Rozpočet 2017
Rekapitulace : schválený rozpočet 2016
celkové příjmy celkové výdaje celkové saldo
upravený rozpočet 2016
plnění upraveného rozpočtu
návrh 2017
rozpočtový výhled 2017
279 551 271 923
323 318 341 132
287 166,4 256 379,8
304 985,6 298 180,6
286 824,0 280 019,0
7 628
-17 815
30 786,6
6 805,0
6 805,0
279 533 251 106 28 427
303 353 271 187 32 166
267 753,1 219 728,1 48 025,1
294 685,8 259 165,9 35 519,9
286 824,0 257 233,2 29 590,8
18 20 817 -20 799
19 965 69 946 -49 981
19 413,3 36 651,7 -17 238,4
10 299,8 39 014,7 -28 714,9
0,0 22 785,8 -22 785,8
Běžný rozpočet daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace
běžné výdaje přebytek běžného rozpočtu
Kapitálový rozpočet kapitálové příjmy a invest.dotace kapitálové výdaje saldo kapitálového rozpočtu
Běžný rozpočet 2017
org.
1 1 1 2 3 6 7 7 7 7
pol.
§
N/Z
2
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
VÝDAJE
2016
rozpočet
plnění
návrh 2017
59 432
47 919,5
61 588,8
309 192 56
263,2 163,5 43,8
312,0 170,0 50,0
252
103,2
0,0
198 60 439
195,0 48 688,2
0,0 62 120,8
881 881
525,9 525,9
781,0 781,0
891 217 15 230 2 060 350 664 337 120 442 20 484 409 6 239
715,9 149,8 0,0 171,6 1 626,6 226,0 498,7 312,1 71,2 351,2 2,9 314,6 298,5 4 739
956,6 94,5 15,0 230,0 2 104,0 350,0 557,0 325,0 80,0 425,0 20,0 520,0 390,0 6 067,1
515
358,6
0,0
10 525
0,0 358,6
10,0 10,0
1 022 196 111 33 231 25
819,2 196,1 46,7 32,9 231,0 0,0
534,0 0,0 75,0 25,0 203,0 25,0
Revitalizace areálu klášterů
396
396,1
0,0
techn. centrum ORP - (maintenance, support)
369
0,0
0,0
UZ
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 2329 6409 6171 6171 6171 6171 4116 6171 4116 6171
splátky od bývalé zaměstnankyně
24
mzdové výdaje školení, vzdělávání, konference cestovné - tuzemské cestovné - zahraniční 13101 příspěvek z ÚP - VPP 13101 VPP - příspěvek z ÚP příspěvek z OP LZZ - SR 13013 VPP - z příspěvku od Úřadu práce osobní náklady úřadu celkem
4
6171
provoz vozidel MěÚ vozidla městského úřadu celkem
91 92 93 94 95 96 97 154 155 156 157 335 336
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3635 3635
IT služby zpracování dat Internet připojení
252
20,0
101,4 240,0
0,0
474
361,4
24,0
poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva
OIS ČKRF - podíl na údržbě www
0
1,0
0,0
0
1,0
0,0
dovybavení, obnova IT kopírovací stroje kopírovací stroje telekomunikační služby telefonní přístroje GIS a DTTM aktualizace, údržba, rozvoj GIS podpora SW
strategický a akční plán
344
Strateg.plán, koncep.dopravy dotace OPZ nákup služeb OI
3639
1 285,5
oddělení rozvoje a kontroly VZ - celkem právní služby, konzultační služby Sportovní hry reprefond tajemníka + odborů inzerce - výběr.řízení
6171
6171 6171 6171 6171 6171
901 4116 901 4116 901
0,0
služby HW (diagnostika, testy,...) spotřební materiál IT
331 4116 331 3639
13 14 15 16 19 20
24,0
198
IT - celkem
1 285,5 42
42,0
0,0
993 5 627
993,1 5 627,5
0,0 0,0
povinné pojistné na úrazové pojištění odvody za nezaměstnání ZTP 36/1 17002 Revitalizace areálu klášterů - dot SR 36/5 17003 Revitalizace areálu klášterů - dot EU
950 5168 6171
2 38 39 39 40 40 40 40
návrh 2017
ostatní celkem
6 663
6 662,6
0,0
2 383
1 721,9
862,0
OKT - CELKEM
7 137
7 024,9
1 309,5
70 467
56 033,6
69 840,9
KANCELÁŘ STAROSTY 5213 3313
dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o.
5221 3311 5221 3311
dotace MD o.p.s. - divadlo
4116 4122 5331 3314 5336 3314
41 2229 3319 41 3311 41 3312 41 3313 41 3315 41 3316
dotace MD o.p.s. - kláštery 744
neinv.dotace - dataprojektor dotace na regionální funkce M.knihovny příspěvek na provoz Měst.knihovny příspěvky pro MK z dotací
PPK - přijaté vratky dotací neinv. přísp. - divadelní činnost neinv. přísp. - hudební činnost neinv. přísp. - filmová tvorba neinv. přísp. - muzea neinv. přísp. - vydavatelství
25 1 078
20
25,0 1 078,0
0,0
750
750,0
750,0
7 288 10 151
7 288,5 3 851,0
7 615,0 6 381,0
4 780 1 103
4 780,0 1 103,0
5 127,0 0,0
133 888 55 30 22
113,0 876,0 55,0 30,0 22,0
0,0 0,0
0,0
Běžný rozpočet 2017
org.
pol.
