Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

USNESENÍ Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s termínem hlasování do 17.září 2012, rozesláno elektronicky dne 5.září 2012)

číslo 39 ze dne 17. září 2012 ke Zprávě o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost za období 1. 1. 2012 - 30. 6. 2012 Společný monitorovací výbor operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost I.

bere na vědomí 1. Zprávu o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita za období 1. 1. 2012 - 30. 6. 2012 uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení 2. Zprávu o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost za období 1. 1. 2012 - 30. 6. 2012 uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení

II. ukládá předsedovi Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost zajistit zveřejnění Zprávy o realizaci Operačního programu Praha - Adaptabilita a Zprávy o realizaci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost za období 1. 1. 2012 - 30. 6. 2012 na webových stránkách www.oppa.cz a www.oppk.cz Příloha usnesení: Zpráva o realizaci OPPA Zpráva o realizaci OPPK

Ing. Eva Vorlíčková předsedkyně SMV

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – ADAPTABILITA v období od 1. ledna do 30. června 2012 pro Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK

Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita

strana 1 (celkem 88)

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – ADAPTABILITA SPOLUFINANCUJE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OBSAH 1. POKROK V REALIZACI PROGRAMU ..................................................................................................... 5

1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci OP ................................................................... 7 1.1.1. Kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru ................................... 7 1.1.2. Pokrok od minulého monitorovacího výboru ........................................................ 10 1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP ..................................................................... 12 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru ...................... 16 1.4. Hlavní problémy a přijatá opatření k jejich odstranění ................................................ 17 1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání SMV..................................................... 17 1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 ................................................ 17 1.7. Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání OP ................................................................ 20 1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev ........................................................ 20 1.9. Přehled schválených projektů ....................................................................................... 21 2. POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS ............................................................................................. 23

2.1. PRIORITNÍ OSA 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky...................................... 25 2.1.1. Pokrok v realizaci .................................................................................................. 25 2.1.2. Pokrok v naplňování indikátorů ............................................................................ 28 2.1.3. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charakteristiky .................................................................................................................. 30 2.1.4. Příklady úspěšných / charakteristických projektů ................................................. 32 2.2. PRIORITNÍ OSA 2 – Podpora vstupu na trh práce ..................................................... 34 2.2.1. Pokrok v realizaci .................................................................................................. 34 2.2.2. Pokrok v naplňování indikátorů ............................................................................ 41 2.2.3. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charakteristiky .................................................................................................................. 44 2.2.4. Příklady úspěšných / charakteristických projektů ................................................. 46 2.3. PRIORITNÍ OSA 3 – Modernizace počátečního vzdělávání ....................................... 48 2.3.1. Pokrok v realizaci .................................................................................................. 48 2.3.2. Pokrok v naplňování indikátorů ............................................................................ 54 2.3.3. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charakteristiky .................................................................................................................. 56 2.3.4. Příklady úspěšných / charakteristických projektů ................................................. 59 2.4. PRIORITNÍ OSA 4 – Technická pomoc ...................................................................... 60 2.4.1. Pokrok v realizaci .................................................................................................. 61



2.4.2. Pokrok v naplňování indikátorů ............................................................................ 63 2.4.3. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charakteristiky .................................................................................................................. 64 3. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU..................................................................................... 65

3.1. Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol................................. 65 3.1.1. Provádění specifických finančních kontrol ........................................................... 65 3.1.2. Kontroly na místě .................................................................................................. 69 3.2. Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity ....................................... 71 3.2.1. Aktivity komunikačního plánu .............................................................................. 71 3.2.2. Internetové stránky ................................................................................................ 74 3.2.3. Komunikace s médii .............................................................................................. 74 3.2.4. Inzeráty .................................................................................................................. 74 3.2.5. Publikace a propagační předměty.......................................................................... 75 3.2.6. Hlavní komunikační aktivita ................................................................................. 75 3.2.7. Seznam příjemců ................................................................................................... 78 3.2.8. Konzultace ............................................................................................................. 78 3.3. Provedené evaluace a studie ......................................................................................... 79 3.3.2. Harmonogram evaluací ......................................................................................... 80 3.4. Ostatní aktivity monitorovacího výboru a řídícího orgánu .......................................... 81 3.5. Administrativní kapacita subjektů implementační struktury ........................................ 82 4. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY .................................................................................................................... 85 SEZNAM ZKRATEK ........................................................................................................................................... 1 SEZNAM TABULEK ......................................................................................................................................... 87 SEZNAM OBRÁZKŮ ........................................................................................................................................ 88 SEZNAM GRAFŮ .............................................................................................................................................. 88



1. POKROK V REALIZACI PROGRAMU Tato Zpráva pokrývá realizaci operačního programu v 1. pololetí roku 2012, tj. od 1. ledna do 30. června 2012 (dále jen „monitorovací období programu“). Na základě doporučení SMV ze dne 2. června 2010 došlo ke sladění monitorovacího období programu s kalendářním pololetím tak, aby výroční zpráva za kalendářní rok pokrývala vždy dvě úplná monitorovací období programu. V této zprávě je pro přepočet CZK na eura použit kurz 25,658 Kč/€. V monitorovacím období programu pokračovala administrace monitorovacích zpráv individuálních grantových projektů z 1. až 4. výzvy OPPA a individuálních komplexních projektů1. Smlouvy k projektům ze 4. výzvy byly s příjemci uzavřeny do 30. dubna 2012. Většina z nich (75%) byla uzavřena v březnu 2012. V květnu 2012 byla vyhlášena 5. výzva pro prioritní osu 2 s ukončením příjmu žádostí 1. srpna 2012 s celkovou alokací 250 mil. Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.2. Prioritní osa 2. K 30. červnu 2012 odevzdali žádost pouze dva žadatelé, 76% žadatelů odevzdávalo žádosti v průběhu července a 23% je odevzdalo v poslední den výzvy (1. srpna). Požadovaná podpora je 4 násobně vyšší než alokace výzvy. Ke dni 30. června 2012 byla z OPPA na základě uzavřené smlouvy poskytnuta podpora celkem 603 projektům v celkovém objemu 2,6 mld. Kč. Z toho 588 jsou individuální grantové projekty, 13 projektů je individuálních komplexních a 2 projekty technické pomoci.

1

Komplexní projekty jsou určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik na území hl. m. Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m. Prahy). Slouží k vytvoření, dobudování či modernizaci struktur pro poskytování veřejných služeb v oblastech vymezených programem. Komplexní projekty nejsou posuzovány v konkurenci individuálních grantových projektů a před předložením jsou nejprve diskutovány v orgánu zajišťujícím aplikaci partnerství (v tzv. Programovém partnerství). Smyslem tohoto projednávání je nalézt takovou podobu projektu, která usnadní následný proces administrace žádostí. Po předložení jsou žádosti hodnoceny v rámci formálního posouzení. Další fází je expertní posouzení. Toto hodnocení je, stejně jako u projektů grantových, zajišťováno prostřednictvím externích hodnotitelů. Každá žádost je hodnocena tříčlennou hodnotitelskou komisí a musí získat 60 a více bodů (ze 100 celkových). Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


Přehled milníků monitorovacího období programu: 25.6., 16.7.12

Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 4. výzvy s názvem „OPPA: Zpracování monitorovací zprávy“

30.1, 17.2, 24.2., 14.3., 21.5., 4.6.12

Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 4. výzvy s názvem „OPPA: Zahájení realizace projektu“

6.2., 22.2., 29.2., 21.3., 28.5., 11.6.12

Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 4. výzvy s názvem „OPPA: Zadávací řízení“

21. 3. 2012

8. zasedání Společného monitorovací výboru

31.5., 11.6.12

Uskutečněny semináře pro žadatele z 5. výzvy

23. 5. 2012

Vyhlášení 5. výzvy OPPA

28. 5. 2012

Odeslání Výroční zprávy za rok 2011 EK

29.6.2012

Schválení Výroční zprávy za rok 2011 EK

7.5.2012

Poukázání platby EK v návaznosti na 8. certifikaci výdajů

4.6., 10.7.12

Uskutečněny semináře pro žadatele ze 4. výzvy s názvem „Jak pracovat s formulářem žádosti“

27. 6. 2012

PCO byly odeslány podklady pro 9. certifikaci výdajů.



1.1. SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP 1.1.1. KUMULATIVNÍ POKROK K DATU KONÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Ke konci monitorovacího období programu představoval objem předložených projektových žádostí částku 14 2642 mil. Kč (tj. více než čtyřnásobek alokace operačního programu). Objem kontrahovaných prostředků projektů s uzavřenou smlouvou3 dosahoval výše 2 564,1 mil. Kč, tj. 78 % alokace operačního programu. Na účty příjemcům bylo poukázáno 2 074,6 mil. Kč, tj. 63 % alokace operačního programu, z čehož bylo příjemci vynaloženo na realizaci projektů, následně vyúčtováno a také schváleno ŘO celkem 1 466,8 mil. Kč, tj. 45 % alokace. To představuje růst kontrahovaných prostředků o 11% a u vyúčtovaných a schválených výdajů o 6% (viz. Tab. č. 3). Celkový objem certifikovaných výdajů ke konci monitorovacího období programu představuje 1 214,7 mil. Kč, tj. 37 % alokace operačního programu. Ke dni 30. června 2012 byly aktivní kontinuální výzvy pro projekty technické pomoci (prioritní osa 4), pro individuální komplexní projekty (prioritní osy 1, 2, 3) a také kolová 5. výzva otevřená pro individuální grantové projekty (prioritní osy 2). V předchozích obdobích bylo celkově za všechny výzvy předloženo 2 798 projektových žádostí, z nichž byla smlouva podepsána s celkem 603 příjemci. Přehled pokroku realizace OPPA a přehled vyhlášených výzev ukazují následující dvě tabulky.

2

Zahrnuje celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování. V případě individuálních komplexních projektů nahrazuje uzavřenou smlouvu usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 3



Tab. č. 1: Pokroky v realizaci OPPA od počátku programového období k 30. 6. 2012 (EU a národní zdroje) Prioritní osa -

Celková alokace podpory 2007 2013 mil. Kč mil. € a

Podané žádosti počet

mil. Kč

%

b

c

c/a

Proplacené prostředky příjemcům

Projekty s podepsanou smlouvou mil. € počet mil. Kč d

e

%

mil. €

e/a

mil. Kč

%

f

f/a

mil. €

Prostředky v Certifikované souhrnných prostředky žádostech předložené EK zaúčtovaných PCO mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. € g

g/a

h

h/a

1.1

1 250

49

1475

6 334,2 507%

246,9

327

1 073,6

86%

41,8

638,5

51%

25,5

616,4

49%

24,6

526,9 42%

21,1

2.1

954

37

581

3 904,9 409%

152,2

89

537,7

56%

21,0

309,8

32%

12,4

298,2

31%

11,9

260,8 27%

10,4

3.1

954

37

740

3 902,4 409%

152,1

185

829,3

87%

32,3

465,1

49%

18,6

445,6

47%

17,8

382,7 40%

15,3

4.1

113

4

2

123,5 109%

4,8

2

123,5 109%

4,8

53,4

47%

2,1

53,4

47%

2,1

44,4 39%

1,8

3 272

127

2798 14 264,9 436%

556,0

603

99,9

1466,8

45%

58,6

1413,6

43%

56,5

1214,7 37%

48,6

Celkem

2 564,1

78%

Zdroj: IS MSC2007, generování sestavy 4. 7. 2012 Poznámky: 1 V tabulce jsou uvedeny hodnoty za projekty se smlouvou uzavřenou k 30. 6. 2012. Použitý kurz pro přepočet alokace a zasmluvněných projektů je 25,658Kč/€. 2 OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce „Proplacené prostředky příjemcům“ zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. 3 Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ jsou uvedeny i projekty, jež se aktuálně nacházejí ve stavu N7 – Projekt nedokončen/stažen. Řídící orgán do této statistiky zahrnuje všechny projekty, o jejichž podpoře byla uzavřena smlouva, bez ohledu na aktuální stav realizace projektu. 4 Částky € ve sloupci Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a Certifikované prostředky předložené EK nejsou přepočítány jednotným kurzem 25,658, ale je použit kurz v době zaúčtování klasifikací.



Tab. č. 2: Přehled vyhlášených výzev OPPA (EU a národní zdroje) Pořadí 2 výzvy

Datum zahájení příjmu projektových žádostí

Datum ukončení výzvy

Druh výzvy

Prior. osa

Alokace na 1 výzvu EUR

Podané žádosti o podporu počet

EUR

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou počet

EUR

0

12. 10. 2007

31. 12. 2013

průběžná

2., 3.

N/A

20

25 730 164,65

13

6 793 267,03

0

12. 10. 2007

31. 12. 2013

průběžná

4.

N/A

2

4 812 546,57

2

4 812 546,57

1

8. 1. 2009

31. 3. 2008

kolová

1.; 2.; 3.

32 738 327,23

1178

266 032 818,03

171

32 353 600,38

2

5. 5. 2009

14. 7. 2009

kolová

1.; 2.; 3.

26 502 455,37

765

126 004 183,72

178

26 609 275,96

3

21. 4. 2010

30. 6. 2010

kolová

1; 3

17 538 389,59

376

65 842 111,78

124

16 610 534,21

4

4. 5. 2011

13. 7. 2011

kolová

1.; 2.; 3.

13 640 969,68

455

67 103 164,92

115

12 753 347,25

5

23. 5. 2012

1. 8. 2012

Celkem

kolová

2.

9 743 549,77 100 163 691,64

2

4

2 798

438 791,53 555 963 781,21

0 603

0,00 99 932 571,39

Zdroj: ŘO OPPA k 30. 6. 2012 Poznámky: 1 Alokace výzev zahrnují údaj o veřejných finančních prostředcích. Použitý kurz 25,658 Kč/€. 2 V případech výzev označených číslem 0 se jedná o průběžné výzvy pro individuální komplexní projekty a pro projekty technické pomoci bez v rámci výzvy stanovené alokace. 3 U výzvy č. 3 se liší datum vyhlášení výzvy, které proběhlo 21. 4. 2010, a datum zahájení příjmu projektových žádostí, které bylo výzvou stanoveno na 19. 5. 2010. 4 Dvě podané žádosti k datu 30. 6. 2012.



1.1.2. POKROK OD MINULÉHO MONITOROVACÍHO VÝBORU Finanční pokrok od minulého jednání monitorovacího výboru zachycuje následující tabulka kalkulovaná na základě celkových veřejných zdrojů bez soukromého spolufinancování. Vzhledem k tomu, že monitorovací výbor měl na posledním jednání údaje k 31. prosinci 2011, zachycuje tabulka pokrok za 1. pololetí 2012. K nejvýraznějšímu posunu došlo u objemu smluvně vázaných projektů, v tabulce jsou objemy za projekty předložené v rámci 4. výzvy. Druhým výrazněji změněným parametrem jsou pak prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a objem certifikovaných prostředků v souvislosti s poukázáním platby EK v návaznosti na 8. certifikaci výdajů.



Tab. č. 3: Pokrok čerpání od konání předešlého jednání SMV – pokrok čerpání za období 1. 1. 2012 – 30. 6. 2012 Prioritní osa -

Celková alokace podpory 2007 2013 mil. Kč mil. € a

počet mil. Kč b

c

%

Prostředky v Proplacené prostředky souhrnných žádostech příjemcům zaúčtovaných PCO

Projekty s podepsanou smlouvou

Podané žádosti mil. €

c/a

počet

mil. Kč

%

d

e

e/a

mil. €

mil. Kč

%

f

f/a

mil. €

mil. Kč

%

g

g/a

mil. €

Certifikované prostředky předložené EK mil. Kč

%

h

h/a

mil. €

1.I

1 250

49

1

18,2

1%

0,7

57

128,6

10%

5,0

91,9

7%

3,6

117,4

9%

4,6

100,7

8%

4,1

2.I

954

37

4

44,9

5%

1,7

20

93,7

10%

3,7

32,4

3%

1,3

46,3

5%

1,9

38,3

4%

1,4

3.I

954

37

0

0,4

0%

0,0

38

132,3

14%

5,2

74,1

8%

2,9

81,5

9%

2,8

80,3

8%

3,3

4.I

113

4

0

0,5

0%

0,0

0

0,5

0%

0,0

9,0

8%

0,4

9,7

9%

0,1

4,3

4%

0,0

3 272

127

5

63,9

2%

2,5

115

355,1

11%

13,8

207,5

6%

8,1

254,9

8%

9,5

223,5

7%

8,6

Celkem

Zdroj: ŘO OPPA k datu 30. 6. 2012 Poznámky: Stav k 30. 6. 2012. Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování. Hodnoty ve sloupcích v € vznikly (s výjimkou sloupce „Certifikované prostředky předložené EK“ a „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“) převodem rozdílu v CZK do € kurzem 25,658 Kč/€.Ve sloupci „Certifikované prostředky předložené EK) jsou obě hodnoty (jak v CZK, tak v €) vyjádřeny jako rozdílové oproti hodnotám naposledy poskytnutým Společnému monitorovacímu výboru.



1.2. POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP Následující dvě tabulky ukazují přehled ukazatelů OPPA a přehled podrobného členění ukazatelů v souladu s přílohou č. 23 nařízení EK 1828/2006 ve stavu dat v informačním systému k 30. červnu 2012. Tab. č. 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu Kód indikátoru

07.41.00 Výstup 07.46.00 Výstup 49.21.00 Výstup 06.43.10 Výstup

Měrná jednotka

Cílová hodnota 2015

Závazek příjemců

Dosažená hodnota

Počet podpořených osob

ks

-

150 847

99 460

Počet úspěšně podpořených osob

ks

12 750

118 807

66 831

Počet podpořených projektů zaměřených na 2 OPPA (hl. m. Praha)

ks

570

-

292 (603)

Počet nových/ inovovaných produktů

ks

0

1 959

8 980

Název indikátoru

1

Zdroj: IS MSC2007, ŘO OPPA (49.21.00) Poznámky: Datum generování dat 4. 7. 2012. 1 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty (úspěšně dokončili realizaci). Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. 3 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo ke korekci názvu indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byl použit tento název: 49.21.00 - Počet podpořených projektů

Dosažená hodnota ukazatele počtu úspěšně podpořených osob se zvýšila na 524 % plánované cílové hodnoty. Důvodem je postup realizace jednotlivých projektů. Příčinnou, proč ukazatel přesáhl své cílové hodnoty, je fakt, že na úrovni projektů (zejména v prioritní ose 1) jsou realizovány menší jednotky podpory (z hlediska časové dotace kurzů) pro cílové skupiny projektu, než bylo předpokládáno při stanovování cílových hodnot OPPA. Skutečnost, že podpora směřuje na vzdělávání, které je pro účely vykazování členěno do menších jednotek podpor, než bylo plánováno, neznamená dle ŘO pro OPPA problém a není důvodem pro změny v rámci implementace. Rovněž překračování cílové hodnoty z uvedeného důvodu nepředstavuje pro ŘO důvod k úpravě cílových hodnot. Z kontroly monitorovacích zpráv a kontrol fyzické realizace projektů na místě je zřejmé, že projekty probíhají efektivně a směřují k naplnění specifických cílů jednotlivých prioritních os.



Graf č. 1: Finanční a fyzický pokrok OPPA 600%

524%

500% 400% 300% 199% 200%

106% 100%

48%

0% Proplacené prostředky příjemcům


Počet podpořených projektů

Počet aktivit podpory programu

Zdroj: ŘO OPPA s použitím IS MSC2007, stav k 30. 6. 2012 (datum generování dat k ukazatelům 4. 7. 2012)

Počet podpořených projektů dosáhl hodnoty 106 % z plánované cílové hodnoty (za použití definice OPPA). S ohledem na další plánované výzvy ŘO předpokládá, že hodnota tohoto ukazatele ještě vzroste a není potřeba přijímat specifická opatření. Toto přesvědčení vychází zejména z faktu, že objem prostředků OPPA krytých smlouvou dosáhl hodnoty 79 %. Ukazatel počtu aktivit programu přesáhl cílovou hodnotu (aktuálně je na 199 % cílové hodnoty). Za aktivity podpory programu jsou považovány zejména semináře a workshopy určené pro žadatele a příjemce. Vyšší, než plánovaná, hodnota je způsobena vysokým zájmem o OPPA ze strany žadatelů (viz. počty předložených projektů ve vztahu k alokaci zejména 1., 2. a 4. výzvy). Aby ŘO umožnil účast na seminářích všem zájemcům, musel jich zorganizovat větší než původně předpokládaný počet. Na překročení plánu se dále projevuje skutečnost, že ŘO věnuje nemalé úsilí podpoře příjemců tak, aby realizace projektů probíhala co nejkvalitněji. Jsou pořádány např. specifické semináře k problematice zadávacích řízení, což také navyšuje počet aktivit programu evidovaný ve statistikách OPPA. Operační programy spolufinancované z ESF mají povinnost sledovat údaje o účastnících operací v podrobném členění dle přílohy č. XXIII nařízení EK č. 1828/ 2006. Funkcionalita monitorovacího systému pro OPPA zajišťuje průběžné elektronické sledování hodnot všech monitorovacích ukazatelů, včetně podrobného členění. Data týkající se hodnot monitorovacích ukazatelů jsou za všechny projekty v realizaci předávána přes aplikaci Benefit7. V rámci OPPA mezi úspěšně podpořenými osobami mírně převládají ženy (56 %), což je ovlivněno zejména tím, že nezanedbatelná část intervencí OPPA směřuje do oblasti poskytování sociálních a navazujících služeb, pro kterou je dlouhodobě charakteristické vyšší



zastoupení žen. Z pohledu postavení na trhu práce jsou vyrovnané skupiny zaměstnaných a neaktivních osob (42 resp. 49 %), a to díky cílovým skupinám podporovaným v rámci prioritní osy 1 a prioritní osy 3. Neaktivní osoby jsou v OPPA podporovány zejména jakožto cílové skupiny prioritní osy 3, jež se zaměřuje na žáky a studenty. Z pohledu vzdělání tvoří nejpočetnější skupinu osoby s ukončeným vyšším středoškolským vzděláním (42 %), následované osobami s terciárním vzděláním (24 %) a osobami se základním nebo nižším středoškolským vzděláním (22 %). Charakteristiky podporovaných osob v rámci OPPA jsou více méně konstantní. Oproti údajům obsaženým ve Výroční zprávě za rok 2011 došlo k mírnému poklesu zastoupení žen (o 0,7 procentních bodů), posílení skupiny ekonomicky neaktivních osob (nárůst o 3,5 procentních bodů), naopak k mírnému poklesu došlo u skupiny zaměstnaných (o 3,4 procentních bodů) a také u osob s vysokoškolským vzděláním (pokles o 2 procentní body). Tab. č. 5: Údaje o účastnících operací v rámci OPPA Typ členění

Počet podpořených osob za rok 2012

Kód NČI

07.47.00 Počet nových účastníků

Počet účastníků

4

36 897

07.41.93 Počet odcházejících účastníků 07.48.00

Typ členění

Detail členění

4

22441

Počet účastníků, kteří se operací účastnili 4 již v minulém monitorovacím období

Kód (xx)

Detail členění

35717 Celkový počet účastníků (07.41.xx)

Počet úspěšných účastníků (07.46.xx)

00

Celkem

99 460

66 831

01

Muži

43 852

28 282

02

Ženy

55 608

38 549

04

Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných)

48 044

35 732

05

OSVČ - sebezaměstnaní

6 064

4 358

06

Dlouhodobě nezaměstnaní

1 044

499

07

Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných)

2 643

1 307

08

Neaktivní osoby celkem

48 773

29 792

09

Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné 4 přípravě (žáci, studenti a učni)

45 797

27 741

Rozdělení osob podle věku

18

Mladí lidé 15 – 24 let

40 006

23 383

19

Starší obyvatelstvo 55 – 64 let

6 213

4 328

Rozdělení osob podle zranitelných skupin

25

Menšiny

1 921

1 351

26

Migranti

2 152

1 549

27

Zdravotně znevýhodnění

2 549

1 604

Rozdělení osob podle pohlaví

Rozdělení osob podle postavení na trhu práce

4



Typ členění

Kód NČI

v souladu s vnitrostátními předpisy

28

Ostatní znevýhodněné osoby

9 619

7 364

41

Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo nižší 4 středoškolské vzdělání)

21 601

9 983

42

Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské 4 vzdělání)

41 232

29 944

43

Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání nezahrnované 4 do terciárního)

3 396

2 636

44

Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární 4 vzdělávání)

24 030

17 549

Rozdělení osob podle dosaženého vzdělání

Detail členění


Zdroj: IS MSC2007, ŘO OPPA Poznámky: 1 Stav k datu 30. 6. 2012, datum generování dat 4. 7. 2012. 2 Zatímco ukazatel „Počet podpořených osob za rok 2012“ udává počet osob za sledované období, zbylé hodnoty v tabulce jsou uvedeny kumulativně za celou dobu implementace k datu. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel „Počet podpořených osob za rok 2012“ a údaje ve zbytku tabulky. Definice úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídícím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod. 3 Ukazatel 07.46.04 (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie 07.46.05 (Sebezaměstnaní) i do kategorie 07.46.04 (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky. 4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvů indikátoru. Ve výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA zpracovaných před 1. 1. 2011 byly použity tyto názvy: 07.47.00 - Noví účastníci, 07.41.93 - Odcházející účastníci, 07.48.00 - Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce, 07.46.05 - Sebezaměstnaní – osoby samostatně výdělečně činné, 07.46.06 - Dlouhodobě nezaměstnaní, 07.46.09 - Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti), 07.46.41 - Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2), 07.46.42 - Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3), 07.46.43 - Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4), 07.46.44 - Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6). Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími. 07.46.05 - Sebezaměstnaní – osoby samostatně výdělečně činné 07.46.06 - Dlouhodobě nezaměstnaní 07.46.09 - Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti) 07.46.41 - Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2) 07.46.42 - Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3) 07.46.43 - Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4) 07.46.44 - Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6) Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími.



1.3. HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ADMINISTRACE PROJEKTŮ V REALIZACI Kontinuálně pokračovala administrace schválených individuálních grantových projektů 1. 4. výzvy, individuálních komplexních projektů a projektu technické pomoci. Počet projektů s uzavřenou smlouvou dosáhl ke konci monitorovacího období počtu 603 z toho 115 v prvním pololetí 2012 (4. výzva). Celkem 318 projektů bylo úspěšně dokončeno z toho 171 v monitorovacím období. V tomto období probíhala realizace 585 podpořených projektů. Zatímco realizace grantových projektů postupuje dle předpokladu, v oblasti individuálních komplexních projektů doposud došlo ke zrušení celkem 4 projektů. Jeden v prioritní ose 3 a tři v prioritní ose 2, dále se jedná o vyjmutí z financování dalších dvou projektů v prioritní ose 2 (viz kapitola 2.2.1.). Na druhou stranu byly v roce 2012 schváleny dva projekty v prioritní ose 2 v dubnu a květnu (požadovaná podpora 62,8 mil. Kč), usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy v červenci 2012 byly přijaty podmínky realizace. Dále byly předloženy další tři projekty s celkovou požadovanou podporou 51,6 mil. Kč (2,01 mil. €). Dva projekty v prioritní ose 2, třetí projekt byl podán v rámci prioritní osy 1. Všechny tři projekty úspěšně prošly formálním a expertním posouzením. V druhém pololetí roku 2012 očekáváme jejich definitivní schválení Radou hl. m. Prahy a Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Podrobnější informace k jednotlivým individuálním komplexním projektům jsou uvedeny v podkapitolách u příslušných prioritních os. Projekty zaměřené na intervence v oblasti sociálních služeb a zdravotní prevence zajišťuje jakožto příjemce odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy, projekty z oblasti počátečního vzdělávání realizuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy. Řídící orgán průběžně s odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence i odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy spolupracuje, resp. řeší zajištění cílů, kterých mají komplexní individuální projekty dosáhnout. VÝZVY

V prvním kvartále roku 2012 proběhla příprava a následně v květnu pak byla vyhlášena 5. výzva s možností předkládat projekty pouze v prioritní ose 2. Více informací je uvedeno u prioritní osy 2 v kapitole 2.2.1. EVALUACE

V 1. pololetí 2012 zajistil ŘO provedení externí průběžné evaluace postupu implementace OPPA. Schválená závěrečná evaluační zpráva nebyla k 30. červnu 2012 ještě k dispozici, nicméně výběr z hlavních bodů této evaluace je obsažen u jednotlivých prioritních os, technická data k evaluaci jsou pak uvedena v kapitole 3.3 (Provedené evaluace a studie). Řídící orgán zajistí, jakmile bude závěrečná evaluační zpráva k dispozici, její zveřejnění na webových stránkách OPPA v části věnované uskutečněným evaluacím.



Kromě výše uvedených oblastí, jež se týkají přímo OPPA, zástupci ŘO průběžně participují na činnostech spojených s využíváním Strukturálních fondů v ČR, které koordinuje – jakožto Národní orgán pro koordinaci za všechny OP – Ministerstvo pro místní rozvoj, a také se účastní koordinačních jednání mezi operačními programy spolufinancovanými z ESF, jež jsou vedena v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.

1.4. HLAVNÍ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ Vyjmutí individuálních komplexních projektů z financování má u jednotlivých projektů různou míru dopadu na postup implementace OPPA jako takového. Zatímco projekty z oblasti vzdělávání pracovníků v oblasti sociálně právní ochrany dětí, na které mělo být vynaloženo 8,8 mil. Kč nemají pro věcný ani finanční pokrok OPPA důležitost, komplexní projekt zaměřený na poskytování registrovaných sociálních služeb (plný název viz tab. č 13) představoval z hlediska využití alokace i naplnění cílů OPPA nezanedbatelnou operaci. O hrozbě nebezpečí nenaplnění cílů prioritní osy 2 řídící orgán průběžně informoval ve Výroční zprávě o zprávě o realizaci za rok 2011. Cíle projektu (i využití prostředků) zajistilo hlavní město Praha prostřednictvím vyhlášení speciální výzvy k předkládání projektů otevřené pro grantové projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb. Administraci výzvy zajišťuje odbor Evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy, konkrétní věcné zaměření vzniklo v součinnosti tohoto odboru a odboru zdravotnictví, sociálních služeb a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. K vyhlášení došlo 23. května 2012, tj. tak, aby financování projektů, které ve výzvě uspějí, mohlo být zahájeno od ledna roku 2013.

1.5. OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ SMV Společný monitorovací výbor na jednání dne 21. března 2012 schválil Výroční zprávu OPPA za rok 2012. Ze strany členů SMV a zástupců EK nebyly vzneseny zásadní návrhy na změny ve struktuře a obsahu zpráv, tj. výročních zpráv či zpráv o realizaci programu.

1.6.

ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2/N+3

Výzvy v OPPA byly vyhlášeny v takovém rozsahu a s takovou alokací, aby uvedené pravidlo bylo splněno. Alokace 1. výzvy (vyhlášena 8. ledna 2008) přesahovala součet alokací OPPA na roky 2007 a 2008. Prostředky alokované ve 2. výzvě, u které byl výběr projektů ukončen na konci roku 2009, přesahují alokaci na rok 2009 o přibližně 30 %. 3. výzva zajistila kontrahování podpory v objemu přibližně jedné roční alokace OPPA. Objem kontrahovaných prostředků po 4. výzvě dosahuje 81% alokace programu. Alokace 5. výzvy vyhlášené ke dni 23. května 2012 je stanovena na 250 mil. Kč a činí dalších 8 procentních bodů. Zbývající část alokace bude patrně rozdělena v poslední 6. výzvě k předkládání projektů. Souběžně s tímto jsou administrovány projektové žádosti komplexních individuálních projektů. Ještě před Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


schválením 6. výzvy pro předkládání individuálních grantových projektů se předpokládá schválení 3 projektů individuálních komplexních s celkovým rozpočtem 1,5 % alokace programu. Objem kontrahovaných prostředků ke konci roku 2012 tak bude činit cca 90 % alokace programu. K 30. červnu 2012 dosahoval objem certifikovaných výdajů za zdroj ESF částky 41 mil €, tj. 38,2 % celkové alokace. V současné době byly PCO předloženy podklady pro 9. certifikaci. Objem prostředků v této certifikaci dosahuje 5 mil. €, což představuje dalších 4,6 procentního bodu. K 30. červnu 2012 je pravidlo N+3 pro alokaci za rok 2009 plněno na 146% (jedná se o průběžné i předběžné platby poskytnuté z EK). Graf č. 2: Poskytnuté platby z EK (v mil. €) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

0 Celkové platby Celkové platby Celkové platby Celkové platby Celkové platby Celkové platby Celkové platby 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prioritní osa 1

Prioritní osa 2

Prioritní osa 3

Prioritní osa 4

Zdroj: IS MSC2007



Tab. č. 6: Plnění pravidla N+3/N+2 (podíl EU v €) Celková alokace EU Finanční prostředků plán 2007 - 2013 rok - roční

N+3 / N+2 limity - souhrnné*

Zálohy z EK - roční

Žádosti o průběžnou/ závěrečnou platbu předložené EK roční c 0,00 0,00 145 317,09 13 780 528,34 19 817 778,62 7 558 096,32

a b 2007 14 579 111,00 0,00 2 167 704,84 2008 14 870 693,00 0,00 3 251 557,26 2009 15 168 107,00 0,00 4 335 409,68 2010 15 471 469,00 0,00 0,00 2011 15 780 898,00 17 300 544,83 0,00 2012 16 096 517,00 34 898 503,67 2013 16 418 447,00 71 010 574,33 2014 89 536 943,17 2015 108 385 242,00 Celkem 108 385 242,00 108 385 242,00 9 754 671,78 41 301 720,37 Zdroj: IS MSC2007, kurz: 25,658Kč/€. Poznámky: Stav k 30. 6. 2012; částky jsou za zdroj EU * Pravidlo n+3 se uplatňovalo pro roky 2008 - 2010 a pravidlo n+2 platí pro roky 2011 – 2013.


Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční d=b+c 2 167 704,84 3 251 557,26 4 480 726,77 13 780 528,34 19 817 778,62 7 558 096,32 0,00 0,00 0,00 51 056 392,15

Zálohy z EK + žádosti o platby souhrnné e 2 167 704,84 5 419 262,10 9 899 988,87 23 680 517,21 43 498 295,83 51 056 392,15 51 056 392,15 51 056 392,15 51 056 392,15 51 056 392,15

Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné g=e-a 2 167 704,84 5 419 262,10 9 899 988,87 23 680 517,21 26 197 751,00 16 157 888,48 -19 954 182,18 -38 480 551,02 -57 328 849,85 -57 328 849,85


1.7. STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP Od června 2012 do konce roku 2013 odhaduje ŘO čerpání OPPA za podíl ESF na úrovni 1,12 mil € (25,658 Kč za €) za každý měsíc. Tímto tempem čerpání lze předpokládat dosažení čerpání na úrovni limitu N+3/N+2 platnému pro rok 2013 nejpozději na konci léta 2013. Tab. č. 7: Predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO (všechny veřejné zdroje v mil. €) Prioritní osy

Období září 2012

prosinec 2012

březen 2013

červen 2013

září 2013

-

mil. €

mil. €

mil. €

mil. €

mil. €

PO 1

27,1

28,8

29,8

31,8

32,6

PO 2

12,6

13,0

13,4

14,2

14,9

PO 3

18,7

20,1

21,1

22,1

22,9

PO 4

2,1

2,3

2,4

2,5

2,5

Celkem

60,7

64,5

66,8

70,8

73,1

Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k 30. 6. 2012, kurz: 25,658Kč/€.

Z hlediska objemu čerpaných prostředků ŘO ani v delším výhledu nepředpokládá komplikace se splněním pravidla n+2/n+3. V průběhu implementace podpořených projektů se ŘO hodlá zaměřit na poskytování maximální podpory příjemců tak, aby bylo dosaženo plánovaných cílů projektů, a to s maximálně efektivním využitím prostředků a s minimální dosažitelnou úrovní administrativní náročnosti implementace.

1.8. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV O vyhlášení výzev pro grantové projekty jsou potenciální žadatelé informování v harmonogramu výzev uveřejněném v polovině roku 2008 na stránkách www.oppa.cz. Tento harmonogram je průběžně aktualizován. K aktualizaci došlo v souvislosti s vyhlášením speciální výzvy v rámci prioritní osy 2 pro oblast sociálních služeb (jako náhrada individuálních komplexních projektů vyjmutých z financování z OPPA . Budoucí 6. výzva OPPA je dle stávajícího harmonogramu plánována na září 2012. Výzvy pro technickou pomoc a projekty přímého přidělení (individuální komplexní projekty) jsou kontinuální.



Tab. č. 8: Harmonogram vyhlašování výzev OPPA Pořadí výzvy

PO

Vyhlášení výzvy

Ukončení příjmu projektových žádostí

Schválení podpory pro vybrané projekty

1. výzva

1, 2, 3

leden 2008*

březen 2008*

říjen 2008*

2. výzva

1, 2, 3

květen 2009*

červenec 2009*

prosinec 2009*

3. výzva

1, 3

duben 2010*

červen 2010*

září 2010*

4. výzva

1, 2, 3

květen 2011*

červenec 2011*

prosinec 2011*

5. výzva

2

květen 2012

červenec 2012

prosinec 2012

6. výzva

1, 2, 3

září 2012

listopad 2012

únor 2013

Zdroj: ŘO OPPA

1.9. PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Přehled schválených projektů je pravidelně aktualizován na stránkách www.oppa.cz v sekci Projekty. Zájemci zde v seznamu naleznou projekty s uvedením registračního čísla projektu, identifikace žadatele, názvu projektu a výše schválené podpory. V detailu projektu pak kromě výše zmíněných položek naleznou stručné základní informace o jeho zaměření, případných partnerech, stručný popis projektu, harmonogram realizace a odkaz na stránky příjemce. Webové rozhraní umožňuje vyhledávání projektu dle jeho čísla, konkrétního žadatele nebo použít fulltextové víceklíčové vyhledání. Výběr lze omezit / specifikovat na prioritní osu. Seznamy schválených projektů dle jednotlivých výzev jsou zveřejněny v sekci Výzvy pod konkrétní výzvou. Souhrnné seznamy schválených projektů v podobě, jež navazuje na nařízení (EK) č. 1828/2006, jsou k dispozici v sekci Dokumenty / Seznam příjemců.



Obr. 1: Ukázka online databáze úspěšných projektů OPPA

Zdroj: ŘO OPPA



2. POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS Příjemci o postupu realizace projektů průběžně informují ŘO prostřednictvím zpráv o zahájení realizace a monitorovacích zpráv, kdy ve sledovaném období byl předložen největší počet monitorovacích zpráv v březnu 2012. Graf č. 3: Časové rozložení přijatých zpráv (ks) 80 70 60 50 40

30 20 10 0 1

2

3

4

5

6

Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k 30. 6. 2012

Z hlediska tempa schvalování monitorovacích zpráv se počet schvalovaných zpráv naopak výrazně neodchyloval od průměrných 44 za měsíc. Graf č. 4: Časové rozložení schválených zpráv (ks) 60 50 40 30

20 10 0

1

2

3

4

5

6




Řídící orgán průběžně zpracovává predikce počtu předkládaných zpráv pro potřeby řízení administrativní kapacity. Monitorovací zprávy jsou spolu s žádostmi o platbu pravidelně předkládány do jednoho měsíce po ukončení každého šestého měsíce realizace projektu. Zpráva o zahájení realizace informuje o prvních 2 měsících realizace projektu, na její zpracování má příjemce 15 dní. Za první pololetí roku 2012 bylo v rámci OPPA předloženo celkem 77 Zpráv o zahájení realizace projektu a 290 monitorovacích zpráv (včetně žádosti o platbu). Tyto monitorovací zprávy obsahovaly vyúčtování celkových způsobilých výdajů projektů o celkovém objemu 205,8 mil. Kč. Tytéž parametry – nahlíženo na období od počátku implementace OPPA do 30. června 2012 – dosahují hodnot 600 Zpráv o zahájení realizace projektu, 2 629 monitorovacích zpráv a 1 508,6 mil. Kč vyúčtovaných výdajů. Graf č. 5: Objem schválených výdajů za 1. pololetí 2012 (mil. Kč)

120 100 80 60 40 20 0

PO1

PO2

Objem vyúčtovaných výdajů

PO3

PO4

Objem schválených výdajů

Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k 30. 6. 2012; jsou zahrnuty částky za všechny veřejné zdroje.



2.1. PRIORITNÍ OSA 1 – PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY Prioritní osa 1 je zaměřena na zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce. Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle na řízení Rady (ES) č. 1081/2006, čl. 3, odst. 1 a). Podporované aktivity prioritní osy:  Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání  Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji  Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí Na podporu rozvoje znalostní ekonomiky je určeno přibližně 38 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o 48 729 498 €. 2.1.1. POKROK V REALIZACI Individuální grantové projekty Ve sledovaném období pokračovala realizace grantových projektů podpořených na základě 1. až 4. výzvy (86 projektů bylo v monitorovacím období úspěšně dokončeno). Na počátku roku 2012 došlo k podpisu grantových smluv s projekty ze 4. výzvy. Tímto bylo dokončeno kontrahování alokace 4. výzvy. Výběr projektů ze 4. výzvy skončil 15. prosince 2011 s tím, že schváleno jich bylo celkem 52 a 8 bylo zařazeno do zásobníku. Smlouvu neuzavřely 3 organizace (např. z důvodu, že žadatel upřednostnil čerpání jiné dotace či z důvodu, že u žadatele došlo k zásadním organizačním změnám, které úspěšnou realizaci projektu znemožnily). Díky takto ušetřeným prostředkům bylo uzavřeno 8 smluv s příjemci, jejichž projekty byly zařazeny do zásobníku. K 30. červnu 2012 byly uzavřeny smlouvy se všemi příjemci ze 4. výzvy, celkem s 57 příjemci. Individuální komplexní projekty V rámci prioritní osy 1 nejsou prozatím realizovány žádné individuální komplexní projekty. Dne 30. března 2012 byla odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP předložena projektová žádost s názvem „Systém dalšího vzdělávání v oblasti zdravotní prevence na území hl. m. Prahy“. Projekt úspěšně prošel formálním a expertním posouzením. Maximální výše podpory je 14 800 230 Kč. V druhém pololetí roku 2012 očekáváme definitivní schválení projektu Radou hl. m. Prahy a Zastupitelstvem hl. m. Prahy.



