Plnenie rozpočtových výdavkov

Obec Kecerovce

Plnenie rozpočtových výdavkov

Kecerovce 92 04447 Kecerovce IČO : 00324299 DIČ :2021244764

k

31.12.2015 ( EUR )

Strana č.: 1 Zdroj ODD Trieda

Položka

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

611000 611000 614000 621000 621000 621000 623000 623000 623000 625001 625001 625001 625002 625002 625002 625002 625003 625003 625003 625003 625004 625004 625004 625004 625005 625005 625005 625007 625007 625007 625007 631001 631001 632001 632003 632003 632003

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

AU RV 001 003 002 002 003 004 001 003 004 001 003 005 001 003 004 005 001 002 004 005 001 003 004 005 001 003 005 001 003 004 005 002 003 003 001 002 005

Schválený rozpočet 2015

Rozpočet po zmenách2015

Plnenie 2014

Plnenie 2015

7 330,00 1 216,00 370,00 37,00 31,00 122,00 1 000,00 4,00 274,00 150,00 5,00 52,00 1 410,00 52,00 20,00 510,00 80,00 3,00 2,00 29,00 300,00 11,00 5,00 109,00 100,00 4,00 36,00 476,00 18,00 7,00 173,00

5 437,54 1 216,02 370,00 37,00 30,54 30,40 604,90 3,98 91,20 87,51 5,18 17,03 808,50 51,80 20,41 170,24 50,01 2,96 1,16 9,72 187,53 11,10 4,37 36,48 62,50 3,70 12,16 257,30 17,58 6,92 57,76

3,00

3,00

Rozpočet - plnenie 2015

360,00 36,00

50,40

2,88

10,80

3,60

17,10

3,40

100,00

100,00 200,00 5,00

828,00 37,10 249,33 5,00

20,00

1 892,46 74,18 % AP plat tarifný -0,02 100,00 % 50j plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich 100,00 % Odmeny pren.výkon št.správy 100,00 % Poistné do VšZP pren.výkon št.správy 0,46 98,52 % Poistné do VšZP voľby 91,60 24,92 % 50 j Poistné do VšZP 395,10 60,49 % AP poistné do ostatných ZP 0,02 99,50 % Poistné do ostatných ZP voľby 182,80 33,28 % 50j Poistné do ostatných ZP 62,49 58,34 % AP nemocenské poistenie -0,18 103,60 % SP - nemocenské poistenie pren.výkon 34,97 32,75 % 50j SP - nemocenské poistenie 601,50 57,34 % AP- starobné poistenie 0,20 99,62 % SP - starobné poistenie pre.výkon št.správy -0,41 102,05 % SP - starob.poist. voľby 339,76 33,38 % 50j SP - starobné poistenie 29,99 62,51 % AP Na úrazové poistenie 0,04 98,67 % Na úrazové poistenie pren.výkon št.správy 0,84 58,00 % Na úrazové poist.voľby 19,28 33,52 % 50 j Na úrazové poistenie 112,47 62,51 % AP na invalidné poistenie -0,10 100,91 % Na invalidné poistenie pren.výkon št.správy 0,63 87,40 % Na inval. poist.voľby 72,52 33,47 % 50j Na invalidné poistenie 37,50 62,50 % AP na poistenie v nezamestnanosti 0,30 92,50 % Na poistenie v nezamestnanosti pren.výkon št.správy 23,84 33,78 % 50j Na poistenie v nezamestnanosti 218,70 54,05 % AP na poistenie do rezervného fondu solidarity 0,42 97,67 % Na poist. do rez. fondu prenes.výkon št.správy 0,08 98,86 % Na poist.do RF voľby 115,24 33,39 % 50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity % Voľby do prezidenta SR cestovné náhrady-tuzemské 100,00 % Voľby EP Cestovné náhrady-tuzemské % Vyučt.KC Energie OcU 100,00 % Pren.výk.št.správy poštové a telekomunikačné služby -49,33 124,67 % Poštové a telek. služby Regob 100,00 % Voľby Poštové a telekomunikačné služby


Položka

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

633001 633004 633004 633006 633006 633006 633006 633006 633010 633016 633016 634004 634004 634004 637004 637014 637014 637014 637026 637026 637027 637027 637037 642031 611000 612001 614000 621000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 632001 632003 632003 633006 633006 637001 637012

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

AU RV 001 001 002 001 002 005 008 010 001 001 002 003 005 006 005 005 006 007 002 003 006 007 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 007 001 001 001 003 001 002 001 001



Plnenie 2014

Plnenie 2015


288,00

600,00

500,00 5 500,00 1 500,00 103,00

101,98 3 047,86 681,36 103,34

85,00 600,00 2 000,00

84,78 509,85 865,28

22,00 15,00

21,94

47,85 130,00 393,74 113,00 44,86 53,00

20,00

15,02 20,00

59,00 5 330,00 199,00

58,80 4 914,07 199,30

38,00 381,30

1 622,78 292,70

2 466,00 1 296,00

146,00 1 579,00 430,00 2 466,00 1 296,00

145,80 3 812,98 422,50 2 578,32 1 378,88

376,00 52,00 527,00 30,00 113,00 38,00 179,00 25,00 50,00 300,00 150,00 80,00 30,00 110,00 50,00

376,00 52,00 527,00 30,00 113,00 38,00 179,00 25,00 50,00 300,00 150,00 80,00 55,00 110,00 50,00

397,39 52,36 576,10 29,94 112,20 37,42 177,61 16,22 50,00 272,72 115,59 35,78 55,00 114,00 37,80

92,40 2 445,47 1 149,17 123,14 369,51 51,71 517,31 29,59 110,84 36,94 175,47 21,04 422,55 75,00 80,00 110,00 31,58

398,02 2 452,14 818,64 -0,34

% 20,40 % 55,42 % 45,42 % 100,33 %

% 0,22 99,74 % 90,15 84,98 % 1 134,72 43,26 % % 0,06 99,73 % 15,00 % % -15,02 % 100,00 % % 0,20 99,66 % 415,93 92,20 % -0,30 100,15 % % % 0,20 99,86 % -2 233,98 241,48 % 7,50 98,26 % - 112,32 104,55 % -82,88 106,40 % % -21,39 105,69 % -0,36 100,69 % -49,10 109,32 % 0,06 99,80 % 0,80 99,29 % 0,58 98,47 % 1,39 99,22 % 8,78 64,88 % 100,00 % 27,28 90,91 % 34,41 77,06 % 44,22 44,73 % 100,00 % -4,00 103,64 % 12,20 75,60 %

