Plán a plnenie výdavkov k 31

Obec Hradište pod Vrátnom

IČO : 00309559 DIČ :2021086738

80 906 12 Hradište pod Vrátnom

Plán a plnenie výdavkov

k

31.12.2013

( EUR )

Strana č.: 1 Zdroj ODD Trieda

Položka

AU RV

Schválený rozpočet 2013

1.

Plánovanie, riadenie a kontrola

1.1.

Výkon funkcie starostu

1.1.1. 41

01

Reprezentačné a dary 116 633016 001

Rozpočet po zmenách 2013

Plnenie

Plnenie 2012

2013

139,30

1.1.1.

150,00 150,00

150,00

Spolu za prvok :

150,00

139,30

138,60 138,60

Spolu za podprogram :

1.1.

150,00

150,00

139,30

138,60

1.2. 08 08 08 08 08

Náboženské a iné spoločenské služby 400 642006 001 400 642006 002 400 642006 003 400 642006 004 400 642006 005

Spolu za prvok :

1.2.1.

103,00 67,00 111,00 67,00 105,00 453,00

417,00

417,36

102,75 67,00 111,22 67,00 105,00 452,97


1.2.

453,00

417,00

417,36

452,97

647,00

647,35

647,00

647,35

850,61 850,61

647,00

647,35

850,61

1.3. 01

Finančná a rozpočtová oblasť - audit 120 637005 001

Spolu za prvok :

1.3.2.

854,00 854,00


1.3.

854,00

1.5.

108,00 65,00 109,00 65,00 70,00

108,00 65,40 108,56 65,40 70,00

01

Súdny spor proti STAS Myjava 116 637012 002

562,00

1.5.1.

2 562,00

562,00


1.5.

2 562,00

562,00

Spolu za program :

1.

1 457,00

3 776,00

1 766,01

1 442,18

94,00 94,00

94,00

93,96

94,00

93,96

93,96 93,96

2.

Propagácia a marketing

2.1.

Propagácia a prezentácia obce

2.1.1. 01

Obce-zaved.štýlu-informač.www 116 637003 001

Spolu za prvok : 2.1.2. 41

-0,40 0,44 -0,40

100,00 100,62 99,60 100,62 100,00

% % % % %

Nábož.a iné spoloč. sl.-členské p.ZMOSU BL Nábož.a iné spoloč. sl.-členské p.ZMOREJE Nábož.a iné spoloč. sl.-členské p.ZOZO Nábož.a iné spoloč. sl.-členské p. RVCZMOJE Nábož.a iné spoloč.sl.-členské p.OZ Podhoran

100,09 %

-0,35

100,05 % FR oblasť-Auditorské služby 100,05 %

2000,00

2 562,00

Spolu za prvok :

41

92,87 %

Petície a podania

1.5.1. 41

92,87 % Výdavky VS-obce-Reprezentačné

Audit a rating

1.3.2. 41

10,70

Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach

1.2.1. 41 41 41 41 41

Rozpočet - plnenie 2013

08

2.1.1.

Obce-zaved.štýlu-obec. noviny 300 633009 001

Spolu za prvok :

2.1.2.

100,00 100,00

21,94 % Obce -Poplatky a odvody-súdne 21,94 % 46,77 %

0,04

99,96 % Výdavky VS-obce-Propagácia,reklama a inzercia

% Vydavateľ.sl."Hradiské


Položka


AU RV

Schválený rozpočet 2013 194,00

Plnenie

Plnenie 2012

2013

94,00

93,96

Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky 209 621000 002 20,00 209 625001 002 3,00 209 625002 002 28,00 209 625003 002 2,00 209 625004 002 6,00 209 625005 002 2,00 209 625007 002 9,00 209 637027 002 200,00 270,00 Spolu za prvok : 2.2.1.

20,00 3,00 28,00 2,00 6,00 2,00 9,00 200,00

20,00

9,50 200,00

270,00

265,10

2.2.

2.1.



93,96

99,96 %

Kronika obce Hradište pod Vrátnom

2.2.1.

41 41 41 41 41 41 41 41

08 08 08 08 08 08 08 08

3,00 28,00 1,60 6,00

0,40 2,00 -0,50


2.2.

270,00

270,00

265,10

Spolu za program :

2.

464,00

364,00

359,06

93,96

18,00 5,00 32,00 2,00 7,00 11,00 232,00

17,89 5,30 32,28 1,74 6,78 10,80 232,18

3.

Interné služby obce

3.1.

Zasadnutia orgánov obce

3.1.1. 41 41 41 41 41 41 41

01 01 01 01 01 01 01

Odmeny pre poslancov 116 621000 002 116 623000 002 116 625002 002 116 625003 003 116 625004 002 116 625007 002 116 637026 001

98,64 %

0,11 -0,30 -0,28 0,26 0,22 0,20 -0,18

Spolu za prvok :

3.1.1.

307,00

306,97

51,35 7,95 82,36 4,26 17,39 27,47 593,66 784,44


3.1.

752,00

307,00

306,97

784,44

800,00 800,00

1 000,00

943,50 943,50

684,00 684,00

56,50

1 000,00 2 468,00

2 223,52

244,48

32,00

22,30

2 500,00

2 245,82

80,00 984,40 13,65 1 078,05

3 500,00

3 189,32

1 762,05

09

Vzdelávanie zamestnancov obce 501 637001 001

Spolu za prvok : 3.2.2. 41 41 41

01 01 09

3.2.1.

Cestovné+prepravné 116 631001 002 116 634004 001 121 631001 001

Spolu za prvok :

3.2.2.

40,00 2 610,00 10,00 2 660,00


3.2.

3 460,00

3.3.

% % % % % % %

Obce - poslanci Poistné do VšZP Výdavky VS-obce-poslanci-Poistné do ostatných ZP Výdavky VS-obce-poslanci -SP - starobné poistenie Výdavky VS-obce-poslanci-Na úrazové poistenie Výdavky VS-obce-poslanci-Na invalidné poistenie Výdavky VS-obce-poslanci-Na poistenie do rezervného fondu Výdavky VS-obce-Odmeny a príspevky

99,99 %

9,70

94,35 % Zariadenia pre záujmové vzdeláv.

90,09 % Obce Cestovné náhrady-tuzemské % Výdavky VS-obce-Prepravné a prenájom dopravných 69,69 % Základné vzdel. s bež. st. Cestovné náhrady-tuzemské 91,12 %

Obecný informačný systém

3.3.1. 41

99,39 106,00 100,88 87,00 96,86 98,18 100,08

Vzdelávanie zamestnancov obce

3.2.1. 41

Ostat. kultúr. sl. Poistné do VšZP Ostat. kultúr. sl. SP - nemocenské poistenie Ostat. kultúr. sl. SP - starobné poistenie Ostatné kultúrne služby Na úrazové poistenie Ostat. kultúr. sl. Na invalidné poistenie Ostat. kultúr. sl. Na poistenie v nezamestnanosti Ostat. kultúr. sl. Na poistenie do rezervného fondu solidarity Ostatné kultúrne služby Odmeny pracovníkov

98,19 %

49,00 8,00 79,00 5,00 17,00 27,00 567,00 752,00

3.2.

100,00 % % 100,00 % 80,00 % 100,00 % % 105,56 % 100,00 %

01

Internet, voľne dostupný PC 116 632004 002

Spolu za prvok :

3.3.1.

100,00 100,00

% Obce Komunikačná infraštr. verej.internet

Strana č.: 3 Zdroj ODD Trieda 3.3.2. 111 41 41 41

01 01 01 01

Položka

41 41 41

01 01 01

3.3.4. 01 01


001 001 3.3.4. 3.3.

25,00 416,00 60,00 299,00 800,00


Plnenie

Plnenie 2012

2013

31,26 18,75 96,47 164,14 310,62

400,00 50,00 50,00

336,37 44,10 11,00

500,00

391,47

295,00

294,60

295,00

294,60

114,00 650,00 764,00

114,00 650,00

663,89

764,00

663,89

114,00 666,24 780,24

1 864,00

1 559,00

1 349,96

1 090,86

50,00 150,00 200,00


63,63 5,90 39,00

0,40

114,00 -13,89

% Obce ŽP Všeobecné služby ren.ton. 84,09 % Obce-Všeobecný materiál kancel. pot. PC 88,20 % Výdavky VS-obce-kanc. potreby, tlačiva 22,00 % Výdavky VS-obce-Všeobecné služby

99,86 % Výdavky VS-obce-Výpočtová technika % Výdavky VS-obce-Údržba výpočtovej techniky % Obce Všeobecné služby

% Softvér a licencie 102,14 % Obce - Rutinná a štandardná údržba softvéru 86,59 %

Autodoprava

3.4.3. 41

3.3.3.

Softwér 116 633013 116 635009

Spolu za prvok :

3.4.

3.3.2.

Údržba výpočtovej techniky 116 633002 001 116 635002 001 116 637004 002

Spolu za prvok : 41 41


Materiál - tonery, pásky, médiá 116 637004 001 116 633006 100 116 633006 101 116 637004 001

Spolu za prvok : 3.3.3.

