Schválený rozpočet na rok 2016 PŘÍJMY ROZPOČTU Text Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - zálohová Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - srážková Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu/vyhláška obce/ Poplatek ze psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatek VHP Prříjem výtěžku z VHP Příjem výtěžku z Loterií Správní poplatek Daň z nemovitostí Přijaté transfery na volby dotace Neinvest. Dotace z kraje na výkon státní správy Splátky půjček od občanů PAR: 000 Celkem: Ostatní transfery- Úřad práce Ostatní trasfery-CzechPOINT Přízpěvek na knihovnu z Měst.úřadu UH. Převody z rozp.účtů-soc.fond Odvádění a čištění vod Př z místní knihovny Př. Z prodeje knihy obce Pronájem KS Bůrovce Individuální podpora byt.výstavby-př. Úroky z půjček Nájem placený 8Bj Př. Z poskytování služeb 8 bytová jednotka Bytové hospodářství celkem Nebytové hospodářství - nájem SŠ Technická správa obce služby Př. Sběrna odpadů
1/8
PŘÍJEM v tisících Kč 3 000 80 400 3 400 6 900 670 26,0 25 300 50 30 1 180 289,0 63,00 16 413
1 200 2 3 120 6
520 125 15
Schválený rozpočet na rok 2016 Nájem sběrna odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Nakládání s odpady Př. Z poskytov.služeb DPS Př. Z pronájmu nemov. DPS Ostatní poskyt.služeb DPS Ostatní pronájem DPS Služby sociál.péče - DPS celkem Požární ochrana Př. Z ostatních služeb - kopírování,půjčení lešení, Př. Z prodeje zboží Př. Z pronájmu pozemků Př. Z pronáju ostatních nemov. Přijaté dary přijateé nekap. Příspěvky -vratky energií Ostatní nedaňové příjmy - z kogenerační jednotky Př. Z prodeje pozemků Regionální a místní správa Obecné příjmy -př.z úroků Finanční vypořádání min. let-vratky dotací
PŘIJMY CELKEM
4 160
800
50 6
19 424
2/8
Schválený rozpočet na rok 2016
VÝDAJE ROZPOČTU Text
VÝDAJE v tisících Kč
Opravy cest a údržba zimní Opravy a udržování chodníky,cesty PD cyklotrasa Topolná-Kněžpole Re-ko chodník u Horákového,autobusový záliv,rozšíření vjezdu PD - ulička u Horákového § 221 Pozemní komunikace
1 225
§ 222 Dopravní obslužnost
162
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Socialní pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Všeobecný materiál - oběžná kola, čerpadla Voda Elektrická energie Služby telekomu Nákup služeb - chemické anylýzy, vývozy kalů, odběry vzorků Opravy a udržování Cestovné § 232 Odvádění a čištění odpadních vod celkem
900
§ 233 Protipovodňová opatření - hráz Bůravy Neinvest.příspěvky zřízené Příspěvkové organizace Mateřská škola Re-ko MŠ sociální zařízení Neinvestiční příspěvky zřízené Příspěvkové organizaci Základní škola Re-ko hřiště v ZŠ § 311 Zařízení předškolní výchovy a základní celkem § 3319 ostatní záležitosti kultury
25
2 250 26
3/8
Schválený rozpočet na rok 2016 Knihy Materiál § 333 Kultura - místní knihovna celkem
10
Opravy a udržování veřej.rozhlas Kniha legionáři Ostatní záležitosti sdělovacích prostř.-obecní zpravodaj § 334 Sdělovací prostředky celkem vodné plyn - otop elet.energie Opravy a udržování Re-ko topení KS Reko KS -zateplení budovy KS celkem Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní záležitosti - společenská komise §339 Ostatní činosti kultury celkem Voda Elektrická energie Nákup služeb Hřiště u SŠ Projektová dokumentace kabiny TJ § 3412 Sportovní zařízení §3421 Využití volného času dětí-dětské hřiště
Všeobecný materiál Voda Teplo Elektrická energie Nákupy služeb Opravy a udržování
4/8
100
1 382
80
130 180