§
41 3317 41 3319 41 5901 3319 41 42 3319 52 3319 56 3319 57 3319 58 2141 83 3319
N/Z
UZ
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
3319 3319 3391 3391 3319 3319
5229 5229 5229 5511 5229 5179 5229 ### 5329
72 73 74 74 74 75 76 76 76 77 78 79 82 117 118 120 120 120 120 120 120 120 121 121 121 122 124
2219 3329 3329 3329 3391 6171 6171 3729 3391 2143 3341 3349 3399
5222 3399 5901 3319 3399 2143 5213 2143 3399 5222 2143 3349 3319 5901 5240 5334 5240 5230
Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny
Slavnosti pětilisté růže Svatováclavské slavnosti Advent trhy ostatní propagace slavnosti (CzT, ČKRF)
3380 3399
3 80 3399 81 1361 99 6171 109 5273 112 5512 142 6171
104 1 105 470 215 41 35 1 970
122,6 1 091,2 312,1 200,0 41,6 0,0 1 767,6
120,0 1 105,0 470,0 215,0 40,0 0,0 1 950,0 3 900,0
223 1 365 579 367 21 617 3 172
222,9 1 349,6 566,2 50,1 20,3 402,6 2 611,6
190,0 1 215,0 565,0 350,0 20,0 455,0 2 795,0
50 75 342 70 15 8
34,4 69,5 0,0 70,0 0,0 0,1
50,0 75,0 0,0 70,0 15,0 8,0
40 75 19 59 40 29 24 15 301
0,0 75,0 15,8 56,3 0,0 28,7 23,5 0,0 199,4
37,0 75,0 16,0 59,0 0,0 29,0 24,0 15,0 255,0
135
39,6
135,0
142 240 118
15,4 180,0 60,5
155,0 400,0 115,0
85
72,1
85,0
50 45 140
50,0 0,0 71,1
25,0 45,0 290,0
300 1 500 26 60 365 196
0,0 1 500,0 0,0 60,0 316,2 156,4
0,0 1 500,0 0,0 0,0 400,0 196,0
150
97,0
150,0
35 5 50 10 5 105
0,0 5,0 50,0 10,0 5,0 70,0
55,0
1 000 0 400
1 000,0 0,0 400,0
700,0 30,0 400,0
30 478 27 627
0,0 460,1 19 220,2
0,0 490,0 29 508,0
90
59,8
60,0
228 29 96 427
82,4 2,1 25,1 304,1
90,0 29,0 95,0 497,0
Organization of World Heritage Cities
Euroregion Šumava Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje Regionální svazek obcí Vltava
členské poplatky Partnerská města mediální spolupráce - cestovní ruch Českokrumlovská televize
mediální spolupráce státní a zahraniční návštěvy přísp. Sdruž.CR - oslava osvobození Rezerva - ocenění
36
ostatní kulturní a společenské akce
0
strategie rozvoje CR dotace ČKRF na podporu cest.ruchu ochranné známky - logo města Den s handicapem - dotace Kiwanis Noviny města
40
18,2
5,0
60,1
36,0
0,0
40,0
záštity - celkem příspěvek MHF ČK, o.s. - 25 let Moda Fashion Day příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s. Národní kulturní identita 2016
eOP+ePas provoz výdejového pracoviště
Krizové řízení JDSHO nákup materiálu - MÚ
19,0 88,0 1 196,0 1 196,0
České dědictví UNESCO Sdružení historických sídel
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ svatební obřady, životní výročí správní poplatky - matrika
19 98
1 203,0
Nadace Jihočeské stezky
Ples města oKS - CELKEM
plnění
1 245
fotodokumentace kronika města
záštity starosty a místostarosty - rezerva fin. dar - neziskovým organizacím příspěvek - Ústav dějin umění AV ČR fin. dar - neziskovým organizacím fin. dar - podnikatelským subjektům
rozpočet
návrh 2017
0,0
Zahraniční spolupráce
6171 3319 3322 3399 3429
2016
0,0
Dny Evropského histor.dědictví Ceny města Zdroje z akce Zemská výstava
KUK reprefond starosty
VÝDAJE
20
Program podpory kultury - celkem
6171
5222 3312 5222 3399 5221 3317
návrh 2017
neinv. přísp. - výstavní činnost neinv. přísp. - ostatní činnosti REZERVA - podpora kultury
SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM 43 50 66 68 70 71 72 72 72 72 72 72 72
3
453 3 622
481,7 3 435,6
445,0 2 471,0
54 250
36,0 206,7
54,0 250,0
55,0
Běžný rozpočet 2017
BĚŽNÝ ROZPOČET org.
pol.
§
145 6171 146 5169 6171 147 1361 149 5161 6171 150 6171 151 6171 152 6171 153 6171 159 160 161 161 162 163 164 168 170 171 172 588
1361 1361
UZ
název Nákup DHDM - MÚ
2310 6171 6115 6115 6171 3632
4 194 1361 197 5362 6399 198 6399 199 5362 6399 6310
201 6310 202 6409 203 5169 6171 6112 6171
2016
rozpočet
plnění
ostatní služby (parkovné, tisky, zdr.prohl...) správní poplatky - pořizování kopií
1
27 1 400 156 neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouvy 100 správní poplatky - OP 100 pokuty - OP + pasy 45 ostatní příjmy 19
správní poplatky - pasy přestupkové řízení
prodej majetku - vybavení kanceláří
27,0 1 400,0 156,0 280,0 100,0 45,0 19,0
5
0,1
5,0
8,0 542,0
0,0 0,0
20
19,7
20,0
40 2 229
62,6 2 422,1
40,0 2 397,0
0
0,1
0,0
daň z příjmů města Č.K. 15 024 daň z nemovitostí města Č.K. úroky z úvěrů poplatky za bankovní operace audit, služby daň.poradce, práv.služby výdaje na stravné zaměstnanců
10 356,5
12 841,0
98193 Volby do senátu + zast. kraje
Prodejní automaty + zasedací m. náhrady za pohřby zesnulých OVV - CELKEM
2016
rozpočet
plnění
návrh 2017
440 80
98,9 53,7
350,0 80,0
1 000 280 2 630 17 731
781,1 173,9 1 768,8 16,8 298,7
1 000,0 280,0 2 380,0 17,0 701,0
12 0
11,9 124,2
0,0 0,0
60 6 120
57,8 3 859,4
60,0 5 639,0
ODBOR FINANCÍ správní poplatky - povolení splátek vypořádání DPH s FÚ
Sociální fond - zastupitelé Sociální fond daň z příjmů FO z kapitál.výnosů daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob-OSVČ
216 217 218 219 219 220 221 222 225 224 228 245 246 246 246 246 246 246 246 246
1342 1345 1341 1344 4122 1361 1340 4112 4112
poplatek za rekreační pobyt
daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí Daňové příjmy převáděné FÚ
2141 6310
25,7 1 148,6 105,6 131,0 78,4 44,6 13,2
12 0
98074 Volby do Zast. - Polná na Šumavě
VÝDAJE
1,0
opravy a údržba budov MěÚ vč.sl.
