SOP PENYIAPAN DATA DAN FORMAT BAHAN RAKER 2013
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
SOP Penyiapan Data Raker 2013 SATKER 1. Menginputkan data (dalam e-Monitoring offline) : A. Data Pengakhiran TA 2013 Progres per Paket (fisik dan keuangan) Status pelaksanaan Paket : a. Paket Selesai b. Paket Putus Kontrak c. Paket Kontrak Perpanjangan d. Paket tidak dilaksanakan (DIPA diblokir/Gagal lelang)
terlambat/Pagu
B. Persiapan TA 2014 Informasi Paket pekerjaan : a. Kontrak/Swakelola/Adm. Umum b. Pengadaan barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya c. Alokasi per akun Rencana penyerapan keuangan paket per akun Rencana pelaksanaan fisik Rencana persiapan dan pelaksanaan kontrak : a. pengumuman lelang b. tanda-tangan kontrak c. PHO 2.
Memback-up dan mengupload data ke e-Monitoring Online
VERIFIKASI BALAI/RANDAL Melakukan verifikasi online terhadap data kiriman Satker di wilayahnya - Jumlah Satker yang mengirim - Konten data yang dikirim 2. Berkoordinasi dengan Satker apabila : a. Satker belum mengirim/mengupload data b. Terdapat konten data yang perlu dikoreksi 3. Mengambil data rekap dari emonitoring online untuk bahan hasil Raker. 1.
VERIFIKASI SATMINKAL/SEKTOR 1. Melakukan verifikasi online terhadap data kiriman Satker
- Jumlah Satker yang mengirim - Konten data yang dikirim 2. Berkoordinasi dengan Balai/Randal apabila : a. Satker belum mengirim/mengupload data b. Terdapat konten data yang perlu dikoreksi 3. Mengambil data rekap dari emonitoring online untuk bahan hasil Raker.
SKEMA PENYIAPAN DATA RAKER 2013
Form R 1.0
Rekapitulasi Pelaksanaan Paket TA 2013 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi
No.
: .......................................
Jenis Paket
Pkt
PAGU (Rp.Juta) RPM
PLN
TOTAL
1 SELESAI 2 PUTUS KONTRAK 3 TIDAK DILAKSANAKAN - DIPA terlambat - PAGU di blokir - Belum/ gagal lelang - Proses Lelang (MYC) - Ijin MYC belum terbit 4 KONTRAK TERLAMBAT
KONTRAKTUAL
REALISASI RPM (Rp.Juta) RPM PLN TOTAL
Keu
%
Pkt Fis
PAGU (Rp.Juta) RPM
PLN
TOTAL
AU/SWAKELOLA
REALISASI RPM (Rp.Juta) RPM PLN TOTAL
Keu
%
Total
No.
Jenis Paket
1 SELESAI 2 PUTUS KONTRAK 3 TIDAK DILAKSANAKAN - DIPA terlambat - PAGU di blokir - Belum/ gagal lelang - Proses Lelang (MYC) - Ijin MYC belum terbit 4 KONTRAK TERLAMBAT
Pkt
PAGU (Rp.Juta) RPM
PLN
TOTAL
TOTAL
REALISASI RPM (Rp.Juta) RPM PLN TOTAL
Total
% Keu
Fis
....................... , ..... Desember 2013 Kepala Badan/Direktur Jenderal: ..................
Nama ............,,,,,,,,.....................
NIP ................................ Catatan : Mohon untuk dapat melakukan pemutakhiran data emonitoring TA 2013, Format yang telah terisi dapat diunduh melalui emonitoring online
Fis
Form R 1.1
Status Pelaksanaan Paket TA 2013 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Satker No.
ID Paket *)
: ....................................... : ....................................... Nama Paket
K/AU/SW **)
PAGU (Rp.Ribu) RPM
PLN
REALISASI TOTAL
RPM (Rp.Juta) RPM (Rp.Juta)
PLN
% TOTAL
Keu
Fis
STATUS ***) SL/PK/TL/KP
Total Catatan : *) ID Paket (dalam data eMonitoring, format : xx.xx.xxxx.xxxxx.xx ; contoh 01.08.2409.02300.Ad adalah Administrasi Kegiatan) 01 Kode Satminkal 02300 Kode Output 08 Kode Program Ad Kode Paket (angka/huruf) 2409 Kode Kegiatan **) K = Kontrak, AU = Administrasi Umum, SW = Swakelola ***) Status : 1. SL : Selesai (Fisik 100%) 2. PK : Putus Kontrak 3. TL : Tidak Dilaksanakan - TL1 : DIPA terlambat - TL2 : PAGU di blokir - TL3 : Gagal Lelang - TL4 : Proses Lelang (MYC) - TL5 : Ijin MYC belum terbit 4. KP: Kontrak terlambat (meluncur ke 2014) ****) Keterangan : alasan paket tidak selesai/putus kontrak/tidak dilaksanakan 5. Mohon untuk dapat melakukan pemutakhiran data emonitoring TA 2013, format yang telah terisi dapat diunduh melalui emonitoring online
....................... , ..... Desember 2013 Kepala Satuan Kerja ................
