Rozpočet schválený za rok 2014 + rozpočtová opatření k 31.12.2014, rozpočet schválený na rok 2015 + rozpočtová opatření k 30.9.2015
Výdaje par. org. Správa 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5000 5100 5200 5300 5400 5500 5603 5600 5600 5610 5610 5800 5800 1555 5850
Rozpočtové výdaje Text Název organizace - kapitola
Vnitřní správa Odbor správní Odbor finanční auta-vnitřní správa Odbor stavební odbor informatiky
9187,00 24,00 46,00 97,50 107,00 40,00
9160,00 24,00 46,00 97,50 107,00 40,00
882,00 1354,60 150,00
400,00 1354,60 150,00
Kamerový systém PD Městský informační systém - invest. Městský informační systém veřejný rozhlas
Správa a údržba budov Správa a údržba budov - investice Branka Správa majetku nájem za pozemky
3349 6400 3399 6300 6112 5710 6117 6115 Správa celkem
v tis. Kč 2014 2014 2015 2015 upravený schválený upravený schválený
Zpravodaj obce - HALÓ Sbor pro občanské záležitosti Zastupitelstvo obce volby do Evropského parlamentu volby do ÚSC
1593,90 611,00 77,20 254,00 74,00 74,00 25,60 25,60 255,00 200,00 58,50 48,50 1542,00 1512,00 170,00 182,46 16120,76 13850,20
9340,00 24,00 46,00 97,50 102,00 40,00 40,00 2435,00 1422,00 80,00 60,00 1559,00
Školství 3111 2220 3111 2220 3111 2220 3313 2100 3313 2100 3231 2410 3231 2410 3231 2410 3231 2410 3421 2420 Školství celkem
nákup pozemků
Mateřská škola MŠ - oplocení MŠ - investiční Nepasice Základní škola + ŠJ Základní škola- zateplení Základní umělecká škola ZUŠ - výměna oken
74,00 16,20 215,00 34,00 1558,00
17345,70
16657,70
100,00 100,00
420,00 420,00
10,00 10,00
646,00 646,00
10,00 10,00
2452,18 32,00 100,00 4557,00 97,83 397,00 400,00
2335,88
2475,27
2218,48
642,00 8678,01
642,00 7831,88
765,00 4557,00 3200,00 405,00 284,00 30,00 46,00 642,00 12404,27
642,00 11022,48
2083,20
1956,20
2088,10
2031,00
5312,60
5312,60
1348,00 8743,80
1135,00 8403,80
1400,00 1295,00 4783,10
1200,00 3231,00
4457,00 397,00
ZUŠ-PD na úpravu chodníku ZUŠ-PD rekonstrukce kotelny Dům dětí a mládeže
Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 3100 Městská policie 5512 3200 Požární ochrana - rekonstrukce BRANKA 5512 3200 Požární ochrana - nákup vozidla 5512 3200 Požární ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek celkem
2135,00 1422,00 80,00 60,00 1529,00
180,00 74,00 16,20 238,00 34,00 1558,00
Územní plánování 3635 Územní plánování Územní plánování celkem Pozemky 6171 Pozemky
9225,00 24,00 46,00 97,50 102,00 40,00
4557,00 3200,00 405,00
Výdaje par. org. Kultura 3314 3315 3315 3315 3315 3315 3315
6100 6200 6200 6200 6200 6207 6200
3315 6207 3319 6206 3329 Kultura celkem
Sociální služby 4341 7200 4357 7400 4357
7400
Text Název organizace - kapitola
Heldova městská knihovna TMB - neinvestiční příspěvek TMB-neinvestiční transféry TMB - investiční příspěvek TMB-udržitelnost projektu TMB - rekonstrukce NKP
2014 2014 2015 2015 upravený schválený upravený schválený
1556,72 4079,66 343,00 150,00 25,00 40,00
1549,70 3727,98
1594,70 4193,68 79,00
1594,70 4193,68
25,00
25,00 5940,16 755,94
25,00 800,00 755,94
4496,06
496,06
10690,44
5798,74
250,00 70,00 271,00 13179,48
7369,32
755,00 2337,00
755,00 2237,00
2513,00
2513,00
TMB-úhrada sankcí propagace v rámci fond§ EHP a Norských fondů KD - rekonstrukce pomníky - opravy
Farní charita - pečovatelská služba DD ChD Zdislava DD ChD Zdislava-neinvestiční transféry sociální poradenství
