Rozpočet schválený za rok 2015 + rozpočtová opatření k 31.12.2015, rozpočet schválený na rok 2016 + rozpočtová opatření k 30.09.2016 Rozpočtové výdaje Výdaje Text par. org. Název organizace - kapitola Správa 6171 5000 Vnitřní správa 6171 5111 dotace na soc. práci 6171 5100 Odbor správní 6171 5200 Odbor finanční 6171 5300 auta-vnitřní správa 6171 5300 auta - nákup nového 6171 5400 Odbor stavební 6171 5500 odbor informatiky 6171 5603 Kamerový systém PD 6171 5600 Městský informační systém - invest. 6171 5600 Městský informační systém 6171 5610 veřejný rozhlas 6171 5610 6171 5603 PD-kamerový systém 6171 5800 Správa a údržba budov 6171 5800 Správa a údržba budov - investice 6171 1555 Branka 6171 5850 Správa majetku nájem za pozemky
3349 6400 Zpravodaj obce - HALÓ 3399 6300 Sbor pro občanské záležitosti 6112 5710 Zastupitelstvo obce 6117 volby do Evropského parlamentu 6115 Volby do kraje Správa celkem Územní plánování 3635 Územní plánování Územní plánování celkem Pozemky 6171 nákup pozemků Pozemky Školství 3111 2220 Mateřská škola 3111 3111 3313 3313
2220 2220 2100 2100
v tis. Kč 2015 2015 2016 2016 upravený schválený upravený schválený 9371,00
9225,00
9693,20 386,00 37,00 36,00 98,00 460,00 86,00 40,00
9617,00
18,00 46,00 97,50
24,00 46,00 97,50
102,00 40,00 40,00 2515,00 1342,00 140,00 0,00
102,00 40,00 2135,00 1422,00 80,00 60,00
1578,82 90,00
1529,00
1578,82 40,00 50,00 241,00 879,20
1622,10 180,00 74,00 16,20 255,00 43,00 1558,00
74,00 16,20 215,00 34,00 1558,00
74,00 17,00 243,00 52,00 1609,00
74,00 17,00 243,00 52,00 1609,00
17459,80 16657,70
214,00 15834,22
14252,02
100,00 100,00
195,00 195,00
505,00 505,00
646,00 646,00
10,00 10,00
10,00 10,00
10,00 10,00
2475,27
2218,48
2219,58
2219,58
598,95
598,95
4557,00 37,00
4557,00 37,00
1595,00 416,00
416,00
642,00 10065,53
642,00 8470,53
2208,00 57,00 300,00
2208,00
267,00 1483,00 57,00 1267,00 5639,00
267,00 1400,00
MŠ - rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Nepasice MŠ - investiční Nepasice Základní škola + ŠJ Základní škola- zateplení Základní škola - rekonstrukce soc. zařízení pavilonu1.stupně
3313 2100 3231 2410 Základní umělecká škola 3231 2410 ZUŠ - výměna oken 3231 2410 ZUŠ-PD na úpravu chodníku 3231 2410 ZUŠ-PD rekonstrukce kotelny 3421 2420 Dům dětí a mládeže Školství celkem Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 3100 Městská policie-neinv. Náklady 5311 3100 Městská policie-inv. náklady
765,00 4557,00 3200,00
4557,00 3200,00
405,00 405,00 284,00 30,00 46,00 642,00 642,00 12404,27 11022,48 2093,10
2031,00
čp. 528 - objekt C
24,00 36,00 98,00 86,00 40,00
687,20
zpracování žádosti na nákup nového
5512 3201 hasičského vozidla CAS z dotace 5512 3200 Požární ochrana - nákup vozidla 5512 3200 Požární ochrana-invest. náklady 5512 3200 Požární ochrana-neinv. náklady Bezpečnost a veřejný pořádek celkem
1400,00 1312,55 4805,65
1200,00 3231,00 1
1350,00 5225,00
Výdaje par. org. Kultura 3314 3315 3315
6100 6200 6200
3315 3315 3315 3315
6200 6200 6207 6200
3315 6207 3315 6205 3319 6206 3329 Kultura celkem
Text Název organizace - kapitola
Heldova městská knihovna TMB - neinvestiční příspěvek TMB-neinvestiční transféry TMB - úprava interiéru expozice (PD + realzace) TMB-udržitelnost projektu TMB - rekonstrukce NKP TMB-úhrada sankcí propagace v rámci fond§ EHP a Norských fondů PD-doplňky interiéru KD - rekonstrukce pomníky - opravy
2015 2015 2016 2016 upravený schválený upravený schválený
1594,70 4193,68 79,00
1594,70 4193,68
25,00 6296,16 755,94
25,00 800,00 755,94
250,00 18,00 119,00 196,31 13527,79
1628,90 4251,03 114,00
1628,90 4251,03
330,00 25,00 3923,56
330,00 25,00 3608,56
380,00
380,00
10652,49
10223,49
1350,00
1000,00
2513,00
2215,00
2215,00
2513,00
3610,00 7175,00
3215,00
12600,37
12100,37
40,50 2500,00
34,00 2500,00
5000,00 500,00
5000,00
20640,87
19634,37
7369,32
Sociální služby 4357
7400
4357
7400
DD ChD Zdislava - investiční příspěvek klimatizace DD ChD Zdislava - neinvestiční příspěvek na provoz
4357 7400 DD ChD Zdislava-neinvestiční transféry Sociální služby celkem Technické služby 3639 1900 Technické služby neinv. přísp. 3939 1902 TS-nákup zametacího vozu 3639 ZS-přístavba šatna a bufet 3639 1900 TS-investiční příspěvek - rolba
