Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k 31.12.2014
Plnenie rozpočtu, ako hlavného nástroja finančného riadenia mesta, bolo k 31.12.2014 v rozpočtových rámcoch, ktoré boli určené schváleným ako aj upravovaným rozpočtom mesta Žiar nad Hronom pre rok 2014. Plnenie bežného rozpočtu. Príjmy bežného rozpočtu boli na úrovni 106% oproti upravenému rozpočtu mesta, v celkovej sume 11 808 553 Eur. Plnenie výdavkov bežného rozpočtu mesta bolo na 97% upraveného rozpočtu v celkovej sume 10 741 008 Eur. Kladné saldo bežného rozpočtu bolo na úrovni 1 067 545 Eur. Plnenie kapitálového rozpočtu. Celkové Kapitálové príjmy, kde hlavnú časť tvorili kapitálové transfery z fondov EU a ŠR na projekt CZO boli na v sume 384 830 Eur. Na druhej strane kapitálové výdavky boli na v sume 995 196 Eur. Záporné saldo kapitálového rozpočtu v sume 610 366 Eur bolo vykryté z prebytku bežného rozpočtu. Finančné operácie. Príjmové finančné operácie boli v sume 34 369 Eur. Výdavkové finančné operácie splátka istiny z úverov a zvýšenie základného imania v Technických službách, boli v sume 484 903 Eur. Záporné saldo z finančných operácii bolo vykryté z prebytku bežného rozpočtu ako aj z časti, prebytkov predchádzajúcich rokov – rezervný fond mesta. Vyčíslenie použitého prebytku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov (rezervný fond mesta), na vykrytie finančných operácii bude obsahom Záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2014.
Názov Bežný rozpočet Bežné príjmy Bežné výdavky Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Finančné operácie Príjmové finančné operácie Výdavkové finančné operácie Celkové príjmy Celkové výdavky
Schválený
Upravený
Skutočnosť
%
10 417 200 10 417 200
11 145 126 11 122 126
11 808 553 10 741 008
106% 97%
0 1 005 000
347 658 1 483 658
384 830 995 196
111% 67%
1 311 000 306 000 11 728 200 11 728 200
1 619 000 506 000 13 111 784 13 111 784
34 369 484 903 12 227 752 12 221 108
2% 96% 93% 93%
1
Príjmy Bežné príjmy Kód
Názov
100 110 111 111003 120 121 121001 121002 121003 130 133 133001 133003 133004 133006 133012 133013 200 210 212 212002 212003 220 221 221004 222 222001 222003
Daňové príjmy Dane z príjmov a kapitálového majetku Dane z príjmov fyzickej osoby Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane z majetku Daň z nehnuteľností Z pozemkov Zo stavieb Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Dane za tovary a služby Dane za špecifické služby Za psa Za nevýherné hracie prístroje Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verejného priestranstva Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z vlastníctva Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov, priestorov a objektov Administratívne a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Ostatné poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Za porušenie finančnej disciplíny Za porušenie predpisov Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Za predaj výrobkov, tovarov a služieb Za školy a školské zariadenia Za prebytočný hnuteľný majetok Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby Za znečisťovanie ovzdušia Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Z vkladov Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Z náhrad z poistného plnenia Z dobropisov Iné Granty a transfery Tuzemské bežné granty a transfery Granty Transfery v rámci verejnej správy Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy Z rozpočtu obce
223 223001 223002 223004 229 229005 240 242 290 292 292006 292012 292027 300 310 311 312 312001 312007
Schválený
2
Upravený
Plnenie
%
6 996 000 4 295 000 4 295 000 4 295 000 1 925 000 1 925 000 120 000 1 655 000 150 000 776 000 776 000 22 000 2 000 1 000 5 000 46 000 700 000 1 305 700 625 700 625 700 16 000 609 700 650 000 195 000 195 000 9 000 0 9 000
6 996 000 4 295 000 4 295 000 4 295 000 1 925 000 1 925 000 120 000 1 655 000 150 000 776 000 776 000 22 000 2 000 1 000 5 000 46 000 700 000 1 305 700 625 700 625 700 16 000 609 700 650 000 195 000 195 000 9 000 0 9 000
7 266 115 4 546 129 4 546 129 4 546 129 1 954 827 1 954 827 135 904 1 670 217 148 706 765 159 765 159 21 877 2 078 1 431 3 580 59 133 677 060 1 660 250 667 150 667 150 24 011 643 139 941 287 200 772 200 772 25 665 1 188 24 477
104% 106% 106% 106% 102% 102% 113% 101% 99% 99% 99% 99% 104% 143% 72% 129% 97% 127% 107% 107% 150% 105% 145% 103% 103% 285%
66 500
66 500
95 949
144%
46 500 20 000 0 379 500 379 500 7 000 7 000 23 000 23 000 0 23 000 0 1 874 500 1 874 500 20 000 1 854 500
46 500 20 000 0 379 500 379 500 7 000 7 000 23 000 23 000 0 23 000 0 2 873 806 2 526 148 20 000 2 506 148
74 296 21 652 1 618 901 618 901 4 897 4 897 46 916 46 916 5 987 24 708 16 220 2 925 564 2 552 910 17 443 2 535 467
160% 108%
35 000
182 839
208 073
114%
0
2 819
2 843
101%
272%
163% 163% 70% 70% 204% 204% 107% 102% 101% 87% 101%
312012 320 321 322 322001 322008
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy Tuzemské kapitálové granty a transfery Granty Transfery v rámci verejnej správy Zo štátneho rozpočtu Od ostatných subjektov verejnej správy Príjmy právnych subjektov
