Plán a plnenie výdavkov k 31

Obec Hradište pod Vrátnom

IČO : 00309559 DIČ :2021086738

80 90612 Hradište pod Vrátnom

Plán a plnenie výdavkov

k

31.12.2012

( EUR )

Strana č.: 1 Zdroj ODD Trieda 09 09

601 601

Položka

AU RV

633011 637200

Schválený rozpočet

096 096

1.

Plánovanie, riadenie a kontrola

1.1.

Výkon funkcie starostu

1.1.1. 41

01

Rozpočet po zmenách

Reprezentačné a dary 116 633016 001

Plnenie od začiatku roka

Plnenie v roku 2011

6 483,28 2 361,31

-6 483,28 -2 361,31

150,00

150,00

138,60

Spolu za prvok :

1.1.1.

150,00

150,00

138,60

81,75 81,75

Spolu za podprogram :

1.1.

150,00

150,00

138,60

81,75

1.2. 08 08 08 08 08

Náboženské a iné spoločenské služby 400 642006 001 400 642006 002 400 642006 003 400 642006 004 400 642006 005

103,00 67,00 111,00 67,00 73,00

103,00 67,00 111,00 67,00 111,00

102,75 67,00 111,22 67,00 105,00

96,60 67,80 114,54 67,80

Spolu za prvok :

1.2.1.

421,00

459,00

452,97

346,74


1.2.

421,00

459,00

452,97

346,74

Finančná a rozpočtová oblasť - audit 120 637005 001

854,00

854,00

850,61

1.3. 01

Spolu za prvok :

1.3.2.

854,00

854,00

850,61

442,18 442,18


1.3.

854,00

854,00

850,61

442,18

1.5.

0,25

99,76 % 100,00 % -0,22 100,20 % 100,00 % 6,00 94,59 %

Nábož.a iné spoloč. sl.-členské p.ZMOSU BL Nábož.a iné spoloč. sl.-členské p.ZMOREJE Nábož.a iné spoloč. sl.-členské p.ZOZO Nábož.a iné spoloč. sl.-členské p. RVCZMOJE Nábož.a iné spoloč.sl.-členské p.OZ Podhoran

3,39

99,60 % FR oblasť-Auditorské služby

Petície a podania

1.5.1. 41

92,40 % Výdavky VS-obce-Reprezentačné

Audit a rating

1.3.2. 41

11,40

% Školské stravovanie-MŠ,ZŠ Potraviny % Školské strav. v MŠ+ZŠ Ostatné služby

Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach

1.2.1. 41 41 41 41 41

Rozpočet - plnenie

01

Súdny spor proti STAS Myjava 116 637005 002

650,00

650,00

Spolu za prvok :

1.5.1.

650,00

650,00


1.5.

650,00

650,00

Spolu za program :

1.

2 113,00

2 092,18

2.

Propagácia a marketing

2.1.

Propagácia a prezentácia obce

1 425,00

100,00 % Obce Špeciálne služby

870,67

Strana č.: 2 Zdroj ODD Trieda 2.1.1. 41 41 41

01 01 01

Položka

41 41 41

08 08 08


Obce-zaved.štýlu-informač.www 116 625003 002 116 637003 001 116 637027 002

Spolu za prvok : 2.1.2.

AU RV

2.1.1.

Obce-zaved.štýlu-obec. noviny 300 625003 001 300 633009 001 300 637027 001


2,00 94,00 304,00

2,00 94,00 304,00

93,96

400,00

400,00

93,96

1,00 180,00 149,00

1,00 180,00 149,00

Spolu za prvok :

2.1.2.

330,00

330,00


2.1.

730,00

730,00

2.2.

93,96

08 08

Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky 209 625003 002 2,00 209 637027 002 248,00

Spolu za prvok :

2.2.1.

250,00

250,00

2.2.

250,00

250,00

Spolu za program :

2.

980,00

980,00

93,96

51,00

51,35 7,95 82,36 4,26 17,39 27,47 593,66

3.

Interné služby obce

3.1.

Zasadnutia orgánov obce

3.1.1. 01 01 01 01 01 01 01

Odmeny pre poslancov 116 621000 002 116 623000 002 116 625002 002 116 625003 003 116 625004 002 116 625007 002 116 637026 001

509,00

51,00 8,00 82,00 4,00 18,00 28,00 594,00

Spolu za prvok :

3.1.1.

560,00

785,00

784,44


3.1.

560,00

785,00

784,44

3.2. 09

Vzdelávanie zamestnancov obce 501 637001 001

Spolu za prvok : 3.2.2. 41 41 41

Rozpočet - plnenie

2,00 0,04 304,00

% Výdavky VS obce Na úrazové poistenie 99,96 % Výdavky VS-obce-Propagácia,reklama a inzercia % Výdavky VS-obce-Odmeny pracovníkov mimopracovného

1,00 180,00 149,00

% Vysielacie a vydav. sl. Na úrazové poistenie % Vydavateľ.sl."Hradiské % V a V služby Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru

2,00 248,00

% Ostatné kultúrne služby Na úrazové poistenie % Ostatné kultúrne služby Odmeny pracovníkov

416,52

416,52

-0,35 100,69 % Obce - poslanci Poistné do VšZP 0,05 99,38 % Výdavky VS-obce-poslanci-Poistné do ostatných ZP -0,36 100,44 % Výdavky VS-obce-poslanci -SP - starobné poistenie -0,26 106,50 % Výdavky VS-obce-poslanci-Na úrazové poistenie 0,61 96,61 % Výdavky VS-obce-poslanci-Na invalidné poistenie 0,53 98,11 % Výdavky VS-obce-poslanci-Na poistenie do rezervného fondu 0,34 99,94 % Výdavky VS-obce-Odmeny a príspevky

Vzdelávanie zamestnancov obce

3.2.1. 41

2,56 93,96 320,00 416,52

2,00 248,00


41 41 41 41 41 41 41

Plnenie v roku 2011

Kronika obce Hradište pod Vrátnom

2.2.1. 41 41


01 01 09

3.2.1.

Prepravné 116 631001 116 634004 121 631001

500,00

800,00

684,00

500,00

800,00

684,00

100,00 995,00 15,00

80,00 984,40 13,65

002 001 001

Spolu za prvok :

3.2.2.


3.2.

500,00

1 110,00

1 078,05

1 910,00

1 762,05

426,00 426,00

116,00

20,00 10,60 1,35 426,00

85,50 % Zariadenia pre záujmové vzdeláv.

80,00 % Obce Cestovné náhrady-tuzemské 98,93 % Výdavky VS-obce-Prepravné a prenájom dopravných 91,00 % Základné vzdel. s bež. st. Cestovné náhrady-tuzemské

Strana č.: 3 Zdroj ODD Trieda 3.3. 01

Internet, voľne dostupný PC 116 632004 002

Spolu za prvok : 3.3.2. 111 41 41 41

01 01 01 01

3.3.3. 01 01

3.3.4. 01 01

3.3.2.

Údržba výpočtovej techniky 116 635002 001 116 637004 002

Spolu za prvok : 41 41

3.3.1.

Materiál - tonery, pásky, médiá 116 637004 001 116 633006 100 116 633006 101 116 637004 001


AU RV

3.3.3.

Softwér 116 633013 116 635009

001 001

Spolu za prvok :

3.3.4.


3.3.

3.4. 01

Palivo 116 634001

Spolu za prvok : 3.4.2. 41 41

01 01


Plnenie v roku 2011

3.4.3.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

31,00 450,00 20,00 299,00

31,00 370,00 100,00 299,00

31,26 18,75 96,47 164,14

800,00

800,00

310,62

50,00 150,00

50,00 150,00

200,00

200,00

650,00

114,00 686,00

114,00 666,24

36,00 439,46 13,67 233,00 722,13

50,00 150,00

19,76

650,00

800,00

780,24

620,97 620,97

1 750,00

1 900,00

1 090,86

1 407,50

% Obce Komunikačná infraštr. verej.internet

-0,26 100,84 % Obce ŽP Všeobecné služby ren.ton. 351,25 5,07 % Obce-Všeobecný materiál kancel. pot. PC 3,53 96,47 % Výdavky VS-obce-kanc. potreby, tlačiva 134,86 54,90 % Výdavky VS-obce-Všeobecné služby

32,40 32,00 64,40

01

001 3.4.1.