Tab. č. 9: Finanční pokrok prioritní osy 1 (ESF a národní zdroje) OPPA Aktuální SMV Pokrok

Celková alokace Podané žádosti podpory 2007 2013 mil. Kč mil. € počet mil. Kč % mil. € a

b

1 250

49

-

-

c

c/a

1475 6 334,2 507% 1

18,2

1%

246,9 0,7

Proplacené prostředky 2 příjemcům

Projekty s podepsanou 4 smlouvou počet

mil. Kč

%

d

e

e/a

327 1 073,6 57

128,6

mil. €

mil. Kč

%

f

f/a

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

mil. €

mil. Kč

%

g

g/a

mil. €

86%

41,8

638,5

51%

25,5

616,4

49%

24,6

10%

5,0

91,9

7%

3,6

117,4

9%

4,6

Certifikované prostředky 3 předložené EK mil. Kč

%

h

h/a

526,9 42% 100,7

8%

mil. €

21,1 4,1

Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/€. Poznámky: Stav k 30. 6. 2012. 1 Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování. 2 OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce „Proplacené prostředky příjemcům“ zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. 3 Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ jsou uvedeny i projekty, jež se aktuálně nacházejí ve stavu N7 – Projekt nedokončen/stažen. Řídící orgán do této statistiky zahrnuje všechny projekty, o jejichž podpoře byla uzavřena smlouva, bez ohledu na aktuální stav realizace projektu. 4 Hodnoty ve sloupcích v € vznikly (s výjimkou sloupce „Certifikované prostředky předložené EK“, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“) převodem rozdílu v CZK do € kurzem 25,658 Kč/€. Ve sloupci „Certifikované prostředky předložené EK) jsou obě hodnoty (jak v CZK, tak v €) vyjádřeny jako rozdílové oproti hodnotám naposledy poskytnutým Společnému monitorovacímu výboru.

Objem prostředků krytých smlouvou se zvýšil oproti konci roku 2011 o 10%. V rámci monitorovacích zpráv bylo příjemci předloženo a Řídícím orgánem schváleno vyúčtování způsobilých výdajů ve výši 25,5 mil. € což je 51 % rozpočtu prioritní osy. Pololetní zvýšení o 7 %. Dosud certifikované prostředky představují 42 % rozpočtu prioritní osy, což je nárůst o 8 %.



Graf č. 6: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy 1

600%

535%

500% 400%

300% 200% 100%

142% 52%




Zdroj: ŘO OPPA s použitím IS MSC2007,stav k 30. 6. 2012 (datum generování dat k ukazatelům 4. 7. 2012)

Dosažená hodnota ukazatele „Počet úspěšně podpořených osob“ dosáhla 535 % z plánované cílové hodnoty. Příčinou je zejména fakt, že na úrovni projektů jsou realizovány menší jednotky podpory (z hlediska časové dotace kurzů) pro cílové skupiny projektu, než bylo předpokládáno v rámci expertního odhadu při stanovování cílových hodnot OPPA. Skutečnost, že podpora směřuje na vzdělávání, které je pro účely vykazování členěno do menších jednotek podpor, než bylo plánováno, neznamená dle Řídícího orgánu pro OPPA problém a není důvodem pro změny v rámci implementace. Navíc administrativní kontroly monitorovacích zpráv a kontroly projektů na místě ukazují, že s prostředky programu je nakládáno efektivně ve smyslu plnění specifického cíle prioritní osy. Počet podpořených projektů dosáhl 142 % plánované cílové hodnoty. Je to způsobeno faktem, že kontrahované a realizované projekty jsou v průměru rozpočtově menší, než bylo předpokládáno při expertním odhadu kvantifikace cílových hodnot ukazatelů OPPA. Finanční a fyzický vývoj implementace v rámci prioritní osy 1 je v souladu s předpokládaným vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takové povahy, že nevyžadují přijímání žádných specifických opatření ze strany Řídícího orgánu.



2.1.2. POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Plnění hodnot ukazatelů vzhledem k cílům ukazuje následující tabulka. V tabulce jsou i očekávané hodnoty resp. závazek příjemců. Jak ukazuje graf č. 6, jsou cíle prioritní osy 1 v oblasti indikátorů splněné. Poměr dosažené hodnoty k závazku příjemců dosahuje 77% u podpořených osob a 70% u úspěšně podpořených. Tab. č. 10: Přehled indikátorů PO1 Kód indikátoru


Měrná jednotka



Dosažená hodnota


ks

-

44 720

34 549


ks

5 100

39 105

27 261


ks

0

1 959

1 191

Počet podpořených projektů zaměřených na 2 OPPA (hl. m. Praha)

ks

230

-

165 (327)

Název indikátoru

1

Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: Stav k 30. 6. 2012, generováno 4. 7. 2012 1 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty (úspěšně dokončily realizaci). Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. 2 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo ke korekci názvu indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byl použit tento název: 49.21.00 - Počet podpořených projektů

Na základě údajů uvedených v přehledu podrobného členění ukazatelů lze konstatovat, že poměr podpořených žen na celkovém počtu úspěšně podpořených osob v prioritní ose 1 dosahuje 58 %. Z hlediska vzdělání tvoří většinu mezi podpořenými osoby s vyšším středoškolským vzděláním (53 %) následovaní osobami s terciárním vzděláním (36 %). Vzhledem k charakteru prioritní osy a tím podporovaných cílových skupin tvoří zaměstnaní více než 84 % všech podpořených osob. Tyto hodnoty se napříč výzvami drží na podobné úrovni bez výrazných odchylek.



Tab. č. 11: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 1 Typ členění Počet podpořených osob za rok 2012 Typ členění

Kód NČI

Detail členění



4

12 185

07.41.93 Počet odcházejících účastníků

4

07.48.00


Kód (xx)

Detail členění

6104 13 726 Celkový počet účastníků (07.41.xx)


00

Celkem

34 549

27 261

01

Muži

14 403

10 880

02

Ženy

20 146

16 381

04


34 151

26 892

05


5 072

3 799

06


22

20

07


24

22

08


374

347

09


332

313


18


3 563

2 812

19


4 029

3 162

Rozdělení osob podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy

25

Menšiny

163

135

26

Migranti

236

213

27


202

176

28


176

174

41


1 194

1 010

42


18 333

14 732

43


2 154

1 811

44

Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární 4 vzdělávání)

12 314

9 380




4

Zdroj: IS MSC2007, ŘO OPPA Poznámky: 1 Stav k datu 30. 6. 2012, datum generování dat 4. 7. 2012. 2 Zatímco ukazatel „Počet podpořených osob za rok 2012“ udává počet osob za sledované období, zbylé hodnoty v tabulce jsou uvedeny kumulativně za celou dobu implementace k datu. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel „Počet podpořených osob za rok 2012“ a údaje ve zbytku tabulky. Definice „úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi



příjemcem a Řídícím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod. 3 Ukazatel 07.46.04 (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie 07.46.05 (Sebezaměstnaní) i do kategorie 07.46.04 (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky. 4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvů indikátoru. Ve výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA zpracovaných před 1. 1. 2011 byly použity tyto názvy: 07.47.00 - Noví účastníci, 07.41.93 - Odcházející účastníci, 07.48.00 - Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce, 07.46.05 - Sebezaměstnaní – osoby samostatně výdělečně činné 07.46.06 - Dlouhodobě nezaměstnaní, 07.46.09 - Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti), 07.46.41 - Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2), 07.46.42 - Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3), 07.46.43 - Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4), 07.46.44 - Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6). Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími.

2.1.3. SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY Finanční a fyzický vývoj implementace v rámci prioritní osy 1 je v souladu s předpokládaným vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takové povahy, že nevyžadují přijímání žádných specifických opatření ze strany ŘO. PRŮBĚH ADMINISTRACE

V rámci realizace projektů došlo k úspěšnému pokračování a k postupnému naplňování jednotlivých klíčových aktivit u zasmluvněných projektů. Projekty jsou, až na výjimky, realizovány bez závažných problémů. U těch projektů, které už byly dokončeny, byly naplněny i plánované výstupy (monitorovací indikátory). Z hlediska řízení a administrace projektů mají příjemci stále největší problémy s realizací zadávacích řízení na externí dodavatele. Dne 1. 4. 2012 navíc nabyla účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Všichni žadatelé nebo příjemci OPPA, kteří zadávají veřejnou zakázku hrazenou z více jak 50 % z veřejných zdrojů (tj. také z podpory OPPA) se tímto zákonem musí řídit. Stávají se tzv. dotovaným zadavatelem. Z novely zákona vyplývá celá řada nových povinností, například povinnost dotovaných zadavatelů mít zveřejněný profil zadavatele na webu Věstníku veřejných zakázek, provozovaném Ministerstvem pro místní rozvoj. ŘO proto pokračuje v praxi předběžného posuzování zadávací dokumentace a na seminářích pro příjemce, při osobních konzultacích i na kontrolách na místě je na problematiku výběrových řízení kladen zvýšený důraz VÝSTUPY EVALUACE Hlavním cílem evaluace bylo provést posouzení dosavadního postupu implementace OPPA. Evaluace Prioritní osy 1 byla zaměřena na hodnocení aktivit, včetně udržitelnosti, dále na hodnocení cílových skupin, vše i v kontextu jednotlivých výzev. Vyhodnoceno bylo také naplňování specifického cíle osy. Mezi projekty Prioritní osy 1 naprosto dominovaly projekty zaměřené na zkvalitnění vnitrofiremního vzdělávání, resp. uzavřené kurzy, které tvořily 66 % podaných (976) a 70 %



schválených projektů (316). Na tuto aktivitu bylo rovněž poptáváno i alokováno nejvyšší množství finančních prostředků (4,3 mld. Kč, resp. 781 mil. Kč). Další aktivity byly realizovány s výrazným odstupem. Z hlediska poptávky byl druhý nejvyšší zájem o vzdělávání ohrožených skupin zaměstnanců, na které se žadatelé nicméně zaměřili až v poslední výzvě, když nebyla výzva vyhlášena pro klasické interní vzdělávání. Podali celkem 247 projektů, přičemž jich bylo schváleno 42. Na tyto projekty směřuje celkem cca 104 mil. Kč. Z hlediska výše nakontrahovaných prostředků je nicméně druhou nejvýznamnější aktivitou podpora lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, pod smlouvou je cca 110 mil. Kč. Zastoupení aktivit v projektových žádostech i projektech reflektuje zájem i kvalitu projektů. ŘO také reflektoval vyhlášením třetí výzvy probíhající ekonomickou krizi a snažil se tak reagovat na situaci na trhu práce. Příjemci v rámci Prioritní osy 1 realizují po ukončení financování projektu aktivity z 57 % v plném či mírně omezeném rozsahu. V drtivé většině jsou pak financovány z vlastních zdrojů. Celkem 67 % úspěšně podpořených osob považuje s odstupem min. 6 měsíců po ukončení podpory z projektu své postavení na trhu práce za lepší ve srovnání se svou situací před zahájením podpory z projektu. Je nutné poznamenat, že spokojenost respondentů mohla být částečně ovlivněna hospodářskou recesí, jejíž následky mohly zkreslovat jejich pracovní situaci a spokojenost s konkrétním projektem. Tato hodnota je vyšší u mladých pracovníků, u vysokoškolsky vzdělaných a u pracovníků na pozici středního nebo vrcholového managementu. Zřetelně se prokázal růst spokojenosti ve vztahu k úrovni pracovní pozice. Toto rozdělení odpovídá předpokladům, kdy v kariérním růstu nejvíce pokračují výše postavení pracovníci. Nezpochybnitelným faktem ovšem je, že zejména v období hospodářské recese je důležité podporovat také pracovníky vyššího věku a na nižších pozicích. Celkem 81 % úspěšně podpořených vnímá podporu z OPPA za důvod nebo za jeden z důvodů zlepšení svého postavení na trhu práce. Specifickým cílem Prioritní osy 1 je Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce. V rámci evaluace bylo konstatováno, že dosavadní postup realizace programu je zárukou naplnění cílů Prioritní osy



2.1.4. PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Mezi typické a zároveň nejúspěšnější projekty patří projekty zaměřené na další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a partnera. Jedná se nejenom o projekty v podstatě nejjednodušší z hlediska řízení a administrace, ale jsou to často i projekty nejefektivnější. Zaměstnavatel zná velmi dobře potřeby svých vlastních zaměstnanců, může je vhodným způsobem k dalšímu vzdělávání motivovat a zároveň zaměstnanci mohou díky bezprostřední zpětné vazbě navrhovat operativní změny např. v jednotlivých typech vzdělávacích aktivit a mohou okamžitě uplatnit nové znalosti při výkonu své práce. Úspěšné projekty lze ovšem nalézt i mezi tzv. otevřenými projekty, kde cílovou skupinou mohou být např. osoby samostatně výdělečně činné. Mezi charakteristické, a podle dosavadního průběhu realizace, i úspěšné projekty lze řadit: Tab. č. 12: Příklady projektů PO1 Název projektu

Udržitelný vzdělávací program pro zaměstnance Federace rodičů a přátel sluchově postižených o.s. a Bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené, s.r.o.

Registrační číslo

CZ.2.17/1.1.00/ 33007

Žadatel

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.

Cílová skupina

Zaměstnanci Federace rodičů a přátel sluchově postižených a Bilingvální mateřské školy pro sluchově postižené (27 osob)

Obsah projektu

Hlavním záměrem projektu je sjednotit profesní úroveň zapojených zaměstnanců k profesionálnímu poskytování služeb (oblast sociální, poradenská, vydavatelská). Přidruženým záměrem je pak docílení soběstačnosti v oblasti vzdělávání vyškolením interních lektorů. Většinu školených představují sociální pracovníci, speciální pedagogové. Školení budou pokrývat dvě základní oblasti: a) odborné dovednosti -,znakový jazyk, foniatrické vzdělávání, krizová intervence, kurz poradce rané péče, specifické komunikační dovednosti s neslyšícími b) obecné dovednosti – lektorský kurz, kurz IT: práce s videem , kurz manažerských dovedností.

Rozpočet projektu

2 328 116,18 Kč / 90 736,46 € Z toho z OPPA: 2 328 116,18Kč / 90 736,46 € (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: 1 978 898,75 Kč / 77 126 €)

Termín realizace

1. 11. 2010 – 30. 4. 2013 (30 měsíců)

Plánované výstupy

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 9 (1) Počet podpořených osob – celkem: 27 (32) Počet úspěšně podpořených osob: 26 (1)



Název projektu

Kabinet metodologie, lékařské epidemiologie a statistiky


CZ.2.17/1.1.00/ 33119

Žadatel

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ.

Cílová skupina

Zaměstnanci příjemce, kteří v rámci výkonu lékařské profese získají metodologické znalosti a dovednosti, které jim možní zpracovávání statistických analýz, potřebných pro vědeckou činnost.

Obsah projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení odborné úrovně lékařů příjemce v oblasti lékařské statistiky a epidemiologie ve smyslu metodologie medicíny založené na důkazech. Projekt dále sleduje zvýšení kvality vědeckých prací, které lékaři tvoří, cílem příjemce je tedy stát se soběstačným v oblasti designování odborných studií a ve statistické analýze dat. Cílů chce příjemce dosáhnout pomocí dvou fází projektu. V první fázi dochází k vyškolení vlastních 5 pracovníků (lektorů) a k předání know-how v dané oblasti pomocí externího dodavatele služeb. V druhé fázi pak dojde k výuce vlastních lékařů pomocí již vyškolených lektorů v oblasti statistické analýzy dat. Lektoři budou v rámci druhé fáze projektu i po jeho skončení nadále poskytovat poradenské služby při plánování klinických studií a zároveň vyhotoví příručku lékařské statistiky a epidemiologie, která bude sloužit lékařům a která bude i po skončení projektu aktualizována. Součástí dosažení cílů projektu bude i zakoupení moderního software.

Rozpočet projektu

2 523 028,80 Kč / 98 333,03 € Z toho z OPPA: 2 523 028,80 Kč / 98 333,03 € (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: 2 144 574,48 Kč / 83 583,07 €)

Termín realizace

1. 12. 2010 - 30. 11. 2012 (24 měsíců)

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 1 (0) Počet podpořených osob – celkem: 35 (57) Počet úspěšně podpořených osob: 30 (5) Zdroj: ŘO OPPA, kurz 25,658 Kč/€ Hodnoty ukazatelů v závorce uvádí dosažené hodnoty Plánované výstupy



2.2. PRIORITNÍ OSA 2 – PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE Prioritní osa 2 je zaměřena na zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce. Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle na řízení Rady (ES) č. 1081/2006, čl. 3, odst. 1 c). Podporované aktivity prioritní osy:  Začleňování znevýhodněných osob  Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob  Podpora souladu pracovního a soukromého života  Rozvoj kapacit malých organizací Kromě grantových projektů předkládaných v rámci výzvy jsou v prioritní ose 2 připravovány a realizovány Odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy individuální komplexní projekty. Komplexní projekty jsou určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik na území hl. m. Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m. Prahy). Slouží k vytvoření, dobudování či modernizaci struktur pro poskytování veřejných služeb v oblastech vymezených programem. Komplexní projekty nejsou posuzovány v konkurenci individuálních grantových projektů a před předložením jsou nejprve diskutovány v orgánu zajišťujícím aplikaci partnerství (v tzv. Programovém partnerství). Smyslem tohoto projednávání je nalézt takovou podobu projektu, která usnadní následný proces administrace žádostí. Po předložení jsou žádosti hodnoceny v rámci formálního posouzení. Další fází je expertní posouzení. Toto hodnocení je zajišťováno prostřednictvím tříčlenné hodnotitelské komise. Žádost musí získat nejméně 60 bodů (ze 100 celkových). Na podporu vstupu na trh práce je určeno přibližně 29 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o 37 188 301 €.

2.2.1. POKROK V REALIZACI Individuální grantové projekty Ve sledovaném období pokračovala realizace grantových projektů podpořených na základě 1.- 4. výzvy (40 projektů bylo v monitorovacím období úspěšně dokončeno). Na počátku roku 2012 došlo k podpisu grantových smluv s projekty ze 4 výzvy. Tímto bylo dokončeno kontrahování alokace 4. výzvy. Výběr projektů ze 4. výzvy skončil 16. prosince 2012 s tím, že schváleno jich bylo celkem 23 a 4 byly zařazeny do zásobníku. Smlouvu neuzavřely 4 organizace (např. z důvodu, že žadatel upřednostnil čerpání jiné dotace či z důvodu, že u žadatele došlo k zásadnímu snížení velikosti cílové skupiny, tj. zaměstnanců, kteří se měli využít aktivit projektu, apod.) Díky tomu byla uzavřena 1 smlouva s příjemcem, jejichž projekt byl ve skupině aktivit A zařazen do zásobníku. Možnost využití zbývajících financí ze skupiny aktivit A nebyla v rámci výběrové komise sjednána a tyto zbylé finanční prostředky Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


nemohly být ze skupiny aktivit A využity pro realizaci zásobníkových projektů ve skupině aktivit B. K 30. červnu 2012 byly uzavřeny smlouvy se všemi příjemci ze 4. výzvy, celkem s 20 příjemci. Dne 23. května 2012 byla vyhlášena 5. výzva s celkovou alokací 250 mil. Kč (9,74 mil. €). Výzva byla určena pro 2 skupiny podporovaných aktivit: 1) Začleňování znevýhodněných osob (alokace 150 mil. Kč) a 2) Podpora souladu pracovního a soukromého života (alokace 100 mil. Kč). Výzva byla otevřená od 23. května do 1. srpna 2012. Bylo v rámci ní přijato celkem 236 projektových žádostí (z toho 2 k 30.čevnu 2012), 141 pro první z uvedených podporovaných skupin, 95 v rámci druhé skupiny, s celkovými požadavky ve výši 1 074 mil. Kč (v detailu na skupiny aktivit se jednalo o 668 mil. Kč a 406 mil. Kč). Formální posouzení žádostí začalo až po konci monitorovacího období, konkrétně 2. srpna 2012. Z důvodu vyjmutí z financování OPPA komplexního individuálního projektu CZ.2.17/2.1.00/30005 (Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování sociálních služeb, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na trh práce na území HMP) byly finanční prostředky přidělené tomuto projektu využity na vyhlášení speciální, původně neplánované, výzvy pro individuální grantové projekty. Výzva č. 5 je primárně určena pro poskytovatele sociálních služeb a to jak registrované, tak neregistrované. Zároveň jsou podporovány také aktivity pro slaďování pracovního a soukromého života. Podmínky 5. výzvy pro skupinu podporovaných aktivit „Začleňování znevýhodněných osob“: Cílem aktivit projektů musí být zlepšení postavení znevýhodněných osob na trhu práce, tj. umožnit těmto osobám návrat na trh práce a udržení si získaného pracovního místa. Podporovanými aktivitami byly: podpora znevýhodněných osob na trhu práce při hledání a udržení práce, trénink pracovních dovedností vedoucí k pracovnímu uplatnění tj. např. job kluby, podporované zaměstnání (tréninková pracovní místa v kavárně, obchodu); vzdělávání znevýhodněných osob v kombinaci s dalšími podpůrnými aktivitami (s cílem integrovat a následně udržet tyto osoby na pracovním trhu); rozvoj aktivit podporujících prodlužování pracovního života, tj. např. doplnění dovedností osob v předdůchodovém věku, které přispějí k nalezení nového pracovního uplatnění. Mezi podporované cílové skupiny byly pro účely 5. výzvy zařazené: 1) osoby se zdravotním postižením (včetně duševně nemocných) 2) osoby závislé a ohrožené závislostmi 3) nezaměstnané osoby starší 50 let 4) příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů 5) oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu 6) osoby po (ve) výkonu trestu 7) osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin



Oprávněnými žadateli byly nestátní neziskové organizace, veřejné instituce a podnikatelské subjekty, pouze za podmínky, že patří mezi mikropodniky, malé a střední podniky. Každý žadatel měl možnost předložit pouze 1 projektovou žádost do této skupiny aktivit. Podmínky 5. výzvy pro skupinu podporovaných aktivit „Podpora souladu pracovního a soukromého života“: Cílem aktivit projektů je umožnit osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny návrat na pracovní trh a napomoci k odstranění diskriminace na trhu práce na základě pohlaví. Podporovanými aktivitami byly: Vzdělávání a podpůrné aktivity pro rodiče na/po rodičovské/mateřské dovolené a pro osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny s cílem usnadnit nalezení vhodného pracovního uplatnění (s důrazem na aktivity zaměřené na osoby bez předchozí pracovní zkušenosti vracející se z rodičovské dovolené a na aktivity zaměřené na rodiče samoživitele); Rozvoj služeb péče o děti do 10 let věku s cílem sladit pracovní a soukromý život jejich rodičů (např. vznik firemní školky, rozvoj služeb mateřských center, rozvoj služeb péče o děti do 3 let věku apod.) a Zavádění flexibilních forem organizace práce s cílem podpořit vznik pracovního prostředí vstřícného k rodinám. Podporovanými cílovými skupinami byly rodiče na rodičovské/mateřské dovolené nebo vracející se po rodičovské/mateřské dovolené zpět do práce (do 2 let od ukončení rodičovské/mateřské dovolené) a osoby vracející se po péči o závislého člena rodiny na trh práce, rodiče samoživitelé s dětmi (do 15 let věku dítěte) a zaměstnanci/zaměstnankyně s dětmi (do 15 let věku dítěte) – pouze pro aktivity rozvoj služeb péče o děti do 10 let věku a zavádění flexibilních forem organizace práce. Oprávněnými žadateli byly nestátní neziskové organizace, veřejné instituce a také podnikatelské subjekty patřící mezi mikropodniky, malé a střední podniky. Každý žadatel měl možnost předložit pouze 1 projektovou žádost. Individuální komplexní projekty V první polovině roku 2012 byly realizované celkem 4 komplexní projekty. V průběhu roku 2012 došlo k následujícímu vývoji:  Na základě žádosti příjemce o předčasné ukončení realizace 2 projektů z důvodu komplikací při plnění zakázky/projektů ze strany vybraného externího dodavatele rozhodlo hl. m. Praha 13. září 2011 o ukončení projektů CZ.2.17/2.1.00/30001 (Plánování sociálních služeb v Praze, rozpočet 20,5 mil. Kč, tj. 841 tis. €, kurz 25,658 Kč/€) a CZ.2.17/2.1.00/30003 (Kvalita v sociálních službách, rozpočet 22,3 mil. Kč, tj. 916 tis. €, kurz 25,658 Kč/€). Řídící orgán byl pověřen na základě kontroly vyúčtování prostředků, které byly na projekty z OPPA poskytnuty ke dni ukončení jejich realizace, včetně kontroly dokumentace dokládající uskutečněné projektové aktivity a dosažené výstupy projektů, stanovit celkovou podporu z OPPA na projekty. Na základě provedené kontroly a na ní shledaných nedostatků řídící orgán navrhl odboru ZSP vyjmutí projektů z financování. Následně byl Radě HMP předložen tisk na vyjmutí projektů z financování, který byl 14. 8. 2012 schválen.  Projekt CZ.2.17/2.1.00/30007 (Systém dalšího vzdělávání v sociálních službách, rozpočet 22,4 mil. Kč, tj. 916 tis. €, kurz 25,658 Kč/€) skončil v souladu Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita






se schválenou žádostí o prodloužení realizace projektu k 31. 3. 2012. Všechny cíle, klíčové aktivity a monitorovací ukazatele byly naplněny v souladu s Podmínkami pro čerpání podpory a nepodstatnými změnami provedenými v rámci jednotlivých monitorovacích zpráv. V rámci projektu CZ.2.17/2.1.00/30010 (Zpět do práce, rozpočet 23,1 mil. Kč, tj. 949 tis. €, kurz 25,658 Kč/€) byl vybrán externí dodavatel, který od 1. 7. 2011 zahájil realizaci klíčových aktivit a práci s cílovou skupinou. Realizace projektu probíhá v souladu s Podmínkami pro čerpání podpory. Z důvodu zdlouhavého výběru realizátora byl ŘO požádán o prodloužení délky realizace projektu na 36 měsíců, do 31. 8. 2013. Zároveň z důvodu nezájmu organizací zabývající se problematikou bezdomovectví byla zrušena klíčová aktivita č. 9 Spolupráce s organizacemi působícími v oblasti bezdomovectví. Rada hl. m. Prahy tuto změnu ke dni zpracování této výroční zprávy zatím neodsouhlasila. Dne 29. září byly předloženy ke schválení projekty CZ.2.17/2.1.00/30018 (Podpora rozvoje sociální ekonomiky) a CZ.2.17/2.1.00/30019 (Vzdělávání a podpora sociální integrace pro znevýhodněné osoby na území hl. m. Prahy). Projekty úspěšně prošly v závěru roku 2011 formálním a expertním posouzením. Rada hl. m. Prahy dne 17. 7. 2012 schválila Podmínky pro čerpání podpory z OPPA obou projektů. Oba projekty začaly od 1. 7. 2012 realizovat klíčové aktivity v souladu s Podmínkami pro čerpání podpory z OPPA. o CZ.2.17/2.1.00/30018 (Podpora rozvoje sociální ekonomiky, rozpočet 12,9 mil. Kč, tj. 502 tis. €, kurz 25,658 Kč/€) Projekt Podpora rozvoje sociální ekonomiky je zaměřen na rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob prostřednictvím subjektů sociálního podnikání a sociálních podniků, které vznikají a rozvíjejí se na principech sociální ekonomiky (dále SE). V SE jde o poskytování služeb (zejména sociálního charakteru) na místní úrovni, integraci osob ohrožených sociální exkluzí a o šetrné využívání místních zdrojů (tj. lidských, materiálních i finančních). Jde o naplňování principu tzv. trojího prospěchu - sociálního, ekonomického a environmentálního. Smyslem projektu je především podpora nastartování dlouhodobých procesů rozvoje sociálních podniků v podmínkách hlavního města Prahy. Předmětem projektu je rozvoj koncepce SE, podpora při zakládání sociálních podniků a založení Centra sociální ekonomiky. Hlavním problémem stavu SE je především velmi omezené a nízké povědomí veřejnosti o tom, co znamená SE a k čemu slouží. V žádném dosavadním projektu nedošlo k jasnému propojení SE s nejdůležitější skupinou trhu práce se zaměstnavateli. Tato skupina představuje hlavní cílovou skupinu projektu. Realizaci projektu bude zajišťovat odbor ZSP MHMP a dodavatelem služeb bude Centrum sociálních služeb Praha, které je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. o CZ.2.17/2.1.00/30019 (Vzdělávání a podpora sociální integrace pro znevýhodněné osoby na území hl. m. Prahy, rozpočet 46,1 mil. Kč, tj. 1,796 tis. €, kurz 25,658 Kč/€) Projekt Vzdělávání a podpora sociální





integrace pro znevýhodněné osoby na území hl. m. Prahy je zaměřen na integrační aktivity s cílem zlepšit postavení zdravotně postižených osob, jejích návrat a udržení se na trhu práce. Hlavním cílem projektu je zlepšení dostupnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením, zvýšení jejich účasti na trhu práce a uplatnění podpůrných služeb určených pro tuto znevýhodněnou skupinu osob na území hl. města Prahy, jako je vzdělávání, rekvalifikace a současně zajištění mobility (dopravy) potřebné pro účast na vzdělávacích kurzech a pro výkon zaměstnání. Realizaci projektu bude zajišťovat odbor ZSP MHMP a dodavatelem služeb bude Centrum sociálních služeb Praha, které je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Dne 29. března 2012 byly předloženy ke schválení projekty CZ.2.17/2.1.00/30020 (Šance na změnu) a CZ.2.17/2.1.00/30021 (Sociální akademie). Projekty úspěšně prošly v průběhu března a dubna 2012 formálním i expertním hodnocením. Rada hl. m. Prahy ke dni zpracování této výroční zprávy tyto projekty odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence zatím neodsouhlasila.

Tab. č. 13: Přehled individuálních komplexních projektů prioritní osy 2 Registrační číslo

Název

Realizace

Rozpočet

Plánování sociálních služeb v Praze

Předčasně ukončen k 14. 7. 2011. Usnesením Rady HMP č. 1194 z 14.8.2012 byl projekt vyjmut z financování.

20 470 804,24 Kč/ 790 073,49 €

CZ.2.17/2.1.00/30003

Kvalita v sociálních službách

Předčasně ukončen k 14. 7. 2011. Usnesením Rady HMP č. 1194 z 14.8.2012 byl projekt vyjmut z financování.

22 317 581,00 Kč/ 861 350,10 €

CZ.2.17/2.1.00/30005

Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování sociálních služeb, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na trh práce na území HMP

Vyjmut z financování z OPPA

99 772 392,00 Kč/ 3 850 729,14 €

CZ.2.17/2.1.00/30007

Systém dalšího vzdělávání v sociálních službách

1. 4. 2009 – 31. 3. 2012 ukončen

22 385 685,00 Kč/ 863 978,58 €

CZ.2.17/2.1.00/30008

Centrum pro vzdělávání a soc. integraci zdravotně postižených a jinak znevýhodněných osob

CZ.2.17/2.1.00/30010

Zpět do práce

CZ.2.17/2.1.00/30001


55 693 636,00 Vyjmut z financování Kč/ z OPPA 2 149 503,51 € 1. 9. 2010 – 31. 5. 2013

26 103 117,20 Kč/ 1 007 453,38 €



Název

CZ.2.17/2.1.00/30012

Vzdělávání pracovníků orgánů sociálněprávní ochrany dětí a pracovníků nestátních neziskových organizací v oblasti práce s ohroženými dětmi

Vyjmut z financování 4 394 241,00 Kč/ z OPPA 169 596,33 €

CZ.2.17/2.1.00/30018

Podpora rozvoje sociální ekonomiky

12 955 082,00 Schválen RHMP dne Kč/ 17. 7. 2012 500 003,16 €

CZ.2.17/2.1.00/30019

38 277 597,60 Vzdělávání a podpora sociální integrace Schválen RHMP dne Kč/ pro znevýhodněné osoby na území hl. m. 17. 7. 2012 Prahy 1 477 329,12 €

CZ.2.17/2.1.00/30020

Šance na změnu

16 731 166,80 V prvním pololetí Kč/ roku 2012 nedošlo ke schválení RHMP 652 083,82 €

CZ.2.17/2.1.00/30021

Sociální akademie

13 699 630,00 V prvním pololetí Kč/ roku 2012 nedošlo ke schválení RHMP 533 932,10 €

Realizace

Rozpočet

Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Stav k 30. 6. 2012, kurz 25,658 Kč/€

ŘO průběžně s odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy spolupracuje, resp. řeší zajištění cílů, kterých měly komplexní individuální projekty dosáhnout. Cílem ŘO je zajistit dosažení vytyčených cílů a využít prostředky, jež jsou na prioritní osu 2 k dispozici. ŘO s odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence dojednal, že finanční prostředky, původně určené na projekt CZ.2.17/2.1.00/30005, jež měl být svým zaměřením a rozpočtem (218 mil. Kč) největším projektem OPPA, využije ve speciální výzvě pro grantové projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb. Z tohoto důvodu byla 5. výzva určena jak neregistrovaným, tak také registrovaným sociálním službám, viz výše.



Tab. č. 14: Finanční pokrok prioritní osy 2 (ESF a národní zdroje) OPPA

Celková alokace podpory 2007 - 2013

-

mil. Kč

-

a

Aktuální SMV Pokrok

mil. €

Podané žádosti počet

mil. Kč

%

b

c

c/a

954

37

581

3 904,9

-

-

4

44,9

mil. €

409% 152,2 5%

1,7


Proplacené prostředky 2 příjemcům

Projekty s podepsanou 4 smlouvou počet

mil. Kč

%

mil. €

mil. Kč

%

d

e

e/a

f

f/a

89

537,7

56%

21,0

309,8

32%

20

93,7

10%

3,7

32,4

3%

mil. €

mil. Kč

%

g

g/a

12,4

298,2

31%

1,3

46,3

5%

Certifikované prostředky předložené 3 EK

mil. €

mil. Kč

%

mil. €

h

h/a

11,9

260,8

27%

10,4

1,9

38,3

4%

1,4

Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/€. Poznámky: Stav k 30. 6. 2012 1 Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování. 2 OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce „Proplacené prostředky příjemcům“ zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. 3 Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ jsou uvedeny i projekty, jež se aktuálně nacházejí ve stavu N7 – Projekt nedokončen/stažen. Řídící orgán do této statistiky zahrnuje všechny projekty, o jejichž podpoře byla uzavřena smlouva, bez ohledu na aktuální stav realizace projektu. 4 Hodnoty ve sloupcích v € vznikly (s výjimkou sloupce „Certifikované prostředky předložené EK“ a „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“) převodem rozdílu v CZK do € kurzem 25,658 Kč/€.Ve sloupci „Certifikované prostředky předložené EK) jsou obě hodnoty (jak v CZK, tak v €) vyjádřeny jako rozdílové oproti hodnotám naposledy poskytnutým Společnému monitorovacímu výboru.

Objem prostředků krytých smlouvou se zvýšil oproti konci roku 2011 o 10 %. V rámci monitorovacích zpráv bylo příjemci předloženo a Řídícím orgánem schváleno vyúčtování způsobilých výdajů ve výši 12,4 mil. €, což je 32 % rozpočtu prioritní osy. Dosud certifikované prostředky představují 27 % rozpočtu prioritní osy. Což představuje nárůst o 4%.

Výroční zpráva Operačního programu Praha – Adaptabilita 2011



350%

319%

300% 250% 200% 150% 100% 50%

54%

33%





Dosažená hodnota ukazatele „Počet úspěšně podpořených osob“ dosahuje 319 % z plánované cílové hodnoty. Relativně nižší hodnota tohoto ukazatele ve srovnání s prioritními osami 1 a 3 je způsobena specifickými vlastnostmi cílových skupin prioritní osy 2. Cílové skupiny v prioritní ose 2 vyžadují intenzivnější a časově náročnější soubor podpor, než je dosaženo cíle projektu a podpořená osoba může být označena za osobu úspěšně podpořenou. Rovněž celková úspěšnost práce s cílovými skupinami je nižší než v ostatních prioritních osách z důvodu vyšší komplexnosti řešených problémů a často nízké motivace některých specifických cílových skupin. Skutečnost, že ukazatel přesahuje plánované hodnoty, neznamená dle Řídícího orgánu pro OPPA problém a není důvodem pro změny v rámci implementace. Administrativní kontroly monitorovacích zpráv a kontroly projektů na místě ukazují, že s prostředky programu je nakládáno efektivně ve smyslu plnění specifického cíle prioritní osy Počet podpořených projektů dosáhl 54 % z plánované cílové hodnoty. Vzhledem k objemu kontrahovaných prostředků (57 % alokace prioritní osy) z důvodu předčasného odstoupení 5 projektů přímého přidělení od realizace, přistoupil ŘO OPPA k vyhlášení 5. výzvy pouze pro žadatele prioritní osy 2 tak, aby bylo dosaženo plánovaných cílů. 2.2.2. POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Plnění hodnot ukazatelů vzhledem k cílům ukazuje následující tabulka. V tabulce jsou i očekávané hodnoty resp. závazek příjemců. Jak ukazuje graf č. 7, jsou cíle prioritní osy 2 v oblasti indikátorů také splněné, i když s menším přesahem než ostatní prioritní osy. Poměr dosažené hodnoty k závazku příjemců dosahuje 63% u podpořených osob a 55% u úspěšně podpořených.



Tab. č. 15: Přehled indikátorů PO2 Kód indikátoru


Měrná jednotka



Dosažená hodnota


ks

-

20 874

13 220


ks

2 550

14 730

8 122


ks

0

508

311

Počet podpořených projektů zaměřených na 2 OPPA (Hl. m. Praha)

ks

170

-

52 (91)

Název indikátoru

1

Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: Stav k 30. 6. 2012, generováno 4. 7. 12 1 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty (úspěšně dokončili realizaci). Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. 2 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo ke korekci názvu indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byl použit tento název: 49.21.00 - Počet podpořených projektů

Na základě údajů uvedených v přehledu podrobného členění ukazatelů lze konstatovat, že podíl žen na celkovém počtu úspěšně podpořených osob v prioritní ose 2 dosahuje 70 % což je o 12 procentních bodů vyšší hodnota než v prioritní ose 1. Ještě výrazněji se tento jev projeví při pohledu na poskytovatele služeb (82%). Důvodem tohoto faktu je specifikum oblasti poskytování sociálních a navazujících služeb, kde je tradičně zaměstnán vysoký podíl žen. Podle dosaženého vzdělání bylo nejvíce podpořených osob ze skupiny s vyšším středoškolským vzděláním (40 %), což je oproti 1. prioritní ose o 13% menší zastoupení. V rámci skupiny účastníků dle postavení na trhu práce je největší zastoupení v kategorii zaměstnaných (49 %), zatímco neaktivní osoby tvoří necelou třetinu (27 %). Tab. č. 16: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 2 Typ členění

Kód NČI

Detail členění

07.47.00 Počet nových účastníků Počet podpořených osob za rok 2012

Typ členění

Rozdělení osob podle pohlaví Rozdělení osob podle postavení na trhu práce

4 085



4 4

4238

Počet účastníků, kteří se operací účastnili již v 4 minulém monitorovacím období

Kód (xx)

Detail členění

3 832 Celkový Počet počet úspěšných účastníků účastníků (07.41.xx) (07.46.xx)

00

Celkem

13 220

8 122

01

Muži

3 949

2 241

02

Ženy

9 271

5 881

04


7 157

4 387

05


706

460


4


Typ členění

Kód NČI

Detail členění


06


1 010

476

07


2 544

1 259

08


3 519

2 476

09

Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě 4 (žáci, studenti a učni)

803

610


18

Mladí lidé (15 – 24 let)

1 959

1 014

19

Starší obyvatelstvo (55 – 64 let)

1 369

540


25

Menšiny

587

303

26

Migranti

784

601

27


1 781

1 018

28


4 521

3 138

41


1 911

1 205

42

Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání)

5 387

3 540

43

Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární 4 vzdělávání nezahrnované do terciárního)

892

654

44

Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání)

3 045

2 354

9 665

5 540

4

3 329

1 759

4


Rozdělení osob podle cílové skupiny

10

Klienti (uživatelé služeb) - celkem

11

Klienti (uživatelé služeb) - muži

4

4

4

12

Klienti (uživatelé služeb) - ženy

6 336

3 781

20

4

21 22

Poskytovatelé služeb - celkem Poskytovatelé služeb - muži

3 555

2 582

4

624

484

4

2 931

2 098

Poskytovatelé služeb - ženy

Zdroj: IS MSC2007, ŘO OPPA Poznámky: 1 Stav k datu 30.6.2012, datum generování dat 4.7. 2012. 2 Zatímco ukazatel „Počet podpořených osob za rok 2011“ udává počet osob za sledované období, zbylé hodnoty v tabulce jsou uvedeny kumulativně za celou dobu implementace k datu. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel „Počet podpořených osob za rok 2012“ a údaje ve zbytku tabulky. Definice „úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídícím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, 3 případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod. Ukazatel 07.46.04 (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie 07.46.05 (Sebezaměstnaní) i do kategorie 07.46.04 (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky. 4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu indikátoru. Ve výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA zpracovaných před 1. 1. 2011 byly použity tyto názvy: 07.47.00 - Noví účastníci, 07.41.93 - Odcházející účastníci, 07.48.00 - Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce, 07.46.05 - Sebezaměstnaní – osoby samostatně výdělečně činné, 07.46.06 - Dlouhodobě nezaměstnaní, 07.46.09 - Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti), 07.46.41 - Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2), 07.46.42 - Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3), 07.46.43 - Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4), 07.46.44 - Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6), Rozdělení účastníku dle toho, zda se jedná o Klienty či Poskytovatele služeb, je nově uvedeno v rámci skupiny „Podle cílových skupin a byl použit detailnější popis členění. Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími.