Nama ...................................... NIP .........................................
Keterangan ****)
Form R 2.0
Rekapitulasi Rencana Penyerapan Anggaran TA. 2014 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi
: ....................................... (dalam ribu rupiah)
Jenis Belanja
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOV
DES
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bansos
Total
....................... , ..... Desember 2013 Kepala Badan/Direktur Jenderal: ..................
Catatan : Mohon untuk dapat melakukan pemutakhiran data emonitoring TA 2014, Format yang telah terisi dapat diunduh melalui emonitoring online
Nama ..................................... NIP ........................................
Form R 2.1
Rencana Penyerapan Anggaran TA. 2014 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Satker
: ....................................... : .......................................
No. ID Paket
Jenis Kategori Pengadaan*) Pengadaan**) AU/PB/PK/ AU/SU/SS/PL/ JK/JL SY/SW
Nama Paket
1
Paket 1 - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal - Belanja Bansos - Fisik (%)
2
Paket 2 - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal - Belanja Bansos - Fisik (%)
3
……
Rencana Penyerapan ( Ribu Rupiah ) Pagu
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
Ket
Total Keterangan : *) **)
AU (Administrasi Umum) ; PB (Pengadaan Barang) ; PK (Pekerjaan Konstruksi) ; JK (Jasa Konsultasi) ; JL (Jasa Lainnya) AU (Administrasi Umum) ; SU (Seleksi Umum/Lelang Umum) ; SS ( Seleksi Sederhana/Lelang Sederhana/Pemilihan Langsung) ; PL (Penunjukan Langsung) ; SY (Sayembara/Kontes) ; SW (Swakelola)
Catatan : 1. Mohon untuk dapat melakukan pemutakhiran data emonitoring TA 2014, format yang telah terisi dapat diunduh melalui emonitoring online 2. Format ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam mengisi Rencana Penyerapan untuk KPPN 3. Selanjutnya Format R2.1 dari Satker akan direkapitulasi menjadi Format R2.0 Satminkal 4. Pengisian Rencana Penyerapan harus realistis / dapat dipertanggungjawabkan sebagai acuan monitoring oleh UKP4 5. Rencana Per Bulan adalah Rencana Akumulatif
....................... , ..... Desember 2013 Kepala Satuan Kerja ................
Nama ...................................... NIP .........................................
Form R 3.0
Rekapitulasi Rencana Pengadaan Barang / Jasa Kontraktual TA. 2014 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi : .................................................. : .......................................
Status Paket Kontraktual
2013 NOV DES JML JML JML JML PKT PAGU PKT PAGU (Rp. Jt) (Rp. Jt)
JAN JML JML PKT PAGU (Rp. Jt)
FEB JML JML PKT PAGU (Rp. Jt)
MAR JML JML PKT PAGU (Rp. Jt)
APR JML JML PKT PAGU (Rp. Jt)
MEI JML JML PKT PAGU (Rp. Jt)
2014 JUN JUL JML JML JML JML PKT PAGU PKT PAGU (Rp. Jt) (Rp. Jt)
JML PKT
AGT JML PAGU (Rp. Jt)
JML PKT
SEP JML PAGU (Rp. Jt)
JML PKT
OKT JML PAGU (Rp. Jt)
NOV JML JML PKT PAGU (Rp. Jt)
JML PKT
DES JML PAGU (Rp. Jt)
Belum Lelang Proses Pengadaan T.T Kontrak Pelaksanaan PHO
Total
Keterangan : 1. Belum Lelang : jumlah dan pagu dana paket kontraktual yang belum lelang terhadap total paket kontraktual 2. Proses Pengadaan : jumlah dan pagu dana paket kontraktual yang belum tanda tangan kontrak terhadap total paket kontraktual 3. T. T. Kontrak : jumlah dan pagu dana jumlah paket kontraktual yang sudah tanda tangan kontrak terhadap total paket kontraktual 4. Pelaksanaan : jumlah dan pagu dana jumlah paket kontraktual yang sudah tanda tangan kontrak dikurangi jumlah paket kontraktual PHO terhadap total paket kontraktual 5. PHO : jumlah dan pagu dana jumlah paket kontraktual yang PHO (fisik 100%) terhadap total paket kontraktual 6. Mohon untuk dapat melakukan pemutakhiran data emonitoring TA 2014, format yang telah terisi dapat diunduh melalui emonitoring online
....................... , ..... Desember 2013 Kepala Badan/Direktur Jenderal: ..................
Nama ................................. NIP ................................
Form R 3.1
Rencana Pengadaan Barang / Jasa Kontraktual TA. 2014 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Satker
: ....................................... : ....................................... Tanggal Perkiraan
No.
ID Paket
Nama Paket Kontraktual
Pagu (Rp. 000)
Pengumuman Lelang
Ttd Kontrak
PHO
Keterangan
Total
....................... , ..... Desember 2013 Kepala Satuan Kerja ................
Catatan : Mohon untuk dapat melakukan pemutakhiran data emonitoring TA 2014, Format yang telah terisi dapat diunduh melalui emonitoring online
Nama ...................................... NIP .........................................