Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-094-001-12
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 – VIII. série Rozpočtové změny
RZ č. 57 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 1.000.000 Kč Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), č. org. 105
+ 1.000.000 Kč
Zdůvodnění: Objekt Základní školy Písnická v Praze 12, Písnická 760/11, 142 00 Praha 4, byl postaven roku 1980. V objektu jsou dvě tělocvičny, jejichž obvodové stěny jsou 1/2 tvořeny původními kopelity. Kopelity jsou z důvodu stáří popraskány na mnoha místech, dochází k nekontrolovanému vypadávání tvrzeného skla do prostoru tělocvičen. Hrozí úrazy dětí během výuky tělesné výchovy. Poslední případ uvolnění části kopelitu byl zaznamenán během měsíce října, kdy vypadla celá vnitřní tabule kopelitu za přítomnosti žáků. Stávající stav je neudržitelný z důvodu bezpečnosti dětí při výuce povinného předmětu tělesné výchovy. Kromě bezpečnostních aspektů je zde i problém týkající se tepelných ztrát – vysokých provozních nákladů. Právě i z důvodu značného opotřebení je již zcela nefunkční těsnící tmel. Díky těmto nedostatkům dochází i k zatékání do objektu tělocvičen. Dne 17. 10. 2012 za přítomnosti starosty Mgr. Petra Prchala, zást. starosty Ing. Hany Jandové, zást. starosty Mgr. Zlatuše Rybářové, zást. starosty Ing. Jiřího Fremra, vedoucího odboru školství, kultury a vzdělávání Mgr. Ivana Martínka, technika odboru školství, kultury a vzdělávání Vojtěcha Hrčky a ředitelky základní školy Mgr. Blanky Pilátové, proběhlo místní šetření ve zmiňovaných tělocvičnách. Přítomní se dohodli na nutné opravě, vzhledem k vážnému havarijnímu stavu kopelitů. Na základě havarijního stavu kopelitů byla vypracována cenová kalkulace odbornou firmou na celkovou revitalizaci kopelitů. Z té vyplývá, že optimální řešení se pohybuje cca v částce 1 mil. Kč. Samozřejmě realizace zakázky bude probíhat formou výběrového řízení malého rozsahu a je možné, že se podaří celkové náklady snížit. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv.
Strana 1 (celkem 11)
RZ č. 58 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 80.000 Kč pro Husovu knihovnu v Modřanech na dovybavení novými regály potřebnými k rozšíření výpůjčních prostor do volného výběru knih. Knihovna se potýká s nedostatkem míst na uložení nakoupených nových knih. Rozpočtová skladba: § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) + 80.000 Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv.
RZ č. 59 Snížení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura v částce - 520.000 Kč na posílení provozu základních škol v rámci zajištění neinvestičních požadavků. Rozpočtová skladba: z § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ost. služeb)
– 460.000 Kč
z § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5137 (drobný hm. dlouhod. maj.)
– 25.000 Kč
z § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5171 (opravy a udržování)
– 35.000 Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 60 zařazeny na ORJ 0014. Zdroj krytí: ORJ 0016.
RZ č. 60 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství v částce 520.000 Kč rozpočtová skladba: na § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. přísp. zřízeným PO) v členění: 1) Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, č. org. 101 vybavení Ipad učebny – Ipady, nábytek
+ 140.000 Kč
2) Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 + 230.000 Kč 60 tis. Kč je určeno na pokrytí vícenákladů spojených se zajištěním náhradního provozu školní jídelny během rekonstrukce školní kuchyně, 170 tis. Kč (posílení ICT v základní škole i v mateřských školách)
Strana 2 (celkem 11)
3) Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105 + 80.000Kč nákup učebních pomůcek, doplnění učebnic, nové tabule do tříd 1. st. – na základě revize 4) Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 nákup skříněk do tříd na uložení učebních pomůcek
+ 70.000 Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou uvolněny z ORJ 0016 na základě rozpočtové změny č. 59 a zařazeny na ORJ 0014. Zdroj krytí: ORJ 0016.
RZ č. 61 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.414.000 Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České Republiky vyhlášených na dny12. a 13. října 2012, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru)
250.000 Kč
b) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5019 (ostatní platy)
3.900 Kč
c) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje)
648.700 Kč
d) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5031 (pov. poj. na soc. zab. a státní politiku zaměstnanosti)
62.500 Kč
e) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5032 (pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění)
22.500 Kč
f) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5039 (ostat. povinné poj. placené zaměstnavatelem)
1.300 Kč
g) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)
97.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na materiál potřebný k zajištění voleb (např. informační tiskoviny, kancelářské potřeby, přelepky na volební urny). h) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací)
60.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce. i) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5164 (nájemné) Finanční prostředky budou použity na úhradu za pronájem volebních místností.
