Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 OBEC ZELENEČ

REKAPITULACE Příjmy rozpočtu Výdaje rozpočtu Financování Rozdíl

42 855 000 23 950 000 -18 905 000 0

Schválený rozpočet 2015

I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a b 0000 - 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn. 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 0000 1341 Poplatek ze psů 0000 1343 Poplatek ze užívání veř. prostranství 0000 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0000 1361 Správní poplatky 0000 1511 Dan z nemovitostí 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. r. v rám. 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0000 Součet 3111 - Předškolní zařízení 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb 3111 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 3111 2321 Přijaté neinvestiční dary 3111 Součet 3113 - Základní školy 3113 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 3113 2321 Přijaté neinvestiční dary 3113 Součet 3141 - Škol. strav. při předškol. a zákl. vzdělávání 3141 2111 Příjmy z poskytování služeb 3141 Součet 3142 - Ostatní školní stravování 3142 2111 Příjmy z poskytování služeb 3142 Součet 3399 - Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb 3399 Součet 3419 - Ost. tělovýchovná činnost 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb 3419 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 3419 Součet 3613 - Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 3613 Součet 3632 - Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb 3632 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 3632 Součet

Rozpočet schválený 1 6 000 000 500 000 700 000 6 500 000 15 000 000 100 000 20 000 100 000 150 000 3 000 3 900 000 0 530 000 0 33 503 000 600 000 0 0 600 000 0 20 000 20 000 0 0 600 000 600 000 120 000 120 000 100 000 200 000 300 000 165 000 225 000 390 000 5 000 5 000 10 000


3639 - Komunální služby a územní rozvoj j. n. 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3639 Součet 3722 - Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 3722 Součet 3723 - Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb 3723 Součet 3725 - Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 3725 Součet 3726 - Využívání a zneškodňování ostat. odpadů 3726 2111 Příjmy z poskytování služeb 3726 Součet 6171 - Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 6171 Součet 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 2141 Příjmy z úroků 6310 Součet 6402 - Finanční vypořádání minulých let 6402 2222 Ostatní příjmy z fin. vyp. předchozích let 6402 Součet Celkem:

170 000 100 000 210 000 1 200 000 0 1 680 000 1 750 000 0 1 750 000 300 000 300 000 450 000 450 000 60 000 60 000 50 000 0 20 000 70 000 2 000 2 000 3 000 000 3 000 000 42 855 000


II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text a b 2212 - Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j. n. 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 2212 Součet 2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb 2219 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 2219 6121 Budovy, haly a stavby 2219 Součet 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 Součet 2310 - Pitná voda 2310 5154 Elektrická energie 2310 Součet 2321 - Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 2321 5154 Elektrická energie 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 Součet 2333 - Úpravy drobných vodních toků 2333 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 2333 Součet 3111 - Předškolní zařízení 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3111 5139 Nákup materiálu j. n. 3111 5151 Studená voda 3111 5153 Plyn 3111 5154 Elektrická energie 3111 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3111 5169 Nákup ostatních služeb 3111 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 3111 5194 Věcné dary 3111 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3111 Součet 3113 - Základní školy 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3113 5139 Nákup materiálu j. n. 3113 5151 Studená voda 3113 5153 Plyn 3113 5154 Elektrická energie 3113 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3113 5164 Nájemné 3113 5166 Výdaje na dodav. pořízení info

Rozpočet schválený 1 5 000 50 000 245 000 300 000 100 000 100 000 1 000 000 1 200 000 650 000 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 40 000 60 000 300 000 280 000 20 000 120 000 120 000 0 480 000 0 1 500 000 200 000 100 000 50 000 520 000 400 000 10 000 0 20 000


3113 5169 Nákup ostatních služeb 3113 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 3113 5175 Výdaje na pořádání věcí a služeb - pohoštění 3113 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3113 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 3113 6121 Budovy, haly a stavby 3113 6125 Výpočetní technika 3113 6901 Rezerva financování 3113 Součet 3141 - Škol. strav. při předškol. a zákl. vzdělávání 3141 5021 Ostatní osobní výdaje 3141 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 3141 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 3141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3141 5138 Nákup zboží 3141 5139 Nákup materiálu j. n. 3141 5151 Studená voda 3141 5153 Plyn 3141 5154 Elektrická energie 3141 5169 Nákup ostatních služeb 3141 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 3141 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 3141 Součet 3314 - Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky 3314 5139 Nákup materiálu j. n. 3314 5151 Studená voda 3314 5154 Elektrická energie 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3314 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 3314 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol. 3314 Součet 3399 - Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků 3399 5139 Nákup materiálu j. n. 3399 5154 Elektrická energie 3399 5164 Nájemné 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5175 Výdaje na pořádání věcí a služeb - pohoštění 3399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 3399 Součet 3419 - Ost. tělovýchovná činnost 3419 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 3419 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 3419 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3419 5139 Nákup materiálu j. n. 3419 5151 Studená voda 3419 5153 Plyn

250 000 100 000 5 000 480 000 0 5 000 600 000 0 260 000 3 000 000 180 000 45 000 16 000 0 0 5 000 80 000 180 000 200 000 0 44 000 350 000 1 100 000 30 000 25 000 1 000 2 000 35 000 10 000 11 000 1 000 115 000 20 000 6 000 7 000 260 000 5 000 2 000 300 000 15 000 170 000 50 000 20 000 50 000 5 000 30 000 120 000