1 819 500
2 320 490
2 324 551
100%
0 0 0 0 0 241 000
347 658 0 347 658 313 658 34 000 317 278
372 654 25 000 347 654 313 654 34 000 329 278
107% 100% 100% 100% 104%
Kapitálové príjmy Kód 230 231 233 233001 320 321 322 322001 322008
Názov
Schválený
Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Z predaja pozemkov Tuzemské kapitálové granty a transfery Granty Transfery v rámci verejnej správy Zo štátneho rozpočtu Od ostatných subjektov verejnej správy
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Upravený 0 0 0 0 347 658 0 347 658 313 658 34 000
Plnenie
%
12 177 4 963 7 214 7 214 372 654 25 000 347 654 313 654 34 000
107% 100% 100% 100%
Príjmové finančné operácie Kód
Názov
Schválený
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 410 Od úverovaných subjektov 411 411005 Od fyzickej osoby Z ostatých finančných operácií 450 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 453 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 454 Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho 454001 územného celku Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 500 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 510 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 514 514002 Dlhodobé – z audiovizuálneho fondu 400
3
Upravený
Plnenie
%
1 311 000
1 619 000
1 569
0%
0
0
24
0%
0 0 1 311 000 0 1 311 000
0 0 1 619 000 0 1 619 000
24 24 1 545 1 545 0
0% 0% 0%
1 311 000
1 619 000
0
0%
0 0 0 0
0 0 0 0
32 800 32 800 32 800 32 800
0% 0% 0% 0%
0%
Výdavky podľa programového rozpočtu
Kód 1 1. 1 01.1.1.6 600 610 620 630 631 631001 631002 637 637001 637014 637016 637026 637027 640 642 642013 642015 01.3.3 600 610 620 630 637 637001 637014 637016 640 642 642015 01.6.0 600 620 630 637 637026 637027 03.1.0 600 610
Názov
Schválený
Vnútorná správa úradu Ľudské zdroje Obce Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Cestovné náhrady Tuzemské Zahraničné Služby Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny a príspevky Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na odchodné Na nemocenské dávky Iné všeobecné služby Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Služby Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Bežné výdavky Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Služby Odmeny a príspevky Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Policajné služby Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
4
Upravený
Plnenie
%
2 836 640 2 189 200 1 356 203 1 356 203
3 122 849 2 224 767 1 323 428 1 323 428
3 020 421 2 160 375 1 298 462 1 298 462
97% 97% 98% 98%
894 370
850 585
840 377
99%
356 150 101 594 3 000 3 000 0 98 594
342 520 124 094 4 210 3 000 1 210 119 884
335 672 117 266 3 418 2 216 1 202 113 849
98% 94% 81% 74% 99% 95%
10 000
8 000
7 316
91%
31 930 9 390 22 274 25 000 4 089
29 620 9 390 25 674 47 200 6 229
26 259 7 430 25 669 47 175 5 147
89% 79% 100% 100% 83%
4 089
6 229
5 147
83%
1 819 2 270 34 966 34 966
3 359 2 870 37 019 37 019
3 358 1 789 33 624 33 624
100% 62% 91% 91%
24 134
26 187
23 613
90%
9 159 1 503 1 503
9 159 1 503 1 503
8 675 1 336 1 336
95% 89% 89%
250
250
246
98%
1 000 253 170
1 000 253 170
873 217 0
87% 86% 0%
170
170
0
0%
170 0 0 0 0 0 0 0 407 014 407 014 282 439
170 35 711 35 711 4 336 31 375 31 375 25 383 5 992 417 290 417 290 292 757
0 35 709 35 709 4 335 31 374 31 374 25 383 5 991 403 348 403 348 282 170
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 97% 96%
620 630 631 631001 637 637001 637014 637016 637027 640 642 642015 04.1.2 600 610 620 630 631 631001 637 637014 637016 640 642 642015 05.1.0 600 610 620 630 637 637014 637016 637027 640 642 642015 09.1.1.1 600 610 620 630 637 637014 637016 637027 640 642 642015
vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Cestovné náhrady Tuzemské Služby Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Všeobecná pracovná oblasť Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Cestovné náhrady Tuzemské Služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky
5
107 509 16 666 200 200 16 466
106 267 17 866 600 600 17 266
104 633 16 292 485 485 15 807
98% 91% 81% 81% 92%
1 000
1 300
1 131
87%
11 500 2 966 1 000 400
12 000 2 966 1 000 400
11 958 2 718 0 253
100% 92% 0% 63%
400
400
253
63%
400 41 213 41 213
400 41 213 41 213
253 37 412 37 412
63% 91% 91%
27 924
27 154
26 348
97%
10 596 2 493 200 200 2 293 2 000 293 200
11 366 2 493 200 200 2 293 2 000 293 200
9 232 1 724 0 0 1 724 1 485 239 108
81% 69% 0% 0% 75% 74% 82% 54%
200
200
108
54%
200 112 794 112 794
200 145 364 145 364
108 143 793 143 793
54% 99% 99%
72 930
89 230
88 968
100%
29 498 9 566 9 566 4 000 766 4 800 800
36 768 18 566 18 566 4 300 866 13 400 800
35 634 18 487 18 487 4 289 859 13 339 703
97% 100% 100% 100% 99% 100% 88%
800
800
703
88%
800 65 018 65 018
800 64 968 64 968
703 63 123 63 123
88% 97% 97%
44 876
45 016
44 877
100%
17 221 2 771 2 771 1 800 471 500 150
17 561 1 741 1 741 770 471 500 650
16 837 1 174 1 174 240 434 500 235
96% 67% 67% 31% 92% 100% 36%
150
650
235
36%
150
650
235
36%