1113 1111 1112 1121 1211 1511
6171
0,0
návrh 2017
poštovné - úřad úklid budov MěÚ energie+služby budovy MěÚ garáže Plešivec
208 210 211 212 213 214
5212 5222 5223 5222 5213 5222 5222
PŘÍJMY
správní poplatky - evidence obyv.
5399 4121 1361 2212 6409 6409
204
N/Z
4
poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů poplatek ze vstupného 749 dotace JčK - cest.ruch, památky správní poplatek (z tomboly, …) poplatek za komunální odpad dotace na výkon státní správy dot. na výkon státní spr. - Polná ostatní příjmy běžného roku úroky - příjem
6402
vratky nečerpaných dotací 2015
3399 3399 3399 3419 3429 3429 4349
příspěvek - Medvědí vánoce ( p. Černý ) příspěvek - Okr. sdružení hasičů ČMS příspěvek Sboru církve bratrské příspěvek - Klub orientačního běhu
příspěvek - ČK motorsport s.r.o. příspěvky pro ČSŽ a ČSV příspěvek - Svépomoc celkem
-3 026
4 384,0
0,0
15 024 111
10 356,5 104,4
12 841,0 105,0
320 320 207 731
203,1 218,2 206,0 594,6
195,8 420,0 202,0 778,9
40 1 881
26,0 1 497,5
40,0 1 899,7
1 011
1 010,6
0,0
10 40 15 30 30 8 10 143
10,0 40,0 15,0 30,0 30,0 8,0 10,0 143,0
10,0 0,0 15,0 0,0 0,0 8,0 10,0 43,0
3 530 3 041,2 3 620,0 33 800 30 059,8 34 260,0 2 158 1 925,2 0,0 33 200 30 202,0 34 450,0 65 300 54 087,8 66 660,0 17 756 13 201,3 17 800,0 155 744 132 517,3 156 790,0 4 400 1 700 425 40 2 300 5 7 000 25 179 28
5 055,5 1 855,0 410,2 90,0 2 300,0 2,0 6 832,6 20 959,5 27,5
5 549,0 2 050,0 400,0 50,0 2 300,0 4,2 7 000,0 26 604,8 0,0
36
9,2
16,0
50
2,4
5,0
Běžný rozpočet 2017
org.
pol.
§
N/Z
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
UZ
247 5363 6409
odvody za porušení rozp.kázně,penále
618 165 5182 6171 999 6409
hrací automaty poskytnuté zálohy do pokladny neidentifikované příjmy
OF - CELKEM 5 258 258 260 260 260 260 262 263 264 265 266 267 268 269 270 272 273 274 274 275 276 276 277 278 279 279 280 284 287 291 292 293 305 306 309 310 339 346 347 443 443 443 610 613 613
5163 6320 5192 6171
5169 3745 3639 3639 3632 3632 5361 3639 2322 3639 2131 1032 2132 3613 2132 2219 2132 3639 2111 3632 2139 3632 2131 3639
údržba majetku města (pozemky,...) výdaje spoj. s prodejem majetku
2111 5169 2133 2132
0 0,0 0,0 212 448 180 976,7 213 610,0
31 31
23,9 23,9
31,0 31,0
3,0 79,0
0,0 0,0
5
0,0
5,0
hrobová místa - příjem ze služeb hrobová místa - pronájem pronájem - zahrádky
160 2 803 85 6 680 1 267 250 210 145
189,7 1 500,0 126,1 5 363,5 958,3 210,0 138,7 131,8
0,0 2 803,0 85,0 6 694,0 1 277,0 250,0 210,0 140,0
3639 3613
nebytové prostory nebytové prostory
0 9 156
0,3 6 176,2
0,0 9 536,0
2212 3639 3419 3412 3639 3612 3612 3613 3639 3322 3613 2143 6171 1036 3639 2310 3639
pronájem mostu - pivovar 798
639,2
750,0
kasárna Vyšný městský hřbitov likvidace hrobů + renovace křížů kolky přijaté pojistné náhrady nájem - Lesy města ČK s.r.o. nepeněž.plnění nájmu - nebyt.prost.
pronájem parkovišť pronájem - SMČK areál a separačka
pronájem - pozemky (vč.MIS) nájemné FK Slavoj FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města
věcná břemena
650
641,9
500,0
0
50,0
0,0
0
4,9
2 696
1 431,5
2
0,8
platby do fondu oprav za nebyt.prost.
zrušení předkupního práva nepeněžní plnění - ČKRF sklepy příjmy z prodeje recyklátu správa kašny
klášter - celkem veřejná WC odběr z lomu - administr.poplatek nákup služby - lesní hospodář
3 050,0 10,0 2,0
provoz kolektoru
pronájem - VaK sítě pronájem - kolektor poplatky za uložení odpadů pronájem skládky
1333 2139 3722 2139 3722
pronájem skládky - příděl do fondu
5154 3631 5154 3631 5164 3613
veřejné osvětlení - elektr.energie kamerové body - el.energie kamerové body - nájem
17 300 435
22 697,2 384,9
17 300,0 435,0
1 060 2 800 0
977,1 2 523,0 516,9
1 060,0 2 800,0 0,0
46 634
44 767,7
VÝDAJE
2016
rozpočet
plnění
návrh 2017
1
1,0
1,0
0 0 16 763
148,2 -1,2 18 891,9
0,0 0,0 16 526,4
1 505 5
1 632,6 2,0
1 600,0 5,0
50 50
38,1 12,9
46,0 50,0
0,0
0 101
OSM - CELKEM 6 262 262 262 262 262 262
558,9
spoluúčast na pojistné události
pronájmy pozemků náhrady za neopr.užív.pozemků pronájem honebních pozemků pronájmy a náhrady - pozemky
5199 2329 5909 2310
518
návrh 2017
ODBOR SPRÁVY MAJETKU pojištění majetku
5164 3639 5192 3699 2131 1032
5164 2131 5164 5222
5
46 938,0
100
50,9
96,0
130 331 1 180 1 720 5 40
28,9 75,1 925,4 1 342,8 0,0 18,8
130,0 250,0 1 250,0 1 720,0 5,0 40,0
68 97
30,0 96,7
35,0 60,0
283
201,9
70,0
138 120 100 383
138,0 120,0 0,0 319,6
138,0 120,0 100,0 383,0
85
85,0
85,0
196 4 923 418
152,7 3 912,1 207,5
216,0 5 143,0 20,0
200 2 378
0,0 1 855,2
200,0 2 378,0
2 425 29 1 16 860
2 091,9 12,0 1,0 13 300,2
2 400,0 25,0 1,0 16 470,0
50 0 0
9,3 3,9 0,0
181 200
96,8 48,2
50,0 0,0 0,0 25,0 100,0 200,0
ODBOR INVESTIC 2221 3111 3113 3122 3313 3314
Autobusové zastávky
MŠ ZŠ SUPŠ klášter bekyň Kino Prelatura
Běžný rozpočet 2017
org.
pol.