REGOB Interiérové vybavenie REGOP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a AP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a nára AP materiál kosačka,stihl.. Materiál prenesený výkon št.správy voľby do VÚC VOľby EP materiál Materiál ROGEP AP Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky Voľby prezidenta SR občerstvenie reprezentačné Voľby EP občerstvenie reprezentačné Voľby do VUC prepravné a prenájom dopravných prostriedkov voľby prezidneta prepravné a prenájom dopravných Voľby EP prepravné a prenájom dopravných prostriedkov sprac.miezd voľby Voľby prezidenta SR Stravovanie Voľby EP stravovanie Stravovanie vyuč.2014 TSP,VPP Referendum odmeny a príspevky Voľby prezidenta SR Odmeny a príspevky Voľby prezidenta SR Odmeny pracovníkov mimopracovného voľby EP odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru Vratky z bež.dotácií a transferov AP úrazové poistné za zákonom určené skupiny osôb Matrika plat tarifný matrika Osobný príplatok Odmeny Matrika Matrika Poistné do VšZP Matrika SP - nemocenské poistenie Matrika SP - starobné poistenie Matrika Na úrazové poistenie Matrika Na invalidné poistenie Matrika Na poistenie v nezamestnanosti Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity Matrika cestovné náhrady-tuzemské Energie Matrika poplatok za telefón Matrika poštové Matrika materiál Tlačivá matrika Matrika školeniea.kurzy,semionáre Matriak poplatky a odvody


Položka

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

637013 632001 611000 621000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 632001 632003 642015 633006 637004 632001 635004 632001 632001 632001 635006 637037 632001 614000 621000 621000 625001 625001 625002 625002 625003 625003 625004 625004 625005 625005 625007 625007 632001 633001

01 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 06 06 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

330 200 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 510 100 200 200 300 400 200 200 200 400 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

AU RV 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 001 001 001 001 001 002 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 001 002 001 002 001 002 001 002 001 002 001 002 001 001



Plnenie 2014

Plnenie 2015

100,00

100,00

99,58

32 792,00 2 450,00 829,00 459,00 4 591,00 262,00 984,00 328,00 1 558,00 216,00

35 459,00 3 010,00 829,00 496,00 4 964,00 283,00 1 063,00 354,00 1 684,00 216,00

35 459,10 3 009,83 536,03 496,30 4 964,11 283,28 1 063,36 354,44 1 683,84 182,47

600,00

625,00 293,00

819,72 292,81

8 000,00

6 171,35

99,58 63,00 32 235,32 2 702,92 506,80 449,20 4 493,61 256,44 962,91 320,96 1 524,39 123,83 280,00 671,60 435,06 717,48 3 452,00 2 167,32 804,00 232,00 82,00 10 000,00

25 000,00

25 000,00

1 700,00 170,00

1 700,00 170,00

24,00

23,80

238,00

238,00

14,00

13,60

51,00

51,00

17,00

17,00

81,00

80,75

193,00 1 100,00 110,00 101,86 15,40 14,06 154,00 142,62 8,80 7,96 33,00 30,42 11,00 10,05 52,25 48,12 330,00 692,25

Rozpočet - plnenie 2015 0,42 99,58 % Ošatné naturálne mzdy % Vyúčt.KC PO - Energie -0,10 100,00 % KC tarifný plat NP 0,17 99,99 % KC poistné do VšZP NP 292,97 64,66 % KC poistné do ostatných ZP NP -0,30 100,06 % KC Nemocenské poistenie NP -0,11 100,00 % KC SP - starobné poistenie NP -0,28 100,10 % KC na úrazové poistenie NP -0,36 100,03 % KC invalidné poistenie NP -0,44 100,12 % KC poistenie v nezamestnanosti NP 0,16 99,99 % KC poistenie do rezervného fondu NP 33,53 84,48 % KC Cestovné náhrady-NP % vyučt.KC Energie KC - 194,72 131,16 % KC poštové a telekom.služby NP 0,19 99,94 % KC Nemocenské dávky NP % materiál cest.infraštruktúra 1 828,65 77,14 % AP vývoz kontajnerov % Vyučt. KC ČOVEnergie % ČOV Údržba vyúčtov.TSP a ATSP r % Vyúčt.KC Vod. hosp.Energie % Vyúčt KC Energie % Vyúčt.KC Energie KD % KAštieľ údržba budov,priestorov a objektov 100,00 % Vratky Kaštieľ % Vyúčtovanie KC DS Energie 100,00 % MŠ Odmeny 100,00 % MŠ dotácia poistné do VšZP % 5% MŠ Poistné do VšZP 0,20 99,17 % MŠ dotácia SP - nemocenské poistenie % 5% MŠ SP - nemocenské poistenie 100,00 % MŠ dotácia SP - starobné poistenie % 5% MŠ SP - starobné poistenie 0,40 97,14 % MŠ dotácia Na úrazové poistenie % 5% MŠ Na úrazové poistenie 100,00 % MŠ dotácia Na invalidné poistenie % 5% MŠ Na invalidné poistenie 100,00 % MŠ dotácia Na poistenie v nezamestnanosti % 5% MŠ Na poistenie v nezamestnanosti 0,25 99,69 % MŠ dotácia Na poistenie do rezervného fondu solidarity % 5% MŠ Na poistenie do rezervného fondu solidarity % Vyúčt.KC MŠEnergie % MŠ inetr.vybavenie


Položka

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T2 11T2 11T2 11T2

633002 633004 633006 633009 634004 633009 633011 633011 633011 637018 637037 611000 611000 621000 623000 623000 625001 625001 625002 625002 625003 625003 625004 625004 625005 625005 625007 625007 632003 633004 633006 633010 633010 633010 637014 637014 637015 637004 611000 611000 621000 623000

09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 01 01 01 01

111 111 111 111 111 700 700 700 700 700 700 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 100 110 110 110 110

AU RV 001 001 001 002 001 001 001 003 004 002 001 001 004 004 001 004 001 004 001 004 001 004 001 004 001 004 001 004 001 001 001 001 003 004 001 004 001 002 001 004 004 001



Plnenie 2015

Plnenie 2014


538,00 1 523,46

25 000,00 150 000,00 42 000,00 15 000,00

400,00 1 172,00

381,94 1 066,90

27 208,00 150 000,00 51 500,00 15 000,00

27 207,40 104 315,45 50 583,23 10 419,36 0,50 8 515,24

1 797,55 150,00 25 198,80 104 608,00 23 706,79 9 196,18 15 459,00 5 422,48 4 161,62 208,08 560,63 208,08 79,70 58,23 460,03 582,63 45,55 33,24 170,80 124,86 56,86 41,61 260,81 197,67 60,30 2 449,05 114,07 515,19 278,98 58,29 2 380,00 276,01 40,80 5 092,57 957,01 734,40 36,72 98,94

18,06 105,10 0,60 45 684,55 916,77 4 580,64 -0,50 -8 515,24

% % 95,49 % 91,03 % % 100,00 % 69,54 % 98,22 % 69,46 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

MŠ 5% Výpočtová technika MŠ prístroje, zariadenie,technika Materiál št.rozpočet Predškolská výchova-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné Predškolská výchova Školské pomôcky HN Strava ZŠ a MŠ Osobitný príjemca Rodinné prídavky vrátenie úrokov stravné HN Vratky dotácie stravné VPP Plat tarifný Kaštiel plat Kaštiel poistné do VšZP VPP Poistné do ostatných ZP Kaštiele poistné do ostatných ZP VPP SP - nemocenské poistenie Kaštiel SP - nemocenské poistenie VPP SP - starobné poistenie Kaštiel SP - starobné poistenie VPP Na úrazové poistenie Kaštiel na úrazové poistenie VPP na invalidné poistenie Kaštiel na invalidné poistenie VPP Na poistenie v nezamestnanosti Kaštiel na poistenie v nezamestnanosti VPP na poistenie do rezervného fondu solidarity Kaštiel na poistenie do rezervného fondu solidarity Telekom.služby vyučt.VPP 2012 VPP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a VPP materiál VPP - Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky Prac. odevy, obuv,pomôcky kaštiel Kaštiel pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky Stravovanie vyučt.VPP 2012 Kaštiel stravovanie KAštiele úrazové poistné VPP vývoz kontajnerov VPP plat tarifný, Kaštiel plat Kaštiele poistné do VšZP VPP št.rozpočet poistné do ostatných ZP


