Samenvatting Programmabegroting

2015

Samenvatting Programmabegroting

Samenvatting Programmabegroting 2015-2018

2


Inhoud 1.

Inleiding.......................................................................................................................................5 1.1 Ontwikkelingen sociaal domein.............................................................................................5 1.2 Belangrijke ontwikkelingen in Wijdemeren ............................................................................5 1.3 Financiële beeld 2015 ..........................................................................................................5

2. De begroting in het kort ...................................................................................................................6 2.1 Verdeling van inkomsten en uitgaven ...................................................................................6 2.3 Samenvatting programma’s ..................................................................................................7 2.3 Financieel overzicht ........................................................................................................... 12 3.

Lokale heffingen ........................................................................................................................ 13

4.

Financiële positie....................................................................................................................... 13

5.

Investeringen 2015 .................................................................................................................... 14

6.

Septembercirculaire 2014 gemeentefonds ................................................................................. 16

3


4


1.

Inleiding

Voor u ligt een verkorte weergave van de programmabegroting 2015-2018. Uitgebreidere informatie kunt u terugvinden in de programmabegroting.

1.1 Ontwikkelingen sociaal domein Op 1 januari 2015 treden de Jeugdwet, de nieuwe Wmo en de Participatiewet in werking. De afgelopen twee jaar zijn de voorbereidingen getroffen om deze wetten per 1 januari 2015 uit te kunnen voeren. De toegang tot hulp en ondersteuning beleggen wij in de sociale wijkteams. Deze teams brengen de vraag van de inwoner in beeld en bekijken samen met de inwoner wat de beste oplossing is voor zijn probleem. Het sociale wijkteam krijgt een ruim mandaat om, indien nodig, het gezinsplan op te stellen en maatwerkvoorzieningen toe te kennen of de vrager te wijzen op een voorliggende voorziening. Samen met Utrecht West zijn alle zorgvormen ingekocht en arrangementen gesloten met zorgaanbieders. Deze contracten zullen door SWW worden beheerd en gemanaged, ook voor de andere Utrecht West gemeenten. De transities zijn daarmee een feit, de transformatie zal de komende jaren nog verder vorm krijgen. Samen met de aanbieders gaan we de zorg dichter bij huis organiseren door in te zetten op preventie, betere regie op multi probleemgezinnen en specialistische zorg in de wijk regelen als dat nodig is. De sociale wijkteams zijn daarbij de spin in het web.

1.2 Belangrijke ontwikkelingen in Wijdemeren Het bouwplan op de Meestershof in Kortenhoef zal in 2015 worden opgeleverd. Voor de herontwikkeling van het Unileverterrein in Nieuw-Loosdrecht zal een bestemmingsplan worden vastgesteld, net als voor de ontwikkeling aan de Arnoud Voetlaan in Ankeveen. Op het moment dat het Luchthavenbesluit door de provincie Noord-Holland is vastgesteld starten wij met het nieuwe bestemmingsplan voor Ter Sype. Nadat de ARO advisering door de provincie Noord-Holland over het Plan Groenewoud is afgerond, starten wij met de bestemmingsplanprocedure voor de plannen op en rond de voormalige vuilstort in Kortenhoef. Dan worden maximaal 39 waterkavels (met maximaal 70 waterwoningen) ontwikkeld binnen de bestaande landschappelijke structuur. In 2015 ronden we het bouwrijp maken van de locatie Het Loosdrechts Terras in Oud-Loosdrecht af en richten wij de passantenhaven ook aan de west- en noordzijde in. Daarnaast loopt de planontwikkeling door: op basis van het masterplan wordt een ontwikkelaar geselecteerd, die de grond overneemt en zijn plan (na 2015) in uitvoering neemt. We gaan verder met de uitvoering van projecten uit de Visie Kern van Wijdemeren, waaronder de aanleg van boulevards aan de Horndijk en de Nieuw-Loosdrechtsedijk en het maken van een Verbinding ’s-Gravelandse vaart – Hilversumse Haven. Op de Slenk start een Keurmerk Veilig Ondernemen traject.

