Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 Ekonomická klasifikácia

Ukazovateľ

Schválený rozpočet na rok 2014

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť v€

% plnenia

BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu Daňové príjmy spolu

4 190 371

4 220 478

2 204 811

1 873 953

1 904 753

954 926

50

111003 121001 121002 121003 133001 133003 133004 133006 133012 133012 133013

Výnos dane poukázaný územnej samospráve Z pozemkov Zo stavieb Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Za psa Za nevýherné hracie prístroje Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verejného priestranstva Za užívanie verejného priestranstva-SJ Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1 612 787 20 000 126 500 5 200 2 400 400 166 500 2 000 4 000 100 000

1 612 787 20 000 140 300 5 200 2 400 400 166 500 2 000 4 000 117 000

789 176 15 252 83 244 4 131 1 961 183 166 88 290 0 60 435

49 76 59 79 82 46 100 18 14 0 52

Nedaňové príjmy spolu

499 633

499 633

269 404

54

212002 212003 212003 221004 221004 221004 221004 221004 221004 221004 222003 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223002 223002 223002 223002 223002 223002 223002 223002 223002

Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov, priestorov a objektov Nájomné za byty - Ul. Michalovská Ostatné poplatky-za výherné hracie prístroje Správne poplatky, za stav.povol, výrub stromov - mesto Správne poplatky, za stavebné povolenie - obce Ostatné poplatky-matrika overovanie Ostatné poplatky-matrika za rodné listy Ostatné poplatky-za rybárske lístky, TP, SHR Súdné poplatky, sankčné úroky Pokuty OÚ Za výkon správy Poplatky - opatrovateľská služba Príjmy - Tepelné hospodárstvo Príjmy za ples, fašiangy Za inzeráty, relácie v rozhlase Súťažné podklady Vlastné príjmy - Materská škola, školné Vlastné príjmy - Materská škola, odvod réžie ŠJ Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 6 Vlastné príjmy - ŠJ, Komenského 12 Vlastné príjmy - ZUŠ Vlastné príjmy - CVČ Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 6 Vlastné príjmy - ŠKD, Komenského 12 Vlastné príjmy - ZŠ Komenského 6

22 412 79 844 8 896 36 000 10 000 5 000 5 400 2 500 430 0 0 2 798 12 436 173 600 2 294 300 0 12 795 9 400 11 000 23 000 30 736 7 800 1 500 1 800 0

22 412 79 844 8 896 36 000 10 000 5 000 5 400 2 500 430 0 0 2 798 12 436 173 600 2 294 300 0 12 795 9 400 11 000 23 000 30 736 7 800 1 500 1 800 0

9 127 27 117 4 936 37 400 2 465 2 725 2 818 1 003 304 28 46 1 079 7 101 82 156 2 294 342 177 6 065 3 384 8 830 10 000 15 584 7 135 1 178 400 3 488

41 35 55 104 25 55 52 40 71 0 0 39 57 47 100 114 0 47 36 80 43 51 91 79 22 0

1

Ekonomická klasifikácia 223002 223003 223003 229005 242 292008 292012 292012 292012

Ukazovateľ


Vlastné príjmy - ZŠ Komenského 12 Stravné-rodičia príspevok v hmotnej núdzi Príjem za predaj stravných lístkov Za znečisťovanie ovzdušia Úroky Z výťažkov lotérií a iných podobných hier Refundácia úveru - Polyfunkčný dom Ostatné refundácie - Poliklinika,DS, CVČ... Za predaj kníh akalendárov

Granty a transfery spolu 311 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312007