AU RV

01

Poistenie 116 634003

001

-0,31

46,00

46,31

Spolu za prvok :

3.4.3.

46,00

46,31

10,88 10,88


3.4.

46,00

46,31

10,88

100,67 %

Spolu za program :

3.

6 076,00

5 412,00

4 892,56

3 648,23

90,40 %

Obec - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv. 116 611000 004 160,00 116 621000 001 16,00 116 625001 001 2,00 116 625002 001 22,00 116 625003 001 1,00 116 625004 001 5,00 116 625005 001 2,00 116 625007 001 8,00 116 632003 006 3,00 116 633006 100 3,00 116 632003 004 160,00 116 633006 004 18,00 400,00 Spolu za prvok : 4.2.1.

160,00 16,00 2,00 22,00 1,00 5,00 2,00 8,00 3,00 4,00 160,00 18,00

160,00 16,00 2,24 22,40 1,28 4,80 1,60 7,60 2,70 4,13

401,00

239,05

160,00 16,00 2,24 22,40 1,28 4,80 1,60 7,60 5,07 5,06 85,00 1,70 312,75

56,00 18,00

56,14 17,79

49,64 12,20

4.

Služby občanom

4.2.

Evidencia obyvateľstva

100,67 % Výdavky VS-obce-Poistenie

4.2.1.

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 41 41

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

4.2.2. 111 111

01 01

Výdavky na Voľby 600 621000 001 600 625002 001

16,30

-0,24 -0,40 -0,28 0,20 0,40 0,40 0,30 -0,13 160,00 1,70

-0,14 0,21

100,00 100,00 112,00 101,82 128,00 96,00 80,00 95,00 90,00 103,25

% % % % % % % % % % % 90,56 %

Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich Obce Poistné do VšZP REGOB Obce SP - nemoc.poistenie REGOB Obce SP - starobné poistenie REGOB Obce - SP úrazové poist. REGOB Obce SP invalid. poist. REGOB Obce SP P v N REGOB Obce SP poistenie RFS REGOB Obce PK hlás. o sťahov.obyv. pošt. a tel.sl. Obce-Všeob. mat. REGOB-kanc. potr. Obce - EO - Poštové a telekomunikačné služby Obce - EO - Všeobecný materiál

100,25 % VVS in. nekl. Poistné do VšZP 98,83 % VVS in. nekl. SP - starobné poistenie

Strana č.: 4 Zdroj ODD Trieda 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Položka

AU RV

625003 625004 625007 632001 632001 632003 633006 633016 637007 637014 637026 637027 637037


001 001 001 001 002 001 001 001 001 001 001 001 001


Plnenie

Plnenie 2012

2013

1,00 4,00 6,00 30,00 20,00 10,00 15,00 46,00 26,00 102,00 435,00 127,00 224,00

1,01 3,81 6,02 30,00 20,00 10,00 15,00 46,00 25,70 102,30 435,38 127,10 223,75

2,15 2,61 4,15 40,00 10,00 6,21 99,50 70,00 10,27 149,60 186,05 480,78

1 120,00

1 120,00

1 123,16

400,00

1 521,00

1 359,05

1 435,91

Náboženské a iné spol. služby /energie DS/ 400 633006 001 9,00 400 632001 001 520,00 400 633006 100 50,00 400 637004 001 15,00 400 637015 001 56,00 650,00 Spolu za prvok : 4.4.1.

10,00 540,00 49,00 25,00 56,00

9,71 502,68 0,29 24,93 55,92

680,00

593,53

9,40 546,45 0,60 85,70 55,92 698,07

650,00

680,00

593,53

698,07

1 062,00 14,00 33,00

1 061,30 14,28 33,50

1 109,00

1 109,08

147,80 14,28 33,50 195,58

Spolu za prvok :

4.2.2.


4.2.

4.4.

Rozpočet - plnenie 2013 -0,01 101,00 % Všeob.verej.služby in.neklas. Na úrazové poistenie 0,19 95,25 % VVS in. nekl. Na invalidné poistenie -0,02 100,33 % VVS in. nekl. Na poistenie do rezervného fondu solidarity 100,00 % Všeob.verej.služby in.neklas.Energie-plyn 100,00 % Všeob.verej.sl. in. neklas. Energie 100,00 % Všeob.ver.sl.in.neklas.Poštové a tel.služby 100,00 % Všeob.verej.služby in.neklas.Všeobecný materiál 100,00 % Všeob.verej.služby in.neklas.Reprezentačné 0,30 98,85 % Všeob.verej.služby in.neklas. Cestovné náhrady -0,30 100,29 % Všeob.verej.služby in.neklas. Stravovanie -0,38 100,09 % Všeob.verej.služby in.neklas.Odmeny a príspevky -0,10 100,08 % Všeob.verej.služby in.neklas.Odmeny pracovníkov 0,25 99,89 % VVS in.neklas. Vratky 89,35 %

Cintorínske a pohrebné služby

4.4.1.

111 41 41 41 41

08 08 08 08 08

Spolu za podprogram : 4.5.

97,10 93,09 0,59 99,72 99,86

% % % % %

87,28 %

08 08 08

Miestny rozhlas 300 635006 300 637012 300 637026

001 001 001

0,70 -0,28 -0,50

Spolu za prvok :

4.5.1.

453,00 14,00 33,00 500,00


4.5.

500,00

1 109,00

1 109,08

195,58

100,01 %

Spolu za program :

4.

1 550,00

3 310,00

3 061,66

2 329,56

92,50 %

26,00 2,00 9,00

26,20 1,44 8,84

37,00

36,48

5.

Bezpečnosť, právo a poriadok

5.1.

Civilná obrana

5.1.1. 41 41 41 41

Nábož. a i. spol. sl. Všeobecný materiál Náb.a iné spoloč. služby-DS el. Energia N a iné spoločen. služby-DS Všeobecný materiál Náboženské a iné spol. sl. Všeobecné služby Nábož. a spoloč.sl. DS Poistné

Miestny rozhlas

4.5.1. 41 41 41

4.4.

0,29 37,32 48,71 0,07 0,08

02 02 02 02

Sklad materiálu CO 200 625002 200 625003 200 625007 200 633006

Spolu za prvok :

001 001 001 001

5.1.1.

10,00 10,00

-0,20 0,56 0,16

99,93 % V a V služby-Údržba miestneho rozhlasu 102,00 % Vysielacie a vydav.sl. poplatky SOZA 101,52 % Vysielacie a vydav.sl. Odmeny a príspevky

100,77 % Civilná obrana SP - starobné poistenie 72,00 % Civilna ochrana Na úrazové poistenie 98,22 % Civilná obrana Na poistenie do rezervného fondu solidarity % Civilná ochrana Všeobecný materiál


Položka



5.1.

Plnenie 2012

2013

37,00

36,48

03 03 03 03 03 03 03

Ochrana pred požiarmi 200 632001 001 200 632001 002 200 633006 001 200 634001 001 200 634003 001 200 637004 001 200 637015 001

350,00 250,00 185,00

350,00 250,00 305,00 100,00 124,00 25,00 16,00

302,80 88,00 27,90 50,51 124,00 24,93 16,11

1 170,00

634,25

45,03 124,00 442,75 16,11 1 065,47

1 170,00

634,25

1 065,47

180,00 1 016,00

179,83 1 416,89

1 196,00

1 596,72

Spolu za prvok :

5.2.1.


5.2.

940,00

5.3. 06 06

Prevádzka VO - oprava a údržba 400 633006 100 400 635006 001


98,59 %

253,88 183,70

06

5.3.1.

Spotreba elektrickej energie VO 400 632001 001

300,00 300,00

102,46 102,46

3 127,94

5.3.2.

1 900,00 1 900,00

4 000,00

Spolu za prvok :

4 000,00

3 127,94

1 128,03 1 128,03


5.3.

2 200,00

5 196,00

4 724,66

1 230,49

63,00 64,00 43,00 8,00 11,00 11,00 8,00 1,00 294,00 18,00 24,00

63,12 63,74 42,52 8,29 11,14 11,25 7,50 1,46 293,88 18,41 29,48

162,15 9,21 42,84

5.4.

47,20 162,00 277,10 49,49 0,07 -0,11

86,51 35,20 9,15 50,51 100,00 99,72 100,69

% % % % % % %

Ochrana pred požiarmi el. Energia Ochrana pred požiarmi Energie plyn Ochrana pred požiarmi Všeobecný materiál PO-hasič.voz.striek.-Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny Ochrana pred požiarmi Poistenie Ochrana pre požiarmi Všeobecné služby Ochrana pred požiarmi Poistné

54,21 %

0,17 -400,89

872,06

99,91 % Verejné osvetlenie-Všeobecný materiál náhr. diely 139,46 % Verejné osvetlenie-Údržba verejného osvetlenia

78,20 % Verejné osvetlenie-Energia 90,93 %

Všeobecná pracovná oblasť

5.4.1. 11T1 11T1 11T1 11T1 11T2 11T2 11T2 11T2 41 41 41 41


Verejné osvetlenie

5.3.1.