1.3 Financiële beeld 2015 Bedragen x € 1.000 Saldi programma’s Saldo algemene baten/lasten Saldo vóór bestemming

€ € €

21.281 21.663 382

N V V

Storting in reserves

€

321

N

Saldo na bestemming

€

61

V

5


2. De begroting in het kort 2.1

Verdeling van inkomsten en uitgaven

De begroting van Wijdemeren bedraagt in 2015 € 45,4 miljoen. Van dit bedrag heeft € 4,6 miljoen betrekking op grondexploitaties. Voor de uitvoering van haar taken ontvangt de gemeente € 24 miljoen van het Rijk. De eigen inkomsten bedragen € 15,5 miljoen. Bedragen x € 1.000 Inkomsten van het Rijk - Gemeentefonds: Algemene uitkering

24.043 15.156

- Gemeentefonds: Sociaal Domein

6.192

- Bijstandsuitkeringen

2.695

Eigen inkomsten

15.546

Leges en belastingen - Heffingen woonlasten (OZB, Afval en Riool)

11.682

- Toeristen- en forensenbelasting, hondenbelasting, leges en lijkbezorgingrechten Overige inkomsten

2.047

- Verhuur, verkoop grond, eigen bijdrage huishoudelijke hulp en diverse overige inkomsten Administratief

1.817 1.533

- Bijdragen van reserves

720

- Bespaarde rente

813

Voor het jaar 2015 zijn de inkomsten en uitgaven in een tweetal grafieken weergegeven:

6


2.3

Samenvatting programma’s

Programma 1. Bestuur en Burger Beschrijving: Binnen de beleidskaders van het raadsakkoord, de communicatienota, de participatienota en het programma Burger Centraal actief communiceren met de burger door middel van tijdige, heldere en feitelijke berichtgeving. De gemeente Wijdemeren betrekt inwoners vanaf de vroegste fase bij (nieuw) beleid teneinde draagvlak voor dat beleid te verwerven. Activiteiten, o.a.: - gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten / Waterschappen; - organiseren van dorpsavonden / introductie kernwethouders; - in samenwerking met de Griffie onderzoek doen naar het BOB-principe (BeeldvormendOpiniërend-Besluitvormend); - continueren van de samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp en in de Regio Gooi en Vechtstreek. In 2015 start de uitvoeringsorganisatie sociaal domein en belastingen. Financieel: Procentueel aandeel in totaal van baten en lasten

Lasten

€

3.534.000

Baten

€

382.000

Saldo

€

3.152.000

Programma 2. Veiligheid Beschrijving: De gemeente Wijdemeren hecht veel belang aan de veiligheid van haar inwoners, bedrijven en bezoekers. Het programma Veiligheid draagt hieraan bij door het handhaven van de openbare orde, het voorkomen en bestrijden van branden en ongevallen en de voorbereiding op mogelijke rampen. Ook de vergunningverlening in het kader van evenementen en de uitvoering van de drank- en horecawetgeving is onderdeel van dit programma.

7


Activiteiten, o.a.: - actieve rol in de (inter)regionale samenwerking; - aanbieden van e-learning voor verkeersregelaars; - coördinatie van de nazorg borgen binnen het Veiligheidshuis voor ex-gedetineerden; - borging van het “Politiekeurmerk Veilig Wonen” in de prestatie-afspraken met de woningcorporaties; - in samenwerking met o.a. het jongerenwerk, de wijkpolitie en sociale wijkteams de persoongerichte aanpak vormgeven; - invoeren van het Digitaal opkopingsregister (DOR). Financieel: Procentueel aandeel in totaal van baten en lasten Lasten

€ 2.511.000

Baten

€

56.000

€ 2.455.000

Programma 3. Openbare Ruimte Beschrijving: Dit programma betreft de inrichting en het beheer van / de zorg voor onder andere riolering, wegen, bruggen, openbare verlichting, groenonderhoud en openbare gebouwen. Daarmee draagt dit programma bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Beleidsuitgangspunt is dat de openbare ruimte en gebouwen heel, schoon en veilig moeten zijn. De gebruiker van deze ruimte mag bij normaal gebruik geen schade of letsel oplopen als gevolg van onvoldoende onderhoud. Activiteiten, o.a.: - onderhoud grote wegvakken Eilandseweg en Middenweg Nederhorst den Berg; - reconstructie bestaand gebied Overmeer Zuid, - voorbereiding reconstructies: deel Nieuw Loosdrechtsedijk bij Boomhoek en Rading Loosdrecht - herinrichting Dennenlaan Loosdrecht - uitvoering geven aan maatregelen uit de Top-13 van benoemde verkeersveiligheidsmaatregelen; - in de periode 2014-2017 vervangen wij 1.200 lichtmasten - het stuk gemeentegrond langs het Kuijerpad, nabij WZC De Kuijer, wordt heringericht; - eind 2015 wordt het Basis Rioleringsplan (BRP) voor Nederhorst den Berg afgerond; daarna starten wij het BRP De Slenk op; - in de Dennenlaan wordt het regenwater aangesloten op een te vervangen regenwaterleiding. Financieel: Procentueel aandeel in totaal van baten en lasten Lasten

€ 9.818.000

Baten

€ 6.460.000 € 3.358.000

Storting reserves

€

Saldo

€ 4.180.000

8

822.000


Programma 4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Beschrijving: Het programma omvat het gemeentelijk beleid gericht op bevordering van (sociaal-) economische activiteit zoals recreatie, toerisme, (detail)handel en industrie. In dit programma is tevens het gemeentelijk Waterbeleid ondergebracht. Activiteiten, o.a.: - haalbaarheidsonderzoek van een vaarverbinding tussen de Wijde Blik en de Loosdrechtse Plassen langs de Veendijk; - realisatie kiosk/sanitairvoorziening strandje De Wijde Blik; - onderzoek naar de mogelijkheden voor het creëren van een recreatieboulevard op het kruispunt Horndijk/Veendijk/Oud Loosdrechtsedijk; - voortzetten van het programma Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ); - medewerking verlenen aan het particuliere initiatief voor een herontwikkeling van de Meenthof; - draagvlak onderzoeken voor een KVO-traject (Keurmerk Veilig Ondernemen) op het bedrijventerrein De Boomgaard. Financieel: Procentueel aandeel in totaal van baten en lasten Lasten

€

820.000

Baten

€

41.000

€

779.000

Storting reserves

€

42.000

Saldo

€

821.000

Programma 5. Zorg, Welzijn en Onderwijs Beschrijving: De hoofddoelstelling van dit programma is participatie van onze inwoners. Activering van eigen mogelijkheden en inzet van preventieve maatregelen zijn hulpmiddelen die wij hiervoor inzetten. Hierbij wordt gekeken naar het leggen van verbindingen met het programma Werk en Inkomen om de participatie van alle groepen op elkaar af te stemmen en te bevorderen. In het samenwerkingsverband met Stichtse Vecht en Weesp is een programmaorganisatie ingericht met als doel gezamenlijk beleid te ontwikkelen en te borgen dat deze drie gemeentelijke organisaties gereed zijn om de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding en participatie aan te kunnen. Op uitvoeringsniveau werken we ook samen met de Regio Gooi en Vechtstreek. Activiteiten, o.a.:  uitvoering geven aan de bibliotheek op school; het realiseren en uitvoeren van het project “Voorlees Expres”;  we willen er voor zorgen dat tenminste 90% van de kinderen met een taalachterstand deelneemt aan een taalstimuleringsprogramma zoals Piramide of Uk en Puk;  onderzoeken of het mogelijk is dat kinderen met een beperking in de directe leefomgeving te plaatsen op een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal;  goede uitvoering geven aan de Jeugdwet in samenhang met andere beleidsterreinen;  vrijwilligerswerk stimuleren en vrijwilligersinitiatieven van inwoners faciliteren;  in overleg met mantelzorgers ondersteuning vormgeven.

9


Financieel: Procentueel aandeel in totaal van baten en lasten Lasten

€ 13.069.000

Baten

€

5.825.000

€

7.244.000

Bijdrage reserves

€

1.000

Saldo

€

7.243.000

Programma 6. Werk en Inkomen Beschrijving: De hoofddoelstelling van dit programma is, onze cliënten weer aan het werk te krijgen. Eigen verantwoordelijkheid staat hierbij voorop. Op lokaal niveau proberen we een gedifferentieerd productenaanbod te leveren voor al onze verschillende cliënten. Hierbij zoeken we ook aansluiting bij de klantgroepen van de WMO. Alle activiteiten in dit programma zijn primair gericht op de uitvoering van wettelijke taken op de terreinen van werk en bijstand, inburgering, educatie en beroepsonderwijs, schuldhulpverlening, sociale werkvoorziening en inkomensvoorziening van oudere en arbeidsongeschikte werknemers c.q. zelfstandigen. De transities binnen het sociale domein inclusief de taakstellende bezuinigingen, gevoegd bij de samenwerking binnen de huidige regio en de toekomstige samenwerking met andere gemeentes, maken het speelveld voor werk en inkomen tot een ingewikkelde maar uitdagende puzzel. Activiteiten, o.a.: - aansluiten bij regionale initiatieven zoals Leerwerkloket (LWL) en Jongeren Onderwijs Arbeidsmarkt; jongeren vouchers inzetten; - extra inkomensondersteuning via bijzondere bijstand; aansluiten bij de U-pas met daarin verschillende regelingen voor de minima; - zorgen voor zoveel mogelijk uitstroom naar werk, minimaal 30 personen; - uitstroom uit de uitkering door opsporing van fraude. Financieel: Procentueel aandeel in totaal van baten en lasten Lasten

€ 5.473.000

Baten

€ 3.821.000 € 1.652.000

Bijdrage reserves

€

Saldo

€ 1.638.000

14.000

Programma 7. Natuur en Milieu Beschrijving: Alle milieugerelateerde zaken (met uitzondering van duurzaamheid en natuurbeheer) worden sinds 1 januari 2013 behandeld door de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het aangepaste Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer is in 2014 getekend door de provincie, de rijksoverheid, het waterschap, de drinkwaterbedrijven en acht Gooise gemeenten.

10


De belangrijkste doelstelling van dit Gebiedsgericht beheer is om de grondwaterverontreinigingen (pluimen) in het Gooi in kaart te brengen om ze te monitoren, te beheren en bij bedreiging van gevoelige functies te beheersen door het treffen van maatregelen. Dit Gebiedsgericht beheer dient tevens in 2015 de vereiste onderbouwing op te leveren die nodig is voor het verkrijgen van een uitzondering op grond van artikellid 6.3 van de Kaderrichtlijn Grondwater. We willen onze gemeente als een duurzame groene gemeente inrichten. De duurzaamheidnota op hoofdpunten uit 2014 wordt in 2015 vertaald naar een uitvoeringsdocument. Activiteiten, o.a.: - in 2014 is een systematiek ontwikkeld waardoor de OFGV risicogestuurd kan plannen en prioriteren (in plaats van de methodiek die tot nu werd gehanteerd om op basis van een categorieindeling de controles te plannen). In 2015 zal op basis van de nieuwe systematiek worden gecontroleerd; - recreatie en natuur in de oostelijke Vechtplassen: actief deelnemen aan ambtelijk overleg en schetsschuiten om de pilot ‘vrijwillige afspraken’ op de Breukeleveense Plas veilig te stellen. Samen met de provincie werken aan een leidraad voor bestaande en nieuwe activiteiten. Financieel: Procentueel aandeel in totaal van baten en lasten Lasten

€

471.000

Baten

€

-

Saldo

€

471.000

Programma 8. Ruimtelijke Ontwikkeling Beschrijving: Dit programma omvat activiteiten op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, bouwen woningtoezicht en het exploiteren van wateren en (bouw)gronden in gemeentelijk eigendom. De uitgaven/inkomsten van de grondexploitaties maken deel uit van dit programma. Activiteiten, o.a.: - het bestaande vergunningenbestand actualiseren en op orde brengen door bezoek aan alle horeca-inrichtingen; - in samenwerking met Afvalzorg wordt de haalbaarheid van de sanering van de voormalige vuilstort Groenwoud verder onderzocht; - start bestemmingsplan voor het woningbouwplan Ter Sype; - start voorbereiding verkoop vrije kavels en bouw 60 woningen Overmeer-Zuid. Financieel: Procentueel aandeel in totaal van baten en lasten Lasten

€

7.700.000

Baten

€

5.530.000

€

2.170.000

Bijdrage reserves

€

2.000

Saldo

€

2.168.000

11


2.3 Financieel overzicht In de onderstaande matrix zijn de meerjarencijfers per programma samengevat. Voor de vergelijking zijn tevens de resultaten van de jaarrekening 2013 en de begroting 2014 (tot en met juni) opgenomen. In de cijfers zijn zowel de mei- als de septembercirculaire 2014 van het gemeentefonds verwerkt.

