v sociálních sluţbách

1. 2. 2009 – 31. 1. 2012

22 317 581, 00 Kč

CZ.2.17/2.1.00/30005

Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování sociálních sluţeb, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na trh práce na území HMP

1. 4. 2009 – 31. 3. 2012

218 113 068,00 Kč

CZ.2.17/2.1.00/30007

Systém dalšího vzdělávání v sociálních sluţbách

1. 4. 2009 – 31. 3. 2012

22 385 685,00 Kč

CZ.2.17/2.1.00/30008

Centrum pro vzdělávání a soc. integraci zdravotně postiţených a jinak znevýhodněných osob

1. 4. 2009 – 31. 1. 2012

55 693 636,00 Kč


Tab. č. 16: Přehled individuálních komplexních projektů PO2 ve schvalovacím procesu Registrační číslo

Název

Plánované období realizace

Maximální rozpočet

CZ.2.17/2.1.00/30010

Zpět do práce

1. 3. 2010 30. 11. 2012

26 748 013,90 Kč

CZ.2.17/2.1.00/30012

Vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a pracovníků nestátních neziskových organizací v oblasti práce s ohroţenými dětmi

1. 1. 2010 30. 6. 2012

4 394 241,00 Kč




2.2.2. POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Vzhledem k tomu, ţe téměř polovina prostředků v rámci PO2 bude realizována prostřednictvím několika rozpočtově významných individuálních komplexních projektů, dosáhl indikátor počtu podpořených projektů 67, tedy 40 % z cílové hodnoty. Při kvantifikaci cílových hodnot indikátorů nebylo tak velké zapojení projektů přímého přidělení předpokládáno, je proto pravděpodobné, ţe cílové hodnoty počtu podpořených projektů se nepodaří dosáhnout. Na druhé straně by však nemělo být ohroţeno naplnění ukazatele počet úspěšně podpořených osob, který ke konci tohoto monitorovacího období programu dosáhl hodnoty 310 (12 %). Podpora cílových skupin v rámci PO2 je časově náročnější, proto se významnější nárůst hodnot tohoto ukazatele předpokládá aţ v dalších (pravděpodobně aţ závěrečných) fázích realizace projektů. Tab. č. 17: Přehled indikátorů PO2 Kód NČI Typ indikátoru 07.46.00 Výstup 49.21.00 Výstup 06.43.10 Výstup

Měrná jednotka


Dosaţená hodnota


ks

2 550

310


ks

170

0 (67)


ks

0

Název indikátoru

2

1

3

59


Z pohledu detailního členění podpořených osob vyplývá velmi významné zapojení ţen (75 %) jak z pohledu poskytovatelů sluţeb, kde ţeny představují většinu mezi poskytovateli, tak z pohledu klientů sluţeb. Necelých 20 % podpořených představují poskytovatelé sluţeb, zbývajících 80 % je zaměřeno na přímou práci s klienty. Tab. č. 18: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 2 Typ členění Počet účastníků za rok 2009

Kód NČI

Detail členění


07.47.00

Noví účastníci

301

07.41.93


224



Typ členění






Rozdělení podle cílové skupiny – Klienti (uţivatelé sluţeb)

Rozdělení podle cílové skupiny – Poskytovatelé sluţeb

Kód NČI


Detail členění

07.48.00


07.46.00

Celkem

310

07.46.01

Muţi

76

07.46.02

Ţeny

234

07.46.04


173

07.46.05


30

07.46.06


12

07.46.07


60

07.46.08


71

07.46.09


22

07.46.18


31

07.46.19


16

07.46.25

Menšiny

12

07.46.26

Migranti

48

07.46.27


11

07.46.28


154

07.46.41


36

07.46.42


143

07.46.43


21

07.46.44


109

07.46.10

Celkem

251

07.46.10

Muţi

65

07.46.11

Ţeny

186

07.46.20

Celkem

59

07.46.20

Muţi

11

07.46.21

Ţeny

48

0




2.2.3. SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHAREKTERISTIKY OMEZENÍ POČTU PŘEDLOŢENÝCH PROJEKTŮ

Opatření zavedená na základě zkušeností s 1. výzvou se v praxi osvědčila. Díky omezení počtu předloţených ţádostí 1 subjektem (1 subjekt mohl v rámci 2. výzvy předloţit pouze 1 projektovou ţádost) a také díky omezení, resp. lepšímu vydefinování skupiny ţadatelů (podnikatelské subjekty měly moţnost předkládat ţádosti pouze na oblast sociálního podnikání a na skupinu aktivit „Podpora souladu pracovního a soukromého ţivota“) došlo nejen ke sníţení počtu předloţení projektových ţádostí, ale i k jejich celkovému zkvalitnění. PRŮBĚH ADMINISTRACE

Většina projektů 2. výzvy zahájila realizaci v 1. čtvrtletí 2010 a z jejich dosavadního průběhu nemá ŘO hlášeny ţádné závaţné problémy. Nejčastějším nedostatkem, se kterým se v rámci administrace ŘO setkává, jsou stále drobné nejasnosti při rozlišování přímých a nepřímých nákladů. Tyto nejasnosti se nejčastěji odráţejí v tzv. pracovních výkazech, kdy příjemce v některých případech neví, do které skupiny daná vykazovaná činnost spadá. ŘO se tyto nejasnosti snaţí eliminovat individuálními konzultacemi v průběhu kontroly monitorovacích zpráv a zároveň jim předcházet věnováním dostatečného prostoru tématu nepřímých nákladů v rámci workshopů pořádaných pro příjemce. Na základě opakujících se nejasností vydal ŘO v říjnu 2009 pomůcku pro vykazování Nepřímých nákladů, zveřejněné na webu OPPA. Současně se objevují drobné chyby při zpracování zadávací dokumentace na realizaci výběrových řízení, tyto chyby jsou ale díky konzultacím, které příjemcům poskytuje řídicí orgán, ve většině případů odstraněny ještě před samotným vyhlášením výběrového řízení. 2.2.4. PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Pro prioritní osu 2 jsou charakteristické (vzhledem k jejímu zaměření) dva typy projektů. Prvním je projekt určený cílové skupině osob se znevýhodněním, nejčastěji se jedná o osoby s různými typy zdravotního postiţení. Projekt si klade za cíl integrovat tyto osoby prostřednictvím vhodně zvolených aktivit – podporované zaměstnání, trénink pracovních dovedností, rekvalifikace aj. – zpět do společnosti, především zpět do zaměstnání. Nejčastěji jsou tyto projekty realizovány nestátními neziskovými organizacemi. Druhý typ projektů se zaměřuje na rodiče, nejčastěji na matky, které dlouhodobě pečují o závislého člena rodiny; cílem je usnadnit této skupině návrat do zaměstnání. Častým typem projektů z této skupiny je zřízení nebo rozšíření mateřské školky a nabídka vzdělávacích kurzů pro rodiče na rodičovské dovolené.



Tab. č. 19: Příklady projektů PO2 Název projektu

Cukrárna Vesmírna, o.p.s. - sociální firma pro pracovní integraci a zaměstnávání osob s mentálním handicapem


CZ.2.17/2.1.00/32385

Ţadatel

Cukrárna Vesmírna, o.p.s.

Cílová skupina

Osoby s lehkým (pásmo IQ 50 - 69) aţ středním (pásmo IQ 35 - 49) mentálním handicapem

Obsah projektu

Hlavním cílem projektu je příprava osob s mentálním handicapem pro vstup na otevřený trh práce. Tohoto cíle bude dosaţeno nabídkou pracovních míst v sociální firmě Cukrárna Vesmírna, o. p. s. V rámci projektu bude v sociální firmě pro cílovou skupinu vytvořeno 9 pracovních míst, a to jak v cukrářské výrobě, tak v navazujícím prodeji cukrářských výrobků. Ve dvou etapách bude zaměstnáno celkem 18 osob z cílové skupiny. Bude vytvořena metodika pro zaměstnávání osob s mentálním handicapem. Důleţitým cílem je také zajištění ekonomické udrţitelnosti sociální firmy po ukončení realizace projektu.

Název projektu

Rozšíření MŠ při FTNsP jako podpora zdravotnických pracovníků nelékařů


CZ.2.17/2.1.00/32246

Ţadatel

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou (FTNsP)

Cílová skupina

Ţeny a muţi na rodičovské/mateřské dovolené nebo vracející se po rodičovské/mateřské dovolené na trh práce - nelékařský zdravotnický personál FTNsP

Obsah projektu

Cílem projektu je umoţnit rodičům-nelékařským zdravotnickým pracovníkům FTNsP vrátit se k jejich náročnému povolání. V prvních měsících realizace projektu byla rozšířena kapacita mateřské školky FTNsP na 48 dětí předškolního věku a školka byla vybavena novými pomůckami. Zároveň je nově zajištěna chybějící sluţba noční péče o děti ve věku od 3 do 10 let rodičů pracujících na směnný provoz a hlídání dětí do věku 10 let v období krátkých školních prázdnin. V projektu bude ještě vybaveno dětské hřiště.

Zdroj: OPPA



Obr. 2: Rozšíření MŠ při FTNsP jako podpora zdravotnických pracovníků nelékařů (CZ.2.17/2.1.00/32246)

Zdroj: OPPA

Obr. 3: Podpora a rozvoj pracovní integrace OZP v chráněné dílně Letná (CZ.2.17/2.1.00/31091)

Zdroj: OPPA



2.3. PRIORITNÍ OSA 3 – MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2.3.1. POKROK V REALIZACI Na konci roku 2009 došlo k ukončení výběru projektových ţádostí, předloţených v rámci druhé výzvy. Ţádostmi se zabývala dne 4. a 5. listopadu 2009 výběrová komise. Celkem se zabývala 66 projektovými ţádostmi, na které poţadovaná podpora dosahovala celkem 334 mil. Kč - 23 ţádostí bylo ze skupiny aktivit A, 29 ţádostí ze skupiny aktivit B a 14 ţádostí ze skupiny aktivit C. Výběrová komise doporučila Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy k financování celkem 50 projektů (19 ţádostí ze skupiny aktivit A., 22 ze skupiny aktivit B a 9 ze skupiny aktivit C.) v maximální výši podpory 224,4 mil. Kč. Podpora pro tyto projekty byla odsouhlasena na jednání Rady hl. m. Prahy 8. prosince 2009 a schválena na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 17. prosince 2009. Tab. č. 20: Počet schválených projektů 2. výzvy dle skupin aktivit PO3

Skupina aktivit

A. Zkvalitňování vzdělávání na středních školách B. Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ, VOŠ C. Podpora ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Celkem




[ks]

[ks]

[mil. Kč]

45

19

77

98

22

101

47

9

44

393

50

222


Po schválení projektů probíhala příprava a uzavírání grantových smluv s úspěšnými ţadateli. V mnoha případech bylo nutné s příjemci dojednat úpravu či doplnění projektu podle podmínek realizace schválených Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Příprava grantových smluv zahrnovala intenzivní komunikaci s příjemci, vyţadování doplnění popisů klíčových aktivit, úprav rozpočtu nebo harmonogramu realizace. Během ledna a února 2010 se podařilo uzavřít většinu smluv, poslední grantová smlouva byla uzavřena 8. dubna 2010. Zásobník grantových projektů, který obsahuje 12 projektů, nebyl vyuţit. Současně s uzavíráním grantových smluv byla od začátku roku 2010 postupně zahajována realizace projektů schválených ve druhé výzvě. K 30. dubnu 2010 zahájilo realizaci 43 Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


projektů, realizace zbývajících projektů bude zahájena nejpozději v září a říjnu 2010. Jedná se o projekty středních nebo vysokých škol, u nichţ bylo nutné navázat zahájení projektu na začátek školního nebo akademického roku. Dne 21. dubna 2010 byla vyhlášena třetí výzva pro předkládání projektových ţádostí. V této výzvě budou podporovány projekty z oblasti terciárního školství, tj. inovace a rozvoj studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách. V současné době probíhá příprava seminářů pro ţadatele a konzultace projektových záměrů. Individuální komplexní projekty Dne 1. prosince 2009 byla zahájena realizace individuálního komplexního projektu odboru SMT MHMP „Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy“. V prvních měsících realizace probíhalo výběrové řízení na dodavatele jazykového vzdělávání. Samotné vzdělávání pedagogických pracovníků bude zahájeno v září 2010. Dne 22. ledna 2010 předloţil odbor Školství, mládeţe a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „SMT MHMP“) individuální komplexní projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s ohroţenými dětmi“. Projekt je součástí společného záměru odboru Školství, mládeţe a tělovýchovy a odboru Sociální péče a zdravotnictví; tematicky obdobný projekt zaměřený na cílovou skupinu sociálních pracovníků byl předloţen také v prioritní ose 2 „Podpora vstupu na trh práce“.

2.3.2. POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Naplňování základních indikátorů PO3 probíhá podle předpokladů, hodnota ukazatele počet podpořených projektů dosáhla hodnoty 99 a hodnota ukazatele počet úspěšně podpořených osob je k 30. dubnu 2010 celkem 2 862 osob, coţ představuje 56% z cílové hodnoty. Očekáváme, ţe plánovaná hodnota ukazatele bude bez obtíţí dosaţena a pravděpodobně i překročena.



Tab. č. 21: Přehled indikátorů PO3 Kód NČI Typ indikátoru 07.46.00 Výstup 49.21.00 Výstup 06.43.10 Výstup

Měrná jednotka


Dosaţená hodnota


ks

5 100

2 862


ks

170

0 (99)


ks

0

Název indikátoru

2

1

3

326




Tab. č. 22: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 3 Typ členění







Kód NČI


Detail členění

07.47.00

Noví účastníci

49

07.41.93


372

07.48.00


07.46.00

Celkem

2 862

07.46.01

Muţi

1 679

07.46.02

Ţeny

1 183

07.46.04


204

07.46.05


14

07.46.06


0

07.46.07


1

07.46.08


1 717

07.46.09


1 717

07.46.18


1 480

07.46.19


13

07.46.25

Menšiny

2

07.46.26

Migranti

13

07.46.27


11

07.46.28


0

07.46.41


07.46.42


699

07.46.43


282

07.46.44


273

0

1 251




2.3.3. SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHAREKTERISTIKY OMEZENÍ POČTU ŢÁDOSTÍ

V rámci 2. výzvy pro předkládání grantových projektů bylo pro skupinu aktivit B (Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ) aplikováno omezení počtu ţádostí předloţených jedním subjektem s cílem regulovat počet předloţených ţádostí a současně umoţnit jednotlivým školám, aby si stanovili vlastní priority pro čerpání prostředků z OPPA. Tento limit byl vyjádřen podílem z alokovaných prostředků na danou skupinu aktivit v rámci výzvy, konkrétně se jednalo o 70 % alokace na skupinu aktivit B. Tento systém byl v rámci druhé výzvy úspěšně ověřen a je proto pouţit také v rámci aktuální 3. výzvy. PRŮBĚH ADMINISTRACE

V prioritní ose 3 nebyly zaznamenány váţné problémy. V souvislosti se zahajováním realizace projektů schválených ve druhé výzvě se v několika případech projevil problém způsobený změnou podmínek uvnitř subjektu příjemce podpory od doby, kdy byla zpracovávána a předloţena projektová ţádost do doby zahájení realizace projektu. Příjemci podpory se na ŘO obraceli zejména v situaci, kdy v projektu plánované nákupy techniky pro potřeby projektu byly mezitím realizovány z jiných zdrojů a prostředky, které jsou v rozpočtu na tento nákup vyčleněny, zamýšlejí vyuţít na nákup jiného zařízení nebo vybavení, které ne vţdy souvisí s aktivitami projektu. Bylo nutné příjemce upozornit na skutečnost, ţe výdaje projektu musí vţdy souviset s cíli projektu, není tedy moţné uvolněné prostředky vyuţít pro jiné potřeby realizátorů, které se projektu netýkají. Stále trvají drobná nedorozumění ohledně chybného vykazování nepřímých nákladů v rámci přímých nákladů. Některé konkrétní případy zejména v pracovních výkazech je nutné řešit individuálně, coţ můţe být časově náročné. ŘO se těmto nejasnostem snaţí předcházet věnováním dostatečného prostoru tématu nepřímých nákladů v rámci workshopů pořádaných pro příjemce. Na základě opakujících se nejasností vydal ŘO v říjnu 2009 pomůcku pro vykazování Nepřímých nákladů, zveřejněné na webu OPPA. 2.3.4. PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Typický projekt v prioritní ose 3 lze popsat tak, ţe škola (ať uţ střední nebo vysoká) inovuje svůj učební program nebo řeší potřeby svých ţáků nebo studentů. Druhým příkladem můţe být projekt, jehoţ výstupy jsou určeny cílové skupině nebo školským zařízením na území hl. m. Prahy obecně – takové projekty nejčastěji realizují NNO, můţe se ale také jednat o školy nebo jiné veřejné instituce. Tematicky se takové projekty zaměřují hlavně na ţáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami



Tab. č. 23: Příklady projektů PO3 Název projektu

Genetika do škol aneb biologie trochu jinak


CZ.2.17/3.1.00/31373

Ţadatel

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952

Obsah projektu

Škola modernizuje svůj vzdělávací program výuky biologie. Realizátoři vsadili na vysoce atraktivní a motivující téma genetiky. Byla vytvořena specializovaná laboratoř s nejmodernějšími přístroji a odborná učebna. Je inovována výuka a v rámci projektu se vzdělávají i učitelé ostatních praţských středních škol.

Obr. 4 a 5: Genetika do škol aneb biologie trochu jinak (CZ.2.17/3.1.00/31373)

Zdroj: OPPA Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


Název projektu

Můţeme jít dál


CZ.2.17/3.1.00/32372

Ţadatel

Občanské sdruţení SLOVO 21

Obsah projektu

Projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení vzdělanosti praţské romské komunity, která je podle všech průzkumů nejvíce ohroţenou skupinou obyvatel na území HMP. Jde zejména o prevenci předčasného odchodu ze vzdělávacího systému a o podporu ţáků ve snaze dosáhnout na další stupeň vzdělávání, ať jde o ţáky ŢS, připravující se na střední školu, nebo středoškoláky touţící dostat se na VŠ.

Obr. 6: Můţeme jít dál (CZ.2.17/3.1.00/32372)

Zdroj: OPPA



2.4. PRIORITNÍ OSA 4 – TECHNICKÁ POMOC Na činnosti spojené s administrací OPPA je v programu vymezena prioritní osa 4 – Technická pomoc, představuje přibliţně 4,4 mil. € (při přepočtu kurzem 25,433 Kč/€ tato částka odpovídá 111,9 mil. Kč). Čerpání prostředků vţdy probíhá na základě předloţeného a schváleného projektu. Projekt technické pomoci můţe realizovat výhradně hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU. V monitorovacím období pokračovala realizace projektu „Technická pomoc OPPA 2008 – 2010“ s celkovým rozpočtem 47 525 320 Kč. Finanční pokrok realizace jednotlivých klíčových aktivit projektu je uveden v následující tabulce. Tab. č. 24: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA 2008 – 2010 Č.

Název klíčové aktivity

Rozpočet aktivity Realizované výdaje [Kč] [Kč]

Realizováno v %

1

Publicita a informovanost

5 300 000

3 083 989,88

58%

2

Informační systémy

2 600 000

1 089 789,00

42%

3

Evaluace a analýzy

2 000 000

575 970,53

29%

4

Společný monitorovací výbor

250 000

221 364,00

89%

5

Hodnocení projektových ţádostí

13 000 000

9 554 256,10

73%

6

Zajištění a rozvoj administrativní kapacity

24 375 320

14 989 756,73

62%

47 525 320

29 515 126,24

62%

Celkem Zdroj: Monitoring OPPA Poznámka: Stav k 30. 4. 2010



2.4.1. POKROK V REALIZACI V období od 1. listopadu 2009 do 30. dubna 2010 byly v rámci jednotlivých aktivit projektu technické pomoci realizovány následující činnosti. Tab. č. 25: Realizované aktivity Technické pomoci ve sledovaném období Název klíčové aktivity

Období realizace aktivity

Výdaje na činnosti ve sledovaném období v Kč

Popis realizace aktivity

Publicita a informovanost

Provoz prezentací fondů EU v hl. m. Praze na www.prahafondy.cz, nákup sluţeb v oblasti public relations vytvoření a distribuce tiskových zpráv a individuální komunikace s novináři, vytvoření informační broţury OPPA a společného letáku OPPA a OPPK, uspořádání propagační listopad - duben akce pro širokou veřejnost, grafická příprava a výroba propagačních roll-upů, nákup propagačních předmětů, organizace seminářů a workshopů pro příjemce podpory z OPPA, technické zajištění výročního setkání s Evropskou komisí, Grafická úprava projektové příručky

1 474 691,30 Kč

Informační systémy

listopad - duben MSSF – Monit7+, MSSF – Benefit7 – mimo jiné převáţně provozní podpora, konzultace, správa a optimalizace systémů

369 916,20 Kč

Evaluace a analýzy

listopad - duben Zpracování přehledu obvyklých cen vzdělávacích kurzů v oblastech měkkých dovedností, zpracování Analýzy dalšího vzdělávání a vybraných okruhů oblasti počátečního vzdělávání

361 270,53 Kč


listopad - duben Organizace zasedání Společného monitorovacího výboru 2. prosince 2009. Z projektu byly hrazeny všechny náklady z tohoto zasedání vyplývající (zajištění prostor, občerstvení, technického zázemí, tlumočení, překlad podkladů do angličtiny pro zasedání, atd.)

19 318,50 Kč

listopad - duben Hodnocení projektových ţádostí

Provedení expertního posouzení projektů v rámci 2. výzvy OPPA a přímého přidělení PO 2 a PO 3, organizace jednání Výběrových komisí a zasedání PROP PO 1 a PO 3

3 557 584,00 Kč

Zajištění a listopad - duben platy zaměstnanců, výuka AJ pro zaměstnance, předplatné rozvoj odborných časopisů, učebnic, SW a on-line aplikací, externí 4 060 966,23 Kč administrativní školení pro zaměstnance, přístup k internetu, náklady sluţební kapacity cesty do Berlína Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k 30. 4. 2010



2.4.2. POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ ŘO pořádá pro ţadatele a příjemce celou řadu specificky zaměřených workshopů a seminářů. Ve sledovaném období se uskutečnily workshopy pro příjemce z 2. výzvy OPPA na téma zahájení realizace projektu v několika termínech. 2., 3., 10., 17. a 23. února 2010 vţdy po jednom workshopu odpoledne a dopoledne 3. března 2010 dopoledne. Celkem se workshopů zúčastnilo 297 účastníků z organizací příjemců. Vzhledem k vysoké intenzitě této podpory přesáhla dosaţená hodnota indikátoru počet aktivit podpory programu v tomto monitorovacím období cílovou hodnotu za celý program. Tab. č. 26: Přehled indikátorů PO4 Kód NČI Typ indikátoru 48.11.00 Výstup 07.64.00 Výsledek

Název indikátoru

Měrná jednotka


Dosaţená hodnota

počet aktivit podpory programu

ks

80

90

míra úspěšnosti projektových ţádostí

%

55

64

Zdroj: Monitoring OPPA, Poznámky: Stav k 30. 4. 201030.4.2010 Vymezení ukazatelů: Počet aktivit podpory programu: celkový počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí na podporu programu Míra úspěšnosti projektových žádostí: podíl projektů vhodných k financování na celkovém počtu předložených projektových žádostí

2.4.3. SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHAREKTERISTIKY V průběhu realizace nedošlo v této prioritní ose k závaţnému problému, který by ohrozil čerpání prostředků z ESF.



3. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU 3.1. INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL 3.1.1. PROVÁDĚNÍ SPECIFICKÝCH FINANČNÍCH KONTROL V této kapitole jsou popisovány ty kontroly, které byly v období od listopadu 2009 do dubna 2010 zahájeny nebo v rámci nich došlo k pokroku oproti stavu popisovaném v předchozí zprávě o realizaci. 1. Audit zaměřený na systém veřejných zakázek Interní audit č. PAS/2/2009, jehoţ předmětem je ověření transparentnosti systému veřejných zakázek v rámci OPPA, byl zahájen 13. července 2009. Auditní zpráva byla s Řídicím orgánem projednána 27. listopadu 2009. Ve zprávě jsou stanovena celkem 3 doporučení, všechna z nich Řídicí orgán akceptoval a zajistil, aby se promítla do implementace OPPA. Tab. č. 27 Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy Č.

Doporučení

1

Aktualizovat formuláře, jeţ ŘO připravuje pro příjemce jako pomůcku tak, aby vţdy odpovídaly pravidlům programu.

2

Zkoordinovat pracovní postup I Kontroly a formulář kontrolního listu.

3

Důsledně dodrţovat nastavená pravidla, proškolit v této věci pracovníky ŘO.

Zdroj: Auditní zpráva k auditu PAS_2_2009. Poznámky: Stav k 30. 4. 2010

2. Kontrola MMR zaměřená na hospodaření s prostředky poskytnutými z rozpočtové kapitoly MMR na spolufinancování OPPA Kontrola probíhala od 18. listopadu do 31. prosince 2009. Kontroloři se kromě konkrétního nakládání s finančními prostředky poskytnutými z kapitoly MMR státního rozpočtu ČR zaměřovali také na dodrţování pravidel v oblasti veřejné podpory, archivace, publicity apod. Tab. č. 28 Nápravná opatření stanovená hl. m. Praze na základě kontroly Č.

Doporučení

1

Aktualizovat a doplnit kapitolu 8 Operačního manuálu a pracovní postup L - Finanční vztahy s MMR a pracovní postup K - Certifikace.

2

Zajistit zpřesnění evidence úroků generovaných na základním běţném účtu OPPA a sledování jejich čerpání.

Zdroj: Protokol o výsledku kontroly provedené MMR. Poznámky: Stav k 30. 4. 2010



3. Audit zaměřený na ověření klíčových poţadavků na systém Interní audit č. PAS/6/2009, jehoţ předmětem je ověřit klíčové poţadavky na systém ŘO v rámci OPPA, byl zahájen 1. prosince 2009. Auditní zpráva byla s Řídicím orgánem projednána 30. března 2010. Ve zprávě jsou stanovena celkem 2 doporučení, obě Řídicí orgán akceptoval a zajistil, aby se promítla do implementace OPPA. Tab. č. 29 Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy Č.

Doporučení

1

Dodrţovat ustanovení Nařízení ředitele Magistrátu hl. m. Prahy č. 10/2008 ve znění Nařízení ředitele Magistrátu hl. m. Prahy č. 13/2008.

2

Vyuţívat plně aplikaci MONIT7+.

Zdroj: Auditní zpráva k auditu PAS_6_2009. Poznámky: Stav k 30. 4. 2010

Na jaře 2010 dále Pověřený auditní subjekt zahájit audit vzorku operací prováděný ve smyslu čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Do vzorku operací byly zařazeny veškeré výdaje, které byly certifikovány v roce 2009. Přehled projektů, jichţ se audit vzorku operací týká, obsahuje následující tabulka: Tab. č. 30 Přehled projektů auditu Č.

Registrační číslo projektu

Název projektu

Částka výdajů zařazená do auditu

Příjemce podpory

1 CZ.2.17/1.1.00/30166

Komplexní vzdělávání zaměstnanců ZZSHMPÚSZS

Zdravotnická záchranná sluţba hlavního města Prahy

528 348,85

2 CZ.2.17/1.1.00/31089

Vzdělávání praţských zaměstnanců ORESI s.r.o.

Oresi s.r.o.

411 943,16

3 CZ.2.17/1.1.00/31423

Asistenční centrum výzkumu a vývoje pro spolupráci s průmyslem

České vysoké učení technické v Praze

4 CZ.2.17/2.1.00/31258

Kateřinská zahrada VŠEOBECNÁ chráněné pracoviště a FAKULTNÍ NEMOCNICE integrační centrum ve VFN v V PRAZE Praze

1 231 639,56

5 CZ.2.17/3.1.00/30255

Internetové kluby - rozvoj komunikace, kompetencí a ICT dovedností znevýhodněných ţáků

1 047 811,09

Erudis, o.p.s.

1 132 687,68

Zdroj: Statistika ŘO OPPA. Poznámky: Stav k 30. 4. 2010 Částka vyjadřuje hodnotu za všechny zdroje financování projektů v CZK. Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


Výsledek auditu vzorku operací provedený v roce 2010 bude souhrnně popsán v příští zprávě o realizaci. 3.1.2. KONTROLY NA MÍSTĚ Kontroly na místě realizace projektů jsou prováděny z úrovně ŘO formou veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění. Kontroly fyzické realizace projektů na místě byly zahájeny v polovině ledna 2009. Celkem bylo do 30. dubna 2010 ukončeno 77 kontrol na místě, dále byla jedna kontrola zahájena a následně zrušena, protoţe příjemce v jejím průběhu odstoupil od realizace projektu. Tyto kontroly pokryly 22 % projektů, jeţ byly v realizaci do 30. 4. 2010. Nejvíce kontrol, u necelé poloviny realizovaných projektů bylo uskutečněno v prioritní ose 3. Za monitorovací období bylo ve všech prioritních osách zahájeno 44 kontrol, nejvíce v prioritní ose 1. Tab. č. 31: Přehled kontrol na místě realizace

ukončené kontroly

37

20

15

[v %] 22

25

podíl na realizovaných projektech [v %] 25

Celkem počet

[v %]

podíl na realizovaných projektech

Prioritní osa 3 počet

podíl na realizovaných projektech

Prioritní osa 2 počet

počet

Prioritní osa 1

77

podíl na realizovaných projektech [v %] 22




Graf č. 5 Přehled kontrol na místě realizace 30%

25%

20%

15%

10%

5%

0% PO1

PO2

PO3

Zdroj:Statistika OPPA Poznámky: Stav k 30. 4. 2010

3.2. REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY V monitorovacím období byly na webových stránkách OPPA průběţně zveřejňovány aktuality týkající se programu, včetně seznamu úspěšných příjemců v sekci Projekty. Pro zvýšení povědomí o moţnostech předkládat projekty v rámci 3. výzvy byl vyuţit i inzerát v denním tisku. Zároveň na odborných seminářích a konferencích týkajících se problematiky regionální politiky EU a strukturálních fondů zástupci hl. m. Prahy prezentovali informace o daném programu.



3.2.1. AKTIVITY KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU Komunikační plán je základní prováděcí dokument pro oblast informování a publicity, který je společný pro OPPA a OPPK. ve sledovaném období byl naplňován jak celkový komunikační plán na období 2007 – 2013, tak komunikační plán na rok 2009 a 2010. 3.2.2. INTERNETOVÉ STRÁNKY Webové stránky byly do ostrého provozu spuštěny na začátku ledna 2008 před vyhlášením 1. výzev v OPPA a OPPK. Očekávání pracovníků odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy pak naplnily zejména v širokém a masivním vyuţívání interaktivního modulu webových stránek, jehoţ prostřednictvím se zájemci mohou zaregistrovat na semináře, zasílat pracovníkům ŘO projektové záměry, zadávat zveřejnění zadávacích řízení, zakládat diskusní skupiny a získávat aktuální informace formou newsletterů. Od září 2008 probíhala úprava jednotlivých funkcionalit s ohledem na potřeby registrovaných uţivatelů, kteří vyuţívají interaktivní modul. Součástí těchto úprav byl rovněţ grafický audit, který měl za úkol zpřehlednit a uţivatelsky zpříjemnit práci s těmito webovými stránkami. Nový vizuální styl byl nasazen 29. dubna 2009 před vyhlášením 2. výzvy. Tab. č. 32: Statistika vyuţití webových stránek za období 1. 11. 2009 - 30. 4. 2010 Měsíc

Počet návštěv

Počet unikátních návštěv

Průměrný počet návštěv na 1 návštěvníka

Počet zobrazených stránek

Listopad

8 375

4 448

4,76

39 904

Prosinec

9 885

4 816

4,96

49 056

Leden

11 210

5 444

5,27

59 031

Únor

11 246

5 418

5,25

59 018

Březen

14 518

6 635

5,83

84 618

Duben

17 394

7 406

5,42

942 44

Celkem

72 628

27 472

5,31

385 871

Zdroj: Statistiky OPPA

3.2.3. KOMUNIKACE S MÉDII V souvislosti s postupnou realizací programu byla ve sledovaném období vydána 1 tisková zpráva, které informovala především o vyhlášení 3. výzvy. Následně byly zpracovány podklady pro novináře, na jejichţ základě pak byly publikovány novinové a časopisové články o tématice OPPA. Během sledovaného období vyšlo na téma OP PA 56 článků v tisku a v internetových médiích.2 OPPA bylo prezentováno také prostřednictvím televizního magazínu pro podnikatele POKR – v cca 5 min reportáţi byl prezentován jednak celý program a poté projekt „Systém vzdělávání 2

Zdroj: Monitoring tisku Newton media



a dlouhodobého rozvoje zaměstnanců se zaměřením na praktický výcvik, aneb jak navrátit věhlas české kuchyni“, který je realizován v rámci Prioritní Osy 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky. Reportáţ byla vysílána ve čtvrtek 29. 4. 2010 v 18,30 hod. na programu ČT2. Ke staţení je na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10078338257-pokr/. Ministerstvo pro místní rozvoj natočilo reklamní spoty o Operačních programech EU, které se vysílaly na všech 4 programech České televize, OPPA a OPPK se objevily v díle č. 8, který byl věnovaný udrţitelnosti projektů. V TV běţely dvě verze spotu, ve stopáţi 1 min a 2 min, které byly v období mezi 27. 1. – 9. 2. 2010 vysílány celkem 106x. 3.2.4. INZERÁTY V souvislosti s vyhlášením 3. výzvy OPPA byl vytvořen inzerát informující potenciální ţadatele o moţnosti ţádat o podporu. Tento inzerát byl zveřejněn 23. 4. 2010 v Deníku Metro. 3.2.5. PUBLIKACE A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY Ve dnech 30.3. – 1. 4. 2010 byl OPPA prezentován společně s OPLZZ a OPVK na Veletrhu pracovních příleţitostí JOB Days 2010, který se konal na praţském holešovickém výstavišti. V rámci stánku Evropského sociálního fondu byl vystaven banner OPPA a zájemcům byly rozdávány informační broţury a letáky a poskytovány informace o programu a realizovaných projektech. Informační materiály (broţury a letáky) vyrobené v r. 2009 byly distribuovány také prostřednictvím Eurocentra, Informačního centra MHMP na Mariánském náměstí, stojanů umístěných v prostorách budovy magistrátu ve Škodově paláci, které byly za tímto účelem pořízeny. Pro ţadatele a příjemce podpory OPPA bylo vytisknuto 1015 ks Projektových příruček OPPA, které byly distribuovány, jak příjemcům z 2. výzvy na seminářích pro příjemce, tak ţadatelům, kteří se účastní seminářů pro ţadatele ve 3. výzvě. Byla také dokončena zakázka na výrobu reklamních předmětů pro OPPK/OPPA. Vyrobeno bylo celkem 67 druhů reklamních a dárkových předmětů s potiskem. 3.2.6. PRAVIDELNÁ VÝROČNÍ AKCE Plánovanou výroční akcí na rok 2010 je společná konference OPPA/OPPK na podzim 2010 3.2.7. SEZNAM PŘÍJMECŮ Aktuální seznam příjemců je zveřejněn na webových stránkách www.oppa.cz v sekci Dokumenty: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/dokumenty/seznam-prijemcu.html



3.2.8. EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT Na základě Nařízení Komise č. 1828/2006 má řídící orgán provést v r. 2010 zhodnocení komunikačních a propagačních opatření, pokud jde o viditelnost programu a povědomí o něm. Výsledky tohoto hodnocení budou vyuţity při definování další komunikační strategie pro období 2011 -2013. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele, který evaluaci zrealizuje. Evaluace komunikačních aktivit OPPA bude probíhat společně s OPPK a zároveň koordinovaně s evaluací ostatních programů ESF.

3.3. PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE K hodnocení programu řídící orgán OPPA vyuţívá, mimo jiné, informace a údaje z monitorovacího systému. Při realizaci analýz a evaluací vyuţívá řídící orgán hlavně vlastních administrativních kapacit, v případě potřeby bude provedena externí evaluace odbornou firmou. Zástupci řídícího orgánu v průběhu roku 2009 aktivně spolupracovali na přípravě Strategické evaluace, kterou zpracovával NOK a jejíţ výstupy byly prezentovány na pracovní skupině Evaluace NSRR dne 15. dubna 2010, kde dále proběhla, mimo jiné, aktualizace Evaluačního plánu NSRR. Tab. č. 33: Časový plán evaluací Název aktivity

Období

Spolupráce na Strategické evaluaci 2009

2008 – 2009*

Socioekonomická analýza situace v hl. m. Praze

2008 – 2009*

Spolupráce na Strategické evaluaci 2012

2011 – 2012

Ad-hoc evaluace dle potřeby

2008 – 2014

Posilování evaluační kapacity

2007 – 2013

Detailní analýza výzvy

2008 – 2012

On-going hodnocení realizace 2010

2009 – 2010

On-going hodnocení realizace 2013

2012 – 2013

Ex-post hodnocení OPPA

2013 – 2015

Ex-ante hodnocení 2014+

2013 – 2015

Zdroj: Monitoring OPPA Poznámky: *Aktivity již byly realizovány.



3.3.1. VÝHLED EVALUAČNÍCH AKTIVIT OPPA NA ROK 2010 V roce 2010 se jako nejvýznamnější evaluační aktivita plánuje on-going hodnocení realizace programu. Cílem bude celkové zhodnocení dosavadního průběhu realizace programu a navrţení případné korekce dalšího postupu implementace OPPA. Zároveň by měly být provedeny evaluační studie s cílem stanovení hodnot vybraných ukazatelů (Míra spokojenosti s pracovním místem - 07.61.00, Míra dostupnosti zaměstnání - 07.62.00 a Míra kvality vzdělávání - 07.63.00). Evaluace bude zajištěna externím dodavatelem. V současnosti je připravována zadávací dokumentace k výběrovému řízení. V rámci průběţného vyhodnocení pokroku realizace OPPA probíhá analýza průběhu 2. výzvy vyhlášené v květnu 2009.

3.4. OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU V rámci OPPA nebyla identifikována potřeba změny obsahového zaměření operačního programu ani nutnost přesunu finančních alokací mezi jednotlivými částmi programu.

3.5. ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY OP Administrativním zajištěním agendy řídícího orgánu OPPA je pověřen Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení ESF a to ve spolupráci s dalšími odbory. K zajištění personální agendy, technického zázemí včetně informačních technologií, rozpočtové a účetní agendy jsou vyuţívány věcně příslušné odbory Magistrátu hl. m. Prahy. Pro zajištění dostatečné administrativní kapacity nad rámec omezeného počtu systemizovaných míst jsou vyuţity prostředky z projektu Technické asistence na zajištění pracovníků formou outsourcingu. Tab. č. 34: Počet pracovníků oddělení ESF FEU Počet pracovníků Systematizovaná místa

19

Outsourcing

5

Dohody o pracovní činnosti

2

Celkem

26

Zdroj: Statistika OPPA Poznámka: Stav k 30. 4. 2010



Tab. č. 35: Stav administrativní kapacity implementační struktury OPPA Útvar

Řídicí orgán

Odbor

Odbor fondů Evropské unie

Odbor rozpočtu Finanční útvar

PAS

Počet zaměstnanců (FTE)

Oddělení Evropského sociálního fondu

25,5

Sekretariátu

1,8

Oddělení financování společenské potřeby

0,5

Oddělení financování městských částí

1

Oddělení souborných rozpočtových vztahů

1

Celkem za útvar (FTE) 27,3

5

Odbor účetnictví

průřezově všechna oddělení odboru

2,5

Kancelář ředitele MHMP

Oddělení interního auditu

0,6

0,6

Celkem 32,9 Zdroj: Statistika OPPA Poznámka: Stav k 30. 4. 2010 FTE: Full time equivalent – jeden FTE se rovná jednomu roku práce zaměstnance, který se na 100% věnuje dané činnosti. Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE

Tab. č. 36: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013 Počet pracovních úvazků uvedený ve Zprávě o zajištění administrativních kapacit ze dne14. ledna 2010

Počet pracovních úvazků - současný stav

Plánovaný počet r. 2011



24,3

27,3

25

25

25

Zprostředkující subjekt

-

-

-

-

-

Finanční útvar

5

5

5

5

5

0,6

0,6

1

1

0,9

Řídicí orgán

PAS

Celkem 29,9 32,9 31 31 30,9 Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k 30. 4. 2010 Počet přepočtených pracovních úvazků v rámci implementační struktury OP (plánované stavy počtu zaměstnanců do r. 2013)



4. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY Vzhledem k vyhlášení 3. výzvy dříve neţ předpokládal původní harmonogram, dojde ke zvýšení administrativní náročnosti vykonávaných činností a bude překročena disponibilní administrativní kapacita řídicího orgánu. Pro období od poloviny roku 2010 do konce roku 2011 je nezbytné zvýšit administrativní kapacitu na straně ŘO. S odkazem na úkol, který si stanovil ŘO v minulé Zprávě o realizaci (zprovoznění přenosů dat mezi účetním systémem Magistrátu hl. m. Prahy a IS Monit7+) a v návaznosti na revizi Metodiky finančních toků a kontroly vydávané Ministerstvem financí byl ve 2. čtvrtletí 2010 zprovozněn automatický přenos dat mezi informačním systémem Monit7+ a účetním systémem Magistrátu hl. m. Prahy (Ginis).



SEZNAM ZKRATEK Zkratka / anglický ekvivalent (je-li uţíván)

Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li uţíván)

CRR

Centrum pro regionální rozvoj ČR

ČSÚ

Český statistický úřad

EK

Evropská Komise

ES

Evropská společenství

ESF

Evropský sociální fond / European Social Fund

€

Euro

FEU MHMP

Odbor fondů Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy

HMP

Hlavní město Praha

IS M7+

Informační systém Monit7+

KoP

Komunikační plán

MF

Ministerstvo financí

MHMP

Magistrát hl. m. Prahy

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSC2007

Monitorovací systém Central

NOK

Národní orgán pro koordinaci

NSRR

Národní strategický referenční rámec

OP

Operační program

OP LZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OPPA

Operační program Praha Adaptabilita

OPPK

Operační program Praha – Konkurenceschopnost

OP VaVpI

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

OP VK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PO

Prioritní osa

PCO

Platební a certifikační orgán

ŘO

Řídící orgán

SF

Strukturální fondy

SMV




SEZNAM TABULEK Tab. č. 1: Pokrok realizace OPPA – celkové veřejné zdroje...................................................... 7 Tab. č. 2: Přehled vyhlášených výzev OPPA ............................................................................. 7 Tab. č. 3: Finanční pokrok od minulého jednání SMV .............................................................. 8 Tab. č. 4: Přehled indikátorů OPPA ........................................................................................... 9 Tab. č. 5: Údaje o účastnících operací v rámci OPPA ............................................................. 10 Tab. č. 6: Plnění pravidla N+3/N+2 [v EUR] .......................................................................... 14 Tab. č. 7: Predikce čerpání (všechny zdroje) ........................................................................... 15 Tab. č. 8: Harmonogram vyhlašování výzev OPPA ................................................................ 16 Tab. č. 9: Přehled postupu administrace projektových ţádostí 2. výzvy ................................. 21 Tab. č. 10: Počet schválených projektů 2. výzvy dle skupin aktivit PO1 ................................ 22 Tab. č. 11: Přehled indikátorů PO1 .......................................................................................... 24 Tab. č. 12: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 1 ............................................... 24 Tab. č. 13: Příklady projektů PO1 ............................................................................................ 27 Tab. č. 14: Počet schválených projektů 2. výzvy dle skupin aktivit PO2 ................................ 28 Tab. č. 15: Přehled individuálních komplexních projektů PO2 v realizaci.............................. 29 Tab. č. 16: Přehled individuálních komplexních projektů PO2 ve schvalovacím procesu ...... 29 Tab. č. 17: Přehled indikátorů PO2 .......................................................................................... 30 Tab. č. 18: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 2 ............................................... 30 Tab. č. 19: Příklady projektů PO2 ............................................................................................ 33 Tab. č. 20: Počet schválených projektů 2. výzvy dle skupin aktivit PO3 ................................ 35 Tab. č. 21: Přehled indikátorů PO3 .......................................................................................... 37 Tab. č. 22: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 3 ............................................... 38 Tab. č. 23: Příklady projektů PO3 ............................................................................................ 40 Tab. č. 24: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA 2008 – 2010 ...................................... 42 Tab. č. 25: Realizované aktivity Technické pomoci ve sledovaném období ........................... 43 Tab. č. 26: Přehled indikátorů PO4 .......................................................................................... 44 Tab. č. 27 Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy ............................................ 45 Tab. č. 28 Nápravná opatření stanovená hl. m. Praze na základě kontroly.............................. 45 Tab. č. 29 Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy ............................................ 46 Tab. č. 30 Přehled projektů auditu ........................................................................................... 46 Tab. č. 31: Přehled kontrol na místě realizace ......................................................................... 47 Tab. č. 32: Statistika vyuţití webových stránek za období 1. 11. 2009 - 30. 4. 2010 .............. 49 Tab. č. 33: Časový plán evaluací.............................................................................................. 51 Tab. č. 34: Počet pracovníků oddělení ESF FEU ..................................................................... 52 Tab. č. 35: Stav administrativní kapacity implementační struktury OPPA ............................. 53 Tab. č. 36: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013 ..... 53



SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1: Ukázka online databáze úspěšných projektů OPPA .................................................... 17 Obr. 2: Rozšíření MŠ při FTNsP jako podpora zdravotnických pracovníků nelékařů (CZ.2.17/2.1.00/32246) ............................................................................................................ 34 Obr. 3: Podpora a rozvoj pracovní integrace OZP v chráněné dílně Letná (CZ.2.17/2.1.00/31091) ............................................................................................................ 34 Obr. 4 a 5: Genetika do škol aneb biologie trochu jinak (CZ.2.17/3.1.00/31373) ................... 40 Obr. 6: Můţeme jít dál (CZ.2.17/3.1.00/32372) ...................................................................... 41

SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1 Časové rozloţení přijatých monitorovacích zpráv [ks] ............................................. 18 Graf č. 2 Objem předloţených a schválených výdajů od zahájení implementace [mil. Kč] ... 19 Graf č. 3 Četnost uzavírání grantových smluv projektů 2. výzvy ............................................ 20 Graf č. 4 Četnost odevzdaných Zpráv o zahájení realizace projektu – 2. výzva ..................... 20 Graf č. 5 Přehled kontrol na místě realizace ............................................................................ 48



EVROPSKÁ UNIE

ZPRÁVA

O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – KONKURENCESCHOPNOST stav za období od 1. listopadu 2009 do 30. dubna 2010 pro 6. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 2. 6. 2010

PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


EVROPSKÁ UNIE



EVROPSKÁ UNIE

OBSAH ÚVOD ........................................................................................................... 5 1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU .................................... 7 1.1 PŘEHLED PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY ............................................................ 8

2. POKROK V REALIZACI PROGRAMU................................................. 9 2.1 SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP..................................................... 10 2.1.1 KUMULATIVNÍ POKROK K 30. 4. 2010................................................................................................ 10 2.1.2 POKROK ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ: 1. 11. 2009 – 30. 4. 2010 .............................................................. 12

2.2 POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP ........................................................... 14 2.3 HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MV.......................................... 15 2.4 HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI REALIZACI PROGRAMU, PŘIJATÁ OPATŘENÍ........................................................................................................................... 15 2.5 OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ MV........................................... 16 2.6 ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2, N+3 .................................... 17 2.7 STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP................ 19 2.8 PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV ...................................... 20 2.9 PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ .............................................................................. 21 2.10 CELKOVÝ POKROK V REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ.............................................. 21

3. POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY................ 21 3.1 PRIORITNÍ OSA 1 – DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ ICT ........................................ 21

3.1.1 OBLAST PODPORY 1.1 .............................................................................................................................. 22 3.1.1.1 STRUČNÁ INFORMA CE O ZAM ĚŘENÍ OBLASTI PODPORY ................................................ 22 3.1.1.2 POKROK V REA LIZA CI OBLASTI PODPORY 1.1....................................................................... 23 3.1.1.3 POKROK V NA PLŇOVÁ NÍ INDIKÁTORŮ..................................................................................... 24 3.1.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH/ CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ ......................................... 25 3.1.2 OBLAST PODPORY 1.2 .............................................................................................................................. 25 3.1.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY ................................................ 25 3.1.2.2 POKROK V REA LIZACI OBLA STI PODPORY.............................................................................. 27 3.1.2.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ..................................................................................... 28 3.1.2.4 PŘÍKLA DY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ.............................................................................................. 29 3.1.3 SPECIFICKÉ PROBLÉM Y A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY .............................................................................................. 29

3.2 PRIORITNÍ OSA 2 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.......................................................................... 30 3.2.1 OBLAST PODPORY 2.1 .............................................................................................................................. 31 3.2.1.1 STRUČNÁ INFORMA CE O ZAM ĚŘENÍ OBLASTI PODPORY ................................................ 31 3.2.1.2 POKROK V REA LIZA CI OBLASTI PODPORY.............................................................................. 32 3.2.1.3 POKROK V NA PLŇOVÁ NÍ INDIKÁTORŮ..................................................................................... 33 3.2.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ.............................................................................................. 34 3.2.2 OBLAST PODPORY 2.2 .............................................................................................................................. 34 3.2.2.1 STRUČNÁ INFORMA CE O ZAM ĚŘENÍ OBLASTI PODPORY ................................................ 34 3.2.2.2 POKROK V REA LIZA CI OBLASTI PODPORY.............................................................................. 35 3.2.2.3 POKROK V NA PLŇOVÁ NÍ INDIKÁTORŮ..................................................................................... 36 3.2.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ.............................................................................................. 37 3.2.3 SPECIFICKÉ PROBLÉM Y A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRA NĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY .............................................................................................. 37

3.3 PRIORITNÍ OSA 3 – INOVACE A PODNIKÁNÍ..................................................................... 38

3.3.1 OBLAST PODPORY 3.1 .............................................................................................................................. 39 3.3.1.1 STRUČNÁ INFORMA CE O ZAM ĚŘENÍ OBLASTI PODPORY ................................................ 39



EVROPSKÁ UNIE

3.3.1.2 POKROK V REA LIZA CI OBLASTI PODPORY.............................................................................. 40 3.3.1.3 POKROK V NA PLŇOVÁ NÍ INDIKÁTORŮ..................................................................................... 41 3.3.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ.............................................................................................. 42 3.3.2 OBLAST PODPORY 3.2 .............................................................................................................................. 43 3.3.2.1 STRUČNÁ INFORMA CE O ZAM ĚŘENÍ OBLASTI PODPORY ................................................ 43 3.3.2.2 POKROK V REA LIZA CI OBLASTI PODPORY.............................................................................. 44 3.3.2.3 POKROK V NA PLŇOVÁ NÍ INDIKÁTORŮ..................................................................................... 45 3.3.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ.............................................................................................. 45 3.3.3 OBLAST PODPORY 3.3 .............................................................................................................................. 46 3.3.3.1 STRUČNÁ INFORMA CE O ZAM ĚŘENÍ OBLASTI PODPORY ................................................ 46 3.3.3.2 POKROK V REA LIZA CI OBLASTI PODPORY.............................................................................. 47 3.3.3.3 POKROK V NA PLŇOVÁ NÍ INDIKÁTORŮ..................................................................................... 48 3.3.3.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ.............................................................................................. 49 3.3.4 SPECIFICKÉ PROBLÉM Y A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRA NĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY .............................................................................................. 50

3.4 PRIORITNÍ OSA 4 – TECHNICKÁ POMOC........................................................................... 51 3.4.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ ................................................................................................ 51 3.4.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ .......................................................................................... 54 3.4.4 SPECIFICKÉ PROBLÉM Y A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY OBLASTI PODPORY ..................................................................................... 54 3.4.5 PŘÍKLA DY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ................................................................................................... 54

4. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU ................................. 54 4.1 INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL ....... 54 4.2 REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY................. 56 4.3 PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE .................................................................................. 58 4.4 OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU.................... 59 4.5 ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY................. 60

5. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY .............................................................. 61 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK......................................................... 62 SEZNAM TABULEK................................................................................. 64 SEZNAM OBRAZKŮ ................................................................................ 65 SEZNAM GRAFŮ...................................................................................... 65



EVROPSKÁ UNIE

ÚVOD Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) přispívá k naplňování globálního cíle Národního rozvojového plánu zejména prostřednictvím prioritní osy Vyvážený rozvoj území, priority Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – regionu soudržnosti hl. m. Praha. Cílem této priority je trvale udržitelný rozvoj Prahy jako významného centra socioekonomických, kulturních, vzdělávacích, výzkumných a inovačních aktivit. Cílem zprávy o realizaci OPPK je vyhodnocení pokroku v dosahování cílů programu, jednotlivých prioritních os za období listopad 2009 – duben 2010. Zpráva o realizaci OPPK vychází z Pokynů pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci programu (Progress Report) zpracované Národním orgánem pro koordinaci v březnu 2010. Zpráva je určena členům Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (čl. 65 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) pro potřeby jeho 6. zasedání, konaného dne 2. června 2010. Ve sledovaném období bylo dosaženo pokroku v tom smyslu, že byly propláceny finanční prostředky na projekty z 1. – 2. výzvy, hodnoceny a schvalovány projekty z 3. - 4. výzvy, vyhlášena a ukončena 5. výzva (oblast 3.3) a vyhlášena 6. výzva (oblast 1.1) k předkládání projektů. Do konce dubna 2010 bylo kumulativně předlože no celkem 617 projektů. Za sledované období byl zaznamenán nárůst o 175 předložených projektů. Kumulativně bylo ukončeno 50 projektů (z toho 31 projektů finančně a 5 projektů bylo ukončeno a zároveň certifikováno) ze 147 projektů schválených Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Za sledované období vzrostl počet ukončených projektů o 20. Smlouvy byly podepsány kumulativně k 30. 4. 2010 se 140 projekty o celkovém objemu 3,53 mld. Kč (138,57 mil. €), což je nárůst za sledované období o 51 podepsaných smluv. Proplaceno bylo kumulativně k 30. 4. 2010 23,42 % alokace programu, tj. 1,65 mld. Kč (64,80 mil. €). Za sledované období došlo k nárůstu o 11,31 %, tj. o 796,08 mil. Kč (31,29 mil. €). Do 30. 4. 2009 byly certifikovány celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 21,15 mil. € (540,80 mil. Kč) a Evropské komisi byla zaslána první průběžná žádost o platbu prostředků ve výši 17, 98 mil. €, tj. 56,90 % alokace 2007 (podíl Společenství). ŘO plánuje do certifikace v roce 2010 předložit žádosti o platbu o objemu cca 15,65 mil. € (398,41 mil. Kč). Plnění pravidla n+3/n+2 není ohroženo. Pozitivní zkušeností za sledované období je velká poptávka zejména po podpoře v prioritní ose 3. V oblasti indikátorů na úrovni jednotlivých oblastí podpory lze konstatovat, že schválené a realizované projekty vedou, až na výjimky (viz komentáře k indikátorům v jednotlivých oblastech podpory v kapitole 3), k postupnému plnění cílových hodnot. Problémovým indikátorům bude řídící orgán (dále jen ŘO) věnovat zvýšenou pozornost. V rámci publicity se ve sledovaném období uskutečnilo několik významných propagačních akcí OPPK, na kterých byla veřejnost seznámena s úspěšnými projekty podpořenými z OPPK a JPD 2 a současně informována o možnostech programu.



EVROPSKÁ UNIE

Zdrojová data pro tvorbu tohoto dokumentu byla získána z dat agregovaných monitorovacím informačním systémem, který je základním nástrojem pro monitorování projektů. Rovněž byly použity jako podpůrné informace výsledky interních dat, statistik a výpočtů řídícího orgánu. Výchozím podkladem pro zpracování této Zprávy o realizaci OPPK byl dokument Výroční zpráva za rok 2009 a Zpráva o realizaci programu k 31. 10. 2009. Data uvedená v této zprávě jsou platná k 30. 4. 2010 a zobrazují pokrok za období od poslední zprávy o realizaci, tj. od 1. 11. 2009. K výpočtu relevantních finančních ukazatelů byl použit kurz 25,443 Kč/€ ke dni 30. 4. 2010.



EVROPSKÁ UNIE

1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU Dotčený cíl:

Regionáln í konkurenceschopnost a zaměstnanost

Dotčená způsobilá obl ast: Programové období:

NUTS 2: Praha CZ01 2007 - 2013

Operační program Číslo programu (CCI): Název programu:

2007CZ162PO001 Operační program Praha - Konkurenceschopnost

Základní finanční rámec OPPK

Celková alo kace: 276 395 300 € z toho podíl EU: 234 936 005 €

Celková alokace programu je cca 276,4 mil. €. Největší podíl finančních prostředků je vyčleněn na podporu inovací a dopravní dostupnosti. Bližší informace o alokaci na období 2007-2013 poskytuje následující tabulka. Tabulka 1: Finanční prostředky dle prioritních os/oblastí podpory v € Podíl na prioritní ose

Podíl na programu

EU

Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

100,00%

37,19%

87 364 263,10

15 417 222,90

102 781 486,00

1.1.

Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

90,00%

33,47%

78 627 836,79

13 875 500,61

92 503 337,40

1.2.

Rozvoj a dostupnost ICT služeb

10,00%

3,72%

8 736 426,31

1 541 722,29

10 278 148,60

Životní prostředí

100,00%

25,00%

58 734 001,25

10 364 823,75

69 098 825,00

2.1.

Revitalizace a ochrana území

86,80%

21,70%

50 981 113,09

8 996 667,02

59 977 780,10

2.2.

Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

13,20%

3,30%

7 752 888,17

1 368 156,74

9 121 044,90

Inovace a podnikání

100,00%

35,00%

82 227 601,75

14 510 753,25

96 738 355,00

3.1.

Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

64,86%

22,70%

53 332 822,50

9 411 674,56

62 744 497,05

3.2.

Podpora příznivého podnikatelského prostředí

12,28%

4,30%

10 097 549,49

1 781 920,50

11 879 469,99

3.3.

Rozvoj malých a středních podniků

22,86%

8,00%

18 797 229,76

3 317 158,19

22 114 387,95

Technická pomoc

100,00%

2,81%

6 610 138,90

1 166 495,10

7 776 634,00

100,00%

100,00%

234 936 005,00

41 459 295,00

276 395 300,00

č.

1

2

3

4

Název prioritní osy / oblast podpory

Celkem

Národní zdroje celkem

Celkové zdroje

Zdroj: Monit7+



EVROPSKÁ UNIE

1.1 PŘEHLED PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY V rámci OPPK jsou intervence realizovány ve 4 prioritních osách, které jsou dále rozděleny do 7 oblastí podpory. Obrázek 1: Přehled prioritních os a oblastí podpory

Zdroj: ŘO OPPK

Graf 1: Podíl alokací oblastí podpory na alokaci programu OPPK (v %)

Zdroj: ŘO OPPK



EVROPSKÁ UNIE

2. POKROK V REALIZACI PROGRAMU Následující přehled shrnuje zásadní milníky realizace programu od 31. 10. 2009 do 30. 4. 2010. Podrobnosti k nim jsou uvedeny v následujících kapitolách této zprávy. 2. 12. 2009

5. zasedání Společného monitorovací výboru OPPA a OPPK

16. 12. 2009 vyhlášena 4. výzva pro oblast podpory 3.1 1. 3. 2010

vyhlášena 5. výzva pro oblast podpory 3.3

3. 3. 2010

ukončena 4. výzva pro oblast podpory 3.1

15. 3. 2010

vyhlášena 6. výzva pro oblast podpory 1.1

9. 3. 2010

do EK zaslán návrh ŘO na vypuštění IPRM schválený SMV

28. 4. 2010

ukončena 5. výzva pro oblast podpory 3.3

14. 5. 2010

ukončení 6. výzvy v oblasti podpory 1.1

2. 6. 2010

6. zasedání Společného monitorovací výboru OPPA a OPPK

Souhrnně ve sledovaném období (listopad 2009 až duben 2010) došlo k: • nárůstu předložených projektů o 175, • nárůstu ukončených projektů o 20, • nárůstu počtu uzavřených smluv o 51, •

nárůstu proplacených prostředků o 796,1 mil. Kč (31,29 mil. €).

K 30. 4. 2010 bylo proplaceno 23,42 % alokace programu. Podrobnosti k počtu projektů a jejich finančnímu objemu jsou uvedeny v kapitolách 2.1 a 3.



EVROPSKÁ UNIE

2.1 SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP 2.1.1

KUMULATIVNÍ POKROK K 30. 4. 2010

Tabulka 2: Kumulativní pokrok k 30. 4. 2010 Operační program

Celková alokace 2007 - 2013 mil. mil. € CZK a

Projekty s podepsanou smlouvou

Podané žádosti mil. CZK

%

b

b/a

mil. €

mil. CZK

%

Proplacené prostředky příjemcům

mil. €

mil. CZK

%

mil. €

Prostředky předložené k certifikaci mil. % mil. € CZK e e/a

Certifikované výdaje předložené EK mil. % mil. € CZK f f/a

c

c/a

d

d/a

OPPK

7 039,86

276,40

10 524,08 149,49

413,63

3 525,74

50,08

138,57

1 648,79

23,42

64,80

540,80

7,65

21,15

540,80

7,65

21,15

Prioritní osa 1

2 615,07

102,78

1 429,16

54,65

56,17

1 146,03

43,82

45,04

832,44

31,83

32,72

497,90

18,93

19,46

497,90

18,93

19,46

2 353,56

92,50

1 111,29

47,22

43,68

1 067,87

45,37

41,97

820,05

34,84

32,23

497,90

21,04

19,46

497,90

21,04

19,46

261,51

10,28

317,87

121,55

12,49

78,16

29,89

3,07

12,39

4,74

0,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 758,08

69,10

2 705,61

153,90

106,34

1 408,11

80,09

55,34

623,86

35,49

24,52

30,91

1,77

1,22

30,91

1,77

1,22

1 526,01

59,98

2 304,94

151,04

90,59

1 162,54

76,18

45,69

533,80

34,98

20,98

30,91

2,03

1,22

30,91

2,03

1,22

232,07

9,12

400,67

172,65

15,75

245,57*

105,82

9,65

90,07

38,81

3,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 461,31

96,74

6 313,13

256,49

248,13

895,43

36,38

35,19

157,45

6,40

6,19

11,99

0,49

0,47

11,99

0,49

0,47

1 596,41

62,74

4 557,86

285,51

179,14

595,88

37,33

23,42

23,56

1,48

0,93

0,72

0,05

0,03

0,72

0,05

0,03

302,25

11,88

197,76

65,43

7,77

60,43

19,99

2,38

30,38

10,05

1,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

562,66

22,11

1 557,51

276,81

61,22

239,12

42,50

9,40

103,51

18,40

4,07

11,27

1,99

0,44

11,27

1,99

0,44

197,95

7,78

76,18

38,48

2,99

76,18

38,48

2,99

35,04

17,7

1,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oblast podpory 1.1 Oblast podpory 1.2 Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1 Oblast podpory 2.2 Prioritní osa 3 Oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.2 Oblast podpory 3.3 Prioritní osa 4

Zdroj: IS M ONIT7+, ŘO, k 30. 4. 2010, směnný kurz 25,443 CZK/€, Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních zdrojů. Data ve sloupcích „Prostředky předložené k certifikaci v €„ a „Certifikované výdaje předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci první průběžné certifikace. Pro přepočet částek z CZK na € je použit kurz měsíce, ve kterém byly dané výdaje zaúčtovány v účetním systému Platebního a certifikačního orgánu (dále jen PCO). *Toto je ovlivněno kolísáním kurzu, který byl platný při vyhlašování výzev k předkládání projektů a kurzem použitým pro přepočet alokace oblasti 2.2 v této tabulce. Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


EVROPSKÁ UNIE

Tabulka č.2 obsahuje kumulativní finanční data od počátku realizace OPPK. Z tabulky č. 2 plyne, že: •

celkem byly předloženy projekty o objemu 149,5 % alokace OPPK,

•

smlouvy byly podepsány v objemu 50,1 % alokace OPPK,

•

příjemcům bylo celkově proplaceno 23,4 % alokace OPPK,

•

k certifikaci bylo předloženo 7,7 % alokace OPPK, k certifikaci byly předloženy celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 540,80 mil. Kč (21,15 mil. €),

•

nejvíce finančních prostředků bylo proplaceno příjemcům v oblasti podpory 2.2 (38,8 % alokace oblasti), naopak nejméně v oblastech podpory 1.2 a 3.1. Toto bylo způsobeno nízkým počtem schválených projektů a dále tím, že etapy/projekty v těchto oblastech nebyly k 30. 4. 2010 ukončeny.

ŘO OPPK se zavázal k naplnění earmarkingu (priority Lisabonské strategie) v celkové výši 178,95 mil. €, což představuje 76,17 % z celkové ERDF alokace OPPK (234, 94 mil. €). Pokrok v plnění eamarkingu je následující: k 30. 4. 2010 je plnění priorit Lisabonské strategie u finančně ukončených projektů ve výši 34,89 mil. €, tj. 19,5 % z celkového závazku (k 31. 12. 2009 to bylo 14 %). Plnění prioritních témat Lisabonské strategie za všechny projekty, které jsou schváleny, v realizaci nebo ukončeny, je 78,45 mil. €, tj. 43,84 % z celkového závazku. Plnění pravidla n+3/n+2 je součástí kapitoly 1.6, predikce vývoje čerpání OP součástí kapitoly 1.7. Stručně lze uvést, že: •

k 30. 4. 2010 aktuálně nasmlouvané prostředky (podíl EU) pokrývají ze 100 % alokace 2007, 2008, 2009 a cca 70,8 % alokace 2010,

•

k 30. 4. 2010 byly certifikovány celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 21,15 mil. € (540,80 mil. Kč), z toho 17,98 mil. € připadalo na ERDF, což představuje 56,90 % alokace 2007.



EVROPSKÁ UNIE

2.1.2 POKROK ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ: 1. 11. 2009 – 30. 4. 2010 Tabulka 3: Pokrok čerpání od minulého monitorovacího výboru (jde o přírůstek za sledované období vzhledem k alokaci programu, prioritní osy, oblasti podpory) Operační program

Celková alokace 2007 - 2013 mil. mil. € CZK a

Projekty s podepsanou smlouvou1


%

b

b/a

mil. €

mil. CZK

%

c

c/a


mil. €

mil. CZK

%

e

e/a

mil. €

Prostředky předložené k certifikaci* mil. % mil. € CZK f f/a

Certifikované výdaje předložené EK mil. % mil. € CZK g g/a

OPPK

7 039,86

276,40

2 065,88

29,35

81,20

92,65

1,32

3,64

796,08

11,31

31,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prioritní osa 1

2 615,07

102,78

0,00

0,00

0,00

30,22

1,16

1,19

263,21

10,06

10,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oblast podpory 1.1

2 353,56

92,50

0,00

0,00

0,00

3,01

0,13

0,12

250,82

10,66

9,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oblast podpory 1.2

261,51

10,28

0,00

0,00

0,00

27,21

10,41

1,07

12,39

4,74

0,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prioritní osa 2

1 758,08

69,10

0,00

0,00

0,00

-0,46

-0,03

-0,02

406,36

23,11

15,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 526,01

59,98

0,00

0,00

0,00

-0,53

-0,03

-0,02

362,64

23,76

14,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232,07

9,12

0,00

0,00

0,00

0,07

0,03

0,003

43,73

18,84

1,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 461,31

96,74

2 065,88

83,93

81,20

62,88

2,55

2,47

91,48

3,72

3,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 596,41

62,74

1 295,77

81,17

50,93

59,08

3,70

2,32

18,44

1,16

0,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302,25

11,88

0,00

0,00

0,00

15,06

4,98

0,59

30,38

10,05

1,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

562,66

22,11

770,11

136,87

30,27

-11,26

-2,00

-0,44

42,65

7,58

1,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197,95

7,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,14

4,61

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oblast podpory 2.1 Oblast podpory 2.2 Prioritní osa 3 Oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.2 Oblast podpory 3.3 Prioritní osa 4 1

Dle aktuálních pokynů ke zpracování zprávy, platných k březnu 2010, došlo v tabulce 2 a 3 této zprávy ke p řejmenování sloupce „Schválené projekty“ na „Projekty s podepsanou smlouvou“ a zahrnuty jsou jen projekty, které prošly stavem P4, tj. byla podepsána smlouva (nikoliv stav P3). Hodnoty v tabulce (i záporné) představují ro zdíl mezi finančním objemem schválených projektů a projektů, se který mi byla podepsána smlouva; prakticky to znamená, že ne se všemi schválenými projekty byla podepsána smlouva (jedná se pouze o matematickou operaci na základě metodiky).



