Schválený rozpočet na r provozní rozpočet - výdajová část

Tabulka č. 3

Schválený rozpočet na r. 2006 - provozní rozpočet - výdajová část 10 - zemědělství a lesní hospodářství

ZO

celkem

skutečnost 2004

schvál. rozpočet upravený rozp. požadavek rozp. 2005 k 30. 9. 2005 2006

(v tis. Kč) změna schvál. rozpočtu proti UR 2005

schválený rozpočet na r. 2006

1014 - zvláštní veterinární péče

OŽP

2 962 1 319

2 714 1 964

2 714 1 964

2 070 1 500

1 950 1 400

-764 -564

1037 - lesní hospodářství a myslivost

OŽP

284

50

50

70

50

0

1039 - Lesní úřad Děčín

OŽP

1 359

700

700

500

500

-200

21 - obchod a služby ZO

celkem 2140 - služby, turismus v tom: propagační činnost, výstavnictví aj.

OR

skutečnost 2004



změna schvál. rozpočtu proti UR 2005

1 224 1 224

980 980

1 530 1 530

1 930 1 930

1 080 1 080

-450 -450

1 145

900

1 450

1 850

1 000

-450

5

sdružení Deliteus

79

80

80

80

80

0

Pozn.: ZO - zodpovědný odbor za čerpání fin. prostředků

22 - doprava ZO

celkem 2212 - silnice, komunikace v tom: opravy komunikací a chodníků vč. vpustí aj. opravy opěrných zdí, převody komunikací na stát, opravy mostů mostní prohlídky PD na opravy mostů PD na opravy komunikací zimní údržba komunikací

OMH

2219 - ostatní zál. pozemních komunikací v tom: provoz parkovacích automatů letní pohot. a projekt konc. dopr., bezpečná cesta do škol

OMH

2221 - dotace MHD

OMH

2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě v tom:

skutečnost 2004




98 705 36 071

98 000 39 910

98 640 39 740

180 795 103 305

98 940 36 000

300 -3 740

26 444

27 910

27 740

89 625

25 000

-2 740

9 627

12 000

12 000

13 680

11 000

-1 000

1 035

300

300

x

x

-300

873 162

x 300

x 300

x x

x x

x -300

59 202

55 000

55 000

72 150

60 000

5 000

2 216

2 500

2 900

4 950

2 600

-300

6

odtahy autovraků BESIP - dopravní značení DIS - doplnění turistických cílů dopravní světelná signalizace letní pohotovost 2232 - převoz, přístavní můstky v tom: převoz Dolní Žleb přístavní můstky

OMH

67

350

400

300

-50

2 149 0

100 2 000 300 100

2 300 250

181

290

700

4 000 250 300 390

2 000 200 100 340

-300 -50 100 -360

181

140 150

450 250

150 240

140 200

-310 -50

OSČ OSČ OMH OMH OMH

23 - vodní hospodářství

ZO

celkem

skutečnost 2004




2310 - pitná voda

OMH

245 18

300 80

300 80

300 80

200 40

-100 -40

2321 - čištění odpadních vod

OMH

199

100

100

100

100

0

2333 - úpravy vodních toků

OMH

28

70

70

50

30

-40

2341 - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

OMH

0

50

50

70

30

-20

7

31 - vzdělávání, 32 - zájmové studium ZO

celkem v tom: provoz školských zařízení a jiné příspěvky PO 3111 - mateřské školy v tom: provoz MŠ příspěvek MŠ: Májová Riegrova Liliova Klostermannova 3113 - základní školy v tom: provoz ZŠ příspěvek ZŠ: Školní Vrchlického Na Stráni Na Pěšině Máchovo nám. Kosmonautů Komenského Kamenická Březová Míru

OŠK OŠK

OŠK OŠK

OŠK OŠK

skutečnost 2004




257 510

69 530

68 721

71 699

69 597

876

1 482 256 028 35 756

700 68 830 10 018

566 68 155 10 059

700 70 999 11 223

400 69 197 10 907

-166 1 042 848

28 35 728 10 583 10 311 7 843 6 991 214 645

200 9 818 3 296 2 352 2 550 1 620 53 854

139 9 920 3 296 2 454 2 550 1 620 55 304

200 11 023 3 699 2 202 2 916 2 206 56 431

100 10 807 3 699 2 202 2 700 2 206 54 645

-39 887 403 -252 150 586 -659

1 054 213 591 28 046 15 832 14 808 22 798 21 382 9 933 16 982 18 393 21 248 23 716