§
N/Z
6
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
UZ
262 3322 262 3412 262 3613 262 3632 262 3639 262 3722 262 4349 262 4357 262 4373 262 4374 262 5901 3639 262 264 3639 305 3613 341 3639 342 2310 342 2321
Kašna, Jižní terasy Sportovní hala nebytové prostory
374 2212 3113 479 3111 610 3631 614 2212 802 3744
ZŠ Za Nádražím zateplení- sankce MŠ Za Soudem - oprava plotu a vrat veřejné osvětlení
návrh 2017
Hřbitov areál SMČK, ostatní areál SMČK ubytovna Tavírna 108 DPS DNPC DMD rezerva na opravy (havárie)
opravy a údržba majetku - celkem Kasárna Vyšný Kláštery opěrné zdi Plán obnovy - vodovody Plán obnovy - kanalizace 169
169,4
VÝDAJE
2016
rozpočet
plnění
návrh 2017
25 11 502 100 584 18 40 30 26
17,8 10,6 481,7 27,8 98,3 17,4 5,2 26,9 25,5
300 2 066
0,0 869,5
50,0 0,0 360,0 100,0 400,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 400,0 1 885,0
50
13,1
50,0
948
675,3
70,0
1 250
1 146,4
1 350,0
324 2 182
153,3 1 811,1
0,0 0,0
200
0,0
0,0
0,0
komunikace vč. mostů - opravy Sanace skály Sv. Duch - monitoring
3 144
2 513,7
2 430,0
7 679
6 917,3
7 000,0
25
0,0
30,0
658,8
0,0
810 2212 3639
Rekr.zóna H.Brána - sankce
116
115,8
0,0
812
3322
Křížová cesta
306
306,0
0,0
405
925
3113
ZŠ Za Nádražím - monitoring
34
33,9
50,0
955 976
3326
ZŠ Linecká - výměna oken
93
93,3
0,0
441
441,1
380,0
3113
ZŠ TGM - výměna oken, fasáda 684
684,5
0,0
2 500 21 248
266,2 15 499,8
0,0 13 245,0
13
9,7
25,0
1 800 102 1 1 1 904
2 129,1 143,0 0,0 1,1 2 273,2
2 200,0 220,0 1,0 1,0 2 422,0
13
9,7
25,0
180 2 241 0 20 142 3 90 3 102 225 310
14,9 1 900,6 0,0 20,0 83,4 0,0 11,6 2 519,6 155,8 61,6
140,0 1 960,0 10,0 20,0 114,0 0,0 90,0 2 900,0 195,0 300,0
160 8 320 220 8 700
113,3 7 781,6 165,9 8 060,7
150,0 8 320,0 220,0 8 690,0
1 777 1 300 270 20
1 332,6 992,9 270,3 3,2
1 777,0 1 300,0 270,0 20,0
12 067
10 659,6
13 544,0
OI - CELKEM 7 408 2169 409 1361 410 2169 411 4121 413 1361
STAVEBNÍ ÚŘAD výkony rozhodnutí
správní poplatky pokuty neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy správní polatky - pořizování kopií
SÚ - CELKEM 8 386 429 430 431 432 433 435 436 437 438 439 439 439 439 462 463 464 465 470
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 3745 3745 1032 1037 3769 3769 3722 3745 3745 3319 3721 3722 3729
regenerace panelových sídlišť
arboristické a ozeleňovací práce lesní hospodářství mimořádné kontrola lovu ostatní výdaje - ochrana živ. prostř.
nájem kamery odpadové nádoby údržba veřejné zeleně městský mobiliář vánoční výzdoba města Odpadové hospodářství sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů likvidace černých skládek komunální odpad separovaný sběr ( paušál ) vyvážení odpadkových košů nákup služeb - sběrný dvůr
3723 3722 3723 3722
nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...)
3723
Odpady právnických osob
Odpadové hospodářství - celkem
2 400,0
2 400,0
1 487,0
Běžný rozpočet 2017
BĚŽNÝ ROZPOČET org.
440 442 444 445 446 447 448 449 452 454 454 454
pol.