EVROPSKÁ UNIE

Zdroj: IS M ONIT7+, ŘO, k 30. 4. 2010, s měnný kurz 25,443 CZK/ €, Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdro jů EU a n árodních zdrojů. Vzh ledem k to mu, že ve sledovaném období nebyla provedena žádná certifikace výdajů ani nebyly PCO před loženy žádné výdaje k cert ifikaci, obsahují sloupce „Prostředky předložené k cert ifikaci v €„ a „Certifikované výdaje předložené EK“ nuly.

Tabulka č. 3 obsahuje rozdílová data, tj. pokrok čerpání od minulého jednání monitorovacího výboru, tj. v období od 1. 11. 2009 do 30. 4. 2010. Z tabulky je patrné, že: •

za sledované období vzrostl objem finančních prostředků předložených projektů vzhledem k alokaci programu o 29,4 %.

•

přírůstek v objemu finančních prostředků předložených žádostí vzhledem k alokaci oblasti podpory byl v oblasti podpory 3.1 (nárůst o 81,17 %) a 3.3 (nárůst o 136,87 %); v těchto oblastech podpory byla ukončena ve sledovaném období 4. výzva v oblasti 3.1 dne 3. 3. 2010 a 5. výzva v oblasti 3.3 dne 28. 4. 2010. V ostatních oblastech nebyla žádná výzva ukončena.

•

nejvyšší přírůstek finančního objemu projektů s podepsanými s mlouvami byl v oblasti podpory 1.2, 3.1 a 3.2, protože u těchto oblastí podpory byly podepisovány smlouvy ze 2. a 3. výzvy (u ostatních oblastí byly smlouvy ze 2. výzvy podepsány v minulém sledovaném období.

•

za sledované období vzrostl objem proplacených prostředků vzhledem k alokaci programu o 11,31 %, tj. z 852,71 mil. Kč (33,51 mil. € ) na 1648,79 mil. Kč (64,8 mil. €).

•

nejvyšší přírůstek v objemu proplacených prostředků příjemcům vzhledem k alokaci oblasti podpory byl v oblasti podpory 2.1 (nárůst o 23,76 %) a oblasti podpory 2.2 (nárůst o 18,84 %), naopak nejnižší přírůstek byl u oblastí podpory 1.2, 3.1 a prioritní osy 4.



EVROPSKÁ UNIE

2.2 POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP Program OPPK nemá na úrovni programu definovány indikátory, které jsou naplňovány přímo realizovanými projekty. Na úrovni programu jsou definovány pouze indikátory, jejichž zdrojem je externí zdroj (ČSÚ, ČHMÚ). Dle Pokynů pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci OP z března 2010, vydaných Národním orgánem pro koordinaci (dále jen NOK), není třeba tyto indikátory uvádět. Tabulka C Pokynů k tvorbě a zpracování zpráv o realizaci není proto v této kapitole uvedena. Informace o cílových a dosažených hodnotách jednotlivých indikátorů oblastí podpory jsou blíže rozepsány v kapitole 3, která je věnována provádění jednotlivých prioritních os a oblastí podpory.



EVROPSKÁ UNIE

2.3 HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MV Poslední SMV se konal v prosinci 2009. Mezi hlavní aktivity ŘO od té doby patří: • hodnocení a schvalování projektů 2. výzvy v oblasti podpory 3.2, uzavírání smluv s úspěšnými příjemci, • hodnocení a schvalování projektů 3. výzvy v oblasti podpory 1.2, uzavírání smluv s úspěšnými příjemci, • vyhlášení a ukončení 4. výzvy v oblasti podpory 3.1, kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti předložených projektů, • vyhlášení a ukončení 5. výzvy v oblasti podpory 3.3, konzultace projektových záměrů, • vyhlášení 6. výzvy pro oblast podpory 1.1, konzultace projektových záměrů, • provádění kontrol monitorovacích zpráv, kontrol na místě a proplácení projektů v rámci 1. a 2. výzvy, • EK byl odeslán dopis s návrhem změny OPPK schválené SMV, tj. vypuštění IPRM z OPPK, • nová hodnotící kritéria schválená SMV byla zapracována do metodik OPPK, • v oblasti monitorovacího systému ŘO se pokračovalo v zapracovávání funkcionalit, které mají za cíl zefektivnit a usnadnit práci uživatelům při administraci projektů v IS a minimalizovat možný výskyt chyb v zadávaných datech, • zástupci ŘO se průběžně účastnili pracovních skupin pro Jednotný monitorovací systém (JMS), finanční řízení, evaluace NSRR, kontroly, audit, nesrovnalosti i dalších. Změny a dodatky dokumentů OPPK ve sledovaném období: • aktualizace Projektové příručky verze 2.0 a 3.0 včetně příloh, • aktualizace pracovních postupů č. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, • aktualizace Operačního manuálu, • programové dokumenty nebyly aktualizovány.

2.4 HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI REALIZACI PROGRAMU, PŘIJATÁ OPATŘENÍ Vážné problémy na úrovni operačního programu nebyly identifikovány. ŘO zaznamenal v projektech časté problémy se správností průběhu zadávání a realizace výběrových řízení. Předkládaná dokumentace k výběrovým řízením velmi často obsahuje chyby různé úrovně závažnosti, jejichž posouzení, případně odstranění, velice zatěžuje administraci monitorovací zprávy a prodlužuje proplácení požadovaných prostředků příjemcům. ŘO v této problematice využívá služeb externí advokátní kanceláře a stanovisek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V případě zjištění pochybení ŘO v zadávacím, resp. výběrovém řízení, stanovuje korekce dle Pokynů ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v případě



EVROPSKÁ UNIE

nedodržení pravidel pro veřejné zakázky, COCOF 07/0037/03-CS. Opatření: ŘO zdůrazňuje oblast veřejných zakázek při osobních konzultacích a na seminářích pro žadatele a příjemce věnuje vždy speciální část zaměřenou na nejčastějších chyby při realizaci výběrových řízení. Současně stále platí pro příjemce a žadatel povinnost konzultovat s ŘO zadávací dokumentaci před samotnou realizací výběrového řízení. Specifickým problémem při posuzování projektů je stále institut veřejné podpory u jednotlivých projektů. Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 87 až 89 Smlouvy o ES a dále jednotlivá nařízení Komise (ES), zejména č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu pravidla de minimis, dále nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), případná veřejná podpora bude poskytována na základě čl. 31, 35 a 36 tohoto nařízení. Aplikace pravidel veřejné podpory je velmi komplexní záležitostí. Posouzení některých projektů může vyžadovat provedení patřičné analýzy trhu atd., která je závislá na získání určitého okruhu informací, přičemž jde zejména o otázky právní a ekonomické. Velmi obtížný výklad pravidel veřejné podpory s ohledem na pestré aktivity v projektových záměrech vedl často k nejasnostem a nejednotným právním výkladům. ŘO využívá pro posouzení projektu posudků externích expertů specializovaných na veřejnou podporu. Opatření: ŘO se snaží specifikovat podmínky výzev tak, aby byla oblast veřejné podpory pro žadatele jasnější. ŘO konzultoval možnosti nastavení podmínek výzvy v oblasti veřejné podpory s odborníky z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, advokátní kanceláře a současně s kolegy z ostatních řídících orgánů (např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu). Při osobních konzultacích a seminářích ŘO klade důraz na problematiku veřejné podpory.

2.5 OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ MV Ve sledovaném období byla přijata následující opatření k úkolům z minulého jednání SMV: 1. Monitorovací indikátory ŘO monitoroval naplňování jednotlivých cílových hodnot indikátorů; u většiny indikátorů dochází s postupem administrace projektů k naplňování cílových hodnot; popis indikátorů, u kterých ŘO identifikoval problémy s naplněním cílových hodnot, jsou uvedeny v kapitole 3.3.1.4, 3.3.2.4 a 3.3.3.4. 2. Změny v OPPK ŘO v březnu 2010 odeslal dopis EK s návrhem na vypuštění IPRM z OPPK. EK ve své odpovědi napsala, že bere na vědomí informaci ŘO, který změnu prezentuje jako „nepodstatnou“ a nezaujímá žádnou pozici, dokud nedostane oficiální žádost o modifikaci. V první pol. roku 2010 bude zaslána EK oficiální žádost o schválení vypuštění IPRM z OPPK. ŘO pracuje na porovnání variantního řešení, které by zabezpečovalo maximální možnou míru efektivity. V současném stavu hospodářského vývoje nejenom v ČR, resp. regionu Praha, ale v celoevropském kontextu je nutné přistupovat k využití finančních prostředků v rámci schváleného programu s názorem, který odráží a vnímá právě tyto aktuální skutečnosti. ŘO velmi zodpovědně řeší návrh realokace v rámci OPPK, což zahrnuje zvažování všech možných



EVROPSKÁ UNIE

aspektů, zejména hodnotitelné, hmatatelné a „rychlé“ efektivity a měřitelné přidané hodnoty vložených finančních prostředků do aktivit konkrétních projektů. 3. Zhodnocení vlivu nově navržených hodnotících kritérií Vyhodnocení posledních prosincových změn v hodnotících kritériích ŘO bude moci uvést až po skončení procesu hodnocení projektů předložených v rámci výzev v roce 2010. Zhodnocení bude uvedeno ve zprávě o realizaci k 31. 10. 2010. 4. Monitorovací systém V oblasti přenosu mezi účetním informačním systémem Ginis a systémem Monit7+ došlo ke spuštění ostrého provozu a byly provedeny úspěšně první ostré dávky. 5. Čerpání oblasti podpory 3.1 Na přelomu roku 2009 a 2010 probíhala 4. výzva v oblasti podpory 3.1. Výsledky této výzvy prokázaly, že je o tuto oblast podpory stále větší zájem. Lze tedy předpokládat, že přestože proplácení prostředků probíhá pomaleji (z důvodu, že projekty jsou zahajovány až po schválení projektu, resp. po podpisu smlouvy a platby jsou poskytovány formou expost), vyčerpání alokace není ohroženo.

2.6 ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2, N+3 Tabulka 4: Plnění pravidla N+3/N+2 (v €)

Finanční plán - rok

Celková N+3 / N+2 alokace EU lim ity prostředků 2007 - 2013 - souhrnné* - roční

Žádosti o průběžnou/zá věrečnou platbu předložené EK

Zálohy z EK

a

Zálohy z EK + žádosti o platbu z ČR

Zálohy z EK + žádosti o platby

Rozdíl mezi lim ity a platbam i

- roční

- roční

- roční

- souhrnné

- souhrnné

b

c

d=b+c

e

f=e-a

2007

31 601 702

0

0

0

0

0

0

2008

32 233 735

0

11 746 800,25

0

11 746 800,25

11 746 800,25

11 746 800,25

2009

32 878 410

0

9 397 440,20

17 977 622,30

27 375 062,50

39 121 862,75

39 121 862,75

2010

33 535 979

31 601 702

0

14 662 424,24

14 662 424,24

53 784 286,99

22 182 584,99

2011

34 206 698

63 835 437

0

27 385 454,55

27 385 454,55

81 169 741,54

17 334 304,54

2012

34 890 832

96 713 847

0

29 479 962,12

29 479 962,12

110 649 703,66

13 935 856,66

2013

35 588 649 164 456 524

0

55 360 000,00

55 360 000,00

166 009 703,66

1 553 179,66

0

40 000 000,00

40 000 000,00

206 009 703,66

6 662 347,66

0

28 926 301,34

28 926 301,34

234 936 005,00

0

21 144 240,45 213 791 764,55 234 936 005,00

234 936 005,0

0

2014 2015 Celkem

0

199 347 356

0

234 936 005

234 936 005 234 936 005

Zdroj: MSC2007, ŘO, k 30. 4. 2010, Poznámka: jde o podíl EU * Poznámka ke sloupci "a": - N+3 prav idlo se uplatňuje pro roky 2007-2010, N+2 pravid lo pro ro ky 2011-2013. - Pravid la N+3 / N+2 se setkávají v roce 2013!

Česká strana 18. 1. 2010 obdržela od EK první průběžnou platbu ve výši 17 977 622,30 €.



EVROPSKÁ UNIE

Celkem byly z EK poslány 4 zálohové platby v návaznosti na odst. 1 písm. b) čl. 82 nařízení (ES) č. 1083/2006: • v roce 2008 byla zaslána první platba ve výši 4 698 720,10 € a druhá ve výši 7 048 080,15 €, celkem 11 746 800,25 €; • v roce 2009 PCO obdrželo zbylé dvě platby, každou ve výši 4 698 720,10 €, celkem 9 397 440,20 €. •

Následující grafy č. 2 a 3 znázorňují výši certifikovaných výdajů v OPPK a plnění pravidla n+3. K 30. 4. 2010 byly certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 21,15 mil. € (540,80 mil. Kč), z čehož 17,98 mil. € připadalo na podíl Společenství, což představuje 56,90 % ERDF alokace 2007. (graf č. 2).

Graf 2: Prostředky certifikované k 30. 4. 2010 v € – srovnání vzhledem k alokaci 2007 Certifikováno k 30. 4. 2010 (pravidlo n+3) v mil. EUREUR 40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

částka

alokace 2007

31 601 702,00

k certifikaci

17 977 622,30

Zdroj: IS MONIT7+, k 30. 4. 2010. Poznámka: Finanční údaj obsahuje jen podíl EU

Graf č. 3 znázorňuje předpoklad podílu certifikovaných výdajů na alokaci roku 2007 k 31. 12. 2010: • v rámci druhé průběžné certifikace k 31. 5. 2010 plánuje ŘO předložit celkové veřejné způsobilé výdaje v objemu 12,07 mil. € (307,19 mil. Kč), z čehož 10,26 mil. € (261,11 mil. Kč) připadá na podíl Společenství, • k certifikaci na podzim 2010 ŘO předpokládá předložit celkové veřejné způsobilé výdaje v objemu 6,35 mil. € (161,53 mil. Kč), z čehož 5,39 mil. € (137,30 mil. Kč) připadá na podíl Společenství, • na konci roku 2010 tak nehrozí nesplnění pravidla n+3 (nevyčerpání alokace 2007), k certifikaci do konce roku 2010 bude předložen objem finančních prostředků minimálně ve výši alokace 2007, a to cca 33,6 mil. € jako podíl EU.



EVROPSKÁ UNIE

Graf 3: Prostředky certifikované v € k 31. 12. 2010 (předpoklad) – srovnání vzhledem k alokaci 2007 Předpoklad certifikace 2007-2010 (pravidlo n+3) v mil. EUREUR 40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

částka

alokace 2007

31 601 702,00

k certifikaci

33 636 327,24

Zdroj: IS MONIT7+, statistika ŘO OPPK. Po známka: Finanční údaj obsahuje jen podíl EU

ŘO si je vědom rizik, které mohou nastat při ukončování etap resp. projektů (zejména včasné a řádné ukončování schválených projektů, vliv pohybu kurzu EU apod). Pokud budou projekty v jednotlivých PO pokračovat v nastaveném trendu, tj. plynulosti řádného ukončování projektů a jejich následné zařazení do souhrnných žádostí resp. do řádných certifikací, nemělo by být pravidlo n+3 ohroženo. ŘO si je vědom možných rizik při naplňování pravidla n+3. Tyto rizika jsou zohledňována i při plánování vyhlašování jednotlivých výzev.

2.7 STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP Rizika v oblasti naplňování indikátorů Jeden indikátor v oblasti podpory 2.1, a to indikátor Plocha odstraněných starých ekologických zátěží, není dosud plněn. V dalších výzvách bude ŘO cíleně podporovat především projekty, jejichž aktivity povedou k naplnění daného indikátoru. ŘO tomuto přizpůsobí vyhlášené typy podporovaných aktivit v dalších výzvách. Ostatní indikátory jsou průběžně plněny a tudíž nehrozí riziko jejich nenaplnění. Riziko nevyčerpání finančních prostředků vázaných na IPRM Dle expertní analýzy není IPRM vhodným nástrojem pro podporu v rámci oblasti podpory OPPK. Jedná se o rizikovou částku ve výši 10 mil. €. Proces realizace změny OPPK, resp. vypuštění IPRM z OPPK, byl zahájen ihned po jeho schválení SMV. Z hlediska časového je velkým rizikovým faktorem prodlužování celého procesu.



EVROPSKÁ UNIE

Riziko v oblasti personální V období roku 2010 a 2012 bude vrcholit administrativní náročnost implementace programu. Pokud nebude zajištěna dostatečná zastupitelnost zaměstnanců, může dojít k problémům v rámci realizace celého programu. Predikce plateb Pokud jde o pre dikce plateb do konce roku 2010, ŘO očekává v průběhu měsíců květen – prosinec 2010 platby ex-ante a ex-post příjemcům v částce 853,8 mil. Kč (33,56 mil. €). Tato hodnota ukazuje nastavený trend v poskytování dotací tak, aby byla naplněna pravidla n+3/n+2 a aby nedošlo k problémům s čerpáním alokovaných prostředků programu. Tabulka 5: Predikce plateb na období květen - prosinec 2010 v mil. €

Oblast /měsíc 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 TA celkem

Květen 2010 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 1,14

Červen 2010 0,56 0,00 3,82 0,33 1,70 0,00 1,13 0,00 7,55

Červenec 2010 0,00 0,00 0,51 0,00 0,24 0,85 0,46 0,00 2,07

Srpen 2010 0,00 0,00 2,36 0,76 4,91 0,22 0,51 0,00 8,76

Září 2010 4,70 0,30 1,70 0,46 0,04 0,04 0,20 0,00 7,45

Říjen 2010 0,00 0,04 0,00 0,00 2,19 0,62 0,00 0,00 2,86

Listopad 2010 0,00 0,60 0,50 0,00 0,60 0,00 0,25 0,00 1,95

Prosinec 2010 0,00 0,00 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78

Celkem 5,81 0,94 10,68 1,55 9,69 1,74 3,15 0,00 33,56

Zdroj: IS M ONIT7+, statistika ŘO OPPK, k datu 30. 4. 2010. Po známka: Jde o podíl EU + národní zdro je.

2.8 PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV Do konce roku 2010 je předpoklad vyhlášení 7. výzvy v oblasti podpory 2.1 a dle vývoje administrace projektů existuje i předpoklad vyhlášení 8. výzvy v oblasti podpory 1.2. Harmonogram výzev je uveden v následující tabulce. Tabulka 6: Přehled vyhlášených a plánovaných výzev OPPK – termíny Pořadí výzvy

Datum vyhlášení

Datum ukončení

Prioritní osa/ oblast podpor y

0.

18.12.2007

31.12.2013

4

1.

9.1.2008

8.2.2008

1.1

1.

9.1.2008

31.3.2008

1.2

1. 1.

9.1.2008 9.1.2008

31.3.2008 31.3.2008

2.1 2.2

1.

9.1.2008

31.3.2008

3.1

1.

9.1.2008

31.3.2008

3.2

1. 2. 2.

9.1.2008 14.1.2009 14.1.2009

31.3.2008 13.2.2009 27.3.2009

3.3 1.1 1.2

2. 2.

14.1.2009 14.1.2009

27.3.2009 27.3.2009

2.1 2.2

2.

14.1.2009

27.3.2009

3.1

2. 2.

14.1.2009 14.1.2009

10.7.2009 5.3.2009

3.2 3.3

3.

22.7.2009

19.8.2009

1.2



EVROPSKÁ UNIE

Pořadí výzvy

Datum vyhlášení

Datum ukončení

Prioritní osa/ oblast podpor y

4 5

16.12.2009 1. 3. 2010

3.3.2010 28. 4. 2010

3.1 3.3

6

15. 3. 2010

14. 5. 2010

1.1

7*

2Q 2010

2Q 2010

2.1

Zdroj: IS MONIT7+, ŘO OPPK, k 30. 4. 2010, Po známka: * jde o předpoklad

2.9 PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Přehled schválených projektů je uveřejňován na webových stránkách www.oppk.cz. Z důvodu velkého počtu schválených projektů není tento seznam součástí tohoto dokumentu.

2.10 CELKOVÝ POKROK V REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ Tato kapitola není pro OPPK relevantní.

3. POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY 3.1 PRIORITNÍ OSA 1 – DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ ICT Hlavním cílem prioritní osy 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT je zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb. K 30. 4. 2010 byly smlouvy uzavřeny na cca 1,15 mld. Kč (45,04 mil. €). Podíl uzavřených smluv na celkové alokaci PO1 je 43,82 %. Z níže uvedeného grafu č. 4 plyne, že nasmlouvané prostředky pokrývají alokaci let 2007, 2008, 2009 a 27,7 % alokace 2010. K 30. 4. 2010 bylo proplaceno 832,44 mil. Kč (32,72 mil. €), což je 31,83 % z celkové alokace PO1. Graf 4: Pokrok na úrovni prioritní osy 1 – dle uzavřených smluv v € Uzavřené smlouvy projektů vzhledem k alokaci OPPK - 1. Prioritní osa v EUR

13 000 000,00 11 000 000,00 9 000 000,00 7 000 000,00 5 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 -1 000 000,00

2007

2008

2009

2010

alokace

11 751 538,07

11 986 568,45

12 226 299,93

12 470 826,23

uzavřené smlouvy

11 751 538,07

11 986 568,45

12 226 299,93

3 449 346,42

Zdroj: IS MONIT7+, k 30. 4. 2010, poznámka: jde o podíl EU.