Sociální služby celkem Technické služby 3639 1900 Technické služby neinv. přísp. 3939 1902 TS-nákup zametacího vozu 3639 ZS-přístavba šatna a bufet 3939 1900 Technické služby Inv. příspěvek 3639 1900 TS-půjčka Technické služby celkem
2052,20 15,00 5159,20
3445,00 2992,00
5958,00
2513,00
12079,89 100,25 130,00 659,68
9949,44
10759,37 3050,00 60,00
12969,82
9949,44
14887,01 3050,00 120,00 105,00 1210,00 19372,01
13869,37
215,00 60,00
215,00 60,00
245,00 60
220,00 60,00
200,00
200,00
299,25
200,00
2121,90 18098,98 62,69
400,07 68,27
11499,19
553,84 350,00 70,00 260,00
586,45 310,00 30,00 240,00
586,45 310,00 30,00 240,00
470,00 470,00 124,00 129,00 193,00 193,00 4685,43 20599,82
428,00 70,00 167 2904,04
428,00 70,00 167,00 13810,64
Další výdaje Pojišrění funkčně nespecifikováno 6310 6399
5163 Služby peněžních ústavů ostatní finanční operace - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6409
ostatní činnosti jinde nezařazené
6409
9999 rozpočtová rezerva finanční vypořádání min.let převody vlastním rozp. Účtům převody vlastním fondům úrok - Česká spoř. - radnice úrok - Komerční banka. - TMB
4357 6310 6310
7400 Úroky z úvěru - DD ChD Zdislava úvěr na investice města ZŠ, BRANKA a ul. Na Kuchyňce KB - úrok na úvěr nespec. KB-úvěr zimní stadion -úrok
Další výdaje celkem
553,84 350,00 70,00 265,00
Výdaje par. org. Majetek 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2310 2321 2321 2321 2333 3612 3613 3613 3631 3631 3631 3631 3631 3631
1433
Text Název organizace - kapitola Silnice
Štěnkov - most přes řeku Orlici nátěry mostů
3632 3632 3745 3745 3745
105,00
145,00 70,00
145,00
Krňovice-bezpečnostní studie
silnice-křižovatka Trčkova-Tyníšťská dopravní řešení prům. zóny komunikace Na Kuchyňce silnice - dopravní prvky silnice - PD k ÚŘ, SP
37,00 65,00 10,00 2600,00 4,95 1450,00 100,00
1426 1435 1408
komunikace Na Vartě
ulice Družstevní práce-
100,00
1431
mosty (Polánky n. D., Štěnkov, Nepasice)
550,00 52,00
ostatní záležitosti pozemních komunikací
1422 1429 1555 1421 6206 1430
stezka pro cyklisty a pěší Nepasice cyklostezka Krňovice - Pardubická vjezd do areálu Branka chodníky ul. Tyršova KD - parkoviště, příjezdová kom. stojany na kola - náměstí provoz veřejné siln. Dopravy BUS
6206 1115 6206 116
dešťová kanalizace Nepasice
1511
Veřejné osvětlení rozšířšní VO Nepasice VO-PD k ÚŘ (od konce Hradecké ulice k vlakovému přejezdu
50,00
370,23 46,60 13,60
46,60 13,60
2390,00 65,00
2390,00 65,00
35,00
35,00
oprava plotové zdi a kolumbária zhotovení brány ke schodům na hřbitov vsypová loučka
1541 1542 1540
3419 3421 Majetek celkem
regenerace zeleně města I. etapa regenerace zeleně města II. etapa
105,00 2878,00 342,83
105,00 3478,00 177,00
130,00 2665,00
130,00 2600,00
166,47 180,00 90,00 447,00 146,00
166,47 180,00
50,00 8,40 1210,81 2359,00
47,10 5,30
430,00 46,00
2159,00
654,50
12,10 1500,00
12,10 50,00
58,00 21,00 58,00 642,35
58,00 58,00 625,00
5,05
4,80
41,00 15681,32
6418,10
240,00 37,40 12,80
240,00 12,80
550,00
veřejná zeleň nájemné dětské hřiště za Sokolovnou hříště za sokolovnou - montáž dopadových ploch
70,00
200,00
KD-veřejné osvětlení
Hřbitov
70,00
17,00 18,00
VO-oprava vedení ulice Na Stavě
1520
36,30 500,00
60,00
vánoční osvětlení VO - Štěnkov - investice
6206
105,00 40,00
Hajnišův mlýn
VO podél železniční traně
1512
1007,00 312,94 200,00 95,00 133,00 2000,00 7,00 200,00
50,00 36,30 500,00
150,00
údržba kanalizace
Nebytové hospodářství
94,00
100,00 100,00 100,00
rekonstrukce KD-kanalizace
Bytové hospodářství
175,00
2600,00
rekonstrukce KD-vodovod
zatrubnění vodoteče - Polánky n.D.