Položka

11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 131C 131D 1AC1 1AC1 1AC1 1AC1 1AC1 1AC1 1AC1 1AC1 1AC1 1AC2 1AC2 1AC2 1AC2 1AC2 1AC2 1AC2 1AC2

623000 625001 625001 625002 625002 625003 625003 625004 625004 625005 625005 625007 625007 632003 633004 633006 633010 633010 633010 637014 637014 637015 637004 637037 632001 611000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 637004 611000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 10 09 01 01 01 01 01 01 01 01 05 01 01 01 01 01 01 01 01

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 100 700 111 110 110 110 110 110 110 110 110 100 110 110 110 110 110 110 110 110

AU RV 004 001 004 001 004 001 004 001 004 001 004 001 004 001 001 001 001 003 004 001 004 001 002 001 002 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001



Plnenie 2015

Plnenie 2014


36,72 14,10 10,29 81,18 102,81 8,05 5,88 30,20 22,02 10,14 7,35 46,03 34,89 10,64 432,19 20,14 90,94 49,23 10,29 420,00 48,71 7,20 898,70 6 589,00 1 268,09 6 898,00 690,00 125,00 966,00 71,00 266,00 88,00 422,00 1 330,00 1 217,00 157,00 24,00 220,00 13,00 48,00 18,00 78,00

6 897,12 689,71 96,47 965,64 55,09 206,91 68,96 327,60 1 329,67 1 217,29 121,73 17,07 170,38 9,73 36,54 12,17 57,82

0,88 0,29 28,53 0,36 15,91 59,09 19,04 94,40 0,33 -0,29 35,27 6,93 49,62 3,27 11,46 5,83 20,18

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 99,99 % 99,96 % 77,18 % 99,96 % 77,59 % 77,79 % 78,36 % 77,63 % 99,98 % 100,02 % 77,54 % 71,13 % 77,45 % 74,85 % 76,13 % 67,61 % 74,13 %

Kaštiele poistné do ostatných ZP VPP št.rozp. SP - nemocenské poistenie Kaštiel SP - nemocenské poistenie VPP št.rozp SP - starobné poistenie Kaštiele SP - starobné poistenie VPP št.rozp. úrazové poistenie Kaštiele na úrazové poistenie VPP št.rozp. invalidné poistenie Kaštiel na invalidné poistenie VPP št.rozp. poistenie v nezamestnanosti Kaštiel na poistenie v nezamestnanosti VPP št.rozp. poistenie do rezervného fondu solidarity Kaštiel na poistenie do rezervného fondu solidarity Telekom.služby VPP 2012 VPP št.rozp. prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika VPP všt.rozp. všeobecný materiál VPP št.rozp. pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky Prac. odevy, obuv,pomôcky kaštiele Kaštiel pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky Stravovanie vyučtť.VPP 2012 Kaštiel stravovanie Kaštiele úrazové poistné VPP Vývoz kontajnerov služby Vratky doétácie strava MŠ palivo 5% dotácia 50j Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane 50j Poistné do ostatných ZP 50j SP - nemocenské poistenie 50j SP - starobné poistenie 50j Na úrazové poistenie 50j Na invalidné poistenie 50j Na poistenie v nezamestnanosti 50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity Vývoz TDO 50j 2014 vyúčt. 50j Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane 50j Poistné do ostatných ZP 50j SP - nemocenské poistenie 50j SP - starobné poistenie 50j Na úrazové poistenie 50j Na invalidné poistenie 50j Na poistenie v nezamestnanosti 50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity


Položka

1AC2 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

637004 611000 611000 611000 612001 614000 621000 621000 623000 623000 623000 625001 625001 625001 625002 625002 625002 625003 625003 625003 625004 625004 625004 625005 625005 625005 625007 625007 625007 627000 631001 631001 632001 632001 632001 632001 632001 632001 632003 632003 632003 633001

05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

100 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

AU RV 001 000 002 003 000 000 000 003 000 001 003 000 001 002 000 001 002 000 001 002 000 001 002 000 001 002 000 001 002 000 000 001 000 001 002 003 004 005 001 002 003 000

Schválený rozpočet 2015 50 935,00

29 516,00 12 000,00 8 400,00 860,00

1 297,00

12 965,00

741,00

2 779,00

926,00

4 399,00

168,00 300,00

1 600,00 5 500,00 820,00 1 040,00 2 600,00 150,00 1 400,00 200,00


Plnenie 2015

235,00 61 735,00 1 830,00 5 372,00 36 216,00 12 000,00 12 481,00 84,00 1 750,00 258,00 454,00 1 655,00 36,00 75,00 19 175,00 428,00 753,00 1 136,00 21,00 44,00 3 480,00 78,00 162,00 1 026,00 25,00 54,00 6 531,00 142,00 255,00 318,00 340,00

234,65 57 830,56 1 728,82 3 852,64 34 010,10 11 653,50 11 702,80 45,60 1 710,87 186,72 339,66 1 533,11 23,31 53,95 18 077,44 299,77 539,36 1 074,25 13,32 30,84 3 292,57 49,95 115,56 920,29 16,65 38,54 6 133,72 118,62 182,96 318,60 313,77

502,00 1 660,00 8 113,00 3 005,00 1 040,00 1 200,00 2 600,00 150,00 1 400,00

501,72 1 607,74 8 113,00 3 005,18 626,44 1 200,00 2 813,61 1 016,83

Plnenie 2014

1 660,46 25 237,17 9 739,74 9 197,04 544,46 151,93 1 235,81 19,81 13 368,91 594,89 767,20 11,32 2 728,02 42,45 866,40 14,15 4 535,04 78,56 213,76 152,28 27,44 1 089,00 5 254,14 615,00 780,00 3 053,40 1,70 1 315,76 2 116,00

Rozpočet - plnenie 2015 0,35 3 904,44 101,18 1 519,36 2 205,90 346,50 778,20 38,40 39,13 71,28 114,34 121,89 12,69 21,05 1 097,56 128,23 213,64 61,75 7,68 13,16 187,43 28,05 46,44 105,71 8,35 15,46 397,28 23,38 72,04 -0,60 26,23

99,85 % 93,68 % 94,47 % 71,72 % 93,91 % 97,11 % 93,76 % 54,29 % 97,76 % 72,37 % 74,81 % 92,64 % 64,75 % 71,93 % 94,28 % 70,04 % 71,63 % 94,56 % 63,43 % 70,09 % 94,61 % 64,04 % 71,33 % 89,70 % 66,60 % 71,37 % 93,92 % 83,54 % 71,75 % 100,19 % 92,29 %