Granty CVČ Zo ŠR - Komunitná práca Zo ŠR - Osobitný príjemca Zo ŠR - Na agendu súvisiacu s osobitným príjemcom Zo ŠR - Materská škola Zo ŠR - Školský úrad Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva Zo ŠR - Dotácia ( zákon o sociálnych službách ) Zo ŠR - Pozemné komunikácie a cestná doprava Zo ŠR - Životné prostredie Zo ŠR - Prenesené kompetencie zo ŠÚ Zo ŠR - Prenesené kompetencie z ŠÚ - dopravné Zo ŠR - Prenesené ŠÚ - znevýhod. prostr. Zo ŠR - Prenesené z ŠÚ - vzdelávacie poukazy Zo ŠR - Prenesené kompetencie zo ŠÚ - havarijný stav Zo ŠR - Prídavok na dieťa Zo ŠR - Rodičovský príspevok Zo ŠR - Príspevok pri narodení Zo ŠR - Prídavok na dieťa - záškoláctvo Zo ŠR - Na matriku Zo ŠR - Na stavebný poriadok Zo ŠR - Úsek bývania Zo ŠR - Hmotná núdza ( stravovanie ) Zo ŠR - Hmotná núdza (šk. potreby, uč. pomôc.) Zo ŠR - Infraštruktúra Zo ŠR - Voľby Zo ŠR -Aktivačné práce Zo ŠR - ZŠ Kom 12 -UPSVaR - zamestnanosť CVČ - od obcí

2


Skutočnosť v€

% plnenia

0 2 550 7 100 2 190 0 4 000 8 852 14 500 500

0 2 550 7 100 2 190 0 4 000 8 852 14 500 500

6 319 1 357 3 092 2 049 14 2 056 2 312 14 205 818

0 53 44 94 0 51 26 164

1 816 785

1 816 092

980 481

54

800 37 980 138 084 1 740 8 463 12 493 1 968 76 800 987 2 140 1 301 601 34 800 18 553 26 663 0 4 516 34 138 0 0 9 845 21 240 4 887 46 720 9 710 22 657 0 0 0 0

800 37 980 138 084 1 740 8 463 12 493 1 968 76 800 987 2 140 1 301 601 34 800 18 553 26 663 0 4 516 34 138 0 0 9 845 21 240 4 887 46 720 9 710 21 964 0 0 0 0

0 15 607 62 935 865 5 642 6 246 984 38 400 0 0 650 797 34 800 12 367 15 997 20 850 9 985 13 411 981 2 493 4 922 21 240 4 887 28 028 4 333 0 15 733 7 130 1 640 208

0 41 46 50 67 50 50 50 0 0 50 100 67 60 0 221 39 0 0 50 100 100 60 45 0 0 0 0 0

Ekonomická klasifikácia

Ukazovateľ



Skutočnosť v€

% plnenia

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 2. Kapitálový rozpočet spolu 322001 Transfer - Infraštruktúra Sobrance 322001 Transfer ŠR - Výstavba multif. Ihriska Michalovská


Ukazovateľ

636 006

450 841

15 476

3

636 006 0

450 841 0

0 15 476

0



Skutočnosť v€

% plnenia

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 3. Finančné operácie spolu 453 453 453 453 453 454001 454001 454001 454001

Nevyčerpané redch. roka - ZŠ, Komenského 12 Nevyčerpané z predch. roka - ZŠ, Komenského 6 Nevyčerpané prostriedky - Dom kultúry Nevyčerpané prostriedky -štadion Nevyčerpané prostriedky -starostlivosť o dreviny Z rezervného fondu - Rekonštrukcia rozhlasu Z rezervného fondu - IBV Mieru Z rezervného fondu - Infraštruktúra - poreal. zameranie Z rezervného fondu- Infraštruktúra Z rezervného fondu-Dom kultúry 513002 Úver - Infraštruktúra

PRÍJMY SPOLU

3

224 877

266 994

161 043

60

17 460 55 110 76 640 10 000 4 000 15 000 10 000 2 000 0 0 34 667

17 460 55 110 76 640 10 000 4 000 15 000 10 000 2 000 16 553 35 346 24 885

17 460 55 110 76 473 10 000 2 000 0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 50 0 0 0 0 0 0