41

Plnenie

10,00

124,00 15,00 16,00 940,00

41 41


Ochrana pred požiarmi

5.2.1. 41 41 41 41 41 41 41

AU RV

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

Aktivačná činnosť 120 633006 120 633010 120 637004 120 637015 120 633006 120 633010 120 637004 120 637015 120 633006 120 633010 120 637004 120 637015

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

1 424,00 50,00

28,61 1,63 7,56 598,83 11,82

Spolu za prvok :

5.4.1.

26,00 1 500,00

545,00

550,79

26,00 888,65


5.4.

1 500,00

545,00

550,79

888,65

2 470,00 362,00 283,00

2 470,15 361,90 283,10

5.5. 5.5.1. 11T1 04 11T1 04 11T1 04

-0,12 0,26 0,48 -0,29 -0,14 -0,25 0,50 -0,46 0,12 -0,41 -5,48

100,19 99,59 98,88 103,63 101,27 102,27 93,75 146,00 99,96 102,28 122,83

% % % % % % % % % % % %

Všeobecný materiál Všeob. pr. oblasť ESF Pracovné odevy, obuv,pracovné Všeob. prac. oblasť Všeobecné služby Vš.pr.oblasť- ESF Poistné Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky Všeob. prac. oblasť Všeobecné služby Vš.pr.oblasť- sp. ŠR Poistné Všeob.pr.oblasť Všeobecný materiál Všeob.pr.oblasť Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky Vš.pr.oblasť Všeobecné služby Všeob. prac. oblasť Poistné

101,06 %

Ochrana pred povodňami Ochrana pred povodňami 219 611000 001 219 612001 001 219 621000 001

-0,15 0,10 -0,10

100,01 % Vodné hosp. Plat 99,97 % Vodné hosp. Osobný príplatok 100,04 % Vodné hosp. Poistné do VšZP

Strana č.: 6 Zdroj ODD Trieda 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219

Položka

AU RV

625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006 611000 612001 621000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006 611000 612001 621000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006 633010 637006 637014 637016 642015


001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001


Plnenie

Plnenie 2012

2013

40,00 396,00 23,00 85,00 28,00 134,00 102,00 436,00 64,00 50,00 7,00 70,00 4,00 15,00 5,00 24,00 18,00 154,00 22,00 18,00 2,00 25,00 1,00 5,00 2,00 9,00 196,00 66,00 15,00 196,00 33,00 63,00

39,65 396,48 22,65 84,96 28,31 134,52 102,00 435,91 63,86 49,96 6,99 69,97 4,00 14,99 5,00 23,74 18,00 153,58 22,51 17,72 2,41 24,64 1,37 5,24 1,72 8,30 196,05 65,87 15,00 210,98 33,58 62,94

0,09 0,14 0,04 0,01 0,03 0,01 0,26 215,08 26,72 24,24 3,36 33,96 1,92 7,20 2,40 11,52 508,11 77,88

0,42 -0,51 0,28 -0,41 0,36 -0,37 -0,24 0,28 0,70 -0,05 0,13

301,81 46,39

-14,98 -0,58 0,06

Spolu za prvok :

5.5.1.

5 423,00

5 438,05

1 260,59


5.5.

5 423,00

5 438,05

1 260,59

719,00 240,00 16,00 64,00 13,00 134,00 8,00 29,00

719,23 239,70 15,98 63,99 13,34 134,30 7,65 28,73

5.6.

100,00 99,98 99,78 99,92 99,86 99,96 100,00 99,93 100,00 98,92 100,00 99,73 102,32 98,44 120,50 98,56 137,00 104,80 86,00 92,22 100,03 99,80 100,00 107,64 101,76 99,90

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Vodné hosp. SP - nemocenské poistenie Vodné hosp. SP - starobné poistenie Vodné hosp. Na úrazové poistenie Vodné hosp. Na invalidné poistenie Vodné hosp. Na poistenie v nezamestnanosti Vodné hosp. Na poistenie do rezervného fondu solidarity Vodné hosp. Všeobecný materiál Vodné hosp. Plat Vodné hosp. Osobný príplatok Vodné hosp. Poistné do VšZP Vodné hosp. SP - nemocenské poistenie Vodné hosp. SP - starobné poistenie Vodné hosp. Na úrazové poistenie Vodné hosp. Na invalidné poistenie Vodné hosp. Na poistenie v nezamestnanosti Vodné hosp. Na poistenie do rezervného fondu solidarity Vodné hosp. Všeobecný materiál Vodné hosp. Plat Vodné hosp. Osobný príplatok Vodné hosp. Poistné do VšZP Vodné hosp. SP - nemocenské poistenie Vodné hosp. SP - starobné poistenie Vodné hosp. Na úrazové poistenie Vodné hosp. Na invalidné poistenie Vodné hosp. Na poistenie v nezamestnanosti Vodné hosp. Na poistenie do rezervného fondu solidarity Vodné hosp. Všeobecný materiál Vodné hosp. Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky Vodné hosp. Náhrady-prev.lekár.prehl. Vodné hosp. Stravovanie Vodné hosp. Prídel do sociálneho fondu Vodné hosp. BT na nemocenské dávky

100,28 %

Rozvoj miest. a regionál.zamest.

5.6.1. 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1

Rozpočet - plnenie 2013 0,35 99,13 -0,48 100,12 0,35 98,48 0,04 99,95 -0,31 101,11 -0,52 100,39

04 04 04 04 04 04 04 04

Čistenie VP, údržba obec. budov 120 611000 002 120 612001 002 120 621000 002 120 623000 002 120 625001 002 120 625002 002 120 625003 002 120 625004 002

-0,23 0,30 0,02 0,01 -0,34 -0,30 0,35 0,27

100,03 99,88 99,88 99,98 102,62 100,22 95,63 99,07

% % % % % % % %

Vš.pr.obl. RMRZ Plat Vš.pr.obl. RMRZ Osobný príplatok Vš.pr.obl. RMRZ Poistné do VšZP Vš.pr.obl. RMRZ Poistné do ostatných ZP Vš.pr.obl.RMRZ SP - nemocenské poistenie Vš.pr.obl.RMRZ SP - starobné poistenie Vš.pr.obl.RMRZ SP Na úrazové poistenie Vš.pr.obl.RMRZ SP Na invalidné poistenie

Strana č.: 7 Zdroj ODD Trieda 11T1 11T1 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Položka

AU RV

625005 625007 611000 612001 621000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 611000 612001 621000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633010 637006 637014 637016


002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002


Plnenie

Plnenie 2012

2013

10,00 45,00 127,00 42,00 3,00 11,00 3,00 24,00 1,00 5,00 2,00 8,00 1 059,00 352,00 24,00 94,00 20,00 198,00 11,00 42,00 15,00 66,00 137,00 10,00 142,00 30,00

9,59 45,56 126,92 42,30 2,82 11,29 2,36 23,70 1,35 5,07 1,69 8,04 212,85 70,50 4,72 18,82 4,04 39,61 2,28 8,53 2,82 13,42 97,10 10,00 142,48 29,64

-0,48 0,36

Spolu za prvok :

5.6.1.

3 704,00

2 160,42


5.6.

3 704,00

2 160,42

Spolu za program :

5.

16 075,00

13 544,65

42,00 128,00 1 630,00 12 916,00 2 302,00 842,00

41,63 128,04 1 630,20 12 309,95 2 301,78 842,21

17 860,00

17 253,81

2 617,69 16 332,50 2 921,43 1 453,89 23 325,51

6.

Odpadové hospodárstvo

6.1.

Zber a odvoz odpadu

6.1.1. 41 41 41 41 41 41

05 05 05 05 05 05

Nakladanie s odpadmi 100 633004 001 100 633006 001 100 636002 001 100 637004 002 100 637004 101 100 637012 002

4 650,00

Rozpočet - plnenie 2013 0,41 95,90 -0,56 101,24 0,08 99,94 -0,30 100,71 0,18 94,00 -0,29 102,64 0,64 78,67 0,30 98,75 -0,35 135,00 -0,07 101,40 0,31 84,50 -0,04 100,50 846,15 20,10 281,50 20,03 19,28 19,67 75,18 20,02 15,96 20,20 158,39 20,01 8,72 20,73 33,47 20,31 12,18 18,80 52,58 20,33 39,90 70,88

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 100,00 % 100,34 % 98,80 %

Vš.pr.obl.RMRZ SP Na poistenie v nezamestnanosti Vš.pr.obl.RMRZ SP Na poistenie do rezervného fondu Vš.pr.obl. RMRZ Plat Vš.pr.obl. RMRZ Osobný príplatok Vš.pr.obl. RMRZ Poistné do VšZP Vš.pr.obl. RMRZ Poistné do ostatných ZP Vš.pr.obl.RMRZ SP - nemocenské poistenie Vš.pr.obl.RMRZ SP - starobné poistenie Vš.pr.obl.RMRZ SP Na úrazové poistenie Vš.pr.obl.RMRZ SP Na invalidné poistenie Vš.pr.obl.RMRZ SP Na poistenie v nezamestnanosti Vš.pr.obl.RMRZ SP Na poistenie do rezervného fondu Vš.pr.obl. RMRZ Plat Vš.pr.obl. RMRZ Osobný príplatok Vš.pr.obl. RMRZ Poistné do VšZP Vš.pr.obl. RMRZ Poistné do ostatných ZP Vš.pr.obl.RMRZ SP - nemocenské poistenie Vš.pr.obl.RMRZ SP - starobné poistenie Vš.pr.obl.RMRZ SP Na úrazové poistenie Vš.pr.obl.RMRZ SP Na invalidné poistenie Vš.pr.obl.RMRZ SP Na poistenie v nezamestnanosti Vš.pr.obl.RMRZ SP Na poistenie do rezervného fondu Všeob. prac. oblasť Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky Všeob. prac. oblasť Náhrady-prev.lek.prehl. Vš. pr. obl. RMRZ Stravovanie Vš.pr.obl. RMRZ Prídel do sociálneho fondu

58,33 % 4 445,20

84,26 %

0,37 -0,04 -0,20 606,05 0,22 -0,21

99,12 100,03 100,01 95,31 99,99 100,02

% % % % % %

Spolu za prvok :

6.1.1.