% 0,28 99,94 % 52,26 96,85 % 100,00 % -0,18 100,01 % 413,56 60,23 % 100,00 % - 213,61 108,22 % 150,00 % 383,17 72,63 % %

Vývoz TDO 50j 2014 vyúčt. Tarifný plat OcU AP plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane 50j plat vl.náklady Osobný príplatok OcU OcU Odmeny OcU Poistné do VšZP 50j Poistné do VšZP OcU Poistné do ostatných ZP AP Poistné do ostatných ZP 50j vl.náklady Poistné do ostatných ZP OcU SP - nemocenské poistenie AP SP - nemocenské poistenie 50j SP - nemocenské poistenie OcU SP - starobné poistenie AP SP - starobné poistenie 50j vl.náklady SP - starobné poistenie OcU Na úrazové poistenie AP Na úrazové poistenie 50j vl.náklady Na úrazové poistenie OcU na invalidné poistenie AP vl.náklady na invalidné poistenie 50j Na invalidné poistenie ocU Na poistenie v nezamestnanosti AP Na poistenie v nezamestnanosti 50j vl.náklady Na poistenie v nezamestnanosti OcU - poistenie do rezervného fondu solidarity AP na poistenie do rezervného fondu solidarity 50j vl.náklady Na poistenie do rezervného fondu solidarity OcU -Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní OcU Cestovné náhrady-tuzemské VPP cestovné náhrady-tuzemské Nedoplatok za energie 2011 OcU - Energie OcU Palivo Energie Espresso Energie TJ Palivo Zdrav.stredisko OcU telefón Televízia , rozhlas ,teletex.služby OcU poštové a telekomunikačné služby OcU nábytok interiérové vybavenie


Položka

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

633002 633003 633004 633004 633004 633004 633006 633006 633006 633006 633006 633006 633009 633010 633010 633011 633013 633015 633016 634001 634001 634002 634003 634003 634004 634005 635002 635003 635004 635004 635006 635009 636001 636002 637001 637002 637002 637003 637004 637004 637004 637004

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

AU RV 001 001 000 001 002 003 001 002 003 004 005 006 001 001 002 001 001 001 001 001 002 001 001 100 001 000 001 001 001 002 001 001 001 001 001 001 002 001 000 001 002 003

Schválený rozpočet 2015 1 000,00


Plnenie 2014

Plnenie 2015

1 000,00

615,00

1 000,00 2 300,00

214,88 3 663,06

2 100,00 650,00 50,00 1 500,00

2 088,60 657,67 15,00 1 022,97 617,16 567,86 77,68 601,15 206,85 65,45

60,00 3 000,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00 700,00

1 200,00 568,00 250,00 30,00 300,00 66,00 60,00 5 000,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00 700,00

4 225,49 169,87 899,35 1 375,94 719,65

2 500,00 150,00 4 200,00

2 500,00 200,00 4 200,00

1 970,00 158,60 3 768,00

1 500,00 200,00 5 000,00 500,00 33,00 33,00 1 200,00 3 000,00 5 000,00 1 500,00

2 100,00 200,00 2 000,00 500,00 33,00 33,00 1 600,00 6 000,00 10 400,00 2 000,00 100,00

1 939,10

500,00 4 000,00

2 000,00 600,00 50,00 3 000,00 1 000,00 1 200,00 400,00 250,00 200,00

500,00 30,00 50,00

1 631,65 540,25 62,22 1 511,00 3 513,66 10 124,00 1 982,60 100,00

525,00 1 320,00 329,00 831,87 1 827,04 649,00 1 138,06 453,02 1 859,79 12,81 434,17 577,68 163,17 174,46 93,86 65,45 255,08 3 099,93 752,27 1 106,40 694,51 695,86 18,08

3 311,75 173,56 1 292,66 481,51 25 565,70 688,00 59,69 996,23 792,13 3 200,00 267,20 3 359,61

30,00 50,00

50,00

Rozpočet - plnenie 2015 385,00 61,50 % Nákup výpočtovej techniky % Zriadenie zelef.ústredne % OcU vybavenie prev.miest. 785,12 21,49 % Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie -1 363,06 159,26 % Vlastné náklady AP % Prívesný vozík prevádzkové stroje,prístroje, 11,40 99,46 % OcU kanceláreske potreby a všeobecný materiál -7,67 101,18 % OcU čistiace potreby 35,00 30,00 % OcU tlačivá 477,03 68,20 % OcU stav. a vodoinš.elektro materiál % OcU-sadenice ,stromky,kríky 582,84 51,43 % OcU renovácia pások a tonerov 0,14 99,98 % OcU Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné 172,32 31,07 % ocU Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky - 571,15 ***,** % AP vl.nákl. pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky 93,15 68,95 % OcU -Potraviny 0,55 99,17 % Eset - licencia softvér 60,00 % Palivá ako zdroj energie + kuchynka 774,51 84,51 % OcU Reprezentačné výdavky 830,13 16,99 % OcU osobný automobil palivo,mazivá,oleje, SU 600,65 59,96 % Roomster Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 124,06 91,73 % OcU osobný auotmobil-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým -19,65 102,81 % Zák.poistenie osob.aut. % OcU osobný automobil-poistenie auta 530,00 78,80 % OcU-Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 41,40 79,30 % Karty,známky,poplatky 432,00 89,71 % OcU -Údržba výpočtovej techniky % Obce-Údržba telekomunikačnej techniky 160,90 92,34 % OcU údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky 200,00 % OcU kotolňa údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky 368,35 81,58 % OcU Údržba budov,priestorov a objektov -40,25 108,05 % Údržba softvéru -29,22 188,55 % Nájomné za prenájom pozemkov 33,00 % Prenájom programu Kataster 89,00 94,44 % OcU Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóz 2 486,34 58,56 % Športové a kultúrne podujatia 276,00 97,35 % Verejné obstarávanieKonkurzy a súťaže 17,40 99,13 % OcÚ-Propagácia,reklama a inzercia 100,00 % Všeobecné služby kom.soc.plán... % Odvoz odpadov 30,00 % Rozmnožovacie služby 50,00 % Pranie,čistenie,upratovanie


Položka

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

637004 637004 637004 637004 637004 637004 637004 637004 637004 637004 637004 637004 637004 637005 637005 637005 637005 637006 637011 637011 637012 637012 637012 637012 637014 637015 637016 637016 637018 637023 637026 637027 637031 637035 642001 642002 642006 642014 642031 611000 612001 621000

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 330 330 330

AU RV 004 005 006 007 008 009 010 013 014 015 016 017 018 001 002 003 007 100 001 002 001 003 005 010 001 001 001 003 001 001 001 000 001 002 105 001 001 010 001 001 001 001

Schválený rozpočet 2015 150,00 500,00 330,00 850,00 33,00 1 500,00


Plnenie 2014

Plnenie 2015

150,00 500,00 330,00 1 000,00 33,00 1 200,00 2 100,00

1 156,00 1 750,00

5 000,00

1 000,00 5 000,00

1 000,00 4 990,00

10 000,00 1 500,00 1 200,00

1 000,00 4 800,00 1 200,00

770,00 4 845,00 1 200,00

500,00 400,00 600,00 1 450,00 33,00 800,00 977,00 17 000,00 944,00 1 000,00 250,00 309,00 200,00 21 100,00 5 500,00 1 000,00 223,00

