Bežné výdavky
Plnenie 2011
01.1.1.6. Výdavky verejnej správy Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 610 Poistné a príspevok do poisťovní 620 631 632 001 632 001 632 003 632 003 632 003 632 003 633 001 633 002 633 006 633 009 633 011 633 013 633 015 633 016 634 001 634 002 634 003 634 004 634 005 635 002 635 004 635 006 636 001 637 002 637 001 637 003 637 004 637 005 637 005 637 005 637 005 637 007 637 011 637 012 637 014
Cestovné náhrady Elektrická energia Plyn Telefón, fax Rozhlas, televízia Poštové služby, kurierska služba Internet Interiérové vybavenie Výpočtová technika Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky..... Potraviny Softvér a licencie Pálivo ako zdroj energie Reprezentačné Pohonné hmoty, mazivá, palivá Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Prepravné Parkovné, dialničné známky Údržba výpočtovej techniky Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení Údržba budov Nájom pozemky Súťaže Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp. Propagácia, reklama a inzercia Všeobecné služby Poplatok za bezpeč.systém Geometrické plány Advokátske, komerčné a právnické služby Auditorské služby Cestovné náhrady Štúdie a posudky Poplatky Stravovanie
€ 169863 59727 21990 19 2843 7037 2830 256 846 247 1491 657 7688 250 5 584 33 2729 3603 1959 1062 791 55 45 611 11063 43 863 648 2710 6011 636 0 0 598 3165 711 69 2380
Plnenie 2012
€ 157564 63113 22593 54 2423 7499 1799 223 1003 401 1990 391 5160 260 0 0 179 2574 2781 1416 988 569 115 18 390 10 43 0 1246 1513 2863 68 779 2176 990 0 0 126 2590
Rozpočet 2013
€ 132767 66000 23067 50 2800 9000 1800 350 1000 300 0 500 2000 300 0 0 50 2000 2500 1000 1050 600 150 100 150 0 43 500 800 830 2000 40 500 1000 1000 0 0 100 2500
Očakávané plnenie 2013
€ 132750 66000 23067 25 2840 9000 1800 223 1150 340 0 489 2100 300 0 0 42 2000 2500 1037 1050 691 130 96 60 0 43 540 800 293 1650 0 500 1008 1000 64 0 107 2500
Rozpočet 2014
€ 148846 68000 25900 50 2900 9000 1800 230 1000 300 0 500 2000 300 0 0 50 2000 2500 1000 1050 600 150 100 150 0 43 1000 800 300 1500 0 500 2000 1000 0 0 100 2500
Rozpočet 2015
€ 143330 68000 25900 50 2900 9000 2000 230 1000 300 0 1000 3000 300 0 0 50 2670 2500 1000 1050 600 150 100 150 200 43 500 800 500 3000 0 500 2000 1000 100 0 100 2600
Rozpočet 2016
€ 145255 68000 25900 50 3000 9000 2000 230 1100 300 0 0 3000 300 0 0 50 2670 2500 1000 1050 600 150 150 200 300 43 1000 800 1000 3000 0 1000 2000 1000 200 0 150 2800
2170 318 0
2011 359 0
1500 350 0
2222 350 0
2150 350 0
2150 350 0
2150 350 0
3265 1683
2841 602
0 8182 580 0 1458 156 94 5702
57 2188 1109 0 159 62 0 19833
3000 500 175 0 2012 1000 0 0 150 0 0
3000 306 0 1 2806 513 0 0 12 95 0
3000 1000 175 3480 2118 1000 6000 0 150 100 0
3000 1000 175 0 2012 1000 0 100 150 100 0
3500 1000 200 0 2012 1100 0 200 100 100 0
01.1.2. Finančná a kontrolná oblasť Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 610 Poistné a príspevok do poisťovní 620 Školenie a stravné 637001 Poplatky 637012 Tvorba SF 637016 Daň 637 035
7537 4795 1708 0 990 44 0
8664 5068 1705 0 1839 47 5
9482 5500 1922 0 2000 50 10
9069 5200 1818 0 2000 50 1
10157 6000 2097 0 2000 50 10
10527 6200 2167 100 2000 50 10
10527 6200 2167 100 2000 50 10
01.3.3. Iné všeobecné služby /matrika/ Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 610 Poistné a príspevok do poisťovní 620 Cestovné 631 001 Elektrická energia, plyn 632 001