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba 600 Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 610 vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 630 Tovary a služby 637 Služby 637014 Stravovanie 637016 Prídel do sociálneho fondu 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 640 Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 642 osobám 642012 Na odstupné 642013 Na odchodné 642015 Na nemocenské dávky 10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom - staroba 600 Bežné výdavky 620 Poistné a príspevok do poisťovní 630 Tovary a služby 637 Služby 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
Kód 1. 2 01.1.1.6 600 630 632 632003 633 633004 633006 633009 633010 634 634001 634002 634004 634005 637 637004 637005 637012 637015 637018 637023 637029 637031 640 642 642006
Názov
170 470 170 470
158 252 158 252
143 556 143 556
91% 91%
114 473
102 255
99 560
97%
44 502 10 002 10 002 7 000 1 202 1 800 1 493
44 502 10 002 10 002 7 000 1 202 1 800 1 493
36 016 6 490 6 490 5 566 924 0 1 490
81% 65% 65% 80% 77% 0% 100%
1 493
1 493
1 490
100%
0 993 500 1 522 1 522 394 1 128 1 128 1 128
1 493 0 0 1 522 1 522 394 1 128 1 128 1 128
1 490 0 0 1 349 1 349 221 1 128 1 128 1 128
100%
Schválený
Mestský úrad Obce Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Poštové a telekomunikačné služby Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Karty, známky, poplatky Služby Všeobecné služby Špeciálne služby Poplatky a odvody Poistné Vrátenie príjmov z minulých rokov Kolkové známky Manká a škody Pokuty a penále Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na členské príspevky
6
Upravený
Plnenie
89% 89% 56% 100% 100% 100%
%
131 040 122 940 122 940 117 840 46 300 46 300 15 200
402 282 381 847 167 847 160 727 40 590 40 590 35 749
385 210 365 373 151 476 144 477 40 010 40 010 25 283
96% 96% 90% 90% 99% 99% 71%
0
10 500
5 477
52%
11 900
21 379
15 995
75%
3 300
3 800
3 742
98%
0 24 300 14 000 9 500 500 300 32 040 3 540 23 000 0 0 3 000 2 500 0 0 5 100
70 18 920 10 700 6 400 1 520 300 65 468 11 000 45 900 1 410 1 318 2 800 3 000 20 20 7 120
70 18 758 10 672 6 352 1 515 220 60 426 9 556 45 097 1 403 1 305 160 2 877 20 10 6 998
100% 99% 100% 99% 100% 73% 92% 87% 98% 99% 99% 6% 96% 100% 48% 98%
5 100
7 120
6 998
98%
5 100
7 120
6 998
98%
700 710 714 714001 800 810 814 814001 01.1.2 600 630 637 637005 637012 01.3.3 600 630 633 633006 01.6.0 600 630 632 632001 632003 633 633006 633016 634 634001 634004 636 636001 637 637004 637014
Kód 1. 3 01.1.1.6 600 630 632 632004 633 633002 633006 633013 635 635009 637 637004 700
Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov Osobných automobilov Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie Účasť na majetku V tuzemsku Finančná a rozpočtová oblasť Bežné výdavky Tovary a služby Služby Špeciálne služby Poplatky a odvody Iné všeobecné služby Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Poštové a telekomunikačné služby Materiál Všeobecný materiál Reprezentačné Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Nájomné za nájom Budov, objektov alebo ich častí Služby Všeobecné služby Stravovanie
Názov
0 0 0 0 0
11 500 11 500 11 500 11 500 202 500
11 397 11 397 11 397 11 397 202 500
99% 99% 99% 99% 100%
0
202 500
202 500
100%
0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 4 000 4 000 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 500 202 500 9 200 9 200 9 200 9 200 4 000 5 200 100 100 100 100 100 11 135 11 135 11 135 1 539 845 694 2 028 926 1 102 829 259 570 981 981 5 758 687 5 071
202 500 202 500 8 615 8 615 8 615 8 615 4 000 4 615 61 61 61 61 61 11 133 11 133 11 133 1 539 845 694 2 027 925 1 102 828 258 570 981 981 5 758 687 5 071
100% 100% 94% 94% 94% 94% 100% 89% 61% 61% 61% 61% 61% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Schválený
Informačné technológie Obce Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Komunikačná infraštruktúra Materiál Výpočtová technika Všeobecný materiál Softvér Rutinná a štandardná údržba Softvéru Služby Všeobecné služby Kapitálové výdavky
110 400 110 400 87 800 87 800 3 000 3 000 33 600 12 600 17 000 4 000 35 100 35 100 16 100 16 100 22 600
7
Upravený 111 570 111 570 88 970 88 970 3 450 3 450 37 288 13 302 19 418 4 568 35 142 35 142 13 090 13 090 22 600
Plnenie 110 465 110 465 88 435 88 435 3 448 3 448 37 237 13 301 19 409 4 527 34 706 34 706 13 044 13 044 22 030
% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 100% 100% 97%
Obstarávanie kapitálových aktív Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Výpočtovej techniky Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 718005 náradia 710 713 713002 718
Kód
Názov
Grantový systém Obce Bežné výdavky Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 642 osobám 642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 642014 Jednotlivcom
Názov
Dlhová služba Transakcie verejného dlhu Bežné výdavky Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, 650 pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 651002 Banke a pobočke zahraničnej banky 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 820 Splácanie istín 821 Splácanie tuzemskej istiny 821005 Z bankových úverov dlhodobých