400 53 454 5 193 3 842 2 888 8 751 4 381 3 569 2 764 5 287 7 250 4 906

227 55 077 5 317 4 341 2 887 9 290 4 503 3 669 2 764 5 447 7 250 4 986

300 56 131 7 331 2 839 3 803 8 927 5 112 3 058 3 415 5 279 6 506 6 142

100 54 545 6 600 2 839 3 600 8 927 5 000 3 058 3 415 5 100 6 506 6 000

-127 -532 1 283 -1 502 713 -363 497 -611 651 -347 -744 1 014

8

Vojanova 3122 - příspěvek Botanické zahradě Libverda

ZO 3141 - školní jídelny příspěvek ŠJ: Jungmannova Sládkova 3231 - Základní umělecká škola Děčín

OŠK

20 453

4 623

4 623

3 719

3 500

-1 123

250

x

x

x

x

x

skutečnost schvál. rozpočet upravený rozp. požadavek rozp. 2004 2005 k 30. 9. 2005 2006 6 709 5 558 3 158 3 845 6 709 5 558 3 158 3 845 2 208 799 859 1 032 4 501 4 759 2 299 2 813 150 x x x

3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání v tom: pedagogické centrum

x

100

200 200

200 200

schválený změna schvál. rozpočet rozpočtu proti na r. 2006 UR 2005 3 845 687 3 845 687 1 032 173 2 813 514 x x 200 200

0 0

33 - kultura ZO

celkem

skutečnost 2004


29 116

25 570

9

31 624

30 323

schválený rozpočet na r. 2006 27 150

změna schvál. rozpočtu proti UR 2005 -4 474

3311 - Městské divadlo Děčín

OŠK

5 583

5 600

5 890

6 000

5 800

-90

3314 - Městská knihovna Děčín v tom: příspěvek města a jiné regionální funkce

OŠK

11 758

9 700

11 485

11 408

9 800

-1 685

10 078 1 680

9 700 x

9 710 1 775

11 408 x

9 800 x

90 -1 775

3319 - ostatní záležitosti kultury v tom: ostatní kulturní činnost z toho: dotace nájemci Střelnice ostatní kronika městské slavnosti Mezinárodní hudební festival

OŠK

2 720

2 970

3 859

4 350

4 050

191

1 578 x 1 578 63 779 300

2 100 1 200 900 70 500 300

3 289 1 200 2 089 70 500 0

2 700 1 200 1 500 150 1 500 0

2 400 1 200 1 200 150 1 500 0

-889 0 -889 80 1 000 0

3322 - obnova kulturních památek v tom: opravy památek

OŠK

622

600

963

1 500

1 000

37

622

600

963

1 500

1 000

37

3392 - zájmová činnost v kultuře v tom: příspěvek Zámek a kulturní středisko Děčín příspěvek DZaSDS

OŠK

8 433

6 700

9 427

7 065

6 500

-2 927

2 800 5 633

5 450 R 1 250

8 899 528

7 065 x

6 500 x

-2 399 -528

34 - tělovýchova a zájmová činnost

10

ZO

skutečnost 2004




celkem

28 474

23 063

30 301

34 277

30 250

-51

3412 - sportovní zařízení v tom: Plavecký areál Děčín koupaliště Pod zámkem, zimní stadion Sportovní hala Podmokly koupaliště Nebočady - příspěvek vybavení sportovní haly Maroldova Duhové hřiště Březiny - pronájem WC stadion FK Junior - oprava hrací plochy atd, opravy ZS opravy sportovních zařízení aj.

15 759

15 400

13 415

19 650

17 150

3 735

8 259 7 100 400 0 0 0 0 0 0

9 200 3 181 600 100 166 18 150 0 0

8 150 8 435 768 100 0 0 232 1 965 0

8 150 7 300 600 100 0 0 0 0 1 000

-1 050 4 119 0 0 -166 -18 -150 0 1 000

4 211 4 029 406 0 3 623

8 200 6 500 600 100 0 0 0 0 0 0 4 855 4 855 695 200 3 960

13 001 13 001 895 17 12 089

10 000

9 700

-3 301

10 000

9 700

-3 301

182

0

0

8 030 150

2 370 x

3 185 x

3 927 x

2 900 x

-285

324

438

700 0

500 200

500 0

-200 0

3419 - ostatní tělovýchovná činnost v tom: z toho: podpora sportovních akcí pronájmy sportovišť příspěvky na sportovní akce v tom: využití VHP pro sport 3421 - Dům dětí a mládeže Děčín DDM Klostermannova 3429 - sociální fond 3480 - výzkum v oblasti tělovýchova