1790 859 292 26 0 50 182 0 210 25 100 38 8
1792 880 274 24 120 81 146 220 0 0 40 7
1835 926 302 30 0 50 100 82 200 0 100 37 8
1835 926 302 26 14 50 80 45 220 25 100 42 5
1835 926 302 30 0 50 100 82 200 0 100 37 8
1835 926 302 30 0 50 100 82 200 0 100 37 8
1835 926 302 30 0 50 100 82 200 0 100 37 8
1987 0 9 0 29
1100 205 70 0 54
0 0 0 0 0
600
0
0
0
320 73 0 10
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
637 015 637 016 637 018
Poistné Prídel do sociálneho fondu Vrátka príjmu z minulých rokov
637 026 637 027 620 637 035 642 001 642 006 642 012 633 004 637 023 642 015 649 002
Odmeny a príspevky odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Poistné a príspevok do poisťovní Dań Príspevok do spoločnej úradovni Členské príspevky,RVC,ZMOS,EURB a iné príspevky Odstupné Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia Kolky Náhrada príjmu Príspevky ČR
2
632 003 633 006 635 002 637 001 637 004 637 013 637 014 637 016
Poštovné a telefón Všeobecný materiál Údržba výpočtovej techniky Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp. Zmluvné služby Ošatné Stravné Tvorba SF
erejnéslužby služby- -SĽ voľby NR SR 01.6.0. Všeobecné verejné Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 610 620 632 003 633 006
Poistné a príspevok do poisťovní Telefon, poštovné Materiál, kancelárske potreby
633 016 634 001 634 002 637 007 637 014 637 027
Občerstvenie Pohonné hmoty Servis Prepravné Stravovanie Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
01.7.0. Transakcie verejného dlhu Splácanie úroku 651 003 Splacanie úveru 821 007 Splácanie uroku 651 003 Splácanie úveru 821 007 Splácanie úroku 651 003 Splácanie úveru 821 007
0 0 0 0 0 1949
32 0 0 0 141 598
0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 28 155
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1597 1597 5455 0 0 0 0
13569 3239 10330 0 0 0 0
33100 33100 0 0 0 0 0
33100 8065 25035 0 0 0 0
44320 8065 0
44320 8065 0
44320 8065
25035 0 11220
25035
25035
11220
11220
7447 0 311 1857 2 100 125 0 0 0 170 563 0 82 392 0 0 3845
3350 0 500 765 4 116 329 10 0 232 0 871 0 170 349 0 0 4
3855 0 400 1600 5 100 300 0 0 0 200 800 0 150 200 0 0 100
3051 0 447 761 13 160 281 0 0 114 0 282 0 150 683 160 0 0
3565 0 400 1000 15 100 300 0 0 100 100 800 0 150 500
4635
0 100
4415 0 400 1600 15 100 300 0 0 100 200 800 0 150 500 150 0 100
5648 3 3039 50 154 1947 455 0
17242 4 2544 40 12961 314 531 300 548
15701 70 2000 50 12881 500 200 0 0
15102 31 1452 0 12881 500 238 0 0
18220 70 2000 50 7500 8400 200 0
18320 70 2000 50 7500 8500 200 0
15830 70 2000 60 7500 6000 200 0
3 03.2.0. Ochrana pred požiarmi 620 Poistné a príspevok do poisťovní Elektrická energia 632 001 Všeobecný materiál 633 006 633 009 633 016 634 001 634 002 634 003 635 004 635 006 637 002 637 027 642 006 633 010 637 001 634 004 637 004 04.5.1. Cestná doprava 620 633 006 633 015 635 006 637 004 637 027 634 634 004
Knihy a časopisy Občerstvenie Pohonné hmoty a mazivá Servis a údržba dopravných prostr. Poistenie Údržba požiarnej techniky Údržba budov Súťaže a štartovné Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Členské príspevky Ochranný odev a obuv Školenie Stroje,prístroje a zariadenia Služby
