Sociaal jaarverslag
2015
Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................... 5
Groenproject WWB .............................................................................................. 18 Opleidingen ........................................................................................................... 19
Missie en visie ......................................................................................................... 7
Verzuimbeleid ....................................................................................................... 20 HRM-ontwikkelingen .......................................................................................... 20
Organisatiestructuur
Arbeidsmatige dagbesteding ............................................................................ 20
Organogram ............................................................................................................ 8
Arbo en preventie ................................................................................................ 20
Verhoudingen Gr KDB/MareGroep/Mareflex BV ............................................. 9
Ondernemingsraad .............................................................................................. 22 Keurmerken ........................................................................................................... 24
Ontwikkeling
Wsw-dienstbetrekkingen ................................................................................... 26
IOP en PROP ......................................................................................................... 11
Wachtlijst ............................................................................................................... 27
Competentiemanagement ................................................................................. 11
Klachtencoördinator ........................................................................................... 27 Bedrijfsmaatschappelijk werk en de vertrouwenspersoon ........................ 27
Productie en diensten
Privacy .................................................................................................................... 27
Productie ............................................................................................................... 13
Portfolio ................................................................................................................. 27
Diensten ................................................................................................................. 14
Wsw-populatie ..................................................................................................... 28
•
Groenvoorziening ........................................................................................ 14
In- en uitstroom ................................................................................................... 30
•
Post ................................................................................................................. 15
•
Overige diensten .......................................................................................... 15
Personeel
PR en Communicatie ........................................................................................... 32 Duurzaamheid ...................................................................................................... 35
Detacheren ............................................................................................................ 17 Begeleid werken .................................................................................................. 17
Financiële resultaten .......................................................................................... 36
Arbeidsintegratie ................................................................................................. 18
Financiële resultaten MareGroep en Gr KDB ................................................. 38
Inleiding In 2015 hebben wij de trend die we in 2014 hebben ingezet — het treffen
We hopen snel duidelijkheid te krijgen over hoe een en ander definitief
van maatregelen met als doel onze inkomsten te vergroten en onze uitga-
gestalte gegeven gaat worden. We gaan ervan uit dat MareGroep haar rol
ven te beperken — doorgezet, wat zich aan het eind van het jaar wederom
blijft vervullen en de aanwezige kennis en expertise kan blijven inzetten.
vertaald heeft naar uitstekende financiële en sociale resultaten. Ondanks
We zijn klaar voor de toekomst en kijken ernaar uit om nog vele jaren
de teruglopende Rijksbijdrage is het jaar ruim boven verwachting afge-
met goed resultaat en in samenwerking met onze gemeenten gestalte te
sloten. De goede contacten met onze opdrachtgevers en het uitgebreide
geven aan de uitvoering van de Participatiewet. Dit alles om datgene te
werkgeversnetwerk hebben een duidelijke bijdrage aan deze prestaties
kunnen blijven doen waar wij al jaren voor staan:
geleverd. We streven ernaar zoveel mogelijk medewerkers te plaatsen bij reguliere
“Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelen en re-integreren, indien mogelijk naar een reguliere baan.”
werkgevers. Ook in 2015 is intensief geïnvesteerd in het opleiden van onze medewerkers om hen waar mogelijk door te kunnen laten stromen. Dit heeft er toe geleid dat in 2015 ruim 40% van onze medewerkers daadwerkelijk bij een reguliere werkgever aan de slag was. Hiermee levert MareGroep een flinke bijdrage aan de totstandkoming van garantiebanen en het voorkomen van een quotumheffing voor ondernemers. Ons ziekteverzuimpercentage is nog steeds een van de laagste van de Sw-bedrijven in Nederland en onze arbeidsomstandigheden zijn uitstekend te noemen. Het prettige werkklimaat en de keurmerken die in 2015 weer verlengd werden, zijn hiervoor het levende bewijs. Hoe het er in de nabije toekomst uit gaat zien, is nog steeds niet helemaal vast omkaderd. De komst van de nieuwe Participatiewet heeft meer vragen en inspanningen met zich meegebracht dan vooraf werd ingeschat.
5
6
Missie en visie Missie
Visie
Onze missie luidt:
MareGroep biedt werk, begeleiding, scholing, training, aanpassingen van de werkplek en persoonlijke aandacht. Daarmee willen wij bereiken dat
MareGroep ontwikkelt en re-integreert mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, indien mogelijk naar een reguliere baan.
arbeidsgehandicapten en langdurig werkzoekenden uitstromen naar de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt. Hiertoe wordt samengewerkt met en in opdracht van gemeenten en bedrijfsleven; dit alles binnen financieel verantwoorde kaders. Ook met de intrede van de Participatiewet gaan wij onverminderd door met het ontwikkelen van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Innovatie, het creëren van kansen voor zowel arbeidsgehandicapten/langdurig werkzoekende en werkgevers, is de sleutel tot ons succes. Het percentage medewerkers dat bij een reguliere werkgever werkzaam is, ligt hoger dan het landelijke gemiddelde binnen de Sw-branche. Door een zorgvuldig opgebouwd werkgeversnetwerk, de nodige expertise en tal van faciliteiten die wij kunnen bieden, is 2015 wederom een succesvol jaar geweest.
7
Organisatiestructuur Directeur
Arbo & Milieu
Manager Finance, Control en Facilities
Planning en Control
Manager Productie en Diensten
Operationeel Manager Verkoop en Advies
Planning en Preventie
Werkvoorbereiding en verkoop binnendienst
Operationeel Manager Finance en Control
Magazijn
Operationeel Manager Diensten Bedrijfsbureau
Manager Personeel, Re-integratie en Ontwikkeling
Operationeel Manager Productie
Coach ontwikkeling en re-integratie
Accountmanagement
Beleid en Projecten
Secretariaat OR
Bedrijfsarts
Operationeel Manager HRM
Groen Noord
Groot Verpakking
Operationeel Manager Re-integratie
Finance en Control
Groen Oost
Klein Verpakking
Consulenten Arbeidsintegratie (Detachering/WorkFirst)
HRM-adviseurs
Inkoop
Groen West
Elektromontage
Schoonmaak
Opleidingscoördinator en Arbeidsdeskundige
Assemblage
Begeleid Werken PGB (Gr KDB), Jobcoaches MareFlex
Medewerker Wet Verbetering Poortwachter
Carrousel
Administratieve ondersteuning
ICT
Personeelsadministratie
Bedrijfsrestaurant
Gebouwenbeheer en techniek
8
Directiesecretariaat
Communicatie
Pontje Valkenburg
Post
Montage GevaSol
Verhoudingen Gr KDB | MareGroep NV | MareFlex BV In de Kust-, Duin- en Bollenstreek werken acht gemeenten samen bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw): Hillegom, Katwijk,
Gemeenten
Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Wassenaar. Deze samenwerking vindt plaats in de vorm van een gemeenschappelijke
= 100% aandeelhouder van
regeling, de Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (Gr KDB). Om beter uitvoer te kunnen geven aan de Wsw is gekozen voor een scheiding van verantwoordelijkheden tussen beleid en uitvoering middels de oprichting van MareGroep NV. Juist deze scheiding zorgt voor een betere aansluiting op het reguliere
Gr KDB
= 100% aandeelhouder van
bedrijfsleven. MareGroep is het werkbedrijf waarin alle activiteiten, voortkomend uit de Wsw, plaatsvinden. De medewerkers die in het kader van de
MareGroep NV
Wsw werkzaam zijn, vallen vanwege hun beschermde status echter onder de Gr KDB. De Gr KDB is 100% aandeelhouder van MareGroep NV. MareFlex BV is een volle dochter van MareGroep en richt zich op private re-integratie en personeelsdiensten.