300,00

% Výdavky VS-obce-Údržba výpočtovej techniky % Obce Všeobecné služby

100,00 % Softvér a licencie 97,12 % Obce - Rutinná a štandardná údržba softvéru

3.4.2.

Poistenie 116 634003

001

% Výdavky VS-obce-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým % Výdavky VS-obce-Karty,známky,poplatky

300,00 156,00

67,00

10,88

3.4.3.

156,00

67,00

10,88

155,90 155,90


3.4.

756,00

67,00

10,88

431,04

Spolu za program :

3.

3 566,00

4 662,00

3 648,23

2 264,54

Obec - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv. 116 611000 004 160,00 116 621000 001 16,00 116 625001 001 2,00 116 625002 001 22,00 116 625003 001 1,00

160,00 16,00 2,00 22,00 1,00

160,00 16,00 2,24 22,40 1,28

160,00 16,00 2,24 22,40 1,28

4.

Služby občanom

4.2.

Evidencia obyvateľstva

4.2.1. 01 01 01 01 01

% Výdavky VS-obce-Palivá,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny

275,14 275,14

300,00

Spolu za prvok :

111 111 111 111 111

Rozpočet - plnenie

Servis, údržba vozidiel, karty, prac. odevy 116 634002 001 264,00 116 634005 001 36,00

Spolu za prvok : 41


Autodoprava

3.4.1. 41


Obecný informačný systém

3.3.1. 41

Položka

56,12

16,24 % Výdavky VS-obce-Poistenie

100,00 % 100,00 % -0,24 112,00 % -0,40 101,82 % -0,28 128,00 %

Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich Obce Poistné do VšZP REGOB Obce SP - nemoc.poistenie REGOB Obce SP - starobné poistenie REGOB Obce - SP úrazové poist. REGOB

Strana č.: 4 Zdroj ODD Trieda

Položka

111 111 111 111 111 41 41

625004 625005 625007 632003 633006 632003 633006

01 01 01 01 01 01 01

116 116 116 116 116 116 116

4.2.2. 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

001 001 001 006 100 004 004


Plnenie v roku 2011

400,00

312,75

87,00 50,00 7,00 1,00 12,00 2,00 3,00 1,00 4,00 11,00 40,00 10,00 6,00 100,00 70,00 10,00 104,00 150,00 186,00 481,00

87,21 49,64 7,44 1,22 12,20 2,15 2,61 0,87 4,15 11,00 40,00 10,00 6,21 99,50 70,00 10,27 103,62 149,60 186,05 480,78

1 335,00

1 334,52

738,06 755,00

400,00

1 735,00

1 647,27

1 042,07

Náboženské a iné spol. služby /energie DS/ 400 633006 001 9,00 400 632001 001 520,00 400 633006 100 50,00 400 637004 001 15,00 400 637015 001 56,00

9,00 549,00 50,00 86,00 56,00

9,40 546,45 0,60 85,70 55,92

9,11 459,25 12,42

4.2.1.

Výdavky na Voľby 600 611000 600 621000 600 623000 600 625001 600 625002 600 625003 600 625004 600 625005 600 625007 600 631001 600 632001 600 632001 600 632003 600 633006 600 633016 600 637007 600 637012 600 637014 600 637026 600 637027

400,00

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 001 001 001 001 001 001 001 001

4.2.2.


4.2.

4,80 1,60 7,60 7,67 7,08 41,70 14,70 287,07

5,90

6,76 4,28

08 08 08 08 08

Spolu za prvok :

4.4.1.

650,00

750,00

698,07

55,92 536,70


4.4.

650,00

750,00

698,07

536,70

653,00

653,00

147,80

245,80

4.5.

0,20 96,00 % Obce SP invalid. poist. REGOB 0,40 80,00 % Obce SP P v N REGOB 0,40 95,00 % Obce SP poistenie RFS REGOB -0,07 101,40 % Obce PK hlás. o sťahov.obyv. pošt. a tel.sl. -0,06 101,20 % Obce-Všeob. mat. REGOB-kanc. potr. 75,00 53,13 % Obce - EO - Poštové a telekomunikačné služby 12,30 12,14 % Obce - EO - Všeobecný materiál

-0,21 0,36 -0,44 -0,22 -0,20 -0,15 0,39 0,13 -0,15

-0,21 0,50 -0,27 0,38 0,40 -0,05 0,22

100,24 % 99,28 % 106,29 % 122,00 % 101,67 % 107,50 % 87,00 % 87,00 % 103,75 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 103,50 % 99,50 % 100,00 % 102,70 % 99,63 % 99,73 % 100,03 % 99,95 %

VVS in. nekl. Plat VVS in. nekl. Poistné do VšZP VVS in. nekl. Poistné do ostatných ZP VVS in. nekl. SP - nemocenské poistenie VVS in. nekl. SP - starobné poistenie Všeob.verej.služby in.neklas. Na úrazové poistenie VVS in. nekl. Na invalidné poistenie VVS in. nekl. Na poistenie v nezamestnanosti VVS in. nekl. Na poistenie do rezervného fondu solidarity Všeob.verej.sl.in.nekl. Cestovné náhrady-tuzemské Všeob.verej.služby in.neklas.Energie-plyn Všeob.verej.sl. in. neklas. Energie Všeob.ver.sl.in.neklas.Poštové a tel.služby Všeob.verej.služby in.neklas.Všeobecný materiál Všeob.verej.služby in.neklas.Reprezentačné Všeob.verej.služby in.neklas. Cestovné náhrady VVS in.neklas. Poplatky a odvody Všeob.verej.služby in.neklas. Stravovanie Všeob.verej.služby in.neklas.Odmeny a príspevky Všeob.verej.služby in.neklas.Odmeny pracovníkov

-0,40 104,44 % Nábož. a i. spol. sl. Všeobecný materiál 2,55 99,54 % Náb.a iné spoloč. služby-DS el. Energia 49,40 1,20 % N a iné spoločen. služby-DS Všeobecný materiál 0,30 99,65 % Náboženské a iné spol. sl. Všeobecné služby 0,08 99,86 % Nábož. a spoloč.sl. DS Poistné

Miestny rozhlas

4.5.1. 41

Rozpočet - plnenie

Cintorínske a pohrebné služby

4.4.1. 111 41 41 41 41


4,80 1,60 7,60 5,07 5,06 85,00 1,70

Spolu za prvok :

4.4.

Schválený rozpočet 5,00 2,00 8,00 3,00 3,00 160,00 18,00

5,00 2,00 8,00 5,00 5,00 160,00 14,00

Spolu za prvok : 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

AU RV

08

Miestny rozhlas 300 635006

001

505,20

22,63 % V a V služby-Údržba miestneho rozhlasu


Položka

41 41

637012 637026

08 08

300 300

AU RV 001 001

Schválený rozpočet 14,00 33,00



14,00 33,00

14,28 33,50

Plnenie v roku 2011

Spolu za prvok :

4.5.1.

700,00

700,00

195,58

14,28 33,50 293,58


4.5.

700,00

700,00

195,58

293,58

Spolu za program :

4.

1 750,00

3 185,00

2 540,92

1 872,35

5.

Bezpečnosť, právo a poriadok

5.1.

Civilná obrana

5.1.1. 41

02

Sklad materiálu CO 200 633006 001

10,00

10,00

Spolu za prvok :

5.1.1.

10,00

10,00

3,41 3,41


5.1.

10,00

10,00

3,41

350,00 250,00

254,00 186,00 2,00

253,88 183,70 2,18

15,00 16,00

45,00 124,00 443,00 16,00

45,03 124,00 442,75 16,11

5.2.