Poistné a príspevok do poisťovní Všeobecný materiál Pálivo - kosačka Údržba ciest, odhrňanie snehu Všeobecné služby,opravy a údržby Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Pohonné hmoty a servis Prepravné
400 1600 15 200 320 0 0 100 300 800 0 150 500 150 0 100
34188 1788 32221 179
05.1.0. Nakladanie s odpadmi Všeobecný materiál 633 006 Odvoz všetkých druhov odpadov a separ. Zber 637 004 Špeciálne služby k projektu 637 005 Popl. odvoz TKO 637 012 05.2.0. Kanalizácia 632 003 636 001 637 004 637 023 653 001
34490 1904 31086 1500
34500 2000 32000 500 0
34184 2184 30500 0 1500
36200 2200 32000 0 2000
38200 2200 34000
39300 2300 35000
2000
2000
1384 29 930 112 63 250
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
25652 10683 3686 399
23382 10375 3506 567
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4220 500 0 100 1664 3400 703 150 69 78
150 0 120 0 3589 3865 972 0 117 11 110
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozvoj bývania Elektrická energia 632 001 Materiál 633 006 Oprava strojov a zariadení 635 004 Verejná súťaž 637 002 Všeobecné služby, opravy a údržby 637 004 Všeobecné služby, opravy a údržby 637 004 Poistné 637 015 Kolky 637 023 RB - banková záruka 653 001
6155 43 41 0 5000 784
4917 48 464 226 0 2465
5587 0 0 0 0 300
287 0 0
287 40 1387
287 0 5000
6565 19 57 0 950 651 0 854 34 4000
4937 100 0 0 0 318 2094 1425 0 1000
7565 100 0 0 0 718 4188 2559 0 0
7565 100 0 0 0 718 4188 2559 0 0
, MOS Rozvoj obce MOS
5225
44
0
0
0
0
0
Poštovné Nájomné Plánografické práce Kolky Uverový prísľub
05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 610 Mzdy 620 Odvody 633004 Stroje, prístroje a zariadenia 4 633006 633010 634001 637001 637004 637005 637014 637015 637016 637037 642015 06.1.0.
06.2.0.
Materiál Pracovné odevy Pohonné hmoty a páliva Školenie Všeobecné služby Špeciálne služby Stravné Poistné Tvorba SF Vrátka nevyčerpaných FP Náhrada príjmu
Mzdy Poistné a príspevok do poisťovní Materiál Pracovný odev Pálivo - kosačka Všeobecné služby Stravné Poistné Tvorba SF Odstupné
370 320 1149 524 6 1504 771 33 2 546
0 0 14 30 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zásobovanie pitnou vodou Poistné a príspevok do poisťovní 620 Energie 632 001 Pitná voda 632 002 Všeobecný materiál 633 006 Pracovný odev a obuv 633 010 Pálivo - kosačka 633 015 Údržba vodovodu 635 004
28000 9 271 24032 31 62 13 127
50759 10 449 41524 637 0 0 2658
33760 210 250 24000 1500 0 0 2200
12960 0 282 1792 90 0 0 0
10560 210 250 0 1500 0 0 0
1060 210 250 0 0 0 0 0
1060 210 250 0 0
Všeobecné služby Odmeny mimopracovného pomeru Pokuty Príspevok na HČ
2297 1158 0 0
4545 936 0 0
5000 600 0 0
796 0 0 10000
0 600 0 8000
0 600 0 8200
0 600 0 8500
Verejné osvetlenie Poistné a príspevok do poisťovní 620 Elektrická energia 632 001 Všeobecný materiál 633 006 Všeobecné služby 637 004 Odmeny mimopracovného pomeru 637 027 Oprava svietidiel 635 010
13865 7 12323 335 74 863 263
12118 7 10364 884 0 863 0
16166 302 12000 2000 0 864 1000
13810 302 12354 290 0 864 0
15464 284 14316 0 0 864 0
16482 302 14316 0 0 864 1000
16364
6866 1 669 1219 60 60 0 0 60 85
8962 4 295 1255 0 172 263 280 91 0
6060 0 500 400 100 0 0 0 300 0
4143 0 613 1143 0 0 0 0 100 0
5100 0 500 400 100 0 0 0 500 0
5300 0 500 400 100 0 0 0 500 0
5300 0 500 400 100 0 0 0 500 0
610 620 633 006 633 010 633 015 637 004 637 014 637 015 637 016 642 012 06.3.0.