§ 1014 3769 2219
1361 1361 1334 2111 1014 2310 3729 2321 1014 4116 1036
456 2111 1014 461 1361
N/Z
UZ
název psí útulek pokuty úhrady z vydobývaných prostor správní popl. - lovec.+ rybář.lístky
správní poplatky (vodoprávní) odvody za odnětí ze ZPF psí útulek - úhrady od majitelů psů
elektroodpad psí útulek - dary dotace Mze - OLH 29008 příspěvky na činnost OLH Odborný lesní hospodář - celkem útulek - přechodné umísťování psů
9 496 4349 497 4349 505 1361 515 4349 516 4116 516 4349 516 521 4349
557 581 581 581
DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary DPS o.p.s. - kniha 20 let DPS DPS vratka dotace za rok 2015 DPS o.p.s. - provozní dotace
584 4349 587 4378 957 4378 962 4116 962 4378 962 550 4399
614 616 617 617 619 620 621 622 624 627 628
2212 1343 1343 2324 2299 2299 1361 2111 2219 2219 2111 2219 2111 2219 5169 2219
plnění
návrh 2017
27
26,9
0,0
205 2 120 120 15 420 55 30
89,0 0,0 159,3 108,4 1,5 564,2 59,1 38,3
150,0 2,0 160,0 120,0 12,0 400,0 55,0 40,0
939
938,9
939
938,9
0,0
12
23,6
20,0
0
0,0
0,0
1 945
2 009,2
3 359,0
0 1
10,6 0,2
10,0 0,0
1 141,5
0,0
1 141,5 0,2 1,0
0,0
30
119,5
0,0
514
514,3
0,0
terénní práce
Podpora terénní práce - rok 2017 4428 dotace na podporu terénní práce
VÝDAJE
2016
rozpočet
plnění
návrh 2017
517
234,7
450,0
939 939
938,9 938,9
19 836
16 600,7
19 723,0
356 80
99,5 17,0
335,0 65,0
100
99,4
0,0
1 142 1 142
805,5 805,5
89,6 89,6
14
2,6
22,0
40
0,4
40,0
30
0,0
0,0
3 860
3 860,3
3 100,0
1 300 14 20
1 300,0 0,1 19,9
1 040,0 0,0 22,0
0,0 1,0
Program podpory soc.sl.-Kom.plán
246
246,0
0,0
246
246,0
0,0
418 418
241,5 241,5
20,0 20,0
1 941
2 033,3
11,0
7 373
6 446,3
5 263,6
ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODÁŘSTVÍ příjmy z prodeje DHDM 0 pronájem - filmaři 120 zimní pohotovost a dispečink SM
12,9 619,9
0,0 45,0 490 3 300
392,0 3 070,4
490,0 3 500,0
310
212,4
1 800,0 210,0
5 500
4 632,6
5 450,0
1 300
1 325,0
1 300,0
podpora terénní práce Pod. terénní práce-rok 2016 celkem sociální podpora (dříve stravování)
OSVZ - CELKEM 10 605 2310 2299 606 2132 2219 607 2212 608 2219 331 2212 609 2219
rozpočet
Azylové bydlení 8 správní popl. - pořizování kopií ze spis 0 13015 Sociální práce 2015, 2017 13015 dotace - sociální práce 1 142 13015 Sociální práce 2016 Sociální práce 2016 celkem 1 142 výpůjčka KoCeRo vratky SD - min. roky opiáty - příjem za recepty věcné dary
4357 4357 6409 4357
2016
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Podpora sociálních služeb
546 2229 6409 548 2329 4399 550 5194 4399 2321 5194 2229 5221
PŘÍJMY
správní popl. - kopírování ze spisů
OŽPZ - CELKEM
7
530,0
ruční úklid komunikací (oblast 1)
koncepce dopravy nákup externích služeb silniční hospodářství zábory veřejných prostranství zábory veř.prostr. - reklamní plochy exekuční náklady - zábory veř. prostr.
pokuty - doprava správní poplatky - doprava parkovací karty kontrolní vážení parkovací karty - zaměstnanci MěÚ
ČKRF - parkovací automaty ČKRF - park.automaty - nákup služby
3 300 250 2 1 540 4 350 250
3 089,5 201,1 0,0 1 772,8 3 669,1 298,7
3 300,0 250,0 2,0 1 690,0 4 350,0 350,0
7
19,6
7,0
27 2 364
74,3 2 409,1
0,0 2 364,0
Běžný rozpočet 2017
org.
pol.
§
629 630 632 633 634 634 635 637
2111 5164 1361 1359 5213 5169
2219 2219
N/Z
UZ
8
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název dopravci - autob.nádraží nájem pozemku v Hradební ul. správní poplatek - pořiz.kopií ekolog.popl.pro SFŽP (autovraky)
rozpočet
plnění
300 1 0
321,3 0,4 79,0
návrh 2017
autoškola - příjem za zkoušky provoz MHD - prokazatelná ztráta ODSH CELKEM
1353 5193 2221
11 658 1361 659 2169
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD správní poplatky pokuty ŽÚ - CELKEM
13 691 692 693 695
MĚSTSKÁ POLICIE mzdové výdaje nákup služeb a materiálu školení, ostatní vzdělávání
5311 5311 5311 5311
110
135,1
12 621
12 702,7
12 509,0
435 120 555
354,1 132,8 486,9
435,0 120,0 555,0
vozový park MP
pokuty ostatní celkem MěP - CELKEM
14 721
6112
STAROSTA + MÍSTOSTAR. mzdové výdaje STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM
15 728
6112
ZM, RM, VÝBORY, KOMISE odměny členům ZM, RM, VÝB., KOM. - CELKEM
16 332 5169 3635 328 5169 3635
750 670 1 420 1 420
812,5 777,8 1 590,3 1 590,3
800,0 820,0 1 620,0 1 620,0
3322 4116 5213 5213 5223 5493 5493 5171 5901 4116 5493 5193 5171 5901
34054
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
34054 34054 34054
34054
3322 3322 3322 3322
2321 3322
34054
pokuty památková péče neinv.dotace z MK - PR MPR neinv.příspěvek právnickým os.- VP neinv.příspěvek právnickým os.- dot. neinv.příspěvek církvím - z dotace neinv.příspěvek fyz.osobám - VP neinv.příspěvek fyz.osobám - z dot. oprava Radnice REZERVA na VP - MPR PR MPR - celkem neinv.dotace z MK - PR MPZ neinv.příspěvek fyz. osobám - VP neinv.příspěvek fyz. osobám - z dot. oprava opěrných zdí IV etapa REZERVA na VP - MPZ PR MPZ - celkem Památka roku 2015 - fin. dar památková péče celkem OÚPPP CELKEM
17 478 5331 3111 479 5331 3111
33
24,5
33,0
150 24
117,0 19,4
0,0 24,0
3 500 14 607
3 007,7 12 801,0
3 750,0 16 557,0
10 575 565 130 20 11 290
8 734,5 379,4 58,2 7,5 9 179,6
11 335,7 577,0 230,0 20,0 12 162,7
310 30
189,5 1,4
300,0 50,0
340 11 630
190,9 9 370,5
350,0 12 512,7
1 680 1 680
1 416,6 1 416,6
1 680,0 1 680,0
400 400
324,1 324,1
400,0 400,0
400 100 500
61,2 0,0 61,2
500,0 100,0 600,0
92 397 297 151 706 959
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 958,4
2 601
958,4
10 50 834
0,0 0,0 833,5
894
833,5
250,0 250,0
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE nákup služeb-územně analyt.podklady aktualizace RUR území
územní plánování celkem 340 365 365 365 365 365 365 365 365 365 366 366 366 366 366 366 366
plnění
150,0
osobní a věcné náklady celkem nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky) místní poplatek za povolení k vjezdu
rozpočet
návrh 2017
1,0 0,0
vybavení kanceláří
698 5311 699 5311 702 1346 703 5311
2016
0,0
příspěvek pro ČSAD - důchodci nákup služeb - doprava ke hřbitovu
2221 3632
VÝDAJE
52
16,0
52,0
1 835
0,0
0,0
1 835
0,0
394
0,0
394
0,0
0,0
0,0
500,0 500,0
100
100,0
0,0
2 381
116,0
52,0
3 495
1 791,9
750,0
2 381
116,0
52,0
3 995
1 853,1
1 350,0
868 669
739,0 569,0
868,0 669,0
ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŽE MŠ T.G.M - příspěvky MŠ Za soudem- příspěvky
Běžný rozpočet 2017
org.