-0,28 102,00 % Vysielacie a vydav.sl. poplatky SOZA -0,50 101,52 % Vysielacie a vydav.sl. Odmeny a príspevky

10,00

03 03 03 03 03 03 03 03

Ochrana pred požiarmi 200 632001 001 200 632001 002 200 632002 001 200 633006 001 200 634001 001 200 634003 001 200 637004 001 200 637015 001

315,53 281,79

309,00

0,12 99,95 % Ochrana pred požiarmi el. Energia 2,30 98,76 % Ochrana pred požiarmi Energie plyn -0,18 109,00 % Ochrana pred požiarmi vodné % Ochrana pred požiarmi Všeobecný materiál -0,03 100,07 % PO-hasič.voz.striek.-Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 100,00 % Ochrana pred požiarmi Poistenie 0,25 99,94 % Ochrana pre požiarmi Všeobecné služby -0,11 100,69 % Ochrana pred požiarmi Poistné

Spolu za prvok :

5.2.1.

940,00

1 070,00

1 067,65

16,11 613,43


5.2.

940,00

1 070,00

1 067,65

613,43

192,33 192,33

497,54

2 771,97

5.3.

Verejné osvetlenie

5.3.1. 41

06

Prevádzka VO - oprava a údržba 400 635006 001

Spolu za prvok : 5.3.2. 41

06

5.3.1.

Spotreba elektrickej energie VO 400 632001 001

300,00

600,00

102,46

300,00

600,00

102,46

9 000,00

3 900,00

1 128,03

Spolu za prvok :

5.3.2.

9 000,00

3 900,00

1 128,03

6 961,18 6 961,18


5.3.

9 300,00

4 500,00

1 230,49

7 153,51

414,00 41,00 6,00 58,00 3,00 12,00 4,00

127,00 13,00 2,00 18,00 1,00 4,00 1,00

127,50 12,60 1,80 17,70 1,00 3,80 1,30

25,50 2,52 0,36 3,54 0,20 0,76 0,26

5.4.

17,08 % Verejné osvetlenie-Údržba verejného osvetlenia

28,92 % Verejné osvetlenie-Energia

Všeobecná pracovná oblasť

5.4.1. 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T1

% Civilná ochrana Všeobecný materiál

Ochrana pred požiarmi

5.2.1. 41 41 41 41 41 41 41 41

Rozpočet - plnenie

04 04 04 04 04 04 04

Aktivačná činnosť 120 611000 120 621000 120 625001 120 625002 120 625003 120 625004 120 625005

001 001 001 001 001 001 001

-0,50 100,39 % Všeob. prac. obl. Plat 0,40 96,92 % Vš.pr.oblasť-Poistné do VšZP 0,20 90,00 % Vš.pr.oblasť-SP - nemocenské poistenie 0,30 98,33 % Vš.pr.oblasť-SP - starobné poistenie 100,00 % Vš.pr.oblasť-Na úrazové poistenie 0,20 95,00 % Vš.pr.oblasť-Na invalidné poistenie -0,30 130,00 % Vš.pr.oblasť-Na poistenie v nezamestnanosti


Položka

11T1 11T1 11T1 11T1 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 41 41 41

625007 633006 633010 637004 611000 621000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006 633010 637004 633006 633010 637015

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

AU RV 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

Schválený rozpočet 20,00 162,00 9,00 43,00 72,00 7,00 1,00 10,00 1,00 2,00 1,00 3,00 29,00 2,00 8,00 80,00 20,00

Rozpočet po zmenách 6,00 162,00 9,00 43,00 22,00 2,00


Plnenie v roku 2011 1,20 200,77 66,80

1,00 29,00 2,00 8,00 978,00 50,00 26,00

6,00 162,15 9,21 42,84 22,50 2,25 0,30 3,15 0,20 0,65 0,20 1,05 28,61 1,63 7,56 598,83 11,82 26,00

3,00 1,00

4,50 0,45 0,06 0,63 0,04 0,13 0,04 0,21 35,42 11,79 59,58 8,44

Spolu za prvok :

5.4.1.

1 008,00

1 508,00

1 090,65

423,20


5.4.

1 008,00

1 508,00

1 090,65

423,20

4 067,00 497,00 456,00 64,00 639,00 36,00 137,00 46,00 217,00 120,00 213,00 29,00 24,00 3,00 34,00 2,00 7,00 2,00 12,00 150,00 2 282,00 78,00

4 067,10 497,10 456,36 63,84 638,88 36,48 136,92 45,60 216,72 120,00 215,08 26,72 24,24 3,36 33,96 1,92 7,20 2,40 11,52 150,18 508,11 77,88

5.5.

-0,15 -0,21 0,16 -0,50 -0,25 -0,30 -0,15 -0,20 0,35 -0,20 -0,05 0,39 0,37 0,44 379,17 38,18

100,00 % 100,09 % 102,33 % 99,63 % 102,27 % 112,50 %

% 105,00 % 98,66 % 81,50 % 94,50 % 61,23 % 23,64 % 100,00 %

Vš.pr.oblasť-Na poistenie do rezervného fondu solidarity Všeobecný materiál Všeob. pr. oblasť ESF Pracovné odevy, obuv,pracovné Všeob. prac. oblasť Všeobecné služby Všeob. prac.obl. Plat Vš.pr.oblasť-Poistné do VšZP Vš.pr.oblasť-SP - nemocenské poistenie Vš.pr.oblasť-SP - starobné poistenie Všeob. prac. oblasť Na úrazové poistenie Vš.pr.oblasť-Na invalidné poistenie Vš.pr.oblasť-Na poistenie v nezamestnanosti Vš.pr.oblasť-Na poistenie do rezervného fondu solidarity Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky Všeob. prac. oblasť Všeobecné služby Všeob.pr.oblasť Všeobecný materiál Všeob.pr.oblasť Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky Všeob. prac. oblasť Poistné

100,00 % 100,02 % 100,08 % 99,75 % 99,98 % 101,33 % 99,94 % 99,13 % 99,87 % 100,00 % 100,98 % 92,14 % 101,00 % 112,00 % 99,88 % 96,00 % 102,86 % 120,00 % 96,00 % 100,12 % 22,27 % 99,85 %

Vodné hosp. Plat Vodné hosp. Osobný príplatok Vodné hosp. Poistné do VšZP Vodné hosp. SP - nemocenské poistenie Vodné hosp. SP - starobné poistenie Vodné hosp. Na úrazové poistenie Vodné hosp. Na invalidné poistenie Vodné hosp. Na poistenie v nezamestnanosti Vodné hosp. Na poistenie do rezervného fondu solidarity Vodné hosp. Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika Vodné hosp. Plat Vodné hosp. Osobný príplatok Vodné hosp. Poistné do VšZP Vodné hosp. SP - nemocenské poistenie Vodné hosp. SP - starobné poistenie Vodné hosp. Na úrazové poistenie Vodné hosp. Na invalidné poistenie Vodné hosp. Na poistenie v nezamestnanosti Vodné hosp. Na poistenie do rezervného fondu solidarity Vodné hosp. Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika Vodné hosp. Všeobecný materiál Vodné hosp. Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky

% 105,00 % % 65,00 %

Ochrana pred povodňami

5.5.1. 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Rozpočet - plnenie

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

Ochrana pred povodňami 219 611000 001 219 612001 001 219 621000 001 219 625001 001 219 625002 001 219 625003 001 219 625004 001 219 625005 001 219 625007 001 219 633004 001 219 611000 001 219 612001 001 219 621000 001 219 625001 001 219 625002 001 219 625003 001 219 625004 001 219 625005 001 219 625007 001 219 633004 001 219 633006 001 219 633010 001

-0,10 -0,10 -0,36 0,16 0,12 -0,48 0,08 0,40 0,28 -2,08 2,28 -0,24 -0,36 0,04 0,08 -0,20 -0,40 0,48 -0,18 1 773,89 0,12


Položka

41 41

637014 637016

04 04

219 219

AU RV


001 001



320,00 50,00

301,81 46,39

Plnenie v roku 2011

18,19 3,61

Spolu za prvok :

5.5.1.