Strana 3 (celkem 11)
63.000 Kč
j) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
177.100 Kč
Finanční prostředky budou použity na zajištění rozvozu volebních zástěn a uren, přepravu členů okrskových volebních komisí vozy taxi, stravenky pro členy OVK a zaměstnance, zajišťující průběh voleb na pracovištích ÚMČ. k) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5171 (opravy a udržování)
24.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na opravu stávajících volebních zástěn. l) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5173 (cestovné, tuzemské i zahraniční)
4.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na úhradu cestovních nákladů členů OVK, kteří využívali při zajištění voleb vlastní vozidlo. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/195/2012 ze dne 17.10.2012. Poznámka:
Výdaje v částce 1.414.000 Kč je nutno označit ÚZ 98193. Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2012.
RZ č. 62 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 286.000 Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České Republiky vyhlášených na dny 12. a 13. října 2012, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5139 (nákup materiálu j. n.)
35.000 Kč
b) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5164 (nájemné)
231.000 Kč
c) § 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
20.000 Kč
Finanční částka bude použita na pronájem výpočetní techniky pro okrskové volební komise, na úhradu nákupu potřebného spotřebního materiálu a služeb spojených s úpravou mzdového programu na zajištění průběhu voleb. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/195/2012 ze dne 17.10.2012. Poznámka:
Výdaje v částce 286.000 Kč je nutno označit ÚZ 98193. Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2012.
Strana 4 (celkem 11)
Rozpočtové úpravy
RÚ č. 47 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 42.400 Kč Rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 5331 (nerozd. neinv. přísp.zřízeným PO)
– 42.400 Kč
na § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. přísp. zřízeným PO) Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104
+ 42.400 Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na pokrytí zvýšených nákladů při rekonstrukci kuchyně v Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12 - na zajištění přepravy žáků na stravování ve dnech 3.-14.9.2012 do školní jídelny v Základní škole Zárubova v Praze 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
RÚ č. 48 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 – Kultura v částce 6.000 Kč Rozpočtová skladba: z § 3319 (ostatní záležitosti kultury),pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
- 6.000 Kč
na § 3319 (ostatní záležitosti kultury), 1. pol. 5139 (nákup materiálu j. n) dekorace podia – živý vánoční strom a základní ozdobení stromu
+ 3.000 Kč
2. pol. 5175 (pohoštění) nákup sladkostí – odměny pro účinkující dětí (cca 130 osob)
+ 3.000 Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na zajištění vánoční akce MODŘANSKÉ VÁNOCE S ANDĚLKOU SOFIÍ pořádané dne 3.12.2012 na Sofijském náměstí. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016.
Strana 5 (celkem 11)
RÚ č. 49 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 656.200 Kč Rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0090, ORG 41526 00 1032 –„ MŠ Smolkova – výměna oken“ - 656.200 Kč na § 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0413, ÚZ 0090, ORG 41526 00 1032 –„ZŠ a MŠ Smolkova – výměna oken v objektu MŠ a ZŠ“ + 276.600 Kč na § 3111 (předškolní zařízení), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0413, ÚZ 0090, ORG 41526 00 1032 „ZŠ a MŠ Smolkova – výměna oken v objektu MŠ a ZŠ“ + 379.600 Kč Zdůvodnění: Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 19/6 z 20.9.2012 změnu charakteru investiční dotace na neinvestiční a rozšíření účelu jejího využití v roce 2012 o výměnu oken i v objektu základní školy se změnou názvu akce na „ZŠ a MŠ Smolkova – výměna oken v objektu MŠ a ZŠ“. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013.
RÚ č. 50 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 93.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
– 93.000 Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5494 (neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru)
+ 93.000 Kč
Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na poskytnutí finančního daru předsedům a členům okrskových volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci městské části Praha 12, jako ocenění jejich práce při volbách do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2012 (usnesení rady č. 90.09.12 ze dne 09.10.2012). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
Strana 6 (celkem 11)
RÚ č. 51 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 1.544.100 Kč Rozpočtová skladba: z § 6171 (činnost m. správy), pol. 5169 (nákup ost. sl.), ORG 213
–1.544.100 Kč
na § 6171 (činnost m. správy), pol. 5169 (nákup ost. služeb), ORG 0028016000213
+ 696.100 Kč
na § 6171 (činnost m. správy), pol. 5169 (nákup ost. služeb), ORG 0028016000213, ÚZ 39100077
+ 848.000 Kč
Zdůvodnění: V souvislost s projektem Digitalizace a ukládání dat v Praze 12 žádáme o dodatečné označení výše uvedených finančních prostředků. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024.