264,00 271,92 990,00 1 572,85 33,50 777,21 977,00 15 301,93 757,12 854,21 251,16 308,39 34,50 25 051,57 4 692,92 1 000,00 222,96 515,68 245,00 1 413,69 277,98 19,50 261,22 272,75 61,67

100,00 1 300,00 33,00 800,00 17 000,00 944,00 1 000,00

200,00 8 000,00 1 500,00 223,00

950,00 300,00

245,00 1 500,00 800,00 20,00 470,00 270,00 96,00

77,27 208,98 1 035,00

71,84 142,94 947,66

300,00 2 878,24 5 300,00 1 193,46 119,80 1 176,48 8 732,61

Rozpočet - plnenie 2015 72,73 500,00 121,02 -35,00 33,00 44,00 350,00

10,00

230,00 -45,00

1 000,00 150,00 450,00 1 206,68 33,50 796,80 16 594,48 757,12 745,39

214,00 5 830,00 770,00 222,96 65,00 853,00 336,38 325,00

236,00 128,08 - 390,00 - 122,85 -0,50 22,79 1 698,07 186,88 145,79 -1,16 0,61 165,50 -3 951,57 807,08 0,04 - 515,68 86,31 522,02 0,50 208,78 -2,75 34,33

51,51 % Zhotov.kľúčov a pečiatok % Revízia budov a komínov 63,33 % Pohrebné trovy 103,50 % Spracovanie miezd OcU % Fotoslužby 96,33 % Spracovanie a posúdenie projektov 83,33 % Vyprac.rozp.na stavebné práce % Vianočná výzdoba 100,00 % Poplatok za spôsobené škody 99,80 % Deratizácia,dezinfekcia,desinsekcia % Zavedenie hrom. č.171 % Rvízna správa čš.171 % Služby výkopové a zasypové práce ZŠ 77,00 % Advokátske,komerčné a iné právne služby 100,94 % Geodetické - geom.plány Špeciálne služby 100,00 % Auditorske služby % Poradensko konzultačné služby vodov.prip. 52,80 % Preventívne prhliadky 67,98 % Štúdie,expertízy,posudky,znalecké 165,00 % znlec .štúdie,expertízy,posudky 108,47 % Poplatky banke,odvody,dane a clá 101,52 % Poplatky ochr.autorom 97,15 % Poplatok za odber podzemnej vody 100,00 % Odvod za nepln.pov.podielu ZP 90,01 % OcU-Stravovanie 80,20 % Poistné 85,42 % OcU prídel do sociálneho fondu 100,46 % AP prídel do sociálneho fondu 99,80 % Vrátenie príjmov z mimulých rokov 17,25 % Kolkové známky 118,73 % Odmeny a príspevky poslanci 85,33 % Obce-Odmeny prac. mimop.pomeru SU 100,00 % Pokuty a penále 99,98 % Konces.poplatky rozhlas- televízia % BT obč.združeniam a nadáciam 100,00 % CVČ BT nezisk.organizáciam,ktoré poskytujú 94,25 % Členský príspevok RVC,mikroregion 34,75 % BT jednotlivcom-príspevok HN a iné 97,50 % BT na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb 55,58 % Matrika plat 101,02 % Matrika osobný príplatok 64,24 % Poistné do VšZP


Položka

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 632003 637001 637012 637016 637026 651002 641009 642006 642007 637001 637004 632001 633004 633006 633010 633011 634001 634001 634002 634002 634003 637001 637002 637002 637004 637004 637004 642006 611000 621000 623000 625001 625002 625003 625004

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04

330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 700 800 800 800 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 120 120 120 120 120 120 120

AU RV 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 000 001 002 001 002 001 002 001 001 001 001 001 001 001 002 001 002 001 001 001 002 001 002 003 001 001 001 001 001 001 001 001


25,00

Rozpočet po zmenách2015 13,00 130,00 8,00 30,00 8,00 45,00 25,00

Plnenie 2014

Plnenie 2015 11,92 66,58 6,82 25,55 8,52 40,45

Rozpočet - plnenie 2015 1,08 63,42 1,18 4,45 -0,52 4,55 25,00

17,29 110,00 50,00 41,00 600,00 520,00 1 700,00 332,00 8 500,00 500,00 500,00 550,00

110,00 85,00 49,00 720,00 520,00 1 700,00 542,00 8 500,00

114,00 80,79 49,00 720,00 492,00 1 716,79 541,69 8 500,00

1 000,00 400,00 200,00 300,00 200,00 1 500,00 100,00 160,00

500,00 1 550,00 140,00 1 300,00

500,00 1 190,16 200,00 1 284,58

200,00 400,00 345,00 1 914,00 100,00 181,00

500,00 500,00 200,00 500,00 500,00 145,00

650,00 760,00 200,00 278,00 500,00 170,00

115,10 353,53 344,83 1 913,46 67,16 160,93 4,50 640,00 853,00 192,03 278,00 500,00 170,00

39,59 40,69 250,00 530,33 1 852,26 513,94 8 250,00 500,00 189,00 741,01 160,50 171,65 269,90 237,05 1 000,07 994,00 160,93 327,00 717,99 99,60 157,00 500,00 120,00 3 330,77 323,54 45,80 51,68 517,07 29,51 110,80

-4,00 4,21

28,00 -16,79 0,31

359,84 -60,00 15,42 84,90 46,47 0,17 0,54 32,84 20,07 -4,50 10,00 -93,00 7,97

91,69 % 51,22 % 85,25 % 85,17 % 106,50 % 89,89 % % % 103,64 % 95,05 % 100,00 % 100,00 % 94,62 % 100,99 % 99,94 % 100,00 % % 100,00 % 76,78 % 142,86 % 98,81 % % 57,55 % 88,38 % 99,95 % 99,97 % 67,16 % 88,91 % % 98,46 % 112,24 % 96,02 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % % % % % % % %

Matrika sp - nemocenské poistenie Matrika sp - starobné poistenie Matrika na úrazové poistenie Matrika na invalidné poistenie Matrika na poistenie v nezamestnanosti Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity Matrika cestovné náhrady-tuzemské matrika telekomunikačné služby Matrika-Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi Matrika poplatky a odvody Matrika prídel do sociálneho fondu Odmeny matrikárke a sobášiacemu Splácanie úrokov z úveru nájomné byty BT spoločná úradovna Bidovce ZMOS BT cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite BOZP školenie Technik BZOP PO -Energie PO - hasiace prístroje PO-materiál PO Rovnošaty PO občerstvenie PO -Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny V 3 S Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny PO-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené V3S Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené PO-Poistenie PO Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá PO štartovné Súťaže PO PO medaily,plagáty Revízia has.prístrojov a hydrantov PO- technik PO-Na členské príspevky KC plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane KC Poistné do VšZP KC Poistné do ostatných ZP KC SP - nemocenské poistenie KC SP - starobné poistenie KC SP úrazové KC ivalidné poistenie