2.2.3. SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY Finanční a fyzický vývoj implementace grantových projektů v rámci prioritní osy 2 je v souladu s předpokládaným vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takové povahy, že nevyžadují přijímání žádných specifických opatření ze strany ŘO. Implementace komplexních individuálních projektů se potýká s komplikacemi (viz výše), nicméně ty jsou řešeny individuálně. OMEZENÍ POČTU PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ

Vzhledem k velkému počtu žádostí v dříve realizovaných výzvách, ŘO v rámci přípravy nové výzvy zvažoval optimální zacílení podporovaných aktivit a vymezení oprávněných žadatelů. Pro 5. výzvu byly jako nejpotřebnější identifikovány: podpora začleňování osob s určeným typem znevýhodnění na trh práce (konkrétně se jednalo o osoby se zdravotním postižením, osoby závislé a ohrožené závislostmi, nezaměstnané osoby starší 50 let, příslušníky etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu, osoby po či ve výkonu trestu a osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin) a podpora souladu pracovního a soukromého života. Kromě omezení rozsahu podporovaných činností byly žadatelé limitování vymezením oprávněných žadatelů. V 5. výzvě spadaly mezi oprávněné žadatele nestátní neziskové organizace, veřejné instituce a podnikatelské subjekty pouze pokud patřily mezi mikropodniky, malé a střední podniky. Dále byli žadatelé omezeni pravidlem, že jeden žadatel měl možnost předložit maximálně 1 projekt v každé skupině podporovaných aktivit. Tato opatření přinesla relativně malý úspěch, jelikož převis požadované podpory z OPPA na předložené projekty vůči alokaci výzvy dosáhl souhrnně za prioritní osu hodnoty 429%. V detailu na podporované skupiny aktivit se jedná o hodnoty 445% a 406%. PRŮBĚH ADMINISTRACE

Naprostá většina zasmluvněných projektů probíhá dle plánu a ŘO nemá hlášeny žádné závažné problémy. VÝSTUPY EVALUACE

Hlavním cílem evaluace bylo provést posouzení dosavadního postupu implementace OPPA. Evaluace Prioritní osy 1 byla zaměřena na hodnocení aktivit, včetně udržitelnosti, dále na hodnocení cílových skupin, vše i v kontextu jednotlivých výzev. Vyhodnoceno bylo také naplňování specifického cíle osy - zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce. V pohledu dosažení monitorovacích indikátorů lze předpokládat bezproblémový průběh jejich naplnění, v současnosti je již patrný bezproblémový průběh naplnění u počtu úspěšně podpořených osob. Indikátor počtu podpořených projektů zaměřených na OPPA se zatím zdá naplňován spíše pomaleji, ale v případě prioritní osy 2 se jedná o projekty teprve ze dvou výzev. Ke konci roku 2011 nebyly schváleny projekty 4. výzvy a příjem projektů 5. výzvy s poměrně velkou alokací (250 mil. Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


Kč) byl naplánován až na srpen 2012. Na podzim 2012 je pak plánována výzva šestá. Vzhledem k poměrně velké disponibilní alokaci (ve výši 392 mil. Kč) lze i zde předpokládat úspěch v naplnění všech indikátorů. V rámci evaluace byla zjišťována i hodnota ukazatele „míra dostupnosti zaměstnání“, který je definován jako podíl znevýhodněných osob (úspěšně podpořených osob z projektů) pokračujících v zaměstnání nebo pokračující v aktivitách integrujících na trh práce min. 6 měsíců po ukončení podpory na celkovém počtu podpořených. Na základě odpovědí respondentů považuje zaměstnání dostupné 63%. Tato hodnota se dále dělí na dvě části, protože některé osoby pokračují v zaměstnání, některé v integračních aktivitách a některé v obojím, rozdíl mezi těmito skupinami je poměrně výrazný. Podíl osob, které i po šesti měsících pokračovaly v zaměstnání, byl 58 %, zatímco podíl osob pokračujících v integraci byl 44 %. Jelikož některé znevýhodněné osoby pokračují v obou aktivitách, byl výsledný indikátor nižší než součet těchto dvou. V projektových žádostech (celkem předloženo 577, vybráno 89) jsou ve finančním vyjádření i z hlediska četnosti výskytu několikanásobně více zastoupeny projekty zaměřené na začleňování znevýhodněných skupin obyvatel (více jak 3x více žádostí), přičemž schválených finančních prostředků bylo na tuto aktivitu přibližně 2,5x více. Projekty zaměřené na začleňování znevýhodněných skupin tvoří 76 % podaných (441) a 65 % schválených projektů (58 projektů) a jejich počet v průběhu výzev klesal. Počet projektů podaných na aktivity podpory souladu pracovního a soukromého života se v průběhu jednotlivých výzev velmi kolísal, ale alokace určená na tyto s postupem výzev rostla a i proto byly projekty ve čtvrté výzvě zdaleka nejúspěšnější. Z hlediska udržitelnosti po skončení podpory z OPPA jsou aktivity dále realizovány ze 47 % v plném či mírně omezeném rozsahu. V třetině jsou financovány z jiných dotací a v dalších 43 % případů kombinací vlastních zdrojů a dotací. Ze všech úspěšně podpořených osob, kteří pokračují v zaměstnání (min. 6 měsíců po ukončení podpory), vnímá podporu z OPPA jako jeden z důvodů svého úspěchu 86 % z nich. Z těch, kteří pokračují v integrujících aktivitách, vnímá podporu z OPPA jako jeden z důvodů svého úspěchu 56 % z nich. Specifický cíl je naplňován intervencemi zaměřenými na začleňování znevýhodněných osob do zaměstnání prostřednictvím zlepšení jejich zaměstnatelnosti, včetně doplňujících sociálních služeb. Podpora je dále zaměřena na vytváření specifických podmínek na pracovišti pro znevýhodněné osoby a na realizaci opatření proti diskriminaci v přístupu na trh práce. Dosavadní postup realizace programu vede k plnění cílů Prioritní osy 2, přičemž riziko nenaplnění je možné u indikátoru míry dostupnosti zaměstnání. Z analýzy vyšla hodnota nižší, než je hodnota plánovaná. Z terénního šetření bylo zjištěno, že větší je podíl osob pokračujících v zaměstnání než v integračních aktivitách a zkoumané projekty zaměřující se na zaměstnávání znevýhodněných dosahují vyšší úspěšnosti, Pro úspěšné naplnění všech



stanovených cílů je tedy vhodné se zaměřit především na kvalitní projekty pomáhající znevýhodněným sehnat zaměstnání a zaručující udržení tohoto zaměstnání. 2.2.4. PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Pro prioritní osu 2 jsou charakteristické dva typy projektů. Prvním je projekt určený cílové skupině osob se znevýhodněním, jedná o osoby s různými typy zdravotního postižení. Typický projekt si klade za cíl integrovat tyto osoby prostřednictvím vhodně zvolených aktivit – podporované zaměstnávání, trénink pracovních dovedností, rekvalifikace, vzdělávání aj. – zpět do společnosti a především zpět do zaměstnání. Nejčastěji jsou tyto projekty realizovány nestátními neziskovými organizacemi. Druhý typ projektů se zaměřuje na rodiče, nejčastěji na matky, které dlouhodobě pečují o závislého člena rodiny; cílem je usnadnit této skupině návrat do zaměstnání. Zároveň je projekt doplněn o aktivity zavádění flexibilních forem organizace práce s cílem podpořit vznik pracovního prostředí vstřícného k rodinám, tj. např. práce z domova či sdílené pracovní úvazky aj. Tab. č. 17: Příklady projektů PO2 Název projektu

Cestovní agentura Bezbatour - tréninkové pracoviště pro osoby s tělesným postižením


CZ.2.17/2.1.00/ 34109

Žadatel

Pestrá společnost

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením (včetně duševně nemocných)

Obsah projektu

Projekt má za cíl pomoci osobám s těžkým zdravotním postižením, které mají vysokoškolské či středoškolské vzdělání s maturitou a jsou nezaměstnaní z různých důvodů, způsobených jejich postižením. Mezi tyto důvody patří omezené možnosti dopravy, nepřístupné interiéry pracoviště, potřeby, které na zaměstnavatele kladou určité nároky, potřeba osobní asistence na pracovišti, nedostatek pracovních návyků a zkušeností se získáváním zaměstnán, absence praxe apod. Tímto projektem bude cílové skupině nabídnuto 8 tréninkových pracovních míst a široké metodické vedení (přímá pomoc trenéra a osobního asistenta na pracovišti, konzultace s profesionály v oboru, kurzy, supervize apod.) na unikátním pracovišti cestovní agentury Bezbatour, jejíž specializací je bezbariérové cestování. Během projektu úspěšně projde tréninkem nejméně 15 z 20 osob na pozicích manažerských, administrativních, konzultačních v oblasti přístupnosti architektonického i webového prostředí (design for all), webdesignových, IT i obchodních.

Rozpočet projektu

5 781 400,79 Kč/ 225 325,46 € Z toho z OPPA: 5 781 400,79 Kč / 225 325,46 € (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: 4 914 190,67 Kč / 191 526,64 €)

Termín realizace

1. 4. 2012 - 31. 3. 2014 (24 měsíců)


Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 3 (1) Počet podpořených osob – celkem: 23 (139) Počet úspěšně podpořených osob: 15 (62)

Název projektu

Firemní miniškolka Člověk v tísni o.p.s. aneb Mámy v Tísni mohou pracovat!


CZ.2.17/2.1.00/ 34438

Žadatel

Člověk v tísni, o.p.s.

Cílová skupina

Zaměstnanci a zaměstnankyně Člověka v tísni o.p.s., kteří mají děti ve věku od 2 do 6 let a zvažují návrat do organizace na částečný či plný pracovní úvazek po rodičovské dovolené

Obsah projektu

Cílem projektu je vybavení a provozování firemní školky pro děti zaměstnanců v rámci neziskové organizace Člověk v tísni, o.p.s. v Praze. Kapacita školky bude 15 dětí ve věku



Rozpočet projektu Termín realizace

od 2 do 6 let, které budou rozděleny do 2 tříd. Miniškolka bude umístěna přímo v budově centrálního sídla organizace Výhodou je snadná dostupnost pro rodiče-zaměstnance, možnost během dne své dítě navštívit, vzít jej na oběd a průběžně s ním být v kontaktuobzvláště zpočátku u dětí mladšího věku 2-3 let. Organizace je schopna svým zaměstnancům nabídnout flexibilní formy práce a snížené úvazky na pozicích, ve kterých jsou považováni díky své předchozí praxi za specialisty a o jejichž návrat má organizace zájem. Zřízením firemní školky by tak mohlo být docíleno částečného návratu minimálně 15 zaměstnanců společnosti Člověk v tísni. 5 038 618,54 Kč / 196 376,12 € Z toho z OPPA: 5 038 618,54 Kč / 196 376,12 € (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: 4 282 825,75 Kč / 166 919,70 €) 1. 3. 2012 – 31. 8. 2014 (30 měsíců)

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 1 (1) Počet podpořených osob – celkem: 20 (139) Počet úspěšně podpořených osob: 15 (62) Poznámka: Kurz 25,658 Kč/€ Hodnoty ukazatelů v závorce uvádí dosažené hodnoty Plánované výstupy



2.3. PRIORITNÍ OSA 3 – MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Prioritní osa 3 je zaměřena na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí tak, aby tato příprava odpovídala požadavkům trhu práce. Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle na řízení Rady (ES) č. 1081/2006, čl. 3, odst. 1 d). Specifický cíl je naplňován intervencemi zaměřenými na zvyšování dostupnosti a kvality nabídky vzdělávání tak, aby odpovídalo požadavkům trhu práce a znalostní společnosti. Podporováno je počáteční vzdělávání a posilování vazeb mezi počátečním a dalším vzděláváním. Podporované aktivity prioritní osy:  Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ  Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků  Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ  Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami Kromě grantových projektů předkládaných v rámci výzvy jsou v prioritní ose 3 připravovány a realizovány Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy individuální komplexní projekty. Komplexní projekty jsou určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik na území hl. m. Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m. Prahy). Slouží k vytvoření, dobudování či modernizaci struktur pro poskytování veřejných služeb v oblastech vymezených programem. Komplexní projekty nejsou posuzovány v konkurenci individuálních grantových projektů a před předložením jsou nejprve diskutovány v orgánu zajišťujícím aplikaci partnerství (v tzv. Programovém partnerství). Smyslem tohoto projednávání je nalézt takovou podobu projektu, která usnadní následný proces administrace žádostí. Po předložení jsou žádosti hodnoceny v rámci formálního posouzení. Další fází je expertní posouzení. Toto hodnocení je zajišťováno prostřednictvím tříčlenné hodnotitelské komise. Žádost musí získat nejméně 60 bodů (ze 100 celkových). 2.3.1. POKROK V REALIZACI Individuální grantové projekty Ve sledovaném období pokračovala realizace grantových projektů podpořených na základě 1.- 4. výzvy (45 projektů bylo v monitorovacím období úspěšně dokončeno). Na počátku roku 2012 došlo k podpisu grantových smluv s projekty ze 4 výzvy. Tímto bylo dokončeno kontrahování alokace 4. výzvy. Výběr projektů ze 4. výzvy skončil 16. prosince 2012 s tím, že schváleno jich bylo celkem 40 a 0 bylo zařazeno do zásobníku. K 30. dubnu 2012 byly uzavřeny smlouvy se všemi příjemci ze 4. výzvy, celkem s 38 příjemci. Většina schválených projektů zahájila realizaci v monitorovaném období. V souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě mohly být projekty zahájeny nejpozději k 1. červenci 2012. K podpisu grantové smlouvy nedošlo ve dvou případech. Důvodem bylo neakceptování pravidla volné šiřitelnosti produktů a dalších podmínek pro čerpání dotace.



V monitorovaném období probíhala příprava 6. výzvy k předkládání žádostí (5. výzva byla vyhlášena pouze pro prioritní osu 2 OPPA), která by měla být vyhlášena v průběhu podzimu 2012 a měla by být poslední vyhlašovanou výzvou v programu OPPA. Příprava se soustředila na vymezení oblastí podpory, na které by mohly být v rámci 6. výzvy projekty zaměřeny. Při formulování konceptu 6. výzvy byly zohledněny závěry provedené on-going evaluace, plnění monitorovaných indikátorů výsledků a předpokládaná výše zbývající alokace pro prioritní osu 3. Původní alokace pro 6. výzvu ve výši cca 100 mil. Kč by měla být dodatečně navýšena o realokaci z programu OPVK a OPLZZ ve výši cca 5 mil. € (128 mil. Kč), o které bude jednat monitorovací výbor na svém zasedání v září 2012. V současnosti je pro 6. výzvu PO 3 OPPA zvažováno nasměrování podpory do oblasti zkvalitnění vzdělávání na středních školách formou rozvoje matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti žáků prostřednictvím inovace obsahu výukových předmětů, rozšíření mezipředmětových aktivit a projektového vyučování, popularizací vědy a technických a přírodovědných oborů na SŠ. V návaznosti na plánované navýšení alokace PO 3 OPPA byl okruh podporovaných aktivit rozšířen o oblast podpory začlenění znevýhodněných žáků a studentů (sociálně a sociokulturně znevýhodněných, zdravotně znevýhodněných, zdravotně postižených) do vzdělávacích programů škol a aktivita zaměřené na rozvoj a zkvalitnění stávajících studijních programů VOŠ a VŠ, přičemž důraz bude kladen na rozvoj pomocí rozšíření nebo zintenzivnění spolupráce s podniky, výzkumnými institucemi a zahraničními partnery. Individuální komplexní projekty Kromě grantových projektů předkládaných v rámci výzvy jsou v prioritní ose 3 připravovány a realizovány odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy individuální komplexní projekty. K 31. prosinci 2011 dosáhl počet schválených komplexních projektů hodnoty 5, celková smluvně vázaná podpora z OPPA na tyto projekty dosahovala 83,3 mil. Kč (tj. 3,2 mil. €, kurz 25,658 Kč/€). V roce 2012 pokračovala realizace 4 projektů a byla zahájena realizace jednoho nového projektu. V prvním pololetí roku 2012 došlo k následujícímu vývoji:  Realizaci projektů CZ.2.17/3.1.00/30009 (Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy, rozpočet 22 mil. Kč, tj. 873 tis. €, kurz 25,658 Kč/€) a CZ.2.17/3.1.00/30014 (Řemeslo žije II, rozpočet 23,1 mil. Kč, tj. 916 tis. €, kurz 25,658 Kč/€) úspěšně pokračuje, probíhají projektové aktivity pro cílové skupiny v souladu se schválenou projektovou žádostí.  V rámci projektu CZ.2.17/3.1.00/30013 (Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu, rozpočet 7,9 mil. Kč, tj. 313 tis. €, kurz 25,658 Kč/€) do konce roku 2011 probíhal výběr dodavatele. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena až v lednu 2012, poté byly zahájeny aktivity pro cílovou skupinu. Z důvodu opakovaného vyhlášení zadávacího řízení došlo k posunu v harmonogramu realizace klíčových aktivit a odbor školství podal žádost o podstatnou změnu - prodloužení projektu o 6 měsíců, tj. do 31. ledna 2014. ŘO Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


prodloužení projektu schválil 9. března 2012. V březnu 2012 byla schválena druhá monitorovací zpráva. 

Projekt CZ.2.17/3.1.00/30016 (Další vzdělávání pedagogických pracovníků), rozpočet 23 981 100,00 Kč, tj. 925 tis. €, kurz 25,658 Kč/€) byl schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy 4. listopadu 2011 a jeho realizace probíhá od ledna 2012. Cílem projektu je zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Cílovou skupinou jsou ředitelé škol, učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů i odborných předmětů a praktického vyučování na základních a středních školách se sídlem v hl. m. Praze. Plánované hodnoty indikátorů jsou 1 produkt (webový portál), 2 215 celkem podpořených osob, 2 074 úspěšně podpořených osob. Pro realizaci vzdělávacích kurzů v rámci klíčových aktivit č. 2, 3, 4 a 6 je v současnosti vyhlášeno zadávací řízení pro výběr dodavatele. Vzdělávací kurzy zahrnuté v klíčové aktivitě č. 5, které budou realizovány příspěvkovými organizacemi města (středními či vyššími odbornými školami), byly během monitorovaného období připravovány a od září 2012 bude zahájena práce s cílovou skupinou. V případě, že nebude pro aktivity č. 2, 3, 4 a 6 úspěšně vybrán dodavatel, bude o tyto nevyužité prostředky (jedná se cca 1/3 rozpočtu) navýšena alokace plánované 6. výzvy k předkládání grantových projektů.



Projekt CZ.2.17/3.1.00/30017 (Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ v oblasti specifických kompetencí), rozpočet 6 294 040 Kč, tj. 242 tis. €, kurz 25,658 Kč/€). Cílem projektu je podpořit zavádění nových metod a forem práce do výuky VOŠ na území hlavního města Prahy. Náplní projektu je realizace vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na rozvoj "akademických dovedností", např. zdokonalování schopností vést a hodnotit absolventské práce, rozvoj prezentačních dovedností, zlepšení práce se zdrojovou literaturou a dalšími zdroji informací. V projektu bude podpořeno celkem 190 pedagogických pracovníků VOŠ, 157 osob bude podpořeno úspěšně. Dále bude nově vytvořeno 13 produktů (7 vzdělávacích kurzů a 6 příruček). Smlouva s dodavatelem vzdělávacích kurzů byla uzavřena v listopadu 2011. Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky probíhá od ledna 2012. V květnu 2012 byla schválena první monitorovací zpráva. Projekt je realizován v souladu se schváleným projektem a plánovaným harmonogramem klíčových aktivit.



Tab. č. 18: Přehled schválených individuálních komplexních projektů prioritní osy 3 Registrační číslo

Název

Realizace

Rozpočet

CZ.2.17/3.1.00/30009

Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy (JARO II)

1. 12. 2009 – 30. 11. 2012

22 044 886 Kč/ 873 411 €

CZ.2.17/3.1.00/30011

Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s ohroženými dětmi

Vyjmut z financování z OPPA

4 394 241 Kč / 174 098 €

CZ.2.17/3.1.00/30013

Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu (Integrace)

1. 2. 2011 – 31. 1. 2014

7 906 980 Kč / 313 272 €

CZ.2.17/3.1.00/30014

Řemeslo žije! II

1. 11. 2010 – 30. 4. 2013

23 127 490 Kč/ 916 303 €

CZ.2.17/3.1.00/30016

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

1. 1. 2012 – 31. 6. 2014

CZ.2.17/3.1.00/30017

Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ v oblasti specifických kompetencí

1. 9. 2011 – 28. 2. 2014

23 981 100 Kč / 925 554 € 6 294 040 Kč/ 242 919 €

Zdroj: IS Monit7+, kurz 25,658 Kč/ €

ŘO s odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy úzce spolupracuje a konzultuje postup realizace klíčových aktivit, plnění plánovaných hodnot indikátorů a administraci zadávacích řízení. Cílem ŘO je pro dosažení stanovených cílů a efektivního využití schválené podpory. V současnosti pokračuje realizace většiny komplexních projektů v PO 3 OPPA bez zásadních problémů.



Tab. č. 19: Finanční pokrok prioritní osy 3 (ESF a národní zdroje) OPPA

Celková alokace podpory 2007 2013

-

mil. Kč

-

a

Aktuální SMV

mil. € počet mil. Kč b

954

37

c

%

mil. € počet

c/a

740 3 902,4 409%

Prostředky v Proplacené prostředky souhrnných žádostech 2 příjemcům zaúčtovaných PCO

Projekty s podepsanou 4 smlouvou

Podané žádosti

152,1

mil. Kč

%

d

e

e/a

185

829,3

87%

mil. €

32,3

mil. Kč

%

f

f/a

465,1

49%

mil. €

18,6

mil. Kč

%

g

g/a

445,6

47%

mil. €

17,8

Certifikované prostředky 3 předložené EK mil. Kč

%

h

h/a

382,7 40%

mil. €

15,3

Pokrok 0 0,4 0% 0,0 38 132,3 14% 5,2 74,1 8% 2,9 81,5 9% 2,8 80,3 8% 3,3 Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/€. Poznámky: Stav k 30. 6. 2012. 1 Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování. 2 OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce „Proplacené prostředky příjemcům“ zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. 3 Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ jsou uvedeny i projekty, jež se aktuálně nacházejí ve stavu N7 – Projekt nedokončen/stažen. Řídící orgán do této statistiky zahrnuje všechny projekty, o jejichž podpoře byla uzavřena smlouva, bez ohledu na aktuální stav realizace projektu. 4 Hodnoty ve sloupcích v € vznikly (s výjimkou sloupce „Certifikované prostředky předložené EK“ a „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“) převodem rozdílu v CZK do € kurzem 25,658 Kč/€.Ve sloupci „Certifikované prostředky předložené EK) jsou obě hodnoty (jak v CZK, tak v €) vyjádřeny jako rozdílové oproti hodnotám naposledy poskytnutým Společnému monitorovacímu výboru.

Objem prostředků krytých smlouvou se zvýšil oproti konci roku 2011 o 14 %. V rámci monitorovacích zpráv bylo příjemci předloženo a Řídícím orgánem schváleno vyúčtování způsobilých výdajů ve výši 18,6 mil. €, což je 49 % rozpočtu prioritní osy. Dosud certifikované prostředky představují 40 % rozpočtu prioritní osy. Pololetně se jedná o nárůst 8 %.

Výroční zpráva Operačního programu Praha – Adaptabilita 2011



700%

617%

600% 500% 400% 300% 200% 109%

100%

49%





Dosažená hodnota ukazatele “Počet úspěšně podpořených osob“ je 617 % z plánované cílové hodnoty. Příčinou tohoto stavu je zejména skutečnost, že v rámci velké části projektů dochází v rámci projektových aktivit k úpravám a inovacím vzdělávacích programů, do nichž jsou následně zapojeny celé třídy studentů na středních školách či celé studijní skupiny na vysokých školách a hodnota tohoto ukazatele tedy nabývá vyšších než předpokládaných hodnot. Tento fakt však nemá vliv na dosahování cílů prioritní osy, kde primárním cílem je rozvoj a inovace vzdělávacího programu tak, aby lépe odpovídal potřebám trhu práce, a počet bezprostředně benefitujících osob z projektu je tedy možné považovat víceméně za sekundární ukazatel, který charakterizuje průběh realizace projektu spíše nepřímo. Počet podpořených projektů dosáhl již 109 % cílové hodnoty.



2.3.2. POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Plnění hodnot ukazatelů vzhledem k cílům ukazuje následující tabulka. V tabulce jsou uvedeny také očekávané hodnoty resp. závazek příjemců. Jak ukazuje graf č. 8, jsou cíle prioritní osy 3 v oblasti indikátorů i počtu podpořených projektů splněné, obdobně jako v prioritní ose 1. Poměr dosažené hodnoty k závazku příjemců dosahuje 61% u podpořených osob a 48% u úspěšně podpořených. Tab. č. 20: Přehled indikátorů PO3 Kód indikátoru


Měrná jednotka



Dosažená hodnota


ks

-

85 253

51 691


ks

5 100

64 972

31 448


ks

0

6 513

3 745

Počet podpořených projektů zaměřených na 2 OPPA (Hl. m. Praha)

ks

170

-

74 (185)

Název indikátoru

1

Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: Stav k 30. 6. 2012, generováno 4. 7. 2012 1 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty (úspěšně dokončili realizaci). Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. 2 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo ke korekci názvu indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byl použit tento název: 49.21.00 - Počet podpořených projektů

Při pohledu na údaje týkající se podrobného členění ukazatelů lze konstatovat, že oproti ostatním prioritním osám je poměr mezi podpořenými muži a ženami opět téměř vyrovnaný (49,3 % : 50,7 %). V návaznosti na podporované cílové skupiny žáků a studentů jsou z pohledu dosaženého vzdělání nejvíce zastoupeny skupiny osob se základním a nižším středoškolským vzděláním (36 %), tj. převážně studenti středních škol, a skupina osob s vyšším středoškolským vzděláním (34 %), tj. převážně studenti vysokých škol. S charakterem cílové skupiny souvisí také podíl neaktivních podpořených osob ve vzdělávání či odborné přípravě (87 %), zbývající část jsou zaměstnané osoby (12,5 %), tedy především učitelé na všech stupních škol. Specifika prioritní osy 3 jsou patrná také při pohledu na věkovou strukturu podpořených osob, kde plných 66,7 % tvoří osoby ve věku 15 – 24 let, což je oproti konci roku 2011 nárůst o 7%.



Tab. č. 21: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 3 Typ členění Počet podpořených osob za rok 2012

Typ členění

Kód NČI

Detail členění


4

20 627



4

12099


Kód (xx)

Detail členění

18 159 Celkový počet účastníků (07.41.xx)


00

Celkem

51 691

31 448

01

Muži

25 500

15 161

02

Ženy

26 191

16 287

04


6 736

4 453

05


286

99

06


12

3

07


75

26

08


44 880

26 969

09


44 662

26 818


18


34 484

19 557

19


815

626


25

Menšiny

1 171

913

26

Migranti

1 132

735

27


566

410

28


4 922

4 052

41


18 496

7 768

42


17 512

11 672

43


350

171




4

Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární 8 671 5 815 4 vzdělávání) Zdroj: IS MSC2007, ŘO OPPA Poznámky: 1 Stav k datu 30. 6. 2012, datum generování dat 4. 7. 2012. 2 Zatímco ukazatel „Počet podpořených osob za rok 2012“ udává počet osob za sledované období, zbylé hodnoty v tabulce jsou uvedeny kumulativně za celou dobu implementace k datu. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel „Počet podpořených osob za rok 2012“ a údaje ve zbytku tabulky. Definice „úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídícím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod. 3 Ukazatel 07.46.04 (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. 44



4

V praxi jedna osoba může patřit do kategorie 07.46.05 (Sebezaměstnaní) i do kategorie 07.46.04 (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky. V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu indikátoru. Ve výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA zpracovaných před 1. 1. 2011 byly použity tyto názvy: 07.47.00 - Noví účastníci, 07.41.93 - Odcházející účastníci, 07.48.00 - Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce, 07.46.05 - Sebezaměstnaní – osoby samostatně výdělečně činné, 07.46.06 - Dlouhodobě nezaměstnaní, 07.46.09 - Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti), 07.46.41 - Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2), 07.46.42 - Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3), 07.46.43 - Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4), 07.46.44 - Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6). Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími.

2.3.3. SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY Finanční a fyzický vývoj implementace grantových projektů v rámci prioritní osy 3 je v souladu s předpokládaným vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takové povahy, že nevyžadují přijímání žádných specifických opatření ze strany ŘO. Implementace komplexních individuálních projektů se potýká s menšími komplikacemi (viz výše), nicméně ty jsou řešeny individuálně. SNÍŽENÍ LIMITU 1,6 ÚVAZKU NA ZAMĚSTNANCE V ORGANIZACI

Jedním ze závěrů auditu provedeného Evropskou komisí na programu OPPA v roce 2011 bylo omezení používání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti a zrušení limitu 1,6 úvazku na zaměstnance v organizaci příjemce a partnera. V průběhu monitorovaného období ŘO připravoval způsob zapracování tohoto požadavku do pravidel OPPA včetně revize Operačního manuálu a Projektové příručky. Vzhledem k obavám, že by razantní zpřísnění tohoto pravidla mohlo negativně ovlivnit průběh realizovaných projektů, byla provedena analýza výše úvazků pracovníků v realizovaných projektech a dotazování příjemců emailem. Zvýšené riziko v případě zpřísnění limitu pro výši úvazků na 1,0 bylo identifikováno u odborných pozic, a to zejména v projektech prioritní osy 3 zaměřených na inovaci studijních programů vyšších odborných a vysokých škol. Jedná se o projekty schválené v rámci 2., 3. a 4. výzvy OPPA. V této oblasti podpory je realizováno celkem 85 projektů. Zaměření projektu na inovaci studijního programu předpokládá zapojení akademických pracovníků do realizačního týmu projektu. Činnost věnovaná práci na projektu je obvykle vykonávána nad rámec pracovní smlouvy akademickým pracovníkem, který daný předmět či obor na škole vyučuje. Jedná se o odbornou pedagogickou činnost, za kterou je odpovědný vyučující daného předmětu a nemůže být vykonávána novým pracovníkem zaměstnaným dočasně pro účely projektu či jiným pedagogem s odlišnou odborností. Přijaté opatření: Z důvodu zmírnění dopadu tohoto pravidla na realizaci projektů byla do Projektové příručky s účinností od 1. července 2012 zapracována výjimka pro odborné pracovníky a specialisty pracující v projektu po omezenou dobu (kratší než je celková doba realizace projektu), pro něž je stanoven limit 1,2 úvazku celkem pro zaměstnání u příjemce a současně partnerů projektu. Jedná se o akademické pracovníky na vysokých školách, pedagogické pracovníky na vyšších odborných školách a vědeckovýzkumné pracovníky, popř. o jiné specialisty, kteří Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


v projektu pracují na odborných pozicích (nikoliv manažerských a administrativních pozicích) a u nichž je zaměstnání na více než 1, 0 úvazku opodstatněné. Na revizi Projektové příručky byli příjemci upozorněni standardními komunikačními kanály: přímý e-mailing kontaktním osobám, zveřejnění na webu OPPA.CZ a newsletter jeho uživatelům. Informace byla zdůrazněna při kontrolách na místě i seminářích, pořádaných pro žadatele a příjemce. Konkrétní dopady této změny v pravidlech OPPA bude možné vyhodnotit až v následujícím monitorovaném období. PRŮBĚH ADMINISTRACE

Naprostá většina kontrahovaných projektů probíhá dle plánu a ŘO nemá hlášeny žádné závažné problémy. VÝSTUPY EVALUACE

Provedená on-going evaluace potvrdila, že dosavadní postup realizace programu je zárukou naplnění cílů prioritní osy 3. Nastavení výzev bylo v souladu s naplňováním specifických cílů prioritní osy. Řídící orgán maximálně efektivně prováděl řízení výzev tak, aby reflektoval potřeby v dané oblasti – ve vztahu k nastavení programu. Ohledně možných problémů či rizik pro implementaci prioritní osy 3 je ve zprávě z evaluace uvedeno, že významnější rizika pro průběh implementace prioritní osy a plnění jejího specifického cíle nebyla identifikována. Z evaluace vyplynulo doporučení, aby ŘO věnoval více pozornosti posuzování kvality výstupů. Mezi projekty Prioritní osy 3 dominovaly projekty zaměřené na zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání, které tvořily 57 % podaných (434) a 55 % schválených projektů (101). Následovala podpora zkvalitnění středoškolského vzdělávání, které je v kompetenci hl. m. Prahy, a na kterou bylo alokováno 237 mil. Kč (tj. 29 % celkové schválené alokace). Podporu získalo 47 projektů ze 186 podaných, přičemž převažovaly projekty gymnázií. Třetí skupinou byla podpora vzdělávání žáků se speciálními potřebami, která směřovala do středních a základních škol. Celkem zde bylo schváleno 25 projektů za 129 mil. Kč Co se týká dopadů podpory, závěry evaluace jsou prezentovány pro dílčí cílové skupiny. Podpora žáků základních škol se v OPPA odehrává pouze v rámci podpory znevýhodněných, případně nadaných žáků. Realizované aktivity jsou evaluační zprávou označeny jako vhodně zvolené. V případě žáků středních škol lze podíl vyhodnotit jako adekvátní. Příjemci sami vyhodnocují dle vlastních zkušeností jako jednoznačně nejúčinnější projekty zaměřené na inovaci vzdělávacích programů, které mají samozřejmě přímý a navíc i dlouhodobý efekt Mezi projekty Prioritní osy 3 dominovaly projekty zaměřené na cílovou skupinu vysokoškolských studentů a akademických pracovníků, kteří byli následováni studenty a pedagogickými pracovníky SŠ a poté marginálně VOŠ a ZŠ. Rozsah odpovídá zastoupení aktivit v jednotlivých výzvách. Nejvíce možností podpory – vzhledem k vyhlašovaným aktivitám – měli studenti odborných středních škol, kteří mohli čerpat podporu ze tří aktivit: Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


zkvalitňování vzdělávání na SŠ, zkvalitňování vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a zkvalitňování vzdělávání žáků mimořádně nadaných. Struktura zastoupení cílových skupin není podle evaluátorů zcela v souladu s potřebami těchto skupin, což je z velké míry dáno nastavení programu (nižší koncentrace prostředků do oblasti podpory ZŠ, resp. koncentrace na žáky se SVP). Ve větší míře byli podpořeni studenti VOŠ, a to i přes poměrně nízký počet příslušných projektů, které většinou směřovaly na podporu inovace vzdělávacích programů VOŠ. Podíl podpory středoškolských studentů lze vyhodnotit jako odpovídající a adekvátní poskytnuté podpoře (představují cca 30 % z úspěšně podpořených osob). Podíl podpory pro cílovou skupinu vysokoškolských studentů odpovídá nasměrování programu a jeho cílům. Podpora této cílové skupiny byla nejvyšší, směřovalo na ni nejvíce finančních prostředků, projektů a rovněž nejvyšší podíl úspěšně podpořených osob. Celkem 94 % úspěšně podpořených osob pokračuje dále ve vzdělávání ve stejném oboru či navazujícím stupni, případně jsou zaměstnáni na pracovním místě, odpovídajícím typu studia Celkem 68 % úspěšně podpořených vnímá podporu z OPPA jako jeden z důvodů svého setrvání na škole či pokračování v navazujícím studiu či zaměstnání v oboru. Aktivity podpořené z OPPA jsou po ukončení financování projektu příjemci realizovány zcela či v mírně omezeném rozsahu, a to ze 75 %. Cca polovina příjemců využívá pouze vlastní zdroje a zbylá polovina vlastní zdroje i jiné dotace.



2.3.4. PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Typický projekt v prioritní ose 3 lze popsat tak, že škola inovuje svůj učební program v souladu s požadavky trhu práce (např. prostřednictvím tvorby nových nebo inovace stávajících předmětů a s tím souvisejících učebních textů) nebo řeší individuální potřeby svých žáků / studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (např. formou individuálních vzdělávacích plánů, péče speciálního pedagoga a vzdělávání pedagogů, kteří s těmito žáky pracují). Tab. č. 22: Příklady projektů PO3 Název projektu

Držíme krok: podpora žáku se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích


CZ.2.17/3.1.00/34417

Žadatel

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Cílová skupina

Středoškoláci - žáci nemocničních škol

Obsah projektu

Projekt řeší výuku hospitalizovaných dětí – žáků SŠ. Formou návštěvy lektorů v nemocničních školách a využitím e-learningu se mohou žáci téměř plnohodnotně zapojit do výuky na svých původních školách. Do projektu jsou formou partnerství zapojeny čtyři z pěti speciálních škol při pražských nemocnicích a Národní muzeum.

Rozpočet projektu


Termín realizace

1. 3. 2012 - 31. 3. 2014 (24 měsíců)


Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 5 Počet podpořených osob – celkem: 1 100 Počet úspěšně podpořených osob: 900

Název projektu

Inovativní výuka managementu pro lepší připravenost absolventu technických vysokých škol při vstupu na trh práce


CZ.2.17/3.1.00/33309

Žadatel

České vysoké učení technické v Praze

Cílová skupina

Studenti bakalářského a magisterského studia Fakulty dopravní CVUT

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na inovaci celofakultních předmětů Ekonomie formy a Management a komunikace v týmu. Předměty budou doplněny o simulaci řízení podniku ve formě manažerské stolní hry a komplexní elektronické simulační hry. Zároveň dojde k inovaci obsahu předmětů tak, aby odpovídal požadavkům praxe.

Rozpočet projektu


Termín realizace

1. 3. 2011 - 31. 8. 2013 (30 měsíců)


Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 11 Počet podpořených osob – celkem: 600

Počet úspěšně podpořených osob: 550 Poznámka: Kurz 25,658 Kč/€ Hodnoty ukazatelů v závorce uvádí dosažené hodnoty



2.4. PRIORITNÍ OSA 4 – TECHNICKÁ POMOC Na činnosti spojené s administrací OPPA je v programu vymezena prioritní osa 4 – Technická pomoc, představuje přibližně 4,4 mil. € (při přepočtu kurzem 25,658 Kč/€ tato částka odpovídá 112,9 mil. Kč). Čerpání prostředků vždy probíhá na základě předloženého a schváleného projektu. Projekt technické pomoci může realizovat výhradně hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor Evropských fondů. V monitorovacím období probíhá realizace projektu „Technická pomoc OPPA 2011 – 2015“ s celkovým rozpočtem 75 955 000 Kč. Finanční pokrok realizace jednotlivých klíčových aktivit v rámci projektu je uveden v následujících tabulkách. Tab. č. 23: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA 2011 - 2015 Č.

Název klíčové aktivity

Rozpočet aktivity (v Kč)

Rozpočet aktivity (v €)

Realizované výdaje (v Kč)

Realizováno (v %)

1

Publicita a informovanost

6 000 000,00

233 845,19

548 227,50

9%

2

Informační systémy

5 040 000,00

196 429,96

1 016 743,65

20%

3

Evaluace a analýzy

3 960 000,00

154 337,83

216 000,00

5%

4

Společný monitorovací výbor

960 000,00

37 415,23

87 401,00

9%

5

Hodnocení projektových žádostí

5 319 000,00

207 303,76

2 195 475,00

41 %

6

Zajištění a rozvoj administrativní kapacity

54 676 000,00

2 130 953,31

13 305 554,02

24 %

75 955 000,00

2 960 285,29

17 369 401,17

23%

Celkem

Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Stav k 30. 6. 2012; kurz 25,658 Kč/€



2.4.1. POKROK V REALIZACI V 1. pololetí 2012 byly v rámci jednotlivých aktivit v pořadí druhého projektu technické pomoci realizovány následující činnosti. Tab. č. 24: Realizované aktivity Technické pomoci ve sledovaném období Název klíčové aktivity

Období realizace aktivity

Popis realizace aktivity

Publicita a informovanost

Leden červen

Provoz prezentací fondů EU v hl. m. Praze na www.prahafondy.cz, Organizace geocachingové soutěže na propagaci projektů OPPA a OPPK, grafická úprava projektové příručky OPPA, organizace seminářů a workshopů pro žadatele a příjemce podpory z OPPA, zveřejnění inzerce 5. výzvy OPPA

Informační systémy

Leden červen

Evaluace a analýzy

Výdaje na činnosti ve sledovaném období v Kč

Výdaje na činnosti ve sledovaném období v €

91 298,50

3 558,29

Servisní a konzultační služby pro MSSF – Monit7+, MSSF – Benefit7 OPPA

318 817,20

12 425,65

Leden červen

Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha – Adaptibilita 2011 vstupní zpráva

216 000,00

8 418,43


Leden červen

Organizace 8. zasedání SMV OPPA a OPPK dne 21. 3. 2012 v Břevnovském klášteře

52 728,00

2 055,03

Hodnocení projektových žádostí

Leden červen

Organizace zasedání PROP PO 1 a PO 2

2 205,00

85,94

Zajištění a rozvoj administrativní kapacity

Leden červen

platy zaměstnanců, outsourcing zaměstnanců, výuka AJ pro zaměstnance, externí školení zaměstnanců, přístup k internetu

3 400 017,66

132 512,97

4 081 066,36

159 056,31

Celkem Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Stav k 30. 6. 2012, kurz 25,658 Kč/€



Tab. č. 25: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy 4 OPPA Aktuální SMV

Celková alokace Projekty s podepsanou Podané žádosti podpory 2007 smlouvou 2013 mil. Kč mil. € počet mil. Kč % mil. € počet mil. Kč % mil. € a 113

b 4

c 2

c/a

123,5 109%

d 4,8

e 2

123,5

e/a 109%

4,8

Proplacené prostředky příjemcům mil. Kč

%

f

f/a

53,4

47%

mil. €

2,1

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. Kč

%

g

g/a

53,4

47%

mil. €

2,1

Certifikované prostředky předložené EK mil. Kč

%

h

h/a

44,4 39%

mil. €

1,8

Pokrok 0 0,5 0% 0,0 0 0,5 0% 0,0 9,0 8% 0,4 9,7 9% 0,1 4,3 4% 0,0 Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/€. Poznámky: Stav k 30. 6. 2012. OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce „Proplacené prostředky příjemcům“ zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil.