EVROPSKÁ UNIE

K 30. 4. 2010 byly v PO1 certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 19,46 mil. € (497,90 mil. Kč), z čehož 16,54 mil. € připadalo na podíl Společenství a pokrývá celou alokaci 2007 a 40 % alokace 2008 prioritní osy 1 (viz graf č. 5). ŘO předpokládá v průběhu 2010 předložit v rámci PO1 do certifikace celkové veřejné zdroje v objemu 9,98 mil. € (podíl ERDF 8,48 mil. €); tj. ke konci roku 2010 bude pokryta celá alokace PO1 roku 2007, 100 % roku 2008 a cca 10% alokace 2009. Graf 5: Pokrok na úrovni prioritní osy 1 - dle žádostí o platbu předložených k certifikaci v € Zádosti o platbu k certifikaci vzhledem k alokaci OPPK - 1. Prioritní osa v EUR 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00

2007

2008

2009

2010

alokace

11 751 538,07

11 986 568,45

12 226 299,93

12 470 826,23

k certifikaci

11 751 538,07

4 792 498,04

alokace

k certifikaci

Zdroj: IS MONIT7+, k 30. 4. 2010, Poznámka: jde o podíl EU.

3.1.1 OBLAST PODPORY 1.1 3.1.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 1.1 je zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy, posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy, zlepšit dopravní dostupnost vybraných lokalit veřejnou dopravou, zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy. Typickými podporovanými aktivitami jsou: •

rozvoj sítě tramvajových tratí;

•

informační systémy pro cestující;

•

zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy;

•

rozvoj systému park & ride, resp. doplnění o systémy bike ride & a kiss  & ride;

•

výstavba cyklostezek.

Oprávnění žadatelé podpory: Hl. m. Praha, provozovatel městské hromadné dopravy (Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., apod.), vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace apod.). Nejčastějšími žadateli jsou odbory hl. m. Prahy a Dopravní podnik, a.s.



EVROPSKÁ UNIE

3.1.1.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY 1.1 Tabulka 7: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 1.1

Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK

mil. €

a

Předložené projektové žádosti mil. CZK

%

b

b/a

mil. €

Projekty s podepsanou smlouvou mil. CZK

%

c

c/a


mil. € mil. CZK

%

e

e/a

Prostředky předložené k certifikaci

mil. € mil. CZK

%

f

f/a

mil. €

Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK

%

g

g/a

mil. €

Aktuální MV

2 353,56

92,50

1 111,29

47,22

43,68

1 067,87

45,37

41,97

820,05

34,84

32,23

497,90

21,04

19,46

497,90

21,04

19,46

Předchozí MV

2 353,56

92,50

1 111,29

47,22

43,68

1 064,85

45,25

42,29

569,23

24,19

22,61

497,90

21,04

19,46

497,90

21,04

19,46

Zdroj: IS MONIT7+, k 30. 4. 2010 a k 31. 10. 2009, kurz 25,443 CZK/ €. Po známka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních zdrojů.

Pokrok v oblasti podpory 1.1 k 30. 4. 2010: • • • • • • •

ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva, nedošlo k navýšení počtu předložených projektů (výzva byla vyhlášena v dubnu 2010 a bude ukončena v květnu 2010), podepsány smlouvy o celkovém objemu cca 1,07 mld. Kč (41,97 mil. €), což odpovídá 45,37 % celkové alokace oblasti podpory, objem proplacených prostředků vzrostl za sledované období z cca 24,19 % na 34,84 % alokace oblasti podpory, tj. o cca 10 %, na celkovou částku 820,05 mil. Kč (32,33 mil. €), certifikovány byly celkové veřejné způsobilé výdaje odpovídající cca 21,04 % celkové alokace oblasti podpory, finančně byly ukončeny například tyto projekty: Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice, Tramvajová trať Radlická a RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická, projekty v realizaci budou ukončeny v průběhu 2. a 3. Q 2010 v objemu cca 230 mil. Kč (9,03 mil. €), pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola.



EVROPSKÁ UNIE

3.1.1.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 8: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory

1.1

Kód

Název indikátoru

37.11.05, Core 20, Výsledek

Hodnota úspory času ve veřejné dopravě

Měrná jednotka

%

Cílová hodnota

Závazek ze schválených projektů

Dosažená hodnota

snížení ze 100 na 85

N/A

N/A

Komentář: Indikátor 371105 (v %) se bude počítat z indikátoru 0023 Hodnota úspory času ve veřejné dopravě v minutách. V první výzvě byl indikátor pro žadatele nastaven v %. Indikátor 371105 z výběru pro žadatele vyjmut od výzvy v roce 2010. Indikátor 0023 není prozatím vyhodnocen u projektů z 1. a 2. výzvy, dosažená hodnota za všechny projekty je průběžně zjišťována. Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory 1.1. Hodnota úspory času 37.11.06, snížení ze 1.1 – přínos nových % N/A N/A výsledek 100 na 80 tramvajových tratí Komentář: Komentář: Indikátor 371106 (v %) se bude počítat z indikátoru 0009 Hodnota úspory času – přínos nových tramvajových tratí (v minutách). V první výzvě byl indikátor pro žadatele nastaven v %. Indikátor 371106 z výběru pro žadatele vyjmut od výzvy v roce 2010. Indikátor 0009 není prozatím vyhodnocen u projektů z 1. a 2. výzvy, dosažená hodnota za všechny projekty je průběžně zjišťována. Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory 1.1. Počet projektů 37.01.00, podporujících 1.1 výstup, počet 8 8 5 dopravu a dopravní Core 13 infrastrukturu Komentář: Celkem k datu zpracování zprávy bylo ukončeno 5 projektů (tj. naplnění cílové hodnoty je 63 %). V realizaci jsou další 3 projekty, jejich ukončení lze očekávat do konce srpna 2010. Z hlediska sledování zá vazku cílových hodnot zrealizo vaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Délka nových nebo 2,15; 37.32.30, modernizovaných 2; 2,89; resp. 1.1 km výstup tramvajových tratí resp. 143 resp. 143,9 143,15 celkem Komentář: Indikátor je již v současnosti naplněn. Z hlediska sledování zá va zku cílových hodnot zrealizovan ých projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. ŘO zvá ží navýšení cílové hodnoty. Délka nové tramvajové trati km 1 0,74 0,74 celkem Komentář: Cílo vá hodnota indikátoru je naplněna ze 74 %. Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 0,74 km nové tramvajové trati. ŘO OPPK zvá ží, po ukončení příjmu projektů v další výzvě v oblasti podpory 1.1, navýšení cílové hodnoty indikátoru. Vytvoření dalších 0,26 km ŘO předpokládá na základě konzultací z projektů předložených v další výzvě, která bude ukončena 14. 5. 2010. Délka 37.32.32, modernizované 1.1 km 1 2,15 1,41 tramvajové trati výstup celkem Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna ze 141 %. Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 1,41 km modernizované tramvajové trati. ŘO OPPK zvá ží, po ukončení příjmu projektů v další výzvě v oblasti podpory 1.1, navýšení cílové hodnoty indikátoru. Z hlediska sledování záva zku cílových hodnot zrealizovan ých projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Délka nově 61.01.11, 1.1 vybudovaných km 2,5 4,51 1,14 výstup cyklostezek 1.1

37.32.31, výstup



EVROPSKÁ UNIE

Číslo prioritní Závazek Měrná Cílová Dosažená osy nebo Kód Název indikátoru ze schválených jednotka hodnota hodnota oblasti projektů podpory Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna ze 46 %. Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 1,14 km nové cyklostezky. Projekty, které jsou v realizaci nebo jsou ukončeny, plánují vytvořit 4,51 km cyklostezek. ŘO OPPK zvá ží po ukončení příjmu projektů v další výzvě v oblasti podpory 1.1 navýšení cílové hodnoty indikátoru. Z hlediska sledování záva zku cílových hodnot zrealizovan ých projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika.

Zdroj: IS MONIT7+, k datu 30. 4. 2010. Po známka: Do sloupce „Závazek ze schválených projektů“ jsou počítány dle platných pokynů k tvorbě zprávy o realizaci, vydaných NOK v březnu 2010, pro jekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. V předchozí Zp rávě o realizaci zde byly uvedeny projekty již od stavu P3 „Projekt doporučen k financování“. Ve sloupci „Dosažená hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zp ráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 „Realizace p rojektu ukončena“. To samé plat í pro indikátory „Počet projektů …“.

3.1.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH/CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Název projektu: RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická Registrační číslo projektu: CZ.2.16/1.1.00/22003 Žadatel: Dopravní podnik hlavním města Prahy, a.s. Popis projektu: Rekonstrukce tramvajové smyčky Ďáblická a rekonstrukce tramvajové trati Střelničná lokalizované v Praze 8. Projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti, komfortu a bezbariérovosti veřejné dopravy. V rámci projektu došlo k modernizaci tramvajové tratě v délce 0,83 km a 3 tramvajových zástavek. Aktuální stav projektu: ukončen 17. 7. 2009 Období realizace: 19. 5. - 17. 7. 2009 Celkové náklady: 183, 20 mil. Kč (7, 20 mil. €) Uznatelné náklady: 153, 95 mil. Kč (6, 05 mil. €) Podpora EU: 130, 86 mil. Kč (5, 14 mil. €) Podpora SR: 11, 55 mil. Kč (0,45 mil. €) 3.1.2 OBLAST PODPORY 1.2 3.1.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 1.2 je zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (eGovernment), zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro občany, podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování, podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství. Typickými podporovanými aktivitami jsou:



EVROPSKÁ UNIE

•

rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, včetně zřizování veřejných internetových terminálů);

•

rozvoj e-služeb městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i využívání;

•

projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb.

Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími žadateli jsou Hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy.



EVROPSKÁ UNIE

3.1.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 9: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 1.2

Celková alokace 2007 2013 mil. CZK

mil. €

a


%

b

b/a

mil. €



%

c

a

mil. €

mil. CZK

%

d

d/a

mil. €

Prostředky předložené k certifikaci mil. CZK

%

e

e/a

mil. €


%

f

f/a

mil. €

Aktuální MV

261,51

10,28

317,87

121,55

12,49

78,16

29,89

3,07

12,39

4,74

0,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Předchozí MV

261,51

10,28

317,87

121,55

12,49

50,95

19,44

2,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj: IS MONIT7+, k 30. 4. 2010 a k 31. 10. 2009, kurz 25,443 CZK/ €. Po známka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních zdrojů.

Pokrok v oblasti podpory 1.2 k 30. 4. 2010: • • • • •

• • •

ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva, nedošlo k navýšení počtu předložených projektů (probíhala přípravná fáze pro proces realokace), byly podepsány smlouvy o celkovém objemu cca 78,16 mil. Kč (3,07 mil. €), což odpovídá 29,89 % z celkové alokace oblasti podpory 1.2, tj. nárůst o 10 % oproti minulému období, objem proplacených prostředků se zvýšil za sledované období z 0 na 12,39 mil.Kč (0,49 mil. €), tj. nárůst vzhledem k alokaci oblasti o 4,74 %, ve sledovaném období nebyl certifikován žádný projekt, v realizaci jsou projekty o celkovém objemu 54,54 mil. Kč (2,14 mil. €) s předpokládaným ukončením projektů v měsících květen – srpen 2010 (jde např. o projekty: eGovernment v Praze, Digitalizace archivu stavebního úřadu Městské části Praha 2, Letňany - e-Government - Komunikace úřadu s občanem, Automatický systém poskytování informací a výstražných bezpečnostních hlášení pro potřeby hl. m. Prahy), finančně nebyl ukončen žádný projekt, finanční pokrok v této oblasti podpory značně zaostává za plánovaným vývojem; v době koncipování programu se vycházelo z jiných údajů, než je současný stav na trhu, pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola.



EVROPSKÁ UNIE

3.1.2.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 10: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory

1.2

Kód

Název indikátoru

15.35.11, výstup

Počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy

Měrná jednotka

počet

Cílová hodnota

15


8

Dosažená hodnota

0

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektů. K 30. 4. 2010 je naplnění záva zku ze schválených projektů, které jsou v realizaci, 53,3 %. Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem 153511 není ještě ukončen. Oproti minulému sledovanému období došlo ke stažení jednoho projektu po podpisu smlouvy, došlo tedy ke snížení zá vazku ze schválených projektů. ŘO bude věnovat zvýšenou pozornost plnění tohoto indikátoru. 1.2

15.21.06, výsledek

Počet elektronických podání k městské správě

počet

2000

2953

0

Komentář: Indikátor je v současné době naplněn projekty, které jsou ve fázi realizace, sice ze 100 %, nicméně toto naplnění je pouze z jednoho projektu č. 23005 eGovernment v Praze, jehož konec realizace je plánován na přelom roku 2010/2011. Oproti minulému sledovanému období došlo ke stažení jednoho projektu po podpisu smlouvy, došlo tedy ke snížení zá vazku ze schválených projektů. Naplnění cílové hodnoty indikátoru je tedy v současné době plně zá vislé na realizaci jednoho projektu. Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem 152106 není ukončen. 1.2

38.21.10, výstup

Počet projektů na rozvoj, za vádění a osvojování ICT

počet

5

6

0

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. K 30. 4. 2010 je naplnění indikátoru z projektů, které jsou v realizaci, 120 %. Z hlediska sledování záva zku cílových hodnot zrealizovan ých projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem 382110 není ještě ukončen. ŘO proto neuvažuje o navýšení cílové hodnoty. Oproti minulému sledovanému období došlo ke stažení jednoho projektu po podpisu smlouvy, došlo tedy ke snížení zá vazku ze schválených projektů. Počet vytvořených licencí, patentů, 13.23.00, know-how 1.2,3.1,3.3 počet 3 12 3 výsledek v souvislosti s realizovaným projektem Komentář: Z hlediska sledování zá vazku cílových hodnot zrealizo vaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Ji ž v současné době je indikátor ukončenými projekty naplněn. Naplňování indikátoru je sledováno a kontrolováno během celé fáze udržitelnosti projektu.Tento indikátor je prioritně naplňován projekty z prioritní osy 3, především z oblasti podpory 3.1 a 3.3.

Zdroj: IS MONIT7+, k 30. 4. 2010. Poznámka: Do sloupce „Závazek ze schválených projektů“ jsou počítány dle platných pokynů k tvorbě zprávy o realizaci, vydaných NOK v březnu 2010, projekty od stavu P4 „Pro jekt s podepsanou smlouvou“. V předchozí Zprávě o realizaci zde byly uvedeny projekty již od stavu P3 „Pro jekt doporučen k financování“. Ve sloupci „Dosažená hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“. To samé platí p ro indikátory „Počet projektů …“.



EVROPSKÁ UNIE

3.1.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Rozšiřování a zvyšování kvality služeb v oblasti ICT poskytovaných ÚMČ Praha 13 Registrační číslo projektu: CZ.2.16/1.2.00/22131 Příje mce: Městská část Praha 13 Období realizace: listopad 2009 – duben 2010 Celkové výdaje: 0,7 mil. Kč (0,03 mil. €) Celkové způsobilé výdaje: 0,7 mil. Kč (0,03 mil. €) Podpora EU: 0,59 mil. Kč (0,02 mil. €) Podpora SR: 0,05 mil. Kč (0,002 mil. €) Cíl projektu: • Jde o komplexní upgrade vyvolávacího systému Úřadu městské části Praha 13. • Komplexní upgrade jak hardwaru, tak především softwaru, umožní rezervaci schůzek na dopředu stanovený čas přes internet a zkrátí tak čekací doby na minimum. Dále systém bude umožňovat vedoucím pracovníkům sledování aktuální situace nejen čekajících klientů, ale i obsluhujících pracovníků a podrobné vyhodnocování statistických údajů. Bude tak možné pružně reagovat na zvýšený počet čekajících klientů. • Systém bude propojen s plazmovými nebo LCD obrazovkami, na kterých bude zobrazován aktuální stav na přepážkách spolu s dalšími aktuálními informacemi, které bude městská část sdělovat svým občanům. Proto lze tento systém využít i jako informační médium. 3.1.3 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY V oblasti podpory 1.1 se nevyskytly žádné problémy s čerpáním alokace. Problémy se vyskytly při výpočtu dosažené hodnoty indikátorů 37.11.05 Hodnota úspory času ve veřejné dopravě a 37.11.06 Hodnota úspory času – přínos nových tramvajových tratí, které byly při tvorbě programu OPPK stanoveny v procentech. Aby bylo možno indikátor vypočítat, došlo tak, jak bylo již uvedeno ve Výroční zprávě za rok 2009, k dovytvoření obdobných doplňkových indikátorů 0023 a 0009, ale s jednotkou minuty. Na úrovni ŘO probíhá průběžně zjišťování hodnoty indikátorů v minutách od žadatelů, jejichž projekty byly schváleny během 1. -2. výzvy a kterých se daný indikátor týká. Vyhodnocení dosažené hodnoty bude obsahem další zprávy o realizaci na konci roku 2010. ŘO zvažuje zrušení indikátoru 37.11.05 a ponechání pouze indikátoru 37.11.06 Hodnota úspory času – přínos nových tramvajových tratí. Vývoj v oblasti podpory 1.1 je v souladu s plánem. Dlouhodobým trendem v oblasti podpory 1.2 je nízký počet předložených projektů (31 projektů, z toho jen se 7 projekty byla podepsána smlouva). Tento stav je způsoben nekvalitním zpracováním projektových žádostí. Mezi nejčastější důvody vyřazení patří konkrétně:  neúplnost povinných příloh (celkem 32 % projektů vypadlo na kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti),  projektová žádost není v souladu s cíli a typy podporovaných aktivit oblasti podpory,



EVROPSKÁ UNIE

 nekvalitně zpracovaná studie proveditelnosti projektu. Dalším důvodem nízkého zájmu je nasycenost pražského trhu v této oblasti. Z tohoto důvodu ŘO navrhl a monitorovací výbor dne 2. 12. 2009 schválil přesun finančních prostředků z oblasti podpory 1.2 do oblasti podpory 2.1.

3.2

PRIORITNÍ OSA 2 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Hlavním cílem prioritní osy 2 Životní prostředí je úsporné využívání energií a přírodních zdrojů a zkvalitnění životního prostředí. K 30. 4. 2010 byly smlouvy uzavřeny na cca 1,41 mld. Kč (55,34 mil. €), což odpovídá 80,09 % celkové alokace PO2. Z níže uvedeného grafu plyne, že nasmlouvané prostředky pokrývají alokaci let 2007-2011 a 81,7 % alokace 2012 PO2. K 30. 4. 2010 bylo proplaceno 623,86 mil. Kč (24,52 mil. €), tedy 35,5 % celkové alokace PO2. Graf 6: Pokrok na úrovni prioritní osy 2 – dle uzavřených smluv v € Uzavřené smlouvy projektů vzhledem k alokaci OPPK - 2. Prioritní osa v EUR 9 000 000,00 7 000 000,00 5 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 -1 000 000,00

2007

2008

2009

2010

2011

2012

alokace

7 900 425,50

8 058 433,75

8 219 602,50

8 383 994,75

8 551 674,50

8 722 708,00

uzavřené smlouvy

7 900 425,50

8 058 433,75

8 219 602,50

8 383 994,75

8 551 674,50

7 129 301,32


K 30. 4. 2010 byly v PO2 certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 1,22 mil. € (30,91 mil. Kč), z čehož 1,03 mil. € připadalo na příspěvek Společenství a pokrývá 13,1 % alokace 2007 prioritní osy 2. ŘO předpokládá v průběhu roku 2010 předložit v rámci PO2 do certifikace celkové veřejné zdroje v objemu 4,88 mil. € (podíl ERDF činí 4,15 mil. €), tj. ke konci roku 2010 bude pokryta 65,6 % alokace roku 2007 PO2, tj. nárůst o 52 %.



EVROPSKÁ UNIE

Graf 7: Pokrok na úrovni prioritní osy 2 - dle žádostí o platbu předložených k certifikaci v € Zádosti o platbu k certifikaci vzhledem k alokaci OPPK - 2. Prioritní osa v EUR 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00

2007

2008

2009

2010

alokace

7 900 425,50

8 058 433,75

8 219 602,50

8 383 994,75

k certifikaci

1 033 422,18 alokace

k certifikaci


3.2.1

OBLAST PODPORY 2.1

3.2.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 2.1 je revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu „brownfields“, revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, v rámci revitalizace ploch obnovovat i nevyužívané, historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti, protipovodňová ochrana území, snížení hlukové zátěže. Typickými podporovanými aktivitami jsou: • revitalizace ploch s ekologickou zátěží; • regenerace veřejných prostranství v obytných územích; • revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.); • obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů; • výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně. Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími žadateli jsou městské části hl. m. Prahy a nestátní neziskové organizace.



EVROPSKÁ UNIE

3.2.1.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory Celková alokace 2007 - 2013


Podané žádosti


Oblast podpory 2.1 mil. CZK

mil. €

a

mil. CZK

%

b

b/a

mil. €

mil. CZK

%

c

c/a

mil. €

mil. CZK

%

d

d/a

mil. €


%

e

e/a

mil. €


%

f

f/a

mil. €

Aktuální MV

1 526,01

59,98

2 304,94

151,04

90,59

1 162,54

76,18

45,69

533,80

34,98

20,98

30,91

2,03

1,22

30,91

2,03

1,22

Předchozí MV

1 526,01

59,98

2 304,94

151,04

90,59

1 163,07

76,19

46,19

171,16

11,21

6,80

30,91

2,03

1,22

30,91

2,03

1,22

Zdroj: IS M ONIT7+, k 30. 4. 2010 a k 31. 10. 2009, kurz 25,443 CZK/ €. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdro jů EU a národních zdro jů. Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ došlo k poklesu z důvodu úpravy pokynů ke zpracování zprávy o realizaci. V minulé zprávě zd e byl zahrnut i stav P3 projekt doporučen k financování. V této zprávě došlo k přejmenováni daného sloupce, dle pokynů jsou zde obsaženy jen fin. prostředky projektů od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou.

Pokrok v oblasti podpory 2.1 k 30. 4. 2010: • ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva, nedošlo k navýšení počtu předložených projektů (předpoklad vyhlášení další výzvy v červnu 2010), • byly podepsány smlouvy o celkovém objemu cca 1,16 mld. Kč (45,69 mil. €), což odpovídá 76,18 % celkové alokace oblasti podpory, • objem proplacených prostředků vzrostl za sledované období o 362, 64 mil. Kč (o 14,18 mil. €) na konečných 533,80 mil. Kč (20,98 mil. €), tedy 34,98 % celkové alokace oblasti podpory; • certifikovány byly celkové veřejné způsobilé výdaje odpovídající 2,03 % celkové alokace oblasti podpory, • v realizaci jsou projekty o celkovém objemu 928 mil. Kč, tj. 36,47 mil. € (např. Břevnovský klášter - rehabilitace a zpřístupnění klášterní zahrady, Revitalizace zahrady Kinských, Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku, Přírodní park Dubeč); většina projektů, které jsou ve fázi realizace, bude ukončena na přelomu roku 2010/2011, • finančně ukončeny například tyto projekty: Revitalizace vodního díla Džbán, Revitalizace území zbytku původního mlýnského náhonu, tzv. Strouha, v ZOO Praha na přirozené stanoviště výskytu místní sauny a flory, Revitalizace ramene Podolka, • pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola.