5 051 254

4 938 313

2 381 330

48

BEŽNÉ VÝDAVKY 1. Bežný rozpočet spolu 01.1.1.6

Obce 61 62 61,62 61 62 631 632 632 632003 633* 633016 633016 634 635002 635 635 63* 63* 63* 637003 637005 637005 637005 637005 637* 637012 637014 637015 637016 637026 62 637027 637 6* 63* 63* 63* 635* 6*

Funkčná klasifikácia


Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ Poistné a príspevky do poisťovní - MsÚ Odmeny - jubileá -50 + odvody Primátor - funkčný plat Poistné a príspevky do poisťovní - primátor Cestovné náhrady Energie - plyn, elektrina,voda Zrážkové vody z mestských komunikácií Poštové a telekomunikačné služby MsÚ Ostatný materiál Reprezentačné - primátor Reprezentačné - poslanci MsZ Dopravné- palivá, mazivá, servis, poistenie Údržba výpočtovej techniky - Decent SC., s.r.o. Opravy a údržba Maľba schodiska-spol. úrad-školský úrad Zasadačka- svietidlá Značenie ulíc- výmena tabúľ Orientačné tabule - 2 ks Propagácia, reklama, inzercia Pamätné tabule-Starayová, pozost. Sv.Juraja Energetický certifikát - Dom služieb Odborné prehliadky a skúšky Právna pomoc Odchyt túlavých psov a iných túlavých zvierat Geom. plány, znal. posudky, poplatky Správne poplatky - kataster Stravovanie - nákup stravných lístkov Poistenie majetku Prídel do sociálneho fondu - MsÚ Odmeny a príspevky poslancom MsZ, komisie Poistné - poslanci MsZ, komisie Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce+odvody Ostatné služby Drobné obecné práce Tepelné hospodárstvo Požiarna ochrana Partnerské mestá Údržba štadiónu Aktivačné práce Ukazovateľ

4 190 514

4 170 026

2 127 251

51

835 984

832 984

397 081

48

124 000 43 300 1 995 27 060 9 676 2 000 30 074 48 730 7 500 18 000 2 600 800 10 000 4 500 7 000 600 500 500 1 200 1 800 1 700 2 500 6 000 4 400 850 1 000 300 14 680 9 660 1 500 19 600 6 840 3 000 9 000 2 000 173 600 1 500 1 500 10 000 0

124 000 43 300 1 995 27 060 9 676 2 000 30 074 48 730 7 500 18 000 2 600 800 10 000 4 500 7 000 600 500 500 1 200 1 800 700 2 500 4 000 4 400 850 1 000 300 14 680 9 660 1 500 19 600 6 840 3 000 9 000 2 000 173 600 1 500 1 500 10 000 0

60 147 22 243 1 994 11 665 4 375 575 20 163 24 009 3 155 8 610 1 182 100 3 748 1 970 1 285 0 0 0 0 1 492 0 0 0 1 636 201 390 192 4 397 6 157 845 9 332 3 219 1 928 3 758 526 74 498 0 0 10 000 12 990

49 51 100 43 45 29 67 49 42 48 45 13 37 44 18 0 0 0 0 83 0 0 0 37 24 39 64 30 64 56 48 47 64 42 26 43 0 0 100 0


Prenesený výkon štátnej správy

4


Skutočnosť v€

% plnenia

Pozemné komunikácie a cestná doprava - spolu 61 Pozemné komunikácie a cestná doprava - mzdy 62 Pozemné komunikácie a cestná doprava - odvody Životné prostredie - spolu 61 Životné prostredie - mzdy 62 Životné prostredie - odvody Evidencia obyvateľstva - spolu 61 Evidencia obyvateľstva - mzdy 62 Evidencia obyvateľstva - odvody Prenesený výkon štátnej správy Školský úrad - spolu 61 Školský úrad -mzdy 62 Školský úrad - odvody 63 Školský úrad - tovary a služby Stavebný poriadok - spolu 61 Stavebný poriadok - mzdy 62 Stavebný poriadok - odvody 63 Stavebný poriadok - tovary a služby Úsek bývania - spolu 61 Úsek bývania - mzdy 62 Úsek bývania - odvody 63 Úsek bývania - tovary a služby Osobitný príjemca - spolu 6* Výkon osobitného príjemcu 642014 Osobitný príjemca Komunitná práca - ESF 61 Komunitná práca - mzdy 62 Komunitná práca - odvody 63 Komunitná práca - tovary a služby Komunitná práca - vlastné FP 63 Komunitná práca - vlastné