2.4.2. POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ ŘO pořádá pro žadatele a příjemce celou řadu specificky zaměřených workshopů a seminářů. Ve sledovaném období se uskutečnily workshopy pro příjemce ze 4. výzvy OPPA na téma zahájení realizace projektu v několika termínech (30. 1., 17. 2., 24. 2., 14. 3., 21. 5., 4. 6.), na téma zpracování monitorovací zprávy (25. 6.) a také na téma zadávací řízení v OPPA (6. 2., 22. 2., 29. 2., 21. 3., 28. 5., 11. 6.). Všechny workshopy jsou koncipované jakožto půldenní. Celkem jich za 1. pololetí 2012 proběhlo 13, zúčastnilo se 194 osob z organizací příjemců. Kromě workshopů pro příjemce probíhaly v 1. pololetí roku 2012 také semináře určené žadatelům o podporu v návaznosti na 5. výzvu k předkládání projektů. Celkem proběhli 3 akce pro žadatele, 2 semináře představovaly věcné zaměření výzvy a pravidla realizace projektů OPPA, na 1 semináři vysvětlovali pracovníci ŘO zájemcům, jak zpracovat projektovou žádost. Celkem tyto semináře absolvovalo 214 osob. ŘO klade informovanost žadatelů a příjemců vysoko v žebříčku priorit v rámci implementace, proto dosažená hodnota indikátoru „Počet aktivit podpory programu“ už výrazně přesáhla cílovou hodnotu stanovenou pro celé období implementace. A právě díky intenzivní práci se žadateli a příjemci se ŘO podařilo dosáhnout vysoké úrovně úspěšnosti projektových žádostí. Ukazatel 07.64.00 „Míra úspěšnosti projektových žádostí“ je v textu programu OPPA definován jako „podíl projektových žádostí, které splnily všechna formální a expertní kritéria, a celkového počtu předložených projektových žádostí“. Takto definovaný ukazatel vyjadřuje celkovou kvalitu předkládaných projektových žádostí a zároveň umožňuje eliminovat vliv vysoké poptávky po prostředcích OPPA. Ukazatel má za cíl popsat, jak kvalitně se příjemcům daří zpracovávat projektové žádosti. Tab. č. 26: Přehled indikátorů PO4 Kód

Druh

Název

48.11.00

Výstupy

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní 1 podobné aktivity

07.64.00

Výsledky

Míra úspěšnosti projektových 2 žádostí

Jednotka

Výchozí hodnota (2005)

Cílová hodnota (2015)


Dosažená hodnota

ks

0

80

-

152

%

N/A

55%

-

67%

Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k 30. 6. 2012 1 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo ke korekci názvu indikátoru. V dřívějších výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byl použit název: 48.11.00 - Počet aktivit podpory programu. Změněn byl pouze název, definice je shodná, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími. 2 Definice ukazatele „míra úspěšnosti projektových žádostí“ je: podíl projektů vhodných k financování na celkovém počtu předložených projektových žádostí.


Cílová hodnota ukazatele 07.64.00 „Míra úspěšnosti projektových žádostí“ je 55 %. Ke konci června 2012 zůstala hodnota tohoto ukazatele na úrovni 67 %, zjištěné k 31. prosinci 2011. Hodnota zůstala stejná, jelikož ve sledovaném období nebyl hodnocen žádný nový projekt. Odevzdané projektové žádosti 5. výzvy budou hodnoceny až v druhé polovině roku. Vývoj hodnot tohoto ukazatele představuje následující graf. Graf č. 9 Míra úspěšnosti projektových žádostí OPPA 69% 67%

67%

67%

65% 64% 63%

63%

61% 59%

59%

57%

55% 2008

2009

2010

2011

06/2012

Zdroj: Statistika ŘO Stav k 30. 6. 2012

2.4.3. SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY V průběhu realizace nedošlo v této prioritní ose k závažnému problému, který by ohrozil čerpání prostředků z ESF.



3. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU 3.1. INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL 3.1.1. PROVÁDĚNÍ SPECIFICKÝCH FINANČNÍCH KONTROL V této kapitole jsou popisovány ty kontroly, které byly v období od ledna do června 2012 zahájeny, nebo v rámci nichž došlo k pokroku oproti stavu popisovanému v předchozí informaci předložené Společnému monitorovacímu výboru. 1. Audit vzorku operací ve smyslu čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Pověřený auditní subjekt v průběhu 1. pololetí 2012 také zahájil audit vzorku operací pro rok 2012. Jedná se o audit prováděný ve smyslu čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Do vzorku výdajů certifikovaných v roce 2011 byly zařazeny výdaje za celkem 14 projektů (údaj dostupný v době vytvoření této zprávy). K 30. červnu 2012 disponuje ŘO OPPA auditními zprávami k 7 z těchto projektům ve vzorku; jejich přehled obsahuje následující tabulka: Tab. č. 27: Statistika zjištění identifikovaných v rámci auditů vzorku operací ukončených během 1. pololetí 2012 Celkem počet zjištění

7

- z toho zjištění s malou závažností

0

- z toho zjištění s nízkou závažností

1

- z toho zjištění se střední závažností

5

- z toho zjištění s vysokou závažností

1

Výdaje, které byly klasifikovány jako nezpůsobilé Podíl výdajů, které byly klasifikovány jako nezpůsobilé, na celkové částce auditovaných výdajů

314 757,05 Kč / 12 779,57 € 1,09 %

Zdroj: Statistika ŘO Stav k 30. 6. 2012

Převážná část zjištění, hodnocená jako zjištění se střední závažností, se týká porušení pravidel publicity u některé z dílčích publicitních akcí projektu. ŘO není přesvědčen o opodstatněnosti tohoto typu nálezu. Povinností realizátora projektu je informovat klienty (příjemce podpory) o tom, kdo je poskytovatelem podpory. Realizátor tak může činit různými způsoby. Dílčí akce, které jsou PAS identifikovány jako pochybení, nejsou jedinou formou předání této informace příjemci podpory a mnohdy realizátor nemá ani plnou moc nad obsahem příslušné akce, jelikož se nejedná o placenou inzerci. Lze konstatovat, že výše uvedená zjištění jsou ojedinělé případy dané selháním lidského faktoru. Nejedná se o systémová pochybení. Rozsah těchto chyb je pouze omezený a nemá Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


dopad na čerpání celkové alokace OPPA jako takové. V současné chvíli řídící orgán jednotlivé nálezy auditního subjektu přezkoumává, v případě že pochybení shledá opodstatněným je přistoupeno k vytvoření hlášení o nesrovnalosti. 2. Audit Evropské komise (Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti) zaměřený na ověření efektivnosti řídicího a kontrolního systému OPPA Evropská komise během auditní mise (č. CCI: 2007CZ052PO001) v době od 14. do 24. června 2011 prověřovala systém fungující na Řídicím orgánu, Auditním orgánu a Pověřeném auditním subjektu, dále prověřila formou administrativní kontroly celkem 10 podpořených projektů, kontrola na místě proběhla ve 4 organizacích příjemců podpory. Auditovány byly výdaje certifikované nejpozději 30. dubna 2011. Závěrečná zpráva z auditu systémů č. 2011-1342 byla sepsána dne 12. března 2012. Auditoři ESF ve zprávě podali své stanovisko k auditovanému předmětu, které říká, že „řídicí a kontrolní systémy zavedené k 30. dubnu 2011 fungují efektivně a jsou v souladu s platnými ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 1086/2006, nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1828/2006“. U některých klíčových prvků systému bylo shledáno, že „systém funguje, ale je zapotřebí určité zlepšení“4. Celkem bylo ve zprávě identifikováno jedenáct zjištění. Pět z nich vyplynulo z kontroly řízení, další pak z kontroly konkrétních projektů ze vzorku. Z kontroly projektů vyšla dvě zjištění finanční povahy a čtyři se týkala souladu s předpisy.5 V tabulce č. 30 jsou uvedena systémová doporučení auditorů ESF. Ke všem nedostatkům uvedeným v auditní zprávě řídící orgán navrhl a implementoval (nebo v nejbližší době implementuje) závazná opatření. U zjištění finanční povahy byla v odůvodněných případech sjednána náprava formou hlášení nesrovnalosti. Tab. č. 28: Přehled doporučení týkající se kontroly řízení Doporučení auditorů ESF:

1.

2.

Požaduje se, aby ŘO prováděl při výběrových řízeních náležité hodnocení administrativní, finanční, technické a provozní kapacity. Toto hodnocení by mělo být dostatečně solidní, aby zajistilo schopnost příjemců realizovat projekty předložené ke schválení. Nesouhlas se stanoviskem odborníka je třeba náležitě odůvodnit. Požaduje se, aby ŘO změnil vnitrostátní pravidla pro způsobilost výdajů a umožnil maximálně 1 plný pracovní úvazek pro interní/projektový tým pracující na různých projektech ESF. Rovněž se požaduje, aby ŘO stanovil pravidla, která budou co nejvíce bránit přesčasům.

Opatření (revidované dokumenty jsou v platnosti od 1. 7. 2012) Revize Operačního manuálu OPPA (verze 1.9) a revize pracovního postupu E „Výběr projektů“(verze 1.5). 1) Výběrová komise je povinna vždy zdůvodnit své rozhodnutí o daném projektu. 2) Pracovníci ŘO zodpovědní za přípravu doporučení ŘO pro výběrovou komisi musí podat dostatečné zdůvodnění. Revize Operačního manuálu OPPA (verze 1.9) a revize pracovního postupu E „Výběr projektů“ (verze 1.5). Limit pracovního úvazku snížen z 1,6 na 1,0, respektive 1,2 ve specifických případech.

4

Jedná se o klíčový prvek systému 2: náležité postupy pro výběr operací, 3: náležité informace a odpovídající strategie pro poskytování pokynů příjemcům, 4: náležité ověřování prováděné ŘO, 5: odpovídající auditní stopa. 5 U jednoho zjištění, které vyplynulo z kontroly řízení, byl odpovědných subjektem auditní orgán a pověřený auditní subjekt ČR (viz také doporučení 5 v tab. č. 30) Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


Pracovní postup I pro kontroly na místě. Do kontrolního listu je doplněn záznam o realizaci dalšího projektu z OPPA.

3.

Požaduje se, aby ŘO zlepšil ověřování na místě a správní ověřování hodin vykazovaných příjemci a zajistil tak, že vykazované výdaje budou legální, řádné a způsobilé, jak stanoví čl. 13 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

Operační manuál verze 1.9, Projektová příručka OPPA verze 1.9 a Pokyny k vyplnění monitorovací zprávy. 1) Zpřesněna instrukce k vykazování pouze skutečně odpracovaných hodin pro projekt. 2) Upravena pravidla způsobilých nákladů v tom smyslu, aby bylo možné nárokovat a proplácet pouze takovou výši nákladů na zařízení a vybavení, která odpovídá výši úvazku člena realizačního týmu. V případě 4. výzvy je požadavek na přiměřenost vynaložených výdajů na nákup zařízení a vybavení aplikován již v grantových smlouvách individuálních grantových projektů a obdobně bude postupováno i ve výzvách následujících.

4.

S ohledem na výše uvedené systémové zjištění musí ŘO přijmout určitá komplexní opatření, aby zajistil, že se budou vykazovat pouze skutečně odpracované hodiny. Doprovodné dokumenty k certifikaci zajistí přiměřenou auditní stopu. Příjemci by měli být informováni o přiměřených postupech při evidenci a vykazování personálních nákladů.

Operační manuál verze 1.9, Projektová příručka OPPA verze 1.9 a Pokyny k vyplnění monitorovací zprávy. Zpřesněna instrukce k vykazování pouze skutečně odpracovaných hodin pro projekt. Byl předložen „Aktualizovaný plán auditů operací k 11. 11. 2011 - OP Praha Adaptabilita“.

5.

Požaduje se, aby AO spolu s PAS připravily realistický plán auditů operací s cílem uzavřít požadovanou práci před vydáním výroční kontrolní zprávy. Rovněž se požaduje, aby AO poskytl kopii tohoto plánu Komisi.

Pro rok 2012 plánuje Auditní orgán zpracování podrobné analýzy administrativních kapacit Auditního orgánu a jednotlivých PAS. Tato analýza bude provedena formou procesních schémat a bude brán v úvahu i celkový počet auditů a alokace. Tento materiál je součástí nelegislativních prací vlády na 1. pololetí 2012.

Zdroj: ŘO OPPA

3. Audit zaměřený na ověření spolehlivosti řídících a kontrolních systémů – klíčové prvky V prosinci 2011 byl zahájen interní audit č. PAS/6/2011, jehož předmětem je ověření systému implementace OPPA. Auditní zpráva byla předána odboru FON 27. března 2012. V průběhu auditu bylo identifikováno jedno zjištění s malou významností a doporučení posílit kontrolní mechanismy, např. kontrolu čtyř očí. Nejedná se o systémové pochybení, nedostatky vznikly lidskou chybou, tj. přehlédnutím odpovědných pracovníků ŘO. Systémově jsou pravidla OPPA nastavena řádně. Pracovníci ŘO budou průběžně vyzýváni k důslednější kontrole a důsledněji kontrolováni řídícími pracovníky. 4. Kontrola NKÚ zaměřená na poskytování a užití prostředků státního rozpočtu na realizaci Operačního programu Praha - Adaptabilita. V období od června 2011 do ledna 2012 proběhla kontrola NKÚ č. 11/35 jejímž cílem bylo prověřit poskytování a užití peněžních prostředků určených na realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita, jeho implementační systém a využití výstupů hodnocení Jednotného programového dokumentu regionu soudržnosti Praha pro Cíl 3 při nastavení a řízení Operačního programu Praha – Adaptabilita.



Odbor FON MHMP byl s textem protokolu seznámen 30. ledna 2012, finální podoba protokolu je pak k dispozici od 2. května 2012 a identifikuje 8 zjištění. Zásadní systémová zjištění jsou následující: Tab. č. 29: Zjištění kontroly NKÚ Zjištění kontroly NKÚ

Opatření (revidované dokumenty jsou v platnosti od 1. 7. 2012)

1.

Monitorovací indikátory a kvantifikované cíle Indikátory výsledků programu a prioritních os budou hodnoceny na základě evaluačních studií, jejichž provedení bylo dle Programového dokumentu plánováno 2x za programové období, a to v roce 2011 a v roce 2015. Toto je v rozporu s tím, že mají dokumentovat postup naplňování cíle jednotlivých prioritních os. Indikátory dopadu programu dle Programového dokumentu měly být hodnoceny na základě statistických údajů nebo údajů monitorovacího systému jednou ročně. Indikátory dopadu přitom sledují dlouhodobější výsledky intervence, které se projevují až s určitým časovým odstupem. Pro sledování výsledků a dopadů realizované intervence nebyly nastaveny vhodné indikátory výsledků a dopadů, které by byly schopné bezprostředně zachytit dosažené výsledky a dopady.

2.

Územní způsobilost cílové skupiny Tím, že ŘO v Operačním manuálu definoval, že ke splnění podmínky územní způsobilosti pro OPPA postačuje výkon činnosti pouze z „více než 50 % na území hl. m. Prahy“, umožňuje čerpání podpory z OPPA vyhrazené pro region soudržnosti Praha i cílovým skupinám, které vykonávají svou činnost např. ze 49 % na území jiného regionu soudržnosti. Vzniká riziko, že významná část prostředků OPPA není vynaložena pro naplnění globálního cíle OPPA, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny.

Konstatování NKÚ o tom, že není dodržena územní způsobilost cílové skupiny, vychází z toho, že NKÚ při svém posuzování aplikoval jiné vymezení územní způsobilosti, než které je uvedeno v textu Operačního programu Praha – Adaptabilita schváleném Evropskou komisí. Žádný právní předpis nestanovuje, kde musí být projekt podpořený z Evropského sociálního fondu realizován. Musí být zajištěno, že prospěch z realizace pomoci z ESF bude mít příslušný region NUTS II (v případě OPPA tedy hlavní město Praha), ale samotná realizace projektů nemusí probíhat v hlavním městě Praze.

Doklad k prokázání územní způsobilosti Dokladem k prokázání územní způsobilosti je čestné prohlášení příjemce přikládané příjemcem k monitorovacím zprávám. Součástí tohoto čestného prohlášení je i oznámení, že „cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní způsobilosti pro OPPA“. NKÚ ověřením údajů v Živnostenském rejstříku a Obchodním rejstříku zjistil, že ze vzorku 200 osob 40 podpořených osob má uvedeno místo podnikání, resp. sídlo mimo území hl. m. Prahy. Existuje vysoké riziko, že cílová skupina podpořená z OPPA neprováděla aktivity převážně na území hl. m. Prahy, a tím se zvyšuje riziko nenaplnění globálního cíle programu pro nezpůsobilost cílové skupiny.

Pravidla pro zajištění způsobilosti cílové skupiny jsou jasně dána v textu Operačního programu Praha – Adaptabilita schváleném Evropskou komisí. Řídící orgán postupuje v souladu s tímto textem a územní způsobilost ověřuje na základě čestného prohlášení příjemce. Ověření údajů v živnostenském a obchodním rejstříku není pro určení způsobilosti cílové skupiny relevantní (informace o sídle společnosti nutně nevypovídají o místu výkonu práce). Informace o místní způsobilosti cílové skupiny jsou kontrolovány na základě monitorovacích listů v průběhu administrace projektu. Tím je splněn požadavek na zajištění auditní stopy při realizaci pomoci z ESF. V platných právních předpisech není způsob zajištění uveden ve formě konečného výčtu. Výběr vhodných prostředků je v kompetenci odpovědných orgánů. Formální úprava a upřesnění textu Operačního programu Praha Adaptabilita (kap. 4.1,4.2.,4.3) v otázce územní způsobilosti cílové skupiny OPPA pro zajištění jednoznačného výkladu je předmětem Žádosti o revizi OPPA, která proběhne v září 2012. Jedná se o upřesnění pravidel pro územní způsobilost cílové skupiny, které je v souladu

3.


Indikátory dopadu programu dle Programového dokumentu měly být hodnoceny na základě statistických údajů nebo údajů monitorovacího systému jednou ročně. Indikátory dopadu přitom sledují dlouhodobější výsledky intervence, které se projevují až s určitým časovým odstupem. Pro sledování výsledků a dopadů realizované intervence nebyly nastaveny vhodné indikátory výsledků a dopadů, které by byly schopné bezprostředně zachytit dosažené výsledky a dopady.


7.

Nepřímé náklady Vnitrostátním předpisem, který se vztahuje na rozpočty a finanční hospodaření obcí, a který platí ve statutárních městech a v hlavním městě Praze a je tak příslušným právním předpisem, je zákon č. 250/2000 Sb. V ustanovení § 22 odst. 2 tohoto zákona je zakotven požadavek prokazatelnosti, jak byly veškeré peněžní prostředky použity. V případě nepřímých nákladů ŘO nepožaduje jednoznačné prokázání toho, jak byly tyto peněžní prostředky v projektu použity, ale spokojí se s tím, že jejich řádné vynaložení je prokázáno pomocí přímých nákladů projektu. Nastavení prokazování nepřímých nákladů v OPPA tak není v úplném souladu s povinnostmi danými pro prokazování nákladů legislativou ČR, konkrétně § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. zmíněným výše.

s Operačním manuálem OP PA. HMP zastává odlišný právní názor. HMP souhlasí, že § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že v případě, kdy nelze doložit, jak byly prostředky použity, jedná se o porušení rozpočtové kázně. Tento zákon ovšem nestanovuje, že jediným akceptovatelným způsobem doložení vzniků výdaje je účetní záznam o použití těchto peněz. To, že nepřímé náklady nejsou v účetnictví vedeny s jednoznačnou vazbou na projekt, neznamená, že účetní záznamy o nich neexistují. Příjemci podpory z OPPA o nepřímých nákladech účtují v souladu s platnými právními předpisy ČR. Tento princip prokazování je uveden jak v Operačním manuálu OPPA, tak v Projektové příručce OPPA a také explicitně v jednotlivých smlouvách o finanční podpoře z OPPA na projekty, které byly uzavřeny mezi příjemci a hlavním městem Prahou. Způsob prokazování nepřímých nákladů v OPPA je akceptován Evropskou komisí, Platebním a certifikačním orgánem – Ministerstvem financí i Auditním orgánem.

Zdroj: ŘO OPPA

Nápravná opatření: Ke všem výše uvedeným zjištěním řídící orgán založil hlášení o nesrovnalosti, která posléze uzavřel coby nepotvrzená. Zbývající čtyři zjištění NKÚ se týkají nezpůsobilých nákladů a porušení zákona o veřejných zakázkách v rámci realizovaných projektů OPPA. Řídící orgán v tomto případě postupuje standardním způsobem hlášení nesrovnalosti a uložením odvodu popř. hlášením případu na ÚOHS. 5. Kontrola PCO systému pro čerpání prostředků Evropského sociálního fondu 16. května 2012 byla oznámena kontrola Platebního a certifikačního orgánu pro SF/CF/EFF dopisem ministra financí č.j. MF – 44874/2012/55-552. Kontrola byla zahájena dne 29. května 2012 a byla zaměřena na provádění kontrol dle čl. 13, administraci nesrovnalostí a povinnou publicitu. Z této kontroly nebyly doposud předloženy žádné výstupy.

3.1.2. KONTROLY NA MÍSTĚ Kontroly na místě realizace projektů jsou prováděny z úrovně ŘO formou veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění. Kontroly fyzické realizace projektů na místě probíhají od počátku roku 2009. Celkem bylo do 30. června 2012 ukončeno 356 kontrol na místě. Toto číslo představuje 59% zkontrolovaných projektů z celkového počtu schválených projektů. V případě zahájení kontroly na projektu a příjemce odstoupí v jejím průběhu od realizace projektu, je taková kontrola zpravidla Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


zrušena. Objem zkontrolovaných prostředků dosáhl za všechny zdroje financování celkem 702 104 535 Kč (tj. 27 363 962 €; 25,658 Kč/€). Podíl zkontrolovaných výdajů z celkových způsobilých výdajů OPPA dosahuje hodnoty 48 %. Pouze 0,62 % z kontrolovaných výdajů bylo kontrolou vyhodnoceno jako nezpůsobilé výdaje (jedná se o 4 379 990 Kč, tj. 170 707 €; 25,658 Kč/€). Tab. č. 30: Přehled kontrol na místě realizace

Počet

Podíl zkontrolovaných prostředků na způsobilých výdajích (v%)

Podíl zkontrolovaných projektů na celkovém počtu financovaných projektů (v%)

Podíl kontrolou odhalených nezpůsobilých výdajů na způsobilých výdajích (v %)

Prioritní osa 1

105

64 %

39 %

0,94%

Prioritní osa 2

36

65 %

51 %

0,07%

Prioritní osa 3

83

51 %

55 %

0,58%

Prioritní osa 4

0

0%

0%

224

58 %

45 %

0,00% 0,62%

Celkem

Zdroj: IS Monit7+ Poznámky: Stav k 30. 6. 2012

Graf č. 10: Přehled kontrol na místě 70% 60%

55% 57%

63%

60% 55%

50%

50% 40%

35% 31%

30% 20% 10% 0% Prioritní osa 1

Prioritní osa 2

Prioritní osa 3

Prioritní osa 4

Podíl zkontrolovaných prostředků na způsobilých výdajích Podíl zkontrolovaných projektů na celkovém počtu financovaných projektů Zdroj: IS Monit7+ Poznámky: Stav k 30. 6. 2012



Graf č. 11: Počet kontrol na místě realizace

53

185

Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3

117

Zdroj: IS Monit7+ Poznámky: Stav k 30. 6. 2012

3.2. REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY V monitorovacím období byly na webových stránkách OPPA průběžně zveřejňovány aktuality týkající se programu, včetně seznamu příjemců. Pro zvýšení povědomí o možnostech předkládat projekty v rámci 5. výzvy byl využit i inzerát v deníku Metro. 3.2.1. AKTIVITY KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU Komunikační plán je základní prováděcí dokument pro oblast informování a publicity, který je společný pro OPPA a OPPK. Ve sledovaném období byl naplňován jak celkový komunikační plán na období 2007 – 2013, tak komunikační plán na rok 2012. Plnění komunikačního plánu je sledováno prostřednictvím monitorovacích indikátorů Komunikačního plánu. Plánované hodnoty jsou za celé období 2007 - 2013 a pro programy OPPA a OPPK dohromady.



Tab. č. 31: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu Nástroj komunikace

On-line komunikace

Přímá komunikace

Mediální komunikace

Dosažená hodnota kumulativně k 30. 6. 2012

Výstupový indikátor

Počet databází

2

1

2

Počet publikovaných článků

392

203

200

Počet dokumentů

229

98

10

Počet zorganizovaných 184 seminářů a školení

140

70

Počet konzultovaných žádostí 2 277 o podporu

1 332

1 500

Počet inzerátů

26

6

14

Počet vytvořených billboardů a 20 plakátů

7

7

Počet zpráv

19

28

N/A

14

25

20

Počet vydaných informačních 6 brožur

3

4

Počet vydaných příruček či 2 manuálů

1

4

Počet vydaných zpráv a studií

0

4

publikovaných

vydaných

tiskových

66

Počet uspořádaných konferencí (akcí pro širokou 11 1 veřejnost) Propagační Počet typů vyrobených předměty a propagačních předmětů a 88 informační letáků letáky

Publikační činnost

Plánovaná hodnota (2007-2013)

Z toho OPPA k 30. 6. 2012

0

Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: ŘO samostatné tiskové konference nepořádá, problematika fondů, výzvy, prezentace úspěšných projektů atd. je prezentována na tiskových konferencích, které jsou pořádány po zasedáních Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se schvalování projektů, vyhlašování výzev apod. projednává. Do hodnoty ukazatele jsou zahrnuty pouze uspořádané významné akce pro veřejnost. Výjimku tvoří rok 2011, kdy ŘO uspořádal 2 samostatné tiskové konference, které jsou v tomto indikátoru zahrnuty.



Tab. č. 32: Monitorovací indikátory výsledků Komunikačního plánu Nástroj komunikace

On-line komunikace

Přímá komunikace


Propagační předměty a informační letáky


Dosažená hodnota kumulativně k 30. 6. 2012

Výsledkový indikátor

Z toho OPPA k 30. 6. 2012

Plánovaná hodnota (20072013)

Počet přístupů na stránky

564 110

N/A

400 000

Počet registrovaných uživatelů

4 408

N/A

600

Počet stažení dokumentů

N/A

N/A

3 000


5 895

4 817

1 400

Míra úspěšnosti konzultovaných žádostí v rámci výběrového 61% 3 procesu

67%

50 %

Počet zveřejnění inzerátů

56

16

70

1296

119

70

1 576

741

500

Počet účastníků tiskových 35 konferencí z řad mediální veřejnosti

N/A

70

Počet distribuovaných 37 411 propagačních předmětů a letáků

12 635

7 000

Počet distribuovaných informačních 9 261 brožur

5 399

1 400

Počet distribuovaných příruček či 1 925 manuálů

1 925

1 500

Počet studií

0

200

Počet instalování billboardů plakátů na veřejných místech

a

Počet publikovaných tématem OPPA/OPPK

s

distribuovaných

textů

zpráv

a

0

2

Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: 1 ŘO samostatné tiskové konference nepořádá, problematika fondů, výzvy, prezentace úspěšných projektů atd. je prezentována na tiskových konferencích, které jsou pořádány po zasedáních Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se schvalování projektů, vyhlašování výzev apod. projednává. Do hodnoty ukazatele jsou zahrnuty pouze uspořádané významné akce pro veřejnost. Výjimku tvoří rok 2011, kdy ŘO uspořádal 2 samostatné tiskové konference, které jsou v tomto indikátoru zahrnuty. 2 V době vytváření Komunikačního plánu umožňoval program pro sledování statistik webových stránek OPPA a OPPK tento údaj monitorovat. Na jaře roku 2009 ovšem došlo na popud odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy ke změně programu pro sledování statistik; původní systém byl nahrazen systémem, který je používaný na ostatních webových stránkách provozovaných hl. m. Prahou. Díky sladění může hl. m. Prahy sledovat bez administrativních komplikací údaje za veškeré stránky, jichž je provozovatelem. Pro webové stránky OPPA a OPPK to ovšem znamenalo ztrátu tohoto indikátoru, a to včetně historie údajů do doby změny systému pro sledování statistik. Nastavení této funkce je mimo technické možnosti používaného softwaru. Počet přístupů na stránky a Počet zaregistrovaných uživatelů pokládá ŘO za dostatečně vypovídající informace o návštěvnosti webových stránek. Vzhledem k ekonomické neefektivnosti zavedení sledování tohoto ukazatele, nebude vykazován. 3 Tento ukazatel vyjadřuje podíl počtu projektů, které splnily všechny náležitosti pro získání podpory z programu bez ohledu na objem alokovaných prostředků ku celkovému počtu předložených projektových žádostí.



3.2.2. INTERNETOVÉ STRÁNKY Webové stránky byly do ostrého provozu spuštěny na začátku ledna 2008 před vyhlášením 1. výzev v OPPA a OPPK. Očekávání pracovníků odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy pak naplnily zejména v širokém a masivním využívání interaktivního modulu webových stránek, jehož prostřednictvím se zájemci mohou zaregistrovat na semináře, zasílat pracovníkům Řídicímu orgánu projektové záměry, zadávat zveřejnění zadávacích řízení, zakládat diskusní skupiny a získávat aktuální informace formou newsletterů. Tab. č. 33: Statistika využití webových stránek za období 1. 1. 2012 - 30. 6. 2012 Počet návštěv

Počet unikátních návštěv

Průměrný počet stránek na 1 návštěvu

Počet zobrazených stránek

10 119

5 946

4,64

46 958

Únor

8 415

5 041

4,62

38 838

Březen

8 723

4 810

4,66

40 617

Duben

8 551

4 606

4,65

39 738

Květen

10 568

5 390

5,10

53 886

Červen

10 686

6 330

4,29

45 809

Celkem

57 062

26 869

4,66

265 846

Měsíc Leden

Zdroj: ŘO OPPA, Stav k 30. 6. 2012

3.2.3. KOMUNIKACE S MÉDII V souvislosti s postupnou realizací programu byly ve sledovaném období vydány 4 tiskové zprávy, které informovaly o vyhlášení 5. výzvy, o schválení projektů Radou hlavního města Prahy a také o zajímavých projektech v realizaci. Byla také vydána tisková zpráva jako reakce na tiskovou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, která obsahovala několik zásadních faktických chyb týkajících se kontroly OPPA tímto orgánem. Následně byly zpracovány podklady pro novináře, na jejichž základě pak byly publikovány novinové a časopisové články o tématice OPPA. Během sledovaného období vyšlo na téma OPPA 128 článků v tisku a v internetových médiích.6 3.2.4. INZERÁTY V souvislosti s vyhlášením 5. výzvy OPPA byl vytvořen inzerát informující potenciální žadatele o možnosti žádat o podporu. Tento inzerát byl zveřejněn 23. května 2012 v Deníku Metro.

6

Zdroj: Monitoring tisku Newton media



3.2.5. PUBLIKACE A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY Ve sledovaném období průběžně probíhala distribuce informačních materiálů (brožury a letáky) vyrobených v roce 2009. Zájemcům jsou k dispozici v Eurocentru, Informačním centru Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí a také prostřednictvím stojanů umístěných v prostorách budovy magistrátu ve Škodově paláci, které byly za tímto účelem pořízeny. Nejvíce tiskovin bylo distribuováno účastníkům dětských dnů, které byly pořádány jako součást komunikační kampaně. Podrobnosti o této akci jsou uvedeny v následující kapitole Hlavní komunikační aktivita. Pro žadatele a příjemce podpory z OPPA bylo vytisknuto 150 ks Projektových příruček OPPA, které byly distribuovány jak příjemcům na seminářích pro příjemce, tak žadatelům, kteří se účastnili seminářů pro žadatele v 5. výzvě. 3.2.6. HLAVNÍ KOMUNIKAČNÍ AKTIVITA Ve sledovaném období byla ukončena hlavní komunikační aktivita pro rok 2011, kterou byla geocachingová soutěž. Cílem soutěže bylo seznámit širokou veřejnost s realizovanými projekty z obou operačních programů pro Prahu. Soutěž probíhala od 22. 12. 2011 do 29. 2. 2012. Soutěžící hledali 6 kešek umístěných v pražských zahradách, jejichž revitalizace byla financována z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. V keškách bylo 6 otázek týkajících se projektů podpořených z Operačního programu Praha Adaptabilita. Pravidla soutěže, GPS souřadnice umístění kešek, seznam cen a nápovědy k otázkám byly umístěny na webu www.prahafondy.eu. Soutěže se zúčastnilo celkově 89 soutěžících, z nichž bylo v měsíci březnu vylosováno za účastni notáře 10 výherců. Těmto výhercům byly ceny předány v Brožíkově síni Staroměstské radnice za účasti médií. Hlavní komunikační aktivitou pro rok 2012 byla komunikační kampaň, jejíž součástí bylo vytvoření nového vizuálu a sloganu. Tato nová kreativa bude využívána i v budoucnu. Cílem kampaně bylo opět seznámit širokou veřejnost s přínosy strukturálních fondů demonstrovanými na konkrétních realizovaných projektech z obou pražských operačních programů. Kampaň byla rozdělena na 2 částí: 1. ATL komunikace (nadlinková komunikace – masmédia) V rámci této části kampaně byla využita outdoorová média, konkrétně se jednalo o 200 polepů tramvají (QS polep venkovní, částečný), 400 rámečků v tramvajích, 300 rámečků v metru a 150 citylight vitrín. Bylo také vytvořeno několik on-line bannerů, které byly umístěny na webových portálech www.novinky.cz, www.aktualne.cz, Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


www.denik.cz, www.tyden.cz a www.businesscenter.cz, které představují jedny z nejnavštěvovanějších webových stránek v České republice. Poslední část ATL kampaně tvořila prezentace vytvořená na LCD obrazovky umístěny ve Škodově paláci (sídle Řídicího orgánu OPPA a OPPK). Tato prezentace byla také promítána na eventech (plazma na pódiu), o kterých je zmínka níže v části BTL komunikace. 2. BTL komunikace (podlinková komunikace – nemasová forma komunikace) Součástí BTL komunikace byla realizace 3 eventů, konkrétně šlo o zábavná dětská odpoledne uskutečněná v místě realizace podpořených projektů. Pro účastníky byl připraven bohatý zábavný program plný soutěží a her. O doprovodnou zábavu se postaralo vystoupení teenagerovské skupiny 5Angels. Dále vystoupila písničkářka Karolína Kamberská a Vojta Lavička se svou skupinou Gypsy Spirit. Během akcí byly distribuovány tiskoviny týkající se problematiky strukturálních fondů a také spousta propagačních předmětů, které představovaly výhry v rámci různých soutěží. V rámci BTL kampaně bylo také vydáno několik PR článků, které opět informovaly o celkovém přínosu pražských operačních programů pro širokou veřejnost. Poslední část BTL komunikace představuje vytvoření prezentačních panelů, které budou umístěny vždy po dobu 14 dnů na frekventovaném místě v hlavním městě Praze (forma putovní výstavy). Hlavním cílem této komunikační aktivity je opět představení konkrétních realizovaných projektů OPPA a OPPK široké veřejnosti. Tato část hlavní komunikační aktivity teprve bude realizována, a to od září letošního roku. Jelikož kampaň stále běží (poslední část, tzn. putovní výstava), není evaluační zpráva zaměřená na zhodnocení výstupů kampaně hotová. Evaluační zpráva bude hotová po ukončení kampaně a obdobně jako závěrečná zpráva k on-going evaluaci bude zveřejněna na webu OPPA. Mimo to běží na webu OPPA anketa, která má za úkol zjisit, kde veřejnost kampaň zaznamenala nejčastěji.



Obr. 2: Foto ze 3 eventů v místě realizace podpořených projektů

Zdroj: ŘO OPPA



3.2.7. SEZNAM PŘÍJEMCŮ Aktuální seznam příjemců je zveřejněn na webových stránkách www.oppa.cz v sekci Dokumenty: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/dokumenty/seznam-prijemcu.html. Aktualizace je prováděna ŘO zejména po ukončení uzavření právních aktů v rámci výzev a v návaznosti na uzavření financování podpořených projektů. 3.2.8. KONZULTACE Podpůrným nástrojem pro žadatele jsou kromě účasti na workshopech a seminářích samotné konzultace s pracovníky odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Konzultace v souvislosti se 5. výzvou probíhaly formou osobní schůzky, telefonicky i emailem. Osobní konzultace probíhaly ve formě diskuze a poradenství projektových a finančních manažerů odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy se zástupcem žadatele v délce zhruba 30 minut na jeden projektový záměr. Časový limit byl nastaven vzhledem ke zkušenostem z předchozích výzev. Celkově bylo v prioritní ose 2 poskytnuto celkem 108 osobních konzultací a 25 konzultací k projektovému záměru. Pracovníky odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy bylo také poskytnuto celkem 426 telefonických a emailových konzultací. Nejvyšší počet konzultací byl standardně zaznamenán s blížícím se koncem výzvy. Graf č. 12: Počet telefonických a emailových konzultací v týdnech po vyhlášení 5. výzvy

100 90 80

70 60

50 40 30

20 10 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Zdroj: ŘO OPPA Stav k 30. 6. 2012



3.3. PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE Hodnocení OPPA je nastaveno tak, aby bylo prováděno v souladu s povinnostmi stanovenými čl. 47 až 49 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v souladu s metodickými pokyny Evropské komise a v souladu s metodickými pokyny Národního orgánu pro koordinaci. Řídicí orgán je zodpovědný za organizaci celého hodnotícího procesu, tj. za formulaci zadání hodnocení, za výběr nezávislých externích hodnotitelů a za monitoring plnění úkolů v rámci hodnocení. 3.3.1.1

REALIZOVANÉ EVALUACE

V této kapitole je uveden přehled všech evaluačních aktivit, které byly realizovány do konce června roku 2012, jsou připravovány nebo se na nich ŘO podílel či byl do nich alespoň částečně zapojen. Tab. č. 34: Přehled evaluačních aktivit Náklady evaluace pro ŘO OPPA

Č.

Název aktivity

1

Spolupráce na Strategické evaluaci 2009

2008 – 2009

0€

0 Kč

2

Socioekonomická analýza situace v hl. m. Praze

duben – září 2009

47 053,32

1 145 372 Kč bez DPH

3

Analýza 1. výzvy k předkládání projektových žádostí OPPA

únor 2009

0

0 Kč

4

Evaluace komunikačních aktivit OPPA a OPPK v období 2008 - 2010

březen – červenec 2011

21 576 € (z OPPA hrazena polovina u uvedené sumy)

553 600 Kč bez DPH (z OPPA hrazena polovina z uvedené sumy)

5

On-going hodnocení realizace OPPA

2011 - 2012

35 077 €

900 tis. Kč bez DPH

2012

0€

0 Kč

Spolupráce na Strategické zprávě ČR 2012 Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Kurz 25,658 Kč/€ 6

Harmonogram

v€

v Kč

Evaluační aktivity uvedené v tabulce pod čísly 1 až 4 byly podrobně popsány ve Výroční zprávě o realizace OPPA za rok 2010, 2011, proto k nim v této zprávě nejsou uváděny další informace. On-going hodnocení realizace OPPA Zadávací řízení bylo vyhlášeno v září 2011. Provedení této evaluace je zajišťováno externím dodavatelem HOPE – E.S., v.o.s., divize EU servis.cz, smluvní cena zakázky je 900 000 Kč bez DPH / 35 tis. € při kurzu 25,658 Kč/€. Dodavatel měl ze smlouvy povinnost provést evaluaci včetně zpracování závěrečné evaluační zprávy do 6 měsíců od podpisu smlouvy. Výběrové řízení bylo ukončeno 31. října 2011 a smlouva byla podepsána 7. prosince 2011. Řídící orgán v současnosti obdržel již druhý návrh závěrečné zprávy (dne 25. 7. 2012), ke kterému zpracoval další připomínky. Po vypořádání všech připomínek dostane ŘO finální závěrečnou zprávu. Výsledky evaluace poskytne Řídící orgán SMV bez prodlení poté, co bude závěrečná evaluační zpráva k dispozici (předpoklad: v září 2012). Současně bude Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita


evaluační zpráva uveřejněna na webových stránkách OPPA v sekci Dokumenty v části Evaluace. V rámci 5 evaluačních témat bylo zpracováno zhodnocení naplňování cílů všech 4 prioritních os a posouzení cílů OPPA ve vztahu k aktuálním potřebám regionu hl. m. Prahy. Základní informace jsou uvedeny u každé z prioritních os. Evaluace hodnotila mimo jiné srozumitelnost, přehlednost a logičnost komunikačních kanálů. Jako hlavní komunikační kanály byly identifikovány web, semináře a osobní konzultace. Z hlediska obsahu je s webovými stránkami spokojeno 93,7 % dotazovaných, z hlediska přehlednosti 85,5 % uživatelů. Se semináři, které pokrývají všechna hlavní témata, podstatná pro žadatele i příjemce, při psaní projektové žádosti i následné realizace projektu, bylo spokojeno 93,5% respondentů. V případě potřeby jsou v rámci každé výzvy vypisovány termíny pro osobní konzultace. Jejich srozumitelnost a přehlednost byla hodnocena také velmi pozitivně a to přibližně 85%. V oblasti nastavení pravidel lze celkově konstatovat, že nastavení pravidel je logické. Pravidla jsou nastavena tak, aby byly s ohledem na zaměření projektů a procesní nastavení MHMP zajištěny nezbytné postupy pro efektivní a řádnou implementaci programu. Nastavení pravidel a řízení programu odpovídá zaměření projektů a reaguje na aktuální vývoj situace. Příkladem je zejména postup vyhlašování výzev, kde jsou jednotlivé výzvy plánovány s ohledem na předchozí zkušenosti a aktuální vývoj situace. K tomu, aby pravidla byla dále srozumitelná pro konečné příjemce, žadatele velkou měrou přispívají právě velmi dobře hodnocené komunikační kanály řídícího orgánu. Strategická zpráva ČR za rok 2012 Řídicí orgán poskytl v červnu 2012 podklady při realizaci prací souvisejících s vypracováním Strategické zprávy 2012. Za přípravu zprávy je odpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci. Řídicí orgán se podílel na poskytnutí hodnot za ukazatele v podrobném členění dle přílohy 23. Ad-hoc evaluace Do konce června roku 2012 nebyla identifikována žádná oblast, pro kterou by bylo nezbytné zpracovat ad-hoc evaluaci. 3.3.2. HARMONOGRAM EVALUACÍ Rozsah evaluačních aktivit pro následující období je nastaven s ohledem na princip proporcionality ve srovnání s většími operačními programy financovanými z ESF. Evaluační harmonogram OPPA je rámcovým plánem evaluačních aktivit na období 2007 – 2013. Plán evaluačních aktivit je úzce navázán na evaluační plán Národního strategického referenčního rámce zpracovaný evaluační jednotkou NOK.