1313,00 3800,00 5113,00
14733,38 10759,37 3050,00 3050,00 120,00 60,00
TS-investiční příspěvek - ZS přístavba
3639 1900 bufetu a šatny 3639 1900 TS-investiční příspěvek-pódium 3939 1900 Technické služby Inv. příspěvek 3639 1900 TS-půjčka Technické služby celkem
404,00 1210,00 19517,38 13869,37
Další výdaje Pojišrění funkčně nespecifikováno 6310 6399
5163 Služby peněžních ústavů ostatní finanční operace - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6409
ostatní činnosti jinde nezařazené
6409
9999 rozpočtová rezerva finanční vypořádání min.let
245,00 60,00
220,00 60,00
250,00 50,00
250,00 50,00
299,25
200,00
801,00
801,00
8288,34 11499,19 68,27
863,14
2850,24
30,00 240,00
613,82 280,00 22,00 11,00 220,00
613,82 280,00 22,00 11,00 220,00
428,00 428,00 70,00 70,00 167,00 167,00 10812,31 13810,64
400,00 20,00 142,00 3672,96
400,00 20,00 142,00 5660,06
převody vlastním rozp. Účtům převody vlastním fondům úrok - Česká spoř. - radnice revolvingový úvěr - úroky úrok - Komerční banka. - TMB 4357 6310 6310
7400 Úroky z úvěru - DD ChD Zdislava úvěr na investice města ZŠ, BRANKA a ul. Na Kuchyňce KB - úrok na úvěr nespec. KB-úvěr zimní stadion -úrok
Další výdaje celkem
586,45 310,00 20,00 30,00 240,00
586,45 310,00
2
Výdaje par. org. Majetek 2212 2212 2212 2212 2212 2212
1400
Text Název organizace - kapitola Silnice Polánky n. D.-PD BUS zálivy vč. přech. komunikace Tyníšťská-Moravská (PD změna stavby + realizace) Štěnkov - most přes řeku Orlici ulice Bědovická-revize dopravního značení studie na úpr. dopr. značení studie křižovatky I/11 ulice Na StavěŠtěnkovská
2212 2212 2212
1433
2212
1434
silnice-křižovatka Trčkova-Tyníšťská
2212
1436
2212 2212 2212 2212 2212 2212
6206 1400 1400 1426 1435 1408
studie křižovatky Čsl.legií a Komenského KD - přístupová komunikace a zpevněné plochy
2212 2212
1431 1400
2219 2219 2219 2219 2219 2219
Krňovice-bezpečnostní studie komunikace . Bezpečnostní prvky
2219 2221 2310 2321 2321 2321 3319 3319
1437
3319 3612 3613 3613 3631
6206 1500 1500 1500 1510
175,00
94,00
94,00
50,00 36,30 500,00
36,30 500,00
70,00
70,00
ulice Družstevní prácemosty (Polánky n. D., Štěnkov, Nepasice)
170,00
ulice Boženy Němcové
2 ks zastávkového přístřešku
stezka pro cyklisty a pěší Nepasice cyklostezka Krňovice - Pardubická
634,00 30,00
2025,00 4000,00
25,00 3000,00
15,00
15,00
25,00
20,00
58,00
40,00
69,00
100,00 100,00 100,00
komunikace Na Vartě
634,00 33,00
100,00
parkování severozápad - studie
850,00 31,00 40,00 85,00 85,00 35,00
850,00 31,00 40,00 85,00 85,00 35,00
170,00 160,00
170,00
90,00 3016,05 800,82
105,00 3478,00 177,00
105,00 15,00 536,00
105,00 15,00 836,00
130,00 2616,00
130,00 2600,00
3650,00
4540,00
vjezd do areálu Branka chodníky ul. Tyršova KD - parkoviště, příjezdová kom. studie cyklostezky od Felicity k žel. Přejezdu provoz veřejné siln. Dopravy BUS
6206 1115 6206 1116 6206 6206
658,00 58,00
zprůjezdnění průmyslové zóny - studie
ostatní záležitosti pozemních komunikací
1422 1429 1555 1421 6206
2015 2015 2016 2016 upravený schválený upravený schválený
rekonstrukce KD-vodovod dešťová kanalizace Nepasice rekonstrukce KD-kanalizace údržba kanalizace
66,00 166,47 180,00 90,00 447,00 246,00
166,47 180,00
50,00 8,40 1210,81 2359,00
47,10 5,30
430,00 46,00
KD - rekonstrukce KD - interiér investice KD - interiér a sadové úpravy neinvestiční výdaje Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Hajnišův mlýn Veřejné osvětlení
2159,00
261,00 13592,00 230,00
261,00 12500,00 230,00
560,00 63,50 10,00 100,00 2058,00
560,00 55,00 10,00 2058,00
519,00
19,00
61,00 376,50
52,00
7070,00 37588,00
9070,00 35371,00
VO-PD k ÚŘ (od konce Hradecké ulice k
3631 1511 vlakovému přejezdu+realizace) 3631 1512 vánoční osvětlení 3631 6206 KD-veřejné osvětlení VO-oprava vedení ulice Na Stavě 3631 3632 1520 Hřbitov 3632 1520 hřbitov-opravy+studie kolumb. vsypová loučka 3632 3745 1542 regenerace zeleně města II. etapa 3745 1540 veřejná zeleň 6171 1555 čp. 528 (Branka) Majetek celkem
52,00 200,00 240,00 37,40 16,60
240,00
550,00 48,50 25,00
48,50
12,80
14616,35 10700,47 3
výdaje par. org.