= 100% aandeelhouder van
MareFlex BV
9
Onze kerncompetenties • • • • • • • • •
10
Flexibiliteit Instelling Resultaatgerichtheid Samenwerken Zelfstandigheid Communicatie Arbeidsverhoudingen Ontwikkelingsbereidheid Doorzettingsvermogen
Ontwikkeling
IOP en PROP
Competentiemanagement
Het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) is ingezet om de ontwikkeling van
Onderdeel van het ontwikkelen van medewerkers is competentiemanage-
de medewerker gestalte te geven. Dit heeft onder meer geleid tot succes-
ment. Het is van belang dat de competenties en vaardigheden aansluiten
volle plaatsingen van medewerkers in Begeleid Werken en Detachering.
op die van de reguliere arbeidsmarkt. Hiervoor hanteert MareGroep ne-
Vanwege de intrede van de Participatiewet en het daardoor ontbreken
gen kerncompetenties (zie linkerpagina). Deze competenties maken deel
van nieuwe instroom zal in 2016 gekeken worden naar een andere wij-
uit van de ontwikkelingscyclus.
ze van ontwikkelen. Hierbij is het van belang goed te monitoren welke
Het keurmerk Investors in People (IiP) borgt dat de medewerkers zich
medewerkers nog ontwikkelpotentie hebben en welke medewerkers qua
bewust zijn van de kerncompetenties.
ontwikkeling aan hun plafond zitten. Voor het (ex-)ambtelijk personeel is het Persoonlijk Resultaat Ontwikkelingsplan (PROP) geïmplementeerd. Hiermee wordt richting gegeven aan zowel organisatiedoelstellingen als de ontwikkeling van de medewerker en wordt voldaan aan de cao-afspraken.
11
Het aanbod van productiewerk wordt afgestemd op de mogelijkheden van de medewerkers.
12
Productie en diensten
Dit bedrijfsonderdeel omvat alle werkzaamheden die binnen (Productie)
Door te investeren in een langjarige samenwerking met enkele grote op-
en buiten (Diensten) de muren van MareGroep worden verricht.
drachtgevers wordt zorg gedragen voor een constant werkaanbod. Naast structuur biedt dit ook continuïteit waardoor de mogelijkheden om de
Productie
ontwikkelplannen voor de medewerkers zorgvuldig op te bouwen eenvoudiger wordt.
De werkzaamheden die binnen de unit Productie worden uitgevoerd zijn
Deze continuïteit biedt daarbij de kans om blijvend te werken aan opti-
te clusteren in vier werksoorten: verpakkingswerk, (electro)montage,
malisering van de kwaliteit en productiviteit. Hiertoe heeft MareGroep
assemblage en pakketverwerking. Binnen deze vier categorieën is het
onder meer voor een aantal van die grote opdrachtgevers aparte afde-
werkaanbod zeer divers: het werk loopt uiteen van licht en eenvoudig
lingen ingericht. De indeling van die afdelingen is geheel afgestemd op
inpak- of assemblagewerk tot zwaardere taken of gecompliceerde tech-
de productie voor deze klanten, en de afdelingsleiding kent de producten
nische werkzaamheden.
en de klant.
Het aanbod van verschillende soorten productiewerk wordt afgestemd
Er wordt, ook samen met de opdrachtgevers, blijvend geïnvesteerd in
op de mogelijkheden van de medewerkers en draagt daarnaast sterk bij
continue efficiencyverbeteringen, onder andere ondersteund door het
aan het opbouwen van arbeidsvaardigheden.
werken volgens de principes van 5S en van lean-production. Training en
De aangeboden werkzaamheden maken het mogelijk om te starten met
opleiding hiertoe wordt verzorgd.
eenvoudige taken waarna stap voor stap kan worden toegewerkt naar het uitvoeren van meer complexe taken. Waar mogelijk wordt dit zelfs
De goede samenwerking met alle grotere opdrachtgevers draagt voor
gekoppeld aan vakgerichte opleidingen. Hiermee wordt gepoogd de mo-
zowel klant als MareGroep bij aan optimalisatie van de productieproces-
gelijkheden van de medewerkers op een functie buiten de muren van
sen, de kwaliteit van de afgeleverde producten en de communicatie. De
MareGroep te vergroten, bijvoorbeeld in de vorm van een detachering of
continuïteit die zodoende kan worden geboden levert voor klant én me-
een Begeleid Werken-dienstverband. Op deze wijze probeert MareGroep
dewerker meerwaarde op: MareGroep blijft in staat medewerkers op te
mede vorm te geven aan haar taak op het gebied van mensontwikkeling
leiden waarmee uitstroom naar Begeleid Werken, Detachering, Groen en
en re-integratie.
Post kan worden bewerkstelligd én weer kan worden opgevangen.
13
Naast werk voor de grote opdrachtgevers is er ruimte voor diverse andere
Diensten
klanten die met regelmaat voor productieorders zorgen. Enerzijds om de diversiteit in werkzaamheden te vergroten, anderzijds om de planning
Groenvoorziening
van de productiecapaciteit te completeren.