9 485,00

7 689,77


5.5.

9 485,00

7 689,77

Spolu za program :

5.

11 258,00

16 573,00

11 078,56

8 193,55

2 480,00 15 500,00 3 000,00 2 202,00

2 700,00 16 528,00 3 000,00 2 202,00

2 617,69 16 332,50 2 921,43 1 453,89

6.

Odpadové hospodárstvo

6.1.

Zber a odvoz odpadu

6.1.1. 41 41 41 41

05 05 05 05

Nakladanie s odpadmi 100 636002 001 100 637004 002 100 637004 101 100 637012 002

Spolu za prvok :

6.1.1.

23 182,00

24 430,00

23 325,51

1 163,66 5 663,03 321,15 599,02 7 746,86


6.1.

23 182,00

24 430,00

23 325,51

7 746,86

Spolu za program :

6.

23 182,00

24 430,00

23 325,51

7 746,86

34,69 108,00 446,44

7,66

550,00

250,00 108,00 2 442,00

800,00

2 800,00

589,13

7,66

63,00 20,00 917,00

81,00 20,00 899,00

80,63 20,40 500,00

86,08 793,66

7.

Pozemné komunikácie

7.1.

Správa a údržba pozemných komunikácii

7.1.1. 41 41 41

04 04 04

Údržba MK - čistenie /orez stromov/ 513 633006 004 513 635006 001 513 637004 004

Spolu za prvok : 7.1.2. 41 41 41

04 04 04

7.1.1.

Zimná údržba MK 513 633006 513 637004 513 637004

003 001 002

250,00

Spolu za prvok :

7.1.2.

1 000,00

1 000,00

601,03

879,74


7.1.

1 800,00

3 800,00

1 190,16

887,40

7.2.

82,31 195,50 78,57 748,11

94,32 % Vodné hosp. Stravovanie 92,78 % Vodné hosp. Prídel do sociálneho fondu

96,95 % 98,82 % 97,38 % 66,03 %

Nakladanie s odpadmi Nájomné za odpadové nádoby Nakladanie s odpadmi-Odvoz všetkých druhov odpadov Nakladanie s odpadmi-Všeobecné služby VTKO kontajnery Nakladanie s odpadmi poplatky

215,31

13,88 % Správa a údržba ciest Všeobecný materiál 100,00 % Správa a údržba ciest,chodníkov,zábradlí 1 995,56 18,28 % Správa a údržba ciest Všeob.sl. čist.+orez stromov

0,37 99,54 % Správa a údržba ciest všeob.mat.posypový -0,40 102,00 % Správa údržba ciest Všeob.sl.zimná údržba,čistenie MK 399,00 55,62 % Správa a údržba ciest-zimná údržba Všeobecné služby

Správa a údržba verejných priestranstiev

7.2.1. 41 41

Rozpočet - plnenie

04 04

Čistenie potoka 513 633006 513 637004

005 003

600,00 300,00

600,00 300,00

Spolu za prvok :

7.2.1.

900,00

900,00

288,00 288,00


7.2.

900,00

900,00

288,00

Spolu za program :

7.

2 700,00

4 700,00

8.

Vzdelávanie

8.1.

Materská škola

1 190,16

1 175,40

600,00 300,00

% Správa a údržba ciest /potok/Všeobecný materiál % Správa a údržba ciest Čistenie potoka Všeobecné služby

Strana č.: 8 Zdroj ODD Trieda 8.1.1. 41 41 41 41

09 09 09 09

Mzdy 111 111 111 111

Položka

8.1.2. 41 41 41 41 41 41 41 41

09 09 09 09 09 09 09 09

8.1.3. 111 111 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

8.1.4. 111 41 41 41

09 09 09 09

15 434,00 1 100,00 182,00 1 279,00

14 440,00 1 100,00 160,00

14 372,58 1 077,65 157,10

15 447,74 1 379,34 159,05

17 995,00

15 700,00

15 607,33

16 986,13

1 800,00

1 455,96 120,40 220,55 2 206,94 126,41 472,78 157,51 748,60

1 698,63

234,00 2 340,00 134,00 501,00 167,00 794,00

1 480,00 120,00 225,00 2 210,00 130,00 475,00 160,00 750,00

5 970,00

5 550,00

5 509,15

8.1.1. 001 001 001 001 001 001 001 001

8.1.2.

Materiálno-technické vybavenie 111 633002 001 111 633006 001 111 637004 001 111 632003 001 111 632004 001 111 633006 001 111 633009 001 111 633010 001 111 635009 001 111 636002 001 111 637004 001 111 637005 001 111 637006 001 111 637014 001 111 637015 001 111 637016 001 111 637027 001

Spolu za prvok :

8.1.3.

Prevádzka na teplo+drobné opravy 111 632001 001 111 632001 001 111 632001 002 111 632002 001

Spolu za prvok :

8.1.4.


8.1.

8.2.

Základná škola

Plnenie v roku 2011

001 001 001 001

Odvody do fondov 111 621000 111 623000 111 625001 111 625002 111 625003 111 625004 111 625005 111 625007

Spolu za prvok :



611000 612001 612002 642013

Spolu za prvok :


AU RV

100,00 100,00 100,00 270,00 180,00 725,00 100,00 50,00 50,00 15,00 300,00 398,00

237,57 2 377,99 135,83 509,30 169,51 806,54 5 935,37

67,42 22,35 2,90

132,08 138,11 236,24

50,00 50,00 15,00 200,00 398,00 15,00 465,00 94,00 230,00 60,00

49,48 39,32 14,68 196,97 398,32 15,00 464,70 94,16 229,39 50,76

3 242,00

2 442,00

2 059,21

1 442,65

428,00 923,00 2 991,00 78,00

677,00 656,00 3 324,00 93,00

677,00 655,95 3 317,48 92,25

182,51 178,82 146,79

39,32 125,68

440,31 94,16 56,38

4 420,00

4 750,00

4 742,68

455,06 922,45 2 621,21 76,27 4 074,99

31 627,00

28 442,00

27 918,37

28 439,14

99,53 % Predškolská výchova Plat 97,97 % Predškolská výchova Príplatky 98,19 % Predškolská výchova Ostatné príplatky okrem osobných % Predškolská výchova BT na odchodné

24,04 98,38 % Predškolská výchova Poistné do VšZP -0,40 100,33 % Predškol.vých.s bež.st. Poistné do ostatných ZP 4,45 98,02 % Predškolská výchova SP - nemocenské poistenie 3,06 99,86 % Predškolská výchova SP - starobné poistenie 3,59 97,24 % Predškolská výchova Na úrazové poistenie 2,22 99,53 % Predškolská výchova Na invalidné poistenie 2,49 98,44 % Predškolská výchova Na poistenie v nezamestnanosti 1,40 99,81 % Predškolská výchova Na poistenie do rezervného fondu

0,30 -0,16 0,61 9,24

% % % 48,92 % 76,73 % 56,93 % % 98,96 % 78,64 % 97,87 % 98,49 % 100,08 % 100,00 % 99,94 % 100,17 % 99,73 % 84,60 %

Predškolská výchova s bež. st. Výpočtová technika Predškolská výchova Všeobecný materiál Predškolská výchova s bež. st. Všeobecné služby Predškolská výchova Poštové a telekomunikačné služby Predškolská výchova s bež. st. Komunikačná infraštruktúra Predškolská výchova Všeobecný materiál Predškolská výchova s bež. star. Predškolská výchova s bež. star. Pracovné odevy, Predškolská výchova Údržba softvéru Predškolská výchova Nájomné za prenájom Predškolská výchova Všeobecné služby Predškolská výchova s bež. s. Špeciálne služby Predškolská výchova Náhrady-prevent.lek.preh. Predškolská výchova s bež. starostl. Stravovanie Predškolská výchova s bež. s. Poistné Predškolská výchova Prídel do sociálneho fondu Predškolská výchova s bež. star. Odmeny pracovníkov