01.1.2. 637005 637012 642006 653001 61 61 63 64


01.3.3.


987 730 257 2 140 1 585 555 1 968 1 460 508

987 730 257 2 140 1 585 555 1 968 1 460 508

0 0 0 0 0 0 984 730 254

0 0 0 0 0 0 50 50 50

12 493 8 880 2 989 624 21 240 11 777 4 358 5 105 4 887 2 980 1 042 865 139 824 1 740 138 084 37 980 27 660 9 667 653 3 000 3 000

12 493 8 880 2 989 624 21 240 11 777 4 358 5 105 4 887 2 980 1 042 865 139 824 1 740 138 084 37 980 27 660 9 667 653 3 000 3 000

3 659 2 572 873 214 9 598 5 343 1 968 2 287 2 492 1 242 934 316 63 800 865 62 935 18 515 13 431 4 694 390 1 251 1 251

29 29 29 34 45 45 45 45 51 42 90 37 46 50 46 49 49 49 60 42 42

Finančná a rozpočtová oblasť

47 085

47 085

23 826

51

Audit Poplatky bankám Členské príspevky Manipulačné poplatky k úverom Hlavný kontrolór Hlavný kontrolór - mzdy Hlavný kontrolór - odvody Hlavný kontrolór - tovary a služby Hlavný kontrolór - členský príspevok

6 300 2 800 2 413 1 200 34 372 23 520 8 462 2 340 50

6 300 2 800 2 413 1 200 34 372 23 520 8 462 2 340 50

3 000 1 308 2 347 0 17 171 11 656 4 194 1 271 50

48 47 97 0 50 50 50 54 100

Ukazovateľ


Iné všeobecné služby - Matrika

12 189

5


12 189

Skutočnosť v€

% plnenia

5 429

45

61 62 63 637016 61 62 63 637016

01.6.0

Matrika - mzdy, prenesený výkon Matrika - odvody, prenesený výkon Matrika - tovary a služby, prenesený výkon Matrika - prídel do sociálneho fondu,pren.výkon Matrika - mzdy, vlastné Matrika - odvody, vlastné Matrika - tovary a služby - vlastné Matrika - prídel do sociálneho fondu, vlastné

6 799 2 394 567 85 755 462 1 118 9

6 799 2 394 567 85 755 462 1 118 9

2 806 987 551 30 416 252 384 3

41 41 97 36 55 55 34 37

0

0

15 984

0

0

0

15 984

0

21 233

21 233

10 797

51

1 368 3 635 588 610 8 120 2 070 750 4 092

1 368 3 635 588 610 8 120 2 070 750 4 092

657 2 434 276 286 3 842 983 358 1 961

48 67 47 47 47 47 48 48

Voľby 63* Voľby

01.7.0.

Transakcie verejného dlhu 651003 651003 651003 651003 651003 651003 651003 651003

Splátky úrokov - Tepelné hospodárstvo Splátky úrokov - Polyfunkčný dom Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 6 Splátky úrokov - ZŠ, Komenského 12 Splátky úrokov - Infraštruktúra Splátky úrokov - Regenerácia CMZ Splátky úrokov - Kanalizácia Splátky úrokov - Kúpalisko

419 400

416 400

176 388

42

637004 641001 641001 641001 641001 641001 641001 641001 641001 641001 641001 641001 641001

