Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012


Inhoud Voorwoord .................................................................................. 4

Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011 ................... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting ........................ 7

Overige cijfers & grafieken Ontwikkeling percentage vrouwen ....................................... 9 Leeftijd en diensttijd................................................................. 9 Ontwikkeling percentage deeltijders ................................. 10 Leeftijdsopbouw 2008 en 2012 ............................................ 11 Leeftijdsopbouw per geslacht .............................................. 12 Verdeling vrouwen/mannen over salarisschalen ............ 13 Leidinggevenden ...................................................................... 14 Personele kosten ...................................................................... 14 Instroom, uitstroom en doorstroom .................................. 15 Mobiliteit .................................................................................... 15 De verdeling van de aangeboden klussen per dienst ... 16 Percentage Uitstroom per ontslagreden ......................... 17 Ziekteverzuim .......................................................................... 18 Ziekteverzuim per dienst ....................................................... 19 Colofon ....................................................................................... 20


3

Voorwoord Het jaar 2012 stond voor een groot deel in het teken van de organisatieverandering. Die verandering is natuurlijk nauwelijks in cijfers uit te drukken. In dit Sociaal Jaarverslag over 2012 daarom geen nadruk op behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Het was voor veel collega’s een onzekere tijd met ingrijpende veranderingen. Daar moeten we bij stil staan. Het veranderen van de organisatiestructuur betekent iets. Soms voor jezelf, soms voor een collega. Dankzij jullie veranderingsgezindheid en de uitstekende samenwerking met de Ondernemingsraad hebben we het eerste deel van de organisatieverandering kunnen volbrengen. Ik vind het erg belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de nieuwe organisatie en op een positieve manier met elkaar samenwerkt. Ook de medewerkers die nu nog geen plek hebben in de organisatie en die met onze steun druk aan de slag zijn om een vervolg aan hun loopbaan te geven.

Dit Sociaal Jaarverslag 2012 is kort maar krachtig. Het is een weergave van wat er op personeel gebied in 2012 is gebeurd, uitgedrukt in cijfers en getallen. Een blik op het verleden, terwijl de focus ligt op de toekomst. We gaan met z’n allen op zoek naar betere samenwerkingsvormen. Het resultaatgerichte werken gaat in 2013 meer vorm krijgen. We gaan de kernwaarden van de nieuwe organisatie deel laten zijn van ons werk zodat we in het volgende Sociaal Jaarverslag iets kunnen melden over onze voortgang op het gebied van betrokkenheid, uitnodigend zijn én onze slagvaardigheid. Ina Sjerps Gemeentesecretaris gemeente Apeldoorn


4

Kengetallen Personeel 2012 De omvang van het personeelsbestand van de gemeente stond ook in 2012 in het teken van de in 2010 afgekondigde vacaturestop in het Bestuursakkoord 2010-2014. Het effect is in de bezettingscijfers zichtbaar. De bezetting is gedaald.


5

Kerncijfers Sociaal Jaarverslag

2012

Gemiddelde leeftijd

2011

46,0 jaar

45,1 jaar

aantal

%

aantal

%

Aantal deeltijders

608

43,4

652

41,9

Aantal vrouwen

664

47,4

712

45,8

Aantal mannen

738

52,6

843

55

Instroom medewerkers

43

2,8

45

2,8

Uitstroom medewerkers

196

12,6

113

7,0

Ziekteverzuim

In 2012 bedroeg de uitstroom 196. Het grootste deel van de uitstroom is veroorzaakt door het vertrek van collega’s van de Brandweer naar de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland VNOG (95). Het overige deel betrof zowel vaste medewerkers (leeftijd ontslag, natuurlijk verloop) als medewerkers met een tijdelijk dienstverband.

5,1

5,1

De uitstroom kon maar beperkt worden opgevangen door interne verschuivingen. De verwachting is dat meer medewerkers intern een andere baan krijgen. Deze uitstroom kan opgevangen worden door de herplaatsingskandidaten, de verwachting is dat dit ook voor 2013 zal gelden.