pol.
480 480 481 482 483 484
5331 3111
§
5331 5331 5331 5331
3111 3111 3111 3111
486 487 488 489 489
5331 5331 5331 5331 2324
3113 3113 3113 3113 3113
N/Z
UZ
3111
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název MŠ Plešivec 279- příspěvky MŠ Plešivec nákup DHM MŠ Vyšehrad - příspěvky MŠ Tavírna - příspěvky MŠ Nádraží - příspěvky MŠ Plešivec 391 - příspěvky MŠ celkem ZŠ T.G.M - příspěvky
rozpočet
plnění
550 550 554 555
návrh 2017
30
30,0
plnění
1 208,0
1 419,0
60
59,8
0,0
901,0 739,0 809,0 836,0 5 860,8 3 554,0 4 440,0 2 150,0 6 004,0
1 039,0 868,0 905,0 982,0 6 750,0 4 229,0 4 764,0 2 481,0 6 153,0
18 627
16 148,0
17 627,0
74 62
72,3 60,8
0,0 0,0
64,5 64,5 129,1 80,0
85,0 85,0 170,0 40,0
30
30,0
0,0
30 30
48,1 48,1
0,0 0,0
10-12/2015
Domov pro matky s dětmi 10-12/2015
kotelny MŠ - správa a údržba kotelny ZŠ - správa a údržba celkem
3111 3113
rozpočet
návrh 2017
989 868 905 982 6 760 4 229 5 214 2 531 6 653
ZŠ Linecká - příspěvky ZŠ Nádraží - příspěvky ZŠ Nádraží - vyúčtování energií (2015)
Dům na půl cesty
2016
0,0
ZŠ Plešivec - příspěvky
4373 4374
VÝDAJE 1 419
ZŠ celkem 490 491 493 493 493 492 494 494 494 494 500 500 500 500 506 506 506 506 513 513 513 514 514 514 507 507 507
9
5222 3792
neinv.přísp. ZO ČSOP Šípek
85 85 170 80
5339 3421 5221 4349 3421
Den dětí 2017 - DDM Český Krumlov neinv.transfery o.p.s.-Česká maltézs.pom. Program podpory volnočas.aktivit Program podpory volnočas.aktivit - celkem
0 120 200 320
0,0 120,0 195,0 315,0
20,0 120,0 121,0 261,0
0,0
134 134
133,1 133,1
0,0
441 441
365,5 365,5
0,0
453 453
222,7 222,7
613,0 613,0
1 308 1 308
738,7 738,7
1 754,0 1 754,0
675 675
562,0 562,0
192,0 192,0
530 35
342,5 18,1
200
200,0
0,0 35,0 100,0 200,0
14 338
12 600,0
13 990,0
70
70,0
4 835 4 905
3 365,5 3 435,5
70,0 30,0 4 992,0 5 092,0
250 19 493
250,0 16 285,5
200,0 19 282,0
2 764
2 204,4
2 868,0
250
250,0
250,0
0
0,0
0,0
4122
13305
4373 4373 4122
13305
4374 4374 4373 4373 2111 4374 5011 4374
neinv.dotace z KÚ na soc.služby příjmy ze služeb Dům na půl cesty
80 16
80,0 16,6
Dům na půl cesty 1 - 3/2016
96
96,6
neinv.dotace z KÚ na soc.služby příjmy ze služeb Domov pro matky s dětmi
307 60
306,6 58,0
Domov pro matky s dětmi 1 - 3/2016
367
364,6
0,0
příjmy ze služeb Dům na půl cesty Dům na půl cesty příjmy ze služeb platy zaměstnanců
369
193,1
493,0
1 - 12/2017
Domov pro matky s dětmi 1 - 12/2017 4116
13010
4399 5169 5194 5212 5221
4399 4399 4399 4329
551 2229 6409 551 5221 3412 560 5222 3419 560 5222 3419 560 3419 560 561 5222 3419 582 2229 6409 582 5221 4329 503 5221 4329 589 5169 3599 602 4116
13010
369
193,1
493,0
1 102
658,6
1 471,0
1 102
658,6
1 471,0
184
184,0
192,0
184
184,0
192,0
ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče Pěstounská péče Pěstounská péče - celkem zajištění zlevněného stravování důchodců
věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ... Program sociální stipendium příspěvek ICOS ČK, o.p.s. - rodinná poradna
Sport PRO-SPORT- vratka dot.za r. 2015 PRO-SPORT - provozní dotace
180
180,3
0,0
neinv.přísp. - Bohemia Grand Fondo neinv.přísp. ÚAMK (rally club) Program podpory sportu - rezerva Program podpory sportu - celkem SK Badminton - dotace (ušlý zisk)
sport celkem
180
180,3
0,0
CPDM - vratka dotace za r. 2015 CPDM o.p.s. - provozní dotace
198
198,4
0,0
příspěvek ICOS - osob.asistence péče o děti - popl.za zdravot.výkony 13011 dotace MPSV - soc.právní ochrana dětí
5 276
5 276,3
5 276,3
Běžný rozpočet 2017
org.
602 602
pol.