2 03.1.0 600 630 632 632003 633 633002 633003 633004 633006 633007 633009 633010 634 634001 634002
22 030 16 960 16 960 5 069
97% 100% 100% 91%
5 600
5 600
5 069
91%
Názov
8
Plnenie
%
30 130 30 130 30 130 30 130
30 076 30 076 30 076 30 076
100% 100% 100% 100%
30 000
30 130
30 076
100%
30 000 0
27 000 3 130
26 954 3 122
100% 100%
Upravený
Plnenie
%
376 000 376 000 70 000
354 100 354 100 50 600
334 295 334 295 51 892
94% 94% 103%
70 000
50 600
51 892
103%
70 000 70 000 306 000 306 000 306 000 306 000
50 600 50 600 303 500 303 500 303 500 303 500
51 892 51 892 282 403 282 403 282 403 282 403
103% 103% 93% 93% 93% 93%
Schválený
Mestská polícia Policajné služby Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Poštové a telekomunikačné služby Materiál Výpočtová technika Telekomunikačná technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Všeobecný materiál Špeciálny materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
Upravený
30 000 30 000 30 000 30 000
Schválený
1. 5 01.7.0 600
Kód
22 600 17 000 17 000 5 600
Schválený
1. 4 01.1.1.6 600 640
Kód
22 600 17 000 17 000 5 600
Upravený
Plnenie
%
35 900 35 900 35 900 35 800 3 000 3 000 12 850 2 000 500
46 400 46 400 35 900 35 800 2 020 2 020 12 816 2 000 300
45 256 45 256 35 021 34 921 2 011 2 011 12 569 1 997 272
98% 98% 98% 98% 100% 100% 98% 100% 91%
1 000
1 060
1 058
100%
1 400 100
1 506 100
1 305 99
87% 99%
50
50
49
98%
7 800 8 850 6 000 2 450
7 800 7 304 5 100 2 050
7 787 6 989 4 974 1 861
100% 96% 98% 91%
634003 Poistenie 634005 Karty, známky, poplatky 635 Rutinná a štandardná údržba Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 635005 náradia 635007 Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok 636 Nájomné za nájom 636001 Budov, objektov alebo ich častí 637 Služby 637002 Konkurzy a súťaže 637003 Propagácia, reklama a inzercia 637004 Všeobecné služby 637005 Špeciálne služby 637006 Náhrady 640 Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 642 osobám 642006 Na členské príspevky 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 714001 Osobných automobilov
Kód 3 3. 1 06.2.0 600 630 635 635006 700 710 717 717003
Názov
3. 2 06.2.0 600 630 635 635006
Názov
3. 3 05.1.0 600 630 633 633006
154 0 5 803
100%
3 000
5 986
5 789
97%
100 200 200 7 800 200 100 6 000 900 600 100
14 50 50 7 610 210 100 6 000 700 600 100
14 50 50 7 499 201 67 6 000 655 576 100
100% 100% 100% 99% 95% 67% 100% 94% 96% 100%
100
100
100
100%
100 0 0 0 0
100 10 500 10 500 10 500 10 500
100 10 235 10 235 10 235 10 235
100% 97% 97% 97% 97%
2 206 330 342 450 342 450 342 450 342 450 342 450 342 450 0 0 0 0
Schválený
Vody Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí
Kód
154 0 6 000
Schválený
Životné prostredie Verejná zeleň Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
Kód
300 100 3 100
6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600
Názov
Schválený
Odpadové hospodárstvo Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál
974 500 974 500 974 500 974 500 28 000 28 000
9
Upravený 2 519 988 418 056 418 056 413 450 413 450 413 450 413 450 4 606 4 606 4 606 4 606
Upravený 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600
Upravený 911 500 911 500 911 500 911 500 13 200 13 200
Plnenie 2 020 763 416 223 416 223 411 617 411 617 411 617 411 617 4 606 4 606 4 606 4 606
Plnenie 9 021 9 021 9 021 9 021 9 021 9 021
Plnenie 878 391 878 391 878 391 878 391 12 686 12 686
97%
% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
% 96% 96% 96% 96% 96% 96%
635 635006 637 637004
Kód 3. 4 05.1.0 600 630 634 634001 634002 634003 634005 637 637004
Kód 3. 5 05.1.0 600 630 633 633006 637 637004 637015
Kód
Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Služby Všeobecné služby
15 000 15 000 931 500 931 500
Názov
Schválený
Intenzifikácia separovaného zberu Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Tovary a služby Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Karty, známky, poplatky Služby Všeobecné služby
Názov
109 000 109 000 109 000 109 000 106 000 50 000 30 000 19 000 7 000 3 000 3 000
Schválený
Uzatvorenie a rekultivácia skládky Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál Služby Všeobecné služby Poistné
18 100 18 100 18 100 18 100 10 000 10 000 8 100 5 000 3 100
Názov
Schválený
3. 6 05.1.0 600 630 634 634001 634002 634003 634005 637 637004 637005 700 710 713
Centrum zhodnocovania Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Tovary a služby Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Karty, známky, poplatky Služby Všeobecné služby Špeciálne služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 713004 náradia 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 717001 Realizácia nových stavieb
10
6 000 6 000 892 300 892 300
Upravený 87 000 87 000 87 000 87 000 84 000 38 000 20 000 19 000 7 000 3 000 3 000
Upravený 8 100 8 100 8 100 8 100 0 0 8 100 5 000 3 100
Upravený
5 966 5 966 859 739 859 739
Plnenie
99% 99% 96% 96%
