Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.19.11
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 – XIV. série Rozpočtové změny
RZ č. 84 Snížení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o - 170.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 170.000 Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace pro vybudování nových sportovních ploch zejména na pozemcích parc. č. 4661/1, 4752/1 v k.ú. Modřany. Jedná se o vybudování multifunkčního hřiště pro basketbal a tenis, dětského hřiště, zpevněných ploch pro parkování a chodníků pro pěší. Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 85 zařazeny na ORJ 0013. Zdroj krytí: ORJ 0012.
RZ č. 85 Navýšení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 170.000 Kč na investiční akci - „Rozšíření sportoviště v Modřanské rokli“ rozpočtová skladba: § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) ORJ 0613, ORG 0000 00 1018 –„Rozšíření sportoviště v Modřanské rokli“ 170.000 Kč Zdůvodnění: Částka ve výši 170 tis. Kč bude krýt náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace pro vybudování nových sportovních ploch zejména na pozemcích parc. č. 4661/1, 4752/1 v k.ú. Modřany, v prostoru mezi klubovnou (v současné době vyhořelou) a rekonstruovaným házenkářským hřištěm. Jedná se o vybudování multifunkčního hřiště pro basketbal a tenis, dětského hřiště, zpevněných ploch pro parkováni a chodníků pro pěší. Finanční prostředky byly uvolněny z ORJ 0012 na základě rozpočtové změny č. 84 a zařazeny na ORJ 0013. Zdroj krytí: ORJ 0012.
Strana 1 (celkem 10)
RZ č. 86 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 40.000 Kč - grant hl. m. Prahy v sociální oblasti (I. program) pro rok 2011 příspěvkovým organizacím v následující rozpočtové skladbě: § 4351 (osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení) pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) ÚZ 00081
40.000 Kč
Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 na azylové domy pro osoby v krizi. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/236/2011 ze dne 9.11.2011. Poznámka: Výdaje v částce 40.000 Kč nutno označit ÚZ 00081. Dotace podléhá vyúčtování dle pravidel a podmínek pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2011.
RZ č. 87 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 196.500 Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
196.500 Kč
Finanční částka bude použita na akci Bezbariérové úpravy hlavního vstupu do budovy radnice, Písková 830/25. Zdroj krytí: Hl. m.Praha – dopis čj. MHMP/ROZ 2/235/2011 z 9.11.2011. Poznámka:
Výdaje v částce 196.500 Kč je nutno označit ÚZ 00084 a číslem ORG 0041624000000. Poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2011.
RZ č. 88 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 84.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzult., porad. a právní služby) 84.000 Kč UZ 819 Finanční částka bude použita na úhradu zpracování návrhu postupu a návrhu vhodného zadávacího řízení, jehož předmětem bude výstavba nové budovy radnice městské části Praha 12 na zelené louce. Zdroj krytí: Zvláštní účet „Nová radnice“.
Strana 2 (celkem 10)
RZ č. 89 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 84.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzult., porad. a právní služby) 84.000 Kč Finanční částka bude použita na: a) pomoc při přípravě a stavební oznámení o veřejné zakázce do Informačního systému o veřejných zakázkách na poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v MČ Praha 12 b) pomoc při sestavení a optimalizaci výběrových kritérií v souvislosti s dosažením maximálního efektu u dané veřejné zakázky c) zpracování technické části zadávací dokumentace pro zadávací řízení dané zakázky d) pomoc při technické a administrativní organizaci a zajištění zadávacího řízení dané veřejné zakázky e) zpracování návrhu hodnocení nabídek, účast při jednáních s uchazeči o jejich nabídkách a asistence při uzavírání smlouvy s vítězným uchazečem. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 90 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 66.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzult., porad. a právní služby)
66.000 Kč
Finanční částka bude použita na zabezpečení řádného průběhu zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby v režimu jednacím řízení s uveřejněním ve smyslu § 22 ZVZ pod názvem „Poskytování energetických služeb EPC ve vybraných objektech městské části Praha 12“. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 91 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 100.000 Kč – na poskytnutí finančního daru Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou na nutné opravy a úpravy ambulatních prostor pro poskytování lékařské služby první pomoci pro dospělé, děti a dorost a stomatologickou pohotovostní službu v následující rozpočtové skladbě : § 3513 (lékařská služba první pomoci) pol. 5335 (neinvestiční transfery veřejným zdravotnickým zařízením) Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
Strana 3 (celkem 10)
100.000 Kč
RZ č. 92 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 60.000 Kč Rozpočtová skladba: § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5229 (ostatní neinvest. transfery nezisk. a pod. org.)