§ 6171
N/Z
10
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
UZ
návrh 2017
13011 SPOD
SPOD - celkem
OŠSM - CELKEM
BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM
5 276 7 833
5 276,3 7 230,0
5 276,3 7 432,3
VÝDAJE
2016
rozpočet
plnění
190 190 52 567
112,5 112,5 44 101
návrh 2017 283,3 283,3 50 425,3
303 353 267 753,1 294 685,8 271 187 219 728,1 259 165,9
Kapitálový rozpočet 2017
org.
1 17 17 99 99 99 99 352 352 352 352 901 901 901 901 950
pol.
§
3113 6123 6111 6122 6122 6122 4222 6119 6119
6171 6171 3639 6171 6171 6171
N/Z
4216 4216 6122 3322 6127 3322 4216
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
UZ
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA příjem z prodeje služeb. vozidla nákup služebního vozidla
návrh 2017
obnova a moder.vyvolávacího,příst.a doch.systému hlasovací zařízení
446 36/1 17870 36/5 17871
inv.dot. z KÚ - zpracování cyklogenerelu zpracování cyklogenerelu - VP zpracování cyklogenerelu - z dotace Zpracování cyklogenerelu - CELKEM
inv.dotace na revit. Klášterů - SR inv.dotace na revit. Klášterů - EU kláštery - vybavení kláštery - umělecká díla
17871 dot. Konsolidace IT infrastr. - ERDF
2 39 6321 3311
300
210,0
6122 6171
4 249 6322 3419 362 6901 3639 363 6901 3639 5 277 284 287 289 290 296
6121 3113 3112 3111 6130 3111
2212 3639 3612 3639 3639 3639
300
210,0
0,0
1 884 10 679
1 884,7 10 679,7
0,0 0,0
3 387 16 250
3 386,7 16 161,1
0,0 0,0
3122 6122 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6901 6901 6121 6121 6121 6121 6121 6121
3314 3314 3639 6171 3639 3613 3613 3613 3639 3639 2212 3612 3113 2219 3725 3632
plnění
474 496 200 293
473,5 83,6 0,0 293,4
0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
351 300 651
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
363 28
362,5 27,6
0,0 0,0
2 505
1 240,7
100,0
593 593
593,0 593,0
0,0 0,0
36,5 50,0 86,5
0,0 0,0 0,0
KANCELÁŘ STAROSTY Inv.dotace MD - vybavení expozic, klášter
427 427
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ inv.dot. z KÚ - JSDH modern.vozidla JSDH - modern.vozidla - VP jSDH - modern.vozidla - z dotace JSDH - modern.vozidla CELKEM Rotomat pro cest. doklady - ODSH OVV - CELKEM
50
50,0
0,0
50
50,0
0,0
37 50 87
50
50,0
0,0
800 887
664,3 750,8
660,0 660,0
450
450,0
450
450,0
0,0 200,0 792,7 992,7
ODBOR FINANCÍ inv.příspěvek - FK Slavoj, šatny projektová příprava REZERVA dotace spolufinancování REZERVA OF - CELKEM ODBOR SPRÁVY MAJETKU nákup mostu u pivovaru prodej ost. majetku příjmy z prodeje bytů, byt. domů prodej pozemků fyzickým osobám nákup pozemků prodej pozemků práv. osobám OSM - CELKEM
6 262 262 262 262 264 305 305 305 362 363 371 372 374 376 383 384
rozpočet
návrh 2017
0,0
oKS - CELKEM 4222 6122 5512 6122 5512
2016
výměna datového spoje MÚ - Radnice
OKT - CELKEM
3 112 112 112 112 145
VÝDAJE
0,0
DTMM ČK - podíl města při tvorbě
446
2219 2219
11
ODBOR INVESTIC příspěvek na mříž - Prelatura Prelatura - kovaná mříž Úprava prostranství před kinem PD Radnice čp.1 rekonstrukce PD Kasárna Vyšný - ZTV - pouze PD Kláštery - orientační systém Kláštery - dokončovací práce Kláštery - vybavení REZERVA - projektová dokumentace REZERVA - podíly města na dotacích Točna Nové Spolí - realizace Vyšehrad 182- změna vytápění vč. PD ZŠ Za Nádražím - změna vytápění vč. PD měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...)
Skládka TKO - rozšíření III. etapa Městský hřbitov - revize PD
7 000,0 0
1,0
99
221,9
0,0 0,0 0,0
99
222,9
0,0 0,0 0,0
25
25,0
0,0
0
500
356,5
0,0
500
356,5
7 000,0
112 50 450 285 465 135 32 0 0 3 205 2 730 566 423 7 832 133
111,2 0,0 105,0 104,1 203,9 513,5 31,8 0,0 0,0 1 291,7 2 317,0 565,4 83,4 7 689,7 0,0
95,0
Kapitálový rozpočet 2017
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET org.
389 390 392 393 394 394 400 400 400 400 400 400 403 415 416 417 418 419 419 419 420 423 424 425 457 479 479 480 482 484 487 487 489 581 610 610 801 810 810 822 824 824 824 825 902 914 919 922 925 945 946 952 956 956 956 978 998
pol. 6121 6121 6121 6121 6121 6121 3122 3122 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 4216 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 4222 6121 6121 6121 6121 6121 4223 6121 6121 6121 6121 3121 4222 6121 6121 6121 6121
§ 3639 2143 3612 3633 2221 2221 2310 2310 2310 2321 2212 2212 3412 3412 3412 2212 2212
N/Z
UZ
rozpočet
plnění
Plán obnovy - přijatý příspěvek JVS Plán obnovy - přijatý příspěvek od FO
návrh 2017
217 250
217,4 250,2
Plán obnovy - reko komunikace, opěrné zdi Zimní stadion-reko I.etapa-dokončení Plavecký stadion - trafostanice Zimí stadion - osvětlení
?
zimní stadion - parkoviště PD Křižovatka Pod kamenem Dot. IROP - reko ul třída Míru Rekonstrukce ul. třída Míru - VP Rekonstrukce ul. třída Míru - dot.