%
58 812 58 812 58 812 58 812 56 584 33 295 18 488 0 4 800 2 228 2 228
Plnenie
68% 68% 68% 68% 67% 88% 92% 0% 69% 74% 74%
%
4 344 4 344 4 344 4 344 0 0 4 344 1 500 2 844
Plnenie
54% 54% 54% 54%
54% 30% 92%
%
755 680 755 680 45 710 45 710 11 300 3 000 3 000 5 000 300 34 410 33 260 1 150 709 970 709 970 521 370
1 085 732 1 085 732 66 710 66 710 7 300 1 000 1 000 5 000 300 59 410 58 260 1 150 1 019 022 1 019 022 166 764
653 972 653 972 47 708 47 708 247 80 167 0 0 47 461 47 461 606 265 606 265 0
60% 60% 72% 72% 3% 8% 17% 0% 0% 80% 81% 0% 59% 59% 0%
521 370
166 764
0
0%
188 600 188 600
852 258 852 258
605 965 606 265
71% 71%
Kód 4 4. 1 01.1.1.6 600 630 632 632001 633 633001 633003 633006 633015 634 634003 635 635004 635006 637 637004 637005 637015 06.2.0 600 630 635 635006 637 637004 700 710 717 717001 06.6.0 600 630 632 632001 632002 635 635004 635006 636 636001 637 637004 637005 637015 637018 700 710 711 711001
Názov
Schválený
Správa majetku mesta Mestské objekty Obce Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Materiál Interiérové vybavenie Telekomunikačná technika Všeobecný materiál Palivá ako zdroj energie Dopravné Poistenie Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Budov, objektov alebo ich častí Služby Všeobecné služby Špeciálne služby Poistné Rozvoj obcí Bežné výdavky Tovary a služby Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Služby Všeobecné služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Realizácia nových stavieb Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Vodné, stočné Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Budov, objektov alebo ich častí Nájomné za nájom Budov, objektov alebo ich častí Služby Všeobecné služby Špeciálne služby Poistné Vrátenie príjmov z minulých rokov Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup pozemkov a nehmotných aktív Pozemkov
11
Upravený
Plnenie
%
2 004 230 897 900 92 800 92 800 92 800 41 500 41 500 9 800 2 500 200 6 500 600 2 000 2 000 4 500
2 114 352 1 070 526 93 730 93 730 93 730 33 650 33 650 27 850 10 550 200 16 500 600 2 000 2 000 4 720
1 868 110 882 466 61 072 61 072 61 072 17 630 17 630 23 120 7 196 78 15 281 565 0 0 3 689
88% 82% 65% 65% 65% 52% 52% 83% 68% 39% 93% 94% 0% 0% 78%
2 500
2 500
1 470
59%
2 000 35 000 11 500 18 000 5 500 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 607 700 545 700 545 700 337 100 300 600 36 500 82 800
2 220 25 510 11 500 8 510 5 500 76 700 67 700 67 700 59 100 59 100 8 600 8 600 9 000 9 000 9 000 9 000 744 984 511 690 511 690 311 510 276 010 35 500 80 350
2 219 16 633 10 357 6 213 63 66 171 57 209 57 209 48 644 48 644 8 564 8 564 8 963 8 963 8 963 8 963 624 417 438 323 438 323 272 528 244 454 28 074 59 915
100% 65% 90% 73% 1% 86% 85% 85% 82% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 86% 86% 87% 89% 79% 75%
20 300
17 850
15 830
89%
62 500 66 200 66 200 59 600 17 000 14 600 5 000 23 000 62 000 62 000 10 000 10 000
62 500 66 550 66 550 53 280 20 200 15 080 5 000 13 000 233 294 233 294 45 880 45 880
44 085 64 130 64 130 41 749 14 439 14 607 41 12 662 186 094 186 094 733 733
71% 96% 96% 78% 71% 97% 1% 97% 80% 80% 2% 2%
713 713004 716 717 717001 718 718004 08.2.0.9 600 630 632 632001 632002 635 635006 637 637005 700 710 713 713004 08.4.0 600 630 632 632001 633 633006 700 710 717 717001 09.1.1.1 600 630 637 637015 09.1.2.1 600 630 637 637015
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Realizácia nových stavieb Rekonštrukcia a modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Vodné, stočné Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Služby Špeciálne služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Náboženské a iné spoločenské služby Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Materiál Všeobecný materiál Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Realizácia nových stavieb Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou Bežné výdavky Tovary a služby Služby Poistné Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou Bežné výdavky Tovary a služby Služby Poistné
Kód 4. 2 04.5.1.3 600 630 634
Názov
0
3 620
3 604
100%
0
3 620
3 604
100%
0 12 000 12 000 40 000
2 500 142 794 142 794 38 500
672 142 720 142 720 38 364
27% 100% 100% 100%
40 000
38 500
38 364
100%
145 600 145 600 145 600 121 000 114 000 7 000 22 000 22 000 2 600 2 600 0 0 0
144 190 141 090 141 090 114 570 107 230 7 340 23 000 23 000 3 520 3 520 3 100 3 100 3 100
122 714 119 651 119 651 98 442 91 109 7 333 17 966 17 966 3 243 3 243 3 062 3 062 3 062
85% 85% 85% 86% 85% 100% 78% 78% 92% 92% 99% 99% 99%
0
3 100
3 062
99%
5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 800 800 800 800 800
9 622 5 622 5 622 5 500 5 500 122 122 4 000 4 000 4 000 4 000 500 500 500 500 500 800 800 800 800 800
8 091 4 431 4 431 4 309 4 309 122 122 3 660 3 660 3 660 3 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84% 79% 79% 78% 78% 100% 100% 92% 92% 92% 92% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Schválený
Údržba chodníkov a ciest Správa a údržba ciest Bežné výdavky Tovary a služby Dopravné