Položka

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

625005 625007 631001 632001 632001 632003 632004 633004 633006 633006 633006 635002 635006 637004 637004 637016 642015 633006 633006 635006 635006 637005 637027 633006 633004 633006 633006 633015 634004 637004 637004 637004 637004 637027 611000 612001 614000 621000 625001 625002 625003 625004

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 510 510 510 510 510 510 600 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200

AU RV 001 001 001 001 002 001 001 001 001 002 003 001 001 001 004 001 001 001 002 001 002 001 001 001 001 002 101 001 001 001 002 003 004 001 001 001 001 001 001 001 001 001



Plnenie 2014

Plnenie 2015

200,00 100,00 200,00 100,00 100,00 300,00 20,00 360,00

7,00 1 200,00 2 291,00 200,00 450,00 11 023,00 100,00 100,00 200,00 100,00 1 100,00 300,00 20,00 360,00

5 000,00 1 500,00 1 000,00 6 000,00

5 000,00 1 500,00 3 000,00 6 000,00

4 860,50 454,42 182,55 1 281,00

1 105,00 110,00 1 500,00 1 500,00

1 105,20 104,00 507,12 1 074,92

1 500,00 3 000,00 20 435,00 120,00 1 300,00 5 661,00 2 478,00 1 700,00 1 005,00 141,00 1 407,00 80,00 302,00

1 283,37 3 109,82 19 505,77 111,60 319,00 5 213,77 2 365,83 1 700,00 930,95 130,32 1 303,33 74,45 279,28

1 200,00 800,00 400,00 250,00

1 031,92 2 291,01 400,49 11 022,97 69,57 28,84 26,54 641,35 330,00 348,26

36,93 175,41 15,20 840,00 450,00 490,62 256,51 180,70 24,86 19,48 100,00 360,00 390,97 172,86 3 251,56 103,61 4 622,50 3 580,00


7,00 168,08 -0,01 200,00 49,51 0,03 30,43 71,16 173,46 100,00 458,65 -30,00 20,00 11,74 139,50 1 045,58 2 817,45 4 719,00

166,00 1 000,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00 3 000,00 1 500,00 3 000,00 22 000,00 1 300,00 4 860,00 1 458,00 600,00 692,00 97,00 969,00 55,00 208,00

78,12 332,85 691,19 715,10 500,00 3 200,42 16 983,37 157,00 4 745,26 750,00 552,48 77,28 773,52 44,16 165,72

-0,20 6,00 992,88 425,08 216,63 - 109,82 929,23 8,40 981,00 447,23 112,17 74,05 10,68 103,67 5,55 22,72

% % % 85,99 % 100,00 % % 89,00 % 100,00 % 69,57 % 28,84 % 13,27 % % 58,30 % 110,00 % % 96,74 % % 97,21 % 30,29 % 6,09 % 21,35 % % % % 100,02 % 94,55 % 33,81 % 71,66 % % 85,56 % 103,66 % 95,45 % 93,00 % 24,54 % 92,10 % 95,47 % 100,00 % 92,63 % 92,43 % 92,63 % 93,06 % 92,48 %

KC poistenie v nezamestnanosti KC poistenie do rezervného fondu Cestovné náhrady-tuzemské KC-energia KC-Palivo KC poštové a telekomunikačné služby KC internetové služby KC Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie KC čistiace,dezinf.materiál, KC elektro,vodov.stav. materiál KC kanc.potreby, materiál KC Údržba výpočtovej techniky KC údržba budov.priestorov a objektov KC spracovanie miezd KC revízia komínov KC prídel do soc.fondu KC BT na nemocenské dávky Komunikácie - materiál Priekopy materiál miestne kom. Údržba chodníkov a priekop miest.kom. Zimná údržba a prev. miest.kom. Verej.obst. výstavba chodníkov Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru Komunikácie - nákup posypového materiálu Odpadové nádoby Sadenice,stromky, kríky-cintorínyVšeobecný materiál Materiál - kosačka-stihll Palivá údržba cintorínov a verej.prietr. Prepravné nakladanie s odpadmi Čistenie verej.priestranstva AP Vývoz kontajnerov Odvoz TDO Prenájom kontajnerov Odmeny prac.čistenie verej.proestr. ČOV plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ČOV osobný príplatok ČOV Odmeny ČOV Poistné do VšZP ČOV SP - nemocenské poistenie ČOV SP - starobné poistenie ČOV Na úrazové poistenie ČOV Na invalidné poistenie


Položka

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

625005 625007 632001 633004 633006 635004 635006 637004 637004 637005 637005 637015 637027 633006 635006 637002 637015 637027 635006 637004 637015 632001 633006 635004 637004 637004 637005 637011 637015 637027 632001 633006 635004 637004 637027 642001 642001 632001 633001 633004 633006 633006

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 08 08 08 08 08 08 08

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 100 100 200 200 200 200 200

AU RV 001 001 001 001 001 001 001 002 003 001 003 001 001 010 010 001 001 001 001 001 001 002 001 001 001 003 001 000 001 001 001 001 002 001 001 001 002 001 001 001 001 002

Schválený rozpočet 2015 69,00 329,00 6 925,00

15 000,00 200,00 1 500,00 3 200,00 3 000,00 510,00 100,00 1 500,00 500,00 4 500,00 1 220,00 100,00 1 000,00

5 500,00 1 500,00 1 000,00 200,00

1 500,00 280,00 100,00 7 850,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 100,00 7 000,00 500,00 900,00 1 500,00 2 000,00 500,00 700,00

Rozpočet po zmenách2015 101,00 477,00 6 925,00 3 100,00 500,00 10 000,00 200,00 1 500,00 3 200,00 3 310,00 408,00 510,00 100,00 500,00 1 000,00 1 220,00 100,00 1 000,00 19 000,00 1 158,00 4 500,00 2 000,00 3 000,00 200,00 3 000,00 1 940,00 1 500,00 764,00 100,00 7 850,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 100,00 7 000,00 7 200,00 1 431,00 500,00

700,00

Plnenie 2014

Plnenie 2015 93,09 442,12 6 327,65 3 099,60 383,82 5 227,00 1 111,39 2 162,36 3 309,48 408,00 515,80

55,20 262,40 5 193,00 72,92 24 957,09

1 292,56 2 928,48 503,51

903,73

573,62 115,13

1 220,08

1 220,08

20,14 18 896,68 1 158,02 4 358,77 1 840,66 2 794,78 118,32 2 676,95 1 127,72 1 542,16 756,13 77,58 7 895,07 104,28 1 580,93 627,00

1 391,88 749,40 182,00 5 859,00 539,64 2 193,48 340,00

7 000,00 7 200,00 1 430,76

8 400,00 500,00 246,00

667,53

2 412,00 186,40 454,68 127,74 547,16

276,85

Rozpočet - plnenie 2015 7,91 34,88 597,35 0,40 116,18 4 773,00 200,00 388,61 1 037,64 0,52

92,17 % 92,69 % 91,37 % 99,99 % 76,76 % 52,27 %

% 74,09 % 67,57 % 99,98 % 100,00 % -5,80 101,14 % 100,00 % 500,00 % 96,27 90,37 %