Schválený rozpočet na rok 2016 8 Bytová jednotka celkem Projektová dokumentace SŠ § 3613 Nebytové hospod. SŠ Elekrická energie Nákupy služeb Opravy a údržba - výměna osvětlení a opravy Zhotovení VO u víceúč.hřistě Veřejné osvětlení celkem § 3636 Uzemní plánování Platy zaměstnanců-Technická správa obce Ostatní platy - brigádníci Povin.pojistné-sociální Povin.pojistné-zdravotní Ochrané pomůcky Drobný dlouhodob.majetek Nákup materiálu Elet.energie Pohoné hmoty Služby tel-tel.hov. Nákupy ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Nákup malé nákladní auto Technická správa obce celkem § 363 Komunální služby a územní rozvoj celkem Platy zaměstnanců Povin.pojistné - soc.poj. Povin.poj. -zdr.poj. Všeobecný materiál - popelnice Nákup služeb-svoz TKO/tuhý domovní odpad/ Nákup služeb - svoz ostatní odpad § 372 Nakládání s odpady celkem Veřejná zeleň - alej k vysilači Oprava a údržba § 374 Veřejné prostranství celkem Platy zaměstnanců
5/8
400 100
170 6
2 228
1 200
100
Schválený rozpočet na rok 2016 Ostatní platy- pečovatelka Povin.pojistné - soc.poj. Povin.pojistné - zdr.poj. Ostatní pov.poj.-pečovatelka Drobný hmotný majetek Nákup materialu Vodné Teplo Elektrická energie Služby telekomunkací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - malování § 435 Služby sociální péče celkem - DPS
750
§ 5212 ochrana obyvatelstva Všeobecný materiál Voda Elektrická energie Pohoné hmoty a mazadla Nákup služeb nev.povahy Opravy a udržování - budovy DDHM - kuchyň § 551 Požární ochrana celkem Odměny členů zastupitelstva a starosty Povin.pojistné - soc.poj. Povin.poj.- zdr.poj. Knihy,pomůcky Služby telekomunikací Školení starostky Cestovné starosty a ostatní zastup. § 611 Zastupitelské orgány celkem Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje - Dohody o proved.práce Sociální pojištění Odstupné - zaměst. Obce Zákonné poj. odpovědnosti Ochrané pomůcky
6/8
5
75
1 200
Schválený rozpočet na rok 2016 Pomůcky, tisk, sbírky Zákonů Drob.dlouh.majetek -CzechPOINT Drobný dlouhod.majetek-počítače,kancel.nábytek Nákup materiálu - kancelářský materiál, čistící prostřdky, tonery , mat. na opravy Uroky vlastní - z úvěru ČS Voda Teplo Elektrická energie Obecní úřad, Stará škola Pohoné hmoty a mazadla Služby pošt Služby telekom a pronájem tel. Konzultační,poradenské a právní Nákup služeb - opravy kopírky, programatorské práce, revize, opravy zařízení Školení, vzdělávání Nové internet. Stránky obce Opravy a udržování - malování v budovách OÚ, SŠ, výměna podlahoviny,údržba budov Cestovné Pohoštění, dary Nájemné za nájem s právem koupě Ostaní nákupy-stravné zaměstnanci Sociální fond Neinvestiční dotace občanským združením Neinvest. Transfery církvím Neinvest.dotace obcím - přestupky Pozemky Projektová dokumentace Re.ko OU Nein přís.Region za Moravů Re-ko plochy na kontejnery u OU § 617 Regionální a místní správa celkem Poplatky,vedení úvěrů, BU a ostatní podůčty § 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění budov a ostatní pov.pojistné § 632 Pojištění budov a ostatní poj.celkem § 633 Převody vlastním fondům - soc. fond
7/8
2 600
50 70
Schválený rozpočet na rok 2016 Daň z příjmu za obec a DPH § 639 Platby daní celkem
400 15 824 FINANCOVÁNÍ
Změna stavu prostředků na bankovních účtech Splátka úvěru č. I. Čes. Spoř.
-1 400 -1 000
Splátka úvěru č. II. Čes. Spoř.
-1 200
Financování celkem
-3 600
VYDAJE S FINANCOVÁNÍM CELKEM
19 424
Schváleno na zastupitelstvu obce dne: 17.12.2015 Ing. Ladislav Botek usnesením č. 05./2015
8/8