EVROPSKÁ UNIE


2.1

Kód

33.21.33, výsledek

Název indikátoru

Vyu žití plochy revitalizovan ých nebo regenerovaných území na zvýšení počtu návštěvníků

Měrná jednotka

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

%

nárůst na 180, tj. o 80 %

N/A

N/A

Komentář: Indikátor 332133 (v %) se bude počítat z indikátoru 332200 (jednotkou je počet návštěvníků), jakožto % navýšení počtu návštěvníků. Indikátor není prozatím vyhodnocen u projektů z 1. a 2. výzvy, dosažená hodnota za všechny projekty oblasti 2.1 je průběžně zjišťována. Plocha snížení z regenerovaného a 568 na pokles o 2.1 ha pokles o 109,77 revitalizovaného 518, tj. o 10,93 území celkem 50 Komentář: Sch válené a realizované projekty by měly vést k naplnění hodnoty daného indikátoru. V minulé zprávě o realizaci jsou hodnoty vyšší z důvodu, že někteří žadatelé uvedli hodnoty indikátoru v m2 a nikoliv v ha. K 30. 4. 2010 záva zek z projektů naplňuje cílovou hodnotu minimálně ze 100 % (snížení o 109,77 ha), ukončené projekty naplňují cílovou hodnotu indikátoru z cca 21,86 % (snížení o 10,93 ha). Naplnění cílové hodnoty b y nemělo být ohroženo. Plocha ha (na odstraněných 2.1 24.02.00, výstup projektec 10 (ha) 0 0 starých h m2) ekologických zátě ží Komentář: V současné době není žádný projekt podílející se na naplnění indikátoru ukončen. Nelze jednoznačně říci, kdy a jak bude indikátor naplněn. V dalších výzvách bude ŘO cíleně podporovat především projekty, jejichž aktivity budou vést k naplnění daného indikátoru. ŘO tomuto přizpůsobí vyhlášené typy podporovaných aktivit v dalších výzvách. Počet zrekonstruovaných 2.1 63.22.00, výstup počet 5 14 1 památkových objektů 33.21.10, Core 29, výstup

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. Závazek z projektů naplňuje cílovou hodnotu z 280 % (14 objektů), ukončené projekty naplňují cílovou hodnotu z 20 %. Naplnění cílové hodnoty b y nemělo být ohroženo. Počet projektů zaměřených na ochranu proti 26.01.00, Core 2.1 povodním nebo počet 5 3 0 31, výstup lesním požárům, případně na další ochranná opatření Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. K 30. 4. 2010 není ukončen žádný projekt naplňující indikátor. Projekty, které jsou buď schváleny, nebo v realizaci, tvoří 60 % cílo vé hodnoty. V dalších výzvách bude ŘO cíleně podporovat především projekty, jejichž aktivity budou vést k naplnění daného indikátoru.

Zdroj: IS M ONIT7+, k 30. 4. 2010. Po známka: Do sloupce „Závazek ze schválených projektů“ jsou počítány dle platných pokynů k tvorbě zprávy o realizaci, vydaných NOK v březnu 2010, pro jekty od stavu P4 „Pro jekt



EVROPSKÁ UNIE

s podepsanou smlouvou“. V předchozí Zprávě o realizaci zde byly uvedeny projekty již od stavu P3 „Pro jekt doporučen k financování“. Ve sloupci „Dosažená hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“. To samé platí p ro indikátory „Počet projektů …“.

3.2.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Revitalizace zahrady Kinských Registrační číslo projektu: CZ.2.16/2.1.00/22014 Příje mce: Hlavní město Praha Období realizace: prosinec 2008 – květen 2010 Celkové výdaje: 117,97 mil. Kč (4,6 mil. €) Celkové způsobilé výdaje: 113,27 mil. Kč (4,4 mil. €) Podpora EU: 96,28 mil. Kč (3,8 mil. €) Podpora SR: 8,49 mil. Kč (0,3 mil. €) Podpora KR: 8,49 mil. Kč(0,3 mil. €) Cíl projektu: • Revitalizace, regenerace parkových ploch zohledňující současné potřeby, ale při zachování původní historické hodnoty a účelu. • Celkové zlepšení prostředí z hlediska památkové ochrany i ochrany přírody. • Zvýšení atraktivity městského prostředí a městotvorných funkcí. Popis aktivit projektu: • Přípravné, demontážní a demoliční práce na území zahrady Kinských a dětského hřiště za účelem přípravy pozemku pro následnou revitalizaci. • Obnovení parkových cest, mobiliáře, revitalizace kašen, vybudování dětského hřiště, veřejného parkového osvětlení, slavnostního osvětlení apod. • Terénní úpravy a zpevňování ploch, úprava parkových cest, vybudování venkovního schodiště a kovového oplocení. Cílové skupiny projektu: obyvatelé hl. města Prahy, návštěvníci Prahy, děti 3.2.2

OBLAST PODPORY 2.2

3.2.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 2.2 je snížit energetickou a materiálovou náročnost provozu města, zvýšit využívání obnovitelných (ekologicky příznivějších) zdrojů energie, zejména ve snaze redukovat znečištění ovzduší a ušetřit primární zdroje energie i surovin. Typickými podporovanými aktivitami jsou: • realizace energetických úspor v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů energie; • realizace obnovitelných zdrojů energie. Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími žadateli jsou městské části hl. m. Prahy a organizace zřízené hl. m. Prahou.



EVROPSKÁ UNIE

3.2.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 13: Pokrok na úrovni oblasti podpory

Oblast podpor y 2.2


Podané žádosti

mil. €

a

mil. CZK

%

b

b/a


mil. € mil. CZK

%

c

c/a


mil. €

mil. CZK

%

d

d/a

mil. €


%

e

e/a

mil. €


%

f

f/a

mil. €

Aktuální MV

232,07

9,12

400,67

172,65

15,75

245,57*

105,82

9,65

90,07

38,81

3,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Předchozí MV

232,07

9,12

400,67

172,65

15,75

245,49

105,78

9,64

46,34

20,01

1,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj: IS MONIT7+, k 30. 4. 2010 a k 31.10.2009, ku rz 25,443 CZK/€. Po známka: Finanční částky se skládají ze zdro jů EU a národních zdrojů. *Toto je ovlivněno kolísáním kurzu, který byl platný při vyhlašování výzev k předkládání pro jektů a kurzem použitý m pro p řepočet alokace oblasti 2.2 v této tabulce

Pokrok v oblasti podpory 2.2 k 30. 4. 2010: • ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva, nedošlo k navýšení počtu předložených projektů (alokace pro tuto oblast podpory je již vyčerpána), • smlouvy podepsány o celkovém objemu 245,57 mil. Kč (9,65 mil. €), což odpovídá 105,8 % celkové alokace oblasti podpory, • za sledované období došlo k nárůstu objemu proplacených prostředků příjemcům o 43,73 mil. Kč, tj. 1,7 mil. €, na konečných 90,07 mil. Kč (3,54 mil. €), tedy 38,81 % celkové alokace oblasti podpory, • v realizaci jsou projekty o celkovém objemu 229 mil. Kč, tj. 9 mil. € (např. Fotovoltaické panely v Kulturním centru Zahrada na Praze 11, Zelená energie pro ZŠ Chelčického, Využití obnovitelných zdrojů v budově ZŠ T.G.M., Realizace energetických úspor s využitím OZE v budovách areálu Nový PORG); předpoklad ukončení těchto projektů je v měsících srpen- listopad 2010, • finančně ukončeny například tyto projekty (Sluneční škola ZŠ K Milíčovu, Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách MČ Praha 15), • v této oblasti podpory nebyly certifikovány žádné výdaje, • pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


EVROPSKÁ UNIE


2.2

Kód

36.40.00, výsledek

Název indikátoru

Úspory energie celkem

Měrná jednotka

%

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

snížení na 75, tj. o 25%

N/A

N/A

Komentář: Indikátor 364000 se bude počítat z indikátoru 364200 (v GJ). V první výzvě byl indikátor pro žadatele nastaven v %. Indikátor 364000 z výběru pro žadatele vyjmut od dalších výze v v roce 2010. Indikátor není prozatím vyhodnocen u projektů z 1. a 2. výzvy, dosažená hodnota za všechny projekty oblasti 2.2 je průběžně zjišťována. Počet podpořených projektů zaměřených 36.01.00, na zvýšení kapacit 2.2 Core 23, počet 5 5 0 pro výrobu energie z výstup OZE a úspory energie. Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. K 30. 4. 2010 je naplnění indikátoru z projektů, které jsou v realizaci, 100 %; ukončení daných projektů se předpokládá do konce roku 2010. Naplnění cílové hodnoty by ted y nemělo být ohroženo. 2.2

36.03.00, výstup, Core 24

Zvýšení kapacit na výrobu energie z obnovitelných zdrojů

MW

0,6

0,8

0,03

Komentář: Projekty, které jsou schváleny nebo jsou ve fázi realizace, naplňují daný indikátor ze 133 % (0,8MW). Projekty, které jsou již ukončeny, naplňují cílovou hodnotu indikátoru z 5 %. Naplnění cílové hodnoty b y ted y nemělo být ohroženo. Počet podpořených projektů zaměřených 36.30.00, 2.2 na snižování počet 5 4 0 výstup energetické náročnosti Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. K 30. 4. 2010 byly v realizaci celkem 4 projekty, tj. naplnění indikátoru z projektů, které jsou v realizaci, je 80%. Prozatím žádný projekt naplňující daný indikátor není ukončen. Naplnění cílové hodnoty b y nemělo být ohroženo.

Zdroj: IS M ONIT7+, k 30. 4. 2010. Po známka: Do sloupce „Závazek ze schválených projektů“ jsou počítány dle platných pokynů k tvorbě zprávy o realizaci, vydaných NOK v březnu 2010, pro jekty od stavu P4 „Pro jekt s podepsanou smlouvou“. V předchozí Zprávě o realizaci zde byly uvedeny projekty již od stavu P3 „Pro jekt doporučen k financování“. Ve sloupci „Dosažená hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“. To samé platí p ro indikátory „Počet projektů …“.



EVROPSKÁ UNIE

3.2.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách MČ Praha 15 Registrační číslo projektu: CZ.2.16/2.2.00/21058 Žadatel: MČ Praha 15 Popis projektu: V rámci realizace projektu došlo k úpravě stávajícího topného systému v budově úřadu MČ a níže uvedených MŠ. Do stávajících topných soustav byla osazena tepelná čerpadla vzduch-voda. Jedná se o budovy: Boloňská 478/1 - úřad MČ Praha 15, MŠ Boloňská 313, MŠ Milánská 472, MŠ Milánská 47. Aktuální stav projektu: ukončen 29. 8. 2009 Období realizace: 2. 1. 2009 - 29. 8. 2009 Celkové náklady: 16,83 mil. Kč (0,66 mil. €) Uznatelné náklady: 16,83 mil. Kč (0,66 mil. €) Podpora EU: 12,87 mil. Kč (0,51 mil. €) Podpora SR: 1,14 mil. Kč (0,04 mil. €) Podpora KR: 1,14 mil. Kč (0,04 mil. €) 3.2.3

SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY

V oblasti podpory 2.1 se nevyskytly žádné problémy s čerpáním alokace. Problémy se vyskytly při výpočtu dosažené hodnoty indikátoru 33.21.33 Využití plochy revitalizovaných nebo regenerovaných území na zvýšení počtu návštěvníků, který byl při tvorbě programu OPPK stanoven v procentech. Aby bylo možno indikátor vypočítat, došlo k vytvoření indikátoru 33.22.00 Počet návštěvníků revitalizovaných nebo regenerovaných území, ke kterému se budou žadatele vyjadřovat v pořadí od třetí výzvy v oblasti podpory 2.1. ŘO je v současné době ve fázi zjišťování hodnoty indikátoru 33.22.00 od žadatelů, jejichž projekty byly schváleny během 1. - 2.výzvy a kterých se daný indikátor týká. Vyhodnocení dosažené hodnoty bude obsahem další zprávy o realizaci na konci roku 2010. Rizikové se jeví dále naplnění indikátoru 24.02.00 Plocha odstraněných starých ekologických zátěží, ke kterému se nezavázal žádný ze schválených projektů. ŘO upraví v dalších výzvách v oblasti podpory 2.1 typy podporovaných projektů tak, aby byly preferovány projekty s aktivitami podporujícími odstraňování starých ekologických zátěží. V současné ŘO řeší vypuštění realizace projektů formou IPRM. V oblasti podpory 2.2 se nevyskytly žádné problémy s čerpáním alokace, ani administrativního charakteru. Drobné problémy se vyskytly při výpočtu dosažené hodnoty indikátoru 36.40.00 Úspora energie celkem, který byl při tvorbě programu OPPK stanoven v procentech. Aby bylo možno metodicky správně indikátor vypočítat, došlo k vytvoření stejného indikátoru, ale v GJ s kódem 36.42.00, ke kterému se budou žadatele vyjadřovat v pořadí od třetí výzvy v oblasti podpory 2.2. ŘO je v současné době ve fázi zjišťování hodnoty v GJ od žadatelů, jejichž



EVROPSKÁ UNIE

projekty byly schváleny během 1. - 2. výzvy a kterých se daný indikátor týká. Vyhodnocení dosažené hodnoty bude obsahem další zprávy o realizaci na konci roku 2010. Pozitivem této prioritní osy je poptávka vysoce převyšující nabídku, a tedy značný počet kvalitně připravených projektů, což způsobilo vyčerpání alokace oblasti podpory 2.2 již po 2. výzvě.

3.3 PRIORITNÍ OSA 3 – INOVACE A PODNIKÁNÍ Hlavním cílem prioritní osy 3 je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu, podpora malého s středního podnikání. K 30. 4. 2010 byly smlouvy uzavřeny na 895,43 mil. Kč (35,19 mil. €). Podíl uzavřených smluv na celkové alokaci PO3 je 36,38 %. Z níže uvedeného grafu č. 8 plyne, že nasmlouvané prostředky pokrývají alokaci let 2007, 2008 a 79,1 % alokace 2009. K 30. 4. 2010 bylo proplaceno 157,45 mil. Kč (6,19 mil. €), tedy 6,4 % celkové alokace PO3. Graf 8: Pokrok na úrovni prioritní osy 3 – dle uzavřených smluv v € Uzavřené smlouvy projektů vzhledem k alokaci OPPK - 3. Prioritní osa v EUR 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00

2007

2008

2009

2010

alokace

11 060 595,70

11 281 807,25

11 507 443,50

11 737 592,65

uzavřené smlouvy

11 060 595,70

11 281 807,25

9 104 805,39


K 30. 4. 2010 byly v prioritní ose 3 certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 0,47 mil. € (11,99 mil. Kč), z čehož 0,4 mil. € připadalo na podíl Společenství a pokrývá 3,6 % alokace 2007 prioritní osy 3. ŘO předpokládá v průběhu 2010 předložit v rámci PO3 do certifikace celkové veřejné zdroje v objemu 3,56 mil. € (podíl ERDF činí 3,02 mil. €) tj. ke konci roku 2010 bude pokryta 31 % alokace roku 2007 PO3, tj. nárůst oproti stavu k 30. 4. 2010 o 27,4 %.



EVROPSKÁ UNIE

Graf 9: Pokrok na úrovni prioritní osy 3 - dle žádostí o platbu předložených k certifikaci v € Zádosti o platbu k certifikaci vzhledem k alokaci OPPK - 3. Prioritní osa v EUR 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00

alokace k certifikaci

2007

2008

2009

2010

11 060 595,70

11 281 807,25

11 507 443,50

11 737 592,65

400 164,01 alokace

k certifikaci


3.3.1

OBLAST PODPORY 3.1

3.3.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 3.1 je zdokonalit inovační infrastrukturu na území města umožňující vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje, posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty, zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na malé a střední podniky (dále jen „MSP“). Typickými podporovanými aktivitami jsou: • vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje); • podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích; • činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; • rozvoj výzkumných kapacit MSP. Oprávnění žadatelé: organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.), podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky), nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.). Nejčastějšími příjemci jsou vysoké školy, podnikatelské subjekty a Akademie věd ČR.



EVROPSKÁ UNIE



mil. €

a

Aktuální MV Předchozí MV



%

b

b/a

mil. €

mil. CZK

%

c

c/a

mil. €

Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK

%

d

d/a

mil. €


%

e

e/a

mil. €


%

f

f/a

mil. €

1 596,41

62,74

4 557,86

285,51

179,14

595,88

37,33

23,42

23,56

1,48

0,93

0,72

0,05

0,03

0,72

0,05

0,03

1 596,41

62,74

3 262,09

204,48

128,21

536,80

33,65

21,32

5,12

0,32

0,20

0,72

0,05

0,03

0,72

0,05

0,03

Zdroj: IS MONIT7+, k 30. 4. 2010 a 31. 10. 2009, kurz 25,443 CZK/ €. Po známka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních zdrojů.

Pokrok v oblasti podpory k 30. 4. 2010: • vyhlášena a ukončena 4. výzva; předloženo celkem 25 projektů o objemu 1,41 mld. Kč (55,4 mil. €); v současné době probíhá kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, • smlouvy podepsány o celkovém objemu 595,88 mil. Kč (23,42 mil. €), což odpovídá 37,33 % celkové alokace oblasti podpory, • objem proplacených prostředků vzrostl o 18,44 mil. Kč (o 0,73 mil. €) na konečných 23,56 mil. Kč (0,93 mil. €), tedy 1,48 % celkové alokace oblasti podpory; • byly certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje odpovídající 0,05 % celkové alokace oblasti podpory, • proplácení finančních prostředků příjemcům mírně zaostává; malé procento proplacených prostředků je způsobeno zejména tím, že projekty jsou zahajovány až po schválení projektu, resp. po podpisu smlouvy a platby jsou poskytovány formou ex-post (na rozdíl od projektů v prioritní ose 1 a 2), • v realizaci jsou projekty o celkovém objemu 573 mil. Kč, tj. 22,52 mil. € (např. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů, Výzkumné laboratoře buněčné biologie, Modernizace výzkumně-diagnostické laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie); do konce roku 2010 budou ukončeny projekty o celkovém objemu 340 mil. Kč (13,36 mil. €); zbytek bude dokončen do přelomu roku 2011/2012 o objemu 290 mil. Kč (11,4 mil. €), • finančně jsou ukončeny například tyto projekty: Modernizace a robotizace přístrojového vybavení ÚEB AVČR pro molekulární biologii rostlin, Technologická vybavení pro vývoj nových typů wolframových pseudoslitin na bázi W-Ni-Cu, Inovace francouzské berle). Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


EVROPSKÁ UNIE


Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Počet nových nebo modernizovaných 3.1 počet 7 5 0 kapacit pro výzkum a vývoj Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. K 30. 4. 2010 je naplnění indikátoru z realizovan ých projektů 5 kapacit (71 %). Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem 110515 není ještě ukončen. Naplnění cílové 11.05.15, výstup

hodnoty by nemělo být ohroženo. 3.1

11.05.11, výstup

Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity

m2

2500

4242,31

624,7

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování většinou až po ukončení projektu. Závazek z projektů je 4242,31 m 2 a naplňuje cílovou hodnotu. Dosažená hodnota tvoří 25 % cílové hodnoty. ŘO zvá ží na výšení cílové hodnoty indikátoru. Naplnění cílové hodnoty b y nemělo být ohroženo. Počet projektů na 11.02.00, kooperaci mezi 3.1 výstup, podniky a počet 25 7 1 Core 5 výzkumnými institucemi Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování většinou až po ukončení projektu. Závazek projektů je 29,2 %. Na základě poslední ukončené výzvy lze předpokládat naplnění cílové hodnoty indikátoru. ŘO bude během dalšího procesu administrace projektů a schvalování projektů věnovat vyšší pozornost plnění tohoto indikátoru. Počet nově 11.03.00, vytvořených nárůst o 3.1,3.3 výsledek, pracovních míst, počet 36 0 110 Core 6 zaměstnanci VaV celkem Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1 a 3.3. Záva zek je prozatím 32,7 %. V poslední ukončené výzvě v oblasti podpory 3.1 činí zá va zek zaregistrovaných projektů cca 200 pracovních míst. Výsledek naplnění indikátoru bude záležet na dalším procesu administrace a realizace projektů. ŘO bude sledování plnění tohoto indikátoru věnovat zvýšenou pozornost. Počet vytvořených licencí, patentů, know-how 3.1, 3.3, 13.23.00, počet 3 17 3 v souvislosti 1.2 výsledek s realizovaným projektem Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 1.2 a 3.3. Záva zek projektů převyšuje cílovou hodnotu. Dosažená hodnota naplňuje cílovou hodnotu ze 100 %. Naplnění cílové hodnoty není ohroženo. ŘO zvá ží na výšení cílové hodnoty. 3.1, 3.2

38.02.00, výsledek, Core 8

Počet podpořených nově založen ých MSP


počet

20

30

0


EVROPSKÁ UNIE

Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2. V oblasti podpory 3.1 existuje závazek o hodnotě 30. Sledování tohoto indikátoru bude ze strany ŘO věnována zvýšená pozornost.

3.1,3.2,3.3

11.05.14, výstup

Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - celkem

m2

9500

12685,5

1038,08

Komentář: Záva zek ze schválených projektů naplňuje cílovou hodnotu téměř ze 133 %. Dosažená hodnota naplňuje cílovou hodnotu z 10,9 %. Z hlediska sledování záva zku cílových hodnot je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Indikátor je tvořen z indikátorů 110511 a 110513. Indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty. 3.1,3.2,3.3

11.05.13, výstup

Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - ostatní

m2

7000

8443,54

413,38

Komentář: Zá vazek projektů naplňuje cílovou hodnotu ze 120 %. Z hlediska sledování záva zku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Ukončené projekty pokrývají 6 % cílové hodnoty. Indikátor je naplňován z oblastí podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO zvá ží navýšení cílové hodnoty.