3419 5154 Elektrická energie 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 3419 5164 Nájemné 3419 5169 Nákup ostatních služeb 3419 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3419 Součet 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3421 5139 Nákup materiálu j. n. 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3421 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 3421 Součet 3613 - Nebytové hospodářství 3613 5153 Plyn 3613 5154 Elektrická energie 3613 5164 Nájemné 3613 5169 Nákup ostatních služeb 3613 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 3613 Součet 3631 - Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 3631 5164 Nájemné 3631 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 3631 Součet 3632 - Pohřebnictví 3632 5139 Nákup materiálu j. n. 3632 5154 Elektrická energie 3632 5192 Posktnuté neinvest. příspěvky a náhrady 3632 6121 Budovy, haly a stavby 3632 Součet 3635 - Územní plánování 3635 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 3635 Součet 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j. n. 3639 5132 Ochranné pomůcky 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3639 5139 Nákup materiálu j. n. 3639 5151 Studená voda 3639 5153 Plyn 3639 5154 Elektrická energie 3639 5164 Nájemné 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 3639 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 3639 6130 Pozemky 3639 Součet 3721 - Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 3721 Součet 3722 - Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5139 Nákup materiálu j. n.

150 000 80 000 50 000 100 000 80 000 580 000 1 500 000 5 000 55 000 5 000 65 000 30 000 7 000 3 000 0 60 000 100 000 630 000 10 000 60 000 700 000 5 000 3 000 12 000 480 000 500 000 250 000 250 000 0 0 0 0 38 000 250 000 62 000 80 000 50 000 20 000 0 500 000 55 000 55 000 0


3722 5164 Nájemné 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 5189 Ostatní poskytované zálohy a j 3722 6123 Dopravní prostředky 3722 Součet 3723 - Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 3723 5021 Ostatní osobní výdaje 3723 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 3723 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 3723 5139 Nákup materiálu j. n. 3723 5154 Elektrická energie 3723 5164 Nájemné 3723 5169 Nákup ostatních služeb 3723 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 3723 Součet 3726 - Využívání a zneškodňování ostat. odpadů 3726 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 3726 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 3726 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 3726 5139 Nákup materiálu j. n. 3726 5154 Elektrická energie 3726 5164 Nájemné 3726 5169 Nákup ostatních služeb 3726 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 3726 Součet 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 3745 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 3745 5132 Ochranné pomůcky 3745 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3745 5138 Nákup zboží 3745 5139 Nákup materiálu j. n. 3745 5151 Studená voda 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3745 5163 Služby peněžních ústavů 3745 5164 Nájemné 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3745 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 3745 5175 Výdaje na pořádání věcí a služeb - pohoštění 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3745 Součet 4357 - Domovy pro os. se zdr. post. ... 4357 5493 Účelové NI trans. nepodnikajícím FO 4357 Součet 5399 - Ost. zál. bezp. a veř. poř. 5399 5169 Nákup ostatních služeb 5339 6121

0 1 768 000 32 000 0 1 800 000 1 150 000 120 000 320 000 115 000 30 000 15 000 290 000 150 000 10 000 2 200 000 570 000 145 000 52 000 3 000 10 000 35 000 130 000 5 000 950 000 1 100 000 200 000 350 000 120 000 2 000 50 000 10 000 3 000 150 000 3 000 350 000 10 000 432 000 100 000 100 000 0 20 000 3 000 000 15 000 15 000 180 000 120 000


5399 Součet 5512 - Požární ochrana - dobr. část 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 5512 Součet 6112 - Zastupitelstva obcí 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 6112 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 6112 5139 Nákup materiálu j. n. 6112 5163 Služby peněžních ústavů 6112 5169 Nákup ostatních služeb 6112 5175 Výdaje na pořádání věcí a služeb - pohoštění 6112 Součet 6115 - Volby do zastupitelstva 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5139 Nákup materiálu j. n. 6115 5175 Výdaje na pořádání věcí a služeb - pohoštění 6115 Součet 6117 - Volby do Evropského parlamentu 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 6117 5139 Nákup materiálu j. n. 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6117 5175 Výdaje na pořádání věcí a služeb - pohoštění 6117 Součet 6171 - Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 6171 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 6171 5131 Potraviny 6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5139 Nákup materiálu j. n. 6171 5151 Studená voda 6171 5153 Plyn 6171 5154 Elektrická energie 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5164 Nájemné 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení info 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. oprav 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6171 5175 Výdaje na pořádání věcí a služeb - pohoštění 6171 5194 Věcné dary

300 000 0 30 000 30 000 0 800 000 130 000 70 000 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 000 330 000 440 000 70 000 30 000 15 000 40 000 10 000 80 000 5 000 70 000 190 000 160 000 10 000 150 000 260 000 0 5 000 15 000 300 000 180 000 0 15 000 30 000


6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 6171 5492 Dary obyvatelstvu 6171 Součet 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 5141 Úroky vlastní 6310 Součet 6399 - Ost. finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 6399 Součet Celkem:

30 000 5 000 10 000 30 000 3 200 000 320 000 320 000 -700 000 -700 000 23 950 000


III. Financování Paragraf Položka Text a b 0000 - 0000 8124 Uhrazené splátky dl. přijatých půjček 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 0000 Součet

Rozpočet schválený 1 -15 000 000 -3 905 000 -18 905 000

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Zeleneč č. 5 ze dne 29.12.2014, zápis č. 2

Schválený rozpočet 2015

Recommend Documents