De groenvoorziening van MareGroep verzorgt binnen vrijwel de gehele Kust-, Duin- en Bollenstreek grootschalig groenonderhoud. Het werk
Vanuit ons magazijn wordt de logistiek binnen de unit Productie verzorgd.
bestaat onder meer uit snoeien, schoffelen en maaien. Daarnaast wordt
Commercie en bedrijfsbureau zorgen voor het accountmanagement, de
het gehele jaar op diverse plaatsen zwerfvuil geruimd, individueel of in
planning en de juiste orderafhandeling.
kleine ploegen. Opdrachtgevers voor deze werkzaamheden zijn met name gemeenten,
Tot slot is MareGroep eind 2015 een samenwerking gestart met Post-
aangevuld met onder meer woningbouwverenigingen en scholenge-
NL. Iedere ochtend verzorgen zo’n 35 medewerkers van MareGroep de
meenschappen.
pakketverwerking op het nieuw geopende PostNL-depot in Sassenheim. Buiten de muren van ons gebouw, maar onder leiding van onze eigen lei-
Binnen de groenvoorziening wordt het eigen (Sw-)personeel ingezet en
dinggevenden is ook deze werksoort een volgende stap naar (aangepast)
opgeleid op het gebied van hovenierswerk, waarbij in een vaste cyclus
werken bij reguliere werkgevers.
van opleiding, scholing en training de vaardigheden up-to-date worden gehouden. Naast inzet van de eigen medewerkers wordt de groenafdeling ook benut voor de inzet en opleiding van uitkeringsgerechtigden vanuit onder meer de Participatiewet en de Wajong. Waar mogelijk wordt, met name in de drukke groei- en snoeimaanden, uitkeringsgerechtigden door middel van een tijdelijke arbeidsovereenkomst werk geboden. Hierdoor kan de uitkering (in ieder geval tijdelijk) worden beëindigd en vergroot deze werkervaring aansluitend de kansen op de arbeidsmarkt. Het natuurlijk verloop binnen de vaste groenploeg wordt waar mogelijk opgevangen via doorstroom vanuit onder meer Productie. Een niet eenvoudige opgave doordat met het inwerkingtreden van de Partici-
14
patiewet de instroom in de Wsw is beëindigd. In 2015 is het echter
MareGroep Post wil haar dienstverlening blijvend optimaliseren en con-
nog gelukt de omvang van de formatie bij Groen voldoende op peil te
stant werken aan de ontwikkeling en het werkplezier van de bezorgers.
houden.
Overige diensten Post
Naast de genoemde groenvoorziening en postbezorging levert Mare-
De postorganisatie van MareGroep verzorgt de postbezorging voor alle
Groep nog allerhande dienstverlenende activiteiten in de regio zoals:
gemeenten binnen de Kust-, Duin- en Bollenstreek, aangevuld met andere klanten, zoals sportverenigingen, scholen, medische instanties en
•
woningbouwcorporaties. De postbodes gaan dagelijks met volle posttassen op pad.
dracht van gemeenten en woningbouwverenigingen. •
De dienstverlening door MareGroep Post is uitgebreid en divers. Naast de reguliere postbezorging bestaat deze uit onder meer pakketdiensten, haal- en brengservice en huis-aan-huis-verspreiding.
Schilder- en lichte onderhoudswerkzaamheden; met name in opKledinginzameling voor ‘Sam’s Kledingactie’, een organisatie die kleding inzamelt voor Cordaid Mensen in Nood.
•
MareGroep is aangesloten bij ‘DeBesteEHBOdoos’. Deze organisatie levert (de wettelijk verplichte) EHBO-dozen bij bedrijven en instellingen.
Het onderscheidend vermogen van de postbezorging van MareGroep is gelegen in een aantal factoren. Zo levert MareGroep nog steeds 24-uurs-
Met al deze vormen van arbeid kan MareGroep invulling geven aan haar
bezorging en bezorging op maandag, een service die bij de grote landelijke
streven om zowel voor haar medewerkers als voor haar opdrachtgevers
postbedrijven niet meer in deze omvang te vinden is. Daarnaast zijn de
een kwalitatief goed bedrijf te zijn en te blijven.
tarieven scherp en zeer concurrerend. Wat onze bezorging echter het meest uniek maakt zijn onze bodes zelf, die bij elke weersomstandigheid dagelijks de aan hun toevertrouwde poststukken op het juiste adres weten af te leveren. Voor de medewerkers is de functie van postbezorger een mooie stap richting de reguliere arbeidsmarkt. De benodigde vaardigheden en competenties voor deze werkzaamheden, zoals zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, worden gestimuleerd en uitgebouwd. Benodigde begeleiding, training en opleiding wordt daarbij niet vergeten.
15
MareGroep biedt bij detachering passende begeleiding aan zowel medewerkers als opdrachtgever.
16
Personeel
Detacheren
gebruikt MareGroep al sinds jaren loonwaardebepaling. Een vergelijkbaar
Als gevolg van de Participatiewet vindt sinds 1 januari 2015 geen instroom
instrument is landelijk ingevoerd met de intrede van de Participatiewet.
meer plaats binnen de Wsw. De wachtlijst is opgeheven en de mensen die in afwachting waren van plaatsing binnen MareGroep zijn overgedragen
Het succes van dagschoonmaak door MareGroep-medewerkers blijft
naar gemeenten of UWV.
onveranderd. Lopende contracten zijn verlengd en aan de zorg van de
Het ontbreken van nieuwe aanwas heeft geleid tot een inspanning om de
schoonmaakmedewerkers van MareGroep toevertrouwd. Een geweldig re-
ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers binnen Productie in kaart te
sultaat met en voor onze populatie.
brengen, dit is gebeurd met behulp van het instrument ‘wegwijzer’. Waar mogelijk zijn medewerkers geplaatst binnen een detachering of binnen de afdeling Schoonmaak. Dit in lijn met de visie en missie van MareGroep
Begeleid Werken
waar de ontwikkeling van mensen naar een reguliere werkplek één van de
MareGroep is landelijk gezien één van de koplopers in de Sociale werk-
speerpunten is.
voorziening als het gaat om het aantal geplaatste Begeleid Werkenden. Dit succes wordt mede bepaald door loonwaardemeting, waarbij geme-
Het aantal detacheringen is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van
ten wordt welke bijdrage de Wsw-medewerker levert aan het resultaat
2014. Dit komt mede door de inspanningen die zijn geleverd in het kader
van zijn nieuwe werkgever in vergelijking tot een reguliere invulling van
van herplaatsen van gedetacheerden van wie de detacheringsplek ver-
de functie. Door de inzet van onze jobcoaches worden de werkgevers
viel.
ontzorgd. Bovendien zorgen wij voor minimale administratielasten voor de werkgever.