+ 60.000 Kč
Finanční podpora je určena pro mládežnické kolektivy TJ Sokol Cholupice. Jedná se o děti ve věku 5 – 15 let, které se zúčastňují tří kategorií fotbalových soutěží. Finanční částka bude využita na úhradu energií, údržbu hrací plochy a dovybavení výstroje. Zdroj krytí : Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
RZ č. 93 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.203.100,- Kč na doplnění prostředků na platy včetně povinných odvodů na úhradu pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu. Jedná se o dokrytí předpokládané potřeby finančních prostředků na platy a souvisejících odvodů, která nebyla pokryta při sestavení rozpočtu, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru)
894.800 Kč
b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)
223.700 Kč
c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění)
80.500 Kč
d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (ost. pov. pojistné hrazené zam.)
4.100 Kč
Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
Rozpočtové úpravy
RÚ č. 62 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 10.000 Kč rozpočtová skladba: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) ORJ 0913, ÚZ 0819, ORG 5851 00 9063 – stavba „Adaptace objektu – radnice MČ Praha 12 – Sofijské nám. 3400“ - 10.000 Kč na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) ORJ 0913, UZ 0819, ORG 5851 00 9063 „Adaptace objektu – radnice MČ Praha 12 – Sofijské nám. 3400“ + 10.000 Kč
Strana 4 (celkem 10)
Zdůvodnění: Na základě uzavřené objednávky, na částku 10 tis. Kč, budou městské části Praha 12 fakturovány služby za bezpečnostní posouzení vhodnosti přestavby objektu bývalého obchodního domu Modřany na Sofijském nám. č.p. 3400 na objekt radnice městské části Praha 12. Tyto služby nemají investiční charakter a z uvedeného důvodu je třeba převést částku 10 tis. Kč na neinvestiční položku rozpočtu – tj. na pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby). V rozpočtu na rok 2011 bylo uvažováno pouze s investičními náklady na tuto stavbu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013.
RÚ č. 63 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 340.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) – 340.000 Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) + 340.000 Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na opravy herních prvků (horolezecké stěny a sítě v areálu VOSA a prvku hnízdo umístěného na DH Machuldova). Dále na opravu schodišť v ulici Botevova a zábradlí umístěného v parku Labe část A. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
RÚ č. 64 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 196.700 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00081 na pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím UZ 00081
- 196.700 Kč
+ 196.700 Kč
Zdůvodnění: Jedná se o čerpání dotace HMP pro městské části v sociální oblasti pro rok 2011 v rámci V. programu. Pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 musí být poskytnuto formou neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím. Zdroj krytí : Vlastní v rámci ORJ 0018.
Strana 5 (celkem 10)
RÚ č. 65 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 47.200 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hm. dlouhod. maj.)
– 47.200 Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
+ 47.200 Kč
Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na pokrytí části výdajů za nainstalované klimatizační jednotky Midea v kancelářích č. 103, 104 a 105, Písková 830/25. Finanční prostředky byly zajištěny na položce 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), po projednání s naším daňovým poradcem bylo zjištěno, že část musí být zaúčtovaná na položce 6121. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 66 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 92.700 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování)
– 92.700 Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) ORG 0041624000000
+ 92.700 Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky zařazené na položce 5171 byly určeny na veřejnou zakázku s názvem „Úprava vstupu do objektu Písková 830/25, Praha 4“. Z rozpočtu hl. m. Prahy nám byla část prostředků na tuto akci přidělena formou účelové investiční dotace. Finanční spoluúčast MČ Praha 12 musí být rovněž zařazena jako investiční. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 67 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 14.900 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování) na § 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) ORG 0041624000000
– 14.900 Kč + 14.900 Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky jsou určeny na úhradu projektové dokumentace bezbariérové úpravy vstupu do budovy radnice. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
Strana 6 (celkem 10)
RÚ č. 68 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 – Kultura v částce 25.000 Kč rozpočtová skladba: z § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5175 (pohoštění)
– 4.000 Kč
z § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
– 21.000 Kč
na § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)
+ 25.000 Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky jsou určeny na nákup 100 ks týdenního diáře na rok 2012. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016.