166 000 166 000 166 000 166 000 17 050
12
Upravený 91 780 91 780 91 780 91 780 0
Plnenie 91 581 91 581 91 581 91 581 0
% 100% 100% 100% 100%
634003 Poistenie 635 Rutinná a štandardná údržba 635006 Budov, objektov alebo ich častí
Kód 4. 3 04.5.1.3 600 630 635 635006 700 710 717 717001
Kód
17 050 148 950 148 950
Názov
Schválený
Miestne komunikácie Správa a údržba ciest Bežné výdavky Tovary a služby Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Realizácia nových stavieb
Názov
Schválený
4. 4 04.5.1 600 640
MHD Cestná doprava Bežné výdavky Bežné transfery Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej 644 správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 644002 Ostatnej právnickej osobe
Kód
Názov
Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 635004 náradia 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 713004 náradia
4. 6 08.1.0 600 630 637
Názov
Upravený
169 400 169 400 152 567 152 567 152 567 152 567 16 833 16 833 16 833 16 833
Plnenie
% 87% 87% 86% 86% 86% 86% 96% 96% 96% 96%
%
147 857 147 857 147 857 147 857
100% 100% 100% 100%
130 000
148 000
147 857
100%
130 000
148 000
147 857
100%
Upravený
Plnenie
%
186 000 186 000 186 000 186 000 150 000 150 000 36 000
150 000 150 000 142 000 142 000 100 700 100 700 41 300
148 677 148 677 141 438 141 438 100 221 100 221 41 217
99% 99% 100% 100% 100% 100% 100%
36 000
41 300
41 217
100%
0 0 0
8 000 8 000 8 000
7 239 7 239 7 239
90% 90% 90%
0
8 000
7 239
90%
257 260 257 260 250 260 760 760
13
194 170 194 170 176 670 176 670 176 670 176 670 17 500 17 500 17 500 17 500
Plnenie
100% 100%
148 000 148 000 148 000 148 000
Schválený
Rekreačné a športové zariadenia Rekreačné a športové služby Bežné výdavky Tovary a služby Služby
Upravený
0 91 581 91 581
130 000 130 000 130 000 130 000
Schválený
4. 5 06.4.0 600 630 632 632001 635
Kód
136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 0 0 0 0
0 91 780 91 780
Upravený 301 260 301 260 294 260 760 760
Plnenie 299 652 299 652 293 328 0 0
% 99% 99% 100% 0% 0%
637015 Poistné 640 Bežné transfery Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej 644 správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším 644001 územným celkom 644002 Ostatnej právnickej osobe 700 Kapitálové výdavky 720 Kapitálové transfery Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej 723 správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším 723001 územným celkom
Kód 4. 7 08.6.0 600 630 632 632001 637 637004
Kód
Názov
760 293 500
0 293 328
0% 100%
249 500
293 500
293 328
100%
232 000
280 300
280 200
100%
17 500 7 000 7 000
13 200 7 000 7 000
13 128 6 324 6 324
99% 90% 90%
7 000
7 000
6 324
90%
7 000
7 000
6 324
90%
Schválený
Príležitostné trhy Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Energie Služby Všeobecné služby
Názov
18 300 18 300 18 300 18 300 1 300 1 300 17 000 17 000
Schválený
Mestský rozhlas Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované Bežné výdavky Tovary a služby Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 635004 náradia 636 Nájomné za nájom Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 636002 náradia 637 Služby 637012 Poplatky a odvody
4. 8 08.6.0 600 630 635
Kód
760 249 500
Názov
Riadenie projektov a investičné akcie Policajné služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 713005 náradia 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
14
Plnenie
18 300 18 300 18 300 18 300 1 300 1 300 17 000 17 000
Upravený
%
14 187 14 187 14 187 14 187 938 938 13 249 13 249
Plnenie
78% 78% 78% 78% 72% 72% 78% 78%
%
3 340 3 340 3 340 3 340 3 000
2 340 2 340 2 340 2 340 2 000
1 860 1 860 1 860 1 860 1 527
79% 79% 79% 79% 76%
3 000
2 000
1 527
76%
240
240
239
100%
240
240
239
100%
100 100
100 100
94 94
94% 94%
Schválený
4. 9 03.1.0 700 710 713
Upravený
Upravený
Plnenie
%
209 430 55 000 55 000 55 000 55 000
137 976 0 0 0 0
112 431 0 0 0 0
55 000
0
0
136 230
27 051
4 990
81%
18%
Bežné výdavky Tovary a služby Služby Štúdie, expertízy, posudky Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Realizácia nových stavieb Rekreačné a športové služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Prípravná a projektová dokumentácia Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov Bežné výdavky Tovary a služby Služby Špeciálne služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 713005 náradia 716 Prípravná a projektová dokumentácia 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 717002 Rekonštrukcie a modernizácie 600 630 637 637011 700 710 717 717001 08.1.0 700 710 716 08.2.0.9 600 630 637 637005 700 710 713
Kód
Názov
6 000 6 000 6 000 6 000 130 230 130 230 130 230 130 230 0 0 0 0 8 200 0 0 0 0 8 200 8 200 8 200
6 000 6 000 6 000 6 000 21 051 21 051 21 051 21 051 3 000 3 000 3 000 3 000 97 925 1 440 1 440 1 440 1 440 96 485 96 485 80 985
4 990 4 990 4 990 4 990 0 0 0 0 2 790 2 790 2 790 2 790 97 925 1 440 1 440 1 440 1 440 96 485 96 485 80 985
83% 83% 83% 83% 0% 0% 0% 0% 93% 93% 93% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 200
80 985
80 985
100%
0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