6

Omvang formatie en personeelsbezetting 2008

2009

2010

2011

2012

Bezetting op basis van 36 uur

1396

1432

1433

1375

1244

Bezetting in aantallen

1573

1622

1623

1555

1402

In 2012 is de personele bezetting gedaald met 130,9 fte. Het aandeel tijdelijke medewerkers in de bezetting 2012 is gedaald van 70,5 fte naar 49,9 fte. De lijn van interne vacaturevervulling wordt in 2012 voortgezet; met andere woorden, de ‘vacaturestop met ventiel’ blijft ook ook in 2012 vooralsnog van kracht. Dit houdt in dat onder bepaalde voorwaarden externe inhuur kan plaatsvinden als er geen geschikte interne kandidaat beschikbaar is. Dit is wel steeds op tijdelijke basis gedaan. In 2012 werden de reeds ingezette ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid vervolgd. Deze ontwikkelingen houden verband met de gevolgen van ingrijpende bezuinigingen op de veranderende arbeids-

markt. De belangrijkste speerpunten hierbij zijn het vergroten van de flexibiliteit van de organisatie, meer mobiliteit van medewerkers en het verhogen van de kwaliteit van zowel de organisatie als de medewerkers. In december 2012 bedroeg de inhuur circa 74 fte. De inhuur betreft zowel inhuur voor bestaande vacatures als ook inhuur voor projecten en piekbelastingen. Een deel van de inhuur is toe te schrijven door toename van werkzaamheden die betrekking hadden op de nieuwe organisatie. Zoals bijvoorbeeld extra ondersteuning bij HRM vanwege het vorm geven aan de nieuwe organisatie met ingang van 2013.


7

Overige cijfers & grafieken Bij de overige cijfers en grafieken vind je informatie over bijvoorbeeld deeltijders, leeftijdsopbouw, salaris schalen, uitstroom en ziekteverzuim.


8

Ontwikkeling percentage vrouwen Het aantal vrouwen is in het personeelsbestand ten opzichte van 2011 met 48 personen afgenomen. Het percentage vrouwen dat werkzaam is bij de

gemeente Apeldoorn is daarmee gestegen tot 47,4%. De gemiddelde leeftijd blijft stijgen en bedroeg in 2012 46 jaar. Het percentage jonger dan 25 jaar is verder gedaald, terwijl het aandeel 55-plussers opnieuw is toegenomen.

Leeftijd en diensttijd 2008

2009

2010

2011

2012

43,5

43,8

44,4

45,1

46,0

3,1

3,1

2,4

2,3

1,7

% 25 – 35 jaar

18,5

18,0

17,4

15,1

12,6

% 35 – 45 jaar

31,1

30,6

30,1

29,6

28,7

% 45 – 55 jaar

29,7

29,6

30,1

31,1

33,9

% > 55 jaar

17,6

18,6

19,9

21,8

23,1

Gemiddelde diensttijd mannen

13,4

13,5

14,1

14,6

15,3

Gemiddelde diensttijd vrouwen

8,3

8,5

9,0

10,0

11,3

Gemiddelde diensttijd totaal

11,1

11,3

11,7

12,5

13,4

Gemiddelde leeftijd % < 25 jaar


9

Dit is mogelijk een gevolg van de a fgekondigde acaturestop, waardoor geen nieuwe (jonge) mede v werkers kunnen worden aangenomen. Dankzij het JeugdWerkPlan is 1,7% van de medewerkers jonger dan 25 jaar. Dit percentage lag in 2011 op 2,3%. De gemiddelde diensttijd is gestegen naar 13,4 jaar.

Ontwikkeling percentage deeltijders Het percentage deeltijders is toegenomen in 2012 van 41,9% naar 43,4%. Bij de mannen is dit percentage ten opzichte van 2011 (18,1%) gestegen met 0,5%. Op 31 december 2012 werken van alle vrouwen 70,9% in deeltijd. Bij de mannen was het percentage deeltijders op die datum 18,6%.


10

Leeftijdsopbouw 2008 en 2012

● 2008 ● 2012

250

200

150

100

50

0

0-25

25-30

30-35

35-40

40-45

De grafieken van 2008 en 2012 laten de vergrijzing van het personeelsbestand zien. In de leeftijdscategorieën na 45 jaar geeft 2012 een hoger aantal medewerkers

45-50

50-55

55-60

60+

dan 2008. Het aantal medewerkers in de leeftijds categorieën tot 45 jaar daalt sterk.