Tab. č. 35: Harmonogram evaluací Název aktivity Spolupráce na Strategické zprávě ČR 2012 Ad-hoc evaluace dle potřeby

Období 2012 2008 – 2014


2012


2013

Ex-post hodnocení OPPA

2013 – 2015

Ex-ante hodnocení 2014+

2013 – 2015

Zdroj: ŘO OPPA

3.4. OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU V prosinci roku 2011 byla dokončena Analýza oblastí pro podporu v rámci politiky soudržnosti na období 2014-2020 v hlavním městě Praze, na které spolupracoval odbor Evropských fondů s odborem strategické koncepce Útvaru rozvoje hlavního města Prahy a dalšími odbory Magistrátu hl. m. Prahy. Tento dokument podrobně identifikuje a analyzuje hlavní problémy. V neposlední řadě také vymezuje přehled investičních priorit pravděpodobně vhodných pro podporu ze strukturálních fondů Evropské unie v budoucím programovacím období 2014-2020. Na tuto analýzu navazuje návrh operačního programu v programovacím období 2014-2020 s názvem Praha – pól růstu ČR. V únoru vzniklo v rámci Odboru evropských fondů na Magistrátu hl. m. Prahy Oddělení metodiky a strategie. Jednou z jeho funkcí je příprava hl. m. Prahy na budoucí programové období. Za OPPA spolupracují s tímto oddělením dva manažeři, kteří se podílejí na připomínkování aktuálních materiálů ze všech úrovní řízení. Tito určení manažeři z OPPA intenzivně spolupracují také při přípravě návrhu budoucího Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podílí se především na koordinaci zaměření investičních priorit a prioritních os podporovaných z ESF. O podobě návrhu budoucího operačního programu pro hl. m. Prahu jsou stále vedena intenzivní jednání na národní úrovni. Manažeři OPPA se zúčastnili těchto akcí: Debata "Strukturální fondy: Priority pro budoucí ESF v ČR" pořádaná Zastoupením Evropské komise v ČR a Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci s CEBRE, 3. 4. 2012, Seminář k výstupům projektu "Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního rámce" pořádaný Národním orgánem pro koordinaci, 24. 4. 2012, Konference Konkurenceschopnost a růst, pořádaná Zastoupením Evropské komise v ČR a Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci s CEBRE, 9. 5. 2012.



Oddělení má také možnost vyslat každý rok dva členy na stáž na stálé zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu. Během této stáže se manažeři aktivně účastní akcí pořádaných přímo evropskými institucemi v Bruselu a absolvují setkání s odpovědnými pracovníky Generálního ředitelství pro regionální politiku a Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. V roce 2012 se zúčastnili těchto akcí: Seminář „Youth: one step ahead“ pořádaný ve Výboru regionů organizací Earlall, 7. 3. 2012, Meetingu „ESF Evaluation Partnership“ pořádaného GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, 15. 3. 2012. Po předchozím zrušení byla dne 20. března 2012 obnovena činnost Pražské expertní skupiny pro soudržnost (PRESS), která má za úkol podílet se na identifikaci rozvojových priorit hlavního města Prahy pro budoucí programovací období 2014-2020. Ve sledovaném období proběhlo také jednání společného monitorovacího výboru. Členové společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK během 8. zasedání dne 21. března 2012 schválili Výroční zprávu OPPA 2011 (usnesení č. 37) a Výroční zprávu OPPK 2012 (usnesení č. 38). Veškeré relevantní dokumenty jsou zveřejněny na webu www.oppa.cz.

3.5. ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY Administrativním zajištěním agendy řídícího orgánu OPPA je pověřen Magistrát hl. m. Prahy, odbor Evropských fondů, oddělení ESF, a to ve spolupráci s dalšími odbory. K zajištění personální agendy, technického zázemí včetně informačních technologií, rozpočtové a účetní agendy jsou využívány věcně příslušné odbory Magistrátu hl. m. Prahy. Pro zajištění dostatečné administrativní kapacity nad rámec omezeného počtu systemizovaných míst jsou využity prostředky z projektu technické pomoci na zajištění pracovníků formou outsourcingu. Tab. č. 36: Počet pracovníků oddělení ESF FON Počet pracovníků Systematizovaná místa

24

Outsourcing

5

Dohody o pracovní činnosti

5

Celkem

34

Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Stav k 30. 6. 2012



Tab. č. 37: Stav administrativní kapacity implementační struktury OPPA

Útvar

Odbor

Odbor Evropských fondů

Řídicí orgán

Finanční útvar (společně pro oddělení ERDF i ESF)

PAS

Odbor rozpočtu

Počet zaměstnanců (přepočtené pracovní úvazky)

Oddělení

Evropského sociálního fondu

30

Sekretariátu

1,8

Oddělení financování společenské potřeby

0,5

Oddělení financování městských částí

1

Oddělení souborných rozpočtových vztahů

1

Odbor účetnictví

průřezově všechna oddělení odboru

Kancelář ředitele MHMP

Oddělení interního auditu

Celkem za útvar (přepočtené pracovní úvazky) 31,8

5

2,5

2

2

Celkem 38,8 Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Stav k 30. 6. 2012 Přepočtené pracovní úvazky (FTE: Full time equivalent) – jeden FTE se rovná jednomu roku práce zaměstnance, který se na 100% věnuje dané činnosti. Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE.

Tab. č. 38: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007- 2013 Počet pracovních úvazků uvedený ve Zprávě o zajištění administrativních kapacit ze dne 12. ledna 2012

Počet pracovních úvazků současný stav

Plánovaný počet r. 2013


32,6

31,8

31,8

30,8

Zprostředkující subjekt

-

-

-

-

Finanční útvar

5

5

5

5

PAS

2

Řídicí orgán

Celkem 39,6 Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k 30. 6. 2012

2

2

2

38,8

38,8

37,8

Počet přepočtených pracovních úvazků v rámci implementační struktury OP (plánované stavy počtu zaměstnanců do roku 2013).



Tab. č. 39: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace

Fluktuace zaměstnanců implementační struktury OP dle typových pozic

Administrátor monitorovacího systému Administrativní pracovník Analytik OP Auditor PAS pro OP Finanční manažer Komunikační úředník Kontrolor Koordinátor evaluace Koordinátor kontrol a nesrovnalostí Koordinátor technické pomoci Koordinátor vzdělávání Metodik řízení OP Právník Projektový manažer Řídící pracovník Jiné pozice (programový manažer, hospodářka odboru, finanční útvar) Celkem počet zaměstnanců Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k 30. 6. 2012

Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (stav k 31. 12. 2011)

Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (současný stav ke dni 15. 8. 2012)

Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP *(pouze odchody na rodičovskou dovolenou, důchod, úmrtí, dlouhodobá nemoc, zahr. stáže) Řídící Zprostředk orgán + ující PAS subjekt

Řídící orgán + PAS

Zprostředk ující subjekt



0,7

-

0,7

-

0

0,8 2 13,1 0,5 0,3

-

0,8 2 12,1 0,5 0,3

-

0,2

-

1

1 0,8 13,5 1,5

-

0,2

-

34,6


Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP

Počet zahájených pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP





-

0

-

0

-

0,5 NR 0 1 0 NR NR

-

0 0 3 0 0

-

0 0 2 0 0

-

-

0

-

0,2

-

1

-

1 1 12,5 1,5

-

0 NR 0 NR 0 0

-

0 0,8 5,5 1

-

0 1 4,5 1

-

0,2

-

1

-

0

-

0

-

33,6

2,5

10,5

9,5


Graf č. 13: Důvody ukončení pracovního poměru: 3 2 odchod na MPSV odchod na MD odchod do neziskového sektoru odchod ve zkušební době 1

přechod na jinou pozci v rámci oddělení

0,5 4


4. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY Hlavní aktivitou řídícího orgánu v následujících měsících bude kromě administrace projektů stávajících výzev také příprava a vyhlášení výzvy šesté, kterou chce řídící orgán vyhlásit v září 2012. Dále bude již v průběhu měsíce září 2012 navržena změna programu v důsledku realokace prostředků z OPVK a OPLZZ. Navrhovaná změna bude představena v rámci podkladů pro per rollam hlasování Společného monitorovacího výboru. V souvislosti s ukončením on-going evaluace OPPA zveřejní ŘO OPPA, po ukončení připomínkového procesu, závěrečnou zprávu na webových stánkách www.oppa.cz a zašle ji členům SMV.


SEZNAM ZKRATEK Zkratka / anglický Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) ekvivalent (je-li užíván) CRR

Centrum pro regionální rozvoj ČR

ČSÚ

Český statistický úřad

EK

Evropská Komise

ES

Evropská společenství

ESF

Evropský sociální fond / European Social Fund

€

Euro

FON MHMP

Odbor Evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy

HMP

Hlavní město Praha

IS M7+

Informační systém Monit7+

KoP

Komunikační plán

MF

Ministerstvo financí

MHMP

Magistrát hl. m. Prahy

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSC2007

Monitorovací systém Central

NOK

Národní orgán pro koordinaci

NSRR

Národní strategický referenční rámec

OP

Operační program

OP LZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OPPA

Operační program Praha Adaptabilita

OPPK

Operační program Praha – Konkurenceschopnost

OP VaVpI

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

OP VK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PAS

Pověřený auditní subjekt

PO

Prioritní osa

PCO

Platební a certifikační orgán

ŘO

Řídící orgán

SF

Strukturální fondy

SMV




SEZNAM TABULEK Tab. č. 1: Pokroky v realizaci OPPA od počátku programového období k 30. 6. 2012 (EU a národní zdroje) ........................................................................................................................... 8 Tab. č. 2: Přehled vyhlášených výzev OPPA (EU a národní zdroje) ......................................... 9 Tab. č. 3: Pokrok čerpání od konání předešlého jednání SMV – pokrok čerpání za období 1. 1. 2012 – 30. 6. 2012 .................................................................................................................... 11 Tab. č. 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu ................................... 12 Tab. č. 5: Údaje o účastnících operací v rámci OPPA ............................................................. 14 Tab. č. 6: Plnění pravidla N+3/N+2 (podíl EU v €) ................................................................. 19 Tab. č. 7: Predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO (všechny veřejné zdroje v mil. €) ......................................................................................................................... 20 Tab. č. 8: Harmonogram vyhlašování výzev OPPA ................................................................ 21 Tab. č. 9: Finanční pokrok prioritní osy 1 (ESF a národní zdroje) .......................................... 26 Tab. č. 10: Přehled indikátorů PO1 .......................................................................................... 28 Tab. č. 11: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 1 ............................................... 29 Tab. č. 12: Příklady projektů PO1 ............................................................................................ 32 Tab. č. 13: Přehled individuálních komplexních projektů prioritní osy 2................................ 38 Tab. č. 14: Finanční pokrok prioritní osy 2 (ESF a národní zdroje) ........................................ 40 Tab. č. 15: Přehled indikátorů PO2 .......................................................................................... 42 Tab. č. 16: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 2 ............................................... 42 Tab. č. 17: Příklady projektů PO2 ............................................................................................ 46 Tab. č. 18: Přehled schválených individuálních komplexních projektů prioritní osy 3 ........... 51 Tab. č. 19: Finanční pokrok prioritní osy 3 (ESF a národní zdroje) ........................................ 52 Tab. č. 20: Přehled indikátorů PO3 .......................................................................................... 54 Tab. č. 21: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 3 ............................................... 55 Tab. č. 22: Příklady projektů PO3 ............................................................................................ 59 Tab. č. 23: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA 2011 - 2015 ....................................... 60 Tab. č. 24: Realizované aktivity Technické pomoci ve sledovaném období ........................... 61 Tab. č. 25: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy 4................................................................ 62 Tab. č. 26: Přehled indikátorů PO4 .......................................................................................... 63 Tab. č. 27: Statistika zjištění identifikovaných v rámci auditů vzorku operací ukončených během 1. pololetí 2012 ............................................................................................................. 65 Tab. č. 28: Přehled doporučení týkající se kontroly řízení....................................................... 66 Tab. č. 29: Zjištění kontroly NKÚ ........................................................................................... 68 Tab. č. 30: Přehled kontrol na místě realizace ......................................................................... 70 Tab. č. 31: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu ...................................... 72 Tab. č. 32: Monitorovací indikátory výsledků Komunikačního plánu .................................... 73 Tab. č. 33: Statistika využití webových stránek za období 1. 1. 2012 - 30. 6. 2012 ................ 74 Tab. č. 34: Přehled evaluačních aktivit .................................................................................... 79 Tab. č. 35: Harmonogram evaluací .......................................................................................... 81 Tab. č. 36: Počet pracovníků oddělení ESF FON .................................................................... 82 Tab. č. 37: Stav administrativní kapacity implementační struktury OPPA ............................. 83 Tab. č. 38: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007- 2013 ..... 83 Tab. č. 39: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace ........................................................................................................................... 84



SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1: Ukázka online databáze úspěšných projektů OPPA .................................................... 22 Obr. 2: Foto ze 3 eventů v místě realizace podpořených projektů ........................................... 77

SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1: Finanční a fyzický pokrok OPPA ............................................................................ 13 Graf č. 2: Poskytnuté platby z EK (v mil. €) ............................................................................ 18 Graf č. 3: Časové rozložení přijatých zpráv (ks) ...................................................................... 23 Graf č. 4: Časové rozložení schválených zpráv (ks) ................................................................ 23 Graf č. 5: Objem schválených výdajů za 1. pololetí 2012 (mil. Kč) ........................................ 24 Graf č. 6: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy 1 ........................................ 27 Graf č. 7: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy 2 ........................................ 41 Graf č. 8: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy 3 ........................................ 53 Graf č. 9 Míra úspěšnosti projektových žádostí OPPA ............................................................ 64 Graf č. 10: Přehled kontrol na místě ........................................................................................ 70 Graf č. 11: Počet kontrol na místě realizace ............................................................................. 71 Graf č. 12: Počet telefonických a emailových konzultací v týdnech po vyhlášení 5. výzvy ... 78 Graf č. 13: Důvody ukončení pracovního poměru: .................................................................. 85



EVROPSKÁ UNIE

ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – KONKURENCESCHOPNOST stav za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012

pro Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK procedura „per rollam“

PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


EVROPSKÁ UNIE

OBSAH ÚVOD ................................................................................................................... 4 1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU ....................................... 6 1.1 PŘEHLED PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY ................................................................. 7

2. POKROK V REALIZACI PROGRAMU .................................................... 8 2.1 SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP ........................................................... 9 2.1.1 KUMULATIVNÍ POKROK ........................................................................................................... 9 2.1.2 POKROK ČERPÁNÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ ........................................................................ 11

2.2 POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP ................................................................ 14 2.3 HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MV ............................................. 14 2.4 HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI REALIZACI PROGRAMU, PŘIJATÁ OPATŘENÍ ..................................................................................................................................... 15 2.5 OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ MV .............................................. 16 2.6 ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2, N+3 ....................................... 17 2.7 STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP ................ 18 2.8 PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV ......................................... 19 2.9 PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ..................................................................................... 19 2.10 CELKOVÝ POKROK V REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ ................................................. 20

3. POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY ................. 20 3.1 PRIORITNÍ OSA 1 – DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ ICT ............................................ 20 3.1.1 OBLAST PODPORY 1.1 ................................................................................................................ 21 3.1.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY .................................... 21 3.1.1.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY 1.1 ........................................................ 22 3.1.1.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ .................................................................... 23 3.1.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH/CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ .............................. 24 3.1.2 OBLAST PODPORY 1.2 ................................................................................................................ 25 3.1.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY ........................................... 25 3.1.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY ....................................................................... 26 3.1.2.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ............................................................................ 27 3.1.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ................................................................................... 28 3.1.3 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY .................................................................................... 28

3.2 PRIORITNÍ OSA 2 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................................... 29 3.2.1 OBLAST PODPORY 2.1 .............................................................................................................. 30 3.2.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY .................................... 30 3.2.1.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY .............................................................. 31 3.2.1.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ .................................................................... 32 3.2.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ............................................................................ 33 3.2.2 OBLAST PODPORY 2.2 .............................................................................................................. 34 3.2.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY .................................... 34 3.2.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY .............................................................. 35 3.2.2.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ .................................................................... 36 3.2.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ............................................................................ 37 3.2.3 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY .................................................................................... 37

3.3 PRIORITNÍ OSA 3 – INOVACE A PODNIKÁNÍ .......................................................................... 38 3.3.1 OBLAST PODPORY 3.1 .............................................................................................................. 39 3.3.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY .................................... 39



EVROPSKÁ UNIE

3.3.1.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY .............................................................. 40 3.3.1.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ .................................................................... 41 3.3.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ............................................................................ 43 3.3.2 OBLAST PODPORY 3.2 .............................................................................................................. 44 3.3.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY .................................... 44 3.3.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY .............................................................. 45 3.3.2.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ .................................................................... 46 3.3.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ............................................................................ 47 3.3.3 OBLAST PODPORY 3.3 .............................................................................................................. 47 3.3.3.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY .................................... 47 3.3.3.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY .............................................................. 48 3.3.3.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ .................................................................... 49 3.3.3.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ............................................................................ 50 3.3.4 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY .................................................................................... 52

3.4 PRIORITNÍ OSA 4 – TECHNICKÁ POMOC ................................................................................. 52 3.4.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ ..................................................................................... 52 3.4.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ ................................................................................. 57 3.4.4 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY OBLASTI PODPORY ............................................................................ 57 3.4.5 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ......................................................................................... 58

4. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU .................................... 60 4.1 INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL ........ 60 4.2 REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY .................. 61 4.3 PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE ......................................................................................... 65 4.4 OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU ..................... 67 4.5 ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY .................. 68

5. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY ................................................................... 71 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ............................................................. 73 SEZNAM TABULEK ....................................................................................... 75 SEZNAM OBRAZKŮ....................................................................................... 75 SEZNAM GRAFŮ............................................................................................. 76



EVROPSKÁ UNIE

ÚVOD Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) přispívá k naplňování globálního cíle Národního rozvojového plánu zejména prostřednictvím prioritní osy Vyvážený rozvoj území, priority Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – regionu soudržnosti hl. m. Praha. Cílem této priority je trvale udržitelný rozvoj Prahy jako významného centra socioekonomických, kulturních, vzdělávacích, výzkumných a inovačních aktivit. Zpráva je určena členům Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (čl. 65 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) pro potřeby jeho podzimního jednání formou „per rollam“. Zpráva o realizaci OPPK (dále jen zpráva) vychází z Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor (Progress Report) aktualizovaného Národním orgánem pro koordinaci v březnu 2012. Cílem zprávy o realizaci OPPK je vyhodnocení pokroku v dosahování cílů programu a jednotlivých prioritních os za období 1. leden 2012 – 30. červen 2012. Toto období je v celé zprávě uváděno jako „sledované období“. Ve sledovaném období byly kontrolovány a propláceny finanční prostředky projektů z 1. – 7. výzvy, byly schváleny projekty z 8. výzvy v rámci oblasti podpory 1.2 a 3.1, byla vyhlášena 9. výzva pro projekty oblasti podpory 1.1, probíhal proces řešení nesrovnalostí a příprava podkladů související s tvorbou souhrnných žádostí a certifikací. Ke konci sledovaného období, tj. k 30. 6. 2012, bylo kumulativně předloženo celkem 681 projektů o celkovém objemu veřejných prostředků 14,11 mld. Kč (546,57 mil. €). Za sledované období byl zaznamenán nárůst o 2 podané žádosti. Kumulativně bylo fyzicky ukončeno 174 projektů (tj. 88 % z celkového počtu projektů s podepsanou smlouvou), z toho 144 projektů finančně. Za sledované období vzrostl počet fyzicky ukončených projektů o 22. V realizaci bylo k 30. 6. 2012 celkem 24 projektů. Smlouvy jsou podepsány kumulativně s 198 projekty o celkovém objemu veřejných prostředků 6,08 mld. Kč (235,46 mil. €). Za sledované období nebyla uzavřena žádná smlouva. Proplaceno bylo kumulativně 53,71 % alokace programu, tj. cca 4 mld. Kč (152,42 mil. €). K 30. 6. 2012 byly certifikovány celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 41,76 mil. € (1,064 mld. Kč). Dne 11. ledna 2012 byla EK od PCO zaslána žádost o pátou průběžnou platbu ve výši 3,36 mil. € (stažena v březnu 2012). Dne 31. 7. 2012 byla zaslána od PCO EK šestá. průběžná žádost o platbu v celkové výši 15,44 mil. € (podíl Společenství). ŘO předpokládá, že ke konci roku 2012 bude plnit pravidlo n+2/n+3 se zohledněním zálohových plateb na 131,99 % (99,84 mil. € = žádosti o platbu z ČR + záloh. platby / 75,65 mil. € = limit pro r. 2012). Bez započtení zálohových plateb ŘO předpokládá, že pravidlo bude plněno na 104,04 %.1

1

Přesná výše certifikovaných výdajů k 31. 12. 2012 nebyla v době tvorby zprávy známa.



EVROPSKÁ UNIE

Z hlediska plnění věcného monitoringu programu, tj. cílů OPPK lze konstatovat, že schválené a realizované projekty vedou k postupnému naplňování cílových hodnot indikátorů (blíže viz kap. 3). Oblasti publicity se podrobně věnuje kapitola 4.2. Zdrojová data pro tvorbu tohoto dokumentu byla získána z dat agregovaných monitorovacím informačním systémem, který je základním nástrojem pro monitorování projektů. Rovněž byly použity jako podpůrné informace výsledky statistik, interních dat a výpočtů řídícího orgánu. Výchozím podkladem pro zpracování této Zprávy o realizaci OPPK byl dokument Výroční zpráva za rok 2011 a Informace o pokroku za období 1. 7. - 31. 12. 2011. Data uvedená v této zprávě jsou generována k 4. 7. 2012. K výpočtu relevantních finančních ukazatelů byl použit kurz 25,81 CZK/€ k 4. 7. 2012.



EVROPSKÁ UNIE

1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost NUTS 2: Praha CZ01 2007 - 2013 2007CZ162PO001

Dotčený cíl: Dotčená způsobilá oblast: Programové období: Operační program Číslo programu (CCI): Název programu:

Operační program Praha - Konkurenceschopnost

Základní finanční rámec OPPK

Celková alokace: 283 771 302 € z toho podíl EU: 241 205 606 €

Celková alokace programu je cca 283,77 mil. €. Největší podíl finančních prostředků je vyčleněn na podporu inovací a dopravní dostupnosti. Bližší informace o alokaci na období 2007-2013 poskytuje následující tabulka. Tabulka 1: Finanční prostředky dle prioritních os/oblastí podpory v € Podíl na prioritní ose

Podíl na programu

EU

Národní zdroje celkem

Celkové zdroje

Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

100,00

36,22

87 364 263

15 417 223

102 781 486

1.1.

Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

90,00

32,60

78 627 837

13 875 500

92 503 337

1.2.

Rozvoj a dostupnost ICT služeb

10,00

3,63

8 736 426

1 541 723

10 278 149

Životní prostředí

100,00

25,75

62 117 873

10 961 978

73 079 851

2.1.

Revitalizace a ochrana území

86,80

22,54

54 364 985

9 593 820

63 958 805

2.2.

Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

13,20

3,21

7 752 888

1 368 158

9 121 046

Inovace a podnikání

100,00

35,29

85 113 331

15 020 000

100 133 331

3.1.

Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

64,86

25,54

61 602 424

10 871 016

72 473 440

3.2.

Podpora příznivého podnikatelského prostředí

12,28

0,71

1 713 678

302 414

2 016 092

3.3.

Rozvoj malých a středních podniků

22,86

9,05

21 797 229

3 846 570

25 643 799

Technická pomoc

100,00

2,74

6 610 139

1 166 495

7 776 634

-

100,00

241 205 606

42 565 696

283 771 302

č.

1

2

3

4

Název prioritní osy / oblast podpory

Celkem

Zdroj: MSC2007, poznámka: tabulka obsahuje data po revizi OPPK schválené Evropskou komisí v prosinci 2011.



EVROPSKÁ UNIE

1.1 PŘEHLED PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY V rámci OPPK jsou intervence realizovány ve 4 prioritních osách, které jsou dále rozděleny do 7 oblastí podpory. Obrázek 1: Přehled prioritních os a oblastí podpory

Zdroj: ŘO OPPK

Graf 1: Podíl fin. prostředků prioritních os na programu OPPK v %

Technická pomoc 3%

Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 36%

Inovace a podnikání 35%

Životní prostředí 26%

Zdroj: ŘO OPPK



EVROPSKÁ UNIE

2. POKROK V REALIZACI PROGRAMU Následující přehled shrnuje zásadní milníky realizace programu ve sledovaném období. Podrobnosti k nim jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách této zprávy. 11. 1. 2012* EK zaslána žádost o pátou průběžnou platbu ve výši 3 358 008,38 € 21. 3. 2012

8. zasedání Společného monitorovací výboru OPPA a OPPK

17. 4. 2012

schválení projektů oblasti podpory 1.2 Radou HMP

26. 4. 2012

schválení projektů oblasti podpory 1.2 Zastupitelstvem HMP

7. 5. 2012

vyhlášena 9. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 1.1

23. 5. 2012

Výroční zpráva za rok 2011 odeslána EK

12. 6. 2012

schválení projektů oblasti podpory 3.1 Radou HMP

21. 6. 2012

schválení projektů oblasti podpory 3.1 Zastupitelstvem HMP

10. 7. 2012** ukončena 9. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 1.1 11. 7. 2012** Výroční zpráva za rok 2011 schválena EK 31. 7. 2012** EK zaslána žádost o šestou průběžnou platbu ve výši 15 442 640,17 € Poznámka: * Certifikace proběhla, žádost o platbu byla odeslána EK, ale následně v březnu 2012 byla stažena. ** Milník uveden pro informaci (nespadá do sledovaného období). Souhrnně ve sledovaném období dále došlo k: nárůstu podaných žádostí, nárůstu ukončených projektů, nárůstu proplacených prostředků změnám metodických dokumentů OPPK (blíže viz kapitola 2.3):  aktualizace Projektové příručky včetně příloh),  aktualizace pracovních postupů,  aktualizace Operačního manuálu. Podrobnosti k počtu projektů a jejich finančnímu objemu jsou uvedeny v kapitolách 2.1 a 3.



EVROPSKÁ UNIE

2.1 SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP 2.1.1

KUMULATIVNÍ POKROK

Tabulka 2: Kumulativní pokrok ke konci sledovaného období Operační program

Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK

mil. €

mil. CZK

a

Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)


Podané žádosti %

mil. €

b/a

b

mil. CZK

%

mil. €

c/a

c

mil. CZK

%

mil. €

d/a

d

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. % mil. € CZK e/a e

Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK

%

mil. €

f/a

f

OPPK

7324,14

283,77

14106,90

192,61

546,57

6077,28

82,98

235,46

3934,00

53,71

152,42

2373,59

33,51

95,08

1064,27

14,72

41,76

Prioritní osa 1

2652,79

102,78

3618,33

136,40

140,19

2120,86

79,95

82,17

1626,27

61,30

63,01

1433,16

56,01

57,56

752,24

28,55

29,34

2387,51

92,50

3105,52

130,07

120,32

2064,74

86,48

80,00

1597,42

66,91

61,89

1429,79

62,09

57,43

752,24

31,72

29,34

265,28

10,28

512,81

193,31

19,87

56,12

21,15

2,17

28,85

10,88

1,12

3,37

1,27

0,13

0,00

0,00

0,00

1886,19

73,08

3211,59

170,27

124,43

1751,68

92,87

67,87

1189,30

63,05

46,08

495,46

26,93

19,68

214,92

11,73

8,58

1650,78

63,96

2779,38

168,37

107,69

1455,76

88,19

56,40

1035,72

62,74

40,13

462,70

28,69

18,35

214,92

13,41

8,58

235,41

9,12

432,21

183,60

16,75

295,92

125,70*

11,47

153,58

65,24

5,95

32,76

14,57

1,33

0,00

0,00

0,00

2584,44

100,13

7058,39

273,11

273,48

1986,15

76,85

76,95

1007,67

38,99

39,04

444,96

17,82

17,84

97,11

3,84

3,84

1870,54

72,47

5295,22

283,09

205,16

1474,32

78,82

57,12

653,45

34,93

25,32

338,63

18,74

13,58

64,93

3,55

2,57

52,04

2,02

205,66

395,23

7,97

54,04

103,84

2,09

49,54

95,20

1,92

32,88

64,37

1,30

32,18

62,98

1,27

661,87

25,64

1557,51

235,32

60,35

457,79

69,17

17,74

304,68

46,03

11,80

73,45

11,53

2,96

0,00**

0,00

0,00

200,71

7,78

218,60

108,91

8,47

218,60

108,91***

8,47

110,76

55,19

4,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oblast podpory 1.1 Oblast podpory 1.2 Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1 Oblast podpory 2.2 Prioritní osa 3 Oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.2 Oblast podpory 3.3 Prioritní osa 4

Zdroj: IS MSC2007, generováno k 4. 7. 2012, směnný kurz 25,81 CZK/€. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Data ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ obsahují vyúčtované prostředky. Data ve sloupci „Certifikované prostředky předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci první až čtvrté certifikace. Prostředky ve sloupcích „Certifikované výdaje předložené EK“ a „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,81 CZK/€, prostředky jsou přepočítané ke dni zaúčtování do systému IS Viola. Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


EVROPSKÁ UNIE

Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (jde o změnu ve vykazování oproti poslední zprávě k 31. 12. 2011). *Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací oblasti podpory 2.2: Projekty podporované v rámci 2.2 jsou v převážné většině financovány formou ex-ante, avšak u tohoto typu plateb dochází povětšinou k nedočerpání závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy. ** Projekty oblasti podpory 3.3 byly dočasně vyjmuty z výkazu výdajů. *** Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací prioritní osy 4: ve skutečnosti se nejedná o „přezávazkování“, protože první projekt nebyl dočerpán a nedočerpaná částka byla převedena a započítána do navazujícího druhého projektu, takže v součtu čerpání prvního a druhého projektu v reálu nepřevýší 7,78 mil. EUR.

Tabulka č.2 obsahuje kumulativní finanční data od počátku realizace OPPK. Z tabulky č. 2 plyne, že: celkem byly předloženy projekty o objemu 192,61 % alokace OPPK, smlouvy byly podepsány v objemu 82,98 % alokace OPPK, příjemcům bylo celkově proplaceno 53,71 % alokace OPPK, certifikované výdaje předložené EK činí 14,72 % alokace OPPK plnění pravidla n+3/n+2 je součástí kapitoly 1.6, predikce vývoje čerpání OP součástí kapitoly 1.7. Plnění prioritních témat viz další kapitola.



EVROPSKÁ UNIE

2.1.2 POKROK ČERPÁNÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ Tabulka 3: Pokrok čerpání od minulého monitorovacího výboru (jde o přírůstek za sledované období vzhledem k alokaci programu, prioritních os, oblastí podpory) Operační program

Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK a

mil. €

OPPK

7324,14

Prioritní osa 1 Oblast podpory 1.1 Oblast podpory 1.2 Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1 Oblast podpory 2.2 Prioritní osa 3 Oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.2 Oblast podpory 3.3 Prioritní osa 4

mil. CZK

%

b

b/a

283,77

324,32

4,43

2652,79

102,78

324,32

2387,51

92,50

265,28

Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)*



mil. CZK

%

c

c/a

x

-133,71

-1,83

12,23

x

-81,40

324,32

13,58

x

10,28

0,00

0,00

1886,19

73,08

0,00

1650,78

63,96

235,41

mil. €

mil. €

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. % mil. € CZK e e/a

mil. CZK f

f/a

Certifikované výdaje předložené EK %

mil. €

mil. CZK

%

d

d/a

x

x

x

x

292,98

4,10

x

0,00

0,00

x

-3,07

x

x

x

x

16,27

0,63

x

0,00

0,00

x

-57,78

-2,42

x

x

x

x

12,90

0,56

x

0,00

0,00

x

x

-23,62

-8,90

x

x

x

x

3,37

1,27

x

0,00

0,00

x

0,00

x

0,00

0,00

x

x

x

x

181,73

9,83

x

0,00

0,00

x

0,00

0,00

x

0,00

0,00

x

x

x

x

165,57

10,21

x

0,00

0,00

x

9,12

0,00

0,00

x

0,00

0,00

x

x

x

x

16,16

6,85

x

0,00

0,00

x

2584,44

100,13

0,00

0,00

x

-52,32

-2,02

x

x

x

x

94,97

3,81

x

0,00

0,00

x

1870,54

72,47

0,00

0,00

x

0,00

0,00

x

x

x

x

94,27

5,24

x

0,00

0,00

x

52,04

2,02

0,00

0,00

x

-8,90

-17,11

x

x

x

x

0,70

0,00

x

0,00

0,00

x

661,87

25,64

0,00

0,00

x

-43,41

-6,56

x

x

x

x

0,00

0,00

x

0,00

0,00

x

189,38

7,78

0,00

0,00

x

0,00

0,00

x

x

x

x

0,00

0,00

x

0,00

0,00

x

Zdroj: IS MSC2007+, pro data k 4. 7. 2012 použit směnný kurz 25,81 CZK/€, pro data k 4. 1. 2012 použit pro přepočet na eura směnný kurz 25,91 CZK/€ (z tohoto důvodu jsou rozdílové sloupce v eurech nevyplněny; srovnání pokroku je uvedeno v tabulce č. 3 pro koruny). Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (jde o změnu ve vykazování oproti poslední zprávě k 31. 12. 2011). *Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. Z tohoto důvodu nelze data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ v rámci Výroční zprávy za rok 2011 a této zprávy, porovnávat (v tabulce č. 3 jsou uvedeny křížky). Prostředky ve sloupcích „Certifikované výdaje předložené EK“ a „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,81 CZK/€, prostředky jsou přepočítané ke dni zaúčtování do systému IS Viola. Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


EVROPSKÁ UNIE

Tabulka č. 3 obsahuje rozdílová data, tj. pokrok čerpání za sledovaného období: Za sledované období vzrostl objem finančních prostředků podaných žádostí vzhledem k alokaci programu o 4, 43 %. Vzrostl objem finančních prostředků podaných žádostí v rámci programu z 13 782,58 mil. Kč na 14 106,90 mil. Kč (posun byl v oblasti podpory 1.1 v rámci 9. výzvy; v ostatních oblastech nebyla vyhlášena ani ukončena žádná výzva). Podrobnosti viz kapitola 3. Ve sledovaném období nebyla uzavřena žádná smlouva. Sloupec “Projekty s podepsanou smlouvou“ obsahuje u oblastí podpory 1.1, 1.2, 3.2 a 3.3 mínusové částky z důvodu změny metodiky plnění tohoto sloupce. Od roku 2012 se do sestavy MSC210 nezapočítávají dle pokynů projekty nedokončené/stažené po podpisu smlouvy. Podrobnosti viz kapitola 3. Vzrostl objem proplacených prostředků na 3 934 mil. Kč. Došlo k nárůstu objemu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO o cca 293 mil. Kč. Sloupec „Certifikované výdaje předložené EK“ obsahuje nulové hodnoty z důvodu, že certifikace sice proběhla, žádost o platbu byla odeslána EK, ale následně v březnu 2012 byla stažena. Podrobnosti viz kapitola 3. Prioritní témata kumulativně a za sledované obdoí: a) Plnění prioritních témat Projekty s podepsanou smlouvou k 4. 7. 2012 naplňují prioritní témata OPPK při kurzu 25,81 CZK/€ ve výši 184,6 mil. €, tj. z cca 76,51 % celkové alokace podílu EU na všechna prioritní témata. Toto mírné snížení o cca 1 % oproti konci roku 2011 je způsobeno staženými projekty po podpisu smlouvy a neuzavřením nových smluv. Projekty finančně ukončené k 4. 7. 2012 naplňují prioritní témata OPPK při kurzu 25,81 CZK/€ ve výši 124,82 mil. €, tj. z cca 51,75 % celkové alokace podílu EU na všechna prioritní témata (tj. nárůst oproti stavu ke konci roku 2011 o cca 10 %). b) Plnění earmarkingu ŘO OPPK se zavázal k naplnění earmarkingu v celkové výši 184,1 mil. €, což představuje 76,3 % z celkové ERDF alokace OPPK (tj. 241, 21 mil. €). Ke konci sledovaného období je plnění priorit Lisabonské strategie (tzv. earmarking) projekty s podepsanou smlouvou (tj. od stavu P4) ve výši 3,39 mld. Kč (131,46 mil. €), tj. 71,41 % z celkové alokace podílu ERDF vyčleněné na earmarking. Celkový podíl earmarkingu vůči celkové alokaci ERDF je u těchto projektů 55 %. Nepatrný pokles ve sledovaném období o necelé jedno procento je způsoben staženými projekty po podpisu smlouvy. Plnění eamarkingu finančně ukončenými projekty (tj. od stavu P6) je kumulativně ke konci sledovaného období necelých 53 % (tj. nárůst oproti stavu k 31.12.2011 o 13 %) celkové alokace podílu ERDF vyčleněného na eamarking. Celkový podíl earmarkingu



EVROPSKÁ UNIE

vůči celkové alokaci ERDF je u těchto projektů 40 %. Plnění eamarkingu podrobně viz následující tabulka. Tabulka 4: Přehled podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách OPPK Prioritní téma

Alokace v € 2007-13

01 Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích

Vyčerpáno vzhledem k alokaci 2007-13 (k 4. 1. 2012 / 4. 7. 2012) v€ v%

11 611 200

1 773 250/ 7 204 987

15,27/ 62,05

10 774 401

5 428 800/ 8 116 874

50,39/ 75,33

03 Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi malými podniky navzájem, mezi malými podniky a dalšími podniky a univerzitami, institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními orgány, výzkumnými středisky

10 083 584

1 074 971/ 1 079 136

10,66/ 10,70

04 Pomoc pro výzkum a technologický rozvoj, zejména v malých a středních podnicích (včetně přístupu ke službám v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích)

7 618 975

317 564/ 328 833

4,30/ 4,32

05 Pokročilé podpůrné služby pro podniky a skupiny podniků

1 586 559

7 163/ 7191

0,45/ 0,45

06 Pomoc malým a středním podnikům při prosazování výrobků a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí (zavádění účinných environmentálních systémů řízení, přijímání a využívání technologií zabraňujících znečišťování

1 342 659

873 519/ 876 903

65,06/ 65,31

07 Investice do podniků přímo spojených s výzkumem a inovacemi (inovační technologie, zakládání nových podniků univerzitami, existující střediska výzkumu a technologického rozvoje a podniky atd.)

7 618 975

172 843/ 173 513

2,27/ 2,28

08 Ostatní investice do podniků

2 464 609

4 922 003/ 6 499 041

199,71/ 263,69

09 Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích

8 961 634

2 185 947/ 2 624 390

24,39/ 29,28

11 Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.)