Uloženie a likvidácia odpadu Technické služby - prevádzka Technické služby - kultúrne podujatia Technické služby - údržba cestných vpúští Technické služby - VO - parkovisko 1. mája Technické služby - verejné osvetlenie Technické služby - zvislé a vodorovné značenie Technické služby - estetizácia priestorov pred úradom Technické služby - lavičky + stojany na bicykle Technické služby - verejná zeleň, náhrada Technické služby - zrkadlá - 3 kusy Technické služby - údržba komunikácií Technické služby - kúpalisko

125 000 243 230 3 000 800 150 22 370 1 200 2 000 2 000 7 400 750 6 000 5 500

125 000 241 230 3 000 800 150 22 370 1 200 2 000 1 000 7 400 750 6 000 5 500

44 388 130 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0

36 54 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0

Rozvoj obcí

54 000

53 270

6 650

12

637005 637* 63* 63* 63*

Geometrické plány, štúdie ZUŠ - VO, manažment Ul. Tibavská - odpadový kanál Infraštruktúra Údržba Detského ihriska Tyršova

1 000 27 000 650 23 850 1 500

1 000 27 000 650 23 120 1 500

566 6 000 0 0 84

57 22 0 0 6

05.1.0.

Nakladanie s odpadmi

06.2.0.



07.3.1. 642002 642002 642002 642002

08.1.0.

Ukazovateľ



Skutočnosť v€

% plnenia

Všeobecná nemocničná starostlivosť

92 967

92 967

41 272

44

RN Sobrance, n.o. -prenájom novej budovy RN Sobrance, n.o. - z prenájmu polikliniky RN Sobrance,n.o. -hav. Stav strecha stará budova RN Sobrance,n.o. - pre ZOS a ZPS

4 931 1 236 10 000 76 800

4 931 1 236 10 000 76 800

2 616 256 0 38 400

13 21 0 50

Rekreačné a športové služby

58 000

58 000

42 000

72

6

642001 Poskytovanie dotácií - OZ, nadáciám, atď.

08.3.0.

58 000

58 000

42 000

72

13 881

10 197

1 621

16

Noviny Sobrančan -tlač novín Noviny Sobrančan -odmeny redakčnej rade+odvody Televízie Mestská televízia

3 700 1 741 1 440 7 000

1 216 1 741 240 7 000

1 216 165 240 0

100 9 100 0

Náboženské a iné spoločenské služby

2 345

2 345

282

12

1 300 600 445

1 300 600 445

282 0 0

22 0 0

25 715

25 715

8 100

31

24 815 900

24 815 900

8 100 0

33 0

332 244

331 417

179 025

54

26 821 8 463 12 795 9 400 274 765

26 821 8 463 12 795 9 400 273 938

26 967 5 641 6 065 3 384 136 968

101 67 47 36 50

1 450 583

1 450 583

812 922

56

677 671 588 942 14 886 8 995 9 738 55 110 0 0 772 912 712 659 19 914 14 064 8 815 17 460 0 0 0

677 671 588 942 14 886 8 995 9 738 55 110 0 0 772 912 712 659 19 914 14 064 8 815 17 460 0 0 0

378 121 294 471 13 163 5 397 6 492 55 110 3 488 0 434 801 356 329 19 257 8 438 5 876 17 460 6 180 20 850 411

56 50 88 60 67 100 0 0 56 50 97 60 67 100 0 0 0

Vysielacie a vydavateľské služby 6* 6* 637005 63*

08.4.0.

633006 ZPOZ - materiálové výdavky 637026 ZPOZ - odmeny + odvody 637027 Kronika - odmena+odvody

08.6.0.

Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde nezarad. 6* Kultúrne akcie 637* Dopravné značenie - jarmok

09.1.1.1

Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 6* 641006 641006 641006 641006

09.1.2.1

Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 641006 641006 641006 641006 641006

641006 641006 641006 641006 641006 641006 641006 641006


09.5.0.1

MŠ - výdavky za december zúčtované v 1/2014 Transfer RO - MŠ - prenesené Transfer RO - MŠ - z vlastných príjmov Transfer RO - MŠ - z réžie ŠJ Transfer RO - MŠ - originálne


Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - spolu Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - dopravné Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vzdel. poukazy Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - znev prostredie Transfer RO - ZŠ,Komenského 6 - z predchadz.roku Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy Transfer RO - ZŠ, Komenského 6 - odchodné Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - spolu Transfer RO - ZŠ, Komenského 12+výsledky Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - dopravné Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vzdel. poukazy Transfer RO - ZŠ, Komenského 12-znev prostredie Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - z predch. roku Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - havarijný stav Transfer RO - ZŠ, Komenského 12 - UPSVaR-zamestnanosť

Ukazovateľ


Zariadenia pre záujmové vzdelávanie ZUŠ - spolu 641006 Transfer RO - ZUŠ, originálne kompetencie

7


Skutočnosť v€

% plnenia

372 920

371 093

167 002

45

299 100 268 364

298 273 267 537

138 884 123 300

47 46

641006 Transfer RO - ZUŠ, vlastné príjmy ŠKD ZŠ, Komenského 6 - spolu 641006 ŠKD ZŠ, Komenského 6 - originálne kompetencie 641006 ŠKD ZŠ, Komenského 6 - vlastné príjmy ŠKD ZŠ - Komenského 12 - spolu 641006 ŠKD ZŠ, Komenského 12 - originálne kompetencie 641006 ŠKD ZŠ, Komenského 12 - vlastné príjmy

09.5.0.2

Centrá voľného času 641006 641006 641006 641006 641006 641006 641006

09.6.0.1 641006 641006 641006 641006

10.2.0.1 633 634004 637027 632001 632003 633 634004 637027 642026 6* Funkčná klasifikácia


10.2.0.2 61 62 637014 637015 637016

10.4.0.5

Transfer RO - CVČ, originálne kompetencie Transfer RO - CVČ, vlastné príjmy Transfer RO - CVČ, vzdelávacie poukazy Transfer RO - CVČ granty Transfer RO - CVČ na prevádzku Transfer RO - CVČ na prevádzku - vlastné príjmy Transfer RO - CVČ - od obcí

30 736 33 500 32 000 1 500 40 320 38 520 1 800

30 736 33 000 31 500 1 500 39 820 38 020 1 800

15 584 13 118 11 940 1 178 15 000 15 000 0

51 40 38 79 38 39 0

112 316

111 316

57 371

52

81 700 2 500 3 604 800 18 412 5 300 0

80 700 2 500 3 604 800 18 412 5 300 0

40 350 2 012 2 162 0 9 204 3 435 208

50 80 60 0 50 65 0

Školské stravovanie v školských zariadeniach

135 800

134 800

69 230

51

Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - spolu Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - originálne komp. Transfer RO - ŠJ, Komenského 6 - vlastné príjmy Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - spolu Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - originálne komp. Transfer RO - ŠJ, Komenského 12 - vlastné príjmy

65 800 54 800 11 000 70 000 47 000 23 000

65 300 54 300 11 000 69 500 46 500 23 000

35 980 27 150 8 830 33 250 23 250 10 000

55 50 80 48 50 43

Zariadenie sociálnych služieb - staroba

41 200

41 200

24 198

59

Klub dôchodcov Sobrance - spolu KD Sobrance - materiál KD Sobrance - prepravné a nájom dopr. prostr. KD Sobrance - dohody o vykonaní práce+odvody Klub dôchodcov Komárovce - spolu KD Komárovce - energie - plyn, elektrina KD Komárovce - poštové a telekomunikačné služby KD Komárovce - materiál KD Komárovce - prepravné a nájom dopr. prostr. KD Komárovce - dohody o vykonaní práce+ odvody Sociálne výpomoce - spolu Sociálne výpomoce Stravovanie dôchodcov