OMH OŠK OMH OMH OMH OR OMH OMH OMH

OŠK

OR OŠK OŠK SRSFZ OŠK

Pozn.: SRSFZ - správní rada sociálního fondu zaměstnanců

11

35 - zdravotnictví ZO

celkem 3523 - Dětský respirační stacionář v tom: provoz - příspěvek občanskému sdružení mzdy odvody SP a ZP

OSV

skutečnost 2004




1 202 1 202

600 600

629 629

1 200 1 200

600 600

-29 -29

762 340 100

600 x x

629 x x

1200 x x

600 x x

-29 x x

36 - komunální služby a územní rozvoj

ZO

celkem

skutečnost 2004


54 873

47 284

12

41 822

75 009


změna schvál. rozpočtu proti UR 2005 -2 357

3612 - bytové hospodářství v tom: daň z převodu nemovitostí znalecké posudky příspěvek do fondu oprav příspěvek na opravy domů úlevy z kupních cen a jiná vypořádání vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné vratky kaucí odstranění škod po povodních

OMH

3631 - veřejné osvětlení v tom: dotace na elektrickou energii úhrady za el. energii opravy veřejného osvětlení včetně PD 3632 - pohřebnictví v tom: pohřby bez pozůstalých údržba hřbitovů 3635 - územní plánování v tom: projektové dokumentace aj. z toho: studie a PD k územnímu rozhodnutí výstavby Domova důchodců - akce str. plánu rozvoje

34 047

20 750

15 500

10 310

10 310

-5 190

13 399 36 333 11 593 100 382 8 8 196

12 000 50 400 6 000 1 600 500 200 x

6 740 50 400 6 000 1 600 500 210 x

3 000 10 200 6 000 600 450 50 x

3 000 10 200 6 000 600 450 50 x

-3 740 -40 -200 0 -1 000 -50 -160 x

OMH

13 838

14 500

14 350

20 380

16 000

1 650

5 500 x 9 000 2 150

3 300 2 200 20 380 8 850 2 150

x

x 16 000

1 650

OMH

4 730 x 9 108 1 766

2 150

2 150

0

96 1 670

150 2 000

150 2 000

150 2 000

150 2 000

0 0

1 001

5 500

4 917

37 344

7 500

2 583

1 001

5 500

4 917

37 344

7 500

2 583

x

3 000

2450

5 000

5 000

2 550

OR

skutečnost

schvál. rozpočet upravený rozp. požadavek rozp.

13

schválený rozpočet

změna schvál. rozpočtu proti

ZO 3639 - komunální služby ekologické WC nájemné a ostatní výdaje geoplány, výpisy znalecké posudky ostatní majetek z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz provoz WC včetně MO výpisy z KN, geoplány aj. znalecké posudky, PD

OMH OMH OMH OMH OMH OMH OMH OMH OSÚ

2004 4 221 97 65 102 822 2 880 2 437 443 165 90

2005 4 384 150 84 150 1200 2 400 1 900 500 300 100

k 30. 9. 2005 4 905 150 84 150 1 242 2 879 2 379 500 300 100

2006 4 825 180 85

na r. 2006 3 505 120 85

UR 2005 -1 400 -30 1

1 380 3 080 2 530 550 x 100

700 2 500 2 000 500 x 100

-692 -379 -379 0 -300 0

37 - ochrana životního prostředí ZO

celkem

skutečnost 2004




OŽP

75 157 362

81 786 403

83 284 524

109 512 x

85 795 x

2 511 -524

3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů

OMH

1 153

1 100

1 100

1 155

1 155

55

3722 - sběr a svoz komunálních odpadů

OMH

16 167

17 100

17 100

17 955

17 700

600

3723 - sběr a svoz ostatních odpadů

OMH

1 531

2 300

2 300

2 000

1 800

-500

3719 - ostatní činnost k ochraně ovzduší

14

3725 - využívání a zneškodňování kom. odpadů

OMH

8 384

9 100

9 100

10 360

10 000

900

3726 - ukládání odpadů ze sběrného dvora

OMH

1 902

2 500

2 500

2 390

2 200

-300

3729 - ostatní nakládání s odpady v tom: jarní úklid asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob provoz skládky Orlík III (monitoring aj.) rozvoj systému nakládání s odpady 3733 - monitoring půdy a podzemní vody

OMH

1 635

2 348

2 947

2 040

2 040

-907

1 074

1 100

1 100

1 240

1 240

140

800 448 25

800 1 047 44

800

800

OŽP

148 413 25

50

40

0 -1 047 -4

3741 - Zoologická zahrada Děčín z toho: účelově na dovybavení

OŽP

12 498

10 900

11 799 0

13 050

13 050 2 150

1 251 2 150

3742 - monitoring skal

OŽP

286

600

600

3 200

2 000

1400

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň v tom: likvidace havarijních stromů údržba zeleně