Zdroj: IS MONIT7+, k 30. 4. 2010. Poznámka: Do sloupce „Závazek ze schválených projektů“ jsou počítány dle platných pokynů k tvorbě zprávy o realizaci, vydaných NOK v březnu 2010, projekty od stavu P4 „Pro jekt s podepsanou smlouvou“. V předchozí Zprávě o realizaci zde byly uvedeny projekty již od stavu P3 „Pro jekt doporučen k financování“. Ve sloupci „Dosažená hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“. To samé platí p ro indikátory „Počet projektů …“

3.3.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/21089 Příje mce: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Období realizace: říjen 2008 – listopad 2010 Celkové výdaje: 34,7 mil. Kč (1,36 mil. €) Celkové způsobilé výdaje: 34,7 mil. Kč (1,36 mil. €) Podpora EU: 26,5 mil. Kč (1 mil. €) Podpora SR: 2,3 mil. Kč (0,09 mil. €) Podpora KR: 2,3 mil. Kč (0,09 mil. €) Cíl projektu: Vybudování inovačně-výzkumného, školícího a informačního Centra nanomateriálů a nanotechnologií. Projekt využije inovační potenciál pracovišť AV ČR a VŠ v syntéze a aplikaci nanomateriálů propojením jejich výzkumných aktivit a mezioborových poznatků a spojení s průmyslovými partnery. Cíl bude dosažen rekonstrukcí laboratoří v 6. patře budovy ÚFCH JH a vybavením přístrojovou a školící technikou. Vývoj nanomateriálů a nanotechnologií pro katalytické, fotokatalytické a elektrodové procesy vyžaduje specifické syntézy a řadu technik charakterizace struktury a funkce materiálů. Přenos výsledků do praxe se potýká s chybějící infrastrukturou pro zvětšení měřítka do úrovně technologické aplikace.



EVROPSKÁ UNIE

Výstupy projektu: zrekonstruované laboratoře, vybavené nábytkem a základním laboratorním vybavením, instalace a zprovoznění základního přístrojového vybavení Cílové skupiny projektu: Cílovou skupinou jsou akademická pracoviště, malé podniky a průmyslová výzkumná centra. 3.3.2

OBLAST PODPORY 3.2

3.3.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 3.2 je zlepšit a rozšířit nabídku služeb pro podporu podnikání, dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města. Typickými podporovanými aktivitami jsou: • rozvoj informačních, poradenských center a dalších aktivit zaměřených na podporu podnikání, zejm. v oblasti inovačních procesů, transferu technologií apod. (např. BIC, centra pro transfer technologií); • rozvoj služeb zaměřených na podporu vyhledávání vhodných komerčně využitelných výstupů VaV; • rozvoj nových informačních a komunikačních služeb v oblasti cestovního ruchu. Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.), nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími žadateli jsou nestátní neziskové organizace a městské části.



EVROPSKÁ UNIE



mil. €


%

b

b/a

a

mil. €


%

c

c/a


mil. € mil. CZK

%

d

d/a

mil. €


%

e

e/a

mil. €


%

f

f/a

mil. €

Aktuální MV

302,25

11,88

197,76

65,43

7,77

60,43

19,99

2,38

30,38

10,05

1,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Předchozí MV

302,25

11,88

197,76

65,43

7,77

45,37

14,98

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj: IS MONIT7+, k 30. 4. 2010 a k 31.10.2009, ku rz 25,443 CZK/€. Po známka: Finanční částky se skládají ze zdro jů EU a národních zdrojů.

Pokrok v oblasti podpory k 30. 4. 2010: • ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva, nedošlo k navýšení počtu předložených projektů (probíhala přípravná fáze pro proces realokace), • byly podepsány smlouvy o celkovém objemu 60,43 mil. Kč (2,38 mil. €), což odpovídá 19,99 % celkové alokace oblasti podpory, • došlo k nárůstu objemů proplacených prostředků příjemcům na 30,38 mil. Kč (1,19 mil. €), nárůst o 10 % vzhledem k alokaci podpory, • nebyly certifikovány žádné výdaje, • v realizaci jsou projekty o celkovém objemu 66 mil. Kč, tj. 2,6 mil. € (Informační centrum pro podporu služeb cestovního ruchu v Praze 5, Občansko-podnikatelské centrum, Úřad přátelský podnikatelům, Modrý Klíč - Centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením); předpoklad ukončení všech 4 projektů je do června 2010, • finančně ukončen projekt Rozšiřování a zvyšování kvality služeb poskytovaných ÚMČ Praha 13, • finanční pokrok v této oblasti podpory značně zaostává za plánovaným vývojem; v době koncipování programu se vycházelo z jiných údajů, než je současný stav na trhu, • pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola.



EVROPSKÁ UNIE


Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

3.1, 3.2


Počet podpořených nově založen ých MSP

počet

20

30

0

Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2. Závazek projektů naplňuje cílovou hodnotu z více ne ž 100 %. Sledování tohoto indikátoru bude ze strany ŘO věnována zvýšená pozornost.

3.1,3.2,3.3

11.05.14, výstup


m2

9500

12685,5

1038,08

Komentář: Záva zek ze schválených projektů naplňuje cílovou hodnotu téměř ze 133 %. Dosažená hodnota naplňuje cílovou hodnotu z 10,9 %. Z hlediska sledování záva zku cílových hodnot je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Indikátor je tvořen z indikátorů 110511 a 110513. Indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru. 3.1,3.2,3.3

11.05.13, výstup


m2

7000

8443,54

413,38

Komentář: Zá vazek projektů naplňuje cílovou hodnotu ze 120 %. Z hlediska sledování záva zku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Ukončené projekty pokrývají 6 % cílové hodnoty. Indikátor je naplňován z oblastí podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO zvá ží navýšení cílové hodnoty.


3.3.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Modrý klíč – centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.2.00/21147 Příje mce: Škola SPMP MODRÝ KLÍČ Období realizace: 1. ledna 2009 – 31. května 2010. Celkové výdaje: 37,5 mil. Kč (1,47 mil. €) Celkové způsobilé výdaje: 37,5 mil. Kč (1,47 mil. €) Podpora EU: 28,7 mil. Kč (1,12 mil. €) Podpora SR: 2,5 mil. Kč (0,1 mil. €) Podpora KR: 2,5 mil. Kč (0,1 mil. €) Cíl projektu:



EVROPSKÁ UNIE

Zlepšení nabídky služeb pro podporu podnikání pomocí školení, stáží zaměřených na rozvoj zaměstnávání lidí s mentálním postižením a zároveň zatraktivnění podnikatelského prostředí města prostřednictvím zpřístupnění pracovního trhu lidem s mentálním postižením. • Rekonstrukce, dostavění a vybavení objektů • Využití know-how Školy SPMP Modrý klíč v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zavedení nové bezplatné služby pro podnikatele, nestátní neziskové organizace a orgány veřejné správy, jejímž předmětem budou školení a stáže zaměřené na problematiku zaměstnávání lidí s mentálním postižením. • Vytvoření minimálně 30 pracovních míst pro lidi s mentálním postižením. • Zřízení zácvikového pracoviště pro 20 klientů. Cílové skupiny projektu: podnikatelé, management a pracovníci firem, lidé s mentálním postižením, zaměstnanci Školy SPMP Modrý klíč, nestátní neziskové organizace, státní správa a samospráva, obyvatelé hl. m. Prahy. •

3.3.3

OBLAST PODPORY 3.3

3.3.3.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 3.3 je zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti zejména vývoje ICT, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zdravotní a sociální péče, kulturní, umělecké a cestovního ruchu, apod. Typickými podporovanými aktivitami jsou podporované činnosti v rámci klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE): • inovační aktivity směřující k novým technologiím, konkurenceschopných výrobkům a službám; • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu); • aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. Jedinými příjemci podpory jsou v této oblasti malí a střední podnikatelé.



EVROPSKÁ UNIE

3.3.3.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 19: Pokrok na úrovni oblasti podpory

Oblast podpory 3.3

Celková alokace 2007 2013 mil. CZK


Podané žádosti

mil. €

mil. CZK

a

%

mil. €

mil. CZK

%


mil. € mil. CZK

%


mil. €

mil. CZK

%

Certifikované výdaje předložené EK

mil. €

mil. CZK

%

mil. €

b

b/a

c

c/a

d

d/a

e

e/a

f

f/a

Aktuální MV

562,66

22,11

1 557,51

276,81

61,22

239,12

42,50

9,40

103,51

18,40

4,07

11,27

1,99

0,44

11,27

1,99

0,44

Předchozí MV

562,66

22,11

787,41

140,04

30,95

250,38

44,53

9,94

60,86

10,82

2,42

11,27

1,99

0,44

11,27

1,99

0,44

Zdroj: IS M ONIT7+, k 30. 4. 2010 a k 31.10.2009, kurz 25,443 CZK/€. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdro jů EU a národních zdro jů. Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ došlo k poklesu z důvodu úpravy pokynů k zpracování zprávy o realizaci. V minulé zprávě zde byl zah rnut i stav P3 projekt doporučen k financování. V této zprávě došlo k přejmenováni daného sloupce, dle pokynů jsou zde obsaženy jen fin. prostředky projektů od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou.

Pokrok v oblasti podpory k 30. 4. 2010: • za sledované období byla vyhlášena a ukončena 6. výzva, v níž bylo předloženo celkem 150 projektů o objemu dotace 770 mil. Kč (30,26 mil. €), tj. trojnásobný převis nad vyhlášenou alokací, • byly podepsány smlouvy o celkovém objemu 239,12 mil. Kč (9,40 mil. €), což odpovídá 42,5 % celkové alokace oblasti podpory, • došlo k nárůstu objemu proplacených prostředků o 42,65 mil. Kč, tj. o 1,65 mil. €, na konečných 103,51 mil. Kč (4,07 mil. €), tedy 18,4 % celkové alokace oblasti podpory; • byly certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje odpovídající cca 2 % celkové alokace oblasti podpory, • v realizaci jsou projekty o objemu 119 mil. Kč, tj. 4,68 mil. € (např. Zavedení CNC technologie pro přesné obrábění pomůcek fixace pacienta při diagnostice a léčbě nádorových onemocnění, Digitalizace rtg pracovišť, Komplexní preventivní a diagnostická péče v ambulantní gynekologicko-porodnické praxi); u většiny projektů se očekává ukončení do konce 2010, • finančně ukončeny například tyto projekty: Digitalizace RTG pracoviště na Poliklinice Barrandov, Instalace inovační 3D obráběcí technologie firmy FORMKOV spol. s r.o. Praha – Makovice, Modernizace a inovace vybavení zdravotnického zařízení společnosti DENTPRO s.r.o.), • pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


EVROPSKÁ UNIE


Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

3.3,3.1


Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV celkem

počet

nárůst o 110

36

0

Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1 a 3.3. Záva zek je prozatím 32,7 %. ŘO bude sledování plnění tohoto indikátoru věnovat zvýšenou pozornost.

3.3

38.21.01, výsledek

Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb podpořených MSP růst tržeb v %

%

nárůst o 20

N/A

N/A

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu, resp. až v průběhu sledování tříletého období udržitelnosti od ukončení realizace projektu). Indikátor není prozatím vyhodnocen.

3.3,3.1

38.01.00, výstup, Core 7

Počet projektů na podporu MSP

počet

100

59

30

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. Závazek projektů tvoří 59 % cílové hodnoty, dosažená hodnota 30 %. Lze konstatovat, že s ohledem na veliký zájem žadatelů o oblast podpory 3.3, bude hodnota indikátoru naplněna.

3.3

38.01.01, výstup

Počet projektů na podporu MSP v oblasti ICT

počet

15

7

1

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. Závazek projektů tvoří cca 50 % cílové hodnoty. Lze konstatovat, že s ohledem na veliký zájem žadatelů o oblast podpory 3.3, bude hodnota indikátoru naplněna. 3.1,3.2,3.3

11.05.14, výstup


m2

9500

12685,5

1038,08

Komentář: Zá va zek ze schválených projektů naplňuje cílovou hodnotu téměř ze 133 %. Dosažená hodnota naplňuje cílovou hodnotu z 10,9 %. Z hlediska sledování zá vazku cílových hodnot je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Indikátor je tvořen z indikátorů 110511 a 110513. Indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO zvá ží navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru.



EVROPSKÁ UNIE

Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

3.1,3.2,3.3

11.05.13, výstup


m2

7000

8443,54

413,38

Komentář: Zá vazek projektů naplňuje cílovou hodnotu ze 120 %. Z hlediska sledování zá vazku cílových hodnot zrealizo vaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Ukončené projekty pokrývají 6 % cílové hodnoty. Indikátor je naplňován z oblastí podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO zvá ží na výšení cílové hodnoty. Počet vytvořených licencí, patentů, 3.1, 3.3, 13.23.00, know-how počet 3 17 3 1.2 výsledek v souvislosti s realizovaným projektem Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 1.2 a 3.3. Závazek projektů několikanásobně převyšuje cílovou hodnotu. Dosažená hodnota naplňuje cílovou hodnotu ze 100 %. Z hlediska sledování zá vazku cílových hodnot zrealizovan ých projektů je predikce naplňování indikátoru prozatím bez rizika. ŘO zvá ží na výšení cílové hodnoty.


3.3.3.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.3.00/22064 Příje mce: ORANGERY, s. r. o. Období realizace: listopad 2008 – listopad 2009 Celkové výdaje: 7,00 mil. Kč (0,28 mil. €) Celkové způsobilé výdaje: 6,97 mil. Kč (0,27 mil. €) Podpora EU: 4,38 mil. Kč (0,17 mil. €) Podpora SR: 0,39 mil. Kč (0,01 mil. €) Podpora KR: 0,39 mil.Kč (0,01 mil. €) Popis aktivit projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce nových prostor dětského a volnočasového zařízení (rozšíření stávajících prostor o 256 m2) a následné vybavení těchto místností. V současné době vyhovují prostory a kapacita zařízení činnostem a počtu dětí (16), které toto zařízení navštěvují. Realizací projektu dojde k rozšíření prostor, k rozšíření kapacity na 36 dětí, ke zkvalitnění poskytovaných služeb, k pořádání letních programů, Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


EVROPSKÁ UNIE

k rozšíření nabízených aktivit pro školní děti a dospělé - odpolední anglický klub, přednášky pro veřejnost, arteterapeutické víkendy, k vytvoření 2 nových pracovních míst a v neposlední řadě ke zvýšení konkurenceschopnosti subjektu. Cílové skupiny projektu: obyvatelé městské části Dolní Počernice (stávající i noví klienti, rodiče a prarodiče, zájemci o program zařízení z řad širší veřejnosti). 3.3.4

SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY V oblasti podpory 3.1 je zaznamenáno vysoké procento neúspěšných projektů, které jsou z velké části vyřazeny z důvodu nesouladu s pravidly veřejné podpory a z důvodu nekvalitně zpracovaných projektových žádostí. V rámci formálního posouzení bylo vyřazeno 39 % projektových žádostí. Mezi nejčastější důvody vyřazení patří: • rozpor projektu s příslušnou legislativou ČR a EU týkající se zadávání veřejných zakázek, veřejné podpory, projektů generujících příjmy, ochrany hospodářské soutěže, vlivu na životní prostředí a rovných příležitostí. ŘO informuje žadatele o potížích v oblasti veřejné podpory především v průběhu konzultací a seminářů pro žadatele. • neúplnost povinných příloh dle seznamu pro každou oblast podpory, nekvalitně zpracovaná studie proveditelnosti projektu, nedostatečné prokázání provozní a finanční udržitelnosti projektu. Oblast podpory 3.2 vykazuje nejnižší počet předložených projektů, tj. 22 projektů (5 % počtu předložených projektů programu). Toto je způsobeno nasyceností pražského trhu v této oblasti, a proto malým zájmem žadatelů. ŘO navrhl a SMV schválil přesun finančních prostředků do oblasti podpory 2.2. V oblasti podpory 3.3 nebyly zaznamenány žádné problémy s čerpáním ani problémy administrativního charakteru. Pozitivem této oblasti podpory je naopak největší počet předložených projektů v rámci celého programu (350 projektů z 617, tj. 56,7 %), což dokresluje značný zájem ze strany MSP.



EVROPSKÁ UNIE

3.4 PRIORITNÍ OSA 4 – TECHNICKÁ POMOC 3.4.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ Technická pomoc (dále jen „PO4“) je určena k zajišťování řízení, správy, maximální efektivity, kvality a kontroly realizace OP PK. Podporované aktivity:  komplexní agenda SMV, příprava, výběr, ocenění a sledování projektů, audit a kontrola projektů/činností, řízení rizik;  příprava, organizace a zajištění informačních a propagačních akcí, seminářů;  zpracování analýz, studií ohledně OP PK, životního prostředí a dalších souvisejících oblastí;  odměňování pracovníků podílejících se na zajišťování OP PK a pracovníků dočasně přidělených k plnění aktivit souvisejících s účelným a kvalitním zajišťováním realizace programu, a to včetně příspěvků na sociální zabezpečení;  pořízení a instalace monitorovacího systému OP PK, který bude kompatibilní s národním monitorovacím systémem apod. Jediným oprávněným příjemcem v rámci prioritní osy je řídící orgán OPPK. 3.4.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY K 30. 4. 2010 byla uzavřena smlouva na 76,2 mil. Kč (2,99 mil. €). Podíl uzavřené smlouvy na celkové alokaci PO4 je 38,48 %. Z níže uvedeného grafu č. 10 plyne, že nasmlouvané prostředky pokrývají alokaci let 2007, 2008 a 81 % alokace 2009. K 30. 4. 2010 bylo proplaceno 35,04 mil. Kč (1,38 mil. €), což je 17,7 % celkové alokace podpory. Graf 10: Pokrok na úrovni prioritní osy 4 – dle uzavřených smluv v € Uzavřené smlouvy projektů vzhledem k alokaci OPPK - 4. Prioritní osa v EUR 1 000 000,00 800 000,00 600 000,00 400 000,00 200 000,00 0,00

2007

2008

2009

2010

alokace

889 142,73

906 925,55

925 064,07

943 565,37

uzavřené smlouvy

889 142,73

906 925,55

748 953,93




EVROPSKÁ UNIE

Tabulka 21: Pokrok na úrovni prioritní osy 4

Oblast podpory

Celková alokace 2007 Podané žádosti - 2013


mil. CZK

mil. CZK

%

c

c/a

mil. €

a Aktuální MV Předchozí MV

mil. CZK

%

b

b/a

mil. €

Proplacené prostředky příjemcům mil. €

mil. CZK

%

e

e/a


mil. €

Certifikovan é výdaje předložené EK mil. % CZK

mil. CZK

%

f

f/a

g

g/a

197,9

7,78

76,18 38,48

2,99

76,18 38,48

2,99

35,04

17,7

1,38

0,00

0,00

0,00

0,00

197,9

7,78

76,18 38,48

2,99

76,18 38,48

2,99

25,9

13,2

1,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj: IS M ONIT7+, k 30. 4. 2010, kurz 25,443 CZK/€. Po známka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů. Ve sloupci „prop lacené prostředky celkem“ jsou uvedeny skutečně vyúčtované platby.

Pokrok v PO4 k 30. 4. 2010: • ve sledovaném období nedošlo k navýšení počtu předložených projektů, • smlouva podepsána v celkovém objemu 76,2 mil. Kč (2,99 mil. €), což odpovídá 38,48 % celkové alokace prioritní osy, • došlo k nárůstu objemu skutečně vyúčtovaných proplacených prostředků o 9,14 mil. Kč na konečných 35,04 mil. Kč (1,38 mil. €), tedy 17,7 % celkové alokace prioritní osy, • nebyly certifikovány žádné výdaje, • pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Ve sledovaném období roku 2009/2010 byly v rámci projektu Technické pomoci OPPK na období 2008-2010 realizovány subprojekty uvedené v tabulce č. 22. Tabulka znázorňuje pokrok od minulého monitorovacího výboru v čerpání subprojektů v rámci realizovaného projektu.



EVROPSKÁ UNIE

Tabulka 22: Realizované subprojekty projektu, pokrok od listopadu 2009 do dubna 2010 Název/dílčí aktivity

Popis realizace etapy/dílčí subprojekty

Poradenství, experti zy, analýzy, e valuace, tlumočení na SMV OPPK, občerstvení agenda SMV, posuzování projektů, právní pro experty a na semináře,expertní a ekonomické služby, posudky a právní poradenství, analýzy

Výdaje na uvedené činnosti celkem

Čerpání Čerpání k 30.10.2009 k 30.4.2010 (v Kč) (v Kč)

21 680 000

5 338 685

7 151 485

8 000 000

2 244 570

3 888 015

MSSF-MONIT, MSSF-BENEFIT pro OPPK -základní provozní podporu, dále konzultace, správu a optimalizaci Pořízení, instalace, provoz a propojení IS systému,vedení elektronických šablon, služby a pro voz www prezentací,provo z internetové domény www.oppk.cz

5 500 000

3 001 964

3 417 304

Vzdělávání, organizace a technická podpora jednání pracovních skupin a komisí

6 300 000

2 373 640

2 647 092

34 700 000

12 962 864

17 937 029

76 180 000 2 994 144

25 921 723 1 018 816

35 040 925 1 377 232

Publicita programu, propagace, komunikace, technické zabezpečení

Inzerce OPPK v deníku Právo, Metro, MF Dnes, Lidové Noviny, Metropolitní expres, 24 Hodin, Marketing & Media a Neziskovky.cz,propagační předměty, propagační akce.

Výuka AJ pro zaměstnance,předplatné časopisu Moderní Obec,přenos knowhow a výměna zkušeností

Měsíční mzdy systematizovaných pracovníků, pracovníků na DPČ a DPP Personální zabezpečení pro zajištění na plný úvazek podílejících se na činností ŘO OPPK zabezpečení, fungování, chodu a realizaci programového období OPPK Celkem v Kč Celkem v €

Zdroj: statistika OPPK, k 30. 4. 2010, kurz 25,443 CZK/€



EVROPSKÁ UNIE

3.4.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 23: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

4.1

48.01.00, výsledek

Počet podpořených projektů technické pomoci

počet

10

5

0

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. Závazek projektů tvoří 5 subprojektů. ŘO zvá ží změnu cílové hodnoty tohoto indikátoru. Počet uskutečněných školení, seminářů, 48.11.00, 4.1 workshopů, počet 15 39 32 výstup konferencí a ostatní podobné aktivity Komentář: Cílo vá hodnota indikátoru 481100 již byla naplněna. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru. 4.1

48.19.00, výstup

Počet proškolených osob - celkem

počet

1500

889

757

Komentář: Z hlediska sledování zá va zku cílových hodnot zrealizo vaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika.