Ook wordt veel aandacht besteed aan werkgeversdienstverlening. Mare-
Voor 2016 is de doelstelling het in stand houden van de thans gerea-
Groep is lid van acht ondernemersverenigingen, waarvan de bijeenkomsten
liseerde plaatsingen, waarbij rekening wordt gehouden met uitstroom
maandelijks bezocht worden, en van het Poortwachtercentrum.
in het kader van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en de
MareGroep biedt bij detachering passende begeleiding aan de Wsw-mede-
negatieve effecten van de WWZ.
werker en de opdrachtgever. Om de inleenvergoeding te kunnen bepalen
17
Arbeidsintegratie MareFlex B.V. heeft aan alle voorwaarden voldaan die het keurmerk Blik op Werk stelt. Dit betekent dat de vierjarige cyclus doorlopen is en er in 2016 gestart gaat worden met een nieuwe cyclus. MareFlex hecht veel waarde aan het keurmerk omdat het cliënttevredenheid en opdrachtgevertevredenheid meet. Voor cliënttevredenheid kreeg MareFlex dit jaar een 7 en de waardering van opdrachtgevers werd beloond met een 7,5. MareFlex heeft uitvoering gegeven aan de contracten met de gemeente Katwijk en de ISD Bollenstreek. Met name in het contract met de ISD is het uitgangspunt ‘de cliënt’ een voorname pijler. De cliënten krijgen volop de mogelijkheid zich te ontwikkelen, met behoud van uitkering. Verschillende instrumenten, zoals testen, training en individuele coaching dienen tot ondersteuning van de cliënt. Qua afgesproken resultaat (plaatsing bij een reguliere werkgever) zat MareFlex boven het afgesproken percentage. De ambitie voor volgend jaar is om de meerwaarde van de Work firsttrajecten voor de opdrachtgevers aan te blijven tonen.
Groenproject WWB Binnen het bedrijfsonderdeel Groen is er in de periode maart t/m augustus sprake van toename van werk. Vanuit MareGroep is het initiatief ontstaan om mensen uit de WWB een kans te geven om een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan en werkervaring op te doen binnen het hoveniersvak. Wederom is een aantal mensen uit de WWB werkzaam geweest binnen Groen. Dit tot tevredenheid van de medewerkers zelf én van de gemeenten, die hiermee op de uitkeringskosten besparen.
18
Opleidingen Het jaar 2015 werd ook voor het onderdeel Opleidingen gekenmerkt door
MareGroep blijft in de toekomst investeren in opleidingen om de door-
de invoering van de Participatiewet. Niet alleen deze wet zorgde echter
stroom van medewerkers naar een reguliere arbeidsmarkt te kunnen
voor veranderingen, ook Europese wetgeving was aanleiding om te inves-
voortzetten. Succesvol doorstromen kan worden bereikt door de me-
teren in opleidingen.
dewerkers te ontwikkelen op de door MareGroep belangrijk gevonden
Het besturen van veel voertuigen binnen de groenvoorziening kon in het
competenties. Een reguliere werkgever is gebaat bij goed toegeruste me-
verleden bijvoorbeeld zonder certificaat worden uitgevoerd. Per 1 juli
dewerkers die hun vak verstaan.
2015 diende men, naar aanleiding van de Europese wetgeving, in het bezit te zijn van een trekkerrijbewijs. Bezitters van een trekkerscertificaat kregen een jaar de tijd om hun certificaat om te zetten in een trekkerrijbewijs. In 2015 hebben 12 medewerkers dit voor 1 juli volbracht. Het aantal Nederlandse taalcursussen is ten opzichte van 2014 flink
Vakopleidingen
verminderd. Een oorzaak hiervoor is de weggevallen instroom van mede-
Taal- en Rekenen
werkers binnen de Wsw.
Aantal medewerkers
Aantal
gestart met een opleiding
cursusuren
10
222
4
324
Communicatie
42
404
14 medewerkers van de afdeling Schoonmaak sloten de vakopleiding
Rijbewijs
26
387
MBO niveau 1, met het praktijkonderdeel ‘Schoonmaken in de zorg’, met
Conciërge
0
0
succes af. Een nieuwe opleiding is vanwege onvoldoende kandidaten in
Vakopleiding Groen
71
724
Opleiding EHBO / BHV
78
314
Computergebruik
13
336
Schoonmaak
3
51
Leidinggeven
0
0
Overige opleidingen
119
304
Totaal
366
3066
2015 niet gestart. In 2016 wordt een start gemaakt met een schakeljaar voor een aantal kandidaten, door hen alleen een SVS-praktijktraining aan te bieden. Wellicht is een verdere ontwikkeling in de toekomst mogelijk voor deze kandidaten. Ook een aantal personen uit Begeleid Werken, alsmede cliënten vanuit de gemeente Katwijk en de ISD, volgden in 2015 een opleiding. Deze opleidingen waren voornamelijk bedoeld om hen met voldoende kennis te begeleiden naar een reguliere werkplek. Cursussen als VCA en Heftruckchauffeur waren hierbij favoriet.
19
Verzuimbeleid
HRM-ontwikkelingen
Het ziekteverzuimprotocol gaat uit van een nauw contact tussen
Na een aantal jaren van implementatie van onderdelen betreffende
medewerker en leidinggevende, met het accent op de eigen verantwoor-
functiegebouw, gesprekkencycli, competentiemanagement et cetera
delijkheid van de medewerker. Het ziekteverzuimbeleid is - gerelateerd
heeft de focus gelegen op het verder gestalte geven aan de rol en func-
aan de branche - zeer succesvol. Ons bedrijf heeft al jarenlang een re-
tie van HRM. Hiervoor is een notitie opgesteld die mede tot doel heeft
latief laag ziekteverzuim en behoort op dit gebied tot een van de beste
de rolonduidelijkheid binnen bepaalde processen weg te nemen.
SW-bedrijven van Nederland. In 2015 is het verzuimbeleid wederom geïntensiveerd, dit mede door extra scholing van leidinggevenden m.b.t. het voeren van verzuimgesprekken. Dit heeft er mede toe geleid dat het verzuim bij de SW-medewerkers wederom lager was dan het voorgaande jaar, een verlaging van 0,5%.
Arbeidsmatige dagbesteding Het kunnen bieden van ‘echt’ werk in het kader van dagbesteding is een behoefte gebleken in de regio. In samenwerking met verschillende partijen (GGZ Duin- en Bollenstreek Rivierduinen) hebben inmiddels 10 cliënten een zinvolle dagbesteding gevonden binnen MareGroep. Gezien
Het verzuim voor ex-ambtelijke medewerkers was dit jaar hoger dan normaal, namelijk 5,7%. Voor MareGroep totaal is het verzuimcijfer van 8,6% gedaald naar 8,2%.
de behoefte aan arbeidsmatige dagbesteding is de verwachting dat dit aantal in 2016 gaat toenemen.
Arbo & Preventie Bij het vaststellen en uitvoeren van het bedrijfsbeleid is aandacht voor
Verzuim t.o.v. 2014
veiligheid, gezondheid en welzijn, zoals omschreven in de arbeidsomstan2015
2014
dighedenwet, een belangrijke factor. Bij alle besluiten over uit te voeren
SW- medewerkers
8,4%
8,9 %
werkzaamheden en de dagelijkse bedrijfsvoering zal aandacht voor
Ex-ambtelijke medewerkers
5,7%
4,4 %
arbeidsrisico een hoge prioriteit hebben. Uitgaande van de bedrijfspro-
MareGroep totaal
8,2%
8,6 %
cessen worden gevaren en risico’s in kaart gebracht, beheersmaatregelen getroffen, arboprestaties gemeten en verbeteringen doorgevoerd. Door de keuze voor een arbomanagementsysteem is een doorlopende verbetercyclus gewaarborgd.