1 720,00 13 200,00 1 670,00 1 270,00 17 860,00


6.1.

17 860,00

17 860,00

17 253,81

23 325,51

96,61 %

Spolu za program :

6.

17 860,00

17 860,00

17 253,81

23 325,51

96,61 %

Nakladanie s odpadmi-Odpadové nádoby Nakladanie s odpadmi Všeobecný mat.-vrecia žlté Nakladanie s odpadmi Nájomné za odpadové nádoby Nakladanie s odpadmi-Odvoz všetkých druhov odpadov Nakladanie s odpadmi-Všeobecné služby VTKO kontajnery Nakladanie s odpadmi poplatky


Položka

AU RV


7.

Pozemné komunikácie

7.1.

Správa a údržba pozemných komunikácii

7.1.1. 111 41 41 41

04 04 04 04

Údržba MK - čistenie /orez stromov/ 513 635006 001 513 633006 004 513 635006 001 513 637004 004

Spolu za prvok : 7.1.2. 41 41 41

04 04 04

7.1.1.

Zimná údržba MK 513 633006 513 637004 513 637004

003 001 002

Spolu za prvok :

7.1.2.


7.1.

7.2.

Plnenie

Plnenie 2012

2013

2 318,00 63,00 2 926,00 2,00

2 318,02 62,70 2 925,72 2,50

5 309,00

5 308,94

70,00 20,00 610,00 700,00

269,00 84,00 2 327,00

269,18 84,00 2 500,00

2 680,00

2 853,18

80,63 20,40 500,00 601,03

2 700,00

7 989,00

8 162,12

1 190,16

1 600,00 515,00

1 600,00 515,20

200,00 1 800,00 2 000,00

04 04 04

Čistenie potoka 513 633006 513 635006 513 637004

005 002 003 7.2.1.

300,00 900,00

2 115,00

2 115,20


7.2.

900,00

2 115,00

2 115,20

Spolu za program :

7.

3 600,00

10 104,00

10 277,32

517,00 166,00 28,00 11 851,00 500,00 650,00

517,40 165,58 28,00 11 622,92 401,91 596,41

13 712,00

13 332,22

49,00 22,00 10,00 99,00 6,00 21,00 7,00 34,00

48,82 22,26 10,05 99,45 5,68 21,30 7,07 33,86

8.

Vzdelávanie

8.1.

Materská škola

8.1.1. 09 09 09 09 09 09

Mzdy 111 111 111 111 111 111

Spolu za prvok : 8.1.2. 111 111 111 111 111 111 111 111

-0,02 0,30 0,28 -0,50

100,00 99,52 99,99 125,00

-0,18

100,07 % Správa a údržba ciest všeob.mat.posypový 100,00 % Správa údržba ciest Všeob.sl.zimná údržba,čistenie MK 107,43 % Správa a údržba ciest-zimná údržba Všeobecné služby

-173,00

% % % %

Správa a údržba ciest Údržba MK-cest,infraštr. Správa a údržba ciest Všeobecný materiál Správa a údržba ciest-cestná infraštr. Správa a údržba ciest Všeob.sl. čist.+orez stromov

102,17 %

600,00

Spolu za prvok :

111 111 111 41 41 41

34,69 108,00 446,44 589,13


Správa a údržba verejných priestranstiev

7.2.1. 41 41 41


09 09 09 09 09 09 09 09

611000 612001 612002 611000 612001 612002

001 001 001 001 001 001 8.1.1.

Odvody do fondov 111 621000 111 623000 111 625001 111 625002 111 625003 111 625004 111 625005 111 625007

001 001 001 001 001 001 001 001

11 660,00 1 188,00 163,00 13 011,00

-0,20

% Správa a údržba ciest /potok/Všeobecný materiál 100,00 % Správa a údržba ciest Údržba potoka 100,04 % Správa a údržba ciest Čistenie potoka Všeobecné služby 100,01 %

1 190,16

101,72 %

-0,40 0,42 14 372,58 1 077,65 157,10 15 607,33

228,08 98,09 53,59

100,08 99,75 100,00 98,08 80,38 91,76

% % % % % %

Predškolská výchova s bež. starostl. Plat Predškolská výchova s b.s. Osobný príplatok Predškolská výchova Ostatné príplatky Predškolská výchova Plat Predškolská výchova Príplatky Predškolská výchova Ostatné príplatky okrem osobných

0,18 -0,26 -0,05 -0,45 0,32 -0,30 -0,07 0,14

99,63 101,18 100,50 100,45 94,67 101,43 101,00 99,59

% % % % % % % %

Predškolská výchova s b.s. Poistné do VšZP Predškolská výchova s b.s. Poistné do ostatných ZP Predškolská výchova s b.s. SP - nemocenské poistenie Predškolská výchova s b.s. SP - starobné poistenie Predškolská výchova s b.s. Na úrazové poistenie Predškolská výchova s b.s. Na invalidné poistenie Predškolská výchova s b.s. Na poistenie v nezamestnanosti Predškolská výchova s b.s. Na poistenie do rezervného fondu

Strana č.: 9 Zdroj ODD Trieda 41 41 41 41 41 41 41 41

09 09 09 09 09 09 09 09

111 111 111 111 111 111 111 111

Položka 621000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007

Spolu za prvok : 8.1.3. 111 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

8.1.4. 09 09 09 09

001 001 001 001 001 001 001 001

Materiálno-technické vybavenie 111 633006 001 111 637004 001 111 632003 001 111 632004 001 111 633006 001 111 633009 001 111 633010 001 111 635009 001 111 636002 001 111 637004 001 111 637005 001 111 637014 001 111 637015 001 111 637016 001 111 637027 001 111 642012 001 8.1.3.

Prevádzka na teplo+drobné opravy 111 632001 001 111 632001 001 111 632001 002 111 632002 001

Spolu za prvok :

8.1.4.


8.1.

8.2. 09 09 09 09 09

Mzdy 121 121 121 121 121


871,00 457,00 186,00 1 860,00 106,00 399,00 133,00 631,00 4 643,00 100,00 59,00 270,00 180,00 725,00 100,00 50,00 50,00 15,00 263,00 398,00 460,00 94,00 300,00 178,00 3 242,00


Plnenie

Plnenie 2012

2013

930,00 450,00 200,00 2 000,00 125,00 420,00 140,00 660,00

922,91 447,73 191,68 1 918,95 109,72 411,10 136,96 650,96

5 173,00

5 038,50

153,41 148,50 100,00

1 455,96 120,40 220,55 2 206,94 126,41 472,78 157,51 748,60 5 509,15

270,00 180,00 487,00 100,00 50,00 50,00 15,00 600,00 199,00 111,00 94,00 150,00 178,00 816,00

132,08 138,11 236,24

14,70 509,12 199,16 110,75 94,16 115,77 177,66 816,00

3 300,00

2 439,23

2 044,21

161,00 939,00 4 300,00 200,00

161,00 680,50 4 221,32 164,82

49,48 39,32 14,68 196,97 398,32 464,70 94,16 229,39 50,76

1 351,00 2 991,00 78,00 4 420,00

5 600,00

5 227,64

677,00 655,95 3 317,48 92,25 4 742,68

25 316,00

27 785,00

26 037,59

27 903,37

22 505,00 1 600,00 720,00

22 991,00 390,00 1 234,00 60,00 361,00

22 990,58 390,54 1 233,74 60,00

23 002,23 1 202,01 813,29 380,00

24 825,00

25 036,00

24 674,86

25 397,53

1 144,00

2 162,00

2 162,32

2 516,52

Rozpočet - plnenie 2013 7,09 99,24 2,27 99,50 8,32 95,84 81,05 95,95 15,28 87,78 8,90 97,88 3,04 97,83 9,04 98,63