0
5 637 004 637 027 637 031 642 001 06.4.0.
8.1.2000 Telovýchova a šport Poistné a príspevok do poisťovní 620 632 001 Elektrická energia Všeobecný materiál 633 006 633 015 634 001 635 004 635 006 637 002 637 003
Pohonné hmoty-kosačka Pohonné hmoty Oprava prevádzkových strojov a zariadení Údržba športových zariadení Športové podujatia Inzercia
14500
864 1000
637 004 637 005 637 027 637 031 642 001
Všeobecné služby Špecialné služby Odmeny mimipracovného pomeru Pokuty Transfery na činnosť
120 120 272 0 4200
330 0 480 332 5460
0 0 960 0 3800
1077 0 43 1167
0 0 0 0 3600
0 0 0 0 3800
0 0 0 0 3800
6 08.2.0.5
08.2.0.9
Knižnica 632 003 633 006 633 009 637 002 637 004
Služby Všeobecný materiál Knihy a časopisy Súťaže Všeobecné služby
Ostatná činnosť v kultúre Poistné a príspevok do poisťovní 620 Elektrická energia, plyn 632001 633 006 633 010 633 011 633 016 634 004 635 006 636 001 637 002 637 003 637 004 637 007 637 014 637 027 642 001
Všeobecný materiál Oblečenie Potraviny Občerstvenie Prepravné Údržba kultúrnych zariadení Nájomné Kultúrne podujatia Propagácia, reklama Všeobecné služby Ubytovanie Stravné Odmeny mimopracovného pomeru Transfery na činnosť
08.3.0.
Vysielacie služby Poplatok markíza 632 003
08.4.0.
Správa cintorínov Mzdy 610 Poistné a príspevok do poisťovní 620 Elektrická energia 632 001 Všeobecný materiál 633 006 Páliva ako zdroj energie 633 015 Softwer 633 013 Stroje,prístroje a zariadenia 634 004 Oprava pracovných strojov 635 004 Údrža cintorínov a domu smútku 635 006 Školenie 637 001 Všeobecné služby 637 004 Stravné 637 014 Tvorba SF 637 016
356 0 6 340 0 10
1018 0 194 824 0 0
930 0 100 800 0 30
794 0 18 776 0 0
1348 0 100 1018 200 30
930 0 100 800 0 30
1630 0 100 1500
12898 0 0 818 255 0 626 0 1471 831 3086
7460 1 205 388 0 2216 0 656 0 2023
560 3555 1570 126 0
724 192 903 152 0
8835 35 0 500 0 0 1200 0 1000 0 3500 200 1800 500 0 100 0
5834 89 0 1501 0 0 1010 0 30 0 1295 200 592 0 850 267 0
7585 35 0 500 0 0 1200 0 1000 0 2500 200 700 500 850 100 0
8735 35 0 500 0 0 1200 0 1000 0 3500 200 700 500 1000 100 0
9135 35 0 500 0 0 1200 0 1000 0 3500 200 900 500 1100 200 0
1784 1784
450 450
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10378 6363 2167 572 257 103 0 0 16 0 210 149 462 56
10961 4406 1510 207 568 162 0 0 39 0 0 3203 336 43
11667 6500 2272 400 1500 300 180 0 0 0 0 0 450 65
10757 6500 2272 282 221 132 180 0 110 0 0 0 450 65
12727 6800 2377 400 1500 300 180 0 110 0 0 0 450 65
12092 6800 2377 400 1500 300 180 0 0 0 0 0 470 65
12702 6800 2377 500 2000 300 180 0 0 0 0 0 480 65
30
637 023 637 027 642 015
Kolky Odmeny mimopracovného pomeru Náhrada príjmu
23 0 0
0 408 79
0 0 0
0 545 0
0 545 0
0 0 0
0 0 0
8496 6035 2140 0 0 0 91 57 0 107 66
10777 5498 1567 5 10 600 91 57 1100 1518 331
11231 7000 2865 5 10
8837 5500 1923 0 0 0 91 55 1200 0 68
11216 7000 2865 0 0 0 91 60 1200 0 0
11231 7000 2865 5 10 0 91 60 1200 0 0