OMH

30 777

35 000

34 860

56 892

35 400

540

366 14 001

600 15 700

600 15 700

x 17 072

x 16 000

-600 300

ZO čištění města aj. údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj. 3749 - ostatní činnost - likvidace plevelů

OMH

skutečnost schvál. rozpočet upravený rozp. požadavek rozp. 2004 2005 k 30. 9. 2005 2006 15 214 17 400 17 050 37 095 1 196 1 300 1 510 2 725 330

350

15

350

350

schválený změna schvál. rozpočet rozpočtu proti na r. 2006 UR 2005 17 400 350 2 000 490 350

0

3792 - ekologické centrum

OŽP

107

60

60

70

60

0

41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení

ZO

celkem

skutečnost 2004




4174 - dávky pro staré občany

OSV

121 999 817

112 000 814

112 000 814

133 300 1 320

133 300 1 320

21 300 686

4175 - dávky pro rodinu a děti

OSV

91 640

81 841

81 841

94 480

94 480

12 639

4176 - dávky pro sociálně vyloučené

OSV

100

99

99

200

200

101

4181 - příspěvek při péči o osobu blízkou

OSV

12 497

12 000

12 000

17 630

17 630

5 630

4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky

OSV

3 171

3 170

3 170

3 000

3 000

-170

4183 - příspěvek na bezbariérový byt

OSV

199

190

190

500

500

310

4184 - příspěvek na koupi a opravu motor. vozidla

OSV

4 246

4 245

4 245

2 000

2 000

-2 425

4185 - příspěvěk na provoz motorového vozidla

OSV

9 138

9 400

9 495

13 800

13 800

4 305

4186 - příspěvek na individuální dopravu

OSV

146

146

146

170

170

24

16

4187 - příspěvek při odchodu z ústavního ošetření

OSV

0

50

0

100

100

100

4199 - ostatní dávky

OSV

45

45

0

100

100

100

43 - sociální péče ZO

celkem 4311 - ÚSP Horní Žleb v tom: dotace na lůžko dotace z rozpočtu města a jiné 4313 - ÚSP Boletice nad Labem v tom: dotace na lůžko dotace z rozpočtu města a jiné 4314 - domy s pečovatelskou službou, peč. služba v tom: provoz mzdy odvody SP a ZP 4315 - sociální hospitalizace

OSV

skutečnost 2004




40 270 5 684

40 699 x

41 979 x

44 687 x

42 347 x

368 x

4 185 1 499 5 803

x

x

x

x

x

1 919 3 884 8 737

1

370

x

x

-370

3 711 3 725 1 301

370 x x

0

0

17

0

-370

300

300

300

4316 - Domov důchodců Kamenická v tom: dotace na lůžko dotace z rozpočtu města a jiné

9 743

x

x

x

x

7 124 2 619

4318 - ostatní soc. péče a pomoc starým občanům

OSV

263

21

21

920

700

679

4319 - ostatní soc. péče a pomoc zdrav. postiženým v tom: příspěvek zdravotně postiženým příspěvek důchodcům a jiné půjčky vyklizení bytů po zemřelých aj.

OSV

1 162

1 600

1 673

820

800

-873

500 646 0 16

600 900 50 50

673 900 50 50

700 x 50 70

700 x 50 50

27 -900 0 0

ZO 4323 - K-centrum v tom: provoz mzdy odvody SP a ZP

skutečnost schvál. rozpočet upravený rozp. požadavek rozp. 2004 2005 k 30. 9. 2005 2006 1 847 x x x


změna schvál. rozpočtu proti UR 2005 x

x

584 947 316

4329 - sociální péče a pomoc mládeži

OSV

72

100

100

100

70

-30

4339 - ostatní sociální péče v tom: pomoc dětem z Běloruska mikrojesle krizová poradna

OSV

530

320

320

520

520

200

223 200 107

x 200 120

x 200 120

x 400 120

x 400 120

200 0

18

4341 - azylový dům pro muže a matky s dětmi v tom: provoz mzdy odvody SP a ZP sociální výpomoc osobám v hmotné nouzi 4345 - Centra sociálních služeb D-centrum v tom: provoz mzdy odvody SP a ZP