116,59 31,50 387,00 100,00 50,00 50,00 0,30 90,88 -0,16 0,25 -0,16 34,23 0,34

258,50 78,68 35,18

% % % % % % % %

Predškolská výchova Poistné do VšZP Predškol.vých.s bež.st. Poistné do ostatných ZP Predškolská výchova SP - nemocenské poistenie Predškolská výchova SP - starobné poistenie Predškolská výchova Na úrazové poistenie Predškolská výchova Na invalidné poistenie Predškolská výchova Na poistenie v nezamestnanosti Predškolská výchova Na poistenie do rezervného fondu

98,00 84,85 100,08 99,77 100,17 77,18 99,81 100,00

% % % % % % % % % % % % % % % %

Predškolská výchova Všeobecný materiál Predškolská výchova s bež. st. Všeobecné služby Predškolská výchova Poštové a telekomunikačné služby Predškolská výchova s bež. st. Komunikačná infraštruktúra Predškolská výchova Všeobecný materiál Predškolská výchova s bež. star. Predškolská výchova s bež. star. Pracovné odevy, Predškolská výchova Údržba softvéru Predškolská výchova Nájomné za prenájom Predškolská výchova Všeobecné služby Predškolská výchova s bež. s. Špeciálne služby Predškolská výchova s bež. starostl. Stravovanie Predškolská výchova s bež. s. Poistné Predškolská výchova Prídel do sociálneho fondu Predškolská výchova s bež. star. Odmeny pracovníkov Predškol.výchova s b.st. BT na odstupné

100,00 72,47 98,17 82,41

% % % %

Predškolská výchova s bež. starostl. Energie PLYN Predškolská výchova Energie Predškoská výchova Energie plyn Predškolská výchova s bež. star. Vodné,stočné

56,82 82,50 20,53

93,71 %

Základná škola

8.2.1. 111 111 111 111 41


8.1.2.

Spolu za prvok : 111 41 41 41

AU RV

09

611000 612001 612002 614000 611000

001 001 001 001 001 8.2.1.

Odvody do fondov 121 621000 001

0,42 -0,54 0,26 361,00

-0,32

100,00 100,14 99,98 100,00

% % % % %

Základné vzdelanie Plat Základné vzdelanie Príplatky Základné vzdelanie Ostatné príplatky okrem osobných Základné vzdel. s bež.st. Odmeny Základné vzdelanie Plat

100,01 % Základné vzdelanie Poistné do VšZP

Strana č.: 10 Zdroj ODD Trieda 111 111 111 111 111 111 111 41 41 41 41 41 41 41 41

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121

Spolu za prvok : 8.2.3. 41 41 41

09 09 09

8.2.4. 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

111 111

09 09


001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 8.2.2.

8.2.3.

Materiálno-technické vybavenie 121 633006 003 121 633009 001 121 634004 001 121 637027 001 121 632003 001 121 632004 001 121 633006 001 121 633009 001 121 634004 001 121 635002 001 121 635009 001 121 636002 001 121 637004 001 121 637005 001 121 637014 001 121 637015 001 121 637016 001 121 642012 001


623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 621000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007

AU RV

Prevádzka na teplo+drobné opravy 121 632001 001 121 632001 011 121 632002 001

Spolu za prvok : 111 111 111 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Položka

8.2.4.

Vzdelávacie poukazy 121 611000 002 121 614000 002

160,00 1 601,00 92,00 343,00 114,00 543,00 1 418,00 199,00 1 985,00 113,00 425,00 142,00 674,00 8 953,00 1 335,00 5 095,00 70,00 6 500,00

51,00 150,00 178,00 250,00 174,00 1 593,00 49,00

15,00 400,00 398,00 615,00 71,00 346,00 4 290,00


Plnenie

Plnenie 2012

2013

6,00 318,00 3 125,00 186,00 419,00 139,00 1 060,00 510,00 10,00 60,00 750,00 50,00 95,00 40,00 300,00

5,63 317,91 3 124,60 186,54 418,79 139,57 1 059,79 474,72 5,63 52,69 685,25 30,82 85,92 28,64 232,47

9 230,00

9 011,29

700,00 5 600,00 200,00

680,50 5 505,45 164,28

6 500,00

6 350,23

1,00 66,00 133,00 907,00 200,00 150,00 100,00

1,40 65,60 133,00 906,99 123,26 116,58 65,99

81,00 33,00 107,00 17,00 850,00 199,00 560,00

29,00 33,40 107,10 17,14 802,90 199,16 560,22

296,00 1 545,00

214,13 1 544,80

5 245,00

4 920,67

348,00

348,00

386,00

335,92 3 555,67 208,98 761,75 253,81 1 206,20 14,73 2,05 29,40 1,67 6,30 2,10 9,98 8 905,08

Rozpočet - plnenie 2013 0,37 93,83 0,09 99,97 0,40 99,99 -0,54 100,29 0,21 99,95 -0,57 100,41 0,21 99,98 35,28 93,08 4,37 56,30 7,31 87,82 64,75 91,37 19,18 61,64 9,08 90,44 11,36 71,60 67,53 77,49

478,89 1 879,07 102,31 2 460,27

19,50 94,55 35,72

47,90

-0,40 0,40

763,33 98,16 85,93 2 845,15

0,01 76,74 33,42 34,01

140,00 99,39 100,00 100,00 61,63 77,72 65,99

52,00 -0,40 -0,10 -0,14 47,10 -0,16 -0,22

35,80 101,21 100,09 100,82 94,46 100,08 100,04

81,87 0,20

72,34 99,99

14,69 293,72 298,74 591,62 71,28 350,07

% % % % % % % % % % % % % % %

Základné vzdel.b.s. Poistné do ostatných ZP Základné vzdelanie SP - nemocenské poistenie Základné vzdelanie SP - starobné poistenie Základné vzdelanie Na úrazové poistenie Základné vzdelanie Na invalidné poistenie Základné vzdelanie Na poistenie v nezamestnanosti Základné vzdelanie Na poistenie do rezervného fondu Základné vzdelanie Poistné do VšZP Základné vzdel. s b.s. Poistné do ostatných ZP Základné vzdelanie SP - nemocenské poistenie Základné vzdelanie SP - starobné poistenie Základné vzdelanie Na úrazové poistenie Základné vzdelanie Na invalidné poistenie Základné vzdelanie Na poistenie v nezamestnanosti Základné vzdelanie Na poistenie do rezervného fondu

97,21 % Základné vzdelanie s bež. star. Energie 98,31 % Základné vzdelanie Energie plyn 82,14 % Základné vzdelanie s bež.star.Vodné,stočné

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

Základné vzdelanie-SZNVP-Všeobecný materiál Základné vzdelanie Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a Základné vzdelanie s bež. st. Prepravné a prenájom Základné vzdelanie Odmeny pracovníkov mimopracovného Základné vzdelanie Poštové a telekomunikačné služby Základné vzdelanie s bež. star. Komunikačná infraštruktúra Základné vdelanie Všeobecný materiál Základné vzdelanie Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a Základné vzdelanie Prepravné a prenájom dopravných Základné vzdelanie Údržba výpočtovej techniky Základné vzdelanie Údržba softvéru Základné vzdelanie Nájomné za prenájom Základné vzdelanie Všeobecné služby Základné vzdelanie Špeciálne služby Základné vzdelanie Stravovanie Základne vzdelanie s bežnou starostl. Poistné Základné vzdelanie Prídel do sociálneho fondu Základné vzdelanie s b.st. BT na odstupné

5 460,59 % Zákl. vzdel. s b.st. VZDP Plat tarifný,základný 100,00 % Základné vzdelanie s b.s.OdmenyVZDP

Strana č.: 11 Zdroj ODD Trieda 111 111 111 111 111 111 111 111

09 09 09 09 09 09 09 09

121 121 121 121 121 121 121 121

Položka

AU RV

621000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006

002 002 002 002 002 002 002 002

Spolu za prvok :

8.2.5.


8.2.

8.3. 09 09

Mzdy 501 501

611000 611000

Spolu za prvok : 8.3.2. 111 111 111 111 111 111 111 41 41 41 41 41 41 41 41

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

8.3.3. 09 09 09

001 001 8.3.1.

Odvody do fondov 501 623000 501 625001 501 625002 501 625003 501 625004 501 625005 501 625007 501 621000 501 623000 501 625001 501 625002 501 625003 501 625004 501 625005 501 625007

Spolu za prvok : 41 41 41

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

8.3.2.

Tovary a služby 501 637014 501 637016 501 642012

001 001 001

Spolu za prvok :

8.3.3.


8.3.

8.4.