2 500 195 1 100 1 205 3 500 855 280 250 910 1 205 35 200 1 000 34 200

2 500 195 1 100 1 205 3 500 855 280 250 910 1 205 35 200 1 000 34 200

673 100 0 573 1 273 323 129 50 200 571 22 252 392 21 860

27 51 0 48 36 38 46 20 22 47 63 39 64

Ukazovateľ


Ďalšie sociálne služby - staroba Opatrovateľky - mzdy


Skutočnosť v€

% plnenia

59 518

54 098

30 067

56

Opatrovateľky - odvody Opatrovateľky - stravovanie Opatrovateľky - poistenie Opatrovateľky - prídel do sociálneho fondu+ND

39 603 13 000 6 050 370 495

35 583 11 600 6 050 370 495

20 489 6 623 2 753 0 202

58 57 46 0 41

Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia

38 654

38 654

26 871

70

4 516

4 516

9 985

221

642026 Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa

8

642026 Osobitný príjemca - Rodičovský príspevok 642026 Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa-záškoláctvo 642026 Osobitný príjemca - Príspevok pri narodení dieťaťa

10.7.0.1

Dávky sociálnej pomoci - v hmotnej núdzi

34 138 0 0

13 411 2 493 982

39 0 0

58 980

58 980

27 148

46

633009 Na dávku v hmotnej núdzi - učebné pomôcky 642026 Na dávku v hmotnej núdzi - stravovanie

9 710 49 270

9 710 49 270

4 333 22 815

45 46

Ďalšie sociálne služby - v hmotnej núdzi

5 500

5 500

3 987

72

5 500

5 500

3 987

72

10.7.0.3

642026 Sociálna kuratela


34 138 0 0


Ukazovateľ



Skutočnosť v€

% plnenia

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2. Kapitálový rozpočet spolu 05.1.0

06.2.0

Nakladanie s odpadmi 721001 TS - betonový plot - cintorín východná strana 721001 TS - rekonštrukcia rozhlasu 721001 TS - retardery na ul. Kpt. Nálepku 2 ks Rozvoj obcí 716 7* 7* 7*

08.2.0


692 267

77 475

11

21 600

21 600

0

0

5 000 15 000 1 600

5 000 15 000 1 600

0 0 0

0 0 0

686 480

558 681

1 000

0

Prípravné a projektové dokumentácie Sobrance - Infraštruktúra Sobrance - Infraštruktúra - porealizačné zameranie IBV Mieru - Preložka kábla pre RN

3 000 669 480 4 000 10 000

1 000 543 681 4 000 10 000

1 000 0 0 0

100 0 0 0

Kultúrne služby

76 640

111 986

76 475

68

0 76 640

35 346 76 640

0 76 475

0 99

Rekonštrukcia Dom kultúry zrez fondu 7* Rekonštrukcia Dom kultúry zo ŠR


784 720

Ukazovateľ


9


Skutočnosť v€

% plnenia

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ 3. Finančné operácie spolu 01.7.0. 821006 821006 821006 821006 821006 821006 821006 821006

76 020

76 020

37 393

49

Transakcie verejného dlhu

76 020

76 020

37 393

49

Splátka úveru - RVOvVM Splátka úveru - Polyfunkčný dom Splátka úveru - ZŠ, Komenského 6 Splátka úveru - ZŠ, Komenského 12 Splátka úveru - Infraštruktúra Splátka úveru - Regenerácia CMZ Splátka úveru - Kanalizácia Michalovská Splátka úveru - Kúpalisko

10 128 5 196 6 108 6 564 27 624 6 600 2 520 11 280

10 128 5 196 6 108 6 564 27 624 6 600 2 520 11 280

5 064 1 981 3 054 3 282 13 812 3 300 1 260 5 640

50 38 50 50 50 50 50 50

5 051 254

4 938 313

2 242 119

45

VÝDAVKY SPOLU

10

11

12

13

14

7

15

0

16

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014

Recommend Documents