MŠ Za soudem - plot MŠ Plešivec - uvolnění pozastávky MŠ Tavírna - druhý požární únik MŠ Plešivec - zpevněná plocha ZŠ Plešivec - zpevněná plocha 1.stupeň ZŠ Plešivec - suterén (školní družina) ZŠ Za nádražím - reko sociál.zařízení DPS Vyšehrad - reko prosklené stěny,1 objekt
Reko VO ul.Rybniční - pozastávka Veřejné osvětlení - reko Chodníky,parkování Vyšehrad 183-185 PD
420
3113 3113 3111 3111 3631
157
2 140
156,6
ČEZ - příspěvek na VO - Chvalšinská inv.dotace - reko zázemí FK Slavoj
416
reko zázemí FK Slavoj - VP reko zázemí FK Slavoj - z dotace
2 140,2
plnění
100 1 666 4 208 0 500 110
0,0 1 664,8 106,1 0,0 52,0 102,4
8 740 8 480 0 500
449,1 99,5 0,0 571,3
20 755 1 690 100 3 150
0,0 679,1 0,0 0,0 3 258,1
160
153,1
92 69 26 96 460 76 200 0 162 86 414 0 1 100 1 474 0 100 87 1 144 284 67
92,0 69,0 26,0 95,6 0,0 200,0 0,0 161,9 86,4 413,1 0,0 883,8 0,0 0,0 96,2 87,1 1 143,0 0,0 66,6
218 157
217,3 156,5
3 606 33 714
3 605,4 33,3 0,0
2 31 115 550
1,8 30,3 114,5 230,0
126 30
125,2 30,0
17 300,0 60,1
120
120,0
0,0
30
30,0
0,0
2 939
2 939,4
1 004,0 9 909,8
380,0
44,0
575,0 14,1
0,0
Podzemní kontejnery MÚ Kaplická - zateplení
OI - CELKEM
rozpočet
návrh 2017
0,0
ZŠ Plešivec - výměna oken, zateplení ZŠ Za Nádražím - zateplení, vyhodnocení MŠ Vyšehrad - uvolnění pozastávky MŠ Za Nádražím - nástavba PD 416
2016
9 909,8
Parkoviště Plešivec u Zel.ratolesti PD oplocení v Pivovarské ulici PD Křižovatka pod Sv.DuchemxObjížďková PD Chodníky za MŠ Plešivec 279 PD Studie odtokových poměrů Vyšný potok MŠ Za Soudem-změna vytápění, zateplení,PD
Rekr.zóna H.Brána - vrt, EI, WC Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení ul.Budějovická přechod Plevno PD inv.dotace - svodidlo ul. Vyšenská zřízení svodidla ul. Vyšenská - VP zřízení svodidla ul. Vyšenská - dot. ul. Chvalšinská - vybudování přechodů reko chodník u Rechlí PD Skalní svah Plešivec - Větřní PD
VÝDAJE
0,0 0,0
Plán obnovy - reko vodovody Plán obnovy - reko kanalizace Reko MK ul.Rybniční - pozastávka
38/5 83505 Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru
3412 3412 3722 6171
2016
Autobusová zastávka Budějovická Autob.přístřešek U Supermarketu
420
2223 2223 2212 2219 3744
PŘÍJMY
Lipová 161 - výměna oken, zateplení nám.Svornosti-uložení chrániček PD
?
2212 2212 2212 3639 2212 2219 3744 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 4357 3631 3631 2212 3429 3631 2212
název jižní meandr - schody pod střelnicí AZ Špičák - reko soc. zařízení
12
9 909,8
4 000 3 913,3 305 0,0 62 420 32 030,6
29 382,0
Kapitálový rozpočet 2017
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET pol. § 8 450 4216 450 6119 1037 org.
13 915 4216 915 6122 5311 915 6122 5311 16 312 312 313 315 317 319 319 348 348 350 351
17 478 479 482 483 487
3122 6119 6119 6119 6119 3122 6119 3122 6119 6119 6119 6901
6351 6351 6351 6351 6351
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
3111 3111 3111 3111 3113
N/Z
UZ 29516 29516
14943 14943
13
PŘÍJMY
2016
název rozpočet plnění ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Dotace MZ - lesní hosp. osnovy 380 0,0 Lení hospodářské osnovy z dot. OŽPZ - CELKEM 380 0,0 MĚSTSKÁ POLICIE Dotace MV - rozšíření MKDS Rozšíření MKDS - VP Rozšíření MKDS - dotace MV MěP - CELKEM
248
248
0,0
0,0
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE příspěvek - nový RP RP - ke změně č. 19 ÚPO ČK RP - Rybářská RP - Šeříková stráň RP - Domoradice Jih příspěvek - změna RP Vyšný RP - Vyšný - změny příspěvek - změna územního plánu 0 40,0 územní plán města - změny územní plán města - nový ÚS - předpolí graf.dolu, Horní Brána REZERVA - ÚS OÚPPP - CELKEM 0 40,0
návrh 2017
0,0
VÝDAJE
2016
rozpočet
plnění
380 380
0,0 0,0
0,0
28 248 276
27,7 247,7 275,4
0,0 0,0 0,0
73 71 46
0,0 70,7 0,0
63
0,0
200,0
160 524 100
19,4 0,0 0,0
180,0
1 036
90,0
580,0
200
183,2
200 500 900 900
200,0 481,6 864,8 864,8
300,0 300,0
69 946 36 651,7
39 014,7
0,0
0,0 50,0
50,0 100,0 50,0
200,0 140,0
390,0
ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŽE MŠ TGM - myčka, úpravna vody
180,0
MŠ Za Soudem - inv.přísp. na konvektomat MŠ Tavírna - myčka MŠ Za Nádražím - inv.přísp. na konvektomat ZŠ Plešivec - inv. přísp. na konvektomat inv.příspěvky pro MŠ a ZŠ - celkem
120,0
OŚSM - CELKEM KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM
návrh 2017
19 965
19 413,3 10 299,8
Financování 2017
FINANCOVÁNÍ pol. 8113 8114 8115 8123 8124 8901
název čerpání kontokorentních úvěrů splácení kontokorentních úvěrů změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech čerpání nového úvěru uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc)
financování celkem
rozpočet 2016
6 713 0 26 018 0 -7 628 0
25 103
plnění
0,0 0,0 -17 070,5 0,0 -6 301,4 -126,2 -23 498,2
návrh 2017
0 0 0 0 -6 805 -6 805,0