20
Het voornoemde is een passage uit de intentieverklaring van MareGroep.
medewerkers en de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het werk
Dat het geen loze belofte is blijkt uit het feit dat MareGroep ook in 2015
veilig en gezond uit te voeren.
het predicaat ‘OHSAS-gecertificeerd’ heeft mogen aanhouden.
In 2015 nam MareGroep deel aan een landelijk onderzoek naar arbeidsomstandigheden van gedetacheerde Sw-medewerkers door de
Waar gehakt wordt vallen spaanders. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
inspectiedienst van het ministerie van SZW. Met name op het gebied van
Fouten maken is menselijk. Allemaal waar, maar daarom geen reden om
arbobeleid scoorde MareGroep dankzij deze aanpak zeer hoog.
ongevallen en incidenten voor lief te nemen. We nemen elk incident serieus en we onderzoeken elk ongeval. Zo bleek in 2015 dat er relatief veel
Net iets meer zicht op veiligheid, gezondheid en welzijn op externe
ongevallen plaatsvinden in de openbare ruimte: bij groenwerkzaamheden
werkplekken is er bij het werken op locatie. Daarbij gaan eigen leiding-
en in de postbezorging. De medewerkers Groen volgen met regelmaat de
gevenden mee naar de ‘inlener’. Het WOL-project bij PostNL betreft een
cursus ‘Werken langs de weg’. Dit jaar is ook een training opgezet om de
nieuwe werksoort. MareGroep houdt nauw contact met de opdrachtgever,
postbezorgers meer bewust te maken van de risico’s op de weg. We hopen
ook wat betreft de arbeidsomstandigheden. Van PostNL mogen we ver-
dat deze zijn vruchten zal afwerpen.
wachten dat zij de risico’s van het werk kennen. Het is aan MareGroep om onze mensen daarover te informeren en instrueren. Een simpel voorbeeld:
Ongevalsanalyse kan leiden tot aanpassing van het arbobeleid. Een an-
In het sorteercentrum van PostNL wordt met rolcontainers gereden. Om
dere aanleiding is bijvoorbeeld veranderende wetgeving. Zo moeten de
de voeten te beschermen eist PostNL dat iedereen veiligheidsschoenen
bestuurders van de Groen-transporters per 1 juli 2015 een T-rijbewijs
draagt. MareGroep zorgt ervoor dat de medewerkers passende schoenen
hebben. Onze bestuurders zijn hiervoor inmiddels opgeleid en zij gaan
krijgen en de MG-leidinggevenden zien erop toe dat de medewerkers ze
allen mét geldig rijbewijs de weg op.
daadwerkelijk dragen.
Een groot deel van de medewerkers van MareGroep werkt op externe
De werkplekken en werksoorten in ons hoofdgebouw zijn in kaart ge-
locaties. Het zicht op hun arbeidsomstandigheden is daardoor iets minder
bracht middels de risico-inventarisaties. Zoals elk jaar is ook in 2015 een
direct. Toch houden we vinger aan de pols zoals dat een goed werkge-
aantal afdelings-RI&E’s geactualiseerd. Dit is een doorlopend proces. Het
ver betaamt. Het bedrijfsonderdeel Re-integratie heeft dit verankerd in
streven is om op elk moment een actuele RI&E te hebben, van daaruit
beleid volgens VCU, een veiligheidschecklist waarvoor we ook in 2015
elke medewerker te informeren over de risico’s van zijn/haar werk en de
het keurmerk mochten blijven voeren. De consulenten zijn alert op de
nodige maatregelen te nemen om het werken zo gezond en veilig moge-
veiligheid van externe werkplekken, het welzijn van de gedetacheerde
lijk te maken.
21
Ondernemingsraad De ondernemingsraad heeft een belangrijke stem bij het tot stand ko-
Naast alle ontwikkelingen rondom de Contourennota had de onderne-
men en onderhouden van de risico-inventarisatie. In 2015 zijn de banden
mingsraad ook aandacht voor alle ontwikkelingen binnen MareGroep en
tussen OR, de KAM-coördinator en de bestuurder op het gebied van ar-
heeft de achterban hiervan op de hoogte gehouden via de nieuwsbrieven
beidsomstandigheden aangehaald. De OR beoordeelt de uitvoering van
en informatieborden.
de RI&E en volgt de uitvoering van de bijbehorende plannen van aanpak. Daarmee is de ondernemingsraad een serieuze gesprekspartner van KAM
Ook heeft de ondernemingsraad bijgedragen aan het regionale overleg
geworden.
SPOOR (Samenwerkend Provinciaal Ondernemingsraad Overleg Randstad). Het is goed om van de ervaringen van collega-bedrijven te leren en
De ondernemingsraad heeft een druk jaar achter de rug. Veel onderwerpen
met elkaar in overleg te zijn.
hebben op de agenda van de ondernemingsraad en de overlegvergaderingen met de bestuurder gestaan. Ook hebben zij in 2015 twee keer met
Samenstelling van de Ondernemingsraad in 2015:
de Raad van Commissarissen gesproken.
•
Sander Koops
•
Coby Passchier
In februari 2015 adviseerde de ondernemingsraad MareGroep, samen met
•
Sjaak Degeling
de ondernemingsraden van de ISD en de gemeente Katwijk, negatief op
•
Martin Ouwehand
de adviesaanvraag Contourennota, waarna deze bij elke vergadering van
•
Remco Sjardijn
zowel de ondernemingsraad als op de overlegvergaderingen met de be-
•
Mariska Bronkhorst
stuurder op de agenda stond. De kwartiermaker is dit jaar naar aanleiding
•
Johan Vlasman
van de Contourennota begonnen met het schrijven van het Bedrijfs- en im-
•
Ingrid Hogewoning
plementatieplan, waar de ondernemingsraad zich goed in verdiept heeft en zich heeft laten bijstaan door adviseurs. De ondernemingsraad heeft zich gedurende 2015 steeds proactief opgesteld en regelmatig aangeboden in overleg te treden met de kwartiermaker en/of de stuurgroep 3D.