15 500 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
15 500 6 726 6 726 6 726 6 726 6 726
100% 67% 67% 67% 67% 67%
Schválený
Športové aktivity Rekreačné a športové služby Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál Služby Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 642 osobám 642014 Jednotlivcom Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej 644 správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším 644001 územným celkom
5 08.1.0 600 630 633 633006 637 637002 637004 640
15
Upravený
Plnenie
%
131 000 131 000 131 000 21 000 9 500 9 500 11 500 6 500 5 000 110 000
141 000 141 000 141 000 20 000 6 500 6 500 13 500 5 500 8 000 121 000
137 996 137 996 137 996 16 996 5 633 5 633 11 362 4 355 7 007 121 000
98% 98% 98% 85% 87% 87% 84% 79% 88% 100%
0
1 000
1 000
100%
0
1 000
1 000
100%
110 000
120 000
120 000
100%
110 000
120 000
120 000
100%
Kód 6 08.2.0.9 600 640 641 641001
Kód 7 01.1.1.6 600 630 633 633016 637 637003 637005 637036 08.3.0 600 630 632 632003 637 637004
Kód 8 01.1.1.6 600 630 637 637004 04.1.2 600 630 632 632003 637 637004 09.1.1.1 600 630 632 632003 633 633001 633002 633006
Názov
Schválený
Kultúra Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov Bežné výdavky Bežné transfery Transfery v rámci verejnej správy Príspevkovej organizácii
Názov
368 100 368 100 368 100 368 100 368 100 368 100
Schválený
Komunikačné prostriedky Obce Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Reprezentačné Služby Propagácia, reklama a inzercia Špeciálne služby Reprezentačné výdavky Vysielacie a vydavateľské služby Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Poštové a telekomunikačné služby Služby Všeobecné služby
125 600 35 000 35 000 35 000 6 000 6 000 29 000 17 000 5 000 7 000 90 600 90 600 90 600 4 200 4 200 86 400 86 400
Názov
Schválený
Sociálna starostlivosť Obce Bežné výdavky Tovary a služby Služby Všeobecné služby Všeobecná pracovná oblasť Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Poštové a telekomunikačné služby Služby Všeobecné služby Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Poštové a telekomunikačné služby Materiál Interiérové vybavenie Výpočtová technika Všeobecný materiál
61 200 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 750 3 750 3 750 750 750 3 000 3 000 19 550 19 550 19 550 400 400 3 600 1 200 0 1 200
16
Upravený 368 100 368 100 368 100 368 100 368 100 368 100
Upravený 125 600 30 880 30 880 30 880 7 490 7 490 23 390 15 000 5 080 3 310 94 720 94 720 94 720 3 670 3 670 91 050 91 050
Upravený 103 053 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 750 3 750 3 750 750 750 3 000 3 000 22 440 22 440 22 440 400 400 5 270 3 530 240 1 200
Plnenie 356 100 356 100 356 100 356 100 356 100 356 100
Plnenie 125 054 30 585 30 585 30 585 7 486 7 486 23 099 14 750 5 048 3 302 94 469 94 469 94 469 3 663 3 663 90 806 90 806
Plnenie 86 978 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920 683 683 683 648 648 35 35 21 232 21 232 21 232 137 137 5 193 3 526 233 1 187
% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
% 100% 99% 99% 99% 100% 100% 99% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% 84% 73% 73% 73% 73% 73% 18% 18% 18% 86% 86% 1% 1% 95% 95% 95% 34% 34% 99% 100% 97% 99%
633009 633010 635 635004 635006 636 636001 10.2.0.2 600 630 633 633010 10.2.0.3 600 630 633 633001 637 637004 637005 640 642 642001 10.7.0 600 630 633 633006 637 637005 640 642 642014 642026
Kód
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Budov, objektov alebo ich častí Nájomné za nájom Budov, objektov alebo ich častí Ďalšie sociálne služby - staroba Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Príspevky neštátnym subjektom - staroba Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Interiérové vybavenie Služby Všeobecné služby Špeciálne služby Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál Služby Špeciálne služby Bežné transfery Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Jednotlivcom Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke
Názov
1 000
100
83
83%
200 1 050
200 2 270
164 2 215
82% 98%
50
50
3
6%
1 000 14 500 14 500 300 300 300 300 300 7 100 7 100 6 100 1 000 1 000 5 100 4 400 700 1 000
2 220 14 500 14 500 300 300 300 300 300 6 710 6 710 5 710 1 000 1 000 4 710 4 010 700 1 000
2 212 13 688 13 688 300 300 300 300 300 5 547 5 547 4 547 637 637 3 911 3 911 0 1 000
100% 94% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 83% 80% 64% 64% 83% 98% 0% 100%
1 000
1 000
1 000
100%
1 000 26 500 26 500 2 500 0 0 2 500 2 500 24 000
1 000 65 853 65 853 28 285 25 685 25 685 2 600 2 600 37 568
1 000 56 295 56 295 27 451 25 484 25 484 1 967 1 967 28 844
100% 85% 85% 97% 99% 99% 76% 76% 77%
24 000
37 568
28 844
77%
17 000 7 000
30 568 7 000
24 224 4 620
79% 66%
Schválený
Školstvo Základné vzdelanie Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a 633009 kompenzačné pomôcky 637 Služby 637004 Všeobecné služby 637036 Reprezentačné výdavky 640 Bežné transfery 641 Transfery v rámci verejnej správy 9 09.1.2 600 630 633 633006
17