11

Leeftijdsopbouw per geslacht

● vrouwen ● mannen

140 120 100

80 60 40 20 0

0-20

20-25

25-30

30-35

35-40

De jongere medewerker is voornamelijk vrouw. In de leeftijdscategorie tussen de 20 en 45 jaar overtreft het aantal vrouwen het aantal mannen. Bij de gemeente werken 243 vrouwen jonger dan 40 jaar. Dit is 36,6%

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

van het totale aantal vrouwen. Het aantal mannen in die leeftijdscategorie is 138. De oudere medewerker is een man. 600 mannen zijn 40 jaar of ouder. Er zijn 2,5 keer zoveel mannelijke als vrouwelijke 55-plussers. Sociaal jaarverslag 2012

12

Vrouwen

664

Mannen

738

Totaal aantal medewerkers

1402

Gemiddelde leeftijd vrouwen

43,2

Gemiddelde leeftijd mannen

48,6

Gemiddelde leeftijd medewerkers

46,0

Modus* leeftijd vrouwen

42

Modus leeftijd mannen

60

Verdeling vrouwen/mannen over salarisschalen In 2012 zat 26,1% van de vrouwen in de salarisschalen 10 of hoger, iets meer dan in 2011 (24,4%). Het percentage mannen in die salarisschalen is met 51,6% iets hoger dan vorig jaar (2011: 47,4%). Van het personeel zit 76,7% op het maximum van de schaal, 2,6% meer dan in 2011 (74,1%). De gemiddelde salarisschaal ligt tussen de schalen 8 en 9. Schaal 9 komt het meest voor. De bezetting in die schaal is afgenomen van 250 naar 228 medewerkers. 2,7%

3,5%

*(modus= meest voorkomende leeftijdsgroep)

9,3% 5,8%

23,9%

22,6%

16,1%

vrouw

man 42,4%

● 1 t/m 3 ● 4 t/m 6 ● 7 t/m 9 ● 10 t/m 12 ● 13 t/m 18 47,3%

26,4% Sociaal jaarverslag 2012

13

Leidinggevenden Gemiddeld genomen gaf één leidinggevende aan 12 medewerkers leiding. Het aantal vrouwelijke leidinggevenden is ten opzichte van 2011 met vier afgenomen en bedraagt nu 30 op een totaal van 116 leidinggevenden. Het percentage vrouwelijke leidinggevenden in 2012 bedraagt 25,9%.

Personele kosten

Aan opleidingen werd in totaal € 1.144.515,- besteed, minder dan in 2011 (€ 1.554.700,-). De uitgaven van opleidingen maken 1,4% uit van de totale loonkosten (in 2011: 1,8% ). In 2012 werd aan negen wachtgelders een totaalbedrag uitgekeerd van € 205.730,-. Dat is 0,2% van de totale loonsom. In 2011 was dit € 326.660,- aan 15 wachtgelders en 0,4% van de loonsom.

De totale loonsom is in 2012 gedaald naar € 82,9 miljoen (2011: € 85,5 miljoen).


14

Instroom, uitstroom en doorstroom 2008

2009

2010

2011

2012

% Instroom

10,8

10,2

4,9

2,8

2,8

% Uitstroom

7,4

7,2

4,8

7,0

12,6

% Doorstroom

5,7

4,4

2,0

4,7

3,5

Mobiliteit De instroom is in 2012 gelijk gebleven nl. 2,8% van de bezetting. Dit betreft met name JWP-ers en tijdelijk krachten.

De gemiddelde leeftijd van de instromer is 38,4 jaar (2011: 33,7 jaar). Vrouwen vormen 47,6% van de instroom (2011: 53%).

In absolute aantallen uitgedrukt is de instroom ten opzichte van vorig jaar met 2 afgenomen, van 45 in 2011 naar 43 in 2012.

De uitgaven voor werving van personeel zijn in 2012 gestegen naar € 36.586,- (2011: € 11.455,-). De vacatures zijn vooral intern vervuld of tijdelijk via de klussenbank.