22
De OR hield zich in 2015 bezig met:
In 2015 heeft de OR ingestemd met en/of geadviseerd over:
•
De Contourennota
•
Verschillende Risico Inventarisatie & Evaluaties van diverse afdelingen
•
Het Sociaal beleidsplan
•
Regeling bezwarencommissie functiegebouw
•
De werktijdenregeling
•
Arbo-jaarplan
•
Het bespreken van arbo jaarplannen
•
Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
•
Het afspreken van evaluatiemomenten t.a.v. diverse onderdelen
•
Bedrijfsnoodplan
•
Het bijwonen van werkoverleggen
•
Thuiswerken bij re-integratie
•
Het volgen van ontwikkelingen rondom het onderzoek ‘Samenwerken
•
Arbo en Jeugdigen
Holland Rijnland’
•
Werkkostenregeling
•
Het volgen van ontwikkelingen rondom de Participatiewet
•
Protocol aanvaarden van geschenken en giften
•
Communicatie met de achterban
•
PostNL
•
Studiekosten POB
•
Sociaal Beleidsplan
•
Begeleidingscommissie Sociaal Beleidsplan
•
Werktijdenregeling 2016
23
Keurmerken De kwaliteitskeurmerken maken zichtbaar dat zowel MareGroep als Ma-
Jobcoachingsorganisatie
reFlex veel aandacht schenkt aan haar organisatieprocessen. Door het
MareFlex is een door UWV erkende jobcoachorganisatie.
behalen en behouden van kwaliteitskeurmerken op dit terrein, wordt
Nadat onlangs de criteria door UWV zijn gewijzigd heeft
zichtbaar gemaakt dat de organisatie aan algemeen erkende kwaliteitsei-
MareFlex opnieuw erkenning aangevraagd en verkregen.
sen voldoet, zowel voor het personeel als voor medewerkers die door de opdrachtgevers in het kader van re-integratie worden gemeld.
VCU Het VCU-keurmerk staat voor
Het betreft de volgende keurmerken:
Veiligheids-
en
gezondheids-
Checklist Uitzendorganisaties en
Blik op Werk
is van belang voor het verantwoord uitzenden (detacheren, plaatsen) van
Blik op Werk is een kwaliteitskeurmerk voor bedrijven
medewerkers bij andere bedrijven. MareGroep en MareFlex bezitten - als
die re-integratieactiviteiten uitvoeren. MareFlex bezit
twee van de weinige Sw-bedrijven in Nederland! - dit keurmerk vanaf 2013.
dit keurmerk al geruime tijd. Het keurmerk focust zich vooral op de behaalde resultaten bij re-integratie, cliënttevredenheid en
Ohsas
opdrachtgevertevredenheid.
OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsys-
Investors in People
teem. De gezondheid en veiligheid van
Het keurmerk Investors in People is erop
medewerkers wordt beïnvloed door onder meer
gericht om de bedrijfsresultaten te ver-
fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting
beteren door doelgericht te investeren in
en machineveiligheid. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren
mensen. Gemeten wordt onder andere in hoeverre de doelstellingen van
en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd teneinde deze te verminderen.
de organisatie voor de medewerkers helder zijn en in hoeverre deze doelstellingen in hun beleving ook daadwerkelijk nageleefd worden.
24
Onze ambitie is om de keurmerken te behouden.
De kwaliteitskeurmerken maken zichtbaar dat zowel MareGroep als MareFlex veel aandacht schenkt aan haar organisatieprocessen.
25
Wsw-dienstbetrekkingen Wsw per leeftijdscategorie (excl. BW)
Specificatie man/vrouw van de Wsw-populatie 2015 t.o.v. 2014 (excl BW) 2015
2015
2014
2014
Leeftijd
M
V
Totaal
M
V Totaal
< 25
19
10
29
21
9
30
26 -35
47
33
80
51
33
84
36 - 45
101
60
161
106
68
174
46 - 55
173
79
252
185
82
267
56 - 65
158
55
213
162
47
209
Totaal
498
237
735
525
239
764
Weergegeven in percentages % van het totaal 2015 Leeftijd
29
30
< 25 jaar
26
80
84
26 - 35 jaar
181
174
36 - 45 jaar
252
267
46 - 56 jaar
213
209
56 - 65 jaar
% van het totaal 2014
M
V
M
V
< 25
2,59 %
1,36 %
2,75 %
1,18 %
26 -35
6,39 %
4,49 %
6,68 %
4,32 %
36 - 45
13,74 %
8,16 %
13,87 %
8,90 %
46 - 55
23,54 %
10,75 %
24,21 %
10,73 %
56 - 65
21,50 %
7,48 %
21,20 %
6,15 %
Totaal
67,76 %
32,24 %
68,72 %
31,28 %
Wachtlijst
Privacy
Door de invoering van de Participatiewet is instroom binnen de Wsw niet
In het kader van verscherpte Europese wetgeving over informatievei-
meer mogelijk. Eind 2014 zijn de mensen die op de wachtlijst stonden
ligheid en privacy heeft MareGroep, samen met gemeenten en de ISD
warm overgedragen naar de gemeenten en UWV. Wij verwachten dat de
Bollenstreek, meegedaan aan een QuickScan met betrekking tot het zorg-
gemeenten deze groep snel zal ‘oppakken’.
vuldig omgaan met privacygevoelige gegevens. Deze is uitgevoerd door BMC. Op grond van de resultaten van deze QuickScan is intern onderzoek
Klachtencoördinator Voor MareGroep en MareFlex is een klacht aanleiding om te bekijken of de dienstverlening verbeterd kan worden. Klachten worden afgehandeld door een klachtencoördinator. In 2015 zijn er bij MareFlex twee klachten binnengekomen in 2015, waarvan er een gegrond was. Bij MareGroep zijn drie klachten in behandeling genomen, die allen gegrond bleken. Van-
gedaan, zijn praktische zaken ingeregeld en is een notitie opgesteld met aanbevelingen die leiden tot het voorkomen van oneigenlijk gebruik van privacygevoelige gegevens. In 2016 is de bedoeling een groot deel van de aanbevelingen te realiseren, waardoor de informatieveiligheid beter geborgd kan worden.
zelfsprekend is waar nodig de dienstverlening verbeterd, om soortgelijke
Portfolio
klachten in de toekomst te voorkomen.
In 2015 heeft MareFlex een nieuw productportfolio vervaardigd. Dit productportfolio geeft inzicht in het brede aanbod van dienstverlening dat
Bedrijfsmaatschappelijk werk en de vertrouwenspersoon Het bedrijfsmaatschappelijk werk heeft als taak het zelfoplossend ver-
MareFlex haar klanten — gemeentelijke opdrachtgevers en ondernemers — kan bieden.
mogen van medewerkers te bevorderen, en richt zich daarnaast op het voorkomen en escaleren van sociale problematiek. Uiteraard spelen hierbij de sociale (keten-)partners een belangrijke rol, waarmee constructieve (doorverwijs-)relaties zijn opgebouwd. Het maatschappelijk werk is ondergebracht bij HRM. MareGroep kent een vertrouwenspersoon. Er zijn in 2015 bij de vertrouwenspersoon geen klachten en meldingen binnengekomen.