Text Název organizace - kapitola
Dotace organizacím a spolkům 3639 2010 Neinvestiční dotace Mikroregionu 3639 2010 Investiční příspěvek Mikroregionu 6409 5909 Neinvestiční výdaje spolkům 4379 7100 Klub důchodců 3639 2011 MAS NAD ORLICÍ 3639 2011 MAS NAD ORLICÍ - půjčka 3639 Euroregion Glacensis
2015 2015 2016 2016 upravený schválený upravený schválený
104,26 5,42 5,11 2,00 116,00 300,00 24,00
104,26
103,86
103,86
2300,00 21,00 116,00
87,00
2540,00
24,00
24,00
24,00
300,00 35,00 15,00
300,00
460,00 5,00
460,00
kompenzace nadměrné nákladní dopravy Krňovice
4379 4341 4341 4341 4319 3429 3429 3419 3419 3429 3429 3429 3429 3429
7100
3429 3312 3311 3429 3429 3429 3399
8202 6530 6520 9001 9004 2450 6900
3399 5512 5512 5512 3429
6700 3200 3220 3210 9005
3429 3429
8800 6500
Klub důchodců - spolek oblastní charita Červený Kostelec
7600 7200 7500 2411 2412 8100 8200 8300 8400 2430 8600 2440
oblastní charita Hradec Králové Farní charita, Třebechovice p. O. Salinger Hradec Králové společnost přátel ZUŠ občanské sdružení WČK TJ Sokol SK Třebechovice Junák Třebechovice Orel Třebechovice Rodičovské Centrum Domeček Rybářský svaz Třebechovice Modeláři Občanské sdružení pro podporu mládežnického tenisu EPS SYMPOSION Orebikers Nepasický cyklotým Klub dětí a mládeže Hr. Král. Česká křesť. akademie -míst.skupina Řmskokatolická farnost, Třebechovice p. O.
31,00 5,00 30,00 469,00 10,00 6,00 20,00 163,00 1750,00 50,00 55,00 62,89 15,00 15,00
600,00
27,00 203,00 1775,00 41,00 55,00 65,00 20,00 20,00
40,00 20,00 20,00 5,00 5,00 5,00 10,00
40,00 20,00 20,00 5,00 5,00 6,00 15,00 30,00 15,00 5,00 8,00
Dobrovolní hasiči Třebechovice Dobrovolní hasiči Polánky n. D. Dobrovolní hasiči Nepasice HK cyklo s.r.o. Základní organizace chovatelů poštovních holubů Občanské družení "Pro Štěnkov"
3429 6600 Občanské sdružení "Pro Polánky . D. Dotace organizacím a spolkům celkem Výdaje celkem Financování
5,00 8,00 10,00
4,00 9,00
10,00 10,00 3386,68
3165,26
10,00 3427,86
3427,86
102289,23 82449,24
114900,93
105994,33
-3967,41 15000,00 2591,48
15000,00 2591,48
20700,00 -1284,00 -1000,00 -750,00
20700 -1284,00 -1000,00 -750,00
-666,72 -750,00
-666,72
-666,72
-798,00 -798,00 -1333,20 -1333,20 18510,49 14486,39
-818,00 -1333,20 28472,15
-818,00 -1333,20 32439,56
revolvingový úvěr-splátka dlouhodobý úvěr krátkodobě přijaté půjčené prostř. disponibilní peněžní prostředky na ZBÚ ke konci roku ĆS - úvěr na investice TMB-úvěr KB-investiční úvěr - ZS Úvěr na investice města (ZŠ-zateplení, DD ChD Zdislava KB - komunální úvěr KB-úvěr na sportoviště a komunikace ČS-rekonstrukce radnice
Financování celkem
4000,00 21092,41 21068,31 -1284,00 -1284,00 -1000,00 -1000,00 -750,00 -750,00 -666,72 -750,00
4