Zdroj: IS MONIT 7+, k 30. 4. 2010

3.4.4 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY OBLASTI PODPORY V prioritní ose 4 nebyly zaznamenány žádné problémy s čerpáním ani problémy administrativního charakteru. Dva subprojekty v projektu Technická pomoc OPPK na období 2008-2010 byly v návrhu předimenzovány. Jedná se o subprojekt „Poradenství, expertizy, analýzy, evaluace, agenda SMV, posuzování projektů, právní a ekonomické služby“ a „Publicita programu, propagace, komunikace, technické zabezpečení„. Nevyčerpané prostředky budou využity v navazujícím projektu. 3.4.5 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Realizované aktivity projektu v rámci prioritní osy 4 jsou uvedeny v tabulce č. 22.

4. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU 4.1 INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A FINANČNÍCH KONTROL

A

VÝSLEDCÍCH

AUDITŮ

Za odpovědné ověřování činnosti řídícího a kontrolního systému operačního programu je na základě čl. 58 a čl. 62 obecného nařízení pro každý OP zodpovědný auditní orgán.



EVROPSKÁ UNIE

Pověřeným auditním subjektem (PAS) je pro OPPK oddělení interního auditu (IA) MHMP v odboru ředitele MHMP. PAS byl pověřen výkonem auditu u OPPK na základě uzavřené Smlouvy o výkonu auditu mezi MF ČR (Auditní orgán) a Hl. městem Prahou. Na konci roku 2009 zahájil PAS audit systému „Prověření klíčových prvků systému OPPK“ s cílem ověřit účinnost fungování řídících a kontrolních systémů OPPK. Audit byl ukončen v únoru 2010. Auditoři PAS – hl. m. Prahy ve zprávě o auditu konstatují, že řídící a kontrolní systém (dále jen „ŘKS“) v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost je nastaven a i přes uvedená zjištění je funkční. Systém funguje tak, že v určitých oblastech vykazuje vyšší míru rizika nebo zvyšuje možnou míru chybovosti. Důvodem je především složitost dané problematiky. Na základě provedených auditních prací se PAS přiměřeně ujistil, že ŘKS ve sledovaném období fungují efektivně a v souladu s nařízením Rady 1083/2006 (ES), nařízením Komise (ES) č.1828/2006 a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole s výjimkou těchto skutečností: 1. Rozdělení pravomocí řídícího orgánu mezi odbor FEU MHMP odd. ERDF a odbor ROZ MHMP, odd. podpory prostředků z EU vede k nejasnému (netransparentnímu) stanovení organizační nadřízenosti a podřízenosti, který může generovat problémy s vnitřním kontrolním systémem. 2. Nezpracováním záznamu o posouzení monitorovací zprávy není zajištěna dostatečná auditní stopa o provedení finančních/nefinančních operací (jejich doložení). Opatření: 1. V roce 2010 bude provedena organizační změna s cílem nápravy zjištěného nedostatku (oddělení podpory prostředků z EU odboru rozpočtu MHMP bude začleněno do odboru fondů EU MHMP). 2. Metodika OPPK bude důsledně dodržována. Kontrola provedená Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem rozpočtu Na konci roku 2009 byla vykonána kontrola ze strany MMR, odboru rozpočtu, jejímž předmětem byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtové kapitoly MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a s prostředky státního rozpočtu, určenými na spolufinancování operačních programů Praha Adaptabilita a Konkurenceschopnost ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontrolou byla uložena následující nápravná opatření: • provést aktualizaci pracovního postupu „Finanční vztahy s MMR a PCO“, • v dokumentaci podrobně specifikovat lhůty pro tvorbu souhrnných žádostí a zejména administrativně zajistit pravidelné refundace, • zajistit zpřesnění evidence úroků generovaných na ZBÚ OPPK a sledování jejich čerpání, • v dokumentaci podrobněji specifikovat všechny lhůty spojené s proplácením finančních prostředků příjemcům. Kontrolní zjištění je považováno za administrativní nedostatky bez vlivu na hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákonů ani jiných obecně platných předpisů.



EVROPSKÁ UNIE

Opatření: Ze strany ŘO byla provedena požadovaná nápravná opatření.

4.2 REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY Během sledovaného období byla uskutečněna řada aktivit souvisejících s propagací a zvýšením obecného povědomí o OPPK. Hl. m. Praha jako řídící orgán pořádalo semináře a workshopy, na kterých byly představovány a diskutovány aktivity a možnosti projektů k realizaci v rámci OPPK. Na webových stránkách OPPK byly průběžně zveřejňovány aktuality týkající se programu, včetně seznamu úspěšných příjemců v sekci Projekty. Pro zvýšení povědomí o možnostech předkládat projekty v rámci výzev byly využity i inzeráty v denním tisku. Zároveň na odborných seminářích a konferencích týkajících se problematiky regionální politiky EU a strukturálních fondů zástupci hl. m. Prahy prezentovali informace o daném programu. Komunikační plán je základní prováděcí dokument pro oblast informování a publicity, který je společný pro OPPA a OPPK. Ve sledovaném období byl naplňován jak celkový komunikační plán na období 2007 – 2013, tak komunikační plán na rok 2009 a 2010. Monitorování aktivit komunikačního plánu je úkolem řídícího orgánu, vlastní sledování indikátorů má na starosti konzultant pro publicitu řídícího orgánu. Komunikace s médii V souvislosti s postupnou realizací programu byly ve sledovaném období vydány celkem 3 tiskové zprávy, které informovaly především o vyhlášení 4., 5. a 6. výzvy. Následně byly zpracovány podklady pro novináře, na jejichž základě pak byly publikovány novinové a časopisové články o tématice OPPK. Během sledovaného období vyšlo na téma OPPK 66 článků v tisku a v internetových médiích. 2 OPPK byl prezentován také prostřednictvím televizního magazínu pro podnikatele POKR – v reportáži byl představen celý program a příkladný projekt z oblasti podpory 3.3 „Inovace výroby v pekařské oblasti - společnost Pekařství Moravec“. Reportáž byla vysílána ve čtvrtek 22. 4. 2010 na programu ČT2. Ke stažení je na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210562210500014-pokr/ Ministerstvo pro místní rozvoj natočilo reklamní spoty o operačních programech EU, které se vysílaly na všech 4 programech České televize, OPPA a OPPK se objevily v díle č. 8, který byl věnovaný udržitelnosti projektů. V TV běžely dvě verze spotu, ve stopáži 1 a 2 min, které byly v období mezi 27. 1. – 9. 2. 2010 vysílány celkem 106x. TOP Invest Celorepubliková prestižní soutěž o nejlepší investiční záměr daného roku. Vyhlašování cen probíhá v rámci stavebního veletrhu s mezinárodní účastí. Soutěže se již poněkolikáté úspěšně účastní projekty financované z pražského operačního programu. V loňském roce získal 2

Zdroj: Monitoring t isku Newton med ia



EVROPSKÁ UNIE

ocenění projekt z oblasti podpory 3.3 „Zvýšení atraktivity podnikatelského prostředí v památkové zóně" žadatele I.G.INVESTMENT a.s. Inzeráty V souvislosti s vyhlášením 4., 5. a 6. výzvy OPPK byly vytvořeny 3 inzeráty informující potenciální žadatele o možnostech žádat o podporu. Tyto inzeráty byly následně inzerovány v denících distribuovaných na území hl. m. Prahy. Texty o 4 úspěšných projektech OPPK byly uveřejněny v inzertní straně nazvané Pražský telegraf, která vychází každý týden v denících MF Dnes, Metro, Blesk a Právo. Publikace V průběhu sledovaného období probíhala distribuce publikací a letáků vytištěných v r. 2009. Jednalo se o publikace JPD 2 v kostce (náklad 3000 ks) a Průvodce OPPK (3000 ks). Vyrobeny byly také informační letáky OPPK v počtu 5000 ks a společný leták OPPA a OPPK v nákladu 5000 ks. Tyto informační materiály (brožury a letáky) byly distribuovány prostřednictvím Eurocentra, Informačního centra pražského magistrátu na Mariánském náměstí, stojanů umístěných ve vestibulu budovy magistrátu ve Škodově paláci a stojanů umístěných na chodbách FEU. Byla dokončena zakázka na 67 druhů propagačních předmětů pro OPPK a OPPA. Pravidelná výroční akce Plánovanou výroční akcí na rok 2010 je společná konference OPPA/OPPK na podzim 2010. Seznam příjemců Aktuální seznam příjemců je zveřejněn na webových stránkách www.oppk.cz v sekci Dokumenty: http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/dokumenty.html Evaluace komunikačních aktivit Na základě nařízení Komise č. 1828/2006 má řídící orgán provést v r. 2010 zhodnocení komunikačních a propagačních opatření, pokud jde o viditelnost programu a povědomí o něm. Výsledky tohoto hodnocení budou využity při definování další komunikační strategie pro období 2011 - 2013. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na agenturu, která evaluaci zrealizuje. Evaluace komunikačních aktivit OPPK bude probíhat společně s OPPA. Internetové stránky Webové stránky byly do ostrého provozu spuštěny na začátku ledna 2008 před vyhlášením 1. výzev v OPPA a OPPK. Žadatelům a zájemcům z řad veřejnosti slouží zejména k registraci na semináře, zadávání veřejných zakázek a komunikaci s pracovníky ŘO prostřednictvím interaktivního modulu.



EVROPSKÁ UNIE

Tabulka 24: Statistika využití webových stránek za období 1. 11. 2009 -30. 4. 2010 Měsíc Listopad

Počet návštěv

Počet unikátních návštěv

Průměrný počet návštěv na 1 návštěvníka

Počet zobrazených stránek

8375

4448

4,76

39904

Prosinec

9885

4816

4,96

49056

Leden

11210

5444

5,27

59031

Únor

11246

5418

5,25

59018

Březen

14518

6635

5,83

84618

Duben

17394

7406

5,42

94244

Celkem

72628

27472

5,31

385871

Zdroj: Statistiky OPPK, k 30. 4. 2010

Na webových stránkách www.oppk.cz, sekce Projekty jsou průběžně zveřejňovány aktuality týkající se programu, včetně seznamu příjemců v členění: název projektu, registrační číslo, žadatel, oblast podpory, výše schválené podpory, stručný popis projektu. Semináře, workshopy Po vyhlášení 4. a 5. výzvy k předkládání projektů v programu OPPK proběhly v době od 1. 11. 2009 do 30. 4. 2010 semináře pro potenciální příjemce. Semináře měly různá zaměření reflektující nejčastější obtíže žadatelů v 1. - 3. výzvě („Příprava projektů“, „Veřejná podpora“, „Základní související legislativa“, „Speciální semináře pro žadatele v oblasti 1.2, 3.1 a 3.3.“). Semináře týkající se přípravy projektů byly tématicky rozdělené dle prioritních os. Celkem se v tomto období uskutečnilo 6 seminářů, které navštívilo 106 zájemců. V lednu 2010 se uskutečnil 1 workshop pro úspěšné příjemce z oblastí podpory 1.2, 3.1, 3.2. V rámci semináře se účastníci seznámili zejména s problematikou hlášení změn v projektu, zajištění publicity, náležitostmi týkajícími se monitorovacích zpráv, vyplňování žádostí o platbu, dodržování pravidel při zadávacím řízení na dodavatele apod. Workshopu se zúčastnilo celkem 26 osob.

4.3 PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE Během roku 2009 byla provedena evaluace věcného a finančního pokroku a plnění cílů programu. Závěry a doporučení evaluace, jejímž cílem bylo zhodnotit věcný a finanční pokrok implementace OPPK: • zaměřit větší pozornost na podporu žadatelů při tvorbě projektových žádostí s cílem omezit počet projektů vyřazených v rámci formálního posouzení, • posílit pracovní tým ŘO s ohledem na rostoucí počet realizovaných projektů a chystané výzvy, • vybudovat rozhraní mezi IS Ginis a IS MONIT7+ s cílem maximálně omezit ruční zadávání do obou systémů a minimalizovat chybovost, • zavést elektronické předávání žádostí o platbu, hodnot indikátorů a dalších numerických náležitostí monitorovací zprávy prostřednictvím rozhraní mezi Benefit7 a MONIT7+ s cílem maximálně omezit ruční zadávání dat do IS, • dopracovat automatiky pro práci s žádostí o platbu v IS MONIT7+.



EVROPSKÁ UNIE

ŘO v průběhu sledovaného období intenzivně pracoval na zavádění automatik při práci s žádostmi o platbu apod.. V následujícím období je třeba dotestovat elektronické podávání monitorovacích zpráv. Byl spuštěn ostrý provoz přenosů dávek mezi účetním informačním systémem Ginis a systémem MONIT7+. Ve sledovaném období byly zpracovány následující analýzy/studie: • Zhodnocení realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.2 do 2.1. a z oblasti podpory 3.2 do 2.2 v rámci OPPK, • Analýza metodických pravidel řízení OPPK včetně analýzy procesu výběru projektů a zejména procesu jejich hodnocení, • Studie k přípravě obsahového zaměření a určení přípustných příjemců podpory v rámci příští výzvy OPPK – 3.3. V dalším období ŘO plánuje dle schváleného Evaluačního plánu na rok 2010 provést Evaluaci finančního a věcného pokroku v realizaci OPPK (v termínu říjen-listopad 2010) a současně ad hoc evaluace dle aktuálních potřeb (např. v současné době je zpracovávána „Analýza stavu malého a středního podnikání“). ŘO se pravidelně zúčastňuje jednání Pracovní skupiny Evaluace. Poslední jednání se konalo dne 15. 4. 2010 na MMR. Hlavním programem bylo: prezentace Strategické zprávy 2009, podání informace z Evaluation network meetingu EK – DG Regio, podány informace o systému vzdělávání v oblasti evaluací (modul vzdělávání v rámci projektu MMR).

4.4 OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORG ÁNU Ve sledovaném období 1. 11. - 30. 4. 2010 proběhlo:  5. zasedání SMV OPPA a OPPK (dne 2. prosince 2009),  4. písemná procedura „per rollam“. Páté zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (2. prosince 2009): 

SMV schválil: o usnesením č. 18 Zprávu o realizaci OPPK k 31.10. 2009, o usnesením č.19 změny OPPK na vypuštění IPRM a realokace finančních prostředků mezi oblastmi podpory, o usnesením č. 20 společná kritéria a specifická kritéria oblasti podpory 3.1 pro výběr individuálních projektů OPPK, o usnesením č. 21 Evaluační plán OPPK na rok 2010.

4. písemná procedura „per rollam“ 

usnesením č. 22 SMV ze dne 31. prosince 2009 byla schválena úprava specifických kritérií pro výběr individuálních projektů OPPK v oblasti 1.1, 2.1, 2.2, 3.3.



EVROPSKÁ UNIE

4.5 ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY Následující tabulky obsahují stav administrativní kapacity OPPK a plány na další období. Tabulka 25: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu Útvar

Řídící orgán

Počet zaměstnanců (FTE)

Odbor

Oddělení

Odbor fondů EU

Oddělení EFRR

15

Oddělení sekretariátu

1,5

Oddělení grantových schémat z EU

5

Odbor rozpočtu

Celkem za útvar (FTE)

21,5

Oddělení financování městských částí Finanční útvar

Odbor rozpočtu

Oddělení souborných rozpočtových vztahů Odbor účetnictví Kancelář ředitele MHMP

PAS

Oddělení financování společenské potřeby

5

5

2,1

2,1

Odbor účetnictví Oddělení interního auditu

Celkem

28,6

Zdroj: statistika ŘO, k 30. 4. 2010 Poznámka: Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování zprávy o realizaci a znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci OP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU celý m svým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zat ímco zaměstnanec, který se na imp lementaci prostředků z ro zpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE.

Tabulka 26:Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013 Počet pracovních úvazků Počet uvedený pracovních v předchozí úvazků Zprávě o souča sný stav realizaci ze dne 31.10.2009

Plánovaný Plánovaný počet r. počet r. 2011 2012


Řídicí orgán

20,5

21,5

24

24

24

Finanční út var

5

5

5

5

5

PAS

1,4

2,1

2,1

2,2

2,4

Celkem

26,9

28,6

31,1

31,2

31,4

Zdroj: statistika ŘO, k 30. 4. 2010



EVROPSKÁ UNIE

Poznámka: Jde o počet pracovních úvazků podílejících se na imp lementaci OP dle FTE (Fu ll time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celý m pracovním poměrem (neboli 100 % p racovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z ro zpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE.

5. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY 5.1 Závěry 1. Z hlediska věcného program vykazuje výsledky pokroku v následující tabulce: Stav k předchozímu SMV (k 31. 10. 2009)

Stav k aktuálnímu SMV (k 30. 4. 2010)

(počet)

(počet)

Pokrok od posledního SMV (počet)

Předloženo

442

617

175

V realizaci

45

85

40

celkem Fyzicky ukončeno z toho finančně

30

45

15

20

31

11

0

5

5*

Stavy projektů

Certifikováno

Poznámka: * jde o počet projektů převedených do stavu P7 „výdaje projektu certifikovány“.

2. Z hlediska finančního čerpání programu je více než uspokojivé čerpání v prioritní ose 1, zaostává čerpání především v prioritní ose 3. 3. Uzavřené smlouvy pokrývají 50,08 % alokace programu. 4. Dosud byly certifikovány celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 21,15 mil. €, z toho 17,98 mil. € připadalo na ERDF, což představuje 56,90 % alokace 2007. 5. Proplaceno 23,42 % alokace programu. 6. Pravidlo n+3 nebude ohroženo. 5.2 Úkoly 1. V následujícím období bude věnována zvýšená pozornost při sledování plnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů specifikovaných v kapitole 3 u jednotlivých oblastí podpory. 2. Zhodnocení vlivu nově navržených hodnotících kritérií v oblasti podpory 1.2. 3. Zhodnocení zavedení ostrého přenosu IS Ginis a MONIT7+. 4. V oblasti monitorovacího systému dokončit testování elektronického podávání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu přes systém Benefit7. 5. Sledovat a pravidelně analyzovat průběh proplácení finančních prostředků a čerpání alokace v prioritní ose 3. 6. V prioritní ose 4 bude zpracován navazující projekt na období do konce programového období.



EVROPSKÁ UNIE

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Zkratka / anglický Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) ekvivalent (je-li užíván) AO

Auditní orgán

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

EK

E vropská komise

ES

E vropská Společ enst ví

ERDF

E vropský fond pro regionální roz voj / European Regional Development Fund

ESF

E vropský sociální fond / European Social Fund

EUR

euro, €

FEU MHMP

Odbor fondů E vropské unie Magistrátu hl. m. Prahy

HMP

Hlavní město Praha

IA

Oddělení interního auditu

ICT

Informační a komunikační technologie

IS

Informační systém

JPD 2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 - 2006

MČ

Městská část

MF

Ministerst vo financí

MHMP

Magistrát hl. m. Prahy

MMR

Ministerst vo pro místní roz voj

MSC2007

Monitorovací systém Cent ral

MSP

Malé a střední firmy

Národní zdroje

Zdroje zahrnující podíl SR a HMP

NČI

Národní č íselník indikátorů

NOK

Národní orgán pro koordinaci

NNO

Nestátní nezisková organizace

NSRR

Národní strat egický referenční rámec

OP

Operační program

OPPA

Operační program Praha Adapt abilita



EVROPSKÁ UNIE

Zkratka / anglický Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) ekvivalent (je-li užíván) OPPK

Operační program Praha - Konkurenceschopnost

PAS

Pověřený auditní subjekt

PCO

Platební a certifikační orgán

ROZ MHMP

Odbor rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy

ŘO

Řídicí orgán

SF

Strukturální fondy

SMV

Společný monitorovac í výbor OPPA a OPPK

SR

Státní roz počet

TP

Technická pomoc

VaV

Výzkum a vý voj

Výroční zpráva

Výroční zpráva OPPK

ZHMP

Zastupitelst vo hl. m. Prahy

ŽoP

Žádost o plat bu



EVROPSKÁ UNIE

SEZNAM TABULEK Tabulka 1: Finanční prostředky dle prioritních os/oblastí podpory v €...................................... 7 Tabulka 2: Kumulativní pokrok k 30. 4. 2010.......................................................................... 10 Tabulka 3: Pokrok čerpání od minulého monitorovacího výboru (jde o přírůstek za sledované období vzhledem k alokaci programu, prioritní osy, oblasti podpory)..................................... 12 Tabulka 4: Plnění pravidla N+3/N+2 (v €)............................................................................... 17 Tabulka 5: Predikce plateb na období květen - prosinec 2010 v mil. €.................................... 20 Tabulka 6: Přehled vyhlášených a plánovaných výzev OPPK – termíny ................................ 20 Tabulka 7: Pokrok na úrovni oblasti podpory .......................................................................... 23 Tabulka 8: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory ........................................... 24 Tabulka 9: Pokrok na úrovni oblasti podpory .......................................................................... 27 Tabulka 10: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 28 Tabulka 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 32 Tabulka 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 33 Tabulka 13: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 35 Tabulka 14: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 36 Tabulka 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 40 Tabulka 16: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 41 Tabulka 17: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 44 Tabulka 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 45 Tabulka 19: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 47 Tabulka 20: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 48 Tabulka 21: Pokrok na úrovni prioritní osy 4........................................................................... 52 Tabulka 22: Realizované subprojekty projektu, pokrok od listopadu 2009 do dubna 2010 .... 53 Tabulka 23: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 54 Tabulka 24: Statistika využití webových stránek za období 1. 11. 2009 -30. 4. 2010 ............. 58 Tabulka 25: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu.... 60 Tabulka 26:Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013 .... 60



EVROPSKÁ UNIE

SEZNAM OBRAZKŮ Obrázek 1: Přehled prioritních os a oblastí podpory .................................................................. 8

SEZNAM GRAFŮ Graf 1: Podíl alokací oblastí podpory na alokaci programu OPPK (v %) .................................. 8 Graf 2: Prostředky certifikované k 30. 4. 2010 v € – srovnání vzhledem k alokaci 2007........ 18 Graf 3: Prostředky certifikované v € k 31. 12. 2010 (předpoklad) – srovnání vzhledem k alokaci 2007 ........................................................................................................................... 19 Graf 4: Pokrok na úrovni prioritní osy 1 – dle uzavřených smluv v € ..................................... 21 Graf 5: Pokrok na úrovni prioritní osy 1 - dle žádostí o platbu předložených k certifikaci v € . 22 Graf 6: Pokrok na úrovni prioritní osy 2 – dle uzavřených smluv v € ..................................... 30 Graf 7: Pokrok na úrovni prioritní osy 2 - dle žádostí o platbu předložených k certifikaci v € .. 31 Graf 8: Pokrok na úrovni prioritní osy 3 – dle uzavřených smluv v € ..................................... 38 Graf 9: Pokrok na úrovni prioritní osy 3 - dle žádostí o platbu předložených k certifikaci v € .. 39 Graf 10: Pokrok na úrovni prioritní osy 4 – dle uzavřených smluv v € ................................... 51



Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Recommend Documents