27
Wsw-populatie 2015
In aantallen Onderdeel
2014
Aantal 2015 Aantal 2014
Staf / Overig
Percentage
Percentage
2015
2014
50
54
5,98 %
6,12 %
Industrie
221
275
26,44 %
31,18 %
Groen / Post
161
182
19,26 %
20,63 %
63
0
7,54 %
0%
Detachering
240
253
28,71 %
28,68 %
BW
101
118
12,08 %
13,38 %
Totaal
836
882
100 %
100 %
Aantal 2015 Aantal 2014
Percentage
Percentage
2015
2014
WOL
In FTE’s Onderdeel Staf / Overig
50
54
Staf/Overig
221
275
Industrie
161
182
Groen/Post
63 WOL
0
240
253
Deta
101
118
BW
41,09
45,63
5,90 %
6,22 %
Industrie
172,59
217,61
24,80 %
29,68 %
Groen / Post
143,72
164,18
20,65 %
22,39 %
56,93
0
8,18 %
0%
201,54
214,06
28,96 %
29,20 %
80,12
91,65
11,51 %
12,50 %
695,99
733,13
100 %
100 %
WOL Detachering BW Totaal
Detachering betekent het aantal werknemers op deze afdeling. Dat kan dus ook leegloop zijn.
28
Ook in 2015 was MareGroep landelijk gezien een van de koplopers op het gebied van Begeleid Werken.
29
Uitstroom 2015 per afdeling In aantallen Onderdeel Staf / Overig
Reden uit dienst Aantal
Percentage
2
2,99 %
19
28,36 %
Groen / Post
6
8,96 %
Detachering
14
BW Totaal
Industrie
Staf / Overig
30
5
Eigen verzoek > 2 jaar ziek
2 11
20,90 %
Leeftijd 65 jaar (AOW)
15
26
38,81 %
Overlijden
3
67
100 %
Plaatsing Wsw
5
Wegens bereiken ondergrens
8
Naar Begeleid Werken
4
Aantal
Percentage
1,8
3,43 %
14,32
27,28 %
Groen / Post
5,22
9,94 %
Detachering
12,61
24,02 %
BW
18,54
35,32 %
Totaal
52,49
100 %
Industrie
Eigen verzoek Einde tijdelijke dienstbetrekking
In FTE Onderdeel
Aantal
Uitstroom naar vrije bedrijf
1
Overige redenen
13
Totaal
67
Instroom 2015 per afdeling In aantallen Onderdeel
Aantal
Percentage
Staf / Overig
3
14,29 %
Industrie
6
28,57 %
Groen / Post
1
4,76 %
Detachering
2
9,52 %
BW
9
42,86 %
21
100 %
Aantal
Percentage
Totaal In FTE Onderdeel Staf / Overig
1,78
11,31 %
Industrie
4,50
28,59 %
Groen / Post
0,67
4,26 %
Detachering
1,89
12,01 %
6,9
43,84 %
15,74
100 %
BW Totaal
31
PR en Communicatie Eerste pakketje nieuwe PostNL MareGroep blijft werken aan een goede naamsbekendheid in de regio. SASSENHEIM — Het nieuwe PostNL In 2015 zijn op het gebied van PR & Communicatie verschillende acties
sorteer- en distributiecentrum in
ondernomen. Zo werd een flink aantal persberichten verstuurd, waardoor
Sassenheim op het industrieterrein aan
in de lokale pers aandacht werd gegenereerd voor:
de Oosthoutlaan is geopend. Afgelopen zondag plaatsten Wethouders Arno van
•
Overeenkomst met ‘Het Raamwerk’ voor het verwerken van alle post
Kempen en Bas Brekelmans een pakketje
•
Verlenging Groencontract met de gemeente Lisse
op de lopende band. Met deze handeling
•
Goede financiële en sociale resultaten van MareGroep
openden ze het nieuwe sorteer- en
•
Verlenging van het keurmerk ‘Blik op werk’
distributiecentrum. Dit gebeurde tijdens
•
Opening nieuwe depot van PostNL met medewerkers MareGroep
een bijeenkomst die PostNL organiseerde voor haar medewerkers. Onder het
Daarnaast werden door zowel de afdeling Communicatie als door de ac-
personeel zijn ook mensen van de
countmanagers vele netwerkbijeenkomsten bijgewoond, met als doel
MareGroep.
MareGroep zo breed mogelijk onder de aandacht van ondernemers te brengen. Tevens worden regelmatig advertenties geplaatst in de regio-
Met PostNL heeft Teylingen er een
nale ondernemersbladen.
belangrijke werkgever bij voor deze doelgroep. “Daar zijn we erg blij mee”, aldus wethouder Arno van Kempen. In het sorteercentrum gaan in totaal 35 tot 40 mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten hebben sinds begin dit jaar de taak deze mensen te begeleiden naar een baan. Begin 2016 zal het distributiecentrum officieel worden geopend.
32
Lisse en MareGroep ondertekenen contract
MareGroep bezorgt post voor Raamwerk
Uitstekende financiële en sociale resultaten voor MareGroep
Lisse — De gemeente Lisse en de
NOORDWIJKERHOUT — Vanaf woensdag 1
VOORHOUT — Met bijna 360 personen
april stapt Raamwerk over van PostNL naar
werkt ruim 40% van de medewerkers van
MareGroep voor het verzorgen van alle
MareGroep momenteel bij een reguliere
post. Een logische stap als je bedenkt dat
werkgever. Daarmee doet MareGroep
zowel MareGroep als Raamwerk werkt met
het als sociaal werkbedrijf beter dan het
mensen met een arbeidsbeperking of grote
landelijk gemiddelde van 36%. MareGroep
afstand tot de arbeidsmarkt. MareGroep
levert hiermee een belangrijke bijdrage
haalt alle te verzenden post op bij
aan het doel van de Participatiewet en de
Raamwerk, en organiseert de bezorging.
baanafspraak om meer mensen met een
MareGroep hebben het contract voor groenonderhoud verlengd. Het gaat om het groenonderhoud in De Poel. De contractverlenging vindt normaal gesproken plaats in het bijzijn van wethouder en de leidinggevende van de Maregroep. Dit keer ging het anders. Wethouder Nieuwenhuis trakteerde de schoffelaars van de MareGroep op taart. Na ondertekening van het 1-jarige contract konden de werkmannen gelijk genieten van taart en het feit dat ze aan de slag mogen in de gemeente.
beperking aan de slag te helpen. Voorheen werd de post van Raamwerk verzorgd door PostNL. Bij Raamwerk ontstond de behoefte een aantal diensten, waaronder de postverzorging, efficiënter uit te voeren. Hierbij stond maatschappelijk verantwoord ondernemen bovenaan de wensenlijst. Toen tegelijkertijd de postdienstverlening van MareGroep bleek uit te breiden, waren de contacten gauw gelegd. Bijkomend voordeel is dat de tarieven van MareGroep lager zijn dan die van PostNL. Dus ook financieel levert het iets op.