11231 7000 2865 5 10 0 91 60 1200 0 0
470992 308273 72041 25818 48744 1790 3600 5460
481832 319495 72685 28505 43092 2636 3600 5446
425580 300000 75720 28745 13015 0 3600 4500
426042 300000 70000 28745 11761 2636 3600 4500
439461 300000 78000 34900 11761 2700 3600 4500
441600 300000 80000 35000 11800 2700 3600 4500
5266
6373
0
428526 300000 70191 26900 11761 2985 3600 4500 3816 4773
4800
4000
4000
822108 470992 351116
850451 481832 368619
751056 425580 325476
721917 428526 293391
758122 426042 332080
763803 439461 324342
768289 441600 326689
14753 14753 0 0 0 0 6882 6882 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
400 400 0 0 0 0 0 0 0 8649 8649
4728 0 0 790 3938 0 0 0 0 11933 11933
0 0 0 0 0 0 1800 0 1800 10000 10000
0 0 0 0 0 0 20000 0 20000 31371 31371
0 0 0 0 0 0 20000 0 20000 30985 30985
7 10.2.0.2
Opatrovateľská služba Mzdy 610 Poistné a príspevok do poisťovní 620 Materiál 633 006 Školenie 637 001 Všeobecné služby 637 004 Poistné 637 015 Tvorba SF 637 016 Odmeny mimopracovného pomeru 637 027 Sociálne dávky 642 Osobný príjemca - príd. 642 014 Školstvo Prenesený výkon štátnej správy ZŠ mpetencie- -MŠ, MŠ ŠJ, KM Originálne kompetencie Originálne kompetencie - ŠJ a ŠK Originálne kompetencie - CVČ Výdaj predškoláci Asistent učiteľa Vzdelávacie poukazy 5% navýšenie platov Ostatné výdavky v školstve
Bežné výdavky spolu: Bežné výdavky školstva:
Bežné výdavky obce: Kapitálové výdavky 01.1.1 Výdavky verejnej správy Výkup pozemkov,osobný automobil 711 001 Nákup výpočtovej techniky 713 002 Príprava a projektová dokumentácia 716 Realizácia - kamerový system 717 ČR EU transfer 725 03.2.0.
Požiarna ochrana Požiarne čerpadlo 713 004 Rekonštrukcia a modernizácia PZ 717 002
04.5.1.3 Správa a údržba ciest Rekonštrukcia a modernizácia ciest 717 002
21860 21860
91 60 1200 0 0
930076 0 175487 675362 0 0 0 0 1380 9035 68812 0
89533 0 74533
99368 30000 0
23177
880107 0 127745 675362 0 0 0 0 0 17000 60000 0
0 0 0 0 0 10000 5000 0
4368 25000 0 0 0 30000 5000 5000
94368 30000 0 0 4368 25000 0 0 0 30000 3000 2000
52972
141704
889156
946737
101333
150739
145353
Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu
822108 52972
850451 141704
751056 889156
721917 946737
758122 101333
763803 150739
768289 145353
Rozpočtové výdavky spolu
875080
992155
1640212
1668654
859455
914542
913642
06.2.0 Rozvoj obcí 717 001 10 717 001 20 717 001 716 717 002 716 716 716 717 001 717 001 717 002
Realizácia nových stavieb - ihriská Realizácia nových stavieb - nájomné byty Realizácia nových stavieb - byty Projekty kanalizácia Rekonštrukcia VO Projekty separovaný zber Projekt vodovod Projekt rekonštrukcia KD Realizácia a rekonštrukcia vodovodu Rekonštrukcia KD Rekonštrukcia amfiteátra
Kapitálové výdavky spolu:
31337 0 2351
119844 0 84916
11772 0 1000 0 0 16214
0 0 0 0 0 11751
0
Sumarizácia
:
Vyvesené dňa: 29.11.2013 Zvesené dňa: starosta obce