0,05 6,52 0,75

100,00 % 99,99 % 99,80 % 99,19 %

Predškolská výchova s bež. starostl. Energie PLYN Predškolská výchova Energie Predškoská výchova Energie plyn Predškolská výchova s bež. star. Vodné,stočné

109,00 69,68 270,00 180,00 415,00

460,00 94,00 300,00

Rozpočet - plnenie

137,92 41,89 178,76 0,52 10,68 0,32 3,03 -0,32

Strana č.: 9 Zdroj ODD Trieda 8.2.1. 111 111 111 111 41

09 09 09 09 09

Mzdy 121 121 121 121 121

Spolu za prvok : 8.2.2. 111 111 111 111 111 111 111 41 41 41 41 41 41 41

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

8.2.3. 09 09 09 09 09 09

8.2.4. 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09



Plnenie v roku 2011

AU RV


001 001 001 001 001

21 900,00 1 302,00 1 158,00

23 002,00 1 202,00 813,00 380,00 103,00

23 002,23 1 202,01 813,29 380,00

20 848,28 748,45 1 259,74

24 360,00

25 500,00

25 397,53

22 856,47

2 436,00 341,00 3 410,00 195,00 731,00 244,00 1 157,00

2 516,00 336,00 3 556,00 209,00 762,00 254,00 1 206,00 29,00 4,00 40,00 2,00 9,00 3,00 14,00

2 516,52 335,92 3 555,67 208,98 761,75 253,81 1 206,20 14,73 2,05 29,40 1,67 6,30 2,10 9,98

2 285,64 319,71 3 199,79 188,12 685,60 228,37 1 085,43

8 514,00

8 940,00

8 905,08

7 992,66

1 961,00 681,00 654,00 3 134,00 70,00

3 094,00 407,00 36,00 654,00 5 507,00 105,00

3 094,15 406,40 36,06 478,89 1 879,07 102,31

6 500,00

9 803,00

5 996,88

3 742,27 984,96 3,23 350,00 633,74 64,55 5 778,75

43,00 36,00 19,00 7,00 48,00 30 000,00 763,00 137,00 138,00 2 845,00

43,30 35,66 19,10 6,72 47,90 30 000,00 763,33 98,16 85,93 2 845,15

1 044,00

1 044,00

8.2.1. 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

8.2.2.

Prevádzka na teplo+drobné opravy 121 632001 001 121 632001 002 121 632002 001 121 632001 001 121 632001 011 121 632002 001

Spolu za prvok : 111 111 111 111 111 111 111 41 41 41 41 41

611000 612001 612002 614000 611000

Odvody do fondov 121 621000 121 625001 121 625002 121 625003 121 625004 121 625005 121 625007 121 621000 121 625001 121 625002 121 625003 121 625004 121 625005 121 625007

Spolu za prvok : 111 111 111 41 41 41

Položka

8.2.3.

Materiálno-technické vybavenie 121 632003 001 121 632004 001 121 633002 003 121 633006 001 121 633006 003 121 635006 001 121 637027 001 121 632003 001 121 632004 001 121 633006 001 121 633009 001 121 635006 001

414,00 250,00 174,00 1 477,00 100,00

133,77 86,56 19,11

698,70 44,97 83,85 91,63 3,11

Rozpočet - plnenie

-0,23 100,00 % Základné vzdelanie Plat -0,01 100,00 % Základné vzdelanie Príplatky -0,29 100,04 % Základné vzdelanie Ostatné príplatky okrem osobných 100,00 % Základné vzdel. s bež.st. Odmeny 103,00 % Základné vzdelanie Plat

-0,52 100,02 % Základné vzdelanie Poistné do VšZP 0,08 99,98 % Základné vzdelanie SP - nemocenské poistenie 0,33 99,99 % Základné vzdelanie SP - starobné poistenie 0,02 99,99 % Základné vzdelanie Na úrazové poistenie 0,25 99,97 % Základné vzdelanie Na invalidné poistenie 0,19 99,93 % Základné vzdelanie Na poistenie v nezamestnanosti -0,20 100,02 % Základné vzdelanie Na poistenie do rezervného fondu 14,27 50,79 % Základné vzdelanie Poistné do VšZP 1,95 51,25 % Základné vzdelanie SP - nemocenské poistenie 10,60 73,50 % Základné vzdelanie SP - starobné poistenie 0,33 83,50 % Základné vzdelanie Na úrazové poistenie 2,70 70,00 % Základné vzdelanie Na invalidné poistenie 0,90 70,00 % Základné vzdelanie Na poistenie v nezamestnanosti 4,02 71,29 % Základné vzdelanie Na poistenie do rezervného fondu

-0,15 100,00 % Základné vzdelanie Energie - plyn 0,60 99,85 % Základné vzdelanie Energie el. energia -0,06 100,17 % Základné vzdelanie Vodné,stočné 175,11 73,22 % Základné vzdelanie s bež. star. Energie 3 627,93 34,12 % Základné vzdelanie Energie plyn 2,69 97,44 % Základné vzdelanie s bež.star.Vodné,stočné

-0,30 100,70 % Základné vzdelanie Poštové a telekomunikačné služby 0,34 99,06 % Základné vzdelanie s bež. star. Komunikačná infraštruktúra -0,10 100,53 % Základné vzdelanie-SZNVP-Výpočtová technika 0,28 96,00 % Základné vzdelanie Všeobecný materiál 0,10 99,79 % Základné vzdelanie-SZNVP-Všeobecný materiál 100,00 % Základné vzdel. b.s.Údržba -0,33 100,04 % Základné vzdelanie Odmeny pracovníkov mimopracovného 38,84 71,65 % Základné vzdelanie Poštové a telekomunikačné služby 52,07 62,27 % Základné vzdelanie s bež. star. Komunikačná infraštruktúra -0,15 100,01 % Základné vdelanie Všeobecný materiál % Základné vzdelanie Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a 100,00 % Zákl. vzdel. s bež. st. Údržba budov,priestorov a objektov


Položka

41 41 41 41 41 41 41 72

636002 637004 637005 637006 637014 637015 637016 635006

09 09 09 09 09 09 09 09

121 121 121 121 121 121 121 121

Spolu za prvok : 8.2.5. 111 111 111 111

09 09 09 09

AU RV 001 001 001 001 001 001 001 001

8.2.4.

Vzdelávacie poukazy 121 625003 002 121 633006 002 121 635009 001 121 637027 002

Spolu za prvok :

8.2.5.


8.2.

8.3. 09

Mzdy 501

611000

Spolu za prvok : 8.3.2. 41 41 41 41 41 41 41

09 09 09 09 09 09 09

8.3.3. 09 09

001 8.3.1.

Odvody do fondov 501 621000 501 625001 501 625002 501 625003 501 625004 501 625005 501 625007


001 001 001 001 001 001 001

8.3.2.

Tovary a služby 501 637014 501 637016

001 001

Spolu za prvok :

8.3.3.


8.3.

8.4. 09 09

Mzdy 601 601



Plnenie v roku 2011

Rozpočet - plnenie

15,00 400,00 398,00 10,00 615,00 71,00 350,00 625,00

14,69 293,72 298,74 10,00 591,62 71,28 350,07 625,00

4 260,00

37 564,00

37 244,37

2 177,22

4,00 24,00 49,00 522,00

4,00 57,00

4,36 56,64

4,60 59,40

548,00

548,00

599,00

609,00

609,00

580,00 644,00

44 233,00

82 416,00

78 152,86

39 449,10

4 031,03 4 031,03

17,89

403,10 56,41 564,31 32,22 120,85 40,31 191,47 1 408,67

2,13 0,77 3,01 1,15 3,18 2,69 9,09

99,50 % 98,72 % 99,49 % 96,71 % 97,55 % 94,02 % 95,67 %

5,97 6,70

96,38 % Záujmové vzdelávanie Stravovanie 90,00 % Zariadenia pre záujmové vzdelávania Prídel do sociálneho

615,00 71,00 346,00

228,35 99,58 537,97 71,28 78,34

0,31 106,28 99,26

97,93 % 73,43 % 75,06 % 100,00 % 23,38 96,20 % -0,28 100,39 % -0,07 100,02 % 100,00 %