15

De verdeling van de aangeboden klussen per dienst Diensten Samenleving

Aanbod Vervuld 14

13

Ruimtelijke ontwikkeling

5

4

Publieksdienst

3

2

Openbare werken

5

4

16

8

Middelen Raadsgriffie

1

Brandweer / VNOG

1

1

Centrum Mobiliteit & ontwikkeling

2

4

Extern (Teuge, Stedendriehoek)

3

3

50

39

Totaal

● Aantal

vervulde klussen

37

● Aantal

niet vervulde klussen

13

Totaal aantal aangeboden klussen

50

26%

Van de 50 klussen zijn er 37 ingevuld. Eén klus bestond uit drie functies en daar zijn dus ook drie medewerkers op geplaatst, vandaar het totaal van 39.

74%

De uitstroom in absoluut aantal was 196 personen, fors meer dan in 2011 (113). Een groot deel van de uitstroom werd veroorzaakt door het vertrek van 95 personen van de Brandweer naar de Veiligheidsregio (VNOG). Het aandeel vrouwen in de uitstroom bedroeg 36%. De interne doorstroom is gedaald. Er zijn 54 personen intern doorgestroomd naar een andere functie, afdeling of dienst. Dit is 3,5% van het personeelsbestand. In 2011 waren dit 76 personen (4,7%).


16

Percentage Uitstroom per ontslagreden 2008

2009

2010

2011

2012

69

61

48

35

9

Niet op verzoek

4

1

5

1

2

Privatisering/reorganisatie

0

0

0

0

48

Einde rechtswege

7

19

19

35

25

FLO/FPU/ouderdomspensioen

19

17

23

23

14

Invaliditeitspensioen/overlijden

2

3

5

6

2

Eigen verzoek

(in % van het jaartotaal uitdiensttredingen)

Het percentage ontslag op eigen verzoek is fors gedaald van 35% (2011) naar 9%. Het percentage privatisering/ reorganisatie kwam eerdere jaren niet voor; dit jaar gaat

het om 48%. Dit werd veroorzaakt door het vertrek van de Brandweermedewerkers naar de VNOG.


17

Ziekteverzuim 2008

2009

2010

2011

2012

Verzuimpercentage

4,4

4,6

4,6

5,1

5,1

Meldingsfrequentie

1,31

1,26

1,20

1,15

1,15

Het verzuimpercentage is ten opzichte van 2011 gelijk gebleven nl. 5,1% en komt daarmee boven de streefnorm van 4,6%.


18

Ziekteverzuim per dienst Referentie norm

Streef Alle verzuim Alle verzuim norm 2012 korter dan één jaar

Meldingsfrequentie

Brandweer*

4,9%

4,2%

4,7%

4,3%

0,87

Openbare werken

5,2%

4,5%

4,7%

4,0%

1,20

Middelen, Raadsgriffie, Bureau gemeentesecretaris**

5,2%

4,4%

3,7%

3,3%

1,01

Publieksdienst

5,2%

4,4%

6,3%

4,1%

1,18

Ruimtelijke Ontwikkeling

4,4%

3,7%

6,4%

4,6%

1,28

Samenleving

5,5%

4,6%

5,3%

4,5%

1,11

Totaal

5,4%

4,6%

5,1%

4,0%

1,15

* De Brandweer is per 1-7-2012 overgegaan naar een andere organisatie (VNOG) ** Gemiddeld verzuimpercentage van Middelen, Raadsgriffie en Bureau gemeentesecretaris Verzuimnormen:

Verzuimpercentage:

Meldingsfrequentie:

Op basis van leeftijd, functieniveau en man/

Totaal aantal ziektedagen gedeeld door het

Totaal aantal ziektemeldingen gedeeld door

vrouw verdeling van het personeelsbestand

totaal aantal beschikbare kalenderdagen x

de gemiddelde personeelssterkte.

genormeerd verzuimpercentage.

100%.


19

Colofon Uitgave: gemeente Apeldoorn Fotografie: Peter Lous, Maarten Sprangh en gemeente Apeldoorn Vormgeving: Balyon, Zoeterwoude Maart 2013 www.apeldoorn.nl

Sociaal jaarverslag 2012

Recommend Documents