1500 1500 1500 1510
65,00
ulice Boženy Němcové
oprava komunikace ve Štěnkově
545,00 50,00 94,00 100,00
studie na úpr. dopr. značení studie křižovatky I/11 ulice Na StavěŠtěnkovská
VO-1 ks sloupu VO Pod Fortnou VO podél železniční tratě Ul. Resslova - ul. Pardubická
3631 3631 3632 3632
545,00
Polánky n. D.-PD BUS zálivy vč. přech.
komunikace . Bezpečnostní prvky
1423 1417
2014 2014 2015 2015 upravený schválený upravený schválený
48,50 25,00
48,50
13847,51
10700,47
výdaje par. org.
Text Název organizace - kapitola
Dotace organizacím a spolkům 3639 2010 Neinvestiční dotace Mikroregionu 3639 2010 Investiční příspěvek Mikroregionu 6409 5909 Neinvestiční výdaje spolkům 4379 7100 Klub důchodců 3639 2011 MAS NAD ORLICÍ 3639 2011 MAS NAD ORLICÍ - půjčka 3639 Euroregion Glacensis 4379 7100 Klub důchodců - spolek 4341 oblastní charita Červený Kostelec 4341 7600 oblastní charita Hradec Králové 4341 7200 Farní charita, Třebechovice p. O. 4319 7500 Salinger Hradec Králové Českobratrská církev evangelická
3741 3429 3429 3419 3419 3421 3421 3429 3429 3429 3429
2411 2412 8100 8200 8300 8400 2430 8600 2440 2460
3429 3312 3311 3429 3429 3429 3429 3399 5512 5512 3429 3429
8202 6530 6520 9001 9001 9004 2450 6900 3220 3210 9005 6500
Český svaz ochránců JARO Jaroměř společnost přátel ZUŠ občanské sdružení WČK TJ Sokol SK Třebechovice Junák Třebechovice Orel Třebechovice Rodičovské Centrum Domeček Rybářský svaz Třebechovice Modeláři RC Modeláři Občanské sdružení pro podporu mládežnického tenisu EPS SYMPOSION
2014 2014 2015 2015 upravený schválený upravený schválený
118,22 50,00 24,50 31,00 116,00
2300,00 21,00 116,00
24,00
24,00
25,00 2,00 6,00 20,00 163,00 2028,00 25,00 55,00 68,00 15,00 15,00 4,00
104,31
Nepasický cyklotým Klub dětí a mládeže Hr. Král. Česká křesť. akademie -míst.skupina Dobrovolní hasiči Polánky n. D. Dobrovolní hasiči Nepasice
230,00
40,00 20,00 20,00
3429 6600 Občanské sdružení "Pro Polánky . D. Dotace organizacím a spolkům celkem
5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 8,00
Výdaje celkem
24,00
600,00
6,00 20,00 163,00 1750,00 50,00 55,00 60,00 15,00 15,00
5,00 5,00 10,00 5,00 8,00 10,00 10,00
10,50 8,00 2919,22
2300,00 21,00 116,00
40,00 20,00 20,00 5,00
HK cyklo s.r.o. Občanské družení "Pro Štěnkov"
104,26
25,00
Orebikers Motoazyl Třebechovice
104,26 5,42 8,00 2,00 116,00 300,00 24,00 31,00 5,00 30,00 469,00 10,00
2820,31
10,00 3386,68
3165,26
86068,00 78674,29
93826,79
82449,24
Financování Investiční úvěr ČS změna stavu krát. prostř. na bank.účt. krátkodobě přijaté půjčené prostř. disponibilní peněžní prostředky na ZBÚ ke konci roku ĆS - úvěr na investice TMB-úvěr KB-investiční úvěr - ZS Úvěr na investice města (ZŠ-zateplení, DD ChD Zdislava KB - komunální úvěr KB-úvěr na sportoviště a komunikace ČS-rekonstrukce radnice
Financování celkem
5312,60
5312,60
212,67
149,98 4000,00
13500,00 13500,00 -1284,00 -1284,00 -1000,00 -1000,00 -750,00 -750,00
21092,41 -1284,00 -1000,00 -750,00
21068,31 -1284,00 -1000,00 -750,00
-666,72 -750,00
-666,72 -750,00
-666,72 -750,00
-798,00 -798,00 -1333,20 -1333,20 12443,35 12380,66
-798,00 -1333,20 18510,49
-798,00 -1333,20 14486,39
-666,72 -750,00