-0,08 100,00 979,86 103,32 -0,02 141,23 159,34 205,22 81,68 323,05 812,28 -42,16 7,87 22,42 -45,07 895,72 419,07 373,00 100,00

% 100,01 % % 2,01 % 99,46 % 100,00 % 96,86 % 92,03 % 93,16 % 59,16 % 89,23 % 58,13 % 102,81 % 98,97 % 77,58 % 100,57 % 10,43 % 79,05 % 62,70 %

% 100,00 % 100,00 % 0,24 99,98 % 500,00 % % % 32,47 95,36 %

ČOV Na poistenie v nezamestnanosti ČOV na poistenie do rezervného fondu solidarity ČOV elektr.energia ČOV Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a ČOV materiál ČOV Údržba kanalizácie ČOV údržba budovy ČOV prečerpávanie vôd ČOV likvidácia a vývoz kalov ČOV prevdzkovanie odborná tech.pomoc ČOV, vod.,Vypac.prevádzkového poriadku ČOV Poistné ČOV dohoda o vykonaní práce Nájomné byty materiál Nájomné byty údržba budov,priestorov a objektov Spracovanie podkladov - Konkurzy a súťaže Nájomné byty poistenie budov Nájomné byty dohoda o vyk.práce Údržba parkov ,priestorov a objektov Úpreva terénu - verej priestr.Kostoľany Poistné park-rev.centra Vodné hosp-energie Vodné hospodárstvo materiál Vodné hodpodárstvo údržba Údržba vodovodu /dez./ Zásobovanie vodou Vod.hosp.-prevádzk.,odb.a tech.pomoc Zásobovanie vodou-Štúdie,expertízy,posudky Poistné vodojemu Vodné hosp. odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru Verejné osvetlenie elektrina Verejné osvetlenie materiál Verejné osvetlenie údržba Montáž a demontáž vianoč.osvetlenie Verejné osvetl. odmeny pracovníkov mimopracovného BT TJ BT OZ skauting,Sun,Čuník,Box Kultúrny dom energia KD Interiérové vybavenie prev.pris. KD prevádzkové ,prístroje, zariadenie,technika Pamiatkové objekty materiál Kvety,vence, darčeky


Položka

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

633006 633009 635006 635006 637004 637005 637005 642006 635006 611000 621000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 632001 633006 633006 634001 634002 634003 635006 635006 637004 637027 611000 612001 612002 612002 612002 612002 612002 614000 616000 621000 623000 625001 625002 625003 625004

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

200 200 200 200 200 200 200 200 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

AU RV 003 001 001 002 001 001 002 001 003 001 001 001 001 001 001 001 001 003 004 005 001 001 001 001 004 002 001 001 001 001 002 003 004 005 001 001 001 001 001 001 001 001



Plnenie 2014

Plnenie 2015

38,67 250,00 30 000,00 150,00

250,00 34 862,00 150,00 977,00

222,64 34 861,66 1 702,00 976,50 538,39 885,61 120,80

166,00 2 000,00 648,00 65,00 10,00 91,00 5,00 20,00 6,00 31,00 1 000,00 100,00 50,00 500,00 200,00 176,00 100,00 6 000,00 100,00

166,00 2 000,00 648,00 65,00 10,00 91,00 5,00 20,00 6,00 31,00 1 018,00 120,00 50,00 500,00 500,00 176,00 100,00

674,76 661,50 66,15 9,22 92,61 5,27 19,82 6,59 31,37 1 017,84 111,20 6,14 448,31 486,19 176,00

100,00

79,67

22 982,00 4 132,00 1 032,00 324,00

27 105,00 4 132,00 1 032,00 324,00 170,00 378,00 430,00 2 925,00

24 930,62 3 500,46 835,10 259,83 169,03 313,33 300,66 2 923,00

3 610,00

3 337,34

506,00 5 050,00 288,00 925,00

466,30 4 664,99 266,29 681,01

378,00 2 000,00 2 335,00 750,00 432,00 4 319,00 247,00 925,00

104,00 10,40 1,44 14,56 0,82 3,12 1,04 4,94 579,00 18,00 479,38 84,14 176,00

79,67 420,00 18 832,98 2 633,75 825,95 222,80 229,57 753,17 2 200,00 48,10 2 178,23 488,87 369,49 3 989,16 229,18 800,11

Rozpočet - plnenie 2015 % Knižnica všeobecný materiál 27,36 89,06 % Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné 0,34 100,00 % KD ,Kino Údržba budov,priestorov a objektov 150,00 % Pamiatkové objekty údržba budov,priestorov a objektov 0,50 99,95 % Ozvučenie Kult.dom % Riadenie projketu kaštiele % Prípr.dok.,posúdenie kaštiele vl.nakl 166,00 % BT na členské príspevky 1 325,24 33,74 % Údržba miestneho rozhlasu -13,50 102,08 % DS tarifný plat -1,15 101,77 % DS poistenie VšZP 0,78 92,20 % DS - nemocenské poistenie -1,61 101,77 % DS - starobné poistenie -0,27 105,40 % DS - úrazové poistenie 0,18 99,10 % DS - invalidné poistenie -0,59 109,83 % DS - poistenie v nezamestanosti -0,37 101,19 % DS - rezervný fond 0,16 99,98 % Dom smútku energia 8,80 92,67 % DS čistiace a dezinf. 43,86 12,28 % DS materiál 51,69 89,66 % Poh.vozidlo poh.hmoty ,palivo,mazivá,oleje,kvapaliny 13,81 97,24 % Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 100,00 % Zákonné poistenie poistenie pohr.vozidlo 100,00 % Údržba cintorínov % DS údržba budov,priestorov a objektov 20,33 79,67 % Prevádzkovanie pohrebiská % DS odmena prac.mimo prac.pomeru 2 174,38 91,98 % MŠ plat tarifný 631,54 84,72 % Osobný príplatok MŠ 196,90 80,92 % MŠ Príplatok za riadenie 64,17 80,19 % MŠ príplatok za zmennosť 0,97 99,43 % Príplatok za prácu nadčas 64,67 82,89 % MŠ Príplatky za triednictvo 129,34 69,92 % MŠ Kreditový príplatok 2,00 99,93 % MŠ odmeny % MŠ Doplatok k platu a ďaľší plat 272,66 92,45 % MŠ Poistné do VšZP % MŠ Poistné do ostatných ZP 39,70 92,15 % MŠ SP - nemocenské poistenie 385,01 92,38 % MŠ SP - starobné poistenie 21,71 92,46 % MŠ na úrazové poistenie 243,99 73,62 % MŠ na invalidné poistenie


Položka

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

625005 625007 631001 632001 632001 632003 632003 632004 633004 633006 633006 633006 633009 633010 633011 634004 635005 635006 637004 637004 637004 637004 637004 637004 637011 637015 637016 637027 642015 611000 621000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 637004 637016

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

AU RV 001 001 001 001 002 001 002 001 001 001 002 003 001 001 001 001 001 001 001 002 003 004 005 006 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

Bežný rozpočet 131C 08 131C 09

200 120

Schválený rozpočet 2015 288,00 1 465,00 30,00 1 200,00 2 800,00 300,00 25,00 215,00 500,00 350,00 300,00 1 000,00 250,00 200,00 300,00 860,00 36 000,00 50,00 156,00 50,00 104,00 230,00 600,00 500,00 100,00 340,00 500,00