Základné vzdelanie Nájomné za prenájom Základné vzdelanie Všeobecné služby Základné vzdelanie Špeciálne služby Základné vzdel. s bež.st. Náhrady-prevent.lek.preh. Základné vzdelanie Stravovanie Základne vzdelanie s bežnou starostl. Poistné Základné vzdelanie Prídel do sociálneho fondu Zákl. vzdel. s b.st. oprava ZŠ Údržba budov,priestorov a

-0,36 109,00 % 0,36 99,37 % % 100,00 %

Základné vzdelanie Na úrazové poistenie VZDP Základné vzdelanie Všeobecný materiál VZDP Základné vzdelanie VZDP Údržba softweru Základné vzdelanie Odmeny pracovníkov VZDP

4 198,00

4 198,00

4 180,11

4 198,00

4 198,00

4 180,11

420,00 59,00 588,00 33,00 126,00 42,00 199,00

425,00 60,00 595,00 35,00 130,00 45,00 210,00

422,87 59,23 591,99 33,85 126,82 42,31 200,91

1 467,00

1 500,00

1 477,98

165,00 67,00

165,00 67,00

159,03 60,30

232,00

232,00

219,33

129,59 12,94 142,53

5 897,00

5 930,00

5 877,42

5 582,23

6 600,00 1 717,00

6 700,00 1 617,00

6 684,36 1 555,35

15,64 61,65

8 317,00

8 317,00

8 239,71

6 574,26 769,75 7 344,01

832,00 116,00

850,00 120,00

841,12 116,66

783,83 104,95

8,88 3,34

99,57 % Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Plat

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Poistné do VšZP Zariadenia pre záujmové vzdelávanie SP - nemocenské Zariadenia pre záujmové vzdelávanie SP - starobné poistenie Zariadenia pre záujmové vzdelávania Na úrazové poistenie Zariadenia pre záujmové vzdelávania Na invalidné poistenie Zariadenia pre záujmové vzdelávania Na poistenie v Zariadenia pre záujmové vzdelávania Na poistenie do

Školská jedáleň pri MŠ

8.4.1. 41 41


Vzdelávacie aktivity voľno-časové - Školský klub detí pri ZŠ

8.3.1. 41

Schválený rozpočet 15,00 400,00 398,00

09 09

611000 612001

001 001 8.4.1.

Odvody do fondov 601 621000 001 601 625001 001

99,77 % Školské stravovanie v predškol.z. ZŠ Plat 96,19 % Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ Príplatky

98,96 % Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ Poistné do VšZP 97,22 % Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ SP - nemocenské


Položka

41 41 41 41 41

625002 625003 625004 625005 625007

09 09 09 09 09

601 601 601 601 601

Spolu za prvok : 8.4.3. 41 41 41

09 09 09

AU RV 001 001 001 001 001

8.4.2.

Tovary a služby 601 637004 601 637014 601 637016

001 001 001

Schválený rozpočet 1 164,00 67,00 250,00 83,00 395,00



1 170,00 67,00 250,00 85,00 408,00

1 167,02 66,63 250,05 83,35 395,83

2 907,00

2 950,00

2 920,66

346,00 154,00

44,00 352,00 124,00

44,20 352,21 123,97

Plnenie v roku 2011 1 106,38 63,13 237,08 79,01 375,33 2 749,71

Spolu za prvok :

8.4.3.

500,00

520,00

520,38

305,66 23,13 328,79


8.4.

11 724,00

11 787,00

11 680,75

10 422,51

Spolu za program :

8.

93 481,00

128 575,00

123 629,40

83 892,98

281,00 200,00 19,00

281,00 200,00 19,00

85,49 19,39

500,00

500,00

104,88

980,00 190,00

980,00 190,00

850,71 121,35

9.

Šport

9.3.

Budova Šatne TJ

9.3.1. 41 41 41

08 08 08

Prevádzka - Šatne TJ 100 633006 001 100 637004 001 100 637015 001


08 08

9.3.1.

Spotreba energií na budovu TJ 100 632001 001 100 632002 001

19,39 19,39

Spolu za prvok :

9.3.2.

1 170,00

1 170,00

972,06

748,17 24,74 772,91


9.3.

1 670,00

1 670,00

1 076,94

792,30

793,00

792,50

9.4. 08

Stavba pri KD /verej.zbierka/ 100 717001 001

Spolu za prvok :

9.4.1.

793,00

792,50


9.4.

793,00

792,50

Spolu za program :

9.

2 463,00

1 869,44

200,00 10,00 208,00 550,00 1 962,00

200,00 10,40 207,42 548,99 1 939,64

10.

Kultúra

10.1.

Podpora kultúrnych podujatí

10.1.3. 11H 41 41 41 41

2,98 99,75 % Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ SP - starobné poistenie 0,37 99,45 % Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ Na úrazové poistenie -0,05 100,02 % Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ Na invalidné poistenie 1,65 98,06 % Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ Na poistenie v 12,17 97,02 % Školské stravovanie v predškol.z. Na poistenie do rezervného

-0,20 100,45 % Školské strav. v MŠ+ZŠ Všeob.sl.-ciach.váh -0,21 100,06 % Školské stravovanie v predškol. zar. +ZŠ Stravovanie 0,03 99,98 % Školské stravovanie v predškol.z. Prídel do sociálneho fondu

281,00 % Rekreačné a šport. služby-Všeobecný materiál 114,51 42,75 % Rekreačné a šport. služby Všeobecné služby -0,39 102,05 % Rekreačné a šport. služby

129,29 68,65

86,81 % Rekreačné a šport. služby- el. Energia TJ 63,87 % Rekreačné a šport. služby-Vodné,stočné

Vybudovanie detského ihriska

9.4.1. 72

Rozpočet - plnenie

08 08 08 08 08

Oslavy 750. výročia založenia obce 209 637003 001 209 632003 001 209 633016 001 209 637002 107 209 637003 001

1 670,00

200,00

0,50

99,94 % Rekreač.,šport. sl.-Real.nových stav.-DI

792,30

100,00 % Ost.kultúr.sl.vrát.KD-Propag. oslavy 750.v.o. -0,40 104,00 % Ostat.kultúr.sl. Poštové-Pozvánky k osl. 0,58 99,72 % Ost. kultúr.sl.vrát.KD Reprez. oslavy 750.v.o. 1,01 99,82 % Ostat.kultúr.služby oslavy 750.v.Konkurzy a súťaže 22,36 98,86 % Ost. kultúr.sl.vrát.KD-Propag. oslavy 750.v.o.


Položka

72 72 72 72

633006 633016 637002 637003

08 08 08 08

209 209 209 209

AU RV


001 001 001 001



45,00 70,00 40,00 115,00

44,84 69,97 40,00 115,16

Spolu za prvok :

10.1.3.

200,00

3 200,00

3 176,42


10.1.

200,00

3 200,00

3 176,42

3,00 1 400,00 1 700,00 40,00 483,00 224,00 400,00

3,00 1 400,00 1 700,00 40,00 456,00 224,00 427,00

3,42 982,48 1 567,88 19,43 398,32 223,62 427,00

4 250,00

4 250,00

3 622,15

10.2. 08 08 08 08 08 08 08

Prevádzka Kultúrneho domu 209 625003 001 209 632001 001 209 632001 002 209 632002 001 209 637004 001 209 637015 001 209 637027 001


08

10.2.1.

Bežné opravy KD 209 633006


0,16 0,03

99,64 % 99,96 % 100,00 % -0,16 100,14 %

08 08

001

10.2.2.

0,80 1 385,71 1 335,36 3,25 57,40 223,62 100,00 3 106,14

237,00

565,00

24,89

237,00

565,00

24,89

19 216,00 700,00

19 216,40 700,00

11 168,87

Rekonštrukcia KD /splátka odkupu pohľadávky/ 209 717002 001 19 916,00 209 717002 001 10.2.3.

19 916,00

19 916,00

19 916,40

11 168,87


10.2.