4 368 213

0/ 251 657

0/ 5,76

13 Služby a aplikace pro občany

5 710 872

745 015/ 747 901

13,05/ 13,10

14 Služby a aplikace pro malé a střední podniky (e-obchod, vzdělávání a odborná příprava, vytváření sítí atd.)

1 342 659

306 968/ 308 157

22,86/ 22,95

15 Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých a středních podniků k informačním a komunikačním technologiím a na zlepšení jejich využívání těmito podniky

2 464 609

567 396/ 662 870

23,02/ 26,90

39 Obnovitelná energie: vítr

1 550 578

0/0

0/0

40 Obnovitelná energie: solární

6 050 578

2 433 335/ 2 442 762

40,22/ 40,37

02 Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska) a odborná střediska pro specifické technologie



EVROPSKÁ UNIE

Prioritní téma

Alokace v € 2007-13

Vyčerpáno vzhledem k alokaci 2007-13 (k 4. 1. 2012 / 4. 7. 2012) v€ v%

41 Obnovitelná energie: biomasa

1 550 578

0/0

0/0

42 Obnovitelná energie: hydroelektrická, geotermální a další

1 550 578

658 309/ 1 360 031

42,46/ 87,71

43 Energetická účinnost, kogenerace, hospodaření s energií

6 050 578

2 947 428/ 2 957 218

48,71/ 48,87

52 Podpora čisté městské dopravy

78 627 837

48 507 474/ 60 307 519

61,69/ 76,70

68 Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků

1 342 659

77 999/ 78 301

5,81/ 5,83

71 Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce; boj proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti v zaměstnání

2 446 587

1 166 364/ 1 170 884

47,67/ 47,86

1 342 659

0/0

0/0

7 618 975

210 620/ 211 436

2,76/ 2,78

184 080 554

74 386 966/ 97 409 602

40,41/ 52,92

72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků 74 Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky Alokace na všechna prioritní témata v earmarkingu

Zdroj: MSC2007, k 4. 7. 2012 a 4. 1. 2012, použit měnový kurz ve výši 25,91 CZK/€ u dat k 4.1.2012 a 25,81 CZK/€ u dat k 4. 7. 2012. Poznámka: Informace ve sloupci „Vyčerpáno vzhledem k alokaci 2007-13“ se vztahuje na stav P6 (projekt finančně ukončen) a jedná se o kumulativní data.

2.2 POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP Na úrovni programu jsou definovány indikátory, jejichž zdrojem je externí zdroj (ČSÚ, ČHMÚ). Dle Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor z března 2012, vydaných Národním orgánem pro koordinaci (dále jen NOK), není třeba tyto indikátory uvádět. Tabulka C Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor není proto v této kapitole uvedena. Informace o plnění cílových a dosažených hodnot jednotlivých indikátorů oblastí podpory jsou blíže rozepsány v kapitole 3, která je věnována provádění jednotlivých prioritních os a oblastí podpory.

2.3 HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MV Poslední jednání SMV se konalo koncem března 2012. Mezi hlavní aktivity ŘO OPPK od té doby patří: konzultace projektových záměrů,



EVROPSKÁ UNIE

hodnocení a schválení projektů 8. výzvy v oblasti podpory 1.2 a 3.1, vyhlášení 9. výzvy v oblastech podpory 1.1, provádění kontrol monitorovacích zpráv, kontrol na místě a proplácení prostředků projektů 1.-7. výzvy, příprava podkladů a kontrola projektů v rámci procesu tvorby souhrnných žádostí a certifikací, šetření a řešení zjištěných nesrovnalostí, v oblasti monitorovacího systému se pokračovalo v zapracovávání nových funkcionalit, které mají za cíl zefektivnit a usnadnit práci uživatelům při administraci projektů v IS, zástupci ŘO se průběžně účastnili pracovních skupin finanční řízení, pro Jednotný monitorovací systém, evaluace NSRR, kontroly, audit, nesrovnalosti i dalších. V období od minulého jednání SMV byly aktualizovány tyto metodické dokumenty: Operační manuál OPPK (kapitola 9), Pracovní postupy OPPK (pracovní postup č. 4-9, 11 a 12), Projektová příručka OPPK včetně příloh B, J, L, T a U.

2.4 HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI REALIZACI PROGRAMU, PŘIJATÁ OPATŘENÍ Oblast certifikací: Ze strany PCO byla dne 10. května 2011 dočasně pozastavena refundace a certifikace výdajů všech projektů oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Důvodem byl nález auditu systému č. PAS/9/2010 „Ověření spolehlivosti řídících a kontrolních systémů – klíčové prvky OPPK“, který odhalil pochybení v oblasti podpory 3.3. ŘO jednotlivá nalezená zjištění řeší postupně případ od případu v rámci procesu nesrovnalostí. Neoprávněně poskytnuté prostředky jsou vymáhány zpět. Dne 10. srpna 2012 PCO částečně obnovilo refundaci a certifikaci výdajů projektů oblasti podpory 3.3, a to výhradně na projekty schválené v 5. výzvě. Dne 19. března 2012 byla stažena na žádost EK 5. průběžná žádost o platbu OPPK. Česká republika obdržela dopis EK ze dne 20. března 2012 o přerušení proplácení žádostí o platbu z ČR, a to z důvodu zjištěných vážných nedostatků v řídících a kontrolních systémech programů financovaných z ERDF. MMR jako koordinační orgán pro politiku soudržnosti ve spolupráci s MF připravilo tzv. Akční plán, dle kterého ŘO přijal nápravná opatření v problematických oblastech identifikovaných EK. O splnění Akčního plánu informovala Česká republika Evropskou komisi oficiálně dopisem ze dne 29. června 2012. Ministerstvo financí bylo odpovědné za opatření týkající se oblastí auditu a nesrovnalostí, zejména šlo o kroky související s centralizací pověřených auditních subjektů na Ministerstvo financí a s urychlením nápravy nesrovnalostí. Dopisem ze dne 23. července 2012 EK obnovila proces proplácení žádostí o platbu z ČR pro OPPK. Evropská komise tak pozitivně posoudila několikaměsíční úsilí Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Úřadu vlády a jednotlivých řídících orgánů.



EVROPSKÁ UNIE

V rámci procesu předkládání projektů OPPK k certifikaci dochází ze strany PCO k vyjímání zejména velkých, resp. finančně objemných projektů. Důvodem, jsou požadavky na zpracování znaleckých posudků na ceny v místě a čase obvyklé u těchto projektů. ŘO má povinnost zadat zpracování znaleckých posudků na ceny v místě a čase obvyklé dle pracovních postupů, avšak tato povinnost platí pro projekty od 6. výzvy. Pro projekty 1. až 5. výzvy splnění tohoto dodatečného požadavku představuje narušení procesu předkládání projektů k certifikaci a výrazně ztěžuje proces tvorby a posléze vyhodnocování predikcí/odhadů čerpání programu. Oblast indikátorů: Riziko nenaplnění indikátorů např. v oblasti 1.2 a 3.1 bylo sníženo vyhlášením a schválením projektů předložených v rámci 8. výzvy a dále optimalizací indikátorové soustavy schválené EK koncem roku 2011 v rámci revize č. 3 OPPK. Další opatření pro snížení rizika nenaplnění indikátorů bude ŘO realizovat např. plánovaným vyhlášením dalších výzev v 4Q 2012 a 1Q 2013, dále pravidelným monitoringem realizace projektů schválených v rámci 8. výzvy apod.. Plnění jednotlivých indkátorů v oblastech podpory viz kapitola 3.

2.5 OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ MV Ve sledovaném období byla přijata následující opatření k úkolům z minulého jednání SMV: 1. EK na posledním jednání informovala o pozastavení certifikací v ČR. Reakce ŘO: Proces certifikací, resp. proplácení žádostí o platby z ČR, byl na základě realizace nápravných opatření dle Akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů v České republice, obnoven od července 2012. 2. EK vznesla dotaz na stav administrace projektů v oblasti podpory 1.2 a 3.1 v rámci 8.výzvy Reakce ŘO: Informace o čerpání oblastí podpory viz kapitola 3 této zprávy. 3. EK vznesla dotaz na stav přípravy zavedení finančního nástroje Jessica v OPPK Reakce ŘO: ŘO stále zvažuje zavedení finančního nástroje Jessica v OPPK. Byla vytvořena pracovní skupina, která se má zabývat zavedením tohoto finančního nástroje a navrhnout další postup. 4. EK doporučila v oblasti technické pomoci zapojit vlastní zaměstnance, nikoliv outsourcované zaměstnance. Doporučila se zaměřit na vybudování vlastní administrativní kapacity v rámci řídícího orgánu a omezit zajišťování určitých činností prostřednictvím outsourcingu. Reakce ŘO: Hl. m. Praha využívá tzv. personální outsourcing, nikoli outsourcing služeb vzhledem k nedostatku tabulkových míst na MHMP. Do budoucna se bude ŘO počet outsourcovaných lidí snižovat. 5. EK upozornila na nefunkčnost některých internetových linků na projektech na ww.oppk.cz Reakce ŘO: Nefunkční linky byly způsobeny chybou v redakčním systému, opraveno.



EVROPSKÁ UNIE

6. EK doporučila popisy projektů vkládat na web v takové podobě tak, aby byly srozumitelné i pro laika. Reakce ŘO: ŘO upravuje popisy tak, aby byly srozumitelné i pro širší veřejnost. Společný monitorovací výbor na jednání dne 21. března 2012 schválil Výroční zprávu OPPK za rok 2011. Ze strany členů SMV nebyly vzneseny zásadní návrhy na změny ve struktuře a obsahu zprávy.

2.6 ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2, N+3 Tabulka 5: Plnění pravidla N+3/N+2 (v €) Finanční plán rok

Celková alokace EU prostředků

N+3 / N+2 limity

Zálohy z EK

2007 - 2013

- souhrnné*

- roční

- roční

a

Žádosti o průběžnou/zá věrečnou platbu předložené EK - roční

b

c

2007

31 601 702

-

-

2008

32 233 735

-

2009

32 878 410

-

2010

33 535 979

2011 2012

Zálohy z EK + žádosti o platbu z ČR

Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR

Rozdíl mezi limity a platbami

- roční

- souhrnné

- souhrnné

d=b+c

e

f=e-a

-

-

-

-

11 746 800

-

11 746 800

11 746 800

11 746 800

9 397 440

17 977 622

27 375 063

39 121 863

39 121 863

-

-

15 483 826

15 483 826

54 605 689

54 605 689

36 521 260

37 500 685

-

2 034 952

2 034 952

56 640 640

19 139 955

36 700 282

75 646 046

-

43 203 142

43 203 142

99 843 782

24 197 736

2013

37 734 238

156 237 186

-

58 060 764

58 060 764

157 904 546

1 667 360

2014

-

198 204 418

-

44 609 732

44 609 732

202 514 278

4 309 860

2015

-

241 205 606

-

38 691 329

38 691 329

241 205 606

0

Celkem

241 205 606

241 205 606

21 144 240

220 061 366

241 205 606

241 205 606

-

Zdroj: MSC2007, ŘO, k data jsou ke konci sledovaného období, Poznámka: jde o podíl EU. Data za roky 20122015 označená kurzívou značí predikce. * Poznámka ke sloupci "a": - N+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2007-2010, N+2 pravidlo pro roky 2011-2013. - Pravidla N+3 / N+2 se setkávají v roce 2013!

Celkem byly z EK ke konci sledovaného období poslány 4 průběžné platby. Čtvrtá a prozatím poslední průběžná platba ve výši 2 034 952,03 € byla připsána na účet PCO 1. 12. 2011. Ke konci sledovaného období byly certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 41,76 mil. € (1,064 mld. Kč), z čehož 35,5 mil. € připadalo na podíl Společenství. Předpoklad plnění pravidla n2/n+3: Po schválení 6. průběžné platby, která byla EK zaslána 31. 7. 2012 o objemu 15,44 mil. € (podíl Společenství, spolu s předpokladem schválení 7. průběžné platby, kterou ŘO v současné době administruje (cca 26,1 mil. € podílu Společenství), nebude ohroženo plnění pravidla n+3/n+2. ŘO předpokladá, že ke konci roku 2012 bude pravidlo n+2/n+3 se zohledněním zálohových plateb plněno na 131,99 % (99,84 mil. € (tj. žádosti o platbu + zálohy) / 75,65 mil. € (tj. limit v roce 2012)). Bez započtení zálohových plateb bude pravidlo plněno na 104,04 %.



EVROPSKÁ UNIE

2.7 STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP Rizika v oblasti naplňování hodnot indikátorů a) Nenaplnění indikátoru „Počet nových plně elektronizovaných agend veřejné správy“. Nápravné opatření: ŘO předpokládá, že schválené projekty v rámci 8. výzvy indikátor naplní. Výše potencionálního rizika nenaplnění hodnoty bude závislá na procesu realizace daných projektů (nyní projekty na počátku realizace). Přesněji bude možno vyhodnotit plnění v průběhu roku 2013, resp. v rámci Výroční zprávy za rok 2013. Předpokládá se vyhlášení další výzvy. b) Nenaplnění indikátoru „Počet vytvořených pracovních míst ve výzkumu a vývoji (po dobu pěti let od zahájení realizace projektu“. Nápravné opatření: ŘO předpokládá, že schválené projekty v rámci 8. výzvy indikátor naplní. Výše potencionálního rizika nenaplnění hodnoty bude závislá na procesu realizace daných projektů (nyní projekty na počátku realizace). Přesněji bude možno vyhodnotit plnění v průběhu roku 2013, resp. v rámci Výroční zprávy za rok 2013. Předpokládá se vyhlášení další výzvy c) Nenaplnění indikátoru „Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi“. Nápravné opatření: ŘO předpokládá, že schválené projekty v rámci 8. výzvy indikátor naplní. Výše potencionálního rizika nenaplnění hodnoty bude závislá na procesu realizace daných projektů (nyní projekty na počátku realizace). Přesněji bude možno vyhodnotit plnění v průběhu roku 2013, resp. v rámci Výroční zprávy za rok 2013. Předpokládá se vyhlášení další výzvy Predikce plateb příjemcům ze strany ŘO a) Vyhodnocení predikcí k poslednímu SMV V tabulce č. 5 je uvedeno vyhodnocení predikcí, které ŘO uváděl ve Výroční zprávě za rok 2011. Z níže uvedeného vyplývá, že predikce byly naplněny na 32 %. Odchylky u jednotlivých prioritních os jsou většinou zapříčiněny změnou harmonogramu etap projektů. Výrazné nenaplnění predikcí v PO 1.1 je dána faktem, že plánované platby proběhly těsně po konci sledovaného období a to ve výši 216,67 mil. Kč. Při započtení oblasti 1.1 do vyhodnocení predikovaných částek by byly predikce naplněny na 70,5 %. Tabulka 6: Vyhodnocení predikcí plateb za období leden – červen 2012 v mil. Kč Oblast podpory 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2

Celkem predikce 266,35 0,00 36,27 0,00 215,57 0,00

Celkem skutečnost

Plnění v %

0,00 0,00 24,21 0,00 116,10 0,00

0,00 100,00 67,14 0,00 53,86 100,00



EVROPSKÁ UNIE

Oblast podpory 3.3 TA celkem

Celkem predikce

Celkem skutečnost

Plnění v %

37,85 0,00 178,16

90,72 100,00 31,8

41,72 0,00 559,91

Zdroj: IS MONIT7+, statistika ŘO OPPK, data jsou uvedena za sledované období. Poznámka: Jde o částku vyplácené dotace (zdroje EU a národní zdroje).

b) Predikce na 2. pololetí 2012 Pokud jde o predikce plateb do konce roku 2012, ŘO očekává v průběhu měsíců červenec – prosinec 2012 platby ex-ante a ex-post příjemcům v částce 631,97 mil. Kč (24,49 mil. €). Tabulka 7: Predikce plateb na období červenec - prosinec 2012 v mil. Kč Oblast /měsíc

Červenec 2012

Srpen 2012

Září 2012

Říjen 2012

Listopad 2012*

Prosinec 2012

Celkem

1.1

216,67

0,00

28,45

0,00

0,00

0,00

245,12

1.2

0,00

0,00

0,00

0,00

28,50

0,00

28,50

2.1

32,31

0,00

22,20

0,00

54,53

0,00

109,04

2.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

61,98

10,1

74,90

30,58

44,96

0,00

222,52

3.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

9,85

0,00

16,94

0,00

0,00

0,00

26,79

0,00 320,81

0,00 10,1

0,00 142,49

0,00 30,58

0,00 127,99

0,00 0,00

0,00 631,97

TA celkem

Zdroj: IS MONIT7+, statistika ŘO OPPK, data jsou uvedena za sledované období. Poznámka: Jde o částku vyplácené dotace (zdroje EU a národní zdroje). *žádosti o platbu předložené v listopadu 2012 budou administrovány v prosinci 2012 a proplaceny z rozpočtu počátkem roku 2013.

2.8 PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV Přehled vyhlášených výzev ve sledovaném období a předpoklad budoucích výzev je uveden v následující tabulce. Tabulka 8: Přehled vyhlášených a plánovaných výzev OPPK – termíny Pořadí výzvy

Datum vyhlášení

Datum ukončení

Prioritní osa/ oblast podpory

9.

7. 5. 2012

10. 7. 2012

1.1

10.*

zaří 2012

listopad 2012

2.1

10.*

říjen 2012

prosinec 2012

3.1

10.*

prosinec 2012

leden 2013

1.2

11.*

leden 2013

únor 2013

1.1, 3.3

Zdroj: IS MONIT7+, ŘO OPPK, ke konci sledovaného období, Poznámka: * jde o předpoklad

2.9 PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Přehled schválených projektů je uveřejňován na webových stránkách www.oppk.cz.



EVROPSKÁ UNIE

2.10 CELKOVÝ POKROK V REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ Tato kapitola není pro OPPK relevantní.

3. POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY 3.1 PRIORITNÍ OSA 1 – DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ ICT Hlavním cílem prioritní osy 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT je zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb. Ke konci sledovaného období byly v PO1 smlouvy uzavřeny na cca 2 120,86 mil. Kč (82, 17 mil. €). Podíl uzavřených smluv na celkové alokaci PO1 je 80 %. Proplaceno bylo 1 626,27 mil. Kč (63,01 mil. €), což je 61,3 % z celkové alokace PO1. Certifikované prostředky předložené EK byly ke konci sledovaného období ve výši 29,34 mil. € (752,24 mil. Kč). Finanční pokrok ke konci sledovaného období viz níže uvedený graf. Graf 2: Finanční pokrok v Prioritní ose 1 kumulativně v mil. € 160

Alokace 2007 - 2013

140 Podané žádosti

v mil. EUR

120 100

Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem

80

Proplacené prostředky

60 40

Prostředky v SŽ zaúčtovaných PCO

20 0 Prioritní osa 1

Oblast Oblast podpory 1.1 podpory 1.2

Certifikované prostředky předložené EK

Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 4. 7. 2012, použit směnný kurz 25,81 CZK/€.

ŘO předpokládá předložit do certifikace v roce 2012 všechny projekty v rámci PO1, které byly finančně ukončeny do koce roku 2011 a v první polovině roku 2012. K 30. 6. 2012 byly v rámci souhrnných žádostí předloženy PCO v PO1 celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 1433,16 mil. Kč (57,56 mil. €). Ve sledovaném období byly v rámci



EVROPSKÁ UNIE

souhrnných žádostí předloženy celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 16,27 mil. Kč (0,65 mil. €). Poznámka mimo sledované období: V průběhu července a srpna 2012 ŘO předložil další souhrnné žádosti, ve kterých přeložil celkové veřejné způsobilé výdaje o objemu 424,48 mil. Kč (16,63 mil. €, z toho podíl EU je ve výši 14,16 mil. €). Tyto prostředky budou předloženy do nejbližší certifikace ještě v roce 2012. 3.1.1 OBLAST PODPORY 1.1 3.1.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 1.1 je zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy, posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy, zlepšit dopravní dostupnost vybraných lokalit veřejnou dopravou, zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy. Typickými podporovanými aktivitami jsou: rozvoj sítě tramvajových tratí; informační systémy pro cestující; zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy; bezbariérová přístupnost veřejné dopravy; projekty zvyšující bezpečnost provozu veřejné dopravy; výstavba cyklostezek. Oprávnění žadatelé podpory: Hl. m. Praha, provozovatel městské hromadné dopravy (Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., apod.), vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace apod.). Nejčastějšími žadateli jsou odbory hl. m. Prahy a Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.



EVROPSKÁ UNIE

3.1.1.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY 1.1 Tabulka 9: Pokrok na úrovni oblasti podpory Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 1.1

mil. CZK

mil. €

a


Podané žádosti

mil. CZK

%

b

b/a

mil. €

mil. CZK

%

c

c/a

mil. €

Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)* mil. CZK

%

e

e/a

mil. €

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK

%

f

f/a

mil. €


%

g

g/a

mil. €

Aktuální MV

2387,51

92,50

3105,52

130,07 120,32

2064,74

86,48

80,00

1597,42

66,91

61,89

1429,79

62,09

57,43

752,24

31,72

29,34

Předchozí MV

2396,76

92,50

2781,19

116,04 107,34

2122,52

88,56

81,92

1470,33

61,35

56,75

1416,89

61,54

56,92

752,24

31,72

29,34

Zdroj: IS MSC2007+, pro data k 4. 7. 2012 použit směnný kurz 25,81 CZK/€, pro data k 4. 1. 2012 použit pro přepočet na eura směnný kurz 25,91 CZK/€. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ a řádku „Aktuální SMV“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (jde o změnu ve vykazování oproti poslední zprávě k 31. 12. 2011). *Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. Z tohoto důvodu nelze data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ k předchozímu MV a aktuálnímu MV, porovnávat. Data ve sloupci „Certifikované výdaje předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci první až čtvrté certifikace. Prostředky ve sloupcích „Certifikované výdaje předložené EK“ a „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,81 CZK/€, prostředky jsou přepočítané ke dni zaúčtování do systému IS Viola.

Pokrok ve sledovaném období: ve sledovaném období byla vyhlášena výzva od 7. 5. 2012, výzva ukončena 10. 7. 2012; ve sledovaném období byly předloženy 2 projekty (třetí projekt předložen mimo sledované období v červenci 2012), za sledované období nedošlo k uzavření žádných smluv (pokles oproti stavu k minulému MV ve výše uvedené tabulce je způsoben změnou metodiky - do počtu projektů s podepsanou smlouvou se již nezahrnují projekty nedokončené a stažené; v oblasti 1.1 byl stažen jeden projekt a to v listopadu 2010); objem skutečně proplacených prostředků se za sl. období nezměnil, ze strany ŘO byly předloženy k certifikaci prostředky dvou projektů, další prostředky jsou připraveny k předložení do nejbližší certifikace. Kumulativní pokrok: celkem předloženo kumulativně ke konci sledovaného období 19 projektů; celkem schváleno 14 projektů, celkem bylo kumulativně finančně ukončeno 8 projektů (žádný ve sledovaném období), pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


EVROPSKÁ UNIE

3.1.1.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 10: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory 1.1

Kód

Název indikátoru

37.11.05, Výsledek

Hodnota úspory času ve veřejné dopravě

Měrná jednot ka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

%

100

85, tj. úspora o 15 %


62

Dosažená hodnota

69

Komentář: Hodnota úspory je ke dni zpracování zprávy 31 % (tj. 100-31= 69 %). Cílová hodnota byla dosažena.

1.1

37.01.00, výstup, Core 13

Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu

počet

0

8

12

10

Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna. Plnění indikátoru je bez rizika. Délka nových nebo 13,03; modernizovaných 0; 9; 13,03; 1.1 km resp. tramvajových tratí resp.141 resp. 150 resp. 154,03 154,03 celkem Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna. Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 13,03 km nových nebo modernizovaných tramvajových tratí, což je nárůst dosažené hodnoty oproti stavu k 31.12.2011 o 3,77 km. Plnění indikátoru je bez rizika. Délka nové 37.32.31, 1.1 tramvajové trati km 0 1 1,29 1,29 výstup celkem Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna. Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 1,29 km nových tramvajových tratí, což je nárůst dosazené hodnoty oproti stavu k 31.12.2011 o 0,55 km. Plnění indikátoru je bez rizika. 37.32.30, výstup

1.1

37.32.32, výstup

Délka modernizované tramvajové trati celkem

km

0

8

11,74

11,74

Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna. Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 11,74 km modernizovaných tramvajových tratí, což je nárůst dosazené hodnoty oproti stavu k 31.12.2011 o 3,22 km.Plnění indikátoru je bez rizika. Délka nově 61.01.11, 1.1 vybudovaných km 0 2,5 7,75 4,29 výstup cyklostezek Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna. Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 4,29 km cyklostezek, což je stejný stav jako k 31. 12. 2011. Závazek z projektů se zvýšil o 3,46 km cyklostezek. Plnění indikátoru je bez rizika.

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu 4. 7. 2012. Poznámka: Do sloupce „Závazek příjemců“ jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v březnu 2012, projekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci „Dosažená hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“. U indikátorů typu „počet projektů“ se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy.

Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 1.1 plyne, že:



EVROPSKÁ UNIE

u indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů již naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibližuje). Podpořené ukončené projekty této oblasti podpory vytvořily 13,03 km nových nebo modernizovaných tramvajových tratí (modernizováno 11,74 km tramvajové trati, vytvořeno 1,29 km nové tramvajové trati) a 4,29 km cyklostezek. Ve sledovaném období došlo k ukončení 2 projektů zaměřených na tramvajové tratě (tj. Tramvajová trať Podbaba - ČD Podbaba, RTT Podolské nábřeží). Tyto projekty vytvořily/modernizovaly 3,77 km tramvajových tratí. Dále se ve sledovaném období zvýšil závazek indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek o 3,46 km. 3.1.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH/CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Oblast podpory: 1.1 Název projektu: Tramvajová trať Podbaba - ČD Podbaba Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/26005 Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Období realizace: prosinec 2010 – listopad 2011 Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena Celkové výdaje: 323,63 mil. Kč (12,54 mil. EUR) Celkové způsobilé výdaje: 247,56 mil. Kč (9,59 mil. EUR) Podpora EU: 210,43 mil. Kč (8,15 mil. EUR) Podpora SR: 18,57 mil. Kč (0,72 mil. EUR) Podpora KR: 0 mil. Kč (0 mil. EUR) Pozn.: fin. částky – údaje ze Smlouvy Cíl projektu: zlepšení dopravní obslužnosti daného území veřejnou dopravou zvýšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu zlepšení bezpečnosti cestujících a jejich komfortu vybudování bezbariérových přístupů v MHD snížení hlukové zátěže v obytné oblasti Popis aktivit projektu: Předmětem projektu bylo prodloužení tramvajové tratě ze stávající smyčky Podbaba k plánované železniční zastávce Praha Podbaba v lokalitě Prahy 6. V rámci projektu došlo k rekonstrukci tramvajové trati v úseku mezi ulicemi Zelená a Podbabská (304 m) a výstavbě nového úseku tramvajové trati a smyčky (549 m). Na křižovatce Podbabská – Pod Paťankou bylo instalováno světelné signalizační zařízení, které zajišťuje preferenci tramvají vyjíždějících ze smyčky Podbaba. Na nově vybudované trati byly zřízeny dvě zastávky vybavené bezbariérovými prvky a informačním systémem. Komplexní rekonstrukcí došlo ke zvýšení provozní bezpečnosti, plynulosti provozu MHD a komfortu veřejné dopravy. Cílové skupiny projektu: obyvatelé hl. města Prahy, návštěvníci Prahy, osoby se sníženou mobilitou, rodiče s malými dětmi



EVROPSKÁ UNIE

Foto: Před realizací:

Po realizaci:

Zdroj: ŘO OPPK, www.top-expo.cz

3.1.2 OBLAST PODPORY 1.2 3.1.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 1.2 je zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (eGovernment), zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro občany, podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování, podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství. Typickými podporovanými aktivitami jsou: rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, včetně zřizování veřejných internetových terminálů); rozvoj e-služeb městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i využívání; projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb. Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími žadateli jsou Hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy.



EVROPSKÁ UNIE

3.1.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 1.2

Celková alokace 2007 2013 mil. CZK

mil. €

a

Podané žádosti mil. CZK

%

b

b/a

mil. €

Projekty s podepsanou smlouvou mil. CZK

%

c

a

mil. €

Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)* mil. % mil. € CZK d

d/a

Prostředky v souhrnných Certifikované výdaje žádostech předložené EK zaúčtovaných PCO mil. mil. % mil. € % mil. € CZK CZK e

e/a

f

f/a

Aktuální MV

265,28

10,28

512,81

193,31

19,87

56,12

21,15

2,17

28,85

10,88

1,12

3,37

1,27

0,13

0,00

0,00

0,00

Předchozí MV

266,31

10,28

512,81

192,56

19,79

79,74

29,94

3,08

48,95

18,38

1,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj: IS MSC2007+, pro data k 4. 7. 2012 použit směnný kurz 25,81 CZK/€, pro data k 4. 1. 2012 použit pro přepočet na eura směnný kurz 25,91 CZK/€. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ a řádku „Aktuální MV“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (jde o změnu ve vykazování oproti poslední zprávě k 31. 12. 2011). *Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. Z tohoto důvodu nelze data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ k předchozímu MV a aktuálnímu MV, porovnávat. Data ve sloupci „Certifikované výdaje předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci první až čtvrté certifikace. Prostředky ve sloupcích „Certifikované výdaje předložené EK“ a „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,81 CZK/€, prostředky jsou přepočítané ke dni zaúčtování do systému IS Viola.

Pokrok ve sledovaném období: ve sledovaném období nebyla vyhlášena ani ukončena žádná výzva, ve sledovaném období nedošlo k uzavření žádných smluv (pokles oproti stavu k minulému MV ve výše uvedené tabulce je způsoben změnou metodiky - do počtu projektů s podepsanou smlouvou se již nezahrnují projekty nedokončené a stažené; v oblasti 1.2 byl stažen jeden projekt a to v dubnu 2010), předloženy byly k certifikaci prostředky dvou projektů této oblasti podpory, projekty předložené v rámci 8. výzvy schváleny ZHMP v dubnu 2012 (schváleno 6 projektů). Kumulativní pokrok: celkem předloženo kumulativně ke konci sledovaného období 46 projektů, z toho bylo ZHMP schváleno 13 projektů, celkem byly kumulativně finančně ukončeny 4 projekty (z toho 1 projekt ve sledovaném období); fyzicky ukončen ve sledovaném období nebyl žádný projekt, pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


EVROPSKÁ UNIE

3.1.2.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory 1.2

Kód

Název indikátoru

15.35.11, výstup

Počet nových plně elektronizovaných agend veřejné správy

Měrná jednotka

počet

Cílová hodnota

Závazek ze schválených projektů

Dosažená hodnota

15

8

8

Komentář: Naplnění cílové hodnoty je prozatím rizikové. Míra naplnění bude závislá na úspěšnosti realizace projektů, které byly schváleny v rámci 8. výzvy v dubnu 2012. Součet cílových hodnot z těchto projektů v realizaci je 26 agend. Lze tedy předpokládat, že cílová hodnota bude naplněna. 1.2

15.21.06, výsledek

Počet elektronických podání k městské správě

počet

2000

2953

0

Komentář: Naplnění cílové hodnoty je prozatím rizikové. Míra naplnění je závislá na úspěšnosti realizace projektů, které byly schváleny v rámci 8. výzvy v dubnu 2012. Součet cílových hodnot z těchto projektů v realizaci je 176 tis. podání. Lze tedy předpokládat, že cílová hodnota bude naplněna. Poznámka: Indikátor byl ke konci sledovaného období, tj. k 30. 6. 2012 naplněn projekty, které jsou ve fázi realizace, sice ze 147,7 %, nicméně toto naplnění bylo pouze z jednoho projektu. Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem 152106 není ukončen, včetně odevzdání závěrečné etapové monitorovací zprávy. 1.2

38.21.10, výstup

Počet projektů na rozvoj, zavádění a osvojování ICT

počet

5

6

6

Komentář: Naplňování cílové hodnoty indikátoru je bez rizika. Počet vytvořených licencí, patentů, know13.23.00, 1.2,3.1,3.3 how v souvislosti počet 20 43*/0** 15*/0** výsledek s realizovaným projektem Komentář: Indikátor je plněn, s ohledem na výši dosažené hodnoty bez rizika. Tento indikátor je prioritně naplňován projekty z prioritní osy 3, především z oblasti podpory 3.1. Oblast podpory 1.2 má, s ohledem na rizikovost daných projektů, minimální vliv na naplnění cílové hodnoty. Jde o výsledkový indikátor plněný z oblastí podpory 1.2, 3.1 a 3.3. Naplňování indikátoru je monitorováno a kontrolováno během celé fáze udržitelnosti projektu. Poznámka: *V této hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1 a 3.3 a to jak hotové patenty, tak i přihlášky patentů. **Tato hodnota značí počet z oblasti 1.2.




EVROPSKÁ UNIE

Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 1.2 plyne, že: není prozatím naplněna cílová hodnota u indikátorů 15.21.06 a 15.35.11; ŘO předpokládá, že v budoucnu (tj. po ukončení realizovaných projektů) dojde k naplnění cílových hodnot u obou indikátorů především projekty z 8. výzvy. V rámci této oblasti podpory bylo prozatím podpořeno a zároveň ukončeno 6 projektů na podporu rozvoje ICT a bylo vytvořeno 8 nových plně elektronizovaných agend. 3.1.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Oblast podpory: 1.2 Název projektu: Rozšiřování a zvyšování kvality služeb v oblasti ICT poskytovaných ÚMČ Praha 13 Registrační číslo: CZ.2.16/1.2.00/22131 Příjemce: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 Období realizace: listopad 2009 – duben 2010 Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno Celkové výdaje: 0,7 mil. Kč (0,027 mil. EUR) Celkové způsobilé výdaje: 0,7 mil. Kč (0,027 mil. EUR) Podpora EU: 0,595 mil. Kč (0,023 mil. EUR) Podpora SR: 0,053 mil. Kč (0,002 mil. EUR) Podpora KR: 0,053 mil. Kč (0,002 mil. EUR) Pozn.: fin. částky – údaje ze Smlouvy Cíl projektu: zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost zlepšení e-služeb (e-Governmentu) Popis aktivit projektu: V rámci projektu byl instalován rezervační systém, jenž umožňuje klientům úřadu (oddělení osobních dokladů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, oddělení matrik a ověřovaní a na pracovištích CzechPOINTu) rezervaci schůzek přes internet na dopředu stanovený čas a zkracuje tak čekací doby na minimum. Dále byl proveden komplexní upgrade vyvolávacího systému. Systém je propojen plazmovými nebo LCD obrazovkami, na kterých je zobrazován aktuální stav na přepážkách (umožňuje kapacitní posílení pracoviště v případě silného vytížení) spolu s dalšími aktuálními informacemi, které městská část sděluje veřejnosti. Systém také umožňuje vyhodnocování statistických údajů obsloužených klientů/obsluhujících pracovníků. Cílové skupiny projektu: obyvatelé hl. m. Prahy, obyvatelé MČ 3.1.3 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY V oblasti podpory 1.1 je čerpání alokace v souladu s plánem. V oblasti podpory 1.1 se nevyskytují problémy s plněním věcného monitoringu (cílů oblasti), resp. s plněním hodnot jednotlivých indikátorů.



EVROPSKÁ UNIE

V rámci oblasti podpory 1.2 ŘO předpokládá, že problémy, které vznikly v minulosti s naplněním indikátorů 15.35.11 „Počet nových plně elektronizovaných agend veřejné správy“ a 15.21.06 „Počet elektronických podání k městské správě“, budou odstraněny realizací projektů schválených v rámci 8.výzvy. Pokud jde o míru úspěšnosti předložených žádostí, tak z celkového počtu 15ti předložených projektů uspělo, resp. bylo schváleno ZHMP celkem 6 projektů, tj. 33 %. Předpokládá se vyhlášení další výzvy.

3.2

PRIORITNÍ OSA 2 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Hlavním cílem prioritní osy 2 Životní prostředí je úsporné využívání energií a přírodních zdrojů a zkvalitnění životního prostředí. K 4. 7. 2012 byly smlouvy uzavřeny na cca 1 751,68 mil. Kč (67, 87 mil. €), což odpovídá 92,87 % celkové alokace PO2. Ve sledovaném období nebyla podepsána žádná smlouva. Proplaceno 1 189,30 mil. Kč (46,08 mil. €), tedy 63,05 % celkové alokace PO2. Certifikované prostředky předložené EK byly ke konci sledovaného období ve výši 8,58 mil. € (214,92 mil. Kč). Finanční pokrok ke konci sledovaného období viz níže uvedený graf. Graf 3: Finanční pokrok v Prioritní ose 2 kumulativně v mil. € 140

Alokace 2007 - 2013

120

Podané žádosti

v mil. EUR

100 80


60


40

Prostředky v SŽ zaúčtovaných PCO

20 0 Prioritní osa Oblast Oblast 2 podpory 2.1 podpory 2.2


Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 4. 7. 2012 použit směnný kurz 25,81 CZK/€.

ŘO předpokládá v průběhu roku 2012 předložit v rámci PO2 do souhrnných žádostí veřejné prostředky za většinu projektů, které byly finančně ukončeny do konce roku 2011 a v první polovině roku 2012, tak aby mohly být předloženy v rámci certifikačního období v roce 2012. K 30. 6. 2012 byly v rámci souhrnných žádostí předloženy PCO v PO2 celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 495,46 mil. Kč (19,68 mil. €). Ve sledovaném období byly v rámci



EVROPSKÁ UNIE

souhrnných žádostí předloženy celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 181,73 mil. Kč (7,18 mil. €). Poznámka mimo sledované období: V průběhu července a srpna 2012 ŘO předložil další souhrnné žádosti, ve kterých přeložil celkové veřejné způsobilé výdaje o objemu 190,31 mil. Kč (7,48 mil. €, z toho podíl EU ve výši 6,08 mil. €). Tyto prostředky budou předloženy do nejbližší certifikace ještě v roce 2012. 3.2.1 OBLAST PODPORY 2.1 3.2.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 2.1 je revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu „brownfields“, revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, v rámci revitalizace ploch obnovovat i nevyužívané, historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti, protipovodňová ochrana území, snížení hlukové zátěže. Typickými podporovanými aktivitami jsou: revitalizace ploch s ekologickou zátěží; regenerace veřejných prostranství v obytných územích; revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.); obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů; výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně. Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími žadateli jsou městské části hl. m. Prahy a nestátní neziskové organizace.



EVROPSKÁ UNIE

3.2.1.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 13: Pokrok na úrovni oblasti podpory Celková alokace 2007 - 2013


Podané žádosti


Oblast podpory 2.1 mil. CZK

mil. €

a

mil. CZK

%

b

b/a

mil. €

mil. CZK

%

c

c/a

mil. €

mil. CZK

%

d

d/a

mil. €

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. % mil. € CZK e

e/a


%

f

f/a

mil. €

Aktuální MV

1650,78

63,96

2779,38

168,37

107,69

1455,76

88,19

56,40

1035,72*

62,74

40,13

462,70

28,69

18,35

214,92

13,41

8,58

Předchozí MV

1657,17

63,96

2779,38

167,72

107,27

1455,76

87,85

56,19

1146,49

69,18

44,25

297,13

18,48

11,82

214,92

13,41

8,58


Pokrok ve sledovaném období: ve sledovaném období nebyla vyhlášena ani ukončena žádná výzva, ve sledovaném období nebyly uzavřeny žádné smlouvy, došlo k navýšení prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k certifikaci o 165,57 mil. Kč (tj. o 10 %); ŘO předpokládá další ukončené projekty předložit do souhrnných žádostí v druhé polovině roku 2012. Kumulativní pokrok: celkem bylo kumulativně předloženo ke konci sledovaného období 82 projektů, z toho je schváleno ZHMP a smlouva podepsána s celkem 34 projekty (zde stav oproti předchozímu období nezměněn), celkem je kumulativně finančně ukončeno 22 projektů (z toho 1 projekt ve sledovaném období); fyzicky ukončen ve sledovaném období projekt Břevnovský klášter - rehabilitace a zpřístupnění klášterní zahrady, pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola.



EVROPSKÁ UNIE

3.2.1.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 14: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory

2.1

Kód

33.21.33, výsledek

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Využití plochy revitalizovaných nebo regenerovaných území na zvýšení počtu návštěvníků

%

100

180, tj. nárůst o 80 %

199,7

217

Komentář: U projektů ukončených nebo v realizaci, kde byla schválena monitorovací zpráva, se využití plochy navýšilo o 117 %. Indikátor je plněn v průběhu fáze udržitelnosti projektu. Plnění je bez rizika.

2.1

33.21.10, Core 29, výstup

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem

ha

0

50

95,39

73,04

Komentář: U ukončených projektů nebo u projektů, kde byla schválena monitorovací zpráva, byla k 30. 6. 2012 zregenerována a zrevitalizována plocha o velikosti 73,04 ha, tj. nárůst oproti stavu k 31.12.2011 o 12,16 ha. Naplnění cílové hodnoty je bez rizika.

2.1

22.11.50 výstup

Počet rekultivovaných skládek

počet

0

6

4

4

Komentář: ŘO předpokládá, že naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo. Počet zrekonstruovanýc 2.1 63.22.00, výstup počet 0 14 14 9 h památkových objektů Komentář: Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. K 30. 6. 2012 je naplnění cílové hodnoty indikátoru u ukončených projektů 64,3%. Oproti stavu k 31.12.2011 jde o nárůst o 3 objekty. ŘO předpokládá, že naplnění cílové hodnoty, která byla navýšena v prosinci 2012, by nemělo být ohroženo. Počet projektů zaměřených na ochranu proti 26.01.00, Core 2.1 povodním nebo počet 0 9 10 10 31, výstup lesním požárům, případně na další ochranná opatření Komentář: Naplnění cílové hodnoty indikátoru je bez rizika.