Plnenie

Plnenie 2012

2013

39,00 5,00 54,00 3,00 12,00 4,00 18,00 1,00 522,00

35,00 5,00 49,00 3,00 6,00 2,00 16,00 11,00

34,80 4,88 48,72 2,76 5,79 1,93 16,54 11,58

475,00

475,00

56,64 61,00

45 090,00

46 486,00

45 432,05

42 284,47

4,36

Rozpočet - plnenie 2013 0,20 99,43 0,12 97,60 0,28 99,43 0,24 92,00 0,21 96,50 0,07 96,50 -0,54 103,38 -0,58 105,27

% % % % % % % %

Základné vzd. s b.st. VZDP-Poistné do VšZP Základné vzdel. s b.st.VZDP-SP - nemocenské poistenie Základné vzdel. s b.st.-VZDP-SP - starobné poistenie Základné vzdelanie Na úrazové poistenie VZDP Základné vzdelanie s b.st.-VZDP-Na invalidné poistenie Základné vzdelanie s b.st.-VZDP-Na poistenie v Základné vzdelanie s b.st.-VZDP-Na poistenie do rezervného Základné vzdelanie Všeobecný materiál VZDP

97,73 %

10,00 4 324,00

10,30 4 299,85

4 334,00

4 310,15

1,00

1,00 572,00 11,00 82,00 811,00 48,00 177,00 59,00 275,00

1,04 0,14 1,44 0,08 0,32 0,10 0,50 561,70 10,22 80,10 800,67 45,77 171,53 57,21 271,71

2 039,00

2 002,53

165,00 67,00

114,00 118,00 1 399,00

114,24 31,85 1 399,20

159,03 60,30

232,00

1 631,00

1 545,29

219,33

6 077,00

8 004,00

7 857,97

5 877,42

6 767,00 1 800,00

342,00 6 975,00 1 651,00

341,53 6 723,24 1 582,43

6 684,36 1 555,35

4 324,00 4 324,00

2,00

435,00 61,00 609,00 35,00 131,00 43,00 207,00 1 521,00

4 180,11 4 180,11

422,87 59,23 591,99 33,85 126,82 42,31 200,91 1 477,98

-0,30 24,15

103,00 % Zariad.záujm.vzd. Plat 99,44 % Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Plat

-0,04 -0,14 0,56 -0,08 -0,32 -0,10 0,50 10,30 0,78 1,90 10,33 2,23 5,47 1,79 3,29

104,00 % % 72,00 % % % % 50,00 % 98,20 % 92,91 % 97,68 % 98,73 % 95,35 % 96,91 % 96,97 % 98,80 %

-0,24 86,15 -0,20

100,21 % Záujmové vzdelávanie Stravovanie 26,99 % Zariadenia pre záujmové vzdelávania Prídel do sociálneho 100,01 % Záujmové vzdeláv. BT na odstupné

Zariad.záujm.vzd. Poistné do ostatných ZP Zariad.záujm.vzdl. SP - nemocenské poistenie Zariad.záujm.vzd. SP - starobné poistenie Zariad.záujm.vzd. Na úrazové poistenie Zariad.záujm.vzd. Na invalidné poistenie Zariad.záujm.vzd. Na poistenie v nezamestnanosti Zariad.záujm.vzd. Na poistenie do rezervného fondu solidarity Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Poistné do VšZP Zariad. Záujmové vzdeláv. Poistné do ostatných ZP Zariadenia pre záujmové vzdelávanie SP - nemocenské Zariadenia pre záujmové vzdelávanie SP - starobné poistenie Zariadenia pre záujmové vzdelávania Na úrazové poistenie Zariadenia pre záujmové vzdelávania Na invalidné poistenie Zariadenia pre záujmové vzdelávania Na poistenie v Zariadenia pre záujmové vzdelávania Na poistenie do

98,18 %

Školská jedáleň pri MŠ

8.4.1. 111 41 41


Vzdelávacie aktivity voľno-časové - Školský klub detí pri ZŠ

8.3.1. 111 41


09 09 09

Mzdy 601 601 601

612001 611000 612001

001 001 001

0,47 251,76 68,57

99,86 % Školské strav. v predšk.z.ZŠ Osobný príplatok 96,39 % Školské stravovanie v predškol.z. ZŠ Plat 95,85 % Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ Príplatky


Položka

Spolu za prvok : 8.4.2. 111 111 111 111 111 111 111 41 41 41 41 41 41 41

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

8.4.3. 09 09


8.4.1.

Odvody do fondov 601 621000 601 625001 601 625002 601 625003 601 625004 601 625005 601 625007 601 621000 601 625001 601 625002 601 625003 601 625004 601 625005 601 625007

Spolu za prvok : 41 41

AU RV

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

8.4.2.

Tovary a služby 601 637014 601 637016

001 001

8 567,00


Plnenie

Plnenie 2012

2013

8 968,00

8 647,20

33,00 5,00 46,00 2,00 10,00 3,00 16,00 850,00 150,00 1 200,00 70,00 270,00 90,00 411,00

33,00 4,56 46,20 2,52 9,84 3,24 15,72 834,46 116,79 1 168,20 66,71 250,31 83,43 396,23

3 156,00

3 031,21

346,00 154,00 500,00

392,00 108,00

353,77 80,78

863,00 121,00 1 209,00 69,00 259,00 86,00 410,00 3 017,00


8 239,71

841,12 116,66 1 167,02 66,63 250,05 83,35 395,83 2 920,66

0,44 -0,20 -0,52 0,16 -0,24 0,28 15,54 33,21 31,80 3,29 19,69 6,57 14,77

38,23 27,22

100,00 91,20 100,43 126,00 98,40 108,00 98,25 98,17 77,86 97,35 95,30 92,71 92,70 96,41

% % % % % % % % % % % % % %

Spolu za prvok :

8.4.3.

500,00

434,55

352,21 123,97 476,18


8.4.

12 084,00

12 624,00

12 112,96

11 636,55

95,95 %

Spolu za program :

8.

88 567,00

94 899,00

91 440,57

87 701,81

96,36 %

281,00 200,00 19,00 500,00

31,00 19,00

19,39

50,00

19,39

85,49 19,39 104,88

980,00 190,00 1 170,00

1 320,00 300,00

917,76 203,55

1 620,00

1 121,31

9.

Šport

9.3.

Budova Šatne TJ

9.3.1. 41 41 41

08 08 08

Prevádzka - Šatne TJ 100 633006 001 100 637004 001 100 637015 001

Spolu za prvok : 9.3.2. 41 41

08 08

Spotreba energií na budovu TJ 100 632001 001 100 632002 001


08

9.3.1.

9.3.2.

Oprava budovy šatní TJ Družstevník 100 635006 001

Spolu za prvok :

9.3.4.


9.3.

Spolu za program :

9.

10.

Kultúra

31,00

850,71 121,35 972,06

-0,39

402,24 96,45

Školské stravovanie v predšk.ZŠ-poistné do VšZP Školské stravovanie vpredšk.ZŠ-SP-nemocenské poistenie Školské stravovanie v predšk.ZŠ-SP-starobné poistenie Školské stravovanie v predšk.ZŠ-Na úrazové poistenie Školské stravovanie vpredšk.ZŠ-Na invalidné poistenie Školské stravovanie v predšk.ZŠ-Na poistenie v Školské stravovanie v predšk.ZŠ-Na poistenie do rezervného Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ Poistné do VšZP Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ SP - nemocenské Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ SP - starobné poistenie Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ Na úrazové poistenie Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ Na invalidné poistenie Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ Na poistenie v Školské stravovanie v predškol.z. Na poistenie do rezervného

90,25 % Školské stravovanie v predškol. zar. +ZŠ Stravovanie 74,80 % Školské stravovanie v predškol.z. Prídel do sociálneho fondu

% Rekreačné a šport. služby-Všeobecný materiál % Rekreačné a šport. služby Všeobecné služby 102,05 % Rekreačné a šport. služby

69,53 % Rekreačné a šport. služby- el. Energia TJ 67,85 % Rekreačné a šport. služby-Vodné,stočné

150,00

150,00

150,00

150,00

100,00 % Rekreačné a šport. služby Údržba-oprava budovy TJ

1 670,00

1 820,00

1 290,70

1 076,94

70,92 %

1 670,00

1 820,00

1 290,70

1 076,94

70,92 %

Strana č.: 13 Zdroj ODD Trieda 10.1.

AU RV



Plnenie

Plnenie 2012

2013


Podpora kultúrnych podujatí

10.1.4. 41

Položka

08

Spoločenské podujatia obce 209 637002 108

0,59

1 149,00

1 148,41

Spolu za prvok :

10.1.4.

1 149,00

1 148,41


10.1.

1 149,00

1 148,41

483,00 224,00 305,00 4 258,00

31,00 4,00 43,00 2,00 9,00 3,00 14,00 1 400,00 1 680,00 40,00 40,00 575,00 224,00 325,00

28,10 3,94 39,34 2,61 8,46 2,84 13,32 704,67 1 062,58 21,96 13,78 339,60 223,62 324,50

4 390,00

2 789,32

238,00 238,00

238,00

31,99 31,99

24,89 24,89

206,01

238,00 7 397,00 418,00 14 093,00

21 258,79 649,25

19 216,40 700,00

-13861,79 -231,25 14093,00

10.2. 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

Prevádzka Kultúrneho domu 209 621000 001 209 625001 001 209 625002 001 209 625003 001 209 625004 001 209 625005 001 209 625007 001 209 632001 001 209 632001 002 209 632002 001 209 633006 100 209 637004 001 209 637015 001 209 637027 001


99,95 %

Podpora kultúrneho strediska

10.2.1. 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

99,95 % Ost.kultúr.sl. vr.KDKonk.súť.-spol.pod.obce

08

10.2.1.