24 403,00

24 731,00

23 563,44

14 275,01

10.3. 08

Stavanie mája 209 637002


10.3.4. 08

106 10.3.1.

akcie detí ZŠ+MŠ 209 637002

Spolu za prvok : 41

102

10.3.3.

50,00

50,00

50,40

50,00

50,00

50,40

-0,40 100,00 % Ostatné kultúr. služby KD Rekonštrukcia a modernizácia 100,00 % Ostatné kultúr. služby KD Rekonštrukcia a modernizácia

250,00

250,00

192,00

250,00

250,00

192,00

Jubilanti + uvítanie do života narodených detí 209 637002 101 250,00

-0,40 100,80 % Ost. kultúr. služby - Stavanie mája Konkurzy a súťaže

38,68 38,68

58,00

116,67

53,33 % Ost. kultúr. služby-Jubilanti+Kultúrne pod.

173,18

92,13 % Ochrana ŽP inde neklasif. Plat

250,00

133,33

Spolu za prvok :

10.3.4.

250,00

250,00

133,33

35,45 35,45


10.3.

550,00

550,00

375,73

74,13

Spolu za program :

10.

25 153,00

28 481,00

27 115,59

14 349,14

4 000,00

2 200,00

2 026,82

3 242,25

11.

Prostredie pre život

11.2.

Verejná zeleň

11.2.1. 41

4,41 % Ostat.kultúr. služby- oprava Všeobecný materiál

Organizácia kultúrnych aktivít

10.3.1.

41

Ost. kultúr.sl.vrát.KD Všeob.mat. oslavy 750.v.o. Ost. kultúr.sl.vrát.KD-Reprez. oslavy 750.v.o. Ost. kultúr.sl.vr.KD Konkurzy súť.oslavy 750.v.o. Ost. kultúr.sl.vrát.KD Propag. oslavy 750.v.o.

-0,42 114,00 % Ostatné kultúrne služby Na úrazové poistenie 417,52 70,18 % Ostatné kultúrne služby-KD el. Energia 132,12 92,23 % Ostatné kultúrne služby-KD Energie PLYN 20,57 48,58 % Ostatné kultúrne služby KD vodné 57,68 87,35 % Ostat.kultúr.sl.KD Všeobecné služby 0,38 99,83 % Ostatné služby v KD Poistné 100,00 % Ostatné kultúrne služby-Odmeny na základe dohôd o vyko

540,11

Spolu za prvok :

41

Rozpočet - plnenie

Podpora kultúrneho strediska

10.2.1. 41 41 41 41 41 41 41

Plnenie v roku 2011

05

Mzdy 600

611000

001

76,80 % Ost. kultúr. služby /akcie detí ZŠ+MŠ/ Konkurzy a súžaže-DK


Položka

41

612001

05

600

Spolu za prvok : 11.2.2. 41 41 41 41 41 41 41

05 05 05 05 05 05 05

11.2.3. 05 05 05 05 05

11.2.4. 05 05 05 05 05

001 001 001 001 001 001 001

11.2.2.

Prevádzka kosačiek 600 633006 001 600 633010 001 600 635004 001 600 637014 001 600 637016 001

Spolu za prvok : 41 41 41 41 41

001 11.2.1.

Odvody do fondov 600 621000 600 625001 600 625002 600 625003 600 625004 600 625005 600 625007

Spolu za prvok : 41 41 41 41 41

AU RV

11.2.3.

Prevádzka kosačiek 600 633015 001 600 634001 001 600 634002 001 600 637004 001 600 637015 001

Schválený rozpočet 1 214,00



Plnenie v roku 2011

800,00

679,18

5 214,00

3 000,00

2 706,00

522,00 74,00 731,00 42,00 157,00 52,00 248,00

300,00 42,00 420,00 25,00 90,00 30,00 143,00

277,25 38,77 388,09 22,12 83,18 27,71 131,64

1 826,00

1 050,00

968,76

350,00 70,00

320,00 70,00 50,00

158,09 28,19 49,89

20,00 60,00

60,00

47,24

500,00

500,00

283,41

510,00 366,00 100,00 20,00 4,00

510,00 366,00 100,00 20,00 4,00

265,32

292,41 118,00 3,25

4,14

836,25 4 078,50

120,82

407,91 57,05 571,02 32,52 122,32 40,72 193,60 1 425,14

22,75 3,23 31,91 2,88 6,82 2,29 11,36

235,09

161,91 41,81 0,11

39,15 11,70 285,94

Spolu za prvok :

11.2.4.

1 000,00

1 000,00

269,46

4,14 417,80


11.2.

8 540,00

5 550,00

4 227,63

6 207,38

11.3. 01

Spoločný stavebný úrad 116 641009 001

543,00

843,00

585,90

Spolu za prvok :

11.3.1.

543,00

843,00

585,90

475,18 475,18


11.3.

543,00

843,00

585,90

475,18

300,00 100,00 290,00

400,00 150,00 140,00

364,26 137,16

11.5. 06 06 06

Prevádzka VPHK 300 632001 300 632002 300 635004

001 001 102

Spolu za prvok :

11.5.1.

690,00

690,00

501,42

258,71 87,13 165,97 511,81


11.5.

690,00

690,00

501,42

511,81

Spolu za program :

11.

9 773,00

7 083,00

5 314,95

7 194,37

12.

92,42 % 92,31 % 92,40 % 88,48 % 92,42 % 92,37 % 92,06 %

Ochrana ŽP inde neklasif. Poistné do VšZP Ochrana ŽP inde neklasif. SP - nemocenské poistenie Ochrana ŽP inde neklasif. SP - starobné poistenie Ochrana ŽP inde neklasif.-Na úrazové poistenie-opr.tel.sietí Ochrana ŽP inde neklasif. Na invalidné poistenie Ochrana ŽP inde neklasif. Na poistenie v nezamestnanosti Ochrana ŽP inde neklasif. Na poistenie do rezervného fondu

49,40 % Ochrana ŽP inde 40,27 % Ochrana ŽP inde neklasif.-Pracovné odevy, obuv,pracovné 99,78 % Ochrana ŽP inde neklasif.-Údržba % Ochrana ŽP inde neklasif. Stravovanie 78,73 % Ochrana ŽP inde neklasif. Prídel do sociálneho fondu

244,68 52,02 % 366,00 % 100,00 % 20,00 % -0,14 103,50 %

Ochrana ŽP inde neklasif.-Benzín,olej do kosačky Ochrana ŽP inde neklasif. Palivo,mazivá,oleje,špeciálne Ochrana ŽP inde neklasif. Servis,údržba,opravy a výdavky s Ochrana ŽP inde neklasif.-Všeobecné služby Ochrana ŽP inde neklasif. Poistné

257,10

69,50 % Výdavky VS-obce-BT obci SOÚ

35,74 12,84 140,00

91,07 % Zásobovanie vodou el. Energia 91,44 % Zásobovanie vodou vodné % Zásobovanie vodou-Údržba čerpadla

VPHK

11.5.1. 41 41 41

12,76

84,90 % Ochrana ŽP inde neklasif. Osobný príplatok

Stavby

11.3.1. 41

Rozpočet - plnenie

Sociálne služby

Strana č.: 14 Zdroj ODD Trieda 12.2.

AU RV




Plnenie v roku 2011

10 10 10

Dávky sociálnej pomoci 701 637012 001 701 642026 001 701 642026 002

330,00 66,00

25,00 309,00 33,00

25,22 308,83 33,20

Spolu za prvok :

12.2.1.

396,00

367,00

367,25

6,30 310,23 33,20 349,73


12.2.

396,00

367,00

367,25

349,73

Spolu za program :

12.