RÚ č. 52 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 340.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) – 340.000 Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) + 160.000 Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6122 (stroje, přístroje a zařízení) + 60.000 Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) + 70.000 Kč na § 2310 (pitná voda), pol. 5171 (opravy a udržování) + 50.000 Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na nákup vík a vložek do venkovních betonových košů. Nákup sportovního herního prvku – venkovní basketbalový koš. Na opravy pěších komunikací a herních prvků. Na opravu studny v ulici Okružní a na výměnu či doplnění šesti tabulek umístěných na studnách. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
Strana 7 (celkem 11)
RÚ č. 53 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 5.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z na § 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) – 5.000 Kč na § 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) + 5.000 Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity nákup materiálu použitého na projekt – kompostování v mateřských školách (kompostovatelné sáčky, materiál použitý na hry a odměny pro děti). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
RÚ č. 54 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 380.000 Kč rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup materiálu j. n.) z § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. přísp. zřízeným PO)
– 180.000 Kč – 200.000 Kč
na § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. přísp. zřízeným PO) v členění: 1) Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 + 100.000 Kč výměna nevyhovujících podlah. krytin v ředitelně, u zástupce ředitele a sborovně 2) Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 110 + 80.000 Kč oprava audiosystému v učebnách jazyků, oprava doskočiště na pavilonu, drobné opravy ve školní kuchyňce 3) Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 nákup počítačů 4) Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org. 109 nákup sklopné el. nerezové pánve do školní kuchyně Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.
Strana 8 (celkem 11)
+ 110.000 Kč + 90.000 Kč
RÚ č. 55 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 250.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) – 250.000 Kč na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) + 250.000 Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na opravy parku Písnická – dle zaslané cenové nabídky je oprava dražší než bylo plánováno. Dále budou použity na opravy pískovišť na dětských hřištích. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
RÚ č. 56 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 45.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) a/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk)
– 45.000 Kč + 10.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na nákup odborné literatury pro OSV. b/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hmot. dlouhodobý maj.) + 23.000 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup dvou faxů, dvou mobilních telefonů a řezačky pro OSV. c/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5156 (pohonné hmoty a maziva)
+ 12.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na zajištění pohonných hmot pro vozidlo OSV, které je využíváno pro potřeby sociálně-právní ochrany dětí. Poznámka: Finanční prostředky je nutno označit ÚZ 98216. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí, která je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 prostřednictvím hl. m. Prahy. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
Strana 9 (celkem 11)
RÚ č. 57 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 500.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování)
– 500.000 Kč
a/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
+ 490.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření spisovny v objektu Hausmannova 3014/1, Praha 4 – Modřany“. b/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5179 (ostatní nákupy j. n.)
+ 10.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na příspěvek na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva městské části Praha 12 a zaměstnancům ÚMČ Praha 12, činným při občanských obřadech. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 58 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 20.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání)
– 20.000 Kč
na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5176 (účast. popl. za konference)
+ 20.000 Kč
Finanční částka bude použita na úhrady poplatků za konference zaměstnanců ÚMČ Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
RÚ č. 59 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 30.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 5512 (požár. ochr. – dobrov. část), pol. 5154 (elektrická energie)
– 30.000 Kč
na § 5512 (požár. ochr. – dobrov. část), pol. 5137 (drobný hm. dlouh. maj.)
+ 30.000 Kč
Finanční částka bude použita na pokrytí výdajů za vlek na člun pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Cholupice. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
Strana 10 (celkem 11)
RÚ č. 60 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 30.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 5512 (požár. ochr. – dobrov. část), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
– 30.000 Kč
na § 5512 (požár. ochr. – dobrov. část), pol. 5139 (nákup materiálu j. n.)
+ 30.000 Kč
Finanční částka bude použita na pokrytí výdajů za výstroj, výzbroj a nářadí (pracovní stejnokroje, svítilny, hasičské sekerky) pro členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.
Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty
Strana 11 (celkem 11)