33
Duurzaam ondernemen is en blijft ook een actueel thema binnen MareGroep.
34
Duurzaamheid Duurzaam ondernemen is en blijft een actueel thema binnen MareGroep.
MareGroep geeft verder invulling aan duurzaam ondernemen door een
Vanuit haar doelstelling alleen al is MareGroep volop bezig met duur-
paragraaf over duurzaamheid in het inkoopprogramma op te nemen.
zaam ondernemen. Het ontwikkelen van medewerkers zorgt er tenslotte
Investeringen worden daardoor niet alleen beoordeeld op prijs en kwa-
voor dat zij actief een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en
liteit, maar ook op milieubelasting en sociale gevolgen. In 2014 is het
niet noodgedwongen aan de kant staan. Het welzijn van onze medewer-
project om alle bestaande verlichting door energiezuinige verlichting
kers staat daarbij altijd hoog in het vaandel. Een voortzetting van het
te vervangen afgerond. Ook is er aandacht voor gezonde voeding in het
fietsenplan en goede voorzieningen voor het stallen van fietsen stimu-
bedrijfsrestaurant en wordt gebruik gemaakt van fairtrademerken voor
leert medewerkers om de fiets te gebruiken als vervoermiddel. Daarnaast
onder andere de koffie- en theevoorziening. Het spreekt voor zich dat
kunnen medewerkers gebruik maken van de regeling bedrijfsfitness en
gescheiden inzameling van afval plaatsvindt, zowel op de kantoren als
krijgen zij bovendien korting wanneer zij lid worden van een tweetal
op de productieafdelingen.
sportscholen in de regio. Het gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd, onder andere door de inzet van coaches die medewerkers in de opstartfase begeleiden bij het reizen. Deze maatregelen moeten leiden tot het terugdringen van eigen gemotoriseerd vervoer en het verder afbouwen en efficiënter maken van het collectief vervoer.
35
Financiële resultaten 2015 MareGroep heeft in 2015 financieel opnieuw een uitstekend jaar gedraaid.
Post
Alle afdelingen zijn boven de begrote toegevoegde waarde geëindigd. De
In 2015 is het aantal medewerkers op de afdeling licht teruggelopen.
totale kosten zijn weliswaar lager dan in 2014, maar overschrijden de begro-
Omdat deze terugloop is opgevangen door nog efficiënter te werken en
ting 2015. Dit komt vooral door een afwijking ten opzichte van de begroting
een kritische blik op het klantenbestand te werpen, is de afdeling er toch
van de externe dienstverlening (langere noodzakelijke vervanging van een
in geslaagd boven begroting te eindigen.
langdurig zieke medewerker en inwinning advies inzake Participatiewet) en de autokosten (stijging verzekeringspremie en onderhoud).
Detacheren en Schoonmaak
Productie
Detacheren
De afdelingen binnen Productie hebben gezamenlijk boven begroting
In 2015 is het aantal medewerkers in Detacheren en Schoonmaak
gepresteerd, ondanks het achterblijven van opdrachten van één van
gedaald. De voornaamste oorzaak hiervan is het gebrek aan nieuwe in-
onze grootste klanten. Het beleid om meer de focus te leggen op hoog-
stroom van (oud-)Sw-medewerkers terwijl er tegelijkertijd door natuurlijk
waardige en grotere structurele opdrachten werpt zijn vruchten af. Mede
verloop wel mensen afscheid nemen. Omdat er kritisch gekeken wordt
hierdoor zijn de seizoensinvloeden, met een teruglopend aantal opdrach-
naar gehanteerde prijzen (medewerkers krijgen meer loonwaarde door
ten in de zomer en de maand december, kleiner geworden.
ervaring, training en begeleiding) is de toegevoegde waarde uiteindelijk toch boven begroting geëindigd.
Diensten Groen De afdeling Groen heeft nagenoeg dezelfde omzet behaald als voorgaand jaar en is er bovendien in geslaagd de inzet van flexibele (externe) krachten in de groeizame maanden flink terug te brengen. Per saldo is daarom boven begroting gepresteerd.
36
Schoonmaak De afdeling Schoonmaak heeft opnieuw de begroting kunnen halen, ondanks het feit dat de groep mensen waarmee wordt gewerkt steeds meer begeleiding nodig heeft.
MareFlex BV (Privaat) In 2015 is het aantal afgenomen trajecten gedaald waardoor de omzet lager uitkomt ten opzichte van 2014. In de begroting was echter rekening gehouden met een grotere afname, mede door de verwachte start van het Servicepunt Werk.
Gr KDB Ook het resultaat in de Gr KDB is beter dan begroot. De subsidie Wsw is na ontvangst van de bonus Begeleid Werken iets lager dan begroot, maar daar staat tegenover dat het uitblijven van een nieuwe cao Wsw zorgt voor lagere loonkosten omdat een lichte loonsverhoging verwacht werd. Inmiddels is er wel een nieuwe cao, maar die gaat pas per 2016 in.
37
Resultaat MareGroep
Resultaat Gr KDB
Bedragen in € (x 1000)
Bedragen in € (x 1000)
Resultaat
Realisatie
Begroting
Realisatie
2015
2015
2014
Toegevoegde waarde
Resultaat
Realisatie
Begroting
Realisatie
2015
2015
2014
Rijksvergoeding Wsw
18.794
18.700
19.142
Loonkosten Wsw
-18.788
-19.200
-19.289
Overige bedrijfskosten
-1.265
-1.360
-1.100
Gemeentelijke bijdrage
0
600
0
1.499
1.500
1.247
-240
-240
0
0
0
0
Productie
1.630
1.550
1.618
Diensten
3.058
2.750
3.108
Detacheren
2.567
2.490
2.610
MareFlex BV (privaat)
346
250
445
Overig
740
680
750
Totaal toegevoegde waarde
8.341
7.720
8.531
Loonkosten
-3.731
-3.450
-3.970
Overige bedrijfskosten
-2.993
-2.870
-3.061
Transformatie &
Totaal bedrijfskosten
-6.724
-6.320
-7.031
Innovatie Wsw
Resultaat MareGroep
1.617
1.400
1.500
Resultaat Gr KDB
Dividenduitkering MareGroep NV
38
2015 was in alle opzichten opnieuw een uitstekend jaar voor MareGroep.
39
Nijverheidsweg 22, 2215 MH Voorhout
| Postbus 43, 2215 ZG Voorhout | Tel: 0252-262100 |
[email protected] | www.maregroep.nl