396,00

367,00

367,25

349,73

29 635,00 3 501,00

28 061,34 3 500,81

33 136,00

33 136,00

31 562,15

3 314,00 464,00 4 639,00 265,00 994,00 332,00 1 574,00

3 400,00 500,00 4 800,00 330,00 1 000,00 400,00 1 600,00

3 189,76 428,86 4 441,09 256,15 951,64 317,06 1 506,58

11 582,00

12 030,00

11 091,14

Spotreba energie, vody a komunikácie 116 632001 001 1 600,00 116 632001 002 4 974,00 116 632002 001 60,00 116 632003 002 1 100,00 116 632003 003 56,00 116 632004 001 360,00

2 784,00 3 700,00 150,00 1 100,00 56,00 360,00

2 632,11 3 563,26 121,19 803,02 55,68 285,00

8 150,00

8 150,00

7 460,26

43,00 35,00 500,00 142,00 101,00

43,00 35,00 500,00 142,00 101,00

42,80 35,49 284,00 96,93 21,00

821,00

821,00

480,22

40,00 500,00

40,00 197,00

13.

Podporná činnosť - Administratíva

13.1.

Podporná činnosť - správa obce

13.1.1. 41 41

01 01

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 116 611000 001 29 636,00 116 612001 001 3 500,00

Spolu za prvok : 13.1.2. 41 41 41 41 41 41 41

01 01 01 01 01 01 01

13.1.3. 01 01 01 01 01 01

Spolu za prvok : 13.1.4. 111 111 41 41 41

01 01 01 01 01

Materiál 116 633006 116 633006 116 633006 116 633006 116 633009


01 01

13.1.1.

Poistné a príspevky do poisťovní 116 621000 001 116 625001 001 116 625002 001 116 625003 001 116 625004 001 116 625005 001 116 625007 001

Spolu za prvok : 41 41 41 41 41 41

Rozpočet - plnenie

Dávky sociálnej pomoci - pomoc obačnom v hmotnej núdzi

12.2.1. 111 111 111

Položka

13.1.2.

13.1.3. 001 002 001 102 001 13.1.4.

Rutinná a štandardná údržba 116 635004 001 116 635006 001

4 324,74 4 324,74

-0,22 100,88 % Dávky SP pomoci - Poplatky a odvody 0,17 99,94 % BT na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke -0,20 100,61 % BT na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke

1 573,66 0,19

94,69 % Obce Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane 99,99 % Výdavky VS-obce-Príplatky

3 555,03 475,01 5 035,34 287,82 1 078,62 359,31 1 707,97 12 499,10

210,24 71,14 358,91 73,85 48,36 82,94 93,42

93,82 % 85,77 % 92,52 % 77,62 % 95,16 % 79,27 % 94,16 %

Obce-Poistné do VšZP Výdavky VS-obce-SP - nemocenské poistenie Výdavky VS-obce-SP - starobné poistenie Výdavky VS-obce-Na úrazové poistenie Výdavky VS-obce-Na invalidné poistenie Výdavky VS-obce-Na poistenie v nezamestnanosti Výdavky VS-obce-Na poistenie do rezervného fondu

1 509,87 4 398,39 52,46 1 002,96 55,68 341,08 7 360,44

151,89 136,74 28,81 296,98 0,32 75,00

94,54 % 96,30 % 80,79 % 73,00 % 99,43 % 79,17 %

Obce Energie Elektrická energia Obce Energie Plyn Výdavky VS-obce-Vodné,stočné Výdavky VS-obce-Telefón,fax,mobil Obce-Poštové a telekom.sl.-Rozhlas,televízia Obce-Komunikačná infraštr.internet

37,40 36,22 150,93 59,17 71,13 354,85

0,20 99,53 % Obce-Všeobecný materiál ŽP -0,49 101,40 % Obce Všeob. mat. CDPK-kanc.p. 216,00 56,80 % Výdavky VS-obce-Všeobecný materiál 45,07 68,26 % Výdavky VS-obce-Čistiace potreby 80,00 20,79 % Výdavky VS-obce-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a

303,00

100,00 % Výdavky VS-obce-Údržba 39,40 % Výdavky VS-obce-Údržba budov,priestorov a objektov


Položka

Spolu za prvok : 13.1.6. 111 41 41 41 41 41

01 01 01 01 01 01

13.1.7. 01 01

41

01

41

01

268,00

317,53 17,05 52,76 8,40 331,50

800,00

800,00

727,24

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 116 637004 100 307,00 116 637005 001 1 593,00

307,00 1 593,00

233,12 1 394,19

1 900,00

1 900,00

1 627,31

417,00

565,00

539,00

417,00

565,00

539,00

13.1.11. 01

13.1.12. 01

41

01

13.1.17. 01

13.1.8. 001 13.1.9.

280,00

274,83

280,00

274,83

190,00

190,00

190,00

190,00

190,00

190,00

13.1.12.

201,00

201,00

200,81

201,00

201,00

200,81

6,00

6,00

6,00

6,00

Znal.pos.Pavlíkov mlyn-priamy predaj+kolky 116 637023 001 13.1.15.

Pokuty, penále a úroky z omeškania 116 637031 001 13.1.17.


13.1.

Plnenie v roku 2011

6,30 336,85 23,00

67,00 433,15

48,47 2,95 2,24 0,60 18,50

63,00 199,17 262,17

73,88 198,81

546,42 546,42

26,00

80,17 80,17

5,17

200,81 200,81

% 86,76 % 85,25 % 95,93 % 93,33 % 94,71 %

Obce PK ŽP Poštové a tel. sl Obce - poštové a telekomunikačné služby Výdavky VS-obce-Všeobecné služby zhot. kľúčov, pečiat. Výdavky VS-obce-Všeob.sl.vývoz žumpy ostatné Obce Provízia /odplata za sprostredkov./ Výdavky VS-obce-Odmeny pracovníkov mimopracovného

75,93 % Výdavky VS-obce-Všeobecné služby - revízie 87,52 % Výdavky VS-obce-Špeciálne služby

95,40 % Výdavky VS-obce-Stravovanie

98,15 % Výdavky VS-obce-Prídel do sociálneho fondu

100,00 % Dane

190,00 190,00 0,19

99,91 % Výdavky VS-obce-Poistné

100,00 % Výdavky VS-obce-Kolkové známky

50,00

54,00

54,12

50,00

54,00

54,12

151,85 151,85

57 527,00

58 673,00

54 450,08

26 403,70

01

Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi 700 651002 001 7 700,00

7 900,00

7 729,61

Spolu za prvok :

13.2.1.

7 700,00

7 900,00

7 729,61

7 666,61 7 666,61


13.2.

7 700,00

7 900,00

7 729,61

7 666,61

4 000,00

3 790,00 10,00

3 442,19 3,47

5 180,02

13.3.

-0,12 100,22 % Výdavky VS-obce-Pokuty a penále

170,39

97,84 % Verejný dlh-Splácanie úrokov ostatným bankám

347,81 6,53

90,82 % FR oblasť-Poplatky,odvody,dane a clá 34,70 % Finančná a rozp. obl. zrážk. Dane z úrokov

Finančná a rozpočtová oblasť

13.3.1. 41 41

Rozpočet - plnenie

Transakcie verejného dlhu

13.2.1. 41

280,00 280,00

001

Spolu za prvok :

13.2.

3,00 519,00 10,00

13.1.11.

Poistenie majetku obce 116 637015 001

Spolu za prvok : 41

001

Daň z príjmu PO 116 637035


13.1.7.

Tvorba SF 116 637016

Spolu za prvok : 41

13.1.6.

Stravovanie 116 637014

Spolu za prvok : 41


366,00 20,00 55,00 9,00 350,00

Ostatné tovary a služby 116 632003 005 116 632003 001 116 637004 102 116 637004 103 116 637017 001 116 637027 100


13.1.5.


237,00



540,00


AU RV

01 01

Poplatky banke 120 637012 120 637035

001 001


Položka

AU RV

Spolu za prvok :

13.3.1.


13.3.

Spolu za program :

13.

Dátum:

Vypracoval:

Schválený rozpočet 4 000,00



Plnenie v roku 2011

3 800,00

3 445,66

5 180,02

4 000,00

3 800,00

3 445,66

5 180,02

69 227,00

70 373,00

65 625,35

39 250,33

Mária Marečková

Podpis:

Rozpočet - plnenie

Plán a plnenie výdavkov k 31

Recommend Documents