EVROPSKÁ UNIE

Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 2.1 plyne, že: u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů již naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibližuje). V rámci podpořených projektů této oblasti podpory bylo revitalizováno 73 ha veřejných ploch, zrekonstruováno 9 památkových objektů a v rámci 10 projektů byla posílena protipovodňová ochrana území. Ve sledovaném období došlo k nárůstu revitalizovaných veřejných ploch o 12,16 ha, zrekonstruovány byly 3 památkové objekty. Dále bylo k 30. 6. 2012 zrevitalizováno 1822 metrů vodních toků a 650 metrů protihlukových zdí. 3.2.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Oblast podpory: 2.1 Název projektu: Břevnovský klášter - rehabilitace a zpřístupnění klášterní zahrady Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/22221 Příjemce: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze - Břevnově Období realizace: říjen 2009 – březen 2012 Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena (financování projektu ukončeno) Celkové výdaje: 83,27 mil. Kč (3,23 mil. EUR) Celkové způsobilé výdaje: 76,71mil. Kč (2,97 mil. EUR) Podpora EU: 58,69 mil. Kč (2,27 mil. EUR) Podpora SR: 5,17 mil. Kč (0,201 mil. EUR) Podpora KR: 5,17 mil. Kč (0,201 mil. EUR) Pozn.: fin. částky – údaje ze Smlouvy Cíl projektu: revitalizace historicky cenného areálu zkvalitnění městského prostředí zlepšení nabídky vhodného prostředí pro odpočinek Popis aktivit projektu: Klášterní zahrada je součástí Břevnovského kláštera, který je Národní kulturní památkou a jednou z nejvýznamnějších barokních staveb v České republice. V rámci projektu došlo k revitalizaci klášterní zahrady do původní podoby, včetně rekonstrukce zahradních zdí, teras a historických staveb (Oranžerie, zahradní gloriet Josefka, parter se sochou Jana Nepomuckého). Barokní oranžerie, zřícená v 50. letech 20. století, byla opětovně postavena podle vzoru jejího stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Ve vstupním nádvoří kláštera se zpřístupnil parter se sochou sv. Jana Nepomuckého, kde je u terasové zdi vytvořena klidová zóna s lavičkami. Území prošlo také terénními úpravami včetně výsadby nové zeleně, byly provedeny i bezbariérové úpravy zahrady. Klášterní zahrada nabízí svým návštěvníkům klidné místo pro setkávání a odpočinek. Cílové skupiny projektu: obyvatelé hl. města Prahy, návštěvníci Prahy



EVROPSKÁ UNIE

Foto: Před realizací:

Po realizaci:

Po realizaci:

Zdroj: ŘO OPPK

3.2.2 OBLAST PODPORY 2.2 3.2.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 2.2 je snížit energetickou a materiálovou náročnost provozu města, zvýšit využívání obnovitelných (ekologicky příznivějších) zdrojů energie, zejména ve snaze redukovat znečištění ovzduší a ušetřit primární zdroje energie i surovin. Typickými podporovanými aktivitami jsou: realizace energetických úspor v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů energie; realizace obnovitelných zdrojů energie. Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími žadateli jsou městské části hl. m. Prahy a organizace zřízené hl. m. Prahou.



EVROPSKÁ UNIE

3.2.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory Celková alokace 2007 - 2013

Oblast podpory 2.2

mil. CZK

Podané žádosti

mil. €

a

mil. CZK

%

b

b/a

mil. €


%

c

c/a

mil. €

Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)* mil. CZK

%

d

d/a

mil. €


%

e

e/a

mil. €


%

f

f/a

mil. €

Aktuální MV

235,41

9,12

432,21

183,60

16,75

295,92

125,70**

11,47

153,58

65,24

5,95

32,76

14,57

1,33

0,00

0,00

0,00

Předchozí MV

236,33

9,12

432,21

182,89

16,68

295,92

125,22

11,42

174,90

74,01

6,75

16,60

7,46

0,68

0,00

0,00

0,00

Zdroj: IS MSC2007+, pro data k 4. 7. 2012 použit směnný kurz 25,81 CZK/€, pro data k 4. 1. 2012 použit pro přepočet na eura směnný kurz 25,91 CZK/€. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ a řádku „Aktuální MV“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (jde o změnu ve vykazování oproti poslední zprávě k 31. 12. 2011). Data ve sloupci „Certifikované výdaje předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci první až čtvrté certifikace. Prostředky ve sloupcích „Certifikované výdaje předložené EK“ a „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,81 CZK/€, prostředky jsou přepočítané ke dni zaúčtování do systému IS Viola. Poznámka: *Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. Z tohoto důvodu nelze data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ k předchozímu MV a aktuálnímu MV, porovnávat. **Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací oblasti podpory 2.2: Projekty podporované v rámci oblasti podpory 2.2 jsou v převážné většině financovány formou ex-ante, avšak u tohoto typu plateb dochází povětšinou k nedočerpání závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy.

Pokrok ve sledovaném období: ve sledovaném období nebyla vyhlášena ani ukončena žádná výzva, ve sledovaném období nebyla podepsána žádná smlouva, došlo k navýšení prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a jejich přípravě k předložení do další certifikace. Kumulativní pokrok: celkem bylo kumulativně předloženo ke konci sledovaného období 21 projektů, z toho je schváleno a smlouva podepsána s celkem 12 projekty, celkem je kumulativně finančně ukončeno 11 projektů (z toho 1 ve sledovaném období); fyzicky ve sledovaném období neukončen žádný projekt, pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


EVROPSKÁ UNIE

3.2.2.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 16: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory 2.2

Kód

36.40.00, výsledek

Název indikátoru

Úspory energie celkem

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

%

100

75, tj. snížení o 25%

66,7

66,7

Komentář: Dosažená hodnota projektů ukončených nebo v realizaci, kde byla schválena monitorovací zpráva, je celkem 33,3 % (100-66,7=33,3). Dosažená hodnota je plněna v průběhu fáze udržitelnosti projektu. Plnění je bez rizika. Poznámka: Úspora energie u projektů s fotovoltaickými články (FVE) je řádově nižší než u projektů s tepelnými čerpadly. FVE jsou pouze střešní instalace a z toho vyplývá i mnohem nižší výkon a následná úspora energie.

2.2

36.01.00, Core 23, výstup

Počet podpořených projektů zaměřených na zvýšení kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů

počet

0

11

12

12

0

0,6

0,8

0,84

Komentář: Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. 2.2


Zvýšení kapacit na výrobu energie z obnovitelných zdrojů

MW

Komentář: Naplnění cílové hodnoty u ukončených projektů je 140 % (0,84 kW), tj. nárůst oproti stavu k 31.12.2011 o 58 % (tj. o 0,35 kW). ŘO předpokládá, že naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo.

2.2

36.30.00, výstup

Počet podpořených projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti

počet

0

11

12

12

Komentář: Naplnění cílové hodnoty je bez rizika


Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 2.2 plyne, že: u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů již naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibližuje). V této oblasti podpory bylo zatepleno 12 objektů s ekologickým vytápěním, byla zvýšena kapacita na výrobu obnovitelných zdrojů o 0,84 MW, včetně 52 tepelných čerpadel a solárních systémů.



EVROPSKÁ UNIE

3.2.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Žofín – tepelné čerpadlo Registrační číslo: CZ.2.16/2.2.00/22193 Příjemce: Městská část Praha 1 Období realizace: duben 2009 – květen 2011 Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena Celkové výdaje: 10,67 mil. Kč (0,41mil. EUR) Celkové způsobilé výdaje: 10,28 mil. Kč (0,39 mil. EUR) Podpora EU: 8,74 mil. Kč (0,33 mil. EUR) Podpora SR: 0,77 mil. Kč (0,029 mil. EUR) Pozn.: fin. částky – údaje ze Smlouvy Cíl projektu: Snížení energetické náročnosti provozu budovy Omezení závislosti na vnějších dodávkách energií Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie Zkvalitnění životního prostředí Popis aktivit projektu: Předmětem projektu byla instalace nových zdrojů energie – tepelných čerpadel, které využívají obnovitelnou energii. Po předcházejících technických měření byla v paláci Žofín pro vytápění a chlazení sálů instalována tři tepelná čerpadla (voda-voda). Technické řešení využívá průsakovou vodu Vltavy z vyvrtaných studní. Projekt ukazuje možnosti využití moderní technologie v historické, památkově chráněné budově v centru Prahy. Novorenesanční palác Žofín slouží jako místo pro důležitá společenská setkání, kongresy, koncerty apod. Cílové skupiny projektu: hl. město Praha, městská část Praha 1, obyvatelé hl. města Prahy, návštěvníci Prahy 3.2.3 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY V oblasti podpory 2.1 nejsou problémy s čerpáním alokace, ani problémy administrativního charakteru. V oblasti podpory 2.2 se nevyskytly problémy s čerpáním alokace, ani problémy administrativního charakteru. Plnění indikátorů je rovněž v obou oblastech podpory v souladu s plánem. Pozitivem této osy je poptávka vysoce převyšující nabídku, což způsobilo vyčerpání alokace oblasti podpory 2.2 a stoprocentní zasmluvnění alokace vyčleněné na PO2.



EVROPSKÁ UNIE

3.3 PRIORITNÍ OSA 3 – INOVACE A PODNIKÁNÍ Hlavním cílem prioritní osy 3 je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu, podpora malého a středního podnikání. Ke konci sledovaného období byly smlouvy uzavřeny na 1986,15 mil. Kč (76,95 mil. €). Podíl uzavřených smluv na celkové alokaci PO3 je 76,85 %. Ve sledovaném období nebyla uzavřena žádná smlouva. Ke konci sledovaného období bylo proplaceno 1007,67 mil. Kč (39,04 mil. €), tedy 38,99 % celkové alokace PO3. Za sledované období byl nárůst objemu proplacených prostředků cca 8 %. Certifikované prostředky předložené EK byly ke konci sledovaného období ve výši 3,84 mil. € (97,11 mil. Kč). Finanční pokrok ke konci sledovaného období viz níže uvedený graf. Graf 4: Finanční pokrok v Prioritní ose 3 kumulativně v mil. € 300,00

Alokace 2007 - 2013

250,00

Podané žádosti

v mil. EUR

200,00 Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem

150,00

Proplacené prostředky 100,00 Prostředky v SŽ zaúčtovaných PCO

50,00 0,00 Prioritní Oblast Oblast Oblast osa 3 podpory podpory podpory 3.1 3.2 3.3


Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 4. 7. 2012 použit směnný kurz 25,81 CZK/€.

Na základě spuštění certifikace v oblasti podpory 3.3, ŘO připraví předložení dalších ukončených projektů oblasti podpory 3.3 v rámci 5. výzvy do souhrnné žádosti. Spolu s pokračujícím zařazováním projektů z dalších oblastí podpory této PO, počítá ŘO s významným nárůstem hodnot v souhrnných žádostech, které se projeví v dalším sledovaném období. K 30. 6. 2012 byly v rámci souhrnných žádostí předloženy PCO v PO3 celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 444,96 mil. Kč (17,84 mil. €). Ve sledovaném období byly v rámci



EVROPSKÁ UNIE

souhrnných žádostí předloženy celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 94,97 mil. Kč (3,82 mil. €). Poznámka mimo sledované období: V průběhu července a srpna 2012 ŘO předložil další souhrnné žádosti, ve kterých přeložil celkové veřejné způsobilé výdaje o objemu 250,23 mil. Kč (7,82 mil. €, z toho podíl EU je ve výši 6,62 mil. €). Tyto prostředky budou předloženy do nejbližší certifikace ještě v roce 2012. 3.3.1 OBLAST PODPORY 3.1 3.3.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 3.1 je zdokonalit inovační infrastrukturu na území města umožňující vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje, posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty, zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na malé a střední podniky (dále jen „MSP“). Typickými podporovanými aktivitami jsou: vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje), pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace, činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; rozvoj výzkumných kapacit MSP. Oprávnění žadatelé: organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.), podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky), nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.). Nejčastějšími žadateli jsou vysoké školy, podnikatelské subjekty a Akademie věd ČR.



EVROPSKÁ UNIE


Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK

mil. €

a

Aktuální MV Předchozí MV


Podané žádosti

mil. CZK

%

b

b/a

mil. €

mil. CZK

%

c

c/a

mil. €

Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK

%

d

d/a

mil. €


%

e

e/a

mil. €


%

f

f/a

mil. €

1870,54

72,47

5295,22

283,09

205,16

1474,32

78,82

57,12

653,45

34,93

25,32

338,63

18,74

13,58

64,93

3,55

2,57

1877,79

72,47

5295,22

281,99

204,37

1474,32

78,51

56,90

476,46

25,37

18,39

244,36

13,51

9,79

64,93

3,55

2,57


Pokrok ve sledovaném období: ve sledovaném období nebyla vyhlášena ani ukončena žádná výzva; ve sledovaném období nepodepsány žádné smlouvy, došlo k nárůstu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO o cca 5 %. Kumulativní pokrok: celkem bylo kumulativně předloženo ke konci sledovaného období 139 projektů, z toho bylo schváleno a smlouva podepsána s celkem 42 projekty, celkem je kumulativně finančně ukončeno 16 projektů (z toho 5 projektů ve sledovaném období); fyzicky ukončeny projekty Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí, Vybudování Centra fetální medicíny, Centrum pro výzkum vícefázového proudění a termodynamických jevů v oblasti obnovitelných zdrojů a energetiky - NOVÁ ENERGIE, Pražská infrastruktura pro strukturní biologii a metabolomiku, CZ-open screen: Národní infrastruktura pro chemickou biologii, Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze, Zobrazovací centrum pro biomedicínu a lékařské nanotechnologie; pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


EVROPSKÁ UNIE


Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Počet nových nebo modernizovaných 3.1 počet 0 7 11 3 kapacit pro výzkum a vývoj Komentář: Naplňování cílové hodnoty indikátoru je 43 %. Závazek z projektů s podepsanou smlouvou nebo v realizaci je 157 % kapacit (pokud do závazku započteme i projekty doporučené k financování, je závazek 286 %). Naplnění cílové hodnoty by tedy nemělo být ohroženo. Zrekonstruované, 11.05.11, rozšířené a nově 3.1 m2 0 6000 8388,95 5173,10 výstup vybudované kapacitypro výzkum a vývoj Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna z 86 %. Oproti stavu k 31. 12. 2011 došlo k navýšení plochy o 1371 m2. Naplnění cílové hodnoty ze závazků u projektu s podepsanou smlouvou a v realizaci by nemělo být ohroženo. Počet projektů na 11.02.00, kooperaci mezi 3.1 výstup, počet 0 15 12 3 podniky a výzkumnými Core 5 institucemi Komentář: Naplnění cílové hodnoty z ukončených projektů je 20 %. Indikátor je naplňován až s ukončením projektu nebo během udržitelnosti projektu. Závazek z projektů v realizaci a ukončených je 12, tj. 80 % cílové hodnoty. Pokud se do závazku zahrnou i projekty doporučené k financování ZHMP z 8. výzvy, je cílová hodnota plněna ze 140 %. V rámci 8. výzvy indikátor naplňuje celkem 9 projektů. Naplnění cílové hodnoty ze závazků u projektů s podepsanou smlouvou, doporučených k financování a v realizaci by tedy nemělo být ohroženo. Počet nově 11.03.00, vytvořených nárůst o 0, resp. 77*/ 13,85*/ 3.1,3.3 výsledek, pracovních míst, počet 85, resp. 19889 76** 12,85** Core 6 zaměstnanci VaV na 19974 celkem Komentář:. Ukončené projekty nebo projekty v realizaci se schválenou monitorovací zprávou k 30. 6. 2012 vytvořily 13,85 pracovního místa ve výzkumu a vývoji. Závazek z projektů s podepsanou smlouvou nebo projektů v realizaci byl k 30. 6. 2012 celkem 91 % cílové hodnoty, tj. 77 pracovních míst. Pokud do závazku započteme i projekty doporučené k financování ZHMP, cílová hodnota je plněna ze 109 % (tj. 93 prac. míst). Plnění indikátoru je rizikové. Velikost míry rizika závisí na úspěšnosti projektů, které jsou nyní na počátku své realizace. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.1. 11.05.15, výstup

1.2,3.1,3.3

13.23.00, výsledek

Počet vytvořených licencí, patentů, knowhow v souvislosti s realizovaným projektem

počet

0

20

43*/31**

15*/4**

Komentář: Cílová hodnota je plněna ze 70 %. Naplnění cílové hodnoty ze závazků u projektu s podepsanou smlouvou a v realizaci by nemělo být ohroženo. Plnění indikátoru je monitorováno a kontrolováno během celé fáze udržitelnosti projektu. Indikátor je prioritně naplňován projekty z prioritní osy 3, především z oblasti podpory 3.1. Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.3 a 1.2 a to jak hotové patenty, tak i přihlášky patentů. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.1.

3.1, 3.2

38.02.00, výsledek, Core 8

Počet podpořených nově založených MSP


počet

0

20

30

0


EVROPSKÁ UNIE

Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Komentář: V oblasti podpory 3.1 je u projektů v realizaci nebo s podepsanou smlouvou závazek ve výši 30. Naplnění cílové hodnoty je rizikové, neboť indikátor je plněn z jednoho projektu s datem plnění k 31.12.2015.

3.1,3.2,3.3

11.05.14, výstup

Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - celkem

m2

0

15000

21474,62*/ 9336,16**

14279,00*/ 5932,31**

Komentář: Cílová hodnota indikátoru naplněna z 95 %. Oproti stavu k 31.12.2011 došlo u dosažené hodnoty k navýšení plochy o cca 2427,4 m2. Naplnění cílové hodnoty ze závazků u projektů s podepsanou smlouvou a v realizaci by nemělo být ohroženo. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.1. 3.1,3.2,3.3

11.05.13, výstup

Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - ostatní

m2

0

9000

13085,47*/ 947,21**

9105,90*/ 759,21**

Komentář: Cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty je naplněna ze 101,2 %. Oproti stavu k 31.12.2011 došlo k navýšení plochy o cca 1056,4 m2 . Naplnění cílové hodnoty není ohroženo.Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.1.


Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 3.1 plyne, že: u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů již naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibližuje), mezi rizikové indikátory patří i nadále indikátor 11.03.00 (míra rizika nenaplnění se po schválení projektů v rámci 8. výzvy snížila), 38.02.00 (naplněn pouze ze závazku z projektu v realizaci) a 11.02.00 (míra rizika nenaplnění se po schválení projektů v rámci 8. výzvy výrazně snížila). V této oblasti podpory 3.1 bylo vytvořeno přes 5000 m2 ploch nových nebo modernizovaných kapacit vědy a výzkumu, laboratoří (nárůst oproti stavu k 31. 12. 2011 o cca 1300 m2 ploch), pořízeno přes 120 strojů/technologií ve vědě a výzkumu, vytvořeno více než 800 m2 ostatních kapacit a vytvořena nová pracovní místa ve vědě a výzkumu (závazek z projektů doporučených k financování, v realizaci a ukončených byl ke konci sledovaného období 93 nových pracovních míst).



EVROPSKÁ UNIE

3.3.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Oblast podpory: 3.1 Název projektu: Výzkumné a vývojové centrum dentální implantologie a tkáňové regenerace v Praze Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/24013 Příjemce: LASAK s.r.o. Období realizace: červen 2010 – říjen 2011 Partner projektu: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno Celkové výdaje: 44,09 mil. Kč (1,7 mil. EUR) Celkové způsobilé výdaje: 14,30 mil. Kč (0,55 mil. EUR) Podpora EU: 9,26 mil. Kč (0,36 mil. EUR) Podpora SR: 0,82 mil. Kč (0,03 mil. EUR) Podpora KR: 0,82 mil. Kč (0,03 mil. EUR) Pozn.: fin. částky – údaje ze Smlouvy Cíl projektu: Projekt byl zaměřen na vybudování nového výzkumného centra, pořízení technologií, přístrojů a specializovaného software pro výzkumné a vývojové činnosti na inovačních projektech v oblasti dentální implantologie a tkáňové regenerace v Praze. Výzkum je zaměřen do čtyř oblastí, a to materiálů pro náhradu a řízenou regeneraci kostní tkáně, dále na inovace dentálního implantologického systému, na individuální implantáty pro náhradu kosti ve faciální chirurgii a obličejové epitetice, nově bude vyvíjen systém neurochirurgických implantátů pro meziobratlovou fůzi. Popis aktivit projektu: V rámci investiční (realizační) fáze proběhly následující práce (činnosti): výstavba výzkumného centra pořízení a instalace přístrojového vybavení, výběr uchazečů pro nově vytvořená pracovní místa. Cílové skupiny projektu: obyvatelé hl. města Prahy, odborná veřejnost, pacienti



EVROPSKÁ UNIE

Foto: Po realizaci:

Zdroj: OPPK

3.3.2 OBLAST PODPORY 3.2 3.3.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 3.2 je zlepšit a rozšířit nabídku služeb pro podporu podnikání, dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města. Typickými podporovanými aktivitami jsou: rozvoj informačních, poradenských center a dalších aktivit zaměřených na podporu podnikání, zejm. v oblasti inovačních procesů, transferu technologií apod. (např. BIC, centra pro transfer technologií); rozvoj služeb zaměřených na podporu vyhledávání vhodných komerčně využitelných výstupů VaV; rozvoj nových informačních a komunikačních služeb v oblasti cestovního ruchu. Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.), nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími žadateli jsou nestátní neziskové organizace a městské části.



EVROPSKÁ UNIE

3.3.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 19: Pokrok na úrovni oblasti podpory Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 3.2

mil. CZK

mil. €


Podané žádosti

mil. CZK

%

b

b/a

a

mil. €

mil. CZK

%

c

c/a

mil. €

Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)**


mil. CZK

%

mil. CZK

%

d

d/a

e

e/a

mil. €

mil. €


%

f

f/a

mil. €

Aktuální MV

52,04

2,02

205,66

395,23

7,97

54,04

103,8*

2,09

49,54

95,20

1,92

32,88

64,37

1,30

32,18

62,98

1,27

Předchozí MV

52,24

2,02

205,66

393,71

7,94

62,94

120,49

2,43

60,38

115,6

2,33

32,18

62,87

1,27

32,18

62,98

1,27

Zdroj: IS MSC2007+, pro data k 4. 7. 2012 použit směnný kurz 25,81 CZK/€, pro data k 4. 1. 2012 použit pro přepočet na eura směnný kurz 25,91 CZK/€. Poznámka č.1: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ a řádku „Aktuální MV“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (jde o změnu ve vykazování oproti poslední zprávě k 31. 12. 2011). Data ve sloupci „Certifikované výdaje předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci první až čtvrté certifikace. Prostředky ve sloupcích „Certifikované výdaje předložené EK“ a „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,81 CZK/€, prostředky jsou přepočítané ke dni zaúčtování do systému IS Viola. Poznámka č.2: *Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací oblasti podpory 3.2: Je to způsobeno tím, že fin. částka je přepočtena jiným kurzem (tj. kurzem k datu zpracování zprávy), než byl použit při revizi OP v roce 2011. Dalším faktorem ovlivňující výši hodnoty je zahrnutí vlastního veřejného zdroje do finančních částek uvedených v tabulce. **Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. Z tohoto důvodu nelze data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ k předchozímu MV a aktuálnímu MV, porovnávat..

Pokrok ve sledovaném období: ve sledovaném období nebyla vyhlášena, ani ukončena žádná výzva, ve sledovaném období nebyla uzavřena žádná smlouva (pokles oproti stavu k minulému MV ve výše uvedené tabulce je způsoben změnou metodiky - do počtu projektů s podepsanou smlouvou se již nezahrnují projekty nedokončené a stažené; v oblasti 3.2 byl stažen jeden projekt a to v srpnu 2010), ve sledovaném období došlo k nárůstu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO. Kumulativní pokrok: celkem kumulativně předloženo ke konci sledovaného období 22 projektů, z toho bylo schváleno ZHMP celkem 5 projektů. Smlouva je podepsána se 4 projekty, celkem jsou kumulativně finančně ukončeny 4 projekty; ke konci sledovaného období není žádný projekt v realizaci, pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


EVROPSKÁ UNIE


Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

3.1, 3.2

38.02.00, výsledek, Core 8

Počet podpořených nově založených MSP

počet

0

20

30*/0**

0*/0**

Komentář: Závazek je stále ve výši 30 nově založených MSP (tato hodnota je plněna z oblasti podpory 3.1, z 3.2 se k tomuto indikátoru nezavázal žádný projekt). Naplnění cílové hodnoty je prozatím bez rizika. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.2. 3.1,3.2, 3.3

11.05.14, výstup


m2

0

15000

21474,62*/ 1051,56**

14279,00*/ 1051,56**

Komentář: Cílová hodnota indikátoru z oblasti 3.3,3.1 a 3.2 naplněna z 95 %. Oproti stavu k 31.12.2011 došlo u dosažené hodnoty k navýšení plochy o cca 2427,4 m2. Naplnění cílové hodnoty ze závazků u projektů s podepsanou smlouvou a v realizaci by nemělo být ohroženo. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.2. 3.1,3.2,3. 3

11.05.13, výstup


m2

0

9000

13085,47*/ 1051,56**

9105,90*/ 1051,56**

Komentář: Cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty je naplněna ze 101,2 %. Oproti stavu k 31. 12. 2011 došlo k navýšení plochy o cca 1056,4 m2 . Naplnění cílové hodnoty není ohroženo.Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.2.


Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 3.2 plyne, že: u indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů již naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibližuje). V této oblasti podpory bylo vybudováno přes 1000 m2 ploch nových nebo modernizovaných kapacit (nejde o plochy sloužící přímo pro vědu a výzkum).



EVROPSKÁ UNIE

3.3.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ V rámci této oblasti podpory nebyly ukončeny nové projekty, které by bylo možné uvést ve zprávě jakožto úspěšné projekty a neopakovaly se s projekty uvedenými v předchozích zprávách. 3.3.3 OBLAST PODPORY 3.3 3.3.3.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 3.3 je zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti zejména vývoje ICT, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zdravotní a sociální péče, kulturní, umělecké a cestovního ruchu, apod. Podporovanými aktivitami jsou vybrané činnosti v rámci klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE). Projekty musí obsahovat výrazný inovační přínos v oblasti inovace technologie, produktu, služeb nebo využití IT. Jedinými příjemci podpory jsou v této oblasti malí a střední podnikatelé.



EVROPSKÁ UNIE


Celková alokace 2007 2013 mil. CZK a

mil. €

mil. CZK b

b/a

Aktuální MV

661,87

25,64

1557,51

Předchozí MV

664,43

25,64

1557,51




mil. CZK c

c/a

d

d/a

235,32

60,35

457,79

69,17

17,74

312,71

234,41

60,11

501,20

75,43

19,34

274,86

%

%

mil. € mil. CZK

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. €

mil. CZK f

f/a

11,53

2,96

0,00**

0,00

0,00

11,54

2,96

0,00

0,00

0,00

mil. €

mil. CZK e

e/a

47,25

12,12

73,45

41,37

10,61

73,45

%

Certifikované výdaje předložené EK

%

%

mil. €

Zdroj: IS MSC2007+, pro data k 4. 7. 2012 použit směnný kurz 25,81 CZK/€, pro data k 4. 1. 2012 použit pro přepočet na eura směnný kurz 25,91 CZK/€. Poznámka č.1: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ a řádku „Aktuální MV“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (jde o změnu ve vykazování oproti poslední zprávě k 31. 12. 2011). *Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. Z tohoto důvodu nelze data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ k předchozímu MV a aktuálnímu MV, porovnávat. Data ve sloupci „Certifikované výdaje předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci první až čtvrté certifikace. Prostředky ve sloupcích „Certifikované výdaje předložené EK“ a „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,81 CZK/€, prostředky jsou přepočítané ke dni zaúčtování do systému IS Viola. Poznámka č.2: **Projekty oblasti podpory 3.3 byly dočasně vyjmuty z výkazu výdajů.

Pokrok ke konci sledovaného období: ve sledovaném období nebyla vyhlášena a ukončena žádná výzva, ve sledovaném období nebyla uzavřena žádná smlouva (pokles oproti stavu k minulému MV ve výše uvedené tabulce je způsoben změnou metodiky - do počtu projektů s podepsanou smlouvou se již nezahrnují projekty nedokončené a stažené; v oblasti 3.3 bylo staženo/nedokonćeno celkem 11 projektů, z toho ve sledovaném období 2 projekty), certifikované prostředky předložené EK se za sledované období nezměnily; z důvodu dočasného pozastavení refundace a certifikace výdajů nedošlo ani k nárůstu prostředků v předkládaných souhrnných žádostech ani certifikovaných výdajů. Kumulativní pokrok: celkem bylo kumulativně předloženo ke konci sledovaného období 350 projektů, z toho schváleno ZHMP bylo celkem 114 projektů. Smlouva je podepsána s celkem 95 projekty, celkem bylo kumulativně finančně ukončeno 80 projektů (z toho 9 ve sledovaném období); fyzicky ukončeny ve sledovaném období 2 projekty (Revitalizace Hotelu JUNIOR Praha, Automatizace procesů elektroniky (VaV)), pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


EVROPSKÁ UNIE


Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Počet nově vytvořených nárůst o 0, resp. 3.1,3.3 pracovních míst, počet 85, resp. 77*/1** 13,85*/1** 19889 zaměstnanci VaV na 19974 celkem Komentář: Ukončené projekty nebo projekty v realizaci se schválenou monitorovací zprávou k 30. 6. 2012 vytvořily v oblasti 3.1 a 3.3 celkem 13,85 pracovního místa ve výzkumu a vývoji. Závazek z projektů s podepsanou smlouvou nebo projektů v realizaci byl k 30. 6. 2012 celkem 91 % cílové hodnoty, tj. 77 pracovních míst. Pokud do závazku započteme i projekty doporučené k financování ZHMP, cílová hodnota je plněna ze 109 % (tj. 93 prac. míst). Plnění indikátoru je rizikové. Velikost míry rizika závisí na úspěšnosti projektů, které jsou nyní na počátku své realizace. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.3. Objem tržeb za prodej vlastních 120, tj. 38.21.01, 3.3 výrobků a služeb % 100 nárůst o 119,54 100 výsledek podpořených MSP 20 růst tržeb v % Komentář: Indikátor je naplňován až po ukončení realizace projektu, resp. během fáze udržitelnosti projektu (jde o sledování 3letého období udržitelnosti od ukončení realizace projektu). Celkově je indikátor již téměř naplněn a to na 119,54 % průměrně za všechny výzvy dohromady. U první výzvy se na plnění indikátoru projevuje to, že si indikátor volili žadatelé ještě před světovou krizí a realizace většiny projektů je poznamenána touto krizí. 11.03.00, výsledek, Core 6

3.3,3.1


Počet projektů na podporu MSP

počet

0

100

98*/3** /95***

89*/3** /86***

Komentář: Cílové hodnoty z ukončených projektů je plněna z oblastí 3.1 a 3.3 z 98 %. Lze předpokládat, že s ohledem na značný zájem o oblast podpory 3.3, bude naplnění indikátoru bez rizika. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.1. ***V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.3. 3.3

38.01.01, výstup

Počet projektů na podporu MSP v oblasti ICT

počet

0

15

24

20

m2

0

15000

21474,62*/ 11086,90**

14279,00*/ 7295,13**

Komentář: Plnění indikátoru je bez rizika. 3.1,3.2,3. 3

11.05.14, výstup


Komentář: Cílová hodnota indikátoru z oblasti 3.3, 3.1 a 3.2 naplněna z 95 %. Oproti stavu k 31.12.2011 došlo u dosažené hodnoty k navýšení plochy o cca 2427,4 m2. Naplnění cílové hodnoty ze závazků u projektů s podepsanou smlouvou a v realizaci by nemělo být ohroženo. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.3.



EVROPSKÁ UNIE

Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

3.1,3.2,3. 3

11.05.13, výstup


m2

0

9000

13085,47*/ 11086,90**

9105,90*/ 7295,13**

Komentář: Cílová hodnota indikátoru z oblasti 3.3, 3.1 a 3.2 naplněna ze 101,2 %. Oproti stavu k 31. 12. 2011 došlo k navýšení plochy o cca 1056,4 m2 . Naplnění cílové hodnoty není ohroženo. Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.3.

1.2,3.1,3. 3

13.23.00, výsledek

Počet vytvořených licencí, patentů, know-how v souvislosti s realizovaným projektem

počet

0

20

43*/12**

15*/11**

Komentář: Indikátor je plněn, s ohledem na výši dos. hodnoty, bez rizika a to ze 75 %. Tento indikátor je prioritně naplňován projekty z prioritní osy 3, především z oblasti podpory 3.1. Naplňování indikátoru je monitorováno a kontrolováno během celé fáze udržitelnosti projektu. Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.3 a 1.2, a to jak hotové patenty, tak i přihlášky patentů. **Hodnota značí počet z oblasti podpory 3.3.


Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 3.3 plyne, že: u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů již naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibližuje), mezi rizikové indikátory patří i nadále indikátor 11.03.00 (míra rizika nenaplnění se po schválení projektů oblasti podpory 3.1 v rámci 8. výzvy snížila). V této oblasti podpory bylo vybudováno přes 7000 m2 ploch nových nebo modernizovaných kapacit (nejde o plochy sloužící přímo pro vědu a výzkum), podpořeno celkem 86 ukončených projektů malých a středních podnikatelů (z toho 20 ukončených projektů zaměřených na ICT). 3.3.3.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Oblast podpory: 3.3 Název projektu: Výrobně administrativní komplex Registrační číslo: CZ.2.16/3.3.00/25011 Příjemce: D - tisk, spol. s r.o. Období realizace: květen 2010 – prosinec 2011 Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno Celkové výdaje: 23,76 mil. Kč (0,92 mil. EUR)



EVROPSKÁ UNIE

Celkové způsobilé výdaje: 19,77 mil. Kč (0,76 mil. EUR) Podpora EU: 10,08 mil. Kč (0,39 mil. EUR) Podpora SR: 0,89 mil. Kč (0,03 mil. EUR) Podpora KR: 0,89 mil. Kč (0,03 mil. EUR) Pozn.: fin. částky – údaje ze Smlouvy Cíl projektu: zvýšit konkurenceschopnost společnosti snížit variabilní a fixní náklady společnosti zlepšit výrobní podmínky zvýšit výrobní kapacitu a rozšířit výrobkové portfolio o produkty horké ražby umožnit efektivní řízení společnosti podpořit image moderní společnosti v oblasti polygrafie Popis aktivit projektu: Společnost D - tisk, spol. s r.o. od svého založení v roce 2002 podniká v oblasti polygrafie – výroby samolepících etiket. Předmětem projektu byla výstavba nového výrobně administrativního komplexu společnosti v Praze Hostivaři a pořízení technologie horké ražby pro rozšíření výrobkového portfolia. Byl také pořízen a implementován informační ERP systém (agenda výroby, skladování, zakázek) pro snížení logistických nákladů společnosti. V rámci projektu vzniklo nové pracovní místo pro obsluhu technologie horké ražby. Cílové skupiny projektu: odběratelé výrobků firmy Foto: Po realizaci:

Zdroj: ŘO OPPK



EVROPSKÁ UNIE

3.3.4 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY Plnění indikátorů v prioritní ose 3: Lze konstatovat, že problémy zmiňované v předchozích zprávách s plněním indikátoru výstupu 11.02.00 „Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi“ a indikátoru 11.03.00 „Počet vytvořených pracovních míst ve výzkumu a vývoji (po dobu pěti let od zahájení realizace projektu)“, se daří eliminovat nebo alespoň snížit závazky z projektů schválených v rámci 8. Výzvy. Plnění indikátorů bude odvislé od vývoje administrace a realizace daných projektů. V oblasti podpory 3.3 byla v roce 2011 ze strany PCO pozastavena refundace a certifikace finančních prostředků a současně byly z výkazu výdajů dočasně vyjmuty již certifikované výdaje. Důvodem jsou nálezy auditu systému č. PAS/9/2010 „Ověření spolehlivosti řídících a kontrolních systémů – klíčové prvky OPPK“, který odhalil pochybení v oblasti podpory 3.3. Ve sledovaném období ŘO jednotlivá nalezená zjištění řeší případ od případu v rámci procesu nesrovnalostí. Od 10. srpna 2012 je certifikace a refundace výdajů projektů částečně obnovena v oblasti podpory 3.3 a to jen v rámci 5. výzvy.

3.4 PRIORITNÍ OSA 4 – TECHNICKÁ POMOC 3.4.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ Technická pomoc (dále jen „PO4“) je určena k zajišťování řízení, správy, maximální efektivity, kvality a kontroly realizace OPPK. Pro OPPK byla pro programové období 2007– 2013 v rámci technické pomoci alokována částka 7,78 mil. €, což činí 2,74 % OPPK. Podporované aktivity/subprojekty:  komplexní agenda SMV, příprava, výběr, ocenění a sledování projektů, audit a kontrola projektů/činností, řízení rizik;  příprava, organizace a zajištění informačních a propagačních akcí, seminářů;  zpracování analýz, studií ohledně OP PK, životního prostředí a dalších souvisejících oblastí;  odměňování pracovníků podílejících se na zajišťování OP PK a pracovníků dočasně přidělených k plnění aktivit souvisejících s účelným a kvalitním zajišťováním realizace programu, a to včetně příspěvků na sociální zabezpečení;  pořízení a instalace monitorovacího systému OP PK, který bude kompatibilní s národním monitorovacím systémem apod. Jediným oprávněným příjemcem v rámci prioritní osy je řídící orgán OPPK.



EVROPSKÁ UNIE

3.4.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Rekapitulace: V roce 2008 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy projekt „Technická pomoc OPPK na období 2008 – 2010“ (první projekt). V roce 2010 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 40/166 ze dne 16. 9. 2010 projekt „Technická pomoc OPPK 2011 – 2015“ (druhý navazující projekt). Tabulka 23: Pokrok na úrovni prioritní osy 4

Oblast podpory

Celková alokace 2007 2013 mil. CZK

mil. €

a Aktuální MV Předchozí MV

Podané žádosti

mil. CZK

%

b

b/a

mil. €


%


mil. €

mil. CZK

%

c

c/a

e

e/a

108,91 **

8,47

110,7 6

55,19

8,44

137,9 68,48

200,71

7,78

218,6

108,9

8,47

218,6

201,58

7,78

218,6 108,5

8,44

218,6 108,5

mil. €

Prostředky v souhrnnýc h žádostech zaúčtovanýc h PCO mil. % CZK

Certifikované výdaje předložené EK

mil. CZK

%

f

f/a

g

g/a

4,29

0,00

0,00

0,00

0,00

5,33

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj: IS MSC2007+, pro data k 4. 7. 2012 použit směnný kurz 25,81 CZK/€, pro data k 4. 1. 2012 použit pro přepočet na eura směnný kurz 25,91 CZK/€. Poznámka č.1: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ a řádku „Aktuální MV“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (jde o změnu ve vykazování oproti poslední zprávě k 31. 12. 2011). Data ve sloupci „Certifikované výdaje předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci první až čtvrté certifikace. Prostředky ve sloupcích „Certifikované výdaje předložené EK“ a „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,81 CZK/€, prostředky jsou přepočítané ke dni zaúčtování do systému IS Viola. Poznámka č.2: *Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. Z tohoto důvodu nelze data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ k předchozímu MV a aktuálnímu MV, porovnávat. **Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací prioritní osy 4: Ve skutečnosti se nejedná o „přezávazkování“, protože první projekt nebyl dočerpán a nedočerpaná částka byla převedena a započítána do navazujícího druhého projektu, takže v součtu čerpání prvního a druhého projektu v reálu nepřevýší 7,78 mil. €.

Pokrok ke konci sledovaného období: ve sledovaném období nedošlo k navýšení počtu podaných žádostí ani nebyla uzavřena žádná smlouva, ŘO připravuje na druhou polovinu 2012 samostatnou souhrnnou žádost, ve které předpokládá předložení vyúčtovaných prostředků projektů Technické pomoci a jejich následné předložení k certifikaci, pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola.



EVROPSKÁ UNIE

Graf 5: Finanční pokrok v Prioritní ose 4 kumulativně v mil. € 9

Alokace 2007 - 2013

8 Podané žádosti

7 v mil. EUR

6 5


4


3 Prostředky v SŽ zaúčtovaných PCO

2 1 0 Prioritní osa 4


Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 4. 7. 2011 použit směnný kurz 25,81 CZK/€. Poznámka ke grafu: Částka dle uzavřených smluv ve výši 8,98 mil. EUR přesahuje celkovou alokaci 2007-2013, tj. částku 7,78 mil. EUR. Ve skutečnosti se však nejedná o „přezávazkování“, protože první projekt nebyl zcela dočerpán a nedočerpaná částka byla započítána do druhého projektu, takže v součtu čerpání prvního a druhého projektu v reálu nepřevýší 7,78 mil. EUR.

Ve sledovaném období se započalo v rámci projektu Technické pomoci OPPK 2011-2015 s realizací subprojektů uvedených v tabulce č. 24. Aktivity, které byly již realizovány v rámci tohoto projektu, jsou popsány v následující tabulce. Největší nárůst čerpání byl především v subprojektu č.1 (Provádění poradenství, expertíz, evaluací a analýz, posuzování projektů, právní a ekonomické služby) a to především z důvodu hodnocení projektů 8. výzvy v oblasti podpory 1.1, 1.2 a 3.1. Vzhledem k právě probíhající 9. výzvě v oblasti podpory 1.1. se očekává kontinuální čerpání i nadále. Dále byly v rámci tohoto dílčího subprojektu zpracovány 2 analýzy: 1. Vyhotovení studie implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE v regionu Praha Předmětem plnění této veřejné zakázky bylo vyhotovení studie možnosti implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE na území regionu Praha. Výstupem této studie jsou podklady pro rozhodovací aktivity vedení regionu Praha, jednak zda tento finanční nástroj je vhodný a případně za jakých podmínek a jakým způsobem ho lze efektivně implementovat. Součástí této studie je analýza využití těchto nástrojů v rámci již právě implementovaného OPPK a pak zejména v rámci programového období 2014+.