2 399

4

x

x

-4

616 1 332 451 4 OSV

3 853 3 853

38 507 x

39 341 x

-4 41 637 x

39 567 x

226

967 2 152 734

ZO Centrum sociálních služeb v tom: dotace na lůžko dotace z rozpočtu města rezerva projekt zabezpečení provozu D-centra 4399 - komunitní plánování

x

skutečnost 2004

schvál. rozpočet upravený rozp. požadavek rozp. 2005 k 30. 9. 2005 2006 x 38 507 39 341 41 637 13 888 23 619 1 000

OSV

177

150

19

38 438 828 75 150

schválený změna schvál. rozpočet rozpočtu proti na r. 2006 UR 2005 39 567 226

14 567 27 070

14 567 25 000

390

390

1 129 -828 -75 240

52 - civilní připravenost

ZO

celkem

skutečnost 2004




5212 - ochrana obyvatelstva

TAJ

342 276

1 002 2

222 2

802 2

302 2

80 0

5262 - činnost orgánů státní správy v civ. nouz. plán.

TAJ

0

230

30

600

100

70

5272 - činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni

TAJ

0

0

80

80

80

0

5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení

TAJ

66

770

110

120

120

10

Pozn.: TAJ - tajemník, oddělení krizového řízení a bezp. tajemník

53 - bezpečnost

ZO

celkem

skutečnost 2004


22 050

23 795

20

23 795

24 283


změna schvál. rozpočtu proti UR 2005 406

5311 - městská policie v tom: provoz mzdy odvody SP a ZP

MP TAJ TAJ

22 050

23 795

23 795

24 283

24 201

406

2 081 14 792 5 177

2 362 15 876 5 557

2 362 15 876 5 557

2 532 16 112 5 639

2 450 16 112 5 639

88 236 82

55 - požární ochrana

ZO

celkem 5512 - požární ochrana

OMH

skutečnost 2004


3 795 3 795

4 200 4 200

4 200 4 200

4 480 4 480

schválený rozpočet na r. 2006 4 300 4 300

změna schvál. rozpočtu proti UR 2005 100 100

61 - veřejná správa, 62 - jiné veřejné služby a činnosti ZO

skutečnost 2004


21



61 - veřejná správa

135 579 2 768

142 693 4 150

146 469 4 150

144 336 4 100

139 336 4 100

-7 133 -50

25 2 199 544

100 3 000 1 050

100 3 000 1 050

100 2 900 1 100

100 2 900 1 100

0 -100 50

6115 - volby do zastupitelstev

1 128

x

x

x

x

x

6117 - volby do Evropského parlamentu

1 231

x

x

x

x

x

130 452

138 543

142 319

140 236

135 236

-7 083

24 618 11 420 93 66 591 23 094 2 229 7 295

39 040 0 69 673 24 386 2 319 50 400

41 433 0 70 565 24 697 2 774 0 400

43 500 x 68 040 23 814 2 982 x 400

39 000 x 68 040 23 814 2 982 x 400

-2 433

2 200 475

2 450 0

1 500 x

1 000 x

-1 450

KVÚ

2 105 0

TAJ

50 50

x x

x x

x x

x x

x x

6112 - zastupitelstva obcí v tom: provoz mzdy odvody SP a ZP

6171 - činnost místní správy v tom: provoz správy provoz informatiky výdaje oddělení krizového řízení - odvody branců mzdy odvody SP a ZP sociální fond soudní poplatky příspěvky sdružením z toho: SESO Euroregion Labe Svaz měst a obcí ostatní mandátní odměna RK, úhrada služeb odměna poradenské společnosti ELEKTRUM s. r. o.

KVÚ TAJ TAJ

KVÚ KVÚ TAJ TAJ SRSFZ KVÚ STAR

OMH

62 - Jiné veřejné služby a činnosti 6221- humanitární zahraniční pomoc

22

-2 525 -883 208 x 0

63 - finanční operace

ZO

celkem 6310 - finanční operace v tom: úroky z úvěrů, ostatní náklady

OE

6399 - ostatní finanční operace

OE

skutečnost 2004




18 119 2 263

2 100 2 100

10 003 2 100

600 600

600 600

-9 403 -1 500

2 263

2 100

2 100

600

600

-1 500

15 856

x

7 903

x

x

-7 903

64 - ostatní činnosti

ZO

celkem 6402 - finanční vypořádání minulých let 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené v tom: prevence kriminality ostatní rezerva

OE

STAR OE

skutečnost 2004




5 456 5 052

2 300 x

21 510 x

600 x

500 x

-21 010

404

2 300

21 510

600

500

-21 010

106 298

200 300 1 800

200 300 21 010

300 300

200 300

0 0 -21 010

OE

23

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

897 128

678 616

24

719 743

860 203

699 913

-19 830

Schválený rozpočet na r provozní rozpočet - výdajová část

Recommend Documents