Bežné opravy KD 209 633006

Spolu za prvok :

001

10.2.2.

31,00 4,00 43,00 2,00 9,00 3,00 14,00 1 400,00 1 700,00 40,00

3,42

982,48 1 567,88 19,43 398,32 223,62 427,00 3 622,15

2,90 0,06 3,66 -0,61 0,54 0,16 0,68 695,33 617,42 18,04 26,22 235,40 0,38 0,50

90,65 98,50 91,49 130,50 94,00 94,67 95,14 50,33 63,25 54,90 34,45 59,06 99,83 99,85

% % % % % % % % % % % % % %

Ostat. kultúr. sl. Poistné do VšZP Ostat. kultúr. sl. SP - nemocenské poistenie Ostat. kultúr.sl. SP - starobné poistenie Ostatné kultúrne služby Na úrazové poistenie Ostat. kultúr. sl. Na invalidné poistenie Ostat. kultúr. sl. Na poistenie v nezamestnanosti Ostat. kultúr. sl. Na poistenie do rezervného fondu solidarity Ostatné kultúrne služby-KD el. Energia Ostatné kultúrne služby-KD Energie PLYN Ostatné kultúrne služby KD vodné Ostatné kultúrne služby-Všeobecný materiál Ostat.kultúr.sl.KD Všeobecné služby Ostatné služby v KD Poistné Ostatné kultúrne služby-Odmeny na základe dohôd o vyko

13,44 % Ostat.kultúr. služby- oprava Všeobecný materiál

10.2.3.

Rekonštrukcia KD /splátka odkupu pohľadávky/ 209 717002 001 21 908,00 209 717002 001 209 717002 001 21 908,00 Spolu za prvok : 10.2.3. 41 43 46

08 08 08

287,40 % Ostatné kultúr. služby KD Rekonštrukcia a modernizácia 155,32 % Ostatné kultúr. služby KD Rekonštrukcia a modernizácia % Ostatné kultúr. služby KD Rekonštrukcia a modernizácia

21 908,00

21 908,04

19 916,40

26 404,00

26 536,00

24 729,35

23 563,44

50,00 50,00

57,00

57,11

-0,11

57,00

57,11

50,40 50,40

Jubilanti + uvítanie do života narodených detí 209 637002 101 200,00 200,00 Spolu za prvok : 10.3.4.

200,00

182,06 182,06

133,33 133,33

17,94

200,00

250,00

257,00

239,17

183,73

93,06 %

26 654,00

27 942,00

26 116,93

23 747,17

93,47 %


93,19 %

Organizácia kultúrnych aktivít

10.3.1. 41

10.2.

08

Stavanie mája 209 637002

Spolu za prvok :

106 10.3.1.

100,19 % Ost. kultúr. služby - Stavanie mája Konkurzy a súťaže

10.3.4.

41

08


10.3.

Spolu za program :

10.

91,03 % Ost. kultúr. služby-Jubilanti+Kultúrne pod.


Položka

AU RV

11.

Prostredie pre život

11.2.

Verejná zeleň

11.2.1. 41 41

05 05

Mzdy 600 600

611000 612001

Spolu za prvok : 11.2.2. 41 41 41 41 41 41 41

05 05 05 05 05 05 05

11.2.3. 05 05 05 05 05

11.2.4. 05 05 05 05 05

001 001 001 001 001 001 001

11.2.2.

Tovary a služby 600 633006 600 633010 600 637016 600 642012 600 642015

Spolu za prvok : 41 41 41 41 41

11.2.1.

Odvody do fondov 600 621000 600 625001 600 625002 600 625003 600 625004 600 625005 600 625007

Spolu za prvok : 41 41 41 41 41

001 001

001 001 001 001 001 11.2.3.

Prevádzka kosačiek 600 633015 001 600 634001 001 600 634002 001 600 637004 001 600 637015 001

Spolu za prvok :

11.2.4.


11.2.

11.3. 01

Spoločný stavebný úrad 116 641013 001


09

11.3.1.

Plnenie

Plnenie 2012

2013


2 026,82 679,18 2 706,00

22,59 66,16

98,87 % Ochrana ŽP inde neklasif. Plat 88,97 % Ochrana ŽP inde neklasif. Osobný príplatok

277,25 38,77 388,09 22,12 83,18 27,71 131,64 968,76

7,99 1,11 10,77 0,81 2,61 1,21 3,99

97,21 97,23 97,31 96,48 96,97 95,83 97,07

% % % % % % %

Ochrana ŽP inde neklasif. Poistné do VšZP Ochrana ŽP inde neklasif. SP - nemocenské poistenie Ochrana ŽP inde neklasif. SP - starobné poistenie Ochrana ŽP inde neklasif.-Na úrazové poistenie-opr.tel.sietí Ochrana ŽP inde neklasif. Na invalidné poistenie Ochrana ŽP inde neklasif. Na poistenie v nezamestnanosti Ochrana ŽP inde neklasif. Na poistenie do rezervného fondu

334,58 12,39 19,29 238,00 36,72

158,09 28,19 47,24

5,42 2,61 0,71 0,28

98,41 82,60 96,45 100,00 99,24

% % % % %

Ochrana ŽP inde Ochrana ŽP inde neklasif.-Pracovné odevy, obuv,pracovné Ochrana ŽP inde neklasif. Prídel do sociálneho fondu Ochrana ŽP in. nekl. BT na odstupné Ochrana ŽP in. n. BT na nemocenské dávky

650,00

640,98

233,52

261,00 290,00 151,00 54,00 4,00

260,54 288,63 151,20 53,30 4,14

265,32

99,82 99,53 100,13 98,70 103,50

% % % % %

Ochrana ŽP inde neklasif.-Benzín,olej do kosačky Ochrana ŽP inde neklasif. Palivo,mazivá,oleje,špeciálne Ochrana ŽP inde neklasif. Servis,údržba,opravy a výdavky s Ochrana ŽP inde neklasif.-Všeobecné služby Ochrana ŽP inde neklasif. Poistné

760,00

757,81

4,14 269,46

0,46 1,37 -0,20 0,70 -0,14

4 979,00

5 010,00

4 881,55

4 177,74

843,00 843,00

189,00

189,19

189,00

189,19

2 250,00 692,00 2 942,00

2 000,00 600,00

1 977,41 533,84

2 600,00

2 511,25

286,00 40,00 400,00 23,00 86,00 29,00 136,00

278,01 38,89 389,23 22,19 83,39 27,79 132,01

1 000,00

971,51

370,00 70,00 60,00

340,00 15,00 20,00 238,00 37,00

500,00 496,00

297,00 41,00 415,00 24,00 89,00 30,00 141,00 1 037,00

4,00 500,00

Centrum voľného času 502 641009 001

Spolu za prvok :

11.3.2.


11.3.

11.5.

97,44 %

153,00

153,09

153,00

153,09

843,00

342,00

342,28

400,00 150,00

374,00 21,00

318,36 20,99

-0,19

100,10 % Výdavky VS-obce-BT obci SOÚ

-0,09

100,06 % Centrá voľného času BT obci okrem transferu na úhradu 100,08 %

VPHK

11.5.1. 41 41


Stavby

11.3.1. 41


06 06

Prevádzka VPHK 300 632001 300 632002

001 001

364,26 137,16

55,64 0,01

85,12 % Zásobovanie vodou el. Energia 99,95 % Zásobovanie vodou vodné

Strana č.: 15 Zdroj ODD Trieda 41 41

06 06

300 300

Položka

AU RV

633004 635004


001 102


Plnenie

Plnenie 2012

2013

155,00 300,00

154,80 287,73

850,00

781,88

501,42

Rozpočet - plnenie 2013 0,20 99,87 % Zásobovanie vodou Prevádzkové stroje,prístroje, 12,27 95,91 % Zásobovanie vodou-Údržba čerpadla

Spolu za prvok :

11.5.1.

140,00 690,00


11.5.

690,00

850,00

781,88

501,42

91,99 %

Spolu za program :

11.

6 512,00

6 202,00

6 005,71

4 679,16

96,84 %

12.

Sociálne služby

12.2.

Dávky sociálnej pomoci - pomoc obačnom v hmotnej núdzi

12.2.1. 111 111 111

10 10 10

Dávky sociálnej pomoci 701 637037 001 701 642026 001 701 642026 002

27,00 541,00 83,00

27,48 541,08 83,00

651,00

651,56

308,83 33,20 342,03

-0,48 -0,08

101,78 % Dávky SP pom.HMN Vratky 100,01 % BT na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 100,00 % BT na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke

Spolu za prvok :

12.2.1.

630,00 83,00 713,00


12.2.

713,00

651,00

651,56

342,03

100,09 %

Spolu za program :

12.