Upravený
Plnenie
3 959 200 184 400 184 400 8 300 2 800 2 000
4 570 442 188 645 188 645 12 445 2 800 2 000
4 560 459 100% 179 371 95% 179 371 95% 3 199 26% 799 29% 300 15%
800
800
499
5 500 2 000 3 500 176 100 0
9 645 6 145 3 500 176 200 100
2 400
%
62%
25% 0% 2 400 69% 176 172 100% 72 72%
Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 642 osobám 642004 Cirkevným školám 641009
Názov
610 620 630 640 610 620 630 640 610 620 630 640 640
Základná škola na Ul. Dr. Jánského 09.121 Základné vzdelávanie Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery 09.501 Nedefinovateľné vzdelávanie - ŠKD Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery 09.601 školské stravovanie Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery 10.701 Sociálna pomoc občanom v HN Transfery
610 620 630 640
176 100
176 100
176 100 100%
176 100
176 100
176 100 100%
Upravený
Skutočnosť
852 140 675 090 422 071 151 754 100 165 1 100 95 133 62 744 22 933 9 426 30 81 917 42 835 15 656 23 326 100 0 0
Schválený
Základná škola na Ul. M.R.Štefánika
610 620 630 640
100
Schválený
Názov
610 620 630 640
0
884 082 654 582 409 964 147 901 94 317 2 400 114 454 77 364 27 833 9 017 240 115 046 58 461 21 258 35 012 315 0
09.121 Základné vzdelávanie Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery 09.501 Nedefinovateľné vzdelávanie - ŠKD Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery 09.601 školské stravovanie Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery 10.701 Sociálna pomoc občanom v HN 18
1 010 216 820 133 498 681 183 508 128 680 9 264 96 588 64 789 24 016 7 783 0 81 533 42 985 15 280 23 041 227 11 962 11 962
Upravený 1 061 812 824 308 515 198 187 997 110 155 10 958 110 646 74 833 26 839 8 795 179 115 145 59 872 21 785 33 300 188 11 713
72
1 010 169 820 133 498 681 183 508 128 680 9 265 96 588 64 789 24 016 7 783 0 81 487 42 985 15 280 22 994 227 11 962 11 962
Skutočnosť 1 061 762 824 308 515 199 187 998 110 153 10 958 110 646 74 832 26 839 8 795 179 115 095 59 871 21 785 33 250 188 11 713
72%
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
640
Transfery
0
Názov
610 620 630 640 610 620 630 640 610 620 630 640 640
Schválený
Základná škola na Ul. Jilemnického 09.121 Základné vzdelávanie Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery 09.501 Nedefinovateľné vzdelávanie - ŠKD Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery 09.601 školské stravovanie Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery 10.701 Sociálna pomoc občanom v HN Transfery
494 528 395 328 256 618 89 741 48 687 282 44 783 28 615 10 573 5 445 150 54 417 27 438 10 139 16 690 150 0 0
Názov
610 620 630 640
Schválený
Centrum voľného času 09.501 Nedefinovateľné vzdelávanie Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery
98 950 98 950 49 220 20 950 28 680 100
Názov
610 620 630 640
Schválený
Základná umelecká škola 09.501 Nedefinovateľné vzdelávanie Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery
291 600 291 600 190 115 69 332 31 933 220
19
11 713
Upravený 653 833 552 569 345 484 128 818 73 234 5 033 40 502 26 211 9 750 4 541 0 54 619 28 958 10 864 14 797 0 6 143 6 143
Upravený 112 126 112 126 52 189 21 789 38 148 0
Upravený 312 706 312 706 207 268 73 694 29 823 1 921
11 713
Skutočnosť 653 807 552 568 345 483 128 817 73 234 5 034 40 502 26 210 9 751 4 541 0 54 595 28 959 10 864 14 772 0 6 143 6 143
Skutočnosť 112 105 112 105 52 188 21 789 38 128 0
Skutočnosť 312 692 312 692 207 269 73 694 29 807 1 921
100%
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% 100% 100% 100% 100% 100%
% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Názov
Schválený
Materská škola na Ul. Dr. Jánskeho 09.111 Predškolská výchova 610 Mzdy 620 Odvody 630 Tovary a služby 640 Transfery 09.601 Školské stravovanie 610 Mzdy 620 Odvody 630 Tovary a služby 640 Transfery 710 Kapitálové výdavky 10.701 Sociálna pomoc občanom v HN 640 Transfery
1 153 500 950 656 584 545 214 035 145 652 6 424 202 844 116 120 41 922 43 574 1 228 0 0 0
Upravený 1 231 104 1 020 221 632 702 233 516 144 474 9 529 205 552 116 770 43 033 41 482 1 267 3 000 5 331 5 331
Skutočnosť 1 230 552 1 020 182 632 702 233 513 144 438 9 529 205 040 116 771 43 032 41 482 1 267 2 488 5 331 5 331
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 100% 100%
Informácia o zmene rozpočtu V zmysle §14 ods.1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bol rozpočet k 31.12.2014 upravený o prostriedky zo štátneho rozpočtu, fondov EU a účelových grantov, pri ktorých bol určený účel. V tomto prípade ide o rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie rozpočtu pri dosiahnutí vyšších príjmov (v zmysle §14 ods. 2b) zákon 583/2004 Z..z.). V zmysle schváleného VZN 1/2008 bola rozhodnutím primátora mesta schválená posledná zmena rozpočtu - presuny prostriedkov medzi výdavkovými položkami v rámci programov, v zmysle §14 ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Celková výška výdavkov programov v členení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v zmysle hore uvedeného VZN zostala nezmenená.
20
21
22