001 001

Plnenie 2014

Plnenie 2015

288,00 1 715,00 30,00 1 200,00 2 800,00 300,00 25,00 215,00 500,00 350,00 300,00

226,94 1 582,63 3,40 1 208,00 2 527,48 162,79 26,13 197,12 415,20 346,78 124,49

250,00 200,00 360,00 860,00 302,00 30 160,00 50,00 156,00 50,00 104,00 230,00 700,00 500,00 100,00 340,00

25,80 85,29 363,42 827,70 301,80 30 159,79

49,17 102,46 540,68 894,45 91,20

96,00

146,26

104,00 225,00 759,00 260,41 83,83 378,51

104,00 220,00 660,00 243,75 83,82 297,37 2 743,40 608,16 3 105,79 310,52 43,42 434,67 24,82 60,70 20,16 147,42 120,00 36,88

1 127,00 113,00 16,00 158,00 9,00 34,00 11,00 54,00 60,00 12,00 811 788,00

717002 716000


1 024 217,00

915 776,07

263,89 1 353,59 990,00 2 735,79 256,46 1,00 215,04 399,30 211,17

Rozpočet - plnenie 2015 61,06 132,37 26,60 -8,00 272,52 137,21 -1,13 17,88 84,80 3,22 175,51 224,20 114,71 -3,42 32,30 0,20 0,21 50,00 60,00 50,00 5,00 -59,00 239,59 16,17 -38,51

78,80 % 92,28 % 11,33 % 100,67 % 90,27 % 54,26 % 104,52 % 91,68 % 83,04 % 99,08 % 41,50 % % 10,32 % 42,65 % 100,95 % 96,24 % 99,93 % 100,00 % % 61,54 % % 100,00 % 97,83 % 108,43 % 52,08 % 83,83 % 111,33 % % % % % % % % % % % % %

MŠ na poistenie v nezamestnanosti MŠ na poistenie do rezervného fondu solidarity MŠ cestovné náhrady-tuzemské MŠ - Energie MŠ palivo MŠ telefón Poštové a telekomunikačné služby MŠ internetové služby MŠ prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie Kanc.potreby,čistiace potreby,materiál MŠ materiál sadenice,stromky ,kríky MŠ Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné MŠ pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky MŠ desiaty potraviny MŠ prepravné dovoz stravy MŠ údržba signálno.bezepč.techniky MŠ údržba budov MŠ odvoz odpadov MŠ údržba vodných zdrojov MŠ revízia komínov+elektr.zar. MŠ vývoz TDO MŠ spracovanie miezd Režijné náklady MŠ strava MŠ Štúdie,expertízy,posudky MŠ poistné budov MŠ Prídel do sociálneho fondu MŠ odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru MŠ nemocenské dávky OS Plat tarifný OS Poistné do VšZP OS SP - nemocenské poistenie OS SP - starobné poistenie OS na úrazové poistenie OS na invalidné poistenie OS na poistenie v nezamestnanosti OS na poistenie do rezervného fondu solidarity OS spracovanie miezd Opatr.lúžba-Prídel do sociálneho fondu

673 634,50 7 287,88 9 540,00

% Kaštiel rekonštrukcia a modernizácia stavieb % ZŠ Prípravná a projektová dokumentácia


Položka

131E 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 46 46 46 46 46 46 46

717002 711001 712001 713005 714001 716000 716000 717001 717001 717001 717002 717002 716000 717002 716000 716000 716000 716000 717001 717002 717002 717002 717001 716000 717001 717002 717001 717003 717001 717001 717002

08 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 05 06 06 06 08 08 08 08 09 01 04 04 04 06 06 08

200 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 120 120 600 200 100 300 300 200 200 200 400 111 110 120 600 600 300 300 200

AU RV 001 001 001 001 001 003 004 001 005 007 002 003 001 001 001 100 003 001 002 001 001 003 001 001 002 001 002 001 001 002 001

Kapitálový rozpočet 45 45

01 01

110 700

Finančné operácie

821007 821007

001 001


Rozpočet po zmenách2015 10 000,00 6 035,00 5 144,00

Plnenie 2015

Plnenie 2014

10 000,00 5 893,79 5 144,02

5 000,00 10 022,00 550,00 2 000,00

1 194,00

1 194,00

30 000,00 35 000,00

38 335,00 29 199,00

38 334,78 29 198,83

19 400,00 832,76 9 425,00 29 950,00

2 000,00 100 000,00 1 980,05 740,00 1 350,00 40 000,00

3 480,00 91 340,00

3 480,00 98 768,89 3 480,00 39 336,00

2 535,00 29 120,00 12 000,00

2 535,00 29 118,41

84 591,00

73 567,59

200 000,00 139 742,58 23 983,58 4 769,62 28 660,00

28 660,60 29 505,86

414 000,00

341 633,00

325 895,91

1 800,00

1 800,00

1 987,20

1 800,00

1 800,00

1 987,20

Rozpočet - plnenie 2015 100,00 % 141,21 97,66 % -0,02 100,00 % % % % 100,00 % % 0,22 100,00 % 0,17 100,00 % % % % % % % % 100,00 % -7 428,89 108,13 % % % 100,00 % 1,59 99,99 % 12 000,00 % % 11 023,41 86,97 % % % % -0,60 100,00 % %

Kaštiele rekonštrukcia a modernizácia stavieb Nákup pozemkov Nákup kontajnerovej kancelárie Rozšírenie kamerového systému Nákup osobných automobilov Prípr.a proj. dok.výstavba ihriska ZŠ kontajnerová škola prípravná a projektová dokumentácia Výstavba ihrska Výstavba konatjenrovej školy Odvodnenie osady Kec.Kostoľany Rekonštrukcia kotoľna rekonštr.-modernizácia - kúrenie , soc.zar.zdrav.stred. KC Prípravná a projektová dokumentácia KC rekonštrukcia a modernizácia stavieb Prípr. a proj. dokum.regen.verej.priestr.chodníky Príp.a proj.dok. daždová kanalizácia Prípr.a proj. dok.zdrav.stred. Prípr. a proj.dok. vodovod Výstavba vodovodu,príp.,vodomery Rekonštrukcia kašt.budov KD Kino rekonštrukcia a modernizácia stavieb Rekonštrukcia kašt.budov DS Oplotenie realizácia nových stavieb MŠ Prípravná a projektová dokumentácia tech.vybavenosť náj.byty KO KC Rekonštrukcia a modernizácia stavieb Výstavba chodníkov Miest.kom.Kostoľany dažďová kanalizácia Výstavba studní Výstavba vodovodu,prípojky.vodomery Kultúrny dom -KINO rekonštrukcia

331 895,33 1 993,83 1 993,83

% Splácanie úveru Nájomné byty ŠFRB - 187,20 110,40 % Splácanie domácej istiny z ostatných úverov dlhodobých

1 227 588,00

Spolu :

Dátum:

Vypracoval:

Alžbeta Križová

1 367 650,00

1 243 659,18

Podpis:

1 007 523,66

Plnenie rozpočtových výdavkov

Recommend Documents