EVROPSKÁ UNIE

2. Index konkurenceschopnosti regionů Tato studie se zaměřuje detailně na pilíř č.2 – Makroekonomickou stabilitu. Rozebrána jsou východiska konkurenceschopnosti regionů a nové nároky očekávané od kohezní politiky v novém programovacím období. Dochází zde k identifikaci klíčových ukazatelů a rozboru těchto ukazatelů z pohledu jejich vazby na konkurenceschopnost regionů. V subprojektu č. 2 (Publicita programu, propagace, komunikace, technické zabezpečení) proběhla geocachingová soutež s názvem: „Odhalte tajemství pražských zahrad“ s cílem informovat pražany o projektech financovaných ze strukturálních fondů (více viz kapitola 4.2 týkající se publicity). V ostatních dílčích subprojektech se předpokládá průběžné čerpání jako doposud. Naplňování hodnot indikátorů uvedených v tabulce č. 25 je bez rizika.



EVROPSKÁ UNIE

Tabulka 24: Realizované subprojekty projektu „Technická pomoc OPPK 2011-2015“, pokrok za sledované období a kumulativně Popis realizace etapy/dílčí subprojekty ve sledovaném období

Název/dílčí subprojekt

Provádění poradenství, expertíz, expertní posudky v rámci 1.,2.,4.,5.,8.výzvy OP evaluací a analýz, posuzování PK; právní poradenství; vypracované analýzy projektů, právní a ekonomické služby

Publicita programu, propagace, komunikace, technické zabezpečení

Celková organizace geocachingové soutěže; technické vybavení a zabezpečení

MSSF-MONIT, MSSF-BENEFIT pro OPPK základní provozní podpora; dále konzultace, Pořízení, instalace, provoz a propojení správa a optimalizace systému,vedení informačních systémů elektronických šablon; služby a provoz www prezentací; provoz internetové domény www.oppk.cz; IS Ginis Poplatky za školení, konference a semináře a Vzdělávání, organizace a technická další zvyšování kvalifikace zaměstnanců; podpora jednání pracovních skupin, výuka AJ pro zaměstnance; předplatné komisí a Společného monitorovacího časopisu; celkové náklady na SMV – výboru tlumočení, pronájem techniky, překlady prezentací, zajištění občerstvení Měsíční mzdy systematizovaných pracovníků a zaměstnanců prostřednictvím outsourcingu, Personální zabezpečení pro zajištění pracovníků na DPČ a DPP podílejících se na činností řídícího orgánu OPPK zabezpečení, fungování, chodu a realizaci programového období OP PK Celkem v Kč

Výdaje na uvedené činnosti celkem (v Kč)

Čerpání za sledované období (v Kč)

Čerpání za sledované období (v €)

Čerpání ke konci sled. období kumulativně (v Kč )

Čerpání ke konci sled. období kumulativně (v € )

36 000 000

1 342 680

52 022

3 412 434

132 214

10 415 000

36 702

1 422

356 015

13 794

11 000 000

356 699

13 820

1 128 932

43 740

13 000 000

718 726

27 847

1 469 534

56 937

72 000 000

7 368 105

285 475

21 526 660

834 044

142 415 000 Kč (5 517 823 €)

9 822 912

380 586

27 893 575

1 080 729

Zdroj: ŘO OPPK, data jsou uvedena za sledované období a kumulativně k 30. 6. 2012, použit směnný kurz 25,81 CZK/€ Poznámka: Tabulka znázorňuje skutečné čerpání subprojektů v rámci realizovaného projektu. Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


EVROPSKÁ UNIE

3.4.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 25: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

4.1

48.01.00, výsledek

Počet podpořených projektů technické pomoci

počet

2

2/2*

1

Komentář: Indikátor je plněn bez rizika. Počet uskutečněných školení, seminářů, 4.1 workshopů, počet 79 25/88* 76 konferencí a ostatní podobné aktivity Komentář: Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. 48.11.00, výstup

4.1

48.19.00, výstup

Počet proškolených osob - celkem

počet

1500

1500/1542*

1432

Komentář: Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika.

Zdroj: MSC2007, MONIT 7+, generováno k 4. 7. 2012. Pozn.:* první číslo (před lomítkem) znamená hodnotu z projektů s podepsanou smlouvou, druhé číslo znamená hodnotu naplnění indikátoru z projektů k 30. 6. 2012 bez ohledu na to, zda byla schválena monitorovací zpráva. Dosažená hodnota udává hodnotu ze schválených monitorovacích zpráv. Do sloupce „Závazek příjemců“ jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v březnu 2012, projekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci „Dosažená hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“. U indikátorů typu „počet projektů“ se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy.

Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku prioritní osy 4 plyne, že: u indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů již naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibližuje). V této oblasti podpory bylo uskutečněno 88 školení/seminářů, a to jak pro příjemce/žadatele tak pro pracovníky ŘO. Celkově bylo proškoleno přes 1500 osob. 3.4.4 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY OBLASTI PODPORY V prioritní ose 4 nebyly zaznamenány žádné problémy administrativního charakteru. V současné době ŘO zadal zpracování evaluace týkající se zhodnocení efektivity čerpání prioritní osy 4, identifikace hlavních problémů v oblasti věcného a finančního pokroku a analýzy jejich příčin. Plnění věcného monitoringu, tj. naplnění cílových hodnot indikátorů je bez rizika.



EVROPSKÁ UNIE

ŘO předpokládá předložit v druhé polovině 2012 do samostatné souhnné žádosti projekt Technická pomoc OPPK na období 2008-2010. 3.4.5 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Realizované aktivity projektu v rámci prioritní osy 4 jsou uvedeny v tabulce č. 24. Řídící orgán uspořádal seminář pro příjemce „Novela zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“. Seminář byl rozdělen do 2 dnů, konal se ve Velkém radničním klubu Staroměstské radnice dne 12.6.2012 a v zasedací místnosti č. 201 ve Škodově paláci dne 28.6.2012. Prezentována a diskutována byla problematika změn v aktualizovaném zákoně (povinnosti zadavatele, hodnocení nabídek, změny limitů veřejných zakázek, nové pojmy v rámci veřejných zakázek apod.). Jednodenních seminářů se zúčastnilo celkem 31 osob. (tento seminář byl proplacen v červenci 2012). Obrázek 2: Foto ze semináře

Zdroj: ŘO OPPK

Dále se zástupci ŘO ve sledovaném období zúčastnili služební zahraniční cesty do Estonska. Cílem cesty byl transfer zkušeností a poznatků z oblasti evropské územní spolupráce, financování projektů technické pomoci, revitalizace a ochrany území a dále navázání kontaktů pro případnou budoucí spolupráci. V rámci zahraniční cesty bylo navštíveno několik institucí, například: Ministerstvo financí, Radnice hlavního města Tallin, město Haapsalu – kde se uskutečnila prohlídka projektů realizovaných z fondů EU, Ministerstvo vnitra a Společnost EAS. Praha, stejně tak jako ostatní členské státy, se v současnosti připravuje na příští programové období EU 2014 – 2020 a spolupráce s jiným členským státem by v tomto ohledu byla jistým přínosem. V rámci některých nadnárodních a mezinárodních programů financovaných ze strukturálních fondů EU lze předkládat projekty, u nichž je podmínkou existence zahraničního partnera. Výměna kontaktů s estonskými kolegy by mohla otevřít



EVROPSKÁ UNIE

možnost spolupráce a působnost Hlavního města Prahy, respektive jejich odborů, v takovýchto projektech. Obrázek 3: Foto ze zahraniční cesty z jednání

Zdroj: ŘO OPPK

Obrázek 4: Foto ze zahraniční cesty z jednání

Zdroj: ŘO OPPK



EVROPSKÁ UNIE

4. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU 4.1 INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A FINANČNÍCH KONTROL

A

VÝSLEDCÍCH

AUDITŮ

Za odpovědné ověřování činnosti řídícího a kontrolního systému operačního programu je na základě čl. 58 a čl. 62 obecného nařízení pro každý OP zodpovědný auditní orgán. Pověřeným auditním subjektem (PAS) je pro OPPK oddělení interního auditu (IA) MHMP v odboru ředitele MHMP. PAS byl pověřen výkonem auditu u OPPK na základě uzavřené Smlouvy o výkonu auditu mezi MF ČR (Auditní orgán) a Hl. městem Prahou. Od 1. 7. 2012 jsou PAS začleněny do organizační struktury MF / AO. Kontrola provedená PAS Na začátku roku 2012 PAS ukončil tzv. Supervizi, tj. mimořádný audit „Ověření postupů a závěrů veřejnosprávní kontroly týkající se projektů, které byly schválené k financování z oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků OPPK“, jehož cílem bylo provedení supervize postupů a závěrů veřejnosprávní kontroly provedené Magistrátem hl. m. Prahy. Auditem bylo zjištěno, že kontrolní skupina postupovala v souladu s procesními pravidly pro provádění veřejnosprávní kontroly. Zjištění, detekována kontrolní skupinou Magistrátu hl. m. Prahy, byla auditem shledána opodstatněnými a auditoři se s těmito závěry ztotožňují. V průběhu auditu byla navíc identifikována níže uvedená zjištění: • použití chybného kurzu ve smlouvě o financování projektu, • nesoulad údajů v písemné a elektronické verzi. Opatření: Ze strany ŘO byla zajištěna náprava úpravou údajů do souladu. Kontrola provedená Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem rozpočtu Na začátku roku 2012 byla ukončena kontrola ze strany MMR, odboru rozpočtu, jejímž předmětem byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, poskytnutými z rozpočtové kapitoly MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a prostředky státního rozpočtu, určenými na spolufinancování Operačních programů Prahy ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. V rámci kontroly byla identifikována 2 zjištění. První se týkalo procesu administrace souhrnných žádostí o platbu a druhé nesouladu ve výši záloh projektu „Technická pomoc OPPK 2011-2015“. V závěru kontrolního protokolu kontrolní skupina uvedla, že zjištění jsou považována za administrativní nedostatky a v rámci kontrolované problematiky nebylo zjištěno porušení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Opatření: Ze strany ŘO byla provedena požadovaná nápravná opatření. Kontrola provedená Ministerstvem financí, odborem Národní fond Na počátku roku 2011 zahájilo Ministerstvo financí, odbor Národní fond, které je pověřeno funkcí Platebního a certifikačního orgánu pro SF/CF/EFF, kontrolu systému pro čerpání prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Předmětem byla kontrola



EVROPSKÁ UNIE

hodnocení a výběru projektů, administrace žádostí o platbu a certifikace výdajů. Ke dni zpracování této zprávy nebyla kontrola ukončena.

4.2 REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY Ve sledovaném období byly na webových stránkách OPPK průběžně zveřejňovány aktuality týkající se programu, včetně seznamu příjemců. Komunikační plán je základní prováděcí dokument pro oblast informování a publicity, který je společný pro OPPK a OPPA. Ve sledovaném období byl naplňován jak celkový komunikační plán na období 2007 – 2013, tak komunikační plán na rok 2012. Monitorování aktivit komunikačního plánu je úkolem ŘO, vlastní sledování indikátorů má na starosti konzultant pro publicitu Řídicího orgánu. Plnění komunikačního plánu je sledováno prostřednictvím monitorovacích ukazatelů. Plánované hodnoty jsou za celé období 2007 - 2013 a pro programy OPPK a OPPA dohromady. Tabulka 26: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu k 1. pololetí roku 2012 Nástroj komunikace

Dosažená hodnota kumulativně

Z toho OPPK

Plánovaná hodnota

2

1

2

Počet publikovaných článků

392

96

200

Počet publikovaných dokumentů

229

99

10

Počet zorganizovaných seminářů a školení

184

44

70

2 277

945

1 500

Počet inzerátů

26

17

14

Počet vytvořených billboardů a plakátů

20

11

7

Počet vydaných tiskových zpráv

66

28

28

Počet uspořádaných konferencí 2 (akcí pro širokou veřejnost)

11

N/A

14

Počet typů vyrobených propagačních předmětů a letáků

88

31

20

Výstupový indikátor Počet databází

On-line komunikace

Přímá komunikace


Propagační předměty a informační letáky

Počet konzultovaných žádostí o podporu



EVROPSKÁ UNIE

Nástroj komunikace


Dosažená hodnota kumulativně

Z toho OPPK

Plánovaná hodnota

Počet vydaných informačních brožur

6

2

4

Počet vydaných příruček či manuálů

2

1

4

Počet vydaných zpráv a studií

0

0

4

564 110

N/A

400 000

Počet registrovaných uživatelů

4 408

N/A

600

Počet stažení dokumentů

N/A

N/A

3000


5 895

1 078

1 400

Míra úspěšnosti konzultovaných žádostí v rámci výběrového 3 procesu

61 %

36%

50%

56

37

70

Počet instalování billboardů a plakátů na veřejných místech

1 296

72

70

Počet publikovaných textů s tématem OPPA/OPPK

1 576

835

500

N/A

70

Výstupový indikátor

Počet přístupů na stránky On-line komunikace

Přímá komunikace

Počet zveřejnění inzerátů


Počet účastníků tiskových konferencí z řad mediální veřejnosti Propagační předměty a informační letáky


2

35

1

2

Počet distribuovaných propagačních předmětů a letáků

37 411

17 037

7 000

Počet distribuovaných informačních brožur

9 261

3 470

1 400

Počet distribuovaných příruček či manuálů

1 925

0

1 500

0

0

200

Počet distribuovaných zpráv a studií

Zdroj: statistika ŘO, data jsou uvedena ke konci sledovaného období. Poznámky: 1 ŘO samostatně tiskové konference nepořádá, problematika fondů, výzvy, prezentace úspěšných projektů atd. jsou prezentovány na tiskových konferencích, které jsou pořádány po zasedáních Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se schvalování projektů a vyhlašování výzev projednává. Do hodnoty ukazatele jsou zahrnuty pouze uspořádané významné akce pro veřejnost. Výjimku tvoří rok 2011, kdy ŘO uspořádal 2 samostatné tiskové konference, které jsou v tomto indikátoru zahrnuty. 2

V době vytváření Komunikačního plánu umožňoval program pro sledování statistik webových stránek OPPA a OPPK tento údaj monitorovat. Na jaře roku 2009 ovšem došlo na popud odboru informatiky MHMP ke změně programu pro sledování statistik; původní systém byl nahrazen systémem, který je používaný na ostatních



EVROPSKÁ UNIE

webových stránkách, které hl. m. Praha provozuje. Díky sladění může hl. m. Prahy sledovat bez administrativních komplikací údaje za veškeré stránky, jichž je provozovatelem. Pro webové stránky OPPA a OPPK to ovšem znamenalo ztrátu tohoto indikátoru, a to včetně historie údajů do doby změny systému pro sledování statistik. Nastavení této funkce je mimo technické možnosti používaného softwaru. Počet přístupů na stránky a Počet zaregistrovaných uživatelů pokládáme za dostatečně vypovídající informace o návštěvnosti webových stránek. Vzhledem k ekonomické neefektivnosti zavedení sledování tohoto ukazatele, nebude tento vykazován. 3 Tento ukazatel vyjadřuje podíl počtu projektů, které splnily všechny náležitosti pro získání podpory z programu bez ohledu na objem alokovaných prostředků ku celkovému počtu předložených projektových žádostí.

Komunikace s médii V souvislosti s postupnou realizací programu OPPK byly ve sledovaném období vydány celkem 3 tiskové zprávy, které informovaly o vyhlášení 9. výzvy a o schválení projektů z oblastí podpory 1.2 a 3.1 Radou hlavního města Prahy. Následně byly zpracovány podklady pro novináře, na jejichž základě pak byly publikovány novinové a časopisové články o tématice OPPK. Během sledovaného období vyšlo na téma OPPK 100 článků v tisku a v internetových médiích.3 Publikace V průběhu sledovaného období probíhala distribuce publikací a letáků vytištěných v r. 2009. Jednalo se o publikace JPD 2 v kostce (náklad 3000 ks) a Průvodce OPPK (3000 ks). Vyrobeny byly také informační letáky OPPK v počtu 5000 ks a společný leták OPPK a OPPA v nákladu 5000 ks. Tyto informační materiály (brožury a letáky) byly distribuovány prostřednictvím Eurocentra, Informačního centra pražského magistrátu na Mariánském náměstí, stojanů umístěných ve vestibulu budovy magistrátu ve Škodově paláci a stojanů umístěných na chodbách FON. Velká část těchto tiskovin byla také distribuována na eventech, které pořádal ŘO v rámci hlavní komunikační aktivity pro rok 2012. Pravidelná výroční akce Ve sledovaném období byla ukončena hlavní komunikační aktivita pro rok 2011, kterou byla geocachingová soutěž. Cílem soutěže bylo seznámit širokou veřejnost s realizovanými projekty z obou operačních programů pro Prahu. Soutěž probíhala od 22. 12. 2011 do 29. 2. 2012. Soutěžící hledali 6 kešek umístěných v pražských zahradách, jejichž revitalizace byla financována z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. V keškách bylo 6 otázek týkajících se projektů podpořených z Operačního programu Praha Adaptabilita. Pravidla soutěže, GPS souřadnice umístění kešek, seznam cen a nápovědy k otázkám byly umístěny na webu www.prahafondy.eu. Soutěže se zúčastnilo celkově 89 soutěžících, z nichž bylo v měsíci březnu vylosováno za účastni notáře 10 výherců. Těmto výhercům byly ceny předány v Brožíkově síni Staroměstské radnice za účasti médií. Hlavní komunikační aktivitou pro rok 2012 byla komunikační kampaň, jejíž součástí bylo vytvoření nového vizuálu a sloganu. Tato nová kreativa bude využívána i v budoucnu. 3

Zdroj: Monitoring tisku Newton media



EVROPSKÁ UNIE

Cílem kampaně bylo opět seznámit širokou veřejnost s přínosy strukturálních fondů demonstrovanými na konkrétních realizovaných projektech z obou pražských operačních programů. Kampaň byla rozdělena na 2 části: 1. ATL komunikace (nadlinková komunikace – masmédia) V rámci této části kampaně byla využita outdoorová média, konkrétně se jednalo o 200 polepů tramvají (QS polep venkovní, částečný), 400 rámečků v tramvajích, 300 rámečků v metru a 150 citylight vitrín. Bylo také vytvořeno několik on-line bannerů, které byly umístěny na webových portálech www.novinky.cz, www.aktualne.cz, www.denik.cz, www.tyden.cz a www.businesscenter.cz, které představují jedny z nejnavštěvovanějších webových stránek v České republice. Poslední část ATL kampaně tvořila prezentace vytvořená na LCD obrazovky umístěné ve Škodově paláci (sídle ŘO OPPA a OPPK). Tato prezentace byla také promítána na eventech (plazma na pódiu), o kterých je zmínka níže v části BTL komunikace. 2. BTL komunikace (podlinková komunikace – nemasová forma komunikace) Součástí BTL komunikace byla realizace 3 eventů, konkrétně šlo o zábavná dětská odpoledne uskutečněná v místě realizace podpořených projektů. Pro účastníky byl připraven bohatý zábavný program plný soutěží a her. O doprovodnou zábavu se postaralo vystoupení teenagerovské skupiny 5Angels. Dále vystoupila písničkářka Karolína Kamberská a Vojta Lavička se svou skupinou Gypsy Spirit. Během akcí byly distribuovány tiskoviny týkající se problematiky strukturálních fondů a také spousta propagačních předmětů, které představovaly výhry v rámci různých soutěží. V rámci BTL kampaně bylo také vydáno několik PR článků, které opět informovaly o celkovém přínosu pražských operačních programů pro širokou veřejnost. Poslední část BTL komunikace představuje vytvoření prezentačních panelů, které budou umístěny vždy po dobu 14 dnů na frekventovaném místě v hlavním městě Praze (forma putovní výstavy). Hlavním cílem této komunikační aktivity je opět představení konkrétních realizovaných projektů OPPA a OPPK široké veřejnosti. Tato část hlavní komunikační aktivity teprve bude realizována, a to od září letošního roku. Seznam příjemců Aktuální seznam příjemců je zveřejněn na webových stránkách www.oppk.cz v sekci Dokumenty: http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/dokumenty.html Seznam příjemců je aktualizován zpravidla 1krát za půl roku nebo v době po schválení projektů Zastupitelstvem HMP.



EVROPSKÁ UNIE

Internetové stránky Webové stránky byly do ostrého provozu spuštěny na začátku ledna 2008 před vyhlášením 1. výzvy v OPPK. Žadatelům a zájemcům z řad veřejnosti slouží zejména k registraci na semináře, zadávání veřejných zakázek a komunikaci s pracovníky ŘO prostřednictvím interaktivního modulu. Tabulka 27: Statistika využití webových stránek za období 1. 1. 2012 - 30. 6. 2012 Měsíc

Počet návštěv

Počet unikátních návštěv

Průměrný počet stránek na 1 návštěvu

Počet zobrazených stránek

10 119

5 946

4,64

46 958

Únor

8 415

5 041

4,62

38 838

Březen

8 723

4 810

4,66

40 617

Duben

8 551

4 606

4,65

39 738

Květen

10 568

5 390

5,10

53 886

Červen

10 686

6 330

4,29

45 809

Celkem

57 062

26 869

4,66

265 846

Leden

Zdroj: Statistika ŘO, data jsou uvedena za sledované období.

Na webových stránkách www.oppk.cz, sekce Projekty jsou průběžně zveřejňovány aktuality týkající se programu, včetně seznamu příjemců v členění: název projektu, registrační číslo, žadatel, oblast podpory, výše schválené podpory, stručný popis projektu. Semináře, workshopy V červnu 2012 proběhly 2 semináře4 určené všem, ale zejména příjemcům dotace OPPK, k novele Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Prezentována a diskutována byla problematika změn v aktualizovaném zákoně (povinnosti zadavatele, hodnocení nabídek, změny limitů veřejných zakázek, nové pojmy v rámci veřejných zakázek apod.). Jednodenních seminářů se zúčastnilo celkem 31 osob.

4.3 PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE Ve sledovaném období nebyla zpracována žádná evaluace. Došlo k vyhlášení výběrového řízení a výběru externího subjektu, podpisu smlouvy s externím subjektem a zahájení prací pro vyhotovení evaluace s názvem „Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost“. Na konci sledovaného období došlo také ke koordinační schůzce mezi vybranými pracovníky ŘO a pracovníky externího subjektu, na níž byly dohodnuty postupy prací, kontaktní osoby, priority evaluace a termíny, včetně zahájení prací na Vstupní zprávě. Tato evaluace vyplývá z ročního evaluačního plánu a skládá se ze čtyř částí: 1. Evaluace věcného a finančního pokroku v realizaci OPPK – předmětem vyhodnocení je finanční a věcný pokrok v realizaci OPPK (identifikace hlavních problémů, analyzování jejich příčin, navržení realizovatelných opatření k eliminaci problémů ve 4

K proplacení došlo po 30. 6. 2012.



EVROPSKÁ UNIE

věcném a finančním pokroku, včetně případných realokací, zhodnocení stávající indikátorové soustavy, její vypovídající schopnosti, návrhy na zkvalitnění monitorovacích indikátorů). 2. Návrh zaměření podpory pro další výzvy v oblasti podpory 3.1 a 3.3 – předmětem evaluace je návrh zacílení následující výzvy k předkládání projektů v oblasti podpory 3.1 a 3.3 OPPK s ohledem na současný stav realizace OPPK a s přihlédnutím na aktuální potřeby HMP. 3. Zhodnocení relevance cílů OPPK ve vazbě na aktuální potřeby Prahy – tzn. zhodnocení plnění stanovených cílů OPPK na základě dosud schválených a realizovaných projektů OPPK a posouzení jejich vazby v souladu s aktuálními potřebami Prahy pro další programové období. 4. Zhodnocení efektivity čerpání prioritní osy 4 OPPK „Technická pomoc“ - zhodnocení využívání finančních prostředků určených pro projekty/aktivity v prioritní ose 4 OPPK. Identifikace hlavních problémů v oblasti věcného a finančního pokroku OPPK, analýza jejich příčin a navržení opatření k eliminaci případných problémů. V závěru sledovaného období byla vypracována externím subjektem Vstupní zpráva – evaluace realizace OPPK, která definuje kontext a cíle evaluace. Obsahuje metodologickou část (návrh řešení jednotlivých částí, včetně popisu jednotlivých metod), přehled zdrojů dat, stanovuje výstupy evaluace a obsahuje harmonogram řešení jednotlivých částí. Doba reealizace evaluace je červen – listopad 2012, zpracovatelem je firma HOPE-E.S., v.o.s. V dalším období ŘO OPPK plánuje provést další evaluace. Vedle zhodnocení věcného a finančního pokroku má ŘO OPPK v plánu uskutečnit některé z tématických nebo souhrnných evaluací, případně také ad hoc evaluace dle aktuálních potřeb více viz Evaluační plán OPPK pro rok 2013. Pověření pracovníci ŘO OPPK se v průběhu března a dubna podíleli na přípravě a vypracování podkladů a dokumentů pro vypracování Strategické zprávy ČR za rok 2012. Tyto údaje a dokumenty zahrnovaly mimo jiné podrobný přehled všech dosud uskutečněných evaluací, analýz a studií v OPPK od zahájení programu. Tyto údaje a informace mají současně sloužit jako nástroj sdílení informací mezi jednotlivými OP a NOK, také pro monitorovací výbory, zprávy a evaluační vyhodnocování. Vedle hlavních informací o provedených evaluacích zahrnuje tento souhrnný přehled také manažerské shrnutí každé provedené evaluace (předmět evaluace, metodologie metody, závěry, výstupy a doporučení), a internetové adresy, na nichž jsou evaluace k dispozici. Pracovníci ŘO OPPK se pravidelně zúčastňují jednání pracovních skupin evaluace NOK a pracovních skupin pro evaluace ve spolupráci s ROPy. Ve sledovaném období (tj. 25. 1. 2012) se rovněž konalo v Praze zasedání Pracovní skupiny pro evaluace ROP. Na programu bylo zejména:  realizované evaluační aktivity v roce 2011 (výstupy, doporučení, výměna zkušeností),  informace o plánovaných evaluací v roce 2012,  informace o výstupech zahraniční stáže (ROP Moravskoslezsko).



EVROPSKÁ UNIE

Ve sledovaném období se dále (tj. 17. 4. 2012) v Praze uskutečnilo jedno jednání Pracovní skupiny evaluace NOK. Na programu bylo:  požadavky na obsah a strukturu dat ke Strategické zprávě ČR za rok 2012,  informace o závěrech Evaluation network meetingu, který proběhl v březnu 2012 v Bruselu,  představení evaluačních aktivit MMR NOK/ŘO,  informace o metaevaluaci,  informace o aktuálním stavu vyjednávání budoucího nařízení v oblasti monitoringu a evaluací.

4.4 OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU Ve sledovaném období proběhlo:  8. zasedání SMV OPPA a OPPK (březen 2012). 8. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (21. března 2012): 

SMV schválil: o usnesením č. 37 Výroční zprávu OPPA za rok 2011, o usnesením č. 38 Výroční zprávu OPPK za rok 2011.

Obrázek 5: Zasedání SMV OPPA a OPPK v roce 2012

Zdroj: ŘO OPPK, Břevnovský klášter



EVROPSKÁ UNIE

Obrázek 6: Zasedání SMV OPPA a OPPK v roce 2012

Zdroj: ŘO OPPK, Břevnovský klášter

4.5 ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY Následující tabulky obsahují stav administrativní kapacity OPPK a plány na další období. Tabulka 28: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu Útvar

Odbor

Oddělení

Počet zaměstnanců (FTE)

Celkem za útvar (FTE)

Řídící orgán

Odbor Evropských fondů

Oddělení EFRR

23

23

5

5

2

2

Oddělení financování městských částí Odbor rozpočtu Finanční útvar

PAS

Oddělení financování společenské potřeby Oddělení souborných rozpočtových vztahů

Odbor účetnictví Kancelář ředitele MHMP

Celkem


Odbor účetnictví Oddělení interního auditu

30


EVROPSKÁ UNIE

Zdroj: statistika ŘO, data jsou ke konci sledovaného období Poznámka: Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování zprávy o realizaci a znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci OP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU celým svým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou polovinou (Dohoda o pracovní činnosti) své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,5 FTE.

Tabulka 29: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013 Počet pracovních úvazků uvedený ve Výroční zprávě ze dne 4. 1. 2012

Počet pracovních úvazků současný stav



Řídicí orgán

25,5

23

23

22

Finanční útvar

5

5

5

5

PAS

3

2

2

2

Celkem

33,5

30

30

29

Zdroj: statistika ŘO, data jsou ke konci sledovaného období Poznámka: Jde o počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci OP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou polovinou své pracovní náplně (Dohoda o pracovní činnosti), bude hodnocen částkou 0,5 FTE.



EVROPSKÁ UNIE

Následující tabulka slouží ke sledování míry fluktuace podle jednotlivých typových pozic v období mezi předložením dvou Zpráv o realizaci. Tabulka je vyplňována pro účely Zprávy o realizaci poprvé, proto zůstane sloupec označený jako Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace nevyplněný (stav uvedený v poslední Zprávě o realizaci).

Tabulka 30: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace

Fluktuace zaměstnanců implementační struktury OP dle typových pozic

Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (stav uvedený v poslední Zprávě o realizaci) Řídící orgán + PAS

Zprostředku jící subjekt

Administrátor monitorovacího systému

0

Administrativní pracovník

0

Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (současný stav ke dni 15.8.2012)

Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP *(pouze odchody na rodičovskou dovolenou, důchod, úmrtí, dlouhodobá nemoc, zahr. stáže) Řídící orgán Zprostředku + PAS jící subjekt



0

1

-

0

0

1,5

-

0,5

Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP

Počet zahájených pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP





-

0

-

0

-

0 1

-

-

-

Analytik OP

0

0

NR

-

NR

-

NR

-

NR

-

Auditor PAS pro OP

0

0

2

-

0

-

0

-

0

-

Finanční manažer

0

0

12

-

1

-

0

-

2

-

Komunikační úředník

0

0

0,5

-

0

-

0

-

0

-

Kontrolor

0

0

NR

-

NR

-

NR

-

NR

-

Koordinátor evaluace

0

0

NR

-

NR

-

NR

-

NR

-

Koordinátor kontrol a nesrovnalostí

0

0

2

-

0

-

0

-

1

-

Koordinátor technické pomoci

0

0

1

-

0

-

0

-

0

-

Koordinátor vzdělávání

0

0

NR

-

NR

-

NR

-

NR

-

Metodik řízení OP

0

0

1

-

0

-

0

-

0

-

Právník

0

0

NR

-

NR

-

NR

-

NR

-

Projektový manažer

0

0

1

-

0

-

0

-

0

-

Řídící pracovník

0

0

1,5

-

0

-

0

-

0

-

Jiné pozice (programový manažer, hospodářka odboru, finanční útvar)

0

0

6,5

-

1

-

0

-

0

-

Celkem počet zaměstnanců

0

0

30

2,5

0

* Pokud se zaměstnanec podílel svou pracovní činností na implementaci programu nižším poměrem než 100%, je uvedena jen výše jeho úvazku práce pro program, např. 30% zapojení do implementace = 0,3 úvazku. Zdroj: ŘO, k datu 15. 8. 2012 Zpráva o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost


4

EVROPSKÁ UNIE

5. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY 5.1 Závěry 1. Z hlediska věcného a finančního monitoringu program vykazuje následující výsledky pokroku: Stav realizace projektů Předloženo - počet

Stav k 4. 1. 2012 (počet/mil. CZK)


Pokrok za sledované období

679

679

681

nárůst o 2

(počet/mil. CZK)

209

212

198*

nelze porovnat, změna metodiky, viz komentář pod tabulkou

130

152

174

nárůst o 22

88

110

144

nárůst o 34

14

16

20

nárůst o 4

10

12

14

nárůst o 2

Alokace v mil. CZK

7 162

7 353

7 324

nelze porovnat vlivem rozdílného kurzu

Předloženo v mil. CZK

13 783

13 783

14 107

nárůst o 324,32

Projekty s podepsanou smlouvou - počet Věcný monitoring


celkem Projekty ukončené - z toho finančně počet z toho certifikováno Projekty staženy/nedokončeny po podpisu smlouvy - počet

nelze porovnat, změna metodiky, viz komentář pod tabulkou nelze porovnat vlivem změny metodiky ze strany MMR

Zasmluvněno v mil. CZK

6 058

6 211

6 077*

Proplaceno v mil. CZK

3 667

3 790

3 934

Prostředky v souhrnných žádostech PCO v mil. Kč

1343

2081

2 374

nárůst o 293

1 064

žádná změna (z důvodu pozastavení certifikace)

Finanční monitoring

Certifikováno v mil. CZK (tj. certifikované výdaje předložené EK)

1 004

1 064

Zdroj: MSC2007, ŘO, generováno k 6. 7. 2011, 4. 1. 2012 a 4. 7. 2012. Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Poznámka: V řádku „Projekty s podepsanou smlouvou“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (jde o změnu metodiky nápočtu oproti sloupci vztahující se k 4. 1. 2012 a 6. 7. 2011). V řádku „Projekty ukončené“ jsou projekty ukončené fyzicky (P5), ukončené finančně (P6) a certifikované (P7). V řádku „z toho certifikováno“ jde o počet projektů převedených do stavu P7 „Výdaje projektu certifikovány“. V řádku „Projekty staženy/nedokončeny po podpisu smlouvy“ obsaženy projekty ve stavu N7 (nedokončen/stažen po podpisu smlouvy) a N8 (smlouva ukončena ze strany ŘO).



EVROPSKÁ UNIE

Uzavřené smlouvy pokrývají 83 % alokace programu. Proplaceno 53,71 % alokace programu. Certifikováno 14,72 % alokace programu. Pravidlo n+3 není ohroženo. V březnu 2012 byla pozastavena refundace a certifikace OPPK, resp. všech programů financovaných z ERDF v rámci ČR. Proces certifikace byl obnoven dne 23. července 2012. ŘO bude plnit pravidlo n+3/n+2 pro rok 2012 se zohledněním zálohových plateb na 131,99 %. 6. Ve sledovaném období ŘO aktualizoval mj. pracovní postupy týkající se procesu zpracování souhrnných žádostí. ŘO předložil k 3. 8. 2012 celkem 5 souhrnných žádostí, které obsahovaly 61 proplacených žádostí o platbu o objemu 916 mil. Kč (z toho ve sledovaném období 2 souhrnné žádosti o objemu 292,98 mil. Kč). V roce 2011 ŘO předložil ve 4 souhrnných žádostech 49 proplacených žádostí o platbu o celk. objemu 909 mil. Kč . 7. Případné riziko nenaplnění indikátorů bude řešeno zaměřením dalších výzev na dané aktivity. 2. 3. 4. 5.

5.2 Úkoly 1. Realizovat nápravná opatření v oblasti podpory 3.3, resp. řešit zjištěné nesrovnalosti, vymáhat neoprávněně poskytnuté prostředky tak, aby byla obnovena certifikace v oblasti podpory 3.3 v plném rozsahu, tj. i pro projekty 1. a 2. výzvy a mohla být vyhlášena další výzva. 2. Pokračovat v monitorování indikátorů specifikovaných v kapitole 3 u jednotlivých oblastí podpory s cílem naplnění jejich cílových hodnot. 3. Pokračovat v nastaveném tempu tvorby souhrnných žádostí. V průbéhu druhého pololetí 2012 zařadit do souhrnné žádosti mj. projekt Technická pomoc OPPK na období 2008-2010 a projekty oblasti podpory 3.3 přeložené v páté výzvě. 4. Zadat vypracování znaleckých posudků na ceny v místě a čase obvyklé pro vybrané, již certifikované, projekty oblasti 1.1. 5. Pokračovat v nastavování kontrol/automatik souvisejících s procesem podávání elektronických monitorovacích zpráv, tvorby žádostí o platbu apod. s cílem neustále zvyšovat uživatelskou přívětivost monitorovacího systému. 6. Hlavní město Praha se intenzivně věnuje a bude věnovat přípravě na příští programového období EU 2014 – 2020. Pro vydefinování priorit hl. m. Prahy byla zpracována Analýza oblastí pro podporu v rámci politiky soudržnosti v období 2014 – 2020 v hl. m. Praze. Od zveřejnění návrhů nařízení (říjen 2011) probíhá v rámci pracovní skupiny pro strukturální opatření B.5 mezi členskými státy připomínkování jednotlivých částí nařízení, na kterém se hl. m. Praha aktivně podílí. Hlavní město Praha rovněž pracuje na návrhu podoby budoucího pražského operačního programu, u kterého (v souvislosti s vývojem projednávání příslušných návrhů nařízení, kompromisními texty a dovysvětlujícími fichemi ze strany EK) postupně dochází k podrobnější specifikaci a modifikaci. V této souvislosti je připravována také veřejná zakázka, jejímž účelem bude určit absorpční kapacitu budoucího pražského operačního programu v jeho navrhovaných tematických cílech. Analýza absorpční kapacity připravovaného Operačního programu Praha – pól růstu přispěje k definici investiční priorit i v návaznosti na nastavení budoucího programového období.



EVROPSKÁ UNIE

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Zkratka / anglický Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) ekvivalent (je-li užíván) AO

Auditní orgán

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

EK

Evropská komise

ES

Evropská Společenství

ERDF

Evropský fond pro regionální rozvoj / European Regional Development Fund

ESF

Evropský sociální fond / European Social Fund

EUR

euro, €

FON MHMP

Odbor Evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy

GJ

Giga joule

HMP

Hlavní město Praha

IA

Oddělení interního auditu MHMP

ICT

Informační a komunikační technologie

IS

Informační systém

JPD 2 MČ

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 - 2006 Městská část

MF

Ministerstvo financí

MHMP

Magistrát hl. m. Prahy

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MSC2007

Monitorovací systém Central

MSP

Malé a střední firmy

Národní zdroje

Zdroje zahrnující podíl SR a HMP

NČI

Národní číselník indikátorů

NOK

Národní orgán pro koordinaci

NNO

Nestátní nezisková organizace

NSRR

Národní strategický referenční rámec

OP

Operační program



EVROPSKÁ UNIE

Zkratka / anglický Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) ekvivalent (je-li užíván) OPPA

Operační program Praha Adaptabilita

OPPK

Operační program Praha - Konkurenceschopnost

PAS

Pověřený auditní subjekt

PCO

Platební a certifikační orgán

ROZ MHMP

Odbor rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy

RHMP

Rada hl. m. Prahy

ŘO

Řídicí orgán

SF

Strukturální fondy

SMV, MV

Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK

SR

Státní rozpočet

TP

Technická pomoc

VaV

Výzkum a vývoj

Výroční zpráva

Výroční zpráva OPPK

ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy

ZoR

Zpráva o realizaci

ŽoP

Žádost o platbu



EVROPSKÁ UNIE

SEZNAM TABULEK Tabulka 1: Finanční prostředky dle prioritních os/oblastí podpory v € ..................................... 6 Tabulka 2: Kumulativní pokrok ke konci sledovaného období .................................................. 9 Tabulka 3: Pokrok čerpání od minulého monitorovacího výboru (jde o přírůstek za sledované období vzhledem k alokaci programu, prioritních os, oblastí podpory) ................................... 11 Tabulka 4: Přehled podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách OPPK ........................... 13 Tabulka 5: Plnění pravidla N+3/N+2 (v €)............................................................................... 17 Tabulka 6: Vyhodnocení predikcí plateb za období leden – červen 2012 v mil. Kč................ 18 Tabulka 7: Predikce plateb na období červenec - prosinec 2012 v mil. Kč ............................. 19 Tabulka 8: Přehled vyhlášených a plánovaných výzev OPPK – termíny ................................ 19 Tabulka 9: Pokrok na úrovni oblasti podpory .......................................................................... 22 Tabulka 10: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory ......................................... 23 Tabulka 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 26 Tabulka 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 27 Tabulka 13: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 31 Tabulka 14: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 32 Tabulka 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 35 Tabulka 16: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 36 Tabulka 17: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 40 Tabulka 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 41 Tabulka 19: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 45 Tabulka 20: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 46 Tabulka 21: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 48 Tabulka 22: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 49 Tabulka 23: Pokrok na úrovni prioritní osy 4........................................................................... 53 Tabulka 24: Realizované subprojekty projektu „Technická pomoc OPPK 2011-2015“, pokrok za sledované období a kumulativně .......................................................................................... 56 Tabulka 25: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 57 Tabulka 26: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu k 1. pololetí roku 2012 .................................................................................................................................................. 61 Tabulka 27: Statistika využití webových stránek za období 1. 1. 2012 - 30. 6. 2012 .............. 65 Tabulka 28: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu.... 68 Tabulka 29: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013 ... 69 Tabulka 30: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace ............................................................................................................................ 70

SEZNAM OBRAZKŮ Obrázek 1: Přehled prioritních os a oblastí podpory .................................................................. 7 Obrázek 2: Foto ze semináře .................................................................................................... 58 Obrázek 3: Foto ze zahraniční cesty z jednání ......................................................................... 59 Obrázek 4: Foto ze zahraniční cesty z jednání ......................................................................... 59 Obrázek 5: Zasedání SMV OPPA a OPPK v roce 2012 .......................................................... 67 Obrázek 6: Zasedání SMV OPPA a OPPK v roce 2012 .......................................................... 68



EVROPSKÁ UNIE

SEZNAM GRAFŮ Graf 1: Podíl fin. prostředků prioritních os na programu OPPK v % ........................................ 7 Graf 2: Finanční pokrok v Prioritní ose 1 kumulativně v mil. € .............................................. 20 Graf 3: Finanční pokrok v Prioritní ose 2 kumulativně v mil. € .............................................. 29 Graf 4: Finanční pokrok v Prioritní ose 3 kumulativně v mil. € .............................................. 38 Graf 5: Finanční pokrok v Prioritní ose 4 kumulativně v mil. € .............................................. 54



Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Recommend Documents