713,00

651,00

651,56

342,03

100,09 %

28 393,00 3 301,00 1 923,00

28 253,47 3 251,90 1 923,00

3 500,81

33 617,00

33 428,37

3 500,81

3 495,00 489,00 4 892,00 279,00 1 049,00 349,00 1 660,00

3 440,93 479,08 4 817,27 275,47 1 030,74 343,49 1 634,23

54,07 9,92 74,73 3,53 18,26 5,51 25,77

98,45 97,97 98,47 98,73 98,26 98,42 98,45

% % % % % % %

Obce-Poistné do VšZP Výdavky VS-obce-SP - nemocenské poistenie Výdavky VS-obce-SP - starobné poistenie Výdavky VS-obce-Na úrazové poistenie Výdavky VS-obce-Na invalidné poistenie Výdavky VS-obce-Na poistenie v nezamestnanosti Výdavky VS-obce-Na poistenie do rezervného fondu

12 213,00

12 021,21

3 189,76 428,86 4 441,09 256,15 951,64 317,06 1 506,58 11 091,14

2 382,00 4 224,00 60,00 900,00 224,00 360,00

1 836,70 3 970,42 42,90 894,84 224,06 285,00

545,30 253,58 17,10 5,16 -0,06 75,00

77,11 94,00 71,50 99,43 100,03 79,17

% % % % % %

Obce Energie Elektrická energia Obce Energie Plyn Výdavky VS-obce-Vodné,stočné Výdavky VS-obce-Telefón,fax,mobil Obce-Poštové a telekom.sl.-Rozhlas,televízia Obce-Komunikačná infraštr.internet

8 150,00

7 253,92

2 632,11 3 563,26 121,19 803,02 55,68 285,00 7 460,26

68,00

68,13

42,80

-0,13

13.

Podporná činnosť - Administratíva

13.1.

Podporná činnosť - správa obce

13.1.1.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 116 611000 001 30 100,00 116 612001 001 3 866,00 116 614000 001 33 966,00 Spolu za prvok : 13.1.1. 41 41 41

01 01 01

13.1.2. 41 41 41 41 41 41 41

01 01 01 01 01 01 01

Poistné a príspevky do poisťovní 116 621000 001 116 625001 001 116 625002 001 116 625003 001 116 625004 001 116 625005 001 116 625007 001

Spolu za prvok :

13.1.2.

3 442,00 482,00 4 819,00 275,00 1 033,00 344,00 1 635,00 12 030,00

139,53 49,10

99,51 % Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich 98,51 % Výdavky VS-obce-Príplatky 100,00 % Výdavky VS-obce-Odmeny

13.1.3.

Spotreba energie, vody a komunikácie 116 632001 001 2 600,00 116 632001 002 4 224,00 116 632002 001 60,00 116 632003 002 850,00 116 632003 003 56,00 116 632004 001 360,00 8 150,00 Spolu za prvok : 13.1.3. 41 41 41 41 41 41

01 01 01 01 01 01

13.1.4. 111

01

Materiál 116 633006

001

43,00

100,19 % Obce-Všeobecný materiál ŽP

Strana č.: 16 Zdroj ODD Trieda 111 41 41 41

01 01 01 01

116 116 116 116

Položka 633006 633006 633006 633009

Spolu za prvok : 13.1.6. 111 41 41 41 41 41 41

01 01 01 01 01 01 01

AU RV 002 001 102 001

13.1.4.

Ostatné tovary a služby 116 632003 005 116 632003 001 116 633015 001 116 635006 002 116 637004 102 116 637017 001 116 637027 100

Spolu za prvok :

13.1.6.

Schválený rozpočet 2013 33,00 500,00 150,00 95,00 821,00


Plnenie

Plnenie 2012

2013

35,00 475,00 150,00 95,00

35,37 337,86 111,36

823,00

552,72

3,00 575,00 4,00 1 842,00 60,00 9,00 355,00

2,70 512,59 4,40 1 841,75 55,10 8,40 355,25

2 848,00

2 780,19

407,00 1 593,00

213,72 796,68

2 000,00

1 010,40

455,00 455,00

455,00

493,39

455,00

493,39

288,00 288,00

288,00

172,46

288,00

172,46

166,00

166,36

166,00

166,36

3,00 575,00

10,00 9,00 355,00 952,00

35,49 284,00 96,93 21,00 480,22

317,53

17,05 8,40 331,50 674,48

Rozpočet - plnenie 2013 -0,37 101,06 137,14 71,13 38,64 74,24 95,00

% % % %

Obce Všeob. mat. CDPK-kanc.p. Výdavky VS-obce-Všeobecný materiál Výdavky VS-obce-Čistiace potreby Výdavky VS-obce-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a

0,30 62,41 -0,40 0,25 4,90 0,60 -0,25

% % % % % % %

Obce PK ŽP Poštové a tel. sl Obce - poštové a telekomunikačné služby Výdavky VS-obce-Palivá ako zdroj energie Výdavky VS-obce-Údržba budov,priestorov a objektov Výdavky VS-obce-Všeobecné služby zhot. kľúčov, pečiat. Obce Provízia /odplata za sprostredkov./ Výdavky VS-obce-Odmeny pracovníkov mimopracovného

90,00 89,15 110,00 99,99 91,83 93,33 100,07

13.1.7.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 116 637004 100 307,00 116 637005 001 1 593,00 1 900,00 Spolu za prvok : 13.1.7. 41 41

01 01

13.1.8. 41

01

Stravovanie 116 637014


01

13.1.10. 01

13.1.11. 01

41

01

13.1.13. 01

13.1.15. 01

13.1.16. 01

201,00 201,00

13.1.13.

Znal.pos.Pavlíkov mlyn-priamy predaj+kolky 116 637023 001

Spolu za prvok : 41

13.1.12.

190,00 190,00

Rekonštr.+modern. zas.+WC budovy OcÚ 116 717002 001

Spolu za prvok : 41

001

13.1.11.

Poistenie majetku obce 116 637015 001

Spolu za prvok : 41

13.1.10.

Daň z príjmu PO 116 637035


001 13.1.9.

DPN - Nemocenské dávky 116 642015 001

Spolu za prvok : 41

13.1.8.

Tvorba SF 116 637016

Spolu za prvok : 41

001

Odstupné 116 642012

Spolu za prvok :

190,00 190,00 201,00

200,81

201,00

200,81

8 800,00

8 799,55

8 800,00

8 799,55

3,00

3,00

13.1.15.

3,00

3,00

001

612,00

612,00

13.1.16.

612,00

612,00

233,12 1 394,19 1 627,31

193,28 796,32

539,00 539,00

-38,39

274,83 274,83

115,54

-0,36

52,51 % Výdavky VS-obce-Všeobecné služby - revízie 50,01 % Výdavky VS-obce-Špeciálne služby

108,44 % Výdavky VS-obce-Stravovanie

59,88 % Výdavky VS-obce-Prídel do sociálneho fondu

100,22 % Obce Na nemocenské dávky

190,00 190,00

-190,00

200,81 200,81

0,19

99,91 % Výdavky VS-obce-Poistné

0,45

99,99 % Obce-Rekonštr+modern.zas.+WC OcÚ

6,00 6,00

% Dane

100,00 % Výdavky VS-obce-Kolkové známky

100,00 % Obce BT na odstupné

Strana č.: 17 Zdroj ODD Trieda 13.1.17. 41

01

Položka

AU RV



Pokuty, penále a úroky z omeškania 116 637031 001

Spolu za prvok :

13.1.17.


13.1.

Plnenie

Plnenie 2012

2013 60,00 60,00

54,12 54,12

58 953,00

70 176,00

67 744,38

26 098,98

Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi 700 651002 001 7 700,00 7 700,00 Spolu za prvok : 13.2.1.

7 700,00

7 645,59

7 700,00

7 645,59

7 729,61 7 729,61

7 700,00

7 700,00

7 645,59

7 729,61

2 894,00 6,00

2 670,27 6,04

13.2.

Rozpočet - plnenie 2013 -60,00

% Výdavky VS-obce-Pokuty a penále 96,53 %

Transakcie verejného dlhu

13.2.1.

41

01


99,29 % Verejný dlh-Splácanie úrokov ostatným bankám 99,29 %

Finančná a rozpočtová oblasť

13.3.1. 41 41

13.2.

54,41

01 01

Poplatky banke 120 637012 120 637035

001 001

223,73 -0,04

Spolu za prvok :

13.3.1.

3 797,00 3,00 3 800,00

2 900,00

2 676,31

3 442,19 3,47 3 445,66


13.3.

3 800,00

2 900,00

2 676,31

3 445,66

92,29 %

Spolu za program :

13.

70 453,00

80 776,00

78 066,28

37 274,25

96,65 %

230 226,00

269 191,00

254 726,82

S p o l u za výdavky:

Dátum:

Vypracoval:

Mária Marečková, účtovníčka obce

Podpis:

14 464,18

92,27 % FR oblasť-Poplatky,odvody,dane a clá 100,67 % Finančná a rozp. obl. zrážk. Dane z úrokov

Plán a plnenie výdavkov k 31

Recommend Documents