Bedragen x € 1.000 Jaarrekening

Voorjaarsnota

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meerjarenbegroting

Baten en lasten 1.

Bestuur en Burger

2.885

3.248

3.152

3.108

3.123

3.119

2.

Veiligheid

2.338

2.401

2.455

2.345

2.239

2.243

3.

Openbare ruimte

4.079

3.547

3.358

3.129

3.118

2.998

4.

Economische zaken, R.&Toerisme

1.196

833

779

776

773

773

5.

Zorg, Welzijn en Onderwijs

5.532

8.405

7.244

7.141

7.028

7.000

6.

Werk en Inkomen

1.668

1.844

1.652

1.650

1.659

1.658

7.

Natuur en Milieu

473

613

471

486

482

478

8.

Ruimtelijke Ontwikkeling

3.303

2.227

2.170

2.006

2.216

2.209

-20.341

-23.086

-21.663

-21.662

-21.446

-21.143

1.133

32

-382

-1.021

-807

-665

-4

0

0

0

0

0

5

4

0

0

0

0

54

524

822

1.172

1.258

1.359

Algemene baten & lasten Totaal baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves 1.

Bestuur en Burger

2.

Veiligheid

3.

Openbare ruimte

4.


-4

33

42

47

47

48

5.


409

-651

-1

-157

-125

-119

6.

Werk en Inkomen

-73

-63

-14

-14

-14

-14

7.

Natuur en Milieu

0

0

0

0

0

0

8.


-90

-177

-2

-23

-5

-1

Algemene baten & lasten

132

429

-526

-39

-411

-670

Mutaties reserves

429

100

321

986

751

603

Resultaat 1.

Bestuur en Burger

2.881

3.248

3.152

3.108

3.123

3.119

2.

Veiligheid

2.343

2.406

2.455

2.345

2.239

2.243

3.

Openbare ruimte

4.133

4.071

4.180

4.300

4.376

4.357

4.


1.192

866

821

823

821

821

5.


5.941

7.754

7.243

6.984

6.904

6.881

6.

Werk en Inkomen

1.595

1.781

1.639

1.637

1.645

1.645

7.

Natuur en Milieu

473

613

471

486

482

478

8.


3.214

2.050

2.168

1.983

2.211

2.208

Algemene baten & lasten

-20.208

-22.656

-22.189

-21.701

-21.857

-21.813

Totaal nadelig resultaat

1.562

132

-61

-35

-56

-62

12


3. Lokale heffingen Een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente bestaat uit plaatselijke belastingen en heffingen. De tarieven voor de afvalstoffen- en rioolheffing zijn kostendekkend. Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2014 zijn de ozb-opbrengsten met 5% verhoogd. Tevens is op alle belastingopbrengsten en leges een inflatiepercentage van 1,25% toegepast. In onderstaande matrix zijn de werkelijke belastingopbrengsten van 2012/2013 en de begrote opbrengsten van 2014 en 2015 weergegeven. In de werkelijke opbrengsten 2012/2013 zijn ook verrekeningen over voorgaande jaren verwerkt. Belastingopbrengsten Wijdemeren x € 1.000 Jaarrekening

Begroting

2012

2013

2014

2015

Onroerende zaakbelastingen

4.785

5.231

5.420

5.767

Roerende ruimtebelastingen

28

43

45

55

Afvalstoffenheffing

2.268

2.371

2.378

2.411

Rioolheffing

2.480

2.818

3.107

3.448

85

85

114

123

Toeristenbelasting

276

308

303

281

Forensenbelasting

389

376

400

386

Lijkbezorging

326

317

325

300

Hondenbelasting

Leges Totaal

1.009

881

912

957

11.646

12.430

13.004

13.728

Kwijtschelding De gemeente mag voor bepaalde doelgroepen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen geven. In Wijdemeren komen alleen de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting hiervoor in aanmerking. Wijdemeren hanteert de maximale kwijtscheldingsnorm, wat betekent dat 100% van de bijstandsnorm tot de kosten van bestaan worden gerekend. In de begroting is voor kwijtschelding een lastenbudget van € 50.000 opgenomen.

4. Financiële positie Het versterken van de financiële positie is een belangrijk uitgangspunt in het financieel beleid. Om een beeld te geven van de financiële positie is onderstaand de verwachte ontwikkeling van de algemene reserve in beeld gebracht: Ontwikkeling algemene reserve Saldo 31-12-2013 Af: bestemming resultaat jaarrekening 2013 Af: mutaties begroting 2014 primaire begroting, voorjaarsnota en restant reserve Zuidsingel Verwacht saldo 31-12-2014 Af: mutaties begroting 2015 (baggerproblematiek) Prognose saldo 31-12-2015

Bedragen x € 1.000 4.788 -922 -368 3.498 -50 3.448

13


In de “paragraaf 2 Weerstandsvermogen” wordt ingegaan op de risico’s die wij voorzien in het begrotingsjaar 2015. Rekening houdend met een door de raad vastgesteld zekerheidspercentage van 75% van het totaal van de geïdentificeerde risico’s bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 4.860.000. Om het weerstandsvermogen te berekenen verhogen we de prognose van de algemene reserve nog met het budget van onvoorzien (€ 67.000) in 2015. Zonder extra maatregelen voorzien wij eind 2015 wij de volgende ratio: Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen = -------------------------------------------- = benodigde weerstandscapaciteit

3.448.000 +67.000 -------------------------4.860.000

= 0,7

In het begeleidend raadsvoorstel van deze programmabegroting doen wij u voorstellen om de algemene reserve en daarmee de weerstandscapaciteit te verhogen. In totaal adviseren wij u om vanuit een viertal reserves een bedrag van € 1.400.000 over te boeken naar de algemene reserve. De algemene reserve komt daarmee op € 4.848.000. De ratio van het weerstandsvermogen wordt dan Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen = -------------------------------------------- = benodigde weerstandscapaciteit

4.848.000 +67.000 -------------------------4.860.000

= 1,0

De berekening van het weerstandsvermogen in de afgelopen jaren vertoont na instemming met de hiervoor genoemde maatregelen het onderstaande beeld: Weerstandsvermogen    

2012 2013 2014 2015

Begroting 2,0 1,5 1,4 1,0

Jaarrekening 1,2 1,2 -

5. Investeringen 2015 In de begroting wordt jaarlijks een stelpost van € 162.000 opgenomen als dekking van rente en afschrijving voor nieuwe investeringen en investeringen in de vervangingssfeer van de bedrijfsvoering en openbare ruimte. In het eerste jaar wordt gerekend met 50% van dit bedrag omdat investeringen niet allemaal op 1 januari maar in de loop van het jaar plaatsvinden. Ten laste van deze stelpost zijn voor 2015 de onderstaande investeringen gepland: Programma / Investering 2. Veiligheid - Ver/-nieuwbouw brandweerkazerne Loosdrecht 3. Openbare Ruimte - Vervangingsinvestering beschoeiing - Inhuur tbv. diverse projecten (formatie tbv. de in 2015 bij alternatieve dekking onlosmakelijk verbonden projecten - Renovatie en herinrichting Klapbrug - Beheerssysteem openbare ruimte Algemene baten en lasten - Investering informatisering/verbetering dienstverlening - Nieuwe toplaag vloer Eikenrode - Akoestische maatregelen De Blijk

14

Bedrag investering

Kapitaallast 2015

1.500.000

46.950

34.000

1.320

105.000

3.287

160.000 50.000

5.008 5.940

50.000

5.940

14.755 67.284

770 3.508


Programma / Investering -

Kapitaallast 2015

Bedrag investering 50.000 80.000 56.000

Basisregistratie grootschalige topografie-3 5.940 Vervanging voertuigen buitendienst 2015 5.504 Renoveren publiekruimtes gemeentehuis 3.853 Totaal stelpost kapitaallasten 88.020 Naast bovengenoemde investeringen, waarvan de kapitaallasten drukken op de begroting, zijn er ook nog de investeringen die gedekt worden door reserves. In 2015 betreft dat onderstaande investeringen: Programma / Investering

Bedrag investering

3. Openbare ruimte - Omvormen openbare ruimte

50.000

-

Renovatie en herinrichting Klapbrug

35.000

-

Herinrichting Nieuw Loosdrechtsedijk bij Boomhoek

25.000

-

Kuijerpad, inrichting Kuijerparkje

30.000

-

Herinrichting deel gebied Overmeer Zuid NDB

-

Realisatie boulevards a/d waterleidingplas langs Horndijk en NLD/Stille plas Beleidsplan verkeer planvorming

-

Versneld vervangen OV-masten fase 2 van 4

318.000

-

Versneld vervangen OV-armaturen fase 2 van 4 Herinrichting deel Dennenlaan LSD

127.500 299.000

-

Herinrichting Zuidereinde Zuid, incl. riool

70.000

-

Herinrichting Noordereinde Noord

15.000

-

Herinrichting De Kwakel "fietspad, auto's te gast"

50.000

-

Herinrichting Rading LSD Fase 1

3.213.000

40.000 30.000

308.000

4. Economische zaken - Onderzoek verbinding Wijde Blik/Loosdr. Plassen

30.000

-

50.000 15.000

Baggeren Loosdrechtse Plassen Bestrijding Cabomba

Dekking

Reserve kwaliteit woonomgeving Reserve rationeel wegbeheer Reserve verkeer en € 125.000 via begroting Reserve kwaliteit woonomgeving 1382 VGRP, 1473 RWB, 223 Reserve kwaliteit., 85 OV, 50 Voorziening speeltoestellen. Reserve recreatie en toerisme Reserve kwaliteit woonomgeving Dekking besparing afk. Citytec, lasten zijn reeds in de meerjarenbegroting verwerkt Idem 155 VGRP, 144 RWB Inhuur via stelpost € 30.000 40 RWB, 15 VGRP, 15 Reserve Verkeer Inhuur via stelpost € 15.000 Reserve Verkeer Inhuur via stelpost € 15.000 Via projectmatig werk op 450001028. Inhuur via stelpost € 15.000 305 RWB, 3 VGRP Inhuur via stelpost € 30.000 Reserve recreatie en toerisme Algemene reserve Reserve kwaliteit woonomgeving

15


Bedrag investering

Programma / Investering -

Aanleg nutsvoorzieningen en riolering tbv kiosk/toiletvoorziening strandje De Wijde Blik Aankoop en plaatsing toiletunit (half automaat) indien geen realisatie kiosk mogelijk is Alternatief voorgaande investering: Volledig zelfreinigend gebouw (scheelt 15 jaar onderhoud en/of schoonmaken buitendienst)

60.000 Pm 85.000

Dekking Reserve recreatie en toerisme Reserve recreatie en toerisme Reserve recreatie en toerisme

6. Septembercirculaire 2014 gemeentefonds Afgelopen Prinsjesdag zijn de plannen van het kabinet voor het komend jaar gepubliceerd. De dag daarna is de septembercirculaire van het gemeentefonds verschenen. Ten opzichte van de meicirculaire 2014 heeft de septembercirculaire een positief effect op de begroting. De effecten voor de uitkeringsjaren 2015-2018 zijn verwerkt in de concept programmabegroting. Mutaties van de uitkeringsjaren 2012-2014 worden verwerkt in de najaarsrapportage 2014. Effecten van de septembercirculaire 2014 op de begrotingssaldi ten opzichte van de voorgaande meicirculaire: Uitkeringsjaar 2012 2013 2014

Mutatie begroting x € 1.000 58 40 56

2015 2016 2017 2018

-76 110 219 329

Verwerkt in Najaarsrapportage 2014

Programmabegroting 2015-2018

Bedragen x € 1.000 De uitkering uit het gemeentefonds is opgebouwd uit: 1. Algemene uitkering 2. Integratie-uitkering sociaal domein - Wmo-Awbz - Jeugdzorg - Participatie 3. Decentralisatie- en integratie-uitkeringen - Centra voor jeugd en gezin - Impuls brede scholen combinatiefuncties - Peuterspeelzaalwerk - Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving - Wmo, huishoudelijke hulp

Totaal uitkering gemeentefonds

16

2015

2016

2017

2018

13.058

13.398

13.393

13.324

2.389 2.719 1.084 6.192

2.513 2.665 1.020 6.198

2.443 2.587 958 5.988

2.436 2.587 908 5.931

469 69 63 51

469 69 63 51

469 69 63 51

469 69 63 59

1.446 2.098

1.260 1.912

1.256 1.908

1.256 1.916

21.348

21.508

21.289

21.171


Ad 1. Algemene uitkering Voor de algemene uitkering geldt het principe van “trap op – trap af”. Dat wil zeggen dat dit deel van de uitkering uit het gemeentefonds afhankelijk is van de rijksuitgaven. Geeft het Rijk meer uit dan begroot dan ontvangen de gemeenten een hogere uitkering. Geeft het Rijk echter minder uit dan ontvangen de gemeenten een lagere uitkering. Een en ander wordt uitgedrukt in de zogenaamde accressen. Bij de septembercirculaire is het accres voor 2015 € 85 miljoen lager ten opzichte van de meicirculaire 2014. De accressen voor 2016-2019 vertonen een opgaande lijn. In de grafiek op de volgende pagina zijn de accressen van het gemeentefonds van de mei- en septembercirculaire 2014 weergegeven.

De jaren 2014 en 2015 geven een lager accres. Vooral de toenemende accressen in 2016 en 2019 vallen op. Naarmate een uitkeringsjaar verder in de toekomst ligt, wordt de definitieve hoogte van het accres echter ook onzekerder. Ad 2. Integratie-uitkering sociaal domein Het kabinet heeft vlak voor het uitbrengen van de circulaire besloten de tijdelijke bestedingsvoorwaarde voor de decentralisaties sociaal domein te laten vervallen. De middelen zullen vanaf 2015 voor een periode van drie jaar worden verstrekt via één integratie-uitkering en blijven afzonderlijk zichtbaar op de gemeentefondsbegroting. Er zal niet langer sprake zijn van het deelfonds sociaal domein maar van de integratie-uitkering Sociaal domein. Daarbij is besloten dat de tijdelijke bestedingsvoorwaarde kan vervallen. Het vervallen van de bestedingsvoorwaarde betekent dat de middelen behorend bij de nieuwe taken Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het gebundelde participatiebudget zoals dat per 1 januari 2015 voor de Participatiewet geldt, per 2015 geheel vrij te besteden zijn voor gemeenten. Dit geeft gemeenten maximale vrijheid om, binnen de kaders van de wetgeving, eigen afwegingen te maken. Het college van burgemeester en wethouders zal verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over de wijze waarop de middelen worden ingezet evenals over de rechtmatige en doelmatige besteding ervan. In 2015 zijn de bedragen voor het deel Wmo-Awbz nog gebaseerd op historische uitgaven. Vanaf 2016 zal een objectief verdeelmodel worden ingevoerd. Op basis van het historisch model ontvangt Wijdemeren in 2016 € 2.513.000. Op basis van het objectieve verdeelmodel zal dit deel van de uitkering van het gemeentefonds dalen naar € 2.336.000. In de septembercirculaire is vermeld dat er sprake zal zijn van een “ingroeipad”. Het Rijk streeft er naar om het ingroeipad en daarmee ook het budget 2016 per gemeente in de decembercirculaire 2014 op te nemen. Ad 3. Decentralisatie- en integratie-uitkeringen Ten opzichte van de meicirculaire daalt de integratie-uitkering Wmo (huishoudelijke hulp) vanaf 2016 met € 188.000. De inkomstenverlaging van € 188.000 is deels opgevangen door het budget huishoudelijke hulp met € 188.000 neerwaarts bij te stellen en tegelijkertijd de aanvankelijk geraamde storting van € 115.000 in de reserve Wmo om te zetten in een verhoging van het budget.

17

Samenvatting Programmabegroting

Recommend Documents