RÚ č. 69 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 310.000 Kč rozpočtová skladba: z § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), č. org. 302
– 310.000 Kč
1. na § 3111 (mateřské školy),pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným PO) č. org. 308 + 100.000 Kč - výměna 4 ks vstupních dveří vč. osazení do MŠ Karásek při MŠ Tyršovka 2. na § 3111 (mateřské školy), pol. 6351 (investiční transfery zříz. PO) č. org. 321
+ 210.000 Kč
- výměna zahradních prvků MŠ Větrníček Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
RÚ č. 70 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 75.000 Kč rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby),č. org. 110
– 75.000 Kč
1. na § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), č. org. 104 – ZŠ a MŠ Na Beránku + 75.000 Kč úhrada zvýšených nákladů spojených s rekonstrukcí školní kuchyně Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014. Strana 7 (celkem 10)
RÚ č. 71 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 13.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 2310 (pitná voda), pol. 5151 (studená voda)
– 13.000 Kč
na § 2310 (pitná voda), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
+ 13.000 Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na provedení rozborů vzorků vody. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
RÚ č. 72 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 963.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) – 963.000 Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6122 (stroje přístroje a zařízení) + 963.000 Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na nákup herních prvků na dětská hřiště. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
RÚ č. 73 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 170.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) – 170.000 Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5137 (drobný hmotný dl. maj.) + 170.000 Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na nákup drobných herních prvků umístěných na dětská hříště a do areálu mateřského centra Balónek. Nákup odpadkových košů a venkovního tenisového stolu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
Strana 8 (celkem 10)
RÚ č. 74 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 500.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) – 500.000 Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) ORG 518 + 500.000 Kč Zdůvodnění: Jedná se o příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na zajištění provozu výkonu veřejné služby v Praze 12 (přípravy zázemí, organizace této přípravy, nákup pracovních pomůcek a nástrojů). Dle připravovaných legislativních změn, by mělo dojít k výraznému navýšení počtu osob provádějících veřejně prospěšné práce. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
RÚ č. 75 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 24.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6320 (poj. funkčně nespecifik.), pol. 5163 (služby peněžních ústavů)
– 24.000 Kč
na § 3399 (ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků), pol. 5222 (neinvestiční transfery občanským sdružením)
+ 24.000 Kč
Zdůvodnění: Finanční částka bude poskytnuta jako dar Občanskému sdružení Točná na opravu obecní zvoničky umístěné na Náměstí Antonína Pecáka. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 76 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 37.200 Kč rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), č. org. 110
– 37.200 Kč
na § 3113 (základní školy), pol. 6351 (invest. transfery zříz. PO), č. org. 101 + 37.200 Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na dofinancování rekonstrukce soc. zařízení pav. C, 1. PP v základní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
Strana 9 (celkem 10)
RÚ č. 77 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0010 – Majetek v částce 5.000,- Kč. Rozpočtová skladba: z § 3635 (územní plánování), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
- 5.000 Kč
na § 2141 (vnitřní obchod), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) UZ 350, ORG 3404
+5.000 Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na úhradu manipulace a přemístění prodejních stánků pro Farmářské a výroční trhy na Sofijském nám. v Praze 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0010.
RÚ č. 78 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 15.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) – 15.000 Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) + 15.000 Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na základě darovací smlouvy jako příspěvek pro Mateřské centrum Balónek, se sídlem Ke Kamýku 686, Praha 4 - Kamýk . Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
Bc. František Adámek v. r. starosta Ing. Eva Tylová v. r. zástupkyně starosty
Strana